ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

НА 2014-2016 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- законодательная база бюджетного процесса;

- схема бюджетного процесса;

- планирование районного бюджета.

Гражданский бюджет разработан в соответствии с Методикой по составлению и размещению гражданского бюджета, утвержденной совместным приказом Министра финансов РК от 4 сентября 2013 года № 426 и Министра экономики и бюджетного планирования РК от 16 сентября 2013 года № 282.

Законодательная база бюджетного процесса Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный

для финансового обеспечения задач и функций государственных органов района, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

Бюджет района ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2009 года № 1061.

Уточнением районного бюджета является изменение параметров бюджета путем внесения изменений и дополнений в решение маслихата районного бюджета в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.

Бюджет района на 2014-2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами РК, Прогнозом социально-экономического развития Баянаульского района на 2014-2018 годы и утвержден на сессии районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 137/27 (с внесенным изменением от 3 февраля 2014 года № 135/26, с внесенным изменением от 6 мая 2014 года № 169/33, с внесенным изменением от 2 июня 2014 года № 171/34, с внесенным изменением от 30 июля 2014 года № 187/36 ).

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССАПланирование Исполнение

Уполномоченный орган

Отдел экономики и бюджетного планирования Отдел финансов

Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров

Составление сводного плана финансирования

Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных программ и бюджетных заявок

администраторов бюджетных программ

Внесение изменений в сводный план финансирования

Формирование проекта бюджета района на плановый период

Внесение изменений и дополнений в бюджет

района

Формирование годового отчета по исполнению бюджета района

Утверждение бюджета района решением районного маслихата

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района решением

районного маслихата

Процесс разработки местного бюджета

Проект прогноза социально-экономического развития (на 5 летний период) и бюджетных параметров (на 3-летний период), не позднее 25 апреля текущего финансового года

Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ, до 30 мая текущего финансового года

Рассмотрение и определение проекта бюджета района на плановый период, не позднее 1 октября текущего финансового года

Предоставление проекта бюджета района на рассмотрение акимата, не позднее 15 октября текущего финансового года

Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период, не позднее 1 ноября текущего финансового года

Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете района, в двухнедельный срок после утверждения областного бюджета

Утверждение бюджетных программ государственных органов, до 30 декабря

Планирование районного бюджета

Основные показатели социально-экономического развития района на 2014-2016 годы

№ п/п

Наименование показателейФакт

2013 годОценка 2014 год

Прогноз 2015 год

Прогноз2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Индекс физического объема обрабатывающей промышленности, в % к предыдущему году

110.8 141.3 100.0 104.6

2. Объем производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, % к предыдущему году

77.7 102.6 102.8 103.0

3. Численность населения, тыс.чел. 27.8 27.7 27.9 28.0

4. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

17132 18331 19614 20987

5. Уровень безработицы, % 4.9 4.9 4.7 4.6

6. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1731 1852 1982 2121

7. Минимальный размер заработной платы, тенге

18660 19966 21364 22859

Районный бюджет на 2014-2016 годы

798,3

1962,9

854,8

1445,1

2069

1041,7

1956,9

1207,8

1841,7

1402,4

0200400600800

1000120014001600180020002200240026002800300032003400360038004000

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

млн.тенге

собственные поступления

субвенция из областного бюджета

трансферты и кредиты

3616.0

4555,8

3164.7 3244.1

Поступления районного бюджета

Налоговые поступления

Неналоговые поступления,

поступления отпродажи основного

капитала

Погашение кредитов,

поступления от продажи финансовых

активов

Свободныеостатки бюджетных

средств

Целевыетрансферты

и бюджетные кредиты

Субвенция изобластного

бюджета

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Структура поступлений районного бюджета на 2014-2016 годы, млн.тенге

Наименование 2013 год (уточненный

бюджет)

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 3616.0 4555,8 3164.7 3244.1

в том числе:

Налоговые поступления 844.5 1029.1 1194.4 1388

Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала

10.3 12.5 13.4 14.4

Поступления трансфертов и кредитов, из них: 2761.2 3514,1 1956.9 1841.7

субвенция из областного бюджета 1962.9 2069.0 1956.9 1841.7

целевые трансферты 798.3 1445,1

Свободные остатки бюджетных средств 83.8 68,0

Погашение бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов

6.8 9.1 10.0 10.0

Расходы районного бюджета

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 3624,3 4547,9 3164.7 3244.1


Образование 2092,6 2220,1 2046.9 2046.1

Социальная защита и обеспечение 154,5 168,9 168.4 177.6

Культура, спорт, информационное пространство

278,7 305,5 274.0 275.7

Оборона, государственные услуги 330,7 369,2 293.5 304.8

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 143,8 163,1 143.0 148.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 477,3 534,2 128.4 137.3

Транспорт и коммуникации 44,0 673,1 51.6 100.8

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

10,6 18,4 8.1 7.6

Прочие 92,1 95,4 50.8 46.2

млн.тенге

Основные направления расходования средств районного бюджета в 2014 году

8,1%

3,6%

2,1%14,9%

11,8%

59,3%

социальная сфера жилищно-коммунальное хозяйство

сельское, лесное, водное хозяйство государственные услуги

транспорт и коммуникации прочие

Социальные сферы финарсируемые из районного бюджета

33 школ из них 8 НШ, 3 ОШ,

22 СОШ

33 школ из них 8 НШ, 3 ОШ,

22 СОШ

18 мини-центров18 мини-центров

6 детских сада,2 музыкальные школы

6 детских сада,2 музыкальные школы

37 библиотек37 библиотек

14 домов культуры14 домов культуры

7 клубов7 клубов

Объекты социальной сферы

Объекты социальной сферы

Расходы на образование

Наименование 2014 год

РАСХОДЫ – всего, в том числе 2248,4

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения 291,2

в том числе текущее содержание 245,4

капитальные затраты 45,8

Дополнительное образование для детей 62,4

Общеобразовательное обучение 1766,3

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной местности 17.5

Капитальные расходы объектов образования 66,1

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 8,3

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

21,0

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4,8

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

8,5

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 2,3

млн.тенге

Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета района в 2014 году

Государственная адресная

социальная помощь – 5,1 млн.тенге

Прогноз численности получателей- 88 человек

Прожиточный минимум – 19966 тенге

Черта бедности – 7986 тенге ( 40% от ПМ)

