Информация для граждано проекте бюджета

муниципального образования поселок Заполярный

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Вводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования поселок Заполярный, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования поселок Заполярный, составлен «Бюджет для граждан» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования поселок Заполярный в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

2

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Граждане муниципального образования поселок Заполярный могут принимать участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования поселок Заполярный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и предложений.

Администрация поселка Заполярный информирует, что публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета муниципального образования поселок Заполярный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов состоятся в 17 час. 00 мин. 9 декабря 2013 года в здании Администрации муниципального образования поселок Заполярный.

Население муниципального образования поселок Заполярный и участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом бюджета, внести свои замечания и предложения с 8.30 - 12.30 и с 14.00 - 17.30 (кроме субботы и воскресенья), по адресу: ЯНАО, Надымский район, поселок Заполярный, а также на официальном интернет-сайте Администрации поселка Заполярный: http://zapolyarny-adm.ru.

4

Общие характеристики проекта бюджета муниципального образования поселок Заполярный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года

в сравнении с первоначальным бюджетом 2013 года тыс.руб

5

Основные показателиЕдиницаизмерен.

2011 год

факт.

2012 годфакт.

2013 годоценка

2014 годпрогноз

2015 годпрогноз

2016 год прогноз

Численность постоянного населе ния (на конец года) тыс. чел. 1049 1085 1153 1153 1145 1137

Индекс потребительских цен в среднем за год % 106,5 106,3 106,2 106,2 106,2 106,2

Индекс потребительских цен де кабрь к декабрю предыдущего года % 100,5 100,6 100,7 100,8 100,8 100,8

Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 0,810 0,861 0,926 0,926 0,918 0,910

Численность детей в возрасте до 18 лет

тыс. чел. 0,219 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277

Численность человек, работающих вахтовым методом

тыс. чел.0,286 0,295 0,330 0,330 0,330 0,330

Прожиточный минимум в среднем на душу населения (среднегодовой)

руб. 10 639 10 735 11 873 12 027 12 183 12 341

Жилой фонд поселка Заполярныйтыс. кв.

м.24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц 3 4 4 5 5 5

Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций

% 1,83 1,72 1,62 1,63 1,63 1,65

6

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования поселок Заполярный на 2014 год и на период до 2016 года

Доходы муниципального образования поселок Заполярный

• Прогноз доходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016

годов определён исходя из действующего налогового и бюджетного

законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного

округа, Надымского района и муниципальных правовых актов органов местного

самоуправления поселок Заполярный с учётом изменений, вступающих в силу с

очередного финансового года.

• Объём доходов проекта бюджета города на 2014 год прогнозируется в общей

сумме 30 586 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют

14409 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 16 177 тыс. рублей. Объём

доходов проекта бюджета поселка Заполярный на 2015 год – 29 120 тыс.

рублей, на 2016 год – 29 276 тыс. рублей.

7

Структура доходов бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

14 409 тыс.руб.16 177 тыс.руб.

8

14 299 тыс.руб.14 821 тыс.руб.

2014 год

2015 год

2016 год

14 977 тыс.руб. 14 299 тыс.руб.

• Объём налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета поселения на 2014 год спрогнозирован в сумме 14 409 тыс. рублей: налоговых доходов – 13 594 тыс. рублей, неналоговых доходов – 815 тыс. рублей.

Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2014 году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счёт налога на доходы физических лиц – 13 538 тыс. рублей.

Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 815 тыс. руб.

Наряду с этим установлено зачисление в местный бюджет доходов от компенсации затрат бюджетов поселений.

• Органами местного самоуправления проводится системная работа, направленная на увеличение доходной базы бюджета, основными направлениями которой являются:

- увеличение поступлений по основному бюджетообразующему доходному источнику – налогу на доходы физических лиц,

- укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по налоговым платежам в бюджет поселка,

- эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

9

Структура налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2014 год

10

Динамика налоговых и неналоговых доходов (2012 – 2016 годы)

12774 тыс. руб.13202 14409 14821 14977

11

Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Администрации МО Надымский район в бюджет МО поселок Заполярный в 2014 году в сравнении с 2013

годом (тыс.руб.)

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

12

Источники финансирования дефицита бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов (тыс.руб.)

Наименование показателей 2014 годплановый период

2015 год 2016 год

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений30586 29120 29276

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

поселений30586 29120 29276

ИТОГО источников финансирования дефицита

0 0 0

13

Динамика расходов бюджета муниципального образования поселок Заполярный на 2014 году в сравнении с 2013 годом

14

Муниципальные программы

15

Перечень муниципальных программ, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета муниципального образования поселок

Заполярный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№ п/п Наименование муниципальной программы2014 год млн.руб.

2015 год млн.руб.

2016 год млн.руб.

1 Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

2215 626 515

2Муниципальная программа «Безопасный поселок»

75 85 85

3 Муниципальная программа «Основные направления развития культуры муниципального образования поселок Заполярный»

1840 1840 1376

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

960 960 960

5Муниципальная программа «Реализация молодежной политики»

0 0 0

6Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»

0 0 0

7 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Заполярный»

200 200 200

16

№ п/п Наименование муниципальной программы2014 год млн.руб.

2015 год млн.руб.

2016 год млн.руб.

8Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование муниципального управления» 23715 23115 23115

9

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования Заполярный от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

1332 1322 1322

 ИТОГО: 30337 28148 27573

17

Структура расходов проекта бюджета муниципального образования поселок Заполярный на 2014 год в разрезе отраслей

Всего расходов 30586 тыс. руб., в том числе:

18

Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования поселок Заполярный на 2014 год на обеспечение текущей деятельности Администрации

МО поселок Заполярный

Всего расходов 15 842 тыс. руб., в том числе:

19Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ –15 842 тыс. руб.

Информационный лист

Режим работы приёмной администрации : понедельник-пятница с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 17-30Телефон: 513-866Адрес электронной почты: zapolyarny@yandex.ru Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Заведующий сектором экономики и бухгалтерского учета – Красножен Юлия Владимировна

Главный специалист-экономист – Ходыкина Дарья Сергеевна

Ведущий специалист-бухгалтер – Фролова Елена Сергеевна  

20