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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONALt N° 339 -2017 -GR CUSCOjGR
cusca, 2 6 JUN 20\1EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30518, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente alAño Fiscal 201 7;
Que, por Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2017-GR CUSCO-GR, se aprueba el PresupuestoInstitucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 446: Gobierno Regionaldel Departamento de Cusca, el desagregado del gasto, a nivel de Unidad Ejecutara, CategoríaPresupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividad/ Acción/ Obra, Función,División Funcional, Grupo Funcional, Tipo de Transacción y Genérica de Gasto y Fuente deFinanciamiento, des agregado de Ingresos por cada Fuentes de Financiamiento a nivel de Tipo deTransacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle de Sub Genérica, Especifica y Detalle de Especificade Ingresos por partida;
Que, con Informe N° 185-2017-GR CUSCO/ GRDE-DRA-OPP e Informe N° 076 - 2017-GRCUSCO/ DRTCC-DPP, la Unidad Ejecutara 100: Dirección Regional de Agricultura Cusca y laUnidad Ejecutara 200: Dirección Regional de Transportes Cusca, solicitan la Incorporación deSaldos de Balance del Ejercicio Fiscal 2016 por SI. 3'265,970.00 y SI. 35,250.00;respectivamente; en la Fuente de Financiamiento 5: Recursos Determinados, recursos que serándestinados para la continuidad y ejecución de Actividades y Proyectos de Inversión Pública en elEjercicio Fiscal 2017;
Que, mediante Informe N° 480 Y 497 - 2017-GR CUSCO-GRPPAT-SGPL, la Sub Gerencia dePlanea miento del Gobierno Regional del Cusca, emite opinión técnica favorable para proceder con
da Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 201 7, del Pliego 446:Gobierno Regional del Departamento del Cusca, proveniente de los Saldos de Balance delEjercicio Fiscal 2016, en la fuente de financiamiento 5: Recursos Determinados porSI. 3'265,970.00 y SI. 35,250.00; respectivamente; recursos que serán destinados para lacontinuidad y ejecución de Actividades y Proyectos de Inversión Pública en el presente EjercicioFiscal;
Que, con Informe N° 258 Y 262 - 2017-GR CUSCO/GRPPAT, la Gerencia Regional dePlanea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite los expedientes deIncorporación de Saldos de Balance del Ejercicio Fiscal 2016 a la Gerencia General Regional parasu autorización, por un monto de SI. 3'265,970.00 y SI. 35,250.00, respectivamente, en lafuente de financiamiento 5: Recursos Determinados, en cuyo proveído señala proseguir con laIncorporación de los citados recursos;
Que, de conformidad a lo establecido por el literal d), numeral 42.1 del Artículo 42° del TextoÚnico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, y elNumeral 15.2 del Artículo 15° de la Directiva N° 005-201 0-EF/76. 01, Directiva para la EjecuciónPresupuestaria, modificada por la Resolución Directoral N° 027-20 14-EF/50. 01, establece que losrecursos financieros distintos a la fuente de financia miento Recursos Ordinarios que no se hayanutilizado al 31 de Diciembre del Año Fiscal, constituyen Saldos de Balance y son registradosfinancieramente cuando se determine su cuantía, durante la ejecución presupuestaria dichos
l.~ ~ \ recursos se podrán incorporar para financiar la creación o modificación de metast.:4}(l ~~\ presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento, mediante Resolución del
• '~~ O I Titular de la Entidad;
Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Presupuesto mediante InformeN° 297-2017-GR CUSCO-GRPPAT-SGPRy con las uisaciones de la Oficina Regional de AsesoríaJurídica y Gerencia General Regional, y;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionalesy su Modificatoria por Ley N° 27902.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Autorizar, la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en elPresupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusca para elAño Fiscal 2017, proveniente de Saldos de Balance del Ejercicio Fiscal 2016, hasta por la suma
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
de TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES(S/. 3'301,220.00), en la Fuente de Financiamiento 5: Recursos Determinados, Rubro 18: Canony Sobrecanon, Rentas de Aduanas y Participaciones, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS: (En Soles)
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
5 Recursos DeterminadosPLIEGO
FTE. FTO.
RUBRO 18 Canon y Sobrecanon, Rentas de Aduanas yParticipaciones
TIPO DE TRANSACCIONGENERICA DEL INGRESOSUB GENERICA DE INGRESOSUB GENERICA DET. ING.ESPECIFICA DE INGRESOESPECIFICA DET. ING.
11.91.9.11.9.1.11.9.1.1.11.9.1.1.1.1
INGRESOS PRESUPUESTARIOSSALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCESALDOS DE BALANCE
3'301,2203'301,2203'301,2203'301,2203'301,2203'301,220
TOTAL INGRESOS SI. 3'301,220
EGRESOS
SECCION SEGUNDAPLIEGO
Instancias Descentralizadas446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCO
CATEGORIA DEL GASTOTIPO DE TRANSACCIONGENERICA DEL GASTO
5 Recursos Determinados
18 Canon y Sobrecanon, Rentas de Aduanas yParticipaciones
Gasto Comente2 Gastos Presupuestales3 Bienes y Servicios
35,25035,25035.250
FTE. FTO.
RUBRO
TOTAL EGRESOS
3'265,9703'265,9703'265,970
3'301,220
CATEGORIA DEL GASTOTIPO DE TRANSACCIONGENERICA DEL GASTO
Gasto de Capital2 Gastos Presupuestales6 Adquisición de Activos No Financieros
SI.
ARTICULO SEGUNDO.- Las Unidades Ejecutoras comprendidas en la presente ResoluciónEjecutiva Regional, elaborarán la correspondiente "Nota para Modificación Presupuestaria" quese requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
RVC/amac
ANEXO 01CREDITO SUPLEMENTARIO 2017 (INGRESOS)
INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE
PLIEGOFUENTE DE FINANCIAMIENTORUBRO
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO5 : RECURSOS DETERMINADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTAS DE ADUANASY PARTICIPACIONES
UNIDAD EJECUTORA 100: AGRICULTURA CUSCO 3,265,970
1--------- .UNIDAD EJECUTORA 200 : TRANSPORTES CUSCO 35,250
UNIDAD EJECUTORA / TIPO DE TRANSACCION / GENERICA / SUB GENERICA / TOTAL
..... . .
.J..~~ §A~º9.§º~.ªA.~Af.jC.f......................................... }'..?.(jg'.~.!.º ..1~~~.1.........§A~º9.§.º~ ..ªA.~Af.j.9..F............................................................................................. ª!..?.(j!?'..~.!.º..1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 3,265,970
.................................. . .
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 3,265,970.................................................................................................................. . .
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 3,265,970.......................................................................................................... .. .
1--------_............................................... . .
..... . -- .
1.9 SALDOS DE BALANCE..............................................................................................................................................................................................
1.9.1 SALDOS DE BALANCE..............................................................................................................................
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE.........................................................................................................................................
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE.......................................................................................................................
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE............................................................................................ . .
35,25035,250
. .
35,250. .
35,250. .
35,250
TOTAL 3,301,220
ANEXO 02
CREDITO SUPLEMENTARIO 2017 (GASTOS)INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCOFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : RECURSOS DETERMINADOSRUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALlAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE~
UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA PPTAL / PROYECTO / ACTIVIDAD / GENERICA DE GASTO TOTAL
UNIDAD EJECUTORA 100: AGRICULTURA 3,265,970
~g~~[M€.JLªfI:p§:~[~~«~º~P:A!ii~fi0::~;:~::~.:;::;::;::;::;::;::;::;::;::;;:;::;::;:;;::;::;::;::;::;::;::;:::~::~::~:;~:;~::~::j::j::j:i0::Je:~::~:;::;~::~::jiI:j::G::j::j[:ªªªiQªª[2210951 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LOS 08 800,000
.......:......... Q!.$TB.!IQ$ ..P.UA..P.RQ.vI.NG!.AQfGANA$: ..GV$GQ.............................................................. .§gQ0009 A§.t§T~"!9..t~T~9..ryt.9.~....................................... ..?ºº!.9º9 ..
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... ....:.......ªAJ.A.P.RfYA~.E.JYqA.QE.MQ$9.A$.PE.LAERY.TAfJy$fJYA ..Y.GE.!.A.P/;.$E.t.YA.PE.JABE.G.t9N........ ........... ~:gºººº1..~x.P..~º!~"!TE...TE..9.N!9..º.............................. . }?~!.~.!.º.
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2.6 ADQUIS/CION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS............. " ,.. "" """ """ ..
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2161865 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CUL TlVO DE HORTALIZAS ORGANICAS y SU 9,000.. :.........9.QME.Rº'NI1A9.!ºNJ~RQVI.N9.!A.:$QfAN.TA} 9.A~.9.A,q!$9..QXY.R.I!.ªAM.ªA...............................
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2 1492051NSTALACION y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE 25,000.H:............GHY.M.f?LVll,.GA$.yPARVRQ.....H................H...................................... .
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UNIDAD EJECUTORA 200: TRANSPORTES CUSCO 35,250
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3,301,220
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 17.05.00
Fecha: 11/07/2017
Hora: 11 :35:27
Pag.: 1 de 1
MODIFICACiÓN PRESUPUESTALNOT A N° 0000000045(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE cusca
EJECUTaRA: 100 REGlaN CUSCa-AGRICULTURA [000794)
MES :JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 13/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDlTOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACiÓN : NOTA DE INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN INFORME N° 155·2017·GR CUSCO/GRDE·DRA·OPPTIPO RECURSO : o CANON
ESTADO : APROBADO
••••.•.•.•••• DATOS DEL PLIEGO •••••••..••••
FECHA : 26/06/2017
DOCUMENTO : 107/ N°339·2017·GR CUSCO
PRESUPUESTO DEL GASTO
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPFMETA RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD
TOTAL
ANULACiÓN CREDlTO
o 800,000
o 800,000
o 800,000
o 800,000
o 399,970
o 399,970
o 399,970
o 399,970
o 7,500
o 7,500
o 7,500
o 7,500
o 24,500
o 24,500
o 24,500
o 24,500
o 9,000
o 9,000
o 9,000
o 9,000
o 25,000
o 25,000
o 25,000
o 25,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 1,000,000
o 3,265,970 I
ANULACiÓN CREDlTO
o 3,265,970
o 3,265,970
o 3,265,970 I
0039 2210951 6000009 10 024 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
0019 0000229 ASISTENCIA TECNICA
18 o CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0040 2284042 6000001 10 023 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL
0018 0000229 ASISTENCIA TECNICA
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0121 2157755 6000009 10 023 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
0022 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0121 2157756 6000009 10 023 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES YECONOMICAS
0020 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0121 2161865 6000009 10 023 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
0021 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0130 2149205 6000027 10 054 0119 CONSERVACION y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA y DE LOS
0024 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9002 2133353 6000009 10 024 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
0016 0009807 BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE BASE
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9002 2161863 6000009 10 024 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL
0017 0009807 BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE BASE
18 o CANON y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL
PRESUPUESTO DEL INGRESO
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD
18 CANON Y SOBRECANON, REGALlAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
1.9 SALDOS DE BALANCE
SIAF - Módulo de Proceso PresupuestarioVersión 17.05.00
MODIFICACiÓN PRESUPUESTALNOTA N° 0000000090(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE cusca
EJECUTaRA: 200 REGlaN CUSCa-TRANSPORTES [000795)
MES :JUNIO
FECHA DE SOLICITUD : 14/06/2017
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDlTOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACiÓN : INCORPORACiÓN DE SALDO DE BALANCETIPO RECURSO : o CANON
PRESUPUESTO DEL GASTO
Fecha: 11/07/2017
Hora: 11:10:55
Pag.: 1 de 1
ESTADO : APROBADO
--------- .... DATOS DEL PLIEGO -... - ...•••• -
FECHA : 26/06/2017
DOCUMENTO : 1071 N'339·2017·GR CUSCO
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPFMETA RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD
TOTAL
ANULACiÓN CREDITO
O 35,250
O 35,250
O 30,157
O 30,157
O 30,157
O 5,093
O 5,093
O 5,093
° 35,2501
ANULACiÓN CREDlTO
O 35,250
O 35,250
O 35,25°1
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA
18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA
18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO DEL INGRESO
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD
18 CANON Y SOBRECANON, REGAUAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL