Правительство Республики Бурятия Министерство культуры Республики Бурятия

Правительство Республики БурятияМинистерство культуры Республики Бурятия

Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии»

г. Улан-Удэ

Структура Госпрограммы

1. Паспорт Госпрограммы Культура Бурятии (Таблица 1)2. Характеристика проблемы

2.1. Анализ текущего состояния2.2. Сравнительный анализ обеспеченности услугами культуры в Республики Бурятия (в среднем по СФО и по России)2.3. SWOT-анализ

3. Цели и задачи4. Прогноз и описание конечных результатов реализации Программы (Таблица 2)5. Этапы и сроки реализации программы6. Объемы бюджетных ассигнований (Таблица 3, диаграмма)7. Основные меры правового регулирования в сфере Государственный программы (Таблица 4)8. Перечень подпрограмм8.1. Описание подпрограмм

ПаспортХарактеристика проблемыЦели задачиИндикаторыМероприятия подпрограммы

9. Приложение Сводный Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы РБ «Культура Бурятии» Ресурсное обеспечение реализации Государственной программыза счет средств бюджета Республики Бурятия (тыс. руб.) Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов бюджета Республики Бурятия, федерального бюджетана реализацию целей Государственной программы Республики Бурятия (тыс. руб.)

Ответственный исполнитель

Министерство культуры Республики Бурятия

Соисполнители программы

1. Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия 2. Органы местного самоуправления Республики Бурятия

Целевые индикаторы (показатели) программы

- Число посещений музеев;- Количество экземпляров новых поступлений в

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения;

- Число посещений театрально-зрелищных организаций;- Соотношение посещаемости населения платных

культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению;

- Объем платных услуг;- Среднемесячная номинальная начисленная заработная

плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства.

Таблица 1ПАСПОРТ Государственной программы «КУЛЬТУРА БУРЯТИИ» (сокращен)

Подпрограмма 1 «МУЗЕИ»

Подпрограмма 2 «БИБЛИОТЕКИ»

Подпрограмма 3 «Памятники истории и

культуры»

Подпрограмма 4 «Театры»Подпрограмма 8

«Совершенствование государственного

управления в сфере культуры и искусства и

создание условий для реализации

государственной программы»

ЦЕЛЬ: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Республики Бурятия

Обеспечение создания условий для реализации

государственной программы

Республики Бурятия

Хранение, комплектование, учет

и использование образовавшихся в

процессе деятельности

архивных документов

Создание условий для участия в

культурной жизни, поддержка и

развитие профессионального

искусства

Сохранение культурного наследия и

обеспечение доступа к культурным

ценностям Республики Бурятия

ЗАДАЧИ

ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма 5 «Народное творчество»

Подпрограмма 6 «Образование в сфере

культуры»

Подпрограмма 7 «Архивное дело»

Таблица 2Индикаторы Государственной программы

НаименованиеЕд. изм.

2013 год

Прогнозный период2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2020 год

Объем платных услугмлн. руб.

209 218,4 228,0 237,8 248,0 281,4

Среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

11,5 12,7 13,5 16,0 18,0 20,0

Число посещений музеевтыс. чел.

414,7 417,7 420,7 421,2 422,5 425,5

Число посещений театрально-зрелищных организаций

тыс. чел.

303,0 305,0 306,7 307,2 308,3 310,5

Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий.

% 216,3 224,1 231,7 232,5 233,8 237,0

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения

ед. 211,7 122,6 123,6 124,6 125,6 128,6

Таблица 3

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансировани

я

Общий объем финансирован

ия Государствен

ной программы,

тыс.руб.

В том числе по годам

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2020 год

Всего 932820,4 1464160 1442275 132379,1 122229,1 122229,1

Республиканский бюджет 702820,4 735401,9 821387,1 132379,1 122229,1 122229,1

Федеральный бюджет* 230 000,0 728 758,5 620 887,5

* Справочно, носит прогнозный характер.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 4

Правовое регулирование Государственной программы

№Наименование правового

актаОсновные положения

Ответственные исполнители

Ожидаемые сроки

принятия

1

Внесение изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия в сфере культуры

Приведение законодательства в сфере культуры в соответствие с федеральным законодательством

Минкультуры РБ

2013-2017 гг.

2

Разработка нормативных правовых актов в связи с принятием нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти и по поручениям Президента и Правительства Республики Бурятия

Совершенствование законодательства Республики Бурятия


2013-2017 гг.

Перечень подпрограмм

• Подпрограмма 1. «Музеи»;

• Подпрограмма 2. «Библиотеки»;

• Подпрограмма 3. «Памятники истории и культуры»;

• Подпрограмма 4. «Театрально-концертные учреждения»;

• Подпрограмма 5. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;

• Подпрограмма 6. «Образование в сфере культуры»;

• Подпрограмма 7. «Архивное дело»

• Подпрограмма 8. «Совершенствование государственного управления в сфере культуры и искусства и обеспечение создания условий для реализации государственной программы».

