ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТГОРОДА СЕМЕЙ НА 2012-

2014 ГОДЫ

1

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Семей на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города;- поступления и расходы бюджета города;- отчет об исполнении бюджета города.

Бюджет города на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Семей на 2012-2016 годы и утвержден на сессии городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV (с внесенными изменениями и дополнениями от 24 сентября 2012 года № 8/50).

Уважаемые посетители сайта!

2

Процесс разработки местного бюджета

Не позднее 25 апреля тек. финансового года

Не позднее 15 октября тек.финансового года

Не позднее 1 ноября тек.финансового года

В 2-х недельный срок после утверждения

бюджета

До 10 января

Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных

параметров (на 3- летний период)

Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата

Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период

Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города

Утверждение Бюджетных программгосударственных органов

3

Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Бюджетный кодекс

Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете

Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о

местном бюджете

Соглашения о результатах по целевым трансфертам

Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам

Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ

Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом

Начинается1 января

Завершается 31 декабря

4

№ п/п Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1. Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 123,9 103,8 104,6 105,4

2. Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 124,8 104,3 105,1 105,9

3. Индекс физического объема строитель- ных работ, % к предыдущему году 125,0 101,0 101,0 101,5

4. Индекс физического объема розничного товарооборота, % к предыдущему году 113,0 102,0 102,5 103,5

5. Численность населения, тыс. чел. 331,5 333,8 336,2 338,5

6. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге 13 713 13 171 13 553 13 946

7. Уровень безработицы, % 5,1 6,0 5,9 5,9

8. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1 512,0 1 618,0 1 731,0 1 852,0

9. Минимальная заработная плата, тенге 15 999 17 439 18 659 19 966

10. Среднемесячная заработная плата, тенге 66 713 72 050 77 814 84 039

Основные показатели социально-экономического развитиягорода Семей на 2012-2014 годы

5

Бюджет города на 2012-2014 годы, млн. тенге Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов

№ п/п Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

I. Поступления, из них: 23 775,6 22 439,4 17 309,5 17 667,5

Налоговые поступления 9 120,6 10 248,1 10 323,6 10 623,5

Неналоговые поступления 92,2 61,2 64 68,2

Доходы от продажи основного капитала 162,9 367,1 155,4 102,2

Поступления трансфертов и кредитов 13 833,0 10 571,2 6 766,5 6 873,6

Поступления займовПогашение бюджетных кредитов

495,2 724,31,4

Свободные остатки 71,7 466,1

II. Расходы 23 309,4 22 439,4 17 309,5 17 667,5

6

Поступления бюджета города Семей в 2012 году, млн.тенге

7

тыс.тенгеРасходы бюджета города СемейНаименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4РАСХОДЫ 23 309 396 22 439 379 17 309 500 17 667 477Государственные услуги общего характера 478 705 570 624 421 667 425 131Оборона 40 176 48 947 46 325 47 239Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 33 083 38 838 37 396 40 202

Образование 6 226 236 7 280 408 6 799 505 6 876 873Социальная помощь и социальное обеспечение 1 016 991 1 283 200 773 013 815 217Жилищно-коммунальное хозяйство 4 340 645 3 722 132 699 601 716 674Культура, спорт, туризм и информационное пространство 516 185 707 238 481 942 479 179

Топливно-энергетический комплекс и недропользование 8 081 425 6 122 093 6 000 000 6 000 000

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

127 993 136 932 53 484 53 878

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 40 836 117 526 248 671 286 441

Транспорт и коммуникации 608 914 1 104 573 1 335 723 1 388 197Прочие 930 059 570 997 282 160 287 094Обслуживание долга 18 26 Трансферты 83 657 282 787 128 661 0Бюджетные кредиты 224 649 0 0Погашение займов 784 473 228 409 1 352 251 352

8

Основные направления расходования средств бюджета города Семей в 2012 году

9

Затраты на образование в 2012 году составляют 7 167,0 млн. тенгеКроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата

коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия:

•приобретение и доставка учебников в школы – 52,8 млн. тенге;•проведение школьных олимпиад – 12,8 млн. тенге;•ежемесячные выплаты денежных средств опекунам

(попечителям) на содержание детей – 62,3 млн. тенге;•обеспечение оборудованием и программным обеспечением детей-

инвалидов – 28,0 млн. тенге; •оснащение учебным оборудованием кабинетов химии, биологии и

мультимедийных в 8 школах – 33,3 млн. тенге;•проведение капитального ремонта в 10 школах – 87,3 млн. тенге; •приобретение оборудования для столовых 3 школ города – 2,1

млн.тенге;•приобретение компьютерной техники в 70 школах - 10,1

млн.тенге;•реализация государственного образовательного заказа в

дошкольных организациях образования (в рамках государственной программы «Балапан») – 268,0 млн. тенге

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

10

71 организацияСредние школы и школы-интернаты:67 - Общеобразовательные школы1 - Школа-интернат2 - Вечерние школы1 - Школа-сад

14 организацийДошкольные учреждения:12 - Ясли-сада2 - Мини-центра34 - Мини-центра при общеобразовательных школах

10 организацийУчреждения дополнительного образования:7 - Школы2 - Центры1 - Клуб

Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета города Семей

98 организаций образования

3 организации3 – Профессиональные лицеи

11

Государственная адресная социальная помощь (1320 получателей) - 78,3 млн. тенге

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры и спорта в сельской местности (776 получателей) - 6,2 млн. тенге

