Открытый бюджетРешение Думы Партизанского

муниципального района от 06.12.2013 № 18 «О бюджете

Партизанского муниципального района на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов»

Основные принципы формирования бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ СОБСТВЕННОЙ ДОХОДНОЙ БАЗЫ И СОЗДАНИЕ СТИМУЛОВ ПО ЕЕ НАРАЩИВАНИЮОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТАПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Основные параметры бюджета Партизанского муниципального района на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов (тыс.руб.) 2013 2014 2015 2016

I. Доходы, всегоиз них:

682337,8 549811,96 561047,54 576828,46

Налоговые и неналоговые доходы 341021,1 263658,20 274691,09 290416,02

Безвозмездные поступления 341316,7 286153,76 286356,45 286412,44

II. Расходы, всего 704010,2 549811,96 561047,54 576828,46

в том числе условно-утвержденные расходы

- - 14026,19 28841,42

III.Дефицит (-), профицит (+)

-21672,4 0 0 0

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района

за 2008 – 2016 годы

151538,60203122,20

163714,70209571,80

415870,70341021,10

263658,20 274691,09 290416,02130,60

134,00

80,60

128,00

198,40

82,00

77,30 104,20 105,70

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. План 2015г. Прогноз 2016г. Прогноз

темп роста к предыдущему году %тыс. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района в 2014 году

77,5

1,4 2,20,3

0,615,9

0,6 0,1

0,70,7

В разрезе доходных источниковНДФЛ - 204200,0 тыс.руб. (77,5%)

Акцизы - 3800,0 тыс. руб. (1,4%)

Налог на совокупный доход - 5720,0 тыс.руб. (2,2%)

Налоги на имущество - 735,0 тыс.руб. (0,3%)

Госпошлина - 1700,0 тыс.руб. (0,6%)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 41823,2 тыс. руб. (15,9%)Платежи при пользовании природными ресурсами - 1680,0 тыс.руб. (0,6%)

Доходы от оказания платных услуг - 200,0 тыс. руб. (0,1%)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -2000,0 тыс.руб. (0,7%)

Штрафы - 1800,0 тыс. руб. (0,7%)

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет

Партизанского муниципального района (тыс. рублей)

НДФЛ

0,0100 000,0200 000,0300 000,0

128 072,7177 345,8

115 079,9142 442,2218 024,2234 620,2

204 200,0 207 700,0 213 900,0

НДФЛ

НДФЛ

Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Партизанского муниципального района

за 2008-2016 годы (тыс. рублей)

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

160 000,0

180 000,0

200 000,0

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. план

2014г. Прогноз

2015г. Прогноз

2016г. Прогноз

7 119,6 9 292,7 11 793,644 218,9

172 669,7

79 668,240 303,2 52 501,1 62 181,0

8 097,2 9 413,828 475,8

13 093,5

16 126,5

18 414,0

7 200,06 535,0

6 430,0

Прочие неналоговые доходы

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

188796,2

18706,515216,8

40269,4

57312,4

98082,2

59036,0968611,0

Динамика поступлений налоговых и неналоговых, безвозмездных поступлений в бюджет Партизанского

муниципального района в 2008 – 2016 годах (тыс. рублей)

0,0 100 000,0 200 000,0 300 000,0 400 000,0 500 000,0

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г. План

2015г. Прогноз

2016г. Прогноз

151 538,5

203 122,2

163 714,8

209 571,8

415 870,7

341 021,1

263 658,2

274 691,1

290 416,0

216 240,5

204 907,2

183 588,2

195 567,6

249 046,1

341 316,7

286 153,8

286 356,5

286 412,4безвозмездные

налоговые и неналоговые

Динамика доходов и расходов бюджета Партизанского муниципального района в 2008 – 2016 годах ( тыс. рублей)

0

200000

400000

600000

800000

151538,5203122,2163714,8209571,8

415870,7341021,1

263658,2 274691,09 290416,02

344532,5417481,6353119,9388762,5

593879,5704010

549812 561048 576828

ДоходыРасходы

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2009-2016 ГОДЫ в тыс.рублей

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. план

2015 г. прогноз

2016 г. прогноз

0100000200000300000400000500000600000700000800000

417481.6353119.9 388762.5

593879.5

704010.2

549811.9561047.5 576828.5

Расходы районного бюджета Партизанского муниципального района в 2014 году 549811,96 тыс.рублей

0.6%

75.2%

5.7%

0.3%

1.2%

0.7%

12.1%0.3% 0.4% 0.2% 3.3%

Соцполитика - 3503,0

Образование - 411142,0

Культура и кинематография - 31075,0

Физкультура и спорт - 1729,9

Нацэкономика - 6781,6

ЖКХ - 3947,76

Общегосударственные вопросы - 66163,3

Нацбезопасность, правоохранит.деятельность, нацоборона - 1481,7

СМИ - 2003,5

Охрана окружающей среды - 1279,9

Межбюджетные трансферты - 17914,0

Муниципальные целевые программы Партизанского муниципального района

на 2014 год

Развитие дошкольного образования

Партизанского муниципального района

на 2013- 2015 годы

Обеспечение жильем молодых семей Партизанского

муниципального района на 2013-2017 годы

Развитие системы общего и дополнительного

образования Партизанского

муниципального района на 2012-2015 годы

Развитие физической культуры и спорта в

Партизанском муниципальном районе

на 2013-2017 годы

Развитие малого и среднего

предпринимательства в Партизанском

муниципальном районе на 2012- 2014 годы

Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства,

социально-культурного назначения, дорог местного

значения, проектным работам, формированию земельных участков для

муниципальных нужд на 2014 год"

