관광잠수함사업계획서

목 차

1. 개 요2. 회 사 소 개3. 관광잠수함운항 계획4. 입지선정5. 마케팅계획6. 투 자 전 략7. 재무계획8. 조직구성9. 사업추진일정부록 . 해양환경사업내용

1-1 인 사 말

• 미래 지향적인 INBOUND 해양관광사업

• 설악산 관광권의 수중관광 자원의 개척

• 세계 최신예 관광잠수함 ‘트리토네’ 도입 운영

• 관광객이 직접 참여하는 고품질 서비스 해양관광사업

• 적절한 투자와 독창적인 지식 , 기술 , 안전 을 중시하는 기업

• 경영진의 기술개발 노하우 와 유도선 운영경험 활용

• 역동적인 벤쳐 사업 으로 무한한 부가가치 창출

1. 개 요

1-2 전체사업개념

• 해양관광사업 ( 관광잠수함 / 유도선 사업 ) 관광객이 쉽게 바다의 신비를 관람하는 서비스를 창출하는 사업으로 한국해양특성에 맞는 안전한 해양공간 상품의 단계적 개발로 국내외 관광객 유치

• 해양환경사업 바다를 정화하는 해양공원화 사업으로 해양관광사업과 중복된 기술 / 인력 / 장비 등을 활용하는 시너지 효과

1-3 관광잠수함 사업

• 1 단계 : 투자단계 / 수익창출 법인설립 , 인력확보 , 관광잠수함 도입 , 등의 투자로 속초의 관광명물 및 전국적인 강한 이미지 구축

• 2 단계 : 사업 발전기 연구개발을 통해 , 인위적인 해저 정화 / 관상용 인공어초 , 등의 해저테마 조성으로 세계적 명소 육성

• 3 단계 : 사업 정착기 수중관광사업의 정착으로 추가적인 해양관광사업 투자

TRITONE MARINE CO.

2. 회 사 소 개

설립일

주 소

주업종

2-1 일반현황

2-2 대표이사 주요이력

2-3 연혁

3. 관 광 잠 수 함 운 항 계 획

• 단순 탐사식 운항방식 (A 방식 )• 부대설비 소요를 최소화 • 선착장에서 셔틀선 승선 , 수상항해 + 수중관광 + 수상항해• 승무원 1 조 인력 : 4 명 ( 잠수함조종사 1 명 , 잠수함부조종사 1 명 , 호위선 선장 1 명 , 부선장 1

명 )• 매표간격 : 70 분• 관광시간 : 70 분 ( 수상항해 15 분 + 수중탐사 20 분 + 수상항해 15 분 + 승하선 20 분 )• 소요설비 : 관광잠수함 , 셔틀선 ( 호위선 , 예인선 겸용 ), 충전설비 , 접안설비• 가격결정 : 4 ~5 만원

0:00 출발

0:50 도착

1:00 출발 (2차 )

셔틀선

20 분간 잠수(0:15-0:35)

수상항해 15 분

관광잠수함

개념도

• 관광잠수함 운항개념의 계속적인 개발

단순 탐사식 운영방식 (A 방식 )

• 자연적인 조도 주변의 수중생태 관광

•조도 주변의 항로 / 공동어장 에 지장 없는 수심 10-25 미터 구역 설정

• 사전탐사를 통해 3-4 곳의 후보지 선정 ,

운항여건에 맞춘 선택운영

테마연출식 운영방식 (B 방식 )

• 관상용 인공어초 또는 폐어선 연출

• 정화된 해저 / 인위적 해저 조형물

• 테마연출

( 예 : 보물선 탐사 , 인공어초 감시 등 )

.

선착장 / 매표소

잠수위치야간충전 / 대피소

조 도 수 중 관 광 위 치 도

승객이동선박

선착장 / 매표소 ( 내물치 항만 ) 전경

매표소

화장실 대기실

물양장

셔틀선

주차장

13

밤사이 야간충전 /대피소 에서 전기 충전한 후 예인선의 도움으로 관광잠수함 트리토네 를 잠수위치까지 이동

14

셔틀선에 승객을 태워 잠수위치까지 이동한 후 미리 자리잡고 있는 관광잠수함 트리토네 에 승선

모든 승객이 관광잠수함 트리토네 에 승선하면 , 수심 10-20 미터 정도 잠수하여 아름다운 수중비경을 감상하며 , 호위선이 항상 수상에서 지원

15

• 승선인원 : 관광객 46 명 /1 척 /1 회 , 승무원 2 명

• 운항회수 : 하루 8 회 기준 ( 운항방식의 개선에 따라 운항회수의 증가 가능 )

• 예상승객산출 :

• - 연간최대운항일수 = 해상상황가능일 230 일 – 정비관련 10 일 = 220 일

• - 연간최대탑승능력 : 46 명 / 척 / 회 * 8 회 / 일 * 220 일 = 80,960 명 ( 약 8 만명 )

• - 탑 승 율 : 성수기 (90%,4 개월 ), 중간기 (60%,4 개월 ), 비수기 (30%,4 개월 )

• 평균탑승율 60%

• - 연간 예상 승객수 :

• 연간최대탑승능력 80,960 명 * 평균탑승율 (60%) = 48,576 명

• 운항코스 (1 안 기준 ) :

• - 관광객기준 : 내물치항 ( 선착장 ) 에서 매표 – 셔틀선으로 15 분간 잠수지 조도근처로 이동 – 대기중인 잠수함에 승선 – 20 분간 잠수관광 ( 수중이동거리 약 100 미터 ) – 잠수함부상 – 대기중인 호위선 ( 셔틀선이 호위선 기능을 동시 수행함 ) 에 승선 – 15 분간 내물치항으로 귀환

• - 잠수함기준 : 야간에 속초항내에서 셔틀선과 함께 정박하면서 전기충전 – 영업가능일아침에 셔틀선에 예인되어 조도 근처에 위치 – 셔틀선은 내물치항으로 승객을 태우러 가는 사이 잠수함은 정확한 잠수지점 위치 – 승객을 태운 셔틀선에서 승객 인수 – 잠수관광 – 잠수함 잠수중 셔틀선은 잠수함의 근처에서 호위 – 잠수함 부상 – 승객의 셔틀선 이동 및 귀환 – 잠수함은 다음 차수 승객이 올때 까지 잠수위치 점검 – 다음차수승객인수( 반복 ) - 하루운항종료 후 셔틀선에 다시 예인되어 속초항으로 귀항 , 정박 , 전기 충전으로 하루 운항 종료

• 소요시간 : 1 회 관광시간 약 70 분 ~ 100 분 , 1 회 매표간격 약 70 분 ~ 50 분 ( 운항방식에 따라 변화됨 )

세부운항계획

(1 안 ) 셔틀선이 호위선의 기능을 겸할 경우

잠수함운항방식별 소요시간분석

잠수함 (20 분 )

셔틀선 (15 분 )

(2 안 ) 호위선을 별도 운항할 경우

매표간격 = 관광시간 =70분

관광시간 =100 분매표간격 =50 분

잠수함 (40 분 )

셔틀선 (15 분 )

승선 (5 분 ) 하선 (5 분 )

승선 (5 분 ) 하선 (5 분 ) 셔틀선 (15 분 )

승선 (5 분 )

승선 (10 분 )

하선 (5 분 )

하선 (10 분 ) 셔틀선 (15 분 )

선착장

호위선 ( 항시잠수함호위 )

잠수함대기 (50 분 )

선착장

관광잠수함 선단구성 및 확보계획

• 관광잠수함 : 기확보

• 전기충전기 컨테이너 ; 기확보

• 승객이동선박 ( 셔틀선 ) : 예인선 / 호위선 기능을 겸하는 사양의 선박을 임차사용 (2001 년 1월

( 셔틀선사양 :

속도 : 15 노트이상

총톤수 : 29 톤 정도

승선인원 : 70 명 ~100 명 정도

승하선 : 측면승하선 잔교 설치용 공간 좌우현 각 2 개소

건현 : 1 미터 ~ 1.5 미터 )

