Костромская область

Костромская область

БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (отчет за 2013 год, бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов)

Департамент финансов Костромской области

2

Основные направления бюджетной политики

Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов является первым трехлетним бюджетом.Особенностью данного бюджета является его социальнаянаправленность, доля расходов на образование, культуру,здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт в текущем году составит 73 процента от всех расходов, а в 2015 - 2016 годах превысит 75 процентов.

Приоритетом в бюджетных расходах на ближайшие 3 года является выполнение задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая

2012 года. Первоочередные направления расходов включают: - повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений социальной сферы; - ликвидацию аварийного жилищного фонда и переселение граждан из ветхого жилья;- выполнение публичных обязательств перед гражданами. С 2014 года региону переданы муниципальные полномочия в сфере дошкольногообразования в части расходов на оплату труда и воспитание детей. Бюджетная политика региона направлена на развитие собственной доходной базы приодновременном повышении результативности использования имеющихся финансовых ресурсов. В этих целях в предстоящие 3 года будет завершено внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования, реализован комплекс мер по повышению эффективности расходов бюджета и улучшению качества администрирования доходов.

Губернатор Костромской области

С.К.Ситников

3

Состояние экономики области

Уровень безработицы в области в среднем за год, %

Валовой региональный продукт

Костромской области составил:

в 2011 году 111 462,3 МЛН. РУБ.

в 2012 году 131 320,0 МЛН. РУБ.

2012 год (отчет)


2014 год 2015 год 2016 год

199,3 205,0 224,1 248,6 277,9

ВРП на 1 жителя области, тыс. руб.



2014 год 2015 год 2016 год

16 895,5 19 184,3 21 352,1 23 871,7 26 736,2



2014 год 2015 год 2016 год

4,8 4,9 4,9 4,8 4,8

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в области, руб.

Зарплата за

2013г.

Тверскаяобласть

23 018 рублей(темп роста 113,3%)

Ярославскаяобласть

22 848 рублей(темп роста 112,7%)

Владимирская

область

20 418 рублей(темп роста

113,1%)


19 184,3(темп роста 113,6%)

Ивановская область

18 905(темп роста 115,5%)

Тверская область 5,3

Ивановская область 5,2

Костромская область 4,9

Ярославская область 4,5

Владимирская область 3,8

Безработицаза 2013г.

ВРП на1 жителя 2012г.,

тыс. руб.







4Департамент финансов Костромской области

Основные параметры областного бюджета

2014 год:

доходы 20 019,3 млн.руб.

расходы 23 923,2 млн. руб.

дефицит 3 903,9 млн. руб.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=3&uinfo=ww-1263-wh-879-fw-1038-fh-598-pd-1&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80&noreask=1&pos=102&rpt=simage&lr=7&img_url=http://i.technoportal.ua/img/tv/big/samsung_ue50es6100_13339845263767.jpg

Доходы областного бюджета на 1 жителя

руб.

По итогам 2013 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 1 жителя области

составили18,6 тыс. рублей.

Среднедушевые доходы в диапазоне 18 – 23 тыс. руб. имеют Костромская,

Владимирская, Воронежская,Смоленская и Рязанская области.

По прогнозным данным среднедушевые доходы увеличиваются и в 2014 году составят 20,6 тыс.

руб. на 1 жителя.

Департамент финансов Костромской области 5

руб.

Динамика доходов областного бюджета на 1 жителя

Субъект(область)

Налоговые и неналоговые

доходы областного бюджета в

2013г., млн. рублей

Численность постоянного населенияв 2013 г.,тыс.чел.

Доходы бюджета

на 1 жителя, руб.

РФ 5 269 833,4 143 347,1 36 762,8

ЦФО 2 138 156,1 38 678,9 55 279,6

Ярославская 41 229,5 1 271,7 32 421,5

Тверская 33 523,1 1 334,1 25 128,6

Костромская 12 234,1 658,9 18 567,3

Владимирская 26 066,1 1 421,7 18 333,9

Ивановская 15 704,1 1 049,0 14 971,1

более 30 тыс.руб.

23-30 тыс.руб.





2014 год (оценка)

2015 год 2016 год 17,000.0

18,000.0

19,000.0

20,000.0

21,000.0

22,000.0

23,000.0

24,000.0

25,000.0

17,696.6

18,567.8

20,598.2

22,519.6

24,580.4


Структура доходов областного бюджета



2014 год 2015 год 2016 год

11 711,6 12 234,2 13 816,6 15 030,2 16 303,2

Налоговые и неналоговые доходы бюджета

Млн. руб.

4,5 12,9 8,8 8,5Изменение, %

Безвозмездные поступления из других бюджетов



2014 год 2015 год 2016 год

8 200,0 7 563,5 6 202,7 5 488,1 4 023,4

Изменение, % -7,8 -18,0 -11,5 -26,7

+

+

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления из других бюджетов

http://smayls.ru/smile/animashki-dengi-15.html







Структура доходов областного бюджета (налоговые и неналоговые доходы)

Основные доходы

бюджета: НДФЛ, налог на прибыль

организаций,акцизы

Структура доходов областного бюджета (безвозмездные поступления)


Наибольшие поступления составляют дотации и субвенции


Расходы областного бюджета на 1 жителя

По итогам 2013 года расходы областногоБюджета на 1 жителя области составили

33,3 тыс. рублей.Среднедушевые расходы в диапазоне

30 – 35 тыс. руб. имеют Костромская, Воронежская, Ивановская,

Брянская и Липецкая области.В 2014 году расходы

составят 34,3 тыс. руб.на 1 жителя.

Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя

руб.



2014 год (оценка)

2015 год 2016 год 27,000.0

28,000.0

29,000.0

30,000.0

31,000.0

32,000.0

33,000.0

34,000.0

35,000.0

30,032.8

33,347.4

34,279.9 33,970.2

33,245.7

Субъект(область)

Расходы областного бюджетав 2013г.,

млн. рублей

Численность постоянного населения

в 2013 году, тыс.чел.

Расходы бюджета

на 1 жителя, руб.

РФ 7 448 482,3 143 347,1 51 961,2

ЦФО 2 562 054,9 38 678,9 66 239,1

Ярославская 55 626,0 1 271,7 43 742,4

Тверская 48 269,1 1 334,1 36 182,1

Костромская 21 972,6 658,9 33 347,1

Ивановская 33 002,1 1 049,0 31 461,7

Владимирская 42 122,9 1 421,7 29 627,7

более 42 тыс.руб.




департамент финансов Костромской области

Структура расходов областного бюджета


Основные расходы: образование, социальная политика,

здравоохранение, поддержка

национальной экономики

11

Структура расходов областного бюджета

Департамент финансов Костромской области11


2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год

объем расходов, млн. рублей

12 692,4 13 754,9 15 298,9 15 047,7 14 687,1 %

в расходахбюджета 63,9 62,6 64,0 67,7 67,6



3 398,3 4 248,8 5 012,8 4 117,6 3 774,2

17,1 19,3 21,0 18,5 17,4



1 742,4 1 864,9 1 924,9 2 081,2 2 175,1

8,8 8,5 8,0 9,4 10,0


Структура расходов областного бюджета в 2014 году

В регионе осуществляется поэтапный переход к программному формату бюджетаУтверждено 17 государственных программ,

реализация которых осуществляется в 2014 году

По даннымглавных

распорядителей бюджетных

средствпрограммные

расходыбюджета

в 2014 годупредусмотрены

в объеме73%

от всех расходовбюджета Департамент природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Департамент культуры

Департамент здравоохранения

Департамент образования и науки

Департамент экономического развития

Департамент строительства,архитектуры и градостроительства

Департамент лесного хозяйства

Департамент агропромышленногокомплекса

Департамент транспортаи дорожного хозяйства

Комитет по физической культуреи спорту

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44.6%

43.4%

85.2%

91.5%

92.7%

71.0%

76.2%

95.1%

83.2%

98.3%

85.2%

55.4%

56.6%

14.8%

8.5%

7.3%

29.0%

23.8%

4.9%

16.8%

1.7%

14.8%

Программные расходы, % Не программные расходы,%

http://smayli.ru/smile/komputeri-797.html

Состояние системы образования области


Дол

Д

Доля выпускников государственных общеобразовательныхучреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников государственных общеобразовательныхучреждений в 2013 году составила 2 процента.

Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

92,0 % 92,0 % 92,9 % 92,9 % 92,9 %

Доля государственных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийномсостоянии или требуют капитального ремонта:


57,0 % 21,0 % 21,4 % 7,1 % 0,0 %

http://animo2.ucoz.ru/_ph/56/2/321993581.gif




Расходы бюджета на образование

По итогам 2012 годарасходы областного бюджета на образование

в расчете на 1 жителя области составили

6 082,4 руб., за 2013г.

7 180,6 руб.

В 2014 г. расходы бюджета

Костромской области

составят 8 956,2 руб. на 1 жителя.

Расходы региональных бюджетов в ЦФОна образование

в расчете на 1 жителя за 2013 год , (руб.)

Динамика расходов областного бюджетана образование в 2012 – 2016 гг.

показатель 2012 год (отчет)


2014 год 2015 год 2016 год

расходы областного бюджета на образование,млн. руб.

4 025,3 4 731,4 5 871,7 5 991,9 5 787,5

на 1 жителя, руб. 6 082,4 7 180,6 8 956,2 9 161,9 8 865,7Субъект

расходына 1 жителя,

руб.Ярославская 10 097,7Московская 10 021,3

Курская 9 330,4Орловская 8 698,3Калужская 8 559,0Смоленская 8 241,0

Тверская 8 173,6Рязанская 8 022,6Тульская 7 934,7

Тамбовская 7 846,0Липецкая 7 659,1

Белгородская 7 557,1Костромская 7 180,6Воронежская 6 762,9Ивановская 6 448,7

Владимирская 6 279,1Брянская 6 029,6


Государственные программы

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫЗадачи программы:

Целевые индикаторы программы:Показатели 2012г.

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования 76,8 %

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования 59 %

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ 1,65 %

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)

46 %

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений

18 %

• обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования;• обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования;• обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей;• обеспечение доступности и качества профессионального образованияв соответствии с меняющимися запросами населения области и перспективнымизадачами развития региона;• создание условий для успешной социализации и эффективной самореализациимолодежи, развитие научного и творческого потенциала молодежи.

2014г.

78,5 %

68,5 %

1,63 %

48 %

22 %

2020г.

88 %

72 %

1,51 %

60 %

28 %



Мероприятия программы:

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования 2014 год

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 4 897,6

средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 44,9

ВСЕГО 4 942,5


2015 год

5 553,0

15,0

5 568,0

2016 год

5 323,6

15,0

5 338,6

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ

• обеспечение деятельности областных учреждений образования;• предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ; • создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;• проведение конкурсных отборов в сфере образования;• финансирование обязательств по социальному обеспечению детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования; • обеспечение государственной аттестации обучающихся и педагогических работников;• контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности;• предоставление субсидий местным бюджетам на питание обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время


Расходы бюджета на образование в 2013 году

модернизация муниципальных систем

дошкольного образования 297,8

МЛН.РУБЛЕЙ

содержание 70 областных учреждений образования

1 436,4 МЛН.РУБЛЕЙ

субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей

в каникулярное время21,3 МЛН.РУБЛЕЙ

субсидии местным бюджетам

на организацию питания учащихся в

общеобразовательных учреждениях

71,1 МЛН. РУБЛЕЙ

финансовое обеспечение образовательной деятельности

муниципальных общеобразовательных учреждений

2 246 МЛН.РУБЛЕЙ

оздоровительная кампания детей и

содержание учреждений в сфере

отдыха162,7 МЛН.РУБЛЕЙ

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим

работникам областных государственных и

муниципальных общеобразовательных

учреждений за счет субсидий из федерального бюджета

40,5 МЛН.РУБЛЕЙ


Оплата труда в образовании

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

17 936,0 80,0%

21 016,0 85,0%

24 922,0 90,0%

Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей:

17 500,0 82,0%

21 352,0 100,0%

23 546,5 100,0%

20 015,0 85,0%

26 372,1 100,0%

23 735,0 90,0%

Преподаватели и мастера учреждений начального и среднего профобразования:

Педагогические работники государственных учреждений общего образования:

руб. % руб. % руб. % руб. %

Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона

+ 38,9 %

+ 35,6 %

+ 23,5 %

483 чел.

483 чел.483 чел.

483 чел.

162 чел.

170 чел.

169 чел.169 чел.

892 чел.853 чел.

844 чел.833 чел.

2018 г. (цель)%

100 %от средней

зарплаты по экономике

100 %от среднейзарплаты учителей



20,165.0

16,008.0

15,726.0

21,913.0

18,390.0Тверская


Костромская

Ивановская

Ярославская

73,6%

100,8%

78,1%

82,4%

84,5%

25,862.0

18,810.0

20,462.0

21,826.0

28,568.0124,1%

106,9%

106,7%

99,5%

113,2%

Тверская





22,982.0

17,984.0

17,274.0

19,515.0






83,2%

95,6%

90,0%

95,1%

100,6%





Состояние здоровья населения области

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей рожденных женщиной на

протяжении репродуктивного периода – 15 - 49 лет)

Смертность населения

(число умерших на 100 тыс. человек)

Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении, лет

2013 год 2014 год

70,8 71,4*

* показатели "дорожной карты"

2013 год 2014 год

1 483,5 1 483,5**

** нет данных прогноза

2013 год 2014 год

1,769 1,754

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/73/80073128_large_6b1984269af7.png&pos=6&rpt=simage&lr=7&noreask=1&source=wiz


Расходы бюджета на здравоохранение

По итогам 2012 года расходы областного бюджета на

здравоохранение в расчетена 1 жителя области составили

6 246,6 руб., за 2013 год – 6 776,6 руб. В ЦФО в 2013 году

Костромская областьна 6 месте (после Московской,

Ярославской, Тверской,Калужской и Орловской областей).

В 2014 г. расходы бюджета регионасоставят 6 235,4 руб. на 1 жителя.

(снижение связанос завершением реализациипрограммы модернизации

здравоохранения области)

Расходы региональных бюджетов в ЦФОна здравоохранение в расчете

на 1 жителя за 2013 год

Динамика расходов областного бюджета на здравоохранение в 2012 – 2016 гг.



2014 год 2015 год 2016 год

расходы обл.бюджета на здравоохранение,млн. руб.

4 134,0 4 465,2 4 087,9 3 914,0 4 072,7

на 1 жителя, руб. 6 246,6 6 776,6 6 235,4 5 984,7 6 238,8

Субъектрасходы

на 1 жителя, руб.Московская 9 666,8Ярославская 7 386,6

Тверская 7 330,3Калужская 7 126,1Орловская 7 012,0

Костромская 6 776,6Тульская 6 746,6

Воронежская 6 647,6Белгородская 6 322,5

Липецкая 6 268,1Рязанская 6 177,9

Владимирская 6 040,2Смоленская 5 859,4

Курская 5 078,7Тамбовская 4 791,9

Брянская 4 553,5Ивановская 4 515,4



РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДАЗадачи программы:• обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и

развития первичной медико-санитарной помощи;• повышение эффективности оказания специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

• повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

• развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения; • повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических,

психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;

• обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами. Целевые индикаторы программы:

Показатели Ед. изм. 2012г. 2013г.

Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми 24,5 24,5

Младенческая смертность случаев на 1000 родившихся живыми 7,8 7,8

Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.населения 980,0 900,0

Смертность от ДТП на 100 тыс.населения 13,8 13,0

Смертность от новообразований на 100 тыс.населения 236,3 225,0

Смертность от туберкулеза на 100 тыс.населения 4,1 4,0

Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения 29,50 32,25

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3,3 1/3,3

2014г.

24,0

7,7

820,0

12,4

215,0

4,0

34,00

1/3,3

2020г.

0

7,3

643,5

9,8

191,0

3,6

41,50

1/3,3



РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДАМероприятия программы:

• финансирование мероприятий в рамках территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи;• совершенствование системы оказания медицинской помощи

больным социально значимыми заболеваниями;• обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе региональных льгот;• совершенствование оказания скорой медицинской помощи,

медицинской эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях;• развитие службы крови;• оказание паллиативной помощи;• обеспечение жильем медицинских работников учреждений

здравоохранения;• организация подготовки специалистов с медицинским

образованием;• развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения области.




средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 4 921,0

ВСЕГО 8 450,3

2015 год

3 960,4

7 163,6

11 123,9

2016 год

4 326,1

7 783,8

12 109,9



Расходы бюджета на здравоохранение в 2013 году

санаторно-оздоровительная помощь


оказание специализированной

(санитарно-авиационной) скорой и

неотложной медицинской помощи 37,2 МЛН.РУБЛЕЙ

обеспечение лекарственными средствами, изделиями

медицинского назначения, а также специализированными

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов


реализация территориальной программы обязательного

медицинского страхования 1 930,7 МЛН.РУБЛЕЙ

обеспечение деятельности дневных

стационаров при областных больницах и

диспансерах 5,8 МЛН.РУБЛЕЙ

закупка оборудования иматериалов для скрининга 2,8 МЛН.РУБЛЕЙ

выполнение мероприятий по дородовой диагностике


строительство и реконструкцию объектов

здравоохранения в рамках областной адресной

инвестиционной программы54,1 МЛН.РУБЛЕЙ


Оплата труда в здравоохранении

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

16 270,3 76,2%

18 930,2 79,3%

23 073,3 86,3%

Средний медицинский персонал:

10 889,6 51,0%

32 174,0 150,7%

32 704,1 137,0%

12 508,7 52,4%

42 671,0 159,6%

18 849,0 70,5%

Младший медицинский персонал:

Врачи:

руб. % руб. % руб. % руб. %

Размер среднемесячной зарплаты и ее доля от средней зарплаты по экономике региона

+ 41,8 %

+ 73,1 %

+ 32,6 %

1 901 чел.

1 910 чел.1 915 чел.

1 920 чел.

6 716 чел.

6 782 чел.

6 853 чел.6 920 чел.

3 411 чел.3 146 чел.

2 778 чел.1 875 чел.

2018 г. (цель)%

200 %

100 %

100 %

29,971.0

29,687.0

32,174.0

33,185.0






137,4%

162,5%

167,7%

157,0%

131,2%

17,616.0

15,512.0

15,929.0

17,985.0






79,9%

88,1%

83,0%

82,1%

77,1%

9,331.0

9,438.0

9,616.0

10,547.0






41,8%

51,7%

50,1%

49,9%

40,8%


Расходы бюджета на культуру и кинематографию

По итогам 2012 года расходы областного бюджета на

культуру и кинематографию в расчетена 1 жителя области составили

478,6 руб., за 2013 год – 634,6 руб.В ЦФО в 2013 году

Костромская областьна 5 месте

(после Воронежской, Ярославской, Тверской и Смоленской областей).

В 2014 г. расходы бюджета регионасоставят 855,9 руб. на 1 жителя.

Расходы региональных бюджетов в ЦФОна культуру и кинематографию

в расчете на 1 жителя за 2013 год

Динамика расходов областного бюджета на культуру и кинематографию в 2012 – 2016 гг.

Субъект расходына 1 жителя, руб.

Воронежская 766,6Ярославская 729,9

Тверская 713,9Смоленская 665,5

Костромская 634,6Рязанская 624,9Липецкая 564,6Калужская 507,6Ивановская 507,3

Тульская 497,1Тамбовская 466,7

Курская 465,1Орловская 464,3

Белгородская 463,3Московская 438,1

Владимирская 388,3Брянская 309,5



2014 год 2015 год 2016 год

расходы обл.бюджета на культуру и кинематографию,млн. руб.

316,7 418,2 561,1 408,5 437,2

на 1 жителя, руб. 478,6 634,6 855,9 624,6 669,7



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Задачи программы:

Целевые индикаторы программы:

Показатели 2013г.

Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году 106,6%

Увеличение количества музейных выставочных проектов 110%

Охват населения библиотечным обслуживанием 39,01%

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году 102,0%

Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории области

44,4%

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе 56,1%

• обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения области;• повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;• сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия.

2014г.

113,7%

115,0%

39,02%

104,1%

44,6%

64,9%

2020г.

155,5%

202,0%

39,07%

120,3%

46,4%

-






ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 454,3


ВСЕГО 464,9

млн. рублей2015 год

467,4

9,2

476,6

2016 год

503,5

7,6

511,1

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ • сохранение и развитие исполнительских искусств,

музейного ибиблиотечного дела, традиционной народной культуры,нематериального культурного наследия области;• сохранение и развитие образования в сфере культуры иискусства, поддержка молодых дарований;• поддержка творческих союзов, ведущих деятелей инекоммерческих организаций в сфере культуры;• поддержка туристической деятельности;• государственная поддержка развития туризма в

муниципальныхобразованиях;• сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) области.


Расходы бюджета на культуру и кинематографию в 2013 году

реализация мероприятий,обеспечение деятельности

учреждений культуры388,1 МЛН.РУБЛЕЙ

подключениеобщедоступных

библиотек к сети Интернети развитие системыбиблиотечного дела

с учетом задачи расширения информационных технологий

и оцифровки0,1 МЛН.РУБЛЕЙ

комплектование книжных фондов муниципальных

библиотек за счет целевых средств, передаваемых из

федерального бюджета1,6 МЛН.РУБЛЕЙ

осуществлениеполномочий

по государственной охране объектов

культурного наследия федерального значения


на государственную поддержкулучших работников

муниципальных учреждений культуры, находящихся на

территории сельских поселений 0,5 МЛН.РУБЛЕЙ


Оплата труда в культуре

2014 г. 2015 г. 2016 г.

18 929,5 88,7%

23 699,7 100,7%

29 672,1 112,5%

руб. % руб. % руб. %

Размер среднемесячной зарплаты работников государственных учреждений культуры области и ее доля от средней зарплаты по экономике региона

+ 56,8 %

1 022 чел.

2018 г. (цель)



за 2013 год

2013 г. руб. %

15 860,0 82,8%

14 219,0 76,8%

9 мес.2013 г. руб. %

1 022 чел.1 022 чел.

1 022 чел.

1 022 чел.

