О мероприятиях, принимаемых администрацией Бабаевского

муниципального района по увеличению доходной базы бюджета

и оптимизации расходов

Начальник финансового управления, первый заместитель Главы администрации районаМорозова Е.В.

Ухудшение макроэкономических показателей

Снижение фонда оплаты трудатыс.рублей

Прогноз ФОТ при составлении бюджета на 2013 год:

2 143 904,0

Оценка ФОТ при составлении бюджета на 2014 год: 1 954 697,0

Сумма снижения 189 207,0

% снижения 6,4%

Ожидаемое исполнение по отдельным доходным источникам бюджета Бабаевского муниципального района

Доходный источник Утверждено в бюджете 2013

Ожидаемое исполнение

+/-

НДФЛ 150 938 134 610 -16 328 -10%

Налог на имущество организаций 13 635 19 900 +6 265+45%

Государственная пошлина 913 1 300 +387+42%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2 471 2 850 +37915%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 100 1 680 +580+53%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 215 1 820 +605+50%

План мероприятий по укреплению доходной базы бюджетаутвержден Постановлением Главы Бабаевского муниципального района

от 05.05.2012 №274

Приоритетные направления Плана мероприятий:- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней;- пересмотр налоговой нагрузки;- легализация бизнеса и налогообложения;- увеличение занятости населения;- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов

Мероприятия по взыскания задолженности перед бюджетами всех уровней

Усиление работы рабочих групп по платежам в бюджетВзаимодействие с контрольно-надзорными органами по повышению собираемости налоговРабота с работодателями организаций различных форм собственности, бюджетных учреждений, работниками органов местного самоуправления, депутатами представительных органовРабота с задолженностью физических лиц на сумму менее 3-х тыс.рублей

Количество проведенных заседаний рабочих групп

153

Количество рассмотренных налогоплательщиков

1472

Сумма задолженности на момент рассмотрения

9073,0

Сумма мобилизованных доходов в консолидированный бюджет района

8577,8

Пересмотр налоговой нагрузки1. Единый налог на вмененный доход: - установление экономически

обоснованных значений коэффициента К2;

- повышение поправочного коэффициента, учитывающий уровень заработной платы;

- повышение значения заработной платы, при котором применяется поправочный коэффициент

2. Налог на имущество физических лиц: - установление дифференцированных

и социально экономических ставок по налогу на имущество физических лиц

Доп.доходы 3708,0тыс.рублей

Доп.доходы 500тыс.рублей

Легализация бизнеса и налогообложения

Работа с налоговыми агентами по погашению «скрытой» задолженности по НДФЛ

Проведение мероприятий, способствующих государственной регистрации прав граждан на объекты недвижимости

Легализация деятельности такси

Выявление собственников недвижимости, сдающих в наем жилые помещения без декларирования доходов

Легализация «теневой» заработной платы

Увеличение занятости населения

Количество новых рабочих мест – 74Сумма налогов в консолидированный бюджета района от создания новых рабочих мест – 420,0тыс.рублейГраждане, получившие патент – 6Лица, получившие работу у граждан, получивших патент – 2Сумма мобилизованных средств – 24,9тыс.рублей

Повышение качества администрирования доходов

В части неналоговых доходовФормирование участков для индивидуального жилищного строительства;Заключение новых договоров на предоставление земельных участков в аренду;Продажа земельных участков в собственность посредством проведения аукционов

Резервы восполнения выпадающих доходов консолидированного бюджета района (округа) по земельному налогу и арендной плате за землю

2013г. 2014г. 2015г

1 повышение значений коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход

484

2 привлечение дополнительных поступлений налога на имущество физических лиц в связи с регистрацией права собственности на объекты имущества

540 540 570

3 заключение новых договоров на предоставление земельных участков в аренду

2100 2100

4 продажа земельных участков в собственность посредством проведения аукционов

141

5 Дополнительные доходы по налогу на имущество организаций, не входящему в единую систему газоснабжения

1970

ИТОГО 2510 2781 3154

Повышение качества администрирования доходов

В части налоговых доходов:Установить ежемесячную сдачу налоговыми агентами отчетности по НДФЛУстановить механизм привлечения физических лиц к ответственности за уклонение от регистрации имущественных прав недвижимости

Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в 2009-2013 годах, млн.руб.

31,5

18,615,8

22

3,2

2009 2010 2011 2012 2013

Ожидаемый экономический эффект от проведенных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

в 2013 году - 3,2 млн.руб

Отрасль

Ожидаемый экономический

эффект, тыс.руб. наименование мероприятия

Социальная политика 367

Реорганизация МБУ "Специальный дом для одиноких престарелых" путем присоединения к МБУ СО "КЦСО"

Образование 786,1

Ликвидация МУ Бабаевский ИМЦ Реорганизация МБОУ Колошомская школа путем присоединения к МБОУ Пяжелская школа

Культура 42

Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ Борисовская ДХШ в централизованную бухгалтерию учреждений культуры

Размещение заказа по 94-ФЗ в целом по всем отраслям 2022,6

по запросам котировок- 1680,4 тыс.руб. по электронным аукционам - 342,2 тыс.руб.

Объемы энергопотребления по муниципальным учреждениям за период 2009-2012 годы.

Наименование 2009 2012 +/-

Электроэнергия, тыс.кВт 5100,3 5038,5 -61,8

Теплоэнергия, тыс.ГКал 19,0 14,9 -4,1

Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в части закупок по 94-ФЗ в 2009-2013 годах, млн.руб

4,6

6,3

14

17,7

2

2009 2010 2011 2012 2013

Объединение поселений Бабаевского муниципального района в 2010 году

Снижение количества поселений

Количество поселений до объединения

19

Количество поселений после объединения

11

Бюджетный эффект в 2011 году, млн.руб.

9,2

Ожидаемый экономический эффект от проводимых мероприятий по оптимизации бюджетных расходов

в 2014 году – 6 млн.руб

Отрасль

Ожидаемый экономический

эффект, тыс.руб. наименование мероприятия

Общегосударственные вопросы 3000,0

Сокращение ставок , исключение несвойственных функций

Образование 2142,4

Сокращение 10-х классов в 3-х школах, сокращение одного класса-комплекта,Реорганизация (3 учреждения образования)

Культура 897,5

Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ Бабаевская ДШИ в централизованную бухгалтерию учреждений культуры, закрытие, объединение филиалов, сокращение1,5 штатных единиц МКУК «БМЦБС», объединение МБУК Киноцентр с МБУК Бабаевский КДЦ

Основные задачи на 2014 год

Исполнение в утвержденных параметрах бюджетных назначений

Максимально эффективное использование имеющихся ресурсов

Отказ от реализации проектов, не носящих первоочередной характер

Благодарю за внимание!