Управление финансовОричевского района

ДОКЛАДДОКЛАДПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОДЗА 2011 ГОД

Докладывает Е.В. ЛушпайДокладывает Е.В. Лушпай

пгт Оричи, 2012пгт Оричи, 2012

Основные параметры районного бюджета за Основные параметры районного бюджета за 2011 год 2011 год (тыс.рублей)(тыс.рублей)

Структура доходов, поступивших в районный Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2010-2011 годахбюджет в 2010-2011 годах

2010 год

18%

70%

12%

Налоговые и неналоговые доходыБезвозмездные перечисленияНеналоговые доходы

2011 год

18%

72%

10%

Поступление финансовой помощи за 2010-2011 годы по видам безвозмездных перечислений (тыс.руб.)

Наименование дохода 2010 год 2011 годОтклонение

(+;-) 2011 к 2010

(%)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – ВСЕГО:

309290 364556 55266 117,9

Дотации 52746 71631 18885 135,8

Субвенции 140026 160900 20864 114,9

Субсидии 111080 108908 2172 98

Иные межбюджетные 5061 23866 18805 в 4,7 раз

Возврат остатков -749

Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2011 год

Наименование расхода раздел

План Исполнено Процент исполнения (%)

всего В том числе за

счет областных

средств

всего В том числе за счет

областных средств

всего В том числе за

счет областных

средств

Общегосударственные вопросы 01 30183,6 4817,2 29940 4595,5 99,2 95,4

Национальная оборона 02 1106,6 1106,6 1106,6 1106,6 100 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 303,3 - 303,1 - 99,9 -

Национальная экономика 04 51294,7 48571,3 48718,7 45995,3 95 94,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 59513,2 52782,9 36535,7 29805,4 61,4 56,5

Охрана окружающей среды 06 228,3 - 228,3 - 100 -

Образование 07 214576,2 119513,6 214135,7 119271,4 99,8 99,8

Культура, кинематография и средства массовой информации

08 23444,8 5677,9 23440,6 5677,9 100 100

Здравоохранение 09 46837,7 25387,2 45101,4 23650,9 96,3 93,2

Социальная политика 10 46982,8 46082,2 44062,7 43388,9 93,8 94,2

Физическая культура и спорт 11 5477,8 5207,8 3299,8 3029,8 60,2 58,2

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 405,5 405,5 100

Межбюджетные трансферты 14 12998,1 2340,4 12998,1 2340,4 100 100

Всего расходов 493352,6 311487,1 460276,1 278862,1 93,3 89,5

Структура расходов районного бюджета

Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную сферу

194409

13422,5

48851,7 43168,3

214135,7

23440,6

48401,2 44062,7

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

тыс.

руб

.

2010 2011

Образование

Культура, кинематография и средства массовой информации

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Динамика расходов районного бюджета на развитие отраслей экономики

12302,4

53759,9

15119,814276,5

21343,8

36535,724967,5

5500

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

тыс.

руб

.

2010 2011

сельское хозяйство жилищно-коммунальное хозяйство

дорожное хозяйство газификация

Остатки бюджетных средств по Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2012 годасостоянию на 01.01.2012 года

26% - остаток целевых средств

74% - остаток собственных средств 31558,8 тыс. рублей

областные средства

9078тыс.рублей

федеральные средства

2032,3тыс. рублей

Перечень остатков средств поступивших из областного Перечень остатков средств поступивших из областного и федерального бюджетов на 01.01.2012 годаи федерального бюджетов на 01.01.2012 года

Субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2576 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета)

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 94 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета)

Субсидии на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений - 36,4тыс. рублей (за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования)

Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 22,4 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета)

Субсидии на осуществление ежемесячных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – 149,7 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета)

Субвенция для финансового обеспечения переданных полномочий по составлению(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,7 тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета)

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей –сирот, детей оставшихся без

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения- 1663 тыс.рублей (за счет средств федерального бюджета 1655 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 8 тыс. рублей)

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3823,2 тыс.рублей (за счет средств поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3320,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 502,9 тыс. рублей)

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей– 567 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 340,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 226,8 тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты на ремонтные работы объектов спорта муниципальной собственности- 2178тыс. рублей (за счет средств областного бюджета)

Всего: 11110,3 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета 9078 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 2032,3 тыс. рублей)

Профицит районного бюджета складывается из следующих источников финансирования

районного бюджета (тыс. рублей)

Профицит-49179,8 - 12000,0 - 1000,0 18,0- 36197,8

Где - 12000,0 – разница между полученными и погашенными кредитами; - 1000,0 – разница между полученными и погашенными бюджетными

кредитами; - 36197,8 – изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджета (42669,1-6471,3=36197,8), где 42669,1 – это остаток средств на 01.01.2012 года; 6471,3 – это остаток средств на 01.01.2011 года; - 18,0 – возврат муниципальной гарантии от юридических лиц

+ + +

Спасибо за внимание!