Подпрограмма 1. «МУЗЕИ»

Цель: Сохранение и популяризация Музейного фонда Республики Бурятия

Задачи

1. Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

2. Обеспечение доступности музейного фонда

Целевые индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2020

Объем музейного фонда, ед. хран. 280179 280329 280329 280329 280329 280329

Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, %

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Количество посетителей музеев, тыс. чел.

344,5 344,5 344,5 344,5 344,5 344,5

Количество выставок и экспозиций , ед.

115 115 115 115 115 115

Наименование мероприятий 2013 2014 2015 2016 2017 2020Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества 50178,5 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2

Мероприятие 1.2. Проведение работ по капитальному строительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

0,0 6315,8 * 9473,7 *

в том числе

Разработка проектно-сметной документации и строительство Национального музея Республики Бурятия (в том числе предпроектные работы) **

0,0 6315,8 * 9473,7 *

Мероприятие 1.3. Общественно значимые мероприятия

* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год** Финансирование осуществляется в рамках РЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 годы».

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограмма 1. «МУЗЕИ»

Подпрограмма 2. «БИБЛИОТЕКИ»

Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям

Задачи

1. Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации

2. Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек

Целевые индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 2020Количество новых поступлений, экз.

28500 28500 28500 28500 28500 28500

Количество зарегистрированных пользователей, чел.

57265 57265 57265 57265 57265 57265

Количество документовыдач, экз.

1440720 1440720 1440720 1440720 1440720 1440720

Объем библиотечного фонда, экз.

1503000 1503000 1503000 1503000 1503000 1503000

Количество методических выездов, чел./выезд

78 78 78 78 78 78

МЕРОПРИЯТИЯ

Подпрограмма 2. «БИБЛИОТЕКИ»

Наименование мероприятий 2013 2014 2015 2016 2017 2020Мероприятие 2.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

62609,7 64330,7 62682,6 64330,7 64330,7 64330,7

Мероприятие 2.2. Проведение работ по капитальному строительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

12105,3 *

19477,4 *

18142,1 *

в том числе

Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) **

12105,3 *

19477,4 *

18142,1 *

Мероприятие 2.3. Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы, журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия **

12500,4 12500,4 12500,4


* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий год** Финансирование осуществляется в рамках РЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 годы».

Сводный Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы РБ «Культура Бурятии»

N п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий

Ответственныйисполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)

Последствия нереализации подпрог раммы, меро приятий

Связь с показателями

государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Краткое описание

Значение 2013 2014 2015 2016 2017 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма 1. «Музеи»

1. Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества


2013 2020

Развитие музейно-экспозиционной деятельности

280179 280329 280329 280329 280329 280329Снижение показателей выполнения программы

Объем музейного фонда, ед. хран.

16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, %

344,5 344,5 344,5 344,5 344,5 344,5Количество посетителей музеев, тыс. чел.

115 115 115 115 115 115Количество выставок и экспозиций, ед.

2. Мероприятие 1.2. Проведение работ по капитальномустроительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

Минстрой РБ, Минкультуры РБ

2013 2020

Укрепление материально-технической базы

344,5 344,5 344,5 344,5 344,5 344,5

Снижение показателей выполнения программы

Количество посетителей музеев, тыс. чел.

3. Мероприятие 1.3. Общественно значимые мероприятия


2013 2020

Развитие музейно-экспозиционной деятельности

344,5 344,5 344,5 344,5 344,5 344,5Снижение показателей выполнения программы

Количество посетителей музеев,тыс. чел.

115 115 115 115 115 115

Количество выставок и экспозиций, ед.

Сводный Перечень подпрограмм и мероприятий Государственной программы РБ «Культура Бурятии»

N п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятий

Ответственныйисполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)

Последствия нереализации

подпрограммы, мероприятий

Связь с показателями

государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

Краткое описание

Значение 2013

2014 2015

2016

2017 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма 2. «Библиотеки»4. Мероприятие 2.1. Оказание

государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества


2013 2020 Развитие и внедрение новых видов услуг и современных форм библиотечно- информационного обслуживания, организация и проведение массовых мероприятий культурно- просветительской и

социальной направленности


Количество новых поступлений, экз.

57265 57265 57265 57265 57265 57265Количество зарегистрированных пользователей, чел.

1440720 1440720 1440720 1440720 1440720 1440720Количество документовыдач, экз.

1503000 1503000 1503000 1503000 1503000 1503000Объем библиотечного фонда, экз.

78 78 78 78 78 78 Количество методических выездов, чел/выезд

5. Мероприятие 2.2. Проведение работ по капитальномустроительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

Минстрой РБ, Минкультуры РБ

2013 2020 Укрепление материально-технической базы

57265 57265 57265 57265 57265 57265




6. Мероприятие 2.3. Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы,журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия **


2013 2020 Укрепление материально-технической базы

28500 28500 28500 28500 28500 28500


Количество новых поступлений, экз.

7. Мероприятие 2.4. Общественно значимые мероприятия


2013 2020 Организация и проведение массовых мероприятий культурно- просветительской и

социальной направленности




Ресурсное обеспечение реализации Государственной программыза счет средств бюджета Республики Бурятия (тыс. руб.)