Ярославская область

Ивановская область


Владимирская область

Тверская область0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

18,000.0

20,000.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9018,483.0

12,909.0

15,860.017,013.0

18,340.080.9

68.3

82.7 83.3

79.7

руб. %


Состояние социальной защиты в области

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях , %

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях

количество молодых семей

% от числа молодых семей, нуждающихся в жилье

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из ихчисла, состоявших на учете на получение жилого помещения,

обеспеченных жилыми помещениями, %


Расходы бюджета на социальную политику

По итогам 2012 года расходы областного бюджета

на социальную политикув расчете на 1 жителя области

составили 5 971,3 руб.,за 2013 год – 5 780,9 руб.

В ЦФО в 2013 годуКостромская область

на 14 месте(значение показателя по данному

разделу расходов выше, чем в Липецкой, Брянской и Белгородской

областях). В 2014 г. расходы бюджета региона составят 6 576,3 руб.

на 1 жителя.

Расходы региональных бюджетов в ЦФОна социальную политику в

расчете на 1 жителя за 2013 год

Динамика расходов областного бюджета на социальную политику в 2012 – 2016 гг.



2014 год 2015 год 2016 год

расходы обл.бюджета на социальную политику,

млн. руб.3 951,8 3 809,1 4 311,4 4 490,3 4 130,7

на 1 жителя, руб. 5 971,3 5 780,9 6 576,3 6 865,9 6 327,7


Московская 9 773,4Ярославская 7 775,1

Тульская 7 601,3Калужская 7 344,0Тверская 6 967,6

Смоленская 6 877,2Курская 6 813,7

Орловская 6 739,1Ивановская 6 610,9Тамбовская 6 389,5Рязанская 6 135,0

Владимирская 5 987,1Воронежская 5 791,7Костромская 5 780,9

Липецкая 5 733,9Брянская 5 661,0

Белгородская 4 752,5

http://animashki.kak2z.org/oneimg.php?cat=23&pn=1&file=53



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫЗадачи программы:


Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума 15,0%

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся в учреждениях социального обслуживания населения

99,5%

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Костромской области от общей численности детей области

23,0%

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 10,7%

Доля инвалидов, «+» оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов КО

15%

Доля инвалидов, «+» оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов КО 5%

• повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальнойподдержки, путем адресного и своевременного их предоставления;• реализация комплекса мер по повышению доступности, качества и безопасности социальных услуг;• обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;• обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) области .

2014г.

14,8%

99,5%

22,5%

30,9%

44,6%

45,2%

2020г.

13,4%

100,0%

20,0%

50,0%

60,5%

55%







средства федерального бюджета и внебюджетных фондов 1 202,8

ВСЕГО 4 146,6


2015 год

3 017,2

1 264,0

4 281,2

2016 год

3 015,7

1 074,5

4 090,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

• выплата пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством КО, региональные доплаты к пенсиям;

• оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности;

• социальная поддержка населения;• обеспечение доступности транспортных услуг; • развитие семейных форм устройства детей-сирот;• снижение семейного неблагополучия;• эффективная организация отдыха детей и их оздоровления, в том числе

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;• повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;• повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в КО.


Оплата труда в сфере социальной защиты

2014 г. 2015 г. 2016 г.

12 385 58,0%

16 129,0 68,5%

20 834,0 79,0%

руб. % руб. % руб. %

Размер среднемесячной зарплаты социальных работников и ее доля от средней зарплаты по экономике региона

+68,2 %

856 чел.

836 чел. 836 чел.

2018 г. (цель)



за 2013 год

2013 г. руб. %

9 723 50,7%

869 чел.

руб. %

6 742,0 39,5%

2012 г.

1308 чел.

Ярославская область

Ивановская область Костромская область

Владимирская область

Тверская область0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12,972.0

9,200.09,723.0

13,840.0 13,654.0

56.848.7

50.7

67.8

59.3

руб. %


Расходы бюджета на социальную политику в 2013 году

выплата пенсий, региональные

доплаты к пенсиям,установленные

законодательством области46,5 МЛН.РУБЛЕЙ

содержание областныхгосударственных учреждений социального обслуживания

населения898,1 МЛН.РУБЛЕЙ

социальноеобеспечениенаселения

2 233,2 МЛН.РУБЛЕЙ

реализация переданныхфедеральных

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан 939 МЛН.РУБЛЕЙ

ежемесячнаяденежная выплата в

случае рождения третьегоребенка или

последующих детей 38,4 МЛН. РУБЛЕЙ

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа 74,0 МЛН.РУБЛЕЙ

обеспечение жильем молодых семей 21,1 МЛН.РУБЛЕЙ


Состояние сферы физической культуры и спорта в области

Количество спортивных сооружений на 100 тыс.

населения, ед.

Доля населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом, %

Единовременная пропускнаяспособность спортивных

сооружений, %.






2013 год






2013 год

2012 год 2013 год 2014 год199,8 189,0 193,3

2012 год 2013 год 2014 год21,7 27,3 28,0


Расходы бюджета на физическую культуру и спорт

Расходы региональных бюджетов в ЦФО

на физическую культуру и спорт в расчете

на 1 жителя за 2013 год

Динамика расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт в 2012 – 2016 гг.



2014 год 2015 год 2016 год

расходы обл.бюджета на физическую культуру и спорт, млн. руб.

126,9 193,4 296,6 78,9 82,0

на 1 жителя, руб. 191,7 293,6 452,4 120,6 125,6


Воронежская 986,5Тамбовская 815,2Рязанская 722,3Калужская 685,7Московская 633,4Липецкая 621,0

Смоленская 561,6Тверская 490,7Курская 462,4

Орловская 410,8Брянская 390,4

Ярославская 388,2Тульская 377,5

Владимирская 313,5Ивановская 305,3

Костромская 293,6Белгородская 277,0

По итогам 2012 года расходы областного бюджетана физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя области составили 191,7 руб., за 2013 год – 293,6 руб.

