Бюджет Колундаевского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджет Колундаевского

сельского поселения на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов

Основа формирования бюджета

Колундаевского сельского поселения

на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов

Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О

бюджетной политике в 2014-2016 годах»

Основные направления бюджетной и налоговой

политики Колундаевского сельского поселения на

2014 – 2016 годы (Постановление Администрации

Колундаевского сельского поселения от 02.10.2013 №

147 )

Прогноз социально – экономического

развития Колундаевского

сельского поселения на 2014 – 2016 годы

(Решение Собрания депутатов

Колундаевского сельского поселения от

01.08.2013 № 36)

Муниципальные программы

Колундаевского сельского поселения

Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района

http://www.kolundaevskoe.ru/pamyatnik-zemlyakam-pogibshim-v-gody-vov-kh-kolundaevskiy.html


Бюджет Колундаевского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих ключевых задач:

• Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств;

• Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;

• Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

• Повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста;

• Соответствие финансовых возможностей Администрации Колундаевского сельского поселения ключевым направлениям развития.

http://www.kolundaevskoe.ru/vid-kh-kolundaevskiy-s-vysoty-ptich-ego-poleta.html

Основные параметры бюджета Колундаевского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. руб.)

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Решение собрания депутатов Колундаев

ского сельского поселения

от 21.12.2012

№11



от 21.12.2012

№11



от 05.12.2013

№ 43

Изменение

Решение собрания депутатов

Колундаевского

сельского поселения

от 21.12.2012

№11



от 05.12.2013

№ 43

Изменение



от 05.12.2013

№ 43

I Доходы, всего 6630,2 7025,2 7285,5 260,3 7210,5 7444,6 234,1 9852,4

из них:

Налоговые и неналоговые доходы

4240,5 4661,9 4460,0 -201,9 4860,7 4517,8 -342,9 4570,5

Безвозмездные поступления

2389,7 2363,3 2825,5 462,2 2349,8 2926,8 577,0 5281,9

II. Расходы, всего

6630,2 7025,2 7285,5 260,3 7210,5 7444,6 234,1 9852,4

III. Дефицит(-), профицит (+)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Источники финансирования дефицита

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Всего

7285,5 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы

3487,2 тыс. рублей 47,9 %

Национальная экономика 214,9 тыс. рублей 2,95%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

75,3 тыс. рублей 1,03%

Социальная политика 60,0 тыс. рублей

0,8%

Физическая культура и спорт

13,3тыс. рублей0,2%Культура,

кинематография3222,3 тыс. рублей

44,2%

Образование 2,0 тыс. рублей

0,03 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 149,1 тыс.

рублей 2,1 %

Национальная оборона 61,4 тыс. рублей

0,8 %

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

4240,5 4460,0 4517,8 4570,5

2389,72825,5 2926,8

5281,9

Областной бюджет

инфляция

тыс. рублей

Динамика расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Колундаевского сельского

поселения


118,2% 103,6% 180,5 %

105,2101,3 %

101,2 %


Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета Колундаевского сельского поселения в 2013 – 2016 годах

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4240.5

4460

4517.8

4570.5

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Ты

с.ру

б..

рубл

ей

101,3%

101,2 %105,2%

Динамика расходов бюджета Колундаевского сельского поселения за счет средств областного бюджета в 2013-2016 годах


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2389.72825.5 2926.8

5281.9

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

тыс.

руб

лей

103,6%180,5%

118,2%

Безвозмездные поступления

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2389,7 2825,5 2926,8

5281,9


(тыс. рублей)

Структура муниципальных программ Колундаевского сельского поселения на 2014 год

Всего 3805,6

тыс. рублей

Социальные программы (60,0 тыс. рублей –

1,6%)

Благоустройство территории и обеспечение ЖКХ и

энергоэффективность

(157,9 тыс. рублей – 4,1%)

Развитие культуры (3222,3 тыс. рублей –

84,7%)

Противодействие преступности, Пожарная безопасность (78,3

тыс.рублей – 2,1%)

Муниципальная политика, Информационное общество (65,7 тыс.

рублей – 1,7 %)

Молодежь и развитие физической культуры и

спорта (15,3 тыс. рублей – 0,4%)

Развитие транспортной системы(206,1 тыс. рублей –

5,4%)



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов

Социальная поддержка граждан

0,82%

Развитие транспортной системы

2,83 %

Развитие культуры

44,2 %

Муниципального политика

0,01 %

Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

0,12 %

Информационное общество

0,71 %

Благоустройство территории и обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

1,92 %

Пожарная безопасность

0,95 %

Развитие физической культуры и спорта

0,18 %

Молодежь Колундаевского

сельского поселения

0,03 %

Энергоэффективность0,25 %


0.82%

0.03%

44.23%

0.18%2.95%

2.05%

47.86%

0.84%

1.03%


Соцполитика - 60,0

Образование - 2,0

Культура, кинематография - 3222,3

Физкультура и спорт - 13,3

Нацэкономика - 214,9

ЖКХ - 149,1

Общегосударственные вопросы - 3487,2

национальная экономика - 61,4

Нацбезопасность - 75,3

Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения в 2014 году


Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов

2014 год2015 год

2016 год

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%98.42% 98.48% 99.02%

1.58% 1.52%0.98%

Остальные программы

Социальные программы


Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Колундаевского сельского поселения, и непрограммные

расходы

3805,6тыс. рублей

3479.9 тыс.

рублей


3496,2 тыс.

рублей

6116,8 тыс.

рублей3735,6 тыс.

рублей

- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Колундаевского сельского поселения

- непрограммные расходы

2014 год 2015 год 2016 год


2013год 2014год 2015год 2016год0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2127,32571,0

2864,8 2830,7

120,8%

111,4 %

98,8 %

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Колундаевского сельского поселения на 2013 – 2016 годы

Динамика доходов бюджета Колундаевского сельского поселения



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

100020003000400050006000700080009000

10000

6630,2 7285,5 7444,6

9852,4

109,9 %102,2 % 132,3 %

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Колундаевского сельского поселения

2013 2014 2015 20164,000.00

4,100.00

4,200.00

4,300.00

4,400.00

4,500.00

4,600.00

4,240.50

4,460.00

4,517.80

4,570.50



Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет Колундаевского сельского поселения

10,2%

2,7 %

62,6 %

6,3 %1,1 %

17,1 %

2014

Налог на доходы физических лиц

Налог на имущество

земельный налог

Налог на совокупный доход

Иные налоги

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

10.60%

2.80%

60.40%

8.30%

1.00%

16.90%

2015

11.00%

2.90%

59,70%

8.60%

1.10%

16.70%

2016


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Колундаевского сельского поселения в 2014 году

10.20%

2.70%6.30%

17.10%

0.40%

62.60%

0.10% 0.60%


НДФЛ-456,5

налог на имущество физ.лиц. - 122,0

Налоги на совокупный доход - 280,6

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности - 761,3

Госпошлина - 16,7

земельный налог - 2794,3

Доходы от продажи активов - 5,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 23,1


Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Колундаевского сельского поселения

2013 2014 2015 20160.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00 625.50

456.50479.30

503.30


Налог на совокупный доход, поступающий в бюджет Колундаевского сельского

поселения

2013 2014 2015 20160.00

50.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00


44,4 280,6

373,4

392,1


Documents

Бюджет Колундаевского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов