Показатели финансовой деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» за 2013 год

Показатели финансовой деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» за 2013 год

Информация на Учёный совет 30 апреля 2014 г.

Докладчик: Г.В. Молекер

Финансирование из федерального бюджета на высшее профессиональное образование 2009-2011 г.г., субсидиарное финансирование и публичные обязательства в 2012-2013 г.г.

Финансирование на фундаментальные исследованияза 2009-2013 г.г.

В 2013 году на фундаментальные исследования сумма поступлений уменьшилась на 3,7%.

Динамика изменения доходов в ФГБОУ ВПО «НГПУ»(тыс. руб.)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.Рост

2013г. к 2012г.

Внебюджетные доходы 438140 457930 425610 450266 434890 -3,4%

В т.ч. Образовательная деятельность

397046 416766 374694 400256 368064 - 8,0%

Целевые средства и гранты

7745 7179 7265 6609 6251 -5,4%

Прочая хозяйственная деятельность

33349 33985 43651 43401 60575 39,6%

Бюджет (наука)2009-2011., фундаментальные исследования в 2012-2013.

1839 1753 1968 3872 3727 -3,7%

Бюджет (основная) 2009-2011., субсидия на ГЗ, ПСР, ПРДСО, субсидия на иные цели 2012- 2013. и публичные обязательства

501237 466426 509589 635833 687592 8,1%

ИТОГО: 943910 929975 939478 1089971 1126209 3,3%

Состав доходов и расходов бюджета университета

Доходная часть (поступление)

Сумма, млн.р.

Расходная часть Сумма,млн.р.

Финансирование Р а с х о д ы

- Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)

388,2 - Заработная плата и прочие выплаты, в т. ч. Заработная платаСуточные при служебных командировкахКомпенсация за приобретение книгоиздательской продукции;

- Начисления на оплату труда

523,5

521,01,8

0,7

145,0





- Программа стратегического развития

- Программа развития деятельности студенческих объединений

- Субсидия на иные цели

- Публичные обязательства

99,7

14,9

165,6

19,2

Приобретение услуг:Услуги связи;Транспортные услуги;Коммунальные услуги;Арендная плата за пользование имуществом;Услуги по содержанию имущества;Прочие услуги, в т.ч. расходы по оплате договоров на оказание услуг, не отнесенных на предыдущие подстатьи расходов, в целях обеспечения собственных нужд; Социальное обеспечение;Прочие расходы, не связанные с оплатой труда, приобретением услуг, в т.ч. на уплату налогов и сборов в бюджеты; Стипендии и прочие расходы за счет стипендиального фонда на социальную поддержку учащихся

345,73,39,4

35,90,9

14,478,2

19,220,5

163,9



Сумма,

млн.р.


«Фундаментальные исследования»

3,7 Поступления нефинансовых активов

106,4

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ

- Доходы от собственности за счет поступлений на внебюджетный счет от возмещения коммунально-эксплуатационных услуг.

0,1

Увеличение стоимости основных средств (в т.ч. приобретение оборудования, инструментов, машин, материалов для подрядчика, строительство, реконструкция объектов со сроком использования более 12 месяцев в целях обеспечения собственных нужд).

54,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Выручка от реализации образовательных услуг и работ; - Доходы от иной предпринимательской и приносящей доход внебюджетной деятельности из них:Доходы столовой;Доходы общежитий;Издательские услуги, санаторий-профилакторий

368,0

60,5

30,517,512,5

Увеличение стоимости материальных запасов, не относящихся к основным средствам в соответствии с ОКОФ в целях обеспечения собственных нужд, в т.ч.:

Оплата договоров на приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного использования в течение периода менее 12 месяцев – хозяйственные, учебные и др. запасы, канцелярские принадлежности.

25,0





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -Целевые средства и гранты от физических и юридических лиц;

6,3

- Остатки внебюджетных средств на банковском лицевом внебюджетном счете на начало года (плановые авансовые платежи).

35,0

И т о г о: 1161,2 И т о г о: 1120,6

Доходы подразделений от научно-инновационной деятельности за 2009-2013 г.г.

Поступления у следующих структурных подразделений в 2013 году: ИИГСО 2911,00 тыс. руб.ИФМИП 161,00 тыс. руб.ИЕСЭН 170,00 тыс. руб.ИД 280,00 тыс. руб.ИМПИСР 500,00 тыс. руб.

Внебюджетные доходы институтов/факультетов

Внебюджетные доходы институтов/факультетов

Лидерами по внебюджетным доходам в 2013 году в ФГБОУ ВПО «НГПУ» являются:

ФТП – 51432,00 тыс. руб.