В ЦФО в 2013 году Костромская областьна 16 месте (значение показателя по данному разделу

расходов выше, чем в Белгородской области).

В 2014 г. расходы бюджета региона

составят 452,4 руб.на 1 жителя.


Расходы бюджета на физическую культуру и спорт в 2013 году

обеспечение деятельности 1 областного учреждения физической культуры и

спорта13,7 МЛН.РУБЛЕЙ

финансированиеспортивно-массовых

мероприятий4,9 МЛН.РУБЛЕЙ

реализация мероприятийв сфере спорта высших

достижений47,4 МЛН РУБЛЕЙ

строительство и реконструкцияобъектов физической культуры и

спортав рамках областной адресной инвестиционной программы

60 МЛН.РУБЛЕЙ

оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд РФ4,9 МЛН РУБЛЕЙ

приобретение оборудованиядля быстровозводимых

физкультурно-оздоровительных комплексов

19,5 МЛН РУБЛЕЙ

http://smayls.ru/smile/animashki-ludi-1896.html



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИНА 2014-2020 ГОДЫЗадачи программы:


Показатели Ед.изм. 2013г.

Доля граждан КО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения % 24,3

Доля граждан КО, систематически занимающихся физ. культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике % 2,5

Доля учащихся и студентов КО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов % 68,0

Уровень обеспеченности населения спорт. сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в т.ч. для лиц инвалидов % 26,3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, в общей числ. данной категории населения % 4,6

Количество спорт. мероприятий, проводимых по олимп. и неолимп. программам Ед. 384

Доля граждан, занимающихся в спец. спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет % 13

Количество штатных работников физической культуры и спорта Чел. 1 313

• развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской области;

• развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической

базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;• создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений;• развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;• развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений

дополнительного образования детей;• улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта.

2014г.

28,0

6,0

69,0

29,6

8,2

428

24

1 343

2020г.

43,6

22,0

80,0

48,0

23,1

444

50

1 415







средства федерального бюджета и внебюджетных фондов -

ВСЕГО 152,5


2015 год

164,6

-

164,6

2016 год

176,9

-

176,9

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИНА 2014-2020 ГОДЫ

• организация и проведение физкульт-х и спортивных мероприятий;• освещение деятельности сферы физ. культуры и спорта в СМИ;• организация и проведение областных конкурсов;• строительство спорт. залов, многофункциональных спорт. площадок на

территории КО;• организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий по

олимпийской программе; по неолимпийской программе; среди инвалидов;• предоставление субсидий юр.лицам на возмещение затрат, связанных с

оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, футбола, детского и юношеского хоккея с шайбой;

• повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров-преподавателей;

• приобретение спорт. инвентаря, оборудования и экипировки для сборных КО.


Состояние жилищно-коммунального хозяйства области

уровень износа коммунальнойинфраструктуры, %

уровень возмещения населением затрат за предоставление

жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения

тарифам, %




2013 год

протяженность инженерных сетей в области 4 515 км.


59,5 59,5 59,5 59,4 59,0


96,0 97,0 97,0 97,0 97,0

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&fp=4&pos=149&uinfo=ww-1263-wh-879-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.tumentoday.ru/wp-content/uploads/2012/09/177-10-01-1024x585.jpg

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&fp=2&pos=65&uinfo=ww-1263-wh-879-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.tumentoday.ru/wp-content/uploads/2012/09/177-08-01-1024x585.jpg


Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы региональных бюджетовВ ЦФО

на ЖКХ в расчетена 1 жителя за 2013 год



2014 год 2015 год 2016 год

расходы областного бюджета на ЖКХ, млн. руб.

641,3 1 012,6 1 075,1 678,3 455,9

на 1 жителя, руб. 969,0 1 536,8 1 639,9 1 037,2 698,4

Динамика расходов областного бюджетана ЖКХ в 2012 – 2016 гг.


Смоленская 2 803,7

Тамбовская 2 619,8

Калужская 2 607,0

Ярославская 2 569,7

Рязанская 2 256,3

Ивановская 2 183,8

Тульская 2 097,2

Костромская 1 536,8

Тверская 1 478,1

Воронежская 1 379,9

Белгородская 1 300,4

Московская 1 017,8

Владимирская 943,6

Курская 834,8

Орловская 810,4

Липецкая 775,1

Брянская 683,9

По итогам 2012 года расходы областного бюджета

на ЖКХв расчете на 1 жителя области

составили 969 руб.,за 2013 год – 1 536,8 руб.

В ЦФО в 2013 годуКостромская область

на 7 месте(после Смоленской, Тамбовской, Калужской,

Ярославской, Рязанской, Ивановской и Тульской областей).

В 2014 г. расходы бюджета регионасоставят 1 639,9 руб. на 1 жителя.


Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий

по капитальному ремонту многоквартирных домов,

переселению из аварийного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры


расходы на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

14,9 МЛН. РУБЛЕЙ

возмещениенедополученных

доходов газоснабжающим организациям от реализации сжиженного газа населению

области по регулируемымценам

27 МЛН.РУБЛЕЙ

создание аварийного запаса

материально-технических ресурсов в ЖКХ области

5,4 МЛН. РУБЛЕЙреализация

ведомственной целевой программы

«Чистая вода» 22,3 МЛН. РУБЛЕЙ

на разработку схем электроэнергетики

области17,9 МЛН. РУБЛЕЙ

реализация подпрограммы «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры»

федеральной целевой программы «Жилище на

2011-2015г.г.»89,6 МЛН. РУБЛЕЙ



РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИЗадачи программы:

Целевые индикаторы программы:Показатели Ед.изм. 2013г.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Костромской области

% 44,65

Улучшение жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в период 2014-2017 годов

Тыс.чел. 11,2

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами % 17,2

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 59,5

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения Костромской области

% 66,5

Уровень газификации Костромской области % 57,4

• повышение комфортности и энергоэффективностижилищного фонда КО;• повышение эффективности, качества и надежностипоставки коммунальных ресурсов;• обеспечение населения питьевой водой, соответствующейтребованиям безопасности и безвредности, установленнымсанитарно-эпидемиологическими правилами;• расширение газотранспортной системы КО

2014г.

44,7

3,4

18,7

59,5

66,55

58,4

2017.

47

14,1

21,7

58,5

66,7

61,4






ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 21,7средства федерального бюджета и внебюджетных фондов -

ВСЕГО 21,7


2015 год

8,7

-

8,7

2016 год

12,0

-

12,0

• информирование населения по вопросам управления МКД и энергоэффективности в жилищной сфере;• проведение капитального ремонта многоквартирных домов;• обеспечение качественными коммунальными услугаминаселения КО;• поддержка частных инвестиций и обеспечение благоприятных условий для их привлечения;• предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов насофинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию),капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в рамках программы "Социально-экономическое развитие северо-восточных районов КОна период до 2020 года»;• строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, уличных

газораспределительных сетей;• перевод домовладений на природный газ

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Поддержка национальной экономики


Основные расходы – дорожный

фонд, лесное

хозяйство, поддержка сельского хозяйства


Дорожный фонд

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным

требованиям:2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

85,0 85,7 85,2 80,0 78,2

Доходы Расходы

Факт 2013

План на 2014

ВСЕГО:2

191,42 107,0

акцизы 1 508,9 1 463,1

транспортный налог

421,3 399,2

субсидии из федерального бюджета

231,3 219,8

прочие поступления

29,9 25

Факт 2013

План на

2014

ИТОГО РАСХОДОВ, в т.ч.: 1 881,7 2 107,0

ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" 119,5 219,8

управление дорожным хозяйством 52,7 60,0

субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство,

капительный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

185,5 253,7

содержание автомобильных дорог общего пользования 1 034,8 1 136,0

ОЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения в области"99,6 -

расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,

строительство объектов социального и производственного комплексов

- 377,4

приобретение дорожной техники 22,2 50

проценты по бюджетным кредитам на дороги, предоставленным из федерального

бюджета 8,7 10,1



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИЗадачи программы:


Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям ,%

85,7

Увеличение объема привлеченных инвестиций, млн.руб. 0

Доля мостов, не отвечающих нормативным требованиям , % 25

Общая протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения , км.

20,2

• развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области;

• формирование дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

• обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;

• обеспечение транспортной безопасности

2014г.

85,2

2 142,9

23,1

53,94

2016г.

78,2

4 142,0

20,6

89,88




Ресурсное обеспечение программы:Источники финансирования 2014 год



ВСЕГО 2 246,9


2015 год

1 849,0

-

1 849,0

2016 год

1 778,8

-

1 778,8

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

• строительство, реконструкция, содержание и капитальный ремонтавтомобильных дорог и мостов;• приобретение дорожно-эксплуатационной техники идругого имущества для выполнения вышеуказанных работ;• диагностика с оценкой состояния автомобильных дорог общего пользования;• обновление пассажирского парка автотранспортных предприятий и парка воздушных судов предприятия по осуществлению воздушных перевозок;• укрепление производственно-технической базы предприятия по осуществлению

воздушных перевозок;• реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты с "транспортным

приложением".



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

Задачи программы:•обеспечение доступа субъектов МСП к финансовой,

имущественной, информационной и консультационной поддержке, оказываемой в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

•создание эффективной системы поддержки субъектов МСП.


Показатели 2012г.

количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед. 89

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, млрд. руб. 130,6

количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, тыс.ед. 1,5

доля среднесписочной численности работников малыхи средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, %

25,7

количество вновь зарегистрированных субъектов МСП на 1000 существующих субъектов МСП в области, ед. 55,0

2014г.

260

138,7

1,5

20,1

56,5

2020г.

1 462

181,8

1,9

27,7

67,8








ВСЕГО 103,2

2015 год

40,9

126,4

167,3

2016 год

41,6

131,0

172,6

• предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;• вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;• развитие комплексных услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора;• поддержка деятельности бизнес-инкубаторов; • обеспечение деятельности информационно-аналитических (Евро

Инфо Корреспондентских) центров;• создание и развитие системы микрофинансирования.

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ




РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ Задачи программы:• стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;

• развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;• поддержка малых форм хозяйствования;• стимулирование инвестиционной деятельности АПК;• повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве• научное обеспечение мероприятий по развитию агропромышленного

производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции;

• развитие биотехнологий;• поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;• повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;• осуществление противоэпизоотических мероприятий.Целевые индикаторы программы:

Показатели 2012г. 2013г.

Индекс производства продукции сельского хозяйства* 93,6% 103,5%

Индекс производства продукции растениеводства* 91,3% 107,8%

Индекс производства продукции животноводства* 95,4% 100,3%

Индекс производства пищевых продуктов* 101,1% 103,2%

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал* 100,8% 104,0%

Рентабельность сельскохозяйственных организаций 6,1% 6,9%

2014г.

101,7%

101,7%

101,7%

103,0%

104,1%

6,9%

2020г.

