О результатах деятельности Правительства Кировской области в 2012 году

О результатах деятельности О результатах деятельности Правительства Кировской области Правительства Кировской области

в в 20122012 году году

г. Киров, май 2013 г.г. Киров, май 2013 г.

Правительство Кировской области

Индексы физического объема ВРП, %

104,6 104,8104,6 104,3 103,4102,5*

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2010 2011 2012

Кировская область РФ


2

Валовой региональный продукт

* - оценка


3

Рост промышленного производства в 2012 году

Индексы производства, %

119,1120,7

117,6119,5

102,1105,6 104,3

112,7

90

95

100

105

110

115

120

125

целлюлозно-бумажноепроизводство,издательская и

полиграфическаядеятельность

производство прочихнеметаллических

минеральных продуктов

производство электро-оборудования,

электронного и оптическогооборудования

производствотранспортных средств и

оборудования


Индексы производства, %

98,8101,3107,4

100,4 103,398,0

89,999,9

74,9

89,199,698,0

0

20

40

60

80

100

120

химическоепроизводство

производстворезиновых и

пластмассовыхизделий

производствомашин и

оборудования

обработкадревесины ипроизводство

изделий из дерева

текстильное ишвейное

производство

производство кожи,изделий из кожи и

производство обуви



4

Снижение промышленного производства в 2012 году


5

Бюджет

Основные параметры исполнения областного бюджета за 2012 год в сравнении с 2011 годом, млн. рублей

Доля собственных доходов в общем объеме доходов областного бюджета, %

47,153,3

57,7

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 год 2011 год 2012 год

Наименование показателя

2010 год 2011 год 2012 год

Налоговые доходы 15 914,4 19 390,7 20 491,4

Неналоговые доходы 1 598,1 1 173,3 1 166,5

Собственные доходы 17 512,5 20 564,0 21 657,9

Безвозмездные перечисления

19 767,5 18 038,9 15 856,8

Всего доходов 37 280,0 38 603,0 37 514,8


6

Бюджетная политика

Результаты бюджетной политики 2012 года

Обеспечена своевременная выплата и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

Реально обеспечены действующие социальные обязательства перед населением области

Проиндексированы социальные выплаты

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства области

Обеспечены меры по укреплению и развитию местного самоуправления

Учтено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

Реализованы направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов Кировской области

Доля расходов на социальную направленность в общем объеме

расходов, %

56,0

58,3

62,1

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2010 год 2011 год 2012 год


7

Укрепление финансовой самостоятельности местных бюджетов

Увеличение норматива отчислений (до 50%) в бюджеты муниципалитетов по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Установление норматива отчисления (5%) от акцизов на алкогольную продукцию

Увеличение доходной базы местных бюджетов

на 210 млн. рублей

Замена дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц

Объем поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам –

216 млн. рублей

Общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным

образованиям в 2012 году – 13,8 млрд. рублей


8

Здравоохранение

Сеть медицинских учреждений в 2012 году – 90 единиц

Объем финансирования медицинской помощи в 2012 году – 7 186 рублей на 1 жителя области (110,7% к 2011 г.)

Областная программа «Модернизация здравоохранения Кировской области» на 2011-2012 годы

Совершенствование системы первичной медико-санитарной помощиСовершенствование медицинской помощи матерям и детямОбеспечение повышение доступности медицинской помощи

Фельдшерско-акушерские пункты – 78 объектов


9

Модернизация здравоохранения

Капитальный ремонт 351 объекта здравоохранения

Отделения общеврачебной практики – 89 объектов

Лечебно-профилактические учреждения – 184 объекта

Оснащение службы скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием

Внедрение стандартов медицинской помощи (29 стандартов в 59 учреждениях здравоохранения)

Увеличение заработной

платы работников

здравоохранения

Дополнительные выплаты стимулирующего характера (10%)

Увеличение должностных окладов работников здравоохранения:

с 01.04.2012 с 01.10.2012

В 2012 году:

Зарплата работников областных государственных учреждений здравоохранения – 15 198 рублей (129,1% к 2011 г.)

Зарплата врачей – 29 401 рубль (139,3% к 2011 г.)