Организация отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков в каникулярное время на 2012-2015 годы

Софинансирование создания электронных топографических основ населенных пунктов и натурной верификации

адресных реестров населенных пунктов сельских поселений

Партизанского муниципального района в

2014 году

Развитие культуры Партизанского

муниципального района

на 2013-2017 годы

Доступная среда на 2013-2015 годы

Развитие муниципальной

службы в администрации Партизанского

муниципального района

на 2010-2015 годы

Противодействие коррупции в

Партизанском муниципальном

районена 2012-2016 годы

Улучшение условий труда в

муниципальных учреждениях

Партизанского муниципального

района на 2013-2015 годы

Развитие внутреннего и въездного туризма на

территории Партизанского

муниципального районаНа 2012- 2017 годы

Комплексная безопасность

образовательных учреждений Партизанского

муниципального района на 2014 - 2018 годы

Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020

года

Создание многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг

Партизанского муниципального района

на 2014-2015 годы"

Корректировка схемы территориального

планирования и правил землепользования и

застройки Партизанского муниципального района

в 2014 году

Создание местной централизованной автоматической

системы оповещения населения Партизанского муниципального

района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных

ситуаций на 2013-2015 годы

Софинансирование разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки

сельских поселений Партизанского муниципального

района в 2014 году

Патриотическое воспитание граждан

Партизанского муниципального района

на 2011-2015 годы

Укрепление общественной безопасности на межселенной территории, в муниципальных учреждениях Партизанского

муниципального района на 2012-2015 годы"

Социально-ориентированный бюджет – бюджет для граждан

• 2014 год

91.9%

6.9%0.8% 0.4%

ОбразованиеКультураСоциальная политикаФизкультура и спорт

Расходы бюджета Партизанского муниципального района в расчете на 1 человека (оценка)

НаименованиеСумма (тыс.рублей)

2013 год (факт)

2014год 2015 года (план)

2016года (план)

РАСХОДЫ, всего 23,64 18,4 18,32 18,35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2,26 2,21 2,21 2,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0,06 0,06 0,06 0,06

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0,13 0,14 0,14 0,14

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0,23 0,25 0,25 0,25

Судебная система 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,24 0,26 0,26 0,26

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,09 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0,00 0,02 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 1,51 1,51 1,51 1,51

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,05 0,05 0,05 0,05

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,05 0,05 0,05 0,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,16 0,09 0,09 0,09

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 016 0,09 0,09 0,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0,23 0,23 0,23

Транспорт 0,03 0,03 0,03 0,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,05 0,13 0,13 0,13

Другие вопросы в области национальной экономики 0,31 0,07 0,07 0,07

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,78 0,13 0,13 0,13

Жилищное хозяйство 0,1 0,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0,2 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 0,36 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,13 0,13 0,13 0,13

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,03 0,04 0,04 0,04

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,03 0,04 0,04 0,04

ОБРАЗОВАНИЕ 16,47 13,76 13,66 13,67

Дошкольное образование 6,16 3,38 3,35 3,35

Общее образование 9,56 9,8 9,73 9,73

Молодежная политика и оздоровление детей 0,2 0,03 0,03 0,03

Другие вопросы в области образования 0,55 0,55 0,55 0,55

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2,3 1,04 1,05 1,07

Культура 1,97 0,59 0,6 0,62

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,33 0,45 0,45 0,45

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,28 0,12 0,12 0,12

Пенсионное обеспечение 0,01 0,01 0,01 0,01

Социальное обеспечение населения 0,13 0,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 0,11 0,11 0,11 0,11

Другие вопросы в области социальной политики 0,03 0,00 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,17 0,06 0,06 0,06

Физическая культура 0,06 0,02 0,02 0,02

Массовый спорт 0,07 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0,04 0,04 0,04 0,04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,08 0,07 0,07 0,07

Периодическая печать и издательство 0,08 0,07 0,07 0,07

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

0,66 0,60 0,60 0,60

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,6 0,6 0,60 0,60

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0,07 0,00 0,00 0,00

Дополнительные расходы местного бюджета на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах

детей на 2012 – 2017 годы»

•2014 год - 9 млн.рублей•2015 год - 13 млн.рублей•2016 год – 15,3 млн.рублей

Педагогические работники

учреждений дополнительного

образования детей

•2014 год – 2,7 млн.рублей •2015 год – 7,6 млн.рублей•2016 год – 12 млн.рублей

Работники учреждений культуры

Основные параметры социально-экономического развития Партизанского муниципального района на 2013 – 2016

годыПоказатель 2013год

(факт)2014год 2015год 2016год

Темпы экономического роста, %

101,7 103,7 104,1 104,2

Уровень зарегистрированной безработицы, %

2,3 4,6 4,5 4,3

Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб.

26134,9 25295,5 26175 27110

Средняя зарплата работников муниципальных учреждений, руб. в месяц

23677,0 24860,9 26104,0 27409,2

Средняя пенсия, руб. в месяц

9276,38 10200,6 11067,65 11942