1

Министерство культуры Республики Коми

Расширенное заседание коллегии

«Об итогах работы отрасли «Культура» в 2011 г. и основных направлениях деятельности на 2012 г.»

Об итогах, основных задачах и эффективных направлениях работы отрасли «Культура»

2011-2012 гг.

Докладчик – заместитель министра культуры Республики Коми А.А.Просужих

Финансирование 2011 года

Бюджет отрасли (без аппарата министерства), млн.руб.

050

100150200250300350400450500

2009 год

2010 год

2011 год

386.9372.2

493.2

Финансирование на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.

• Республиканский бюджет Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы сформирован на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества.

• Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми по отрасли «Культура» произведено в программном комплексе «АЦК-Планирование».

• Общий объем бюджетных ассигнований, учтенный в основных параметрах проекта бюджета -

Заработная плата

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Учреждения культуры 7579 9814 9971 11973

Учреждения образования 10662 13899 13402 17816

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

Графический анализ среднемесячного дохода, приходящегося на одного работника учреждений культуры и искусства Республики

Коми за 2008 - 2011 гг.

руб. / чел.

6

Реализация долгосрочных целевых республиканских и ведомственных целевых программ

Программа Основные результаты за 2011 г. Сумма (тыс.руб.)

Освоение, %

ДРЦП "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия РК (2012-2015 годы)"

проведены паспортизация 25, мониторинг 134 и оформление охранных обязательств на 19 объектов культурного наследия; сделан капитальный ремонт «Дома Камбалова» (Национальная детская библиотека РК им. С.Я.Маршака), «Дома профсоюзов» (сценический комплекс Национального музыкально-драматического театра), Торговый дом купцов Дербеневых (Национальный музей). Спасательные археологические работы на памятнике «Вылыс-Том 2» в Ижемском районе, 6 передач об объектах культурного наследия РК («Наследие» на КРТК «Юрган»)

9 097,0 98,7

ДРЦП "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в РК (2011-2013 годы)

разработан проект на объект «клуб-библиотека» в с.Дон (Усть-Куломского р-на), в завершающей стадии работы по строительству Центра культуры в с. Койгородок * 100,0

ЦРП "Противопожарная защита учреждений соц.сферы в РК (2009-2013 годы)"

противопожарные мероприятия в 9 государственных учреждениях и учреждениях культуры муниципальных образований ГО «Ухта», МР «Усть-Вымский», МР «Усть-Цилемский», МР «Троицко-Печорский»

4 568,9 97,5

ВЦП «Развитие театрально-концертного обслуживания населения РК» (2010 - 2012 годы)»

все мероприятия по плану проведены - 1232, запланированные значения показателей достигнуты 177 031,7 99,9

ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли «Культура» в РК (2010-2012 годы)»

все мероприятия по плану проведены – 4 творч. конкурса, ремонты, запланированные значения показателей достигнуты 117 358,9 100,0

ВЦП «Развитие библиотечного и музейного обслуживания населения в РК» (2010-2012 годы)»

все мероприятия по плану проведены - 987, запланированные значения показателей достигнуты 122 176,6 99,0

ВЦП "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения в РК (2011-2012 годы)"

все мероприятия по плану проведены - 352, запланированные значения показателей достигнуты

46 291,5 99,0

ИТОГО   476 524,6  * средства предусмотрены по Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства РК

2010 г. 2011 г. 2012 г.0%

20%

40%

60%

80%

100%

77 90.9 92.2

23 9.1 7.8непрограммная доля бюджета отрасли "Культура"программная доля бюджета отрасли "Культура"

Итоги 2011 г.

Анализ роста доходов от иной приносящей доход деятельности за период 2009-2011 гг. по государственным учреждениям культуры и искусства

Республики Коми

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

2009 г.

2010 г.

2011 г

30,685.3

43,508.3

57,943.7

Анализ роста доходов от иной приносящей доход деятельности за

период 2009-2011 гг.

2009 г. 2010 г.