10

Демография

Рождаемость (на 1000 населения)

11,9

12,8

12,4

13,2

12,6

13,3

11

12

12

13

13

14

2011 2012

Кировская область ПФО РФ

Смертность (на 1000 населения)

15,815,6

14,313,9

13,513,3

12

13

13

14

14

15

15

16

16

2011 2012

Кировская область ПФО РФ

Миграционный отток населения в 2012 году – 5,2 тыс. человек (меньше 2011 г. на 7,3%)


11

Образование

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования

Повышение заработной платы учителям(средняя заработная плата учителей в 2012 году – 14,8 тыс. рублей)

Увеличение парка школьных автобусов (до 248 единиц)

Подвоз более 5,7 тыс. учащихся в базовые школы

Работа Центра дистанционного образования детей-инвалидов

Дистанционное обучение 243 сельских школьников

из 13 районов области


12

Профессиональное образование

Увеличение количества многопрофильных интегрированных учреждений с 19 до 24

Оптимизация сети образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

Выделение средств из областного бюджета 21,5 млн. рублей с целью создания современных условий для подготовки высококвалифицированных кадров

Приобретение оборудования и средств обучения основам военной службы

Создание областного координационного совета по приведению содержания и структуры подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда

Действие программы «Губернаторских стипендий»

Количество первокурсников из числа лучших выпускников школ – 379 человек

Учреждение социальных выплат в виде стипендий в размере 2 тыс. рублей


13

Кадровый потенциал системы образования

Предоставление ежемесячных социальных выплат работникам образовательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, удостоенных почетных званий в размере 1 тыс. рублей

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала

Предоставление социальных выплат по 100 тыс. рублей

Привлечение молодых специалистов для работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях С 2010 по 2012 годы

социальную выплату получили 300 молодых

специалистов


14

Дошкольное образование

Средства консолидированного бюджета на развитие системы дошкольного образования в 2012 году – 620,7 млн. рублей

Строительство новых детских садов, реконструкция зданий, проведение капитального ремонта, возврата в действующую сеть зданий детских садов, открытие дошкольных групп на базе школ и учреждений дополнительного образования детей

Ввод в действие 3,5 тыс. дополнительных мест

Федеральная субсидия на модернизацию регионально-муниципальных систем дошкольного образования

Оснащение 2,8 тыс. дополнительных мест

Предоставление государственной поддержки индивидуальным предпринимателям для создания частных детских садов (в 2012 году поддержано развитие 10 частных детских садов)


15

Культура и туризм

Основные направления развития культуры и туризма

Фестиваль «Всемирные Сказочные игры»

Проект «Котёл времен»

Реализация проекта «Васнецовское Рябово»

Учреждение литературных премий имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и имени А.И. Герцена

Система грантовой поддержки в сфере культуры

Инновационные гранты

Грант на развитие театрального дела

Гранты на ремонт учреждений культуры

Грант на ремонты памятников и обелисков


16

Развитие физкультуры и спорта

Основные направления развития физкультуры и спорта

Завершение строительства лыжероллерной трассы в пгт. Верхошижемье

Завершение строительства 5 универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях области

Завершение строительства спорткомплекса и универсального спортивно-зрелищного комплекса в г. Кирове

Завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в пгт. Кумены и г. Уржум

Строительство 50-метрового плавательного бассейна в г. Кирове

Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в г. Кирове

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Омутнинске

Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в г. Кирово-Чепецке

Реконструкция спорткомплекса «Трамплин» в г. Кирове


17

Заработная плата

Темп роста заработной платы, % к предыдущему году

114,7

123,3

120,4

113,3

117,7

120,3

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

Номинальная начисленнаясреднемесячная заработная

плата

Здравоохранение Образование



18

Инвестиции

Инвестиционная политика Правительства Кировской области в 2012 году

Предоставление преференций частным инвесторам, реализующим инвестиционные

проекты на территории региона

Формирование нормативной правовой базы, направленной на снижение инвестиционных рисков, повышение инвестиционного потенциала области и создание благоприятных условий осуществления

