Upload
mrinal
View
41
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска Отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Администрация ЗАТО г. ЗеленогорскаОтдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Предварительные итоги социально-экономического развития за 1 полугодие 2013 года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития за 2013 год. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО
Зеленогорск на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
Октябрь, 2013 год
Основа разработки прогноза
Федеральный закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» Закон Красноярского края от 10 февраля 2000 года № 9-627 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в Красноярском крае»
Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Статистическая информация о социально-экономическом развитии ЗАТО Зеленогорск за 2012 год, 1 полугодие 2013 года
Прогнозные материалы организаций города Зеленогорска
2
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Этапы разработки прогноза
3
Прогноз социально-экономического развития города
Предварительный прогноз
(май –июнь 2013 года)
Уточненный прогноз(сентябрь 2013 года)
Согласован в отраслевых министерствах
Красноярского края,в Министерстве экономики и
регионального развития Красноярского края
Представлен в финансовое управление Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска, рассмотрен на Совете Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска
Вариантная основа
В % к 2011 году2012 год
110,2
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 641,1
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток), млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Реальная заработная плата, %
6008,8
1678,4
28712,3
105,2
х
98,9
113,5
136,6
110,9
х
ИТОГИ социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск
4
Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,0 х
Индекс промышленного производства, %
Число работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел.
21355 95,6
В % к январю – июню 2012 г
Январь-июнь 2013 года
8523,1
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
522,2
-127,0
29964,5
0,7
82,5
40,9
х
110,7
х
ИТОГИ социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск
5
Объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности, млн. руб.
Сальдированный финансовый результат (прибыль – убыток), млн. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Оборот организаций малого бизнеса, млн. руб. 2235,0 117,8
Объем выполненных работ в строительстве, млн. руб. 331,6 57,2
Число работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел.
20113 93,0
Объем ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ по промышленным видам деятельности
6
2011 2012 2013 оценка
2014 прогноз
2015 прогноз
2016 прогноз
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
110.0%
115.0%
120.0%
125.0%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
19.2
23.321.3
23.7 25.027.2
101.6%
121.3%
91.4%
111.2%105.7%
108.5%
100.5%
110.2%97.2% 103.7% 101.9% 102.2%
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами темп роста отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами индекс производства по промышленным видам деятельности
млрд
. руб
лей
2011 2012 2013 оценка
2014 прогноз
2015 прогноз
2016 прогноз
101.3%110.5% 101.0% 103.0% 103.3% 103.3%
116.0%
86.2%
128.6%
100.3% 100.3% 100.0%
D: Обрабатывающие производства
С:Добыча полезных ископаемых
E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Промышленность
7
0.1%
60.9%
39.0%
Доля отгруженной продукции по промышленным видам деятельности
за 2012 год
Россия 102,6%
Край 103,6%
Зеленогорск 110,2%
Динамика индекса промышленного производства по видам экономической
деятельности
Индекс промышленного производства за 2012 год
Динамика и структура обрабатывающих производств
81.1%
18,9%
Доля производства ядерных материалов в общем объёме
обрабатывающих производств
DF - производство ядерных материаловпрочие
2.15%
0.03%0.04%
4.60%
0.03%1.29%8.60%
0.01%2.13%
Прочие обрабатывающие производства
DA - производство пищевых продуктовDD - обработка древесины и производство изделий из дерева DE - издательская и полиграфическая деятельностьDG - химическое производствоDH - производство резиновых и пластмассовых изделийDI - производство прочих неметаллических продуктовDJ - металлургическое производство и производство готовых металлических изделийDK - производство машин и оборудованияDL - производство электрооборудования
8
2011
2012
2013 оц...
2014 пр
...
2015 пр...
2016 пр...
85%
95%
105%
115%
101.3%
110.5%
101.0%
103.0% 103.3% 103.3%
индекс производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
9
2011 2012 2013 оценка
2014 прогноз
2015 прогноз
2016 прогноз
6.0
8.0
10.0
12.0
0.0%
25.0%
50.0%
75.0%
100.0%
125.0%
150.0%
7.1
9.1
7.4
8.39.0
9.7
99.1%109.6%
89.8%105.1% 99.3% 100.3%
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
Индекс производства
млрд
. руб
лей
2016
2015
2014
2013
2012
2011
6,100.0
6,100.0
6,142.0
5,679.7
6,774.5
5,895.9
Электроэнергия, млн. кВт.ч
2016
2015
2014
2013
2012
2011
1436.7
1436.7
1475.5
1436.3
1393.5
1402.2
Тепловая энергия, тыс. Гкал
Динамика объёмов производства в натуральных показателях
2011 2012 2013 оценка 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз0
200
400
600
800
1000
1200
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
648.3 641.1692.2
738.2780.2 822.5
395.6 357.1410.5 442.7 478.5 511.6
252.8 284.0 281.7 295.5 301.7 310.9
93.7% 95.3%105.8% 102.5%
100.7% 100.8%
88.5% 90.2%
111.6%
103.4%101.0% 101.1%
104.8% 103.2%
97.7%101.0% 100.3% 100.3%
объем произведенных товаров, всегообъем произведенных товаров растениеводстваобъем произведенных товаров животноводстваиндекс производстваиндекс производства по растениеводству
млн.
руб
лей
Сельское хозяйство
10
Строительство
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1266.2
1448.9
1479.9
1281.3
1370.5
1444.9
1522.8Объем выполненных работ в строительстве
млн. рублей
11
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год оценка
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
5059.1
10844.88437.8 8002.7
14551
2250 1500
Ввод жилых домов, кв. м
Динамика объема транспортных услуг
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год оценка
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
100
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
331.6425.5
1075.91195.1
12681345.7
1437.8
96.9% 128.3%
252.9%
111.1% 106.1% 106.1% 106.8%
Объем услуг, оказанных транспортными организациями, млн. руб.
Темп роста объема транспортных услуг, %
млн.
руб
лей
12
Результаты ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятий
2010 год 2011 год 2012 год 2013 годоценка
2014 годпрогноз
2015 годпрогноз
2016 годпрогноз
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
140.0%2073.3
1228.5 1678.41125.3
937.51079.5
1462.7
76.9%
59.3%
136.6%
67.0%
83.3%
115.1%
135.5%
Сальдированный финансовый результат (прибыль - убыток) организаций, млн. рублейТемп роста сальдированного финансового результата ,%
млн.
руб
лей
13
ИНВЕСТИЦИИ в основной капитал
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год оценка
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
4443.85293.4
6008.8
2098.8
5291.8 5379.94788.5
118.9% 118.4%105.4%
32.6%
235.4%
95.2% 83.8%
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублейТемп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах,%
млн.
руб
лей
14
Доля инвестиций за счетсобственных средств
организаций
2011 год - 94,5%, 2012 год
- 49,2%
Средний и малый бизнес
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3094 3243 3306 3341 3376 3411 3446
257724
1120745 875 893 907
Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего бизнеса, человек
малых предприятий средних предприятий
15
Доля среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций
2010 год – 20,54%
2013 год -27,09%
2016 год – 28,41%
Средний и малый бизнес
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3369.3
3883.8
4605.7
4907.1
5201.9
5516.5
5850.1
253.6
698.2
828.7
698.9
831.4
883.1
936.7
Оборот организаций малого и среднего бизнеса, млн. рублей
малого бизнеса среднего бизнеса
16
Средний и малый бизнес
6.70% 14.50%
55.50%
3.40%
6.30%
13.60%
Оборот организаций малого бизнеса
обрабатывающие производствастроительствооптовая и розничная торговлягостиницы и ресторанытранспорт и связь
17
20.30%
20.80%
37.60%
21.30%
Оборот организаций среднего бизнеса
2012 год
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год оценка
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
66.2 65.8 65.3 65 65 65 65Среднегодовая численность населения, тыс. человек
18
2012 год 30.27
3.36
9.41
зянято в экономикечисленностьучащихся в трудоспособном возрастечисленность лиц, не занятых трудовой деятельностью
39.00
15.9010.73
численность населения в трудоспособном возрасте
численность населения в возрасте старше трудоспособного
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
2012 год - 28735
2013 год - 31059
2016 год – 38250
19
Среднемесячная заработная
плата, рублей
- 15.0
30.0
45.0
15.8 13.4 13.3
55.3 40.6
25.5 12.7 11.8 20.0 20.3 24.2 18.2
33.3 31.1
тыс.
руб
лей
Развитие социальной сферы
2012 год 2016 годОбеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет,% 87,34 93,3Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, % 99,73 100,00Охват детей дополнительным образованием, % 101,34 96,97
Объем медицинской помощи, предоставляемой в стационарных условиях, на 1 человека, койко-дней 2,64 2,62Объем оказания медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами на 1 жителя, дней 0,65 0,68Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими медицинскими организациями на 10000 человек населения, посещений в смену 245,82 248,04Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 19,56 25,20
20
Основные параметры прогноза социально-экономического развития
21
23302.3
1479.9641.1 4605.7 6008.8 8496.9
1678.4
27153.5
1522.8 822.5
5850.1 4788.5
10600.1
1462.7
2016 год
2012 год
млн. рублей
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
22