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов - 279,5 млн. тенге

Жилищная помощь (878 получателей) - 51,7 млн. тенгеМатериальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и

обучающихся на дому (252 получателей) - 48,9 млн. тенгеОбеспечение нуждающихся инвалидов обязательными

гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида - 41,5 млн.тенге

Государственные пособия на детей до 18 лет (527 человек) - 23,8 млн.тенге

Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета города в 2012 году

12

млн. тенге

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства, всего

451,0 544,6 419,8 426,7

из них: Поддержка культурно-досуговой работы 155,7 175,2 164,3 166,0Содержание городских библиотек 89,4 92,5 94,5 95,1Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 3,8 4,3 4,4 4,8

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 39,6 40,2 39,6 39,6

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание 47,2 47,2 47,2 47,2

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики 11,6 15,5 13,1 14,2

Развитие массового спорта и национальных видов спорта 2,5 2,6 2,8 3

Проведение спортивных соревнований на городском уровне 22,1 59,4 24,6 25,3

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных соревнованиях 79,1 107,7 29,3 31,5

13

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города

Функционирование системы водоснабжения50,1 млн. тенгесодержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт

Санитария и содержание мест захоронения 53,8 млн.тенгесанитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений

Сохранение государственного жилищного фонда1,4 млн.тенге - содержание арендного жилья

Освещение населенных пунктов193,9 млн.тенгеуличное освещение и содержание коммуникаций

Благоустройство населенных пунктов297,9 млн. тенгеУстройство цветников, уходные работы за зелеными насаждениями, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта, содержание площадей, в т. ч. фонтанов, содержание площадок активного отдыха, охрана объектов подвесного моста и монумента «Сильнее смерти»

Мероприятия по ЖКХ - 597,1 млн.тенге

14

Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры города

Обеспечение функционирования автомобильных дорог1084,5 млн.тенге, В том числе: городские дороги – 1080,4 млн.тенгесельские дороги – 4,1 млн.тенге

Текущий ремонт автодорог95,8 млн.тенге,

Средний ремонт автодорог города691,8 млн.тенге

Содержание транспортной инфраструктуры296,9 млн.тенге, в том числе:город – 292,8 млн.тенге,село – 4,1 млн.тенге

15

Общая сумма выделенных средств на реализацию бюджетных инвестиционных проектов

в 2012 году, с учетом внесенных изменений и дополнений, составила

9 077,3 млн. тенге, в том числе:

- за счет средств республиканского

бюджета – 7 815,8 млн. тенге

- за счет кредитов из республиканского бюджета

- 500,0 млн. тенге

- за счет трансфертов из областного бюджета

- 53,8 млн. тенге

- за счет средств городского бюджета - 707,7 млн. тенге

Реализация бюджетных инвестиционных

проектов

16

Инвестиционные проекты 2012 года- 9077,3 млн. тенге

По объектам образования –

116,1 млн. тенге

По объектам жилищного хозяйства

- 2485,8 млн. тенге

По объектам коммунального

хозяйства – 260,9 млн. тенге

По объектам спорта и туризма – 51,4 млн. тенге

По объектам теплоснабжения

– 6097,8 млн. тенгеПо объектам культуры

- 52,3 млн. тенге

По объектам транспортного

комплекса – 6,1 млн. тенге

По прочим объектам - 6,9 млн. тенге

Бюджетные инвестиционные проекты

17

Завершенные объекты

строительство жилого дома

по ул. Синицина

реконструкция распределительных тепловых сетей ЦТП

«342 квартал» (2 очередь)

строительство мини-футбольных

полей с искусственным покрытием

электроснабжение индивидуальной

застройки жилого массива по

ул. Спартака электроснабжение индивидуальной

застройки жилого массива по ул. Контейнерная

реконструкция распределительных тепловых сетей ЦТП

«Агрохимлаборатория» (2 очередь)

Завершенные объекты

18

на стадии завершения

строительство инженерных сетей к жилому дому по ул. Аймаутова

строительство водозабора к жилым домам в городе

(1 очередь, РП-6)

строительство котельной к средней школе в с. Новобаженова

реконструкция водопроводных сетей с. Муздыбай

строительство многоквартирного жилого дома в поселке Энергетик

(позиция 1)

строительство многоквартирного жилого дома по улице Аймаутова

Объекты на стадии завершения

19

20

Отчет об исполнении бюджета города Семейна 1 октября 2012 года, млн. тенге

Наименование 2012 год

1 2ПОСТУПЛЕНИЯ 17 941,8Налоговые поступления 7 620,1Неналоговые поступления 47,6Поступления от продажи основного капитала 95,2Поступления трансфертов 9 578,0Погашение бюджетных кредитов 1,0Поступления займов 599,9РАСХОДЫ 17 831,4Государственные услуги общего характера 394,9Оборона 31,1Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 32,2Образование 5 446,6Социальная помощь и социальное обеспечение 897,1Жилищно-коммунальное хозяйство 2 074,4Культура, спорт, туризм и информационное пространство 574,5Топливно-энергетический комплекс и недропользование 5 411,3Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 114,3

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 66,8Транспорт и коммуникации 964,8Прочие 1 355,4Трансферты 250,9Погашение займов 217,0