инвестиционной деятельности в регионе

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал , %

102,8

109,2

116,2

106,0

110,8106,6108,1

110,1108,1

90

95

100

105

110

115

120

2010 г. 2011 г. 2012 г.Кировская область РФ ПФО


19

Реализация крупных инвестиционных проектов

PirelliПроизводство

автомобильных шин премиум-класса

Объем инвестиций – 4 млрд. рублей

Концерн «Алмаз-Антей»

Строительству заводапо производству

ракетного вооружения

Объем инвестиций – 25 млрд. рублей

ООО «Нанолек» Инвестиционный проект по выпуску фармпрепаратов

Объем инвестиций – 4,1 млрд. рублей

ОАО «ТГК-5» Реконструкция

Кировской ТЭЦ-3 с применением ПГУ

Объем инвестиций – 10,2 млрд. рублей


20

Сельское хозяйство

Финансирование мероприятий развития АПК области в 2012 году - 2,7 млрд. рублей, (из областного бюджета – 1,3 млрд. рублей, федерального бюджета – 1,4 млрд. рублей)

Государственная поддержка АПК в 2012 году из областного бюджета

Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации – 212,4 млн. рублей

Концентрация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности организаций АПК и членов КФХ, а также Кировской области, поселений и городских округов – 13 млн. рублей

Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, закрепления организаций мясной и молочной промышленности Кировской области, организаций пищевой промышленности, производящих подакцизные товары на территории Кировской области, на традиционных продовольственных рынках и выхода их на межрегиональные продовольственные рынки – 40,8 млн. рублей

Создание условий для развития базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства – 148 млн. рублей

Создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения – 84,5 млн. рублей

Повышение конкурентоспособности продукции и устойчивости функционирования организаций АПК области – 222,2 млн. рублей

Поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий – 124,4 млн. рублей

Содействие технической и технологической модернизации сельского хозяйства – 363,8 млн. рублей


21

Сельское хозяйство

Производство продукции сельского хозяйства, тыс. тонн

735,7

555,0

112,2

284,5

444,6

516,9

86,6 85,8

534,9

446,9

113,3

278,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

скот и птица наубой (в ж.в.)

молоко яйца (млн. шт.) зерно картофель овощи

2011 2012

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 95,8%


22

Развитие сельских территорий

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения

Государственная поддержка в виде грантов на создание семейных ферм,создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

Сумма грантов – 21,2 млн. рублей

ОЦП «Социальное развитие села»

Введено в эксплуатацию 7,5 тыс. кв. м общей площади жилья

Обеспечено жильем 103 семьи

Взаимодействие с образовательными учреждениями аграрного профиля по прохождению производственной практики студентами, созданию условий для привлечения на работу в сельскохозяйственное производство молодых специалистов

В сельскохозяйственное производство привлечено 97 выпускников аграрных профессиональных образовательных учреждений (140% к 2011 г.)

Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет от общего числа фактически работающих руководителей и специалистов – 13,5%

Поступление платы от использования лесов в областной бюджет – 296,7 млн. рублей


23

Лесное хозяйство

Поступление доходов в бюджетную систему РФ от использования лесов в 2012 году – 706,7 млн. рублей

Рост объема лесовосстановительных работ на 0,8 тыс. гектаров

Использование расчетной лесосеки, %

52,4

57,2

52,4

0 10 20 30 40 50 60 70

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов


24

«Концепция развития лесопромышленного комплекса Кировской области на 2010-2015 годы»

Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

В Кировской области реализуются

8 приоритетных инвестиционных проектов в

области освоения лесов

Объем инвестиций – более 8 млрд.

рублей

Вложено более 7,2 млрд. рублей

Создано 2241 рабочее место

Объем заготовки древесины в 2012 году - 1216 тыс. куб. м.

