ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ Муниципального образования «Кош-Агачский район»

2013 – 2015 гг.

.

2013 2014 20150.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

9.7% 8.7% 8.1%

3.9% 3.8% 2.4%

73.5% 73.4%73.2%

12.3%10.8%

10.5%

0.0% 2.5% 5.0%

Структура расходов бюджета МО "Кош-Агачский район" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015

годовУСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Структура расходов бюджета МО "Кош-Агачский район" на 2013 год на социальную сферу (тыс.руб.)

ОБРАЗОВАНИЕ; 343869.97; 87%

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ;

13756.6; 3%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 31470.2; 8%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ; 1965.9; 0%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ; 3606; 1%

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТСРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса на 2013 год" тыс. руб.

210.00

251.00

20.00 20.00

170.00

129.00

Компенсация транспортных расходов на зовоз семян и удобрений

Услуги по регулированию численности волков, в том числе проведение конкурса "Лучший охотник"

Проведение "Дня работников АПК"

Проведение конкурса "Лучшая животноводческая стоянка"

Проведение районного праздника "День живонтовода"

Приведение конкурса среди СПК, КФХ и ЛПХ района

Расходы бюджета МО "Кош-Агачский район" на социальную политику (тыс.руб.)

20122013

20142015

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

17,198.30

1,374.20 1,396.50

562.50

25,669.70

30,096.00 29,270.00 29,260.00

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Осуществление комплекса мер по социальной защитеграждан, попавших с трудную финансовую ситуацию является одним из приоритетных направлений политикиадминистрации МО "Кош-Агачский район".В структуре населения Кош-Агачского района за 2010год:- безработных граждан 1695 чел;- инвалидов 2445 чел;- многодетных семей - 877 чел;- малообеспеченных семей - 1170 чел. Из средств местного бюджета ежегодно планиру-ются денежные средства на социальную поддержку данным категориям людей по Муниципальной целевойпрограмме "Социальная поддержка населения МО"Кош-Агачский район". В 2012 году было направлено 42868 тыс.руб. из всех уровней бюджета, в том числе обеспечение жильеминвалидов, ветеранов ВОВ, детей-сирот и детей остав-шихся без попечения родителей, молодых специалистовна селе и молодых семей.

Расходы бюджета МО "Кош-Агачский район" на образование (тыс.руб.)

2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29857.7 31813 33193

288137.6 289134.96 298712.96

4763 4763 4763

10273.611592

11685

Дошкольное образование Общее образованиеМолодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования

На территории МО "Кош-Агачский район функци-онируют 39 образовательных учреждений, из них:11 средних , 2 основные и 3 начальные общеобра-зовательные школы, 16 дошкольных учреждений,1 центр дополнительного образования детей, 1 дет-ская школа искусств, 1 детско-юношеская спортивнаяшкола, 3 пришкольных интерната, 1 вечерняя школа. Администрацией района прорабатываются меры по развитию сети дошкольных учреждений - откры-тию групп кратковременного пребывания детей. Ведется строительство ДОУ в с.Бельтир на 50мест.В с.Кош-Агач в 2011 году впервые организован частный детский сад на 15 мест.Для обеспечения условий ведения образовательногопроцесса за 2008-2010 гг. во всех учреждениях былиустановлены АПС, частично установлено видеонаб-людение. В 2012г. оздоровлено 1538 детей из общего коли-чества 3376 детей. Из средств федерального, рес-публиканского и местного бюджетов на оздоровле-ние детей направлено 5030 тыс.руб., в том числе наотдых и оздоровление в лагерях палаточного типа. На проведение мероприятий для молодежи из бюджета района в 2012 году выделено 149 тыс.руб.

Расходы бюджета МО "Кош-Агачский район" на МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства" на 2013 год тыс.руб.

Субсидирование процентных ставок; 200; 33%

Конкурс "Лучший предприниматель

2012"; 120; 20%

Грантовая поддержка

субъектов малого и среднего

предпринимательства; 280; 47%

Субсидирование процентных ставок

Конкурс "Лучший предприниматель 2012"

Грантовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Развитие физической культуры и спорта (тыс.руб.)

20122013

20142015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2928.5

1965.9

15181518

Развитие физической культуры и спорта

В МО «Кош-Агачский район» функционируют 2 спортивных учреждения: МБОУ ДОД «Кош-Агачская ДЮСШ» и Управление образования, спорта и молодежной политики (районный методический кабинет по спорту). Открыты секции по 15 видам спорта. Задействовано 27 штатов для тренеров , кроме того работают 12 методистов по спорту (в каждом сельском поселении). Имеется 9 спортзалов, 25 плоскостных спортивных сооружения в целом по району. Для достижения положительной динамики показателей были проведятся такие мероприятия как: учебно-тренировочные сборы, чемпионаты по игровым видам спорта, где отбираются лучшие игроки в составы сборной команды района. Сконструированы площадки для волейбола гандбола, футбола, асфальтирована беговая дорожка, построены трибуны для зрителей на стадионе МБОУ “Бельтирская СОШ” на сумму 99 тыс. руб. В данное время разработана ПСД ФОК в с. Курай, которая была презентована на Коллегии Минэкономики в 2011 году как социальный проект. Были проведены работы по строительству стадиона на 1500 мест в с.Кош-Агач, строительство которого еще не завершено.