ФП – 41833,00 тыс. руб.

ИРСО – 39453,00 тыс. руб.

ИФМИЭО – 38603,00 тыс. руб.

ИД – 35468,00 тыс. руб.

ИЕСЭН – 25415,00 тыс. руб.

Отчисления факультетов/институтов в развитие ФГБОУ ВПО «НГПУ» в фонд университета

Фактические затраты ФГБОУ ВПО «НГПУ» за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели и публичных обязательств в 2013 г.

Прочие расходы включают:-оплата труда по договорам гражданско-правового характера;-проживание (командировки);-организация культурно-массовой работы;-повышение квалификации и переподготовка кадров;-оплата различных услуг по договорам.

Расходы за 2013 год за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ)

КОСГУ ВСЕГО ПСР ПРДСО

211 257507,2 12070,6 554,4

212 710,9 662,5 30,5

213 71040,7 3149,9 163,5

221 405,6 405,6 0,0

222 6101,0 2645,5 2128,3

223 34729,0 0,0 0,0

224 222,5 4,0 0,0

225 9137,6 6299,8 0,0

226 39423,5 21330,5 8749,8

262 11,3 0,0 0,0

290 21104,1 177,3 134,2

310 47657,7 41029,9 2396,4

320 218,5 218,5 0,0

340 18334,1 11655,9 827,9

ИТОГО 506603,7 99650,0 14985,0

тыс. руб.

Фактические затраты ФГБОУ ВПО «НГПУ» из внебюджетных средств за 2013 г.

Расходы за 2013 год из внебюджетных средств

КОСГУ ВСЕГО

211 263447,4

212 978,0

213 73912,8

221 2881,4

222 3266,6

223 1162,7

224 720,5

225 5296,1

226 33258,6

253 20,0

262 5,5

290 4040,1

310 6728,2

320 35,4

340 33533,2

ИТОГО 429286,5

тыс. руб.

Содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества (КОСГУ 225)

№ п/п

Наименование структурного подразделенияСумма,

тыс.руб.

1 Вывоз мусора (хозяйственный отдел) 789,50

2Очистка крыш от снега, наледи, вывоз снега (Хозяйственный отдел)

260,80

3 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 480,00

4 Обслуживание АПС (отдел охраны труда) 468,00

5 Ремонт общежитий (АХЧ) 2644,80

6 Ремонт учебного корпуса №2 (ИИ, АХЧ) 868,10

7 Ремонт кровли (Главный корпус, уч.корпус №3) 1410,00

8Ремонт инженерного оборудования учебных корпусов (приборы учета, тепловые узлы)

340,00

9 Ремонт корпуса №3 и столовой 464,00

10 Замена трубопровода 485,50

11 Поверка приборов учета, измерительных приборов 166,00

12 Оплата труда по дог. ГПХ за ремонт помещений учебного корпуса №1

760,90

ИТОГО 9137,6

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п Наименование структурного подразделения Сумма, тыс.руб.

1 Компьютеры и орг.техника 8886,30

2 Учебное лабораторное оборудование 30817,60

3 Мебель 2418,60

4 Спортивный инвентарь 1132,80

5 Учебная литература 2153,00

6 Прочие основные средства 2249,40

ИТОГО 47657,70

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п Наименование структурного подразделения Сумма, тыс.руб.

1 Строительные материалы 3096,50

2Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности

5358,90

3Продукты питания для санатория-профилактория

4284,60

4 Запасные части к компьютеру 822,20

5 Электро-технические материалы 594,30

6 Химические реактивы 465,70

7 Медикаменты 303,30

8 Запасные части и расходные материалы к лабораторному оборудованию

2101,90

9 Печатная продукция, в т.ч. Рекламная 1306,70

ИТОГО 18334,10

Подписка на периодические издания (КОСГУ 226)

№ п/п

Наименование структурного подразделения

Сумма, тыс.руб.

1 Библиотека 2048,8

ИТОГО 2048,8

Организация и проведение практик

№ п/п

Наименование структурного подразделения

Сумма, тыс.руб.

1 Суточные студентам 183,3

2 Проезд студентов 455,8

3 Проживание студентов 179,2

4 Бензин 67,6

5 Оплата по договорам подряда 2753,6

ИТОГО 3639,5

Спасибо за внимание!

Documents

Показатели финансовой деятельности ФГБОУ ВПО «НГПУ» за 2013 год