Объем поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2012 году – более 320 млн. рублей

Объем финансирования – 296,7 млн. рублей


25

Малое предпринимательство

Реализация программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

Открытие нового бизнес-инкубатора в г. Котельнич

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства

Заключение договоров гарантийного кредитования (69 договоров на общую сумму 137 млн. рублей)

Предоставление субсидий и грантов по договорам финансовой аренды (лизинга) (189 субсидий, 8 грантов на общую сумму 46,7 млн. рублей)

Предоставление субсидий экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства (17 хозяйствующим субъектам на общую сумму 2,9 млн. рублей)

Предоставление льготных займов (956 хозяйствующим субъектам на общую сумму 551,3 млн. рублей)

Выдача займов кредитными кооперативами (15,5 тыс. займов на общую сумму 728 млн. рублей)


26

Малое предпринимательство

Реализация образовательного курса «Начинающий предприниматель»

Количество участников – 209 Защитили бизнес-планы – 110

Реализация курса «Начни свой бизнес»

Количество участников – 198 в 13 муниципальных образованиях

Повышение квалификационного и профессионального уровнясубъектов малого предпринимательства

Количество участников – 53

Реализация проектов, направленных на развитие у молодежи интереса и мотивации к предпринимательской деятельности

Количество участников – 4 560


27

Создание промышленных парков

Промышленный парк на территории

г. Вятские Поляны

Промышленный парк «Слободино» на территории

Юрьянского района

Научно-технический центр «Игроград»

на территории г.Кирова

Снижение зависимости экономики от градообразующего предприятия.

Снижение социальной напряженности.

Создание новых рабочих мест

Развитие деятельности субъектов малого предпринимательства

Создание новых рабочих мест

Разработка и производство детских товаров, направленных на развитие детей дошкольного и школьного возраста

Создание кластера по производству детских товаров


28

Жилищно-коммунальное хозяйство

Основные направления развития ЖКХ

Проведение работ по модернизации и техническому переоснащению ЖКХ

Проведение работ по реализации проекта «Строительство объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

Реализация федеральной целевой программы «Чистая вода»

Получение муниципальными образованиями паспортов готовности к прохождению отопительного сезона 2012-2013 года

Завершение реконструкции очистных сооружений канализации в г. Сосновка Вятскополянского района

Отремонтировано 248 многоквартирных домов в 14 муниципальных образованиях области, 27,3 тыс. человек улучшили жилищные условия

Модернизация котельных в муниципальных образованияхЗамена и ремонт тепловых, водопроводных и канализационных сетей Замена технологического оборудованияКапитальный ремонт артезианских скважинСтроительство скважин водозабораКапитальный ремонт и реконструкция многоквартирных домов


29

Газификация области

Основные направления по повышению уровня газификации

Строительно-монтажные работы по реконструкции газопровода-отвода Оханск-Киров

Выполнение работ по проектированию газопроводов-отводов до пгт. Кумены и г. Слободской

Завершение работ по строительству 6 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 57,8 км

Начало работ по строительству межпоселкового газопровода в Куменском районе

Завершение строительства 130,06 км распределительных газопроводов

Перевод на природный газ 20 котельных

Уровень газификации 37,22%

35,89%

33,00%на 01.01.2011

на 01.01.2012

на 01.01.2013


30

Развитие электроэнергетики

Основные направления по развитию электроэнергетики

Продолжение строительства парогазовой установки на Кировской ТЭЦ-3

Реализация проекта по установке турбоагрегатов мощностью 65 МВт и 120 МВт на Кировской ТЭЦ-4

Строительство двухцепной воздушной линии 110 кВ ТЭЦ-3 – Чепецк, ТЭЦ-3 – Вятка

Завершение работ по строительству и реконструкции 315 км линий электропередач

Завершение работ по строительству и реконструкции 217 трансформаторных подстанций


31

Дорожное хозяйство

Основные направления в сфере дорожного хозяйства

Формирование дорожного фонда

Финансирование дорожных работ в 2012 году – 3,6 млрд. рублей

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений - 691,4 млн. рублей

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 591,5 млн. рублей

Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений – 158,9 млн. рублей

Строительство и капитальный ремонт дорог в рамках государственного частного партнерства – 711,7 млн. рублей

Предоставление субсидий местным бюджетам – 1,4 млрд. рублей


32

Дорожное хозяйство

Основные направления в сфере дорожного хозяйства

Строительство автомобильных дорог

Зуевка-Богородское-Кырчаны-Ильинское (Немский район) – 3,1 км

Новая Тушка-Старая Тушка-Кинерь-Перескоки (Малмыжский район) – 1 км

Лаж-Индыгойка (Лебяжский район) – 1 км

Участок Альмеж – Скрябино – 8 км

Ремонт автомобильных дорог

Участок автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – 10,6 км

Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 85 км


33

Жилищное строительство

378,3

131,2

405,4

119,4

406,6

130,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м.