• 예인선 : 셔틀선으로 대체 사용

• 호위선 : 초기운항시 셔틀선으로 대체사용 , 단 (2 안 ) 으로 운항방식을 변경할 경우 별도확보

( 호위선 별도확보예상시기 : 2001 년 성수기 )

위험요소 및 대책

•셔틀선과 관광잠수함의 승객승하선 절차 : 특수잔교설치

(첨부도면 : 셔틀선 잔교 설계도 )

•선착장과 셔틀선의 승객승하선 절차 : 특수잔교설치

물양장 가이드레일설치 ( 속초시 주관 조치 )

•조도 부근의 인접항로와의 중복성 : 조도에 근접운항하여 기존항로와 차별화

(첨부도면 : 조도 인근 관광잠수함 항로 )

•조도 부근의 연안어업과의 중복성 : 기존정치망지역을 회피한 셔틀선 항로설정

(첨부도면 : 내물치 – 조도 간 셔틀선 항로 )

속초시 해양수산정책과 연계

특화된 관광시설 유치

• ‘ 해양속초’를 위한 행정의 개발의지

• 지역주민의 적극적인 협조

• 기업의 해양관광 사업 의지

최적 입지 선정

4. 입 지 선 정

강 원 도 속 초

해 양 관 광 의 거 점 으로 발 전

동해안 : 한반도 최고의 청정해역

선박의 접안 , 피항 , 수리 가능성

풍부한 관광객 : 국내 제일의 관광시장

주변관광자원의 조화 : 설악산 , 리조트 ,해양

관광잠수함 사업의 최적지

5. 마 케 팅 계 획

실버사업 ( 효도관광 )

단체여행 ( 동해안 바다여행 ) 테마를 즐기는 지식층

가족단위여행

실버사업 ( 효도관광 )

단체여행 ( 동해안 바다여행 ) 테마를 즐기는 지식층

가족단위여행

관광객 이 쉽게 해저의 신비를 감상

하도록 제반서비스를 제공

관광객 이 쉽게 해저의 신비를 감상

하도록 제반서비스를 제공 관광잠수함의 마켓 개념

주요 마켓 대상

마케팅 전략1) 제주도 잠수함 운영회사와 차별화

단체 여행 중에 패키지로 들르는 곳 단체 여행 중에 패키지로 들르는 곳 관광의 적극적 선택 개념으로 발전• 접근 용이성 ( 육로 , 항공 등 )

관광의 적극적 선택 개념으로 발전• 접근 용이성 ( 육로 , 항공 등 )

2) 신선한 테마관광 프로그램의 적극적인 개발 – 수도권 고객의 해양관광 신규개척

PLUSPLUS

3) 전국 여행사 마케팅 강화 : 패키지 투어 강화

4) 주변 리조트 와 연계 프로그램 강화

• 제주도 관광잠수함 운영회사 분석

경쟁사 단점하루운항횟수 증대 >> 무리한 운영 >> 운영비용 과다

장비의 노후화 / 주변설비의 과다한 투자비 수중산호 파손

• 우수한 장비 ( 잠수함 ) 의 도입

• 고품질의 테마관광 프로그램을 지속적으로 개발하여 영업성을 제고

• 무공해 전기추진기의 친환경적 이미지 강조

• 초 중고생 대상 자연 수중생태 교육 투어 프로그램 창출

관광잠수함 운영사업의 개선점 관광잠수함 운영사업의 개선점

경쟁사 장점8 년간 성공적 사업수행 ( 연 15 만

명 )

승선단가 4.9 만원의 서비스 제공

국내 독점적 사업수행

6. 투 자 전 략

투 자입지선정입지선정

법인설립 인력확보법인설립 인력확보

사무공간 / 비품사무공간 / 비품

잔교 제작

대기실 ( 컨테이너 )

셔틀선박임차

입식간판 및 마케팅비용

초기운영준비금

잔교 제작

대기실 ( 컨테이너 )

셔틀선박임차

입식간판 및 마케팅비용

초기운영준비금

투자 완료분 (2000 년 )

투자 소요분 (2001 년초반 )

마케팅연구개발

전략적 제휴

마케팅연구개발

전략적 제휴

관광잠수함 도입관광잠수함 도입

7. 재 무 계 획 (3 개년 손익 / 투자소요 / 조달회수 방안 )