2011 г

Выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг

20.3

69.5

10.2

Анализ выполнения объемных показателей государственных заданий государственными учреждениями культуры и искусства

Республики Коми за 2011 г.

Выполнение показателей в полном объеме

Перевыполнение показателей

Недовыполнение показателей

9

• оснащение приборами учета 97%,

• мониторинг мероприятий энергосбережения,

• обучение 13 отв.лиц,• энерг.обследование 7 зданий,• замена оборудования на

энергоэффективное,• приобретение оборудования

класса «А»

Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики Коми на период до 2013 года в 2011 году

Задачи:

Повышение эффективности использования

государственного имущества

Оптимизация государственных

закупок

Совершенствование программно-целевых

принципов организации деятельности

Повышение качества и эффективности оказания

государственных услуг (выполнения работ)

Повышение качества, эффективности исполнения государственных функций,

оптимизация численности и совершенствование системы

материального стимулирования государственных служащих

Совершенствование процедур внутреннего

контроля

Повышение энергетической эффективности

Оптимизация расходных

обязательств

Повышение качества финансового менеджмента

Ожидаемый эффект: экономия и перераспределение

бюджетных ассигнований на 2011-2013 гг. в объеме 3,4 млн. руб.

Фактический результат за 2011 год:

экономия 4,8 млн.рублей (возникла по оплате коммунальных

услуг и начислений (страховые взносы) по оплате труда)

оплата аттестации рабочих мест, изготовление энергетических

паспортов, противопожарные мероприятия, мероприятия по антитеррористической

защищенности учреждений, ремонтные работы

проведение инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества…

распространение программно-целевых методов в сфере межбюджетных отношений…

изменение типа государственных учреждений…

инвентаризация расходных обязательств… внедрение порядка оценки качества

финансового менеджмента в учреждениях…

сокращение дублирования функций и полномочий…

оптимизация численности … реализация программ энергосбережения… разработка Единого плана проведения

закупок товаров, работ и услуг для нужд ведомства

Мероприятия:

Итоги 2011 г.

Реализация Федерального закона № 83-ФЗ

Изменение типа учреждений

Финансирование путем перечисления

субсидий

Внесение изменений в Уставы

Формирование государственных и

муниципальных заданий

Инвентаризация имущества, перечни недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества

Государственные учреждения культуры

Республики Коми:9 автономных13 бюджетных

Муниципальные учреждения культуры:

6 казенных38 автономных165 бюджетных

К 1 января 2012 г. на территории Республики Коми

Об итогах, основных задачах и эффективных направлениях работы отрасли «Культура»

2011-2012 гг.

Докладчик – заместитель министра культуры Республики Коми А.А.Просужих

12

Эффективность деятельности отрасли «Культура» Республики Коми за 2011 г. в соответствии с показателями

Указа Президента № 607

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. предварительная

оценка

4042444648505254

46.344.5

50.7?

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного

обслуживания) (% от числа опрошенных)

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности (процентов): 2010=2011а) парками культуры и отдыха - 60%;б) библиотеками - 100%;в) клубами и учреждениями клубного типа – 99,5%.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 170180190200210220 216.2

189.1 192.9200

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,

организованных органами местного самоуправления ГО и МР, %

Распоряжение Правительства Республики Коми от 13

февраля 2012 года № 46-р ГАС «Управление»

ввод, корректировка и согласование данных до

25.04.2012

!

13

Эффективность деятельности отрасли «Культура» Республики Коми за 2011 г. в соответствии с показателями Указа Президента № 825

Причины невыполнения показателя в 2011 г.• рост цен на книгоиздательскую продукцию• отсутствие роста средств для гос.библиотек на комплектование

фондов,• снижение доли расходов местных бюджетов ,направляемых на

комплектование фондов муниципальных библиотек вне обязательств по софинансированию

Меры по улучшению показателя в 2012г.:• индексация расходов республиканского бюджета РК на

комплектование документных фондов гос.библиотек РК,• увеличение доли расходов местных бюджетов ,направляемых на