Индивидуальное жилищноестроительство, тыс. кв.м.

2010 2011 2012

10,3

18,1

22,2

0

5

10

15

20

25

Выполнено работ и услугсобственными силами предприятий

и организаций по видудеятельности "Строительство",

млрд. рублей


34

Политика в сфере предоставления жилья

Программа «Молодым отдельное жилье!»

Поддержку получили 530 семей. Общая сумма поддержки – 105,2 млн. рублей

Реализация закона Кировской области от 27.03.2007 № 96-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»

Поддержку получили 565 семей. Общая сумма поддержки – 72,7 млн. рублей

Число семей, направивших средства материнского (семейного) капитала на погашение ранее взятых и на получение новых жилищных кредитов – 5 670

(общая сумма – 2132 млн. рублей)

Всего выдано 7473 ипотечных кредита.

Общая сумма кредитов – 7181 млн. рублей


35

Программа «Служебное жилье»

Увеличение уставного капитала ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» на 450 млн. рублей

Предоставление жилья работникам бюджетной сферы

17 тыс. кв. м.

Около 400 квартир


36

Переселение граждан из аварийного жилья

Реализация мероприятий с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 муниципальных образований

618,3 млн. рублей

По состоянию на 01.01.2013 переселено 1070 человек,приобретено 434 жилых помещения


37

Обеспечение жильем ветеранов

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем

898 ветеранам

Средства федерального бюджета902,9 млн. рублей

2012 год


38

Содействие развитию местного самоуправления

Оптимизация административно-территориального и муниципального устройства Кировской области

Самообложение граждан

227 поселений

1,5 рубля из областного бюджета

На каждый собранный рубль


39

Поддержка местных инициатив

Реализовано 268 проектов

Муниципальные районы –30 проектов

Городские и сельские поселения –238 проектов

Структура финансирования проектов (% от общей стоимости проектов)

Население11%

Областной бюджет

71%

Спонсоры8%

Муниципаль-ное образо-

вание10%


40

Стимулирование развития муниципальных образований

Предоставление дотаций на стимулирование развития муниципальных образований Кировской области

За достижение наилучших результатов по итогам ранжирования территорий, проведенного на основании оценки развития

муниципальных образований

За достижение наилучших результатов по показателю «Рост (снижение) фонда оплаты труда»

За достижение наилучших результатов по показателю«Рост (снижение) общего коэффициента рождаемости»

Общая сумма дотаций – 60 млн. рублей


41

Развитие моногородов

12 муниципальных образований с монопрофильным типом экономики

Численность населения – 211,3 тыс. человек

Реализация мероприятий комплексных инвестиционных

планов моногородов2012 г.

Создание 1 333 постоянных рабочих мест

Численность безработных граждан в моногородах, человек

5182

1569

01 000

2 0003 000

4 0005 000

6 000

на 01.01.2010 на 01.01.2013


42

Развитие информационного общества

Основные направления развития информационного общества

Создание и наполнение реестров государственных и муниципальных услуг

Разработка и публикация интерактивных форм заявлений социально значимых государственных и муниципальных услуг Кировской области

Доработка ведомственных информационных систем с целью подключения к системе межведомственного информационного взаимодействия

Создание автоматизированных рабочих мест специалистов органов власти области, обеспеченных защищенными каналами связи

Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры центров общественного доступа к государственным и муниципальным информационным ресурсам

С 01.01.2013 осуществляется выдача универсальных электронных карт

Реализация проекта по созданию региональной системы удостоверяющих центров электронной цифровой подписи

Доля государственных услуг, предоставление которых осуществляется в соответствии с административными регламентами, составила 53%.


43

Внедрение инновационных технологий в работе с пожилыми гражданами и инвалидами

Основные направления внедрения инновационных технологий

Участковый принцип социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных районах сельской местности

Мобильное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

Служба «Социальное такси»

Стационарозамещающая технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов»


44

Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание

Documents

О результатах деятельности Правительства Кировской области в 2012 году