Расходы бюджета МО "Кош-Агачский район" программная и непрограммная часть (тыс.руб.)

2012 2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

142207.2 127706.47 115102.6 102959.6

455281.4 409577.5 427659.8 454491.6

непрограммная частьпрограммная часть

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджеты сельских поселений Кош-Агачского района (тыс. руб.)

Чаган-У

зунс

кое С

П

Ортолыкс

кое С

П

Кокоринс

кое сп

Мухор-Т

архати

нско

е СП

МО «Село Кош-Ага

ч»

Тобелерское С

П

Ташантинс

кое С

П

Курайск

ое СП

Теленгит-С

ортого

йское С

П

Бельтирск

ое СП

Джазато

рское С

П

Казахс

кое С

П0

100200300400500600700800

За 2012 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год

Поступление земельного налога в бюджеты сельских поселений Кош-Агачского района (тыс. руб.)

-800

-600

-400

-200

0

200

400

За 2012 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год

Динамика фактического и прогнозируемого объема безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования "Кош-

Агачский район"

2010 г. факт

2011 г. факт

2012 г. факт

2013 г. план

2014 г. план

2015 г. план

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов бюджетной системы

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные трансферты

Структура доходов бюджетов сельских поселений Кош-Агачского района (%)2012 год

Чаган-У

зунс

кое С

П

Ортолыкс

кое С

П

Кокоринс

кое сп

Мухор-Т

архати

нско

е СП

МО «Село Кош-Ага

ч»

Тобелерское С

П

Ташантинс

кое С

П

Курайск

ое СП

Теленгит-С

ортого

йское С

П

Бельтирск

ое СП

Джазато

рское С

П

Казахс

кое С

П0%

20%

40%

60%

80%

100%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район" на 2013 год

Всего доходов 534 183 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы;

63654,5 тыс. руб.; 12%

Субсидии и субвенции; 300 687,2 тыс. руб.;

56%

Дотации; 169 842,3 тыс. руб.;

32%

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Кош-Агачский район" (тыс. руб.)

2013

2014

2015

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

57074

57970

58825

6580.5

5790

5440

Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходв бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район", поступивших в 2012 году

65%2%

11%

6%

1%

7%

5%3%

Налог на доходы физических лиц

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Налог на имущество организаций

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Иные доходы

Структура прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район" на 2013 год

66%4%

13%

5%

1% 3%5% 2%

Налог на доходы физических лиц

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый налог на вмененный доход

Налог на имущество организаций

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Иные доходы

Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального образования "Кош-Агачский район" за 2010-2012 годы и их прогноз на плановый период (тыс. руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г. факт

2013 г. прогноз

2014 г. прогноз

2015 г. прогноз

Доходы

Расходы

771090,3822264,8

610137,7545267,8 554084,4 569338,8

774544,2829149,1

607190,2548367,8 554084,4 569338,8

Условия Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджетов муниципальных образований

  Утвердить план мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета муниципального образования и принимать меры по его реализации; Не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов,

отнесенных Конституцией Российской Федерации и Республики Алтай, федеральными законами, законами Республики Алтай к вопросам местного значения;

Не превышать установленные Правительством Республики Алтай нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления;

Предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 % утвержденного годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

Дефицит местного бюджета не должен превышать 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году не должен превышать 15% объема расходов соответствующего бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций);

Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, а так же количества муниципальных учреждений и других бюджетополучателей.

Условия положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»

Положение принято решением сессии районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» № 19-4 от 27.05.2011 г.

Участники бюджетного процесса - Глава муниципального образования «Кош-Агачский район»; - районный Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»; - администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»; - финансовый отдел администрации муниципального образования «Кош-Агачский район»; - главные распорядители средств бюджета района; - главные администраторы доходов бюджета района; - главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета района; - получатели средств бюджета района. Основные этапы бюджетного процесса Внесение проекта Решения о бюджете муниципального образования на рассмотрение районного Совета депутатов муниципального

образования «Кош-Агачский район»; Рассмотрение и утверждение проекта Решения о бюджете муниципального образования «Кош-Агачский район»; Организация исполнения бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»; Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Сроки составления, внесения, рассмотрения и утверждения Решения о бюджете муниципального образования

«Кош-Агачский район» - Принятие Постановления о проведении публичных слушаний – не позднее 15 октября текущего года; - Проведение публичных слушаний – не позднее 2 недель со дня принятия Постановления; - Внесение проекта бюджета с итоговым документом публичных слушаний на рассмотрение районного Совета депутатов – не позднее

15 ноября текущего года; - При принятии проекта бюджета района в целом решение по нему считается принятым. При отклонении проекта бюджета района

районный Совет депутатов принимает решение о его возвращении в администрацию муниципального образования «Кош-Агачский район». В течение последующих 15 дней администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» представляет в районный Совет депутатов новый проект бюджета района с учетом рекомендаций, изложенных в заключении комиссии районного Совета депутатов.

- В течение 15 дней после внесения администрацией муниципального образования «Кош-Агачский район» проекта бюджета района на второе чтение, он рассматривается на заседании районного Совета депутатов по целевым статьям и разделам бюджетной классификации. После утверждения бюджета района во втором чтении районный Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» принимает Решение об утверждении его в целом.