101,8%

101,0%

102,6%

102,7%

105,0%

7,3%

* в процентах к предыдущему году



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ





ВСЕГО 401,4

2015 год

175,1

278,3

453,4

2016 год

136,5

287,9

424,4

• развитие элитного семеноводства;• поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;• субсидирование части процентной ставки по кредитам;• субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии; • приобретение новой сельхоз. техники и технологического

оборудования;• племенное животноводство;• развитие молочного скотоводства, овцеводства и козоводства;• обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий;• поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животнов-х

ферм;• подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях;• реализация перспективных инновационных проектов в АПК;• развитие биотехнологий.




УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ


•


Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м 3 558,8*

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, кв.м 2 065,3*

Ввод в действие учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, мест 0

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % 56,3

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % 19,4

• удовлетворение потребностей в жилье граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

• повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

• грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

2014г.

150

350

0

56,5

19,6

2020г.

2 650

2 700

100

60,7

20,2

<*> в 2013 году показатели выполнены за счет ввода в эксплуатацию незавершенных строительством домов








ВСЕГО 42,8

2015 год

25,8

55,4

81,2

2016 год

28,1

49,4

77,5

• улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской местности;• реализация проектов комплексного обустройства площадок

под компактную жилищную застройку в сельской местности;• развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;• развитие газификации в сельской местности;• развитие водоснабжения в сельской местности;• развитие сети учреждений культурно -досугового типа в сельской местности.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ




РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ


Целевые индикаторы программы:Показатели 2012г. 2013г.

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров,вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

0 % 0,136 %

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда 43 % 47 %

Лесистость территории области 74,2 % 74,2 %

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

70,0 % 70,0 %

Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

96,9 руб. 82,3 руб.

2014г.

0,136 %

49 %

74,2 %

70,0 %

89,5 руб.

2018г.

0,132 %

57 %

74,2 %

70,0%

102,9 руб.

• сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов;

• создание условий для рационального и интенсивного использованиялесов при сохранении их экологических функций и биологическогоразнообразия, а также повышение эффективности контроля за

использованиеми воспроизводством лесов; • обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышениепродуктивности и качества лесов; • повышение эффективности управления лесами.



РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ






ВСЕГО 468,5

• развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;• предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;• тушение лесных пожаров;• проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов;• проведение мероприятий лесоустройства;• осуществление лесовосстановления;• проведение ухода за лесами;• подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства


2015 год

35,5

424,0

459,5

2016 год

20,5

432,7

453,2



СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Показатели Ед.изм. 2013г.

Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 228,5

Обеспеченность жильем населения кв. метров на человека 25,7

Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда % 3,5

Коэффициент доступности жилья лет 3,1

Снижение цены на жилье, в том числе экономического класса по сравнению к ценам 2012 года

% -

Количество выдаваемых в год ипотечных кредитов единиц 3 683

• развитие массового строительства жилья, отвечающего стандартам

ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;• развитие системы государственной поддержки граждан,

имеющих право на улучшение жилищных условий;• повышение доступности жилья для населения области через эффективное развитие системы ипотечного жилищного

кредитования;• стимулирование строительства жилых помещений для

последующей сдачи в аренду.

2014г.

250,0

26,5

3,4

2,7

1,2

3 500

2020г.

680

30,0

2,2

1,8

20,0

5 000







ВСЕГО 589,2


2015 год

382,4

43,4

425,8

2016 год

100,6

18,4

119,0

СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ и КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

• развитие предприятий промышленности строительных материалов;• обеспечение жилищного строительства земельными участками;• обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения;• стимулирование строительства жилья эконом - класса; • переселение граждан из аварийного жилищного фонда;• приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• поддержка реализации проектов строительства арендного жилья экономического класса с целью минимизации стоимости строительства арендного фонда жилья;

• предоставление арендного жилья отдельным льготным категориям граждан по государственным обязательствам ;

• оказание государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита семьям, имеющим трех и более детей, молодым учителям общеобразовательных учреждений;



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2020 ГОДЫЗадачи программы:


Увеличение объема добычи общераспространенных полезных ископаемых, тыс.м.куб 1 000

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, % 56,3

Доля устраняемости нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды 82,5

Доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, % 0,24

Доля использованных и обезвреженных отходов потребления от общего количества образующихся отходов, % 15

• устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением потребности экономики области в минеральных ресурсах;

• сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

• обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов;

• повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем;

• снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в области

2014г.

1 200

56,3

82,5

0,24

15

2020г.

2 400

68,8

87,0

2

45







ВСЕГО 41,5


2015 год

7,1

136,8

143,9

2016 год

4,3

96,3

100,6

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2020 ГОДЫ

• сбор и систематизация сведений о геологическом строении территории области и подготовка обзорной карты;

• издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых КО;

• издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых КО;

• охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области;

• капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений;• развитие промышленного и любительского рыболовства.• реализация инвестиционного проекта по созданию комплексной системы

обращения с отходами производства и потребления на территории КО;• мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам


Основную долю в

межбюджетных трансфертах

местным бюджетам составляют субвенции


Государственный долг

01.01.2010г. 01.01.2011г. 01.01.2012г. 01.01.2013г. 01.01.2014г. 01.07.2014г.

5 934,2 7 990,4 9 045,4 9 712,7 11 757,7 12 257,7

млн. руб.Объем государственного долга

бюджетные кредиты из федерального

бюджета

3 313,7 млн. руб. (27,1 %)

банковские кредиты

3 044,0 млн. руб.(24,8 %)

ценные бумаги

5 900,0 млн. руб.(48,1 %)

Структура долга

http://primopremio.net/wp-content/uploads/2012/11/concorso_cariparma_chi_fa_da_self_primopremio.net_.gif



ул.Пятницкая, 39/1, г.Кострома, 156000, тел. (4942) 31-31-96;

факс (4942) 31-19-54, Е-mail: [email protected]

mailto:[email protected]



Documents

Костромская область