Статус Наименование государственнойпрограммы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ЦСР

Рз Пр

ГРБС ВР 2013 год 2014 год

2015 год

2016 год

2017 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Государственная программа

«Культура Бурятии»

Всего x x x x 702820,4 735401,9 821387,1 132379,1 122229,1 122229,1

Минкультуры РБ(ответственный исполнитель)

x x x

677715,1 697046,2 788708,8 132379,1 122229,1 122229,1

Минстрой РБ(соисполнитель)

x x x 25105,3 * 38355,7 * 32678,3 *

Подпрограмма 1. МУЗЕИ

всего x x x 50178,5 58036,0 61193,9 51720,2 51720,2 51720,2Минкультуры РБ(ответственный исполнитель)

x x x

50178,5 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2


x x x 0,0 6 315,8 * 9 473,7 *

Мероприятие 1.1 Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества


50178,5 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2

Мероприятие 1.2 Проведение работ по капитальномустроительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

Минстрой РБ

0,0 6315,8 * 9473,7 *

Мероприятие 1.3 Общественно значимые мероприятия

Минкультуры РБ0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программыза счет средств бюджета Республики Бурятия (тыс. руб.)

Статус Наименование государственнойпрограммы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ЦСР

Рз Пр

ГРБС ВР 2013 год 2014 год

2015 год

2016 год

2017 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа

«Культура Бурятии» Всего x x x x 702820,4 735401,9 821387,1 132379,1 122229,1 122229,1Минкультуры РБ(ответственный исполнитель)

x x x 677715,1 697046,2 788708,8 132379,1 122229,1 122229,1


x x x 25105,3 * 38355,7 * 32678,3 *

Подпрограмма 2. БИБЛИОТЕКИ

всего x x x 87215,4 96308,5 93325,1 64330,7 64330,7 64330,7Минкультуры РБ(ответственный исполнитель)

x x x 75110,1 76831,1 75183,0 64330,7 64330,7 64330,7


x x x 12105,3 * 19477,4 * 18142,1 *

x x x Мероприятие 2.1 Оказание государственными

учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества


62609,7 64330,7 62682,6 64330,7 64330,7 64330,7

Мероприятие 2.2 Проведение работ по капитальномустроительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

Минстрой РБ

12105,3 * 19477,4 * 18142,1 *

Мероприятие 2.3 Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы,журналов) муниципальных

библиотек Республики Бурятия **


12500,4 12500,4 12500,4

Мероприятие 2.4 Общественно значимые мероприятия

Минкультуры РБ0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов бюджета Республики Бурятия, федерального бюджета

на реализацию целей Государственной программы Республики Бурятия (тыс. руб.)Статус 9 Источник

финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год

2016 год 2017 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа

Культура Бурятии

всего 932820,4 1464160 1442275 132379,1 122229,1 122229,1республиканский бюджет 702820,4 735401,9 821387,1 132379,1 122229,1 122229,1

федеральный бюджет

230 000,0 728 758,5 620 887,5

Подпрограмма 1 Музеи

всего 50178,5 178036 241193,9 51720,2 51720,2 51720,2республиканский бюджет

50178,5 58036 61193,9 51720,2 51720,2 51720,2


0 120000 180000 0 0 0

Мероприятие 1.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

всего 50178,5 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2республиканский бюджет 50178,5 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2 51720,2


Мероприятие 1.2. Проведение работ по капитальномустроительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

всего 0,0 126 315,8 189 473,7республиканский бюджет 0,0 6 315,8 * 9 473,7 *


0,0 120 000,0 180 000,0


всего

республиканский бюджет


Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкарасходов бюджета Республики Бурятия, федерального бюджета

на реализацию целей Государственной программы Республики Бурятия (тыс. руб.)Статус Наименование

государственнойпрограммы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 2013 год 2014 год 2015 год

2016 год 2017 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9Государственная программа

Культура Бурятии всего 932820,4 1464160 1442275 132379,1 122229,1 122229,1республиканский бюджет 702820,4 735401,9 821387,1 132379,1 122229,1 122229,1


230 000,0 728 758,5 620 887,5

Подпрограмма 2 Библиотеки

всего 317 215,40 466 378,50 438 025,10 64 330,70 64 330,70 64 330,70республиканский бюджет

87215,4 96308,5 93325,1 64330,7 64330,7 64330,7


230 000,0 370 070,00 344 700,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

всего 62609,7 64330,7 62682,6 64330,7 64330,7 64330,7республиканский бюджет 62609,7 64330,7 62682,6 64330,7 64330,7 64330,7


Мероприятие 2.2. Проведение работ по капитальномустроительству в сферекультуры и искусства, в том числе разработка проектно-сметной документации

всего 242 105,3 389 547,4 362 842,1республиканский бюджет 12105,3 * 19477,4 * 18142,1 *


230 000,0 370 070,0 344 700,0

Мероприятие 2.3. Комплектование библиотечного фонда (приобретение художественной, справочной и иной литературы, журналов) муниципальных библиотек Республики Бурятия **

всего 12500,4 12500,4 12500,4республиканский бюджет

12500,4 12500,4 12500,4



всего республиканский бюджет федеральный бюджет

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Documents

Правительство Республики Бурятия Министерство культуры Республики Бурятия