1단계 2000년 2001년 2002년 2003년

예 상 매 출 0 1,500 2,400 3,000 4승선인원 약 만 6승선인원 약 만 8승선인원 약 만

비 용 81 980 1190 1370인건비 16 12 *25=300명 15 *30=450명 15 *34=510명

설비보수유지 5 90 100 110판관비 30 150 100 110보험료 40 40 40

감가상각비 100 100 100기타경비 30 300 400 500

이 익 -81 520 1,210 1,630

투 자 소 요 1140 389 472 496잠수함도입비 740 300 400 400

관상용인공어초 50/운영준비금 부대설비 400연구개발 39 72 96

초기소요자금 1221 조달방법 (1040)+자본금 차입 이익금 이익금 이익금회수방법 2002년회수

구 분2 단 계

( 단위 : 백만원 )

관 리 팀 영 업 팀 운 항 실

해양공간환경연구실

대표이사

8. 트 리 토 네 마 린 ㈜ 조 직 구 성

인사 , 총무 , 비품 , 지역사회 , 인허가 등 제반행정업무

마케팅 , 홍보 , 현지영업 , 고객지원업무 잠수함 / 모선 운항 , 충전 , 정비

해저테마개발 , 해양환경기술개발 , 수중장비개발 매표 , 경리 , 자금 ,투자자관리

팀장 : ******** 과장

1 명

팀장 :

고객안내담당 ********

고객안내담당 ********

3 명

실장 :

조종사 ********

부조종사 ********

부조종사 ********

모선 선장 ********

모선 부선장 ********

6 명

실장 :

자문 :

자문 :

연구원 :

연구원 :

경리 / 자금

구분 세부일정 1월 2월 3월 4월소요예산 1~13 15~27 29~10 12~24 26~10 12~24 26~7 9~21 비 고

주요 키 이벤트 2주단위일정 (2000- 12- 22)잠수함 인도식 (2001- 02- 05)잠수함 입항식 입항 (2001- 03- 15)잠수함 취항식 취항식

자금(2000- 09 -0 7 ) 법인설립/1 (2001- 01- 03)상호변경 차증자 *

(2001- 01- 05)은행권 차입 *2 (2001 2 )차증자 년 월초 *

사무실내물치항매표소사무실입주 *속초항컨테이너사무실입주 *임대아파트사무실입주 *사무용비품구입 1차 2차 3차

잠수함도입 1 (2000- 09- 07)차선급금지급

(2000- 11- 01)현지인수검사2 L/C (2000- 11- 16)차선급금 개설

/ (2000- 11- 23)운송사 보험계약 (2000- 12- 22)잠수함 선적 (2001- 02- 05)잠수함 도착 도착 / /잠수함 입항 통관 이동 통관

시설투자 및 제작 내물치항 매표소 수리 설계 제작 /내물치항 컨테이너 제작 설치 제작 설치 / /내물치항 잔교 펜더 제작 설치 제작 설치 /내물치항 입간판제작 설치 제작 설치

/ 속초항 수전설비 충전기 설치 설치 /충전기 보조컨테이너 제작 설치 제작 설치

컴프레셔모터교환 제작- /셔틀선 잠수함 잔교 제작 설치 제작 설치

9. 사 업 추 진 일 정 (1/2)

구분 세부일정 1월 2월 3월 4월소요예산 1~13 15~27 29~10 12~24 26~10 12~24 26~7 9~21 비 고

사업인허가 (12/27)내물치항 공유수면점사용신청 허가 내물치항 매표소 사용신청 신청 허가

속초항 항만시설사용허가요청 신청 허가 ( )속초항 수전설비 신청 한전 신청 완료 ( )잠수함 선박국적신청 동해해양청 /신청 완 / ( )잠수함 통관 검사신청 동해해양청 /신청 완 / ( )잠수함 항로 유선업신고 해경 신청 허가

잠수함 셔틀선 확보 승객이동용 선박 계약 입항

호위선 추후확보계획직원채용

채용공고 2 5월 일면접 2 12월 일수습채용 2 13월 일 3수습 개월정식채용 5 13월 일파이롯트교육 13~24일안내원교육 13~24일

/ 파이롯트 일반직원 유니폼제작 2 13월 일마케팅

인터넷 홈페이지 제작 주문 완성( )캐릭터 트리토네 설계 주문 완성 팜프렛 제작 주문 완성 비디오 제작 포스터 제작/ 여행사 버스기사 마케팅 전국대상

TV 마케팅 중앙 및 지방 신문사 마케팅 중앙 및 지방

/ 현지 리조트 호텔 협력/ 디지탈카메라 현상기 구입 조사 구매

/ , 기념품 캐릭터 주문 판매대설치 주문 완성

사 업 추 진 일 정 (2/2)

부록 : 해양환경사업내용

1. 사업목적

• 관광잠수함사업 과 중합된 전문인력과 장비를 활용하고 기술개발을 지속하여 수중환경정화사업추진

• 특히 , 특별어장 , 항만정화 및 해저폐기물처리 분야의 독점적인 기업위상을 확립토록 기업 역량을 집중

• 국내외 우수기업과 전략적 제휴 추진

66

2. 시장 요약

• 연도별 정부 예산배정 현황 단위 :

백만원

• 정부는 연안해역 통합관리체제의 구축을 위한 “연안해역관리법” 제정으로 수산자원의 보전 배양 및 해양 환경의 정화 보전방안을 중점 추진

• ‘98 년말 전국 양식어업권 현황은 총 8,232건 , 총면적 112,987ha 로 모든 어업권자는 3 년에 1 회 이상의 어장청소 실시 의무

구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년오염해역준설 13,712 16,454 19,745 23,694 28,433 34,119

해양환경 보전 8,220 9,684 11,856 14,796 18,495 23,118 해양쓰레기 수거처리 28,600 34,320 41,184 51,408 64,247 83,655

해양환경 감시선 건조 1,500 1,500 1,500 갯벌 조사선 건조 250 500 500

, , 항만 댐 하천 정화사업 1,200 1,430 1,795 2,333 2,801 3,641 합계 53,482 61,888 76,080 92,731 115,476 145,033

68

3. 사업환경

• 문제 & 기회

• 양식어장 오폐물 침적으로 인한 양식생산성 감소 ( 정화사업 필요 )

• 낙후된 양식시설 , 폐어구 및 해저폐기물 수거 후 처리 문제 심각

• 댐 , 하천 , 항만 등의 정화 필요성 증가

• 기존 시공업체는 해양전문성 부족하여 사업관리 및 사후관리 미흡

( 전남 -건설업체 , 경남 - 형망선단 /건설업체 , 옹진군 - 수중건설업체 )

• 조사 및 실시설계는 특정업체에 실적 편중 ( 한국해양기술㈜ , 등 )

• 전문적인 인력 , 설비 및 사업관리 능력을 갖춘 “정화업체 등록제도” 정부

주도로 2001 년부터 실시 예정

수요

측면

경쟁력

측면

69

4. 사업개념

• 어장정화사업 해양환경보전 분야에서 환경회복기술을 통한 연안어장의 자원개발 및 보전을 위한 사업

연안어장의 해저퇴적 오폐물 수중관찰 조사 ( 설계 )

폐어망 등 오폐물을 어장정화선을 이용 수거

연안어장의 해저퇴적 오폐물 수중관찰 조사 ( 설계 )

폐어망 등 오폐물을 어장정화선을 이용 수거

어장정화사업개념 = + +

수거된 오폐물을 분류 , 재활용 ,

소각 , 매립 등을 표준화된 절차에 따라 처리

수거된 오폐물을 분류 , 재활용 ,

소각 , 매립 등을 표준화된 절차에 따라 처리

어장정화 사업전략

어장정화업체 등록

국내외 기존 우수업체 와 합작법인 또는 전략제휴

불 참

APS(Anti-Pollution Ship) 확보

70

=

연안어장의 조류 , 어황 ,

수질 , 저질 등 해양환경 기초조사

연안어장의 조류 , 어황 ,

수질 , 저질 등 해양환경 기초조사

불 참