комплектование фондов муниципальных библиотек вне обязательств по софинансированию

Меры по обеспечению достижения планового значения показателя:Внедрение мероприятий, направленных на изучение интересов и потребностей различных категорий посетителей.Разработка адресных мероприятий, программ, проектов, предлагаемых постоянным посетителям, различным группам.Внедрение новых форм работы с населением

Меры по обеспечению достижения показателя:увеличение окладов,совершенствование системы оценки эффективности и качества работы работников учреждений за конкретный результат;мониторинг применения новой системы оплаты труда

Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г.,

одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р

предусматривает

развитие программно-целевых принципов деятельности органов исполнительной власти–

переход к формированию бюджетов в разрезе государственных-

(муниципальных) программ

15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

«КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

ЦЕЛЬРазвитие культурного потенциала

Республики Коми

Обеспечение доступности объектов культуры, сохранение

и актуализация культурного наследия

Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и

развития творческого потенциала населения Республики Коми

ЗАДАЧА 1 = Подпрограмма 1

Этапы Программы:I этап- 2012-2014 годы;II этап- 2015-2020 годы

Итоги 2011 г.

ЗАДАЧА 2 = Подпрограмма 2

Обеспечение условий для реализации государственной

программы

Подпрограмма 3

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры в Республике Коми

2. Укрепление системы мер сохранения и актуализации материального и нематериального культурного наследия Республики Коми

3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных, архивных и фильмо- фондов

1. Совершенствование условий для творчества деятелей и коллективов профессионального искусства Республики Коми.

2. Совершенствование условий для развития самодеятельного художественного творчества населения в Республике Коми.

3. Приобщение населения Республики Коми к общественной и культурной жизни средствами массовой информации.

4. Развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности.

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» на региональном уровне

2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» на муниципальном уровне

Ресурсное обеспечение государственной программы «КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет всего 2 357 742,0 тысяч рублей

17

Приоритетные направления отрасли «Культура» Республики Коми на 2012 год

Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых программ в рамках действия Государственной программы «Культура Республики

Коми»

2012 год ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в РК»

реконструкция гос.учреждений 23,5 млн. р. 2 объектамероприятия объем средств планируемый результат

ремонт гос.учреждений 14,7 млн. р. 2 объекта

строительство и реконструкция муниц.учреждений

91,9 млн. р. 5 объектов

ремонт муниц.учреждений 3,7 млн. р. 3 объекта

приобретение оборудования и муз. инструментов

27,4 млн. р. 7 ГУ, 20 МО

приобретение произведений по гос.заказу

2,5 млн. р.

информатизация 20,1 млн. р.

поддержка авторов, пополнение музейных фондов, репертуара

построение информ.сети библиотек и музеев

ДРЦП «Противопожарная защита учреждений соц.сферы в РК»

противопожарные мероприятия в гос.учреждениях

1,6 млн. р. 4 объекта

противопожарные мероприятия в муниц.учреждениях

0,8 млн. р. 5 МО

Укрепление и модернизация МТБ,

информатизация, повышение доступности

культурных благ, развитие творческого

потенциала

Обеспечение безопасности пользователей услугами учреждений

культуры, бесперебойная работа учреждений, обеспечение

доступности культурных благ

18

Информатизация в рамках реализации ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

(2011 – 2013 годы)»

Приоритетные направления отрасли «Культура» Республики Коми на 2012 год

Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых программ в рамках действия Государственной программы «Культура Республики

Коми»

2012 год

19

ДРЦП «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия РК»

ремонтно реставрационные работы

10,7 млн. р. 2 объекта – гос.учреждения

мероприятия объем средств планируемый результат

мониторинг, паспортизация, учет 0,25 млн. р. 30 объектов

популяризация 0,025 млн. р. 4 телепередачи

ВЦП Министерства культуры Республики Коми

субсидии на выполнение гос.задания 311,6 млн. р. выполнение

гос.заданий

субсидии на иные цели 21 млн. р. Сохранение и пополнение фондов, приобретение

сцен.комплекса, организация и проведение осн.республиканских

мероприятий, поддержка проектов на условиях софин-я

Повышение доступности зданий-памятников,

формирование благоприятной историко-

архитектурной среды, воспитание патриотизма,

снижение угроз утраты ОКН

Развитие учреждений, выполнение гос.заданий, обеспечение социальных

гарантий работникам, повышение доступности культурных благ

населению

20

Участие министерства в проекте государственной программы Республики Коми «Развитие образования»

