Результаты работы второго этапа научно-исследовательской

работы по формированию проекта «Создание системы управления отходами

потребления и вторичными материальными ресурсами

на территории Кировской области»

Албегова Алла ВикторовнаГлава департамента экологии и природопользования Кировской области, к.т.н

Результаты реализации региональных программ

№ Построены полигоны Обустроены свалки

1 п. Нижне-Ивкино (Куменский р-н) п. Арбаж

2 г. Вятские Поляны п. Тужа

3 г. Слободской г. Орлов

4 п. Нагорск г. Котельнич

5 пгт. Пижанка п. Аркуль

6 пгг. Афанасьево п. Уни

7 г. Зуевка г. Луза

8 г. Белая Холуница пгт. Кикнур

9 пгт.Санчурск г. Уржум

10 пгт. Лебяжье п. Суна

11 пгт. Богородск г. Кирс

12 г. Нолинск п. Верхошижемье

13 пгт. Нема

пгт. Опарино

Размещение объектов

пятизонной системы

переработки отходов на территории Кировской области и

транспортно-логистическая схема потоков

отходов

5

4

1

32

Объекты единой схемы по сбору, транспорти-ровке и размещения ТБО в составе инвестицион-ного проекта

Оценка воздействия на окружающую среду

На стадии разработки схемы размещения объектов, ОВОС проводилась на основе общедоступных данных и включает в себя:1) Описание объектов ОВОС: их технические и экологические характеристики и класс санитарной опасности.2) Описание территории для размещение объектов: - природно-климатические условия; - характер землепользования; - состояние окружающей среды;3) Оценка допустимости размещения объектов: - проверка наличия градостроительных ограничений; - проверка наличия ограничений по виду землепользования; - проверка наличия санитарных и экологических ограничений.4) Определение специальных условий для размещения объектов: - вынос из санитарно-защитных зон жилых домов и объектов социальной инфраструктуры; - уменьшение радиуса санитарно-защитной зоны; - перевод земель в категорию «земли промышленности … и иного специального назначения». - уточнение границ земельного участка с учётом расположения природных объектов и их охранных зон.

Оценка воздействия на окружающую среду

Затраты на организацию сбора ТБО для Центральной зоны на 2014-2046 гг.

№№п/п

Наименование муниципального

образования

Количество контейнеров, шт.

Кол-во машин

для мойки контейнеров

Затраты на контейнеры,

тыс.руб.

Затраты на материалы для контейнерных

площадок, тыс. руб.

Затраты на строительство контейнерных

площадок, тыс. руб.

Затраты на мойку

контейнеров, тыс.руб.0,75 м3 1,1 м3 8 м3

1 г. Киров 0 6 484 567 5 108 614,06 219 288,13 93 980,63 22 460,66

2г. Кирово-Чепецк 0 1 720 180 2 29 377,26 60 810,12 26 061,48 8 984,27

3 г. Котельнич 0 796 83 1 13 589,74 42 909,05 18 389,59 4 492,13

4 г. Слободской 0 1 497 157 2 25 574,90 80 777,84 34 619,08 8 984,27

5 Верхошижемский 424 0 89 1 3 722,17 26 851,61 11 507,83 4 492,13

6Кирово-Чепецкий 608 0 318 1 9 396,50 58 095,28 24 897,98 4 492,13

7 Котельничский 778 0 311 1 10 105,20 65 380,54 28 020,23 4 492,13

8 Куменский 879 0 152 2 7 428,91 55 246,56 23 677,10 8 984,27

9 Мурашинский 152 0 53 1 1 820,02 12 057,90 5 167,67 4 492,13

10 Оричевский 922 0 294 2 10 484,06 70 517,59 30 221,82 8 984,27

11 Орловский 481 0 236 1 7 122,18 44 505,47 19 073,77 4 492,13

12 Слободской 1 135 0 292 2 11 507,45 80 277,97 34 404,84 8 984,27

13 Юрьянский 855 0 182 1 7 909,19 56 927,77 24 397,62 4 492,13

Итого 6 234 10 497 2 914 22 246 651,64 873 645,83 374 419,64 98 826,92

Затраты на организацию транспортировки ТБО для

Центральной зоны на 2014-2046 гг.

№№п/п

Наименованиемуниципального

образования

Количество мусоровозов,

шт.

Количество бункеровозов, шт.

Затраты на мусоровозы,

тыс.руб.

Затраты на бункеровозы,

тыс.руб.

1 г. Киров 40* 14 133 813,05 20 206,66

2 г. Кирово-Чепецк 10* 4 33 454,05 5 774,08

3 г. Котельнич 3* 2 10 036,95 2 887,56

4 г. Слободской 4* 2 13 382,25 2 887,56

5 Верхошижемский 3 2 4 971,21 2 887,56

6 Кирово-Чепецкий 3 2 4 971,21 2 887,56

7 Котельничский 2 2 3 314,49 2 887,56

8 Куменский 5 2 8 284,65 2 887,56

9 Мурашинский 2 2 3 314,49 2 887,56

10 Оричевский 6 2 9 941,37 2 887,56

11 Орловский 2 2 3 314,49 2 887,56

12 Слободской 7 2 11 598,09 2 887,56

13 Юрьянский 6 2 9 941,37 2 887,56

Итого 93 40 250 337,63 57 743,93

На организацию системы сбора и транспортировки ТБО в

Центральной зоне при расположении КПТ в Кирово-Чепецком районе

на период 2014-2046 гг. потребуется 1 901 626 тыс. руб.

Статья Производительность,

т/годЭкспл. затраты,

руб./т*год

Центральная зона

Сбор и транспортировка ТБО 510 000 860

Предприятие комплексной переработки ТБО на КПТ 

Участок сортировки ТБО 480 000 450

Предприятие по производству технического компоста

130 000 400

Предприятие по производству товаров из вторсырья:

   

-рециклинг ПЭТФ-тары 14 000 1 100

-рециклинг алюминиевой тары 11 500 1 200

-рециклинг макулатуры 115 000 2 200

-рециклинг изделий из пластмассы 14 000 1 100

-рециклинг композиц. упаковочных материалов

3 500 3 100

Участок термического обезвреживания 240 000 1 500

Полигон ТБО (срок эксплуатации 30 лет) 10+18 га 150

Предприятие комплексной переработки ТБО на КПТ

Затраты на строительство предприятия комплексной переработки ТБО на КПТ

всего в том числе

оборудование затраты на строительство

Предприятие по производству технического компоста на КПТ

52 666 000 31 599 000 21 066 000

Участок термического обезвреживания

6 129 963 000 3 677 978 000 2 451 985 000

Предприятие по производству товаров из вторсырья

51 712 000 31 027 000 20 685 000

Строительство полигонов ТБО

Наименование района

Срок эксплуатации

Стоимость реализации проекта (руб)Срок реализации проекта

всегов том числе

рекультивация 2046 г.

На КПТ 30 лет 4 096 402 000 2 969 810 000 2018

Слободской 25 лет 2 453 567000 1 080 242 000 2025

Вятскополянский 30 лет 2 934 558 000 1 282 119 000 2018

Нолинский 25 лет 1 751 693 000 1 101 165 000 2028

Яранский 25 лет 2 202 648 000 1 434 852 000 2023

Ориентировочная стоимость строительства и рекультивации полигонов ТБО до 2046 года в Кировской области составит 10 миллиардов 985 миллионов 301 тыс. рублей

Стоимость реализации Проекта

в Центральной зоне потребуется

7 млрд. 493 млн. 230 тыс. рублей,

в Юго-Восточной зоне –

69 млн. 293 тыс. рублей,

в Юго-Западной зоне –

17 млн. 130 тыс. рублей

ИТОГО - 7 млрд. 579 млн. 656 тыс. рублей.

Оценка стоимости и экономическойэффективности Проекта

Показатели финансовой эффективности Проекта:

1) Формирование основных финансовых показателей Проекта;2) Простого периода окупаемости Проекта;3) Дисконтированного периода окупаемости Проекта.

Критерии финансовой модели проекта:

Инвестиции в проект:

денежные средства инвестора: от 1 675 446 тыс. руб.

заемные средства: 9 000 000 тыс. руб.

Чистая приведенная стоимость проекта от 2 733 173 до 3 357 761 тыс.руб.,

Прирост рыночной стоимости инвестированного капитала получателя средств в результате реализации проекта (включая налоговую экономию при долговом финансировании) - от 4 141 575 до 4 952 679 тыс. руб.

Прогнозируемая средняя доходность, которую обеспечивают инвестиции в проект для собственников и кредиторов средств - от 27,03 до 29,99%.

Прогнозируемая средняя доходность, которую обеспечивают инвестиции в проект для получателя средств - от 33,85 до 40,39%.

Срок возврата инвестиций, с обеспечением требуемой доходности вложений, простой период окупаемости для собственников (PBPequity) и дисконтированный период окупаемости для собственников (DPBPequity),

не более 6 лет

Основные критерии финансовой модели

1. Коэффициент текущей ликвидности более 2 – показатель высокого уровня покрытия краткосрочной задолженности за счет всех оборотных средств.

2. Коэффициент быстрой ликвидности более 1 – показатель того, что в течение года вся краткосрочная задолженность будет погашена.

3. Коэффициент быстро реализуемых активов более 1 – показатель того, что часть активов необходимая для покрытия обязательств, будет быстро трансформирована в необходимые денежные средства.

4. Рентабельность активов. Коэффициент рентабельности от 0,13 до 0,21,

5. Рентабельность продаж - 0,66. - возможность оценить долю валовой прибыли в каждом заработанном рубле.

6. Рентабельность собственного капитала. 22 копейки на рубль собственного капитала.

7. Рентабельность инвестиций. данный показатель имеет значение от 2 до 2,41, - при вложении 1 рубля в проект, инвестор получит более 2 рублей прибыли.

Анализ финансовой устойчивости проекта :

Поток денежных средств от налогов и сборов в местный и федеральный бюджет за 32 года действия Проекта

• налог на добавленную стоимость: 29 935 607 тыс. руб.

• налог на имущество: 11 047 647 тыс. руб.

• НДФЛ: 5 554 433 тыс. руб.

• поступления в фонды: 81 546 тыс. руб.

• налог на прибыль: 29 608 710 тыс. руб.

• Общая сумма поступлений: 76 227 943 тыс. руб. или 2 382 123 тыс.руб. в год.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