Среднедушевой доход – 3194 тенге

Доплата до черты бедности - 4792 тенге

Продолжительность выплаты – 12 месяцев

Государственные пособия на детей до 18 лет — 8,9 млн.тенгеПолучателей, семей – 143

в них детей - 395Средний размер пособия -1945 тенге

Продолжительность выплаты - 12 месяцев

Оказание жилищной помощи

— 2,3 млн.тенге

Получателей, семей – 50

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами (48 чел.) и предоставление услуг специалистами

жестового языка (13 чел.), индивидуальными помощниками (17 помощников) в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации инвалида

— 6,7 млн. тенге, материальное обеспечение детей-инвалидов,

воспитывающихся и обучающихся на дому (20 получателей) – 0,9 млн. тенге

Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по инициативе местных

исполнительных органов в 2014 году

Выплаты ежемесячной помощи

студентам из малообеспеченных

семей и оставшимся без попечения

родителей, обучающимся в высших

учебных заведениях (3,1 млн.тенге)

Выплата социальной помощи

на приобретение топлива

специалистам здравоохранения,

образования, социального обеспечения,

культуры, спорта и ветеринарии в сельской

местности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан

(9,8 млн. тенге)

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов по выплате подъемного

пособия


1 2 3 4 5

Всего, человек 71 52 52 52


Образование 57 40 40 40

Здравоохранение 10 7 7 7

Социальная помощьи социальное обеспечение 1 1 1 1

Культура 2 2 2 2

Спорт 1 1 1 1

Ветеринария 1 1 1

Всего, тыс.тенге, в том числе: 9603,1 6868,0 7214,5 7720,5

Образование 6906,7 5312,4 5549,6 5938,8

Здравоохранение 2211,7 907,5 971,2 1039,3

Социальная помощьи социальное обеспечение 121,2 129,6 138,7 148,5

Культура 242,3 259,3 277,5 296,9

Спорт 121,2 129,6 138,7 148,5

Ветеринария 129,6 138,8 148,5

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов


1 2 3 4 5

Всего, человек 22 27 17 22


Образование 14 18 15 14

Здравоохранение 4 7 2 4

Культура 2 1 2

Спорт 2 1 2

Ветеринария

Всего, тыс.тенге 54076,7 75325 50541 69993


Образование 34368,9 50323 44595 44541

Здравоохранение 9822,7 19446 5946 12726

Культура 4857,7 2778 - 6363

Спорт 5027,4 2778 - 6363

Ветеринария

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и

информационного пространства


1 2 3 4 5

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 286,5 283,6 250,1 251,2

из них:

Проведение спортивных соревнований на районном уровне 22,8 2,6 2,9 3,1

Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1,2 5,0 1,4 1,5

Поддержка культурно - досуговой работы 189,3 276,0 173,2 175,5

из них субсидирование 14 домов культуры и 7 сельских клубов

161,8 188,9 173,2 175,5

на капитальные затраты 27,5 1,1 - -

Строительство домов культуры 1,2 4,0 - -

Библиотеки (функционирование 36 библиотек) 63,8 70,5 65,4 63,4

Информационное пространство и молодежная политика 8,2 11,5 7,2 7,7

млн. тенге

Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2013-2014 годы, млн. тенге

Наименование 2013 год (уточненный бюджет)

2014 год (уточненный бюджет)

ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, млн.тенге из них: 798,3 1445,1

-на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования-на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

23,6

5,0 8,3

- на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях 65,1 111,2

- на оснащение организаций образования учебным оборудованием 12,1

- на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей

7,8

- на обустройство спортивных сооружений -

- на социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе 65,6 75,0

- на увеличение штатной численности местных исполнительных органов 2013 г., Государственная адресная социальная помощь

7,1 0,6

-на возмещение стоимости сельскохозяйственных животных, больных бруцеллезом, направляемых на санитарный убой, - на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных препдприятий

- 15,1 114

-на ремонт дорог - 2013 год, государственные пособия на детей до 18 лет - 2014 год 13,8 0,9

- на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 374,2 427,2

-на решение вопросов обустройства сельских округов в рамках Программы «Развитие региона» 24,5

- на противоэпизоотические мероприятия 106,0

- на увеличение размера выплаты ежемесячной помощи студентам из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей, обучающихся в ВУЗ-ах

3,5

- на строительство детского сада с. Баянаул 52,0 68,9

- на средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов - 623,9

- на обустройство спортивных сооружений 18,0

- на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов 20,0

Расходы бюджета на обеспечение жилищно-коммунальной и

транспортной инфраструктурой

млн .тенге

44,0

404,9

673,1

450,1

51,616

82,6

170

200

400

600

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

строительство объектов, ремонт и содержание дорог

развитие системы водоснабжения

Documents

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