• Подпрограммы:

Дети Республики Коми

Модернизация системы профессионального образования

Республики Коми

…Общее образование…

….Дошкольное образование…

Участие Министерства

культуры РК

…Летний отдых…

Участие Министерства культуры Республики Коми в реализации подпрограммы «Модернизация системы

профессионального образования РК» Оказание государственными образовательными учреждениями среднего профессионального

образования государственных услуг по обучению по программам среднего профессионального образования (субсидии бюджетным учреждениям, автономным учреждениям на финансовое обеспечение оказания государственной услуги)

Ремонт, капитальный ремонт зданий государственных образовательных учреждений профессионального образования Республики Коми

Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений профессионального образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями к реализации программ профессионального образования

ВСЕГО 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.0

2000400060008000

100001200014000 13246.66

4876.54 3269.14 2477.54 2623.44

Ресурсное обеспечение мероприятий по укреплению учебной базы колледжей сферы культуры и искусства в

рамках подпрограммы "Модернизация системы профессионального образования РК"

Назначение и выплата специальных стипендий Правительства Республики Коми обучающимся образовательных учреждений профессионального образования

Участие образовательных учреждений профессионального образования в ежегодных образовательных и профессиональных выставках, творческих мастерских

22

Предложения Министерства культуры Республики Коми в подпрограмму «Дети Республики Коми»

• Предоставление субсидий бюджетам МР (ГО) на укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в т.ч. реализующих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств

• Выплата стипендий для талантливых детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и получающих образование за счет средств местных бюджетов

23

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление учебной, материально-технической базы МОУ ДОД

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.0

10000.0

12000.0

1300.0

5300.0

8300.010100.0

2000.0

2000.0

2000.0

2000.0

тысяч рублей

МО ГО "В

оркута"

МО МР "В

укты

л"

МО ГО "И

нта"

МО МР "И

жемски

й"

МО МР "К

няжпогостс

кий"

МО МР "К

ойгородский"

МО МР "К

орткеросск

ий"

МО ГО "С

ыктывк

ар"

МО МР "С

ыктывд

инский"

МО МР "С

ысольск

ий"

МО МР "С

осногорск"

МО МР "П

рилузски

й"

МО МР "П

ечора"

МО МР "Т

роицко-П

ечорски

й"

МО МР "У

сть-Вымски

й"

МО МР "У

сть-Кул

омский"

МО МР "У

сть-Ц

илемски

й"

МО ГО "У

хта"

МО ГО "У

синск"

МО МР "У

дорский"

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

5872.5

887.5

1370.0

317.5 530.0157.5

307.5

4090.0

977.5

667.5

1197.5

445.0

1425.0

305.0

485.0

237.5370.0

2787.51882.5

687.5

предварительные расчеты

Государственно (муниципально)-частное партнерство

Проект «Заповедные территории Республики

Коми»

Создание профессиональной студии звукозаписи на базе

учреждения

Проект «Печора – золотые берега»

25

Приоритетные направления отрасли «Культура» Республики Коми на 2012 год

Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых программ, программы повышения эффективности бюджетных расходов в рамках действия Государственной программы «Культура Республики Коми», в том числе

• Укрепление МТБ учреждений культуры и искусства в Республике Коми

• Реализация концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми

• Укрепление и координация взаимодействия с администрациями муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) Республики Коми

• Работа по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда и социальной поддержки работников культуры и искусства и т.д.

Участие в разработке и реализации государственных программ Республики Коми

Развитие механизмов государственно (муниципально)-частного партнерства

26

Спасибо за внимание