Рішення - khrada.gov.uakhrada.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/biudzhet2019.pdfвидатки районного бюджету у сумі 924879868 гривень, у тому

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XXVIII сесія VІI скликання

Рішення

Від «21» грудня 2018 року

Про районний бюджет

на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про

місцеве самоврядування», Харківська районна рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 924538952 гривень, у тому числі

доходи загального фонду районного бюджету – 915076347 гривень та доходи

спеціального фонду районного бюджету – 9462605 гривень згідно з додатком 1

до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 924879868 гривень, у тому числі

видатки загального фонду районного бюджету – 915001347 гривень та видатки

спеціального фонду районного бюджету – 9878521 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету у сумі 340916 гривень, у

тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету

340916 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі


дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі


оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі

1000000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду

районного бюджету, визначених цим пунктом;

2

резервний фонд районного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що

становить 0,03 відсотків видатків загального фонду районного бюджету,

визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за

бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до

цього рішення.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України надати право

районній державній адмiнiстрацiї проводити розподіл та перерозподіл обсягів

трансфертів із державного та обласного бюджету місцевим бюджетам району у

період між сесіями Харківської районної ради з наступним внесенням змін до

рішення про районний бюджет.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за

об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію

місцевих/регіональних програм у сумі 43308905 гривень згідно з додатком 7

до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до

доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97

Бюджетного кодексу та Законом України «Про Державний бюджет України

2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного

бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71

Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного

кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72

Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу

України захищеними видатками районного бюджету видатки загального

фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

поточні трансферти населенню ;

поточні трансферти місцевим бюджетам .

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107

3

9. Дозволити Харківській районній державній адміністрації здійснювати

на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного

бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця

поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу

України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати

право Харківській районній державній адміністрації в особі начальника

фінансового управління Харківської районної державної адміністрації

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на

покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету на виконання

норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня

набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у

бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у

термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів

за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань,

установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів,

ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років,

узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,

установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не

підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є

порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких

зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної

плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії

розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним

фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими

4

заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім

захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної

плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які

споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках

для головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік, виходячи з

обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього

рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами,

та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених

відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих

лімітів споживання.

13. Затвердити в складі міжбюджетних трансфертів з районного бюджету

місцевим бюджетам на 2019 рік субвенцію на утримання сільських, селищних та

міських палаців і будинків культури, клубів, інших клубних закладів та

дошкільних навчальних закладів, згідно з додатком 9 до цього рішення

відповідно до пунктів 20, розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»

Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність

працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи

видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,

лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у

кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання

бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право

районній державній адміністрації, в особі фінансового управління Харківської

районної державної адміністрації, коригувати розпис районного бюджету за

напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за

кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів

Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну

класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження

складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

5

бюджетів», за умови погодження з постійною комісією районної ради з питань

бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

16. Дозволити районній державній адміністрації використовувати кошти

резервного фонду районного бюджету на капітальні видатки шляхом передачі

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду) на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації із

наступним затвердженням на сесії районної ради.

17. Надати право голові Харківської районної ради укладати договори

про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та іншими бюджетами.

18. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

20. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу

України забезпечити виконавчому апарату Харківської районної ради.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань бюджету районної ради.

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ М.В.ЛИТВИНЕНКО

6

Додаток №9

до рішення XVIII сесії районної ради

VIІ скликання від 21.12.2018 р.

ФОРМУЛА

розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів

з районного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік на утримання сільських,

селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, інших клубних закладів та

дошкільних навчальних закладів

інших клубних закладів та дошкільних навчальних закладів

Керуючись Бюджетним кодексом України пунктом 20 Розділу VI

«Прикінцеві та перехідні положення» щодо особливостей фінансування у 2019

році видатків бюджетних установ в селах, селищах, містах районного значення,

який передбачає, що в районному бюджеті затверджуються міжбюджетні

трансферти бюджетам місцевого самоврядування та особливий механізм

фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-

культурної сфери в селах, селищах, містах районного значення.

Розрахунок показника обсягу видатків на дошкільну освіту

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту для

бюджетів міст районного значення, селищ та сіл (Vdo) визначається за такою

формулою:

Vdo = Tosv

де Vdo - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну

освіту,

Tosv - міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим

бюджетам на дошкільну освіту на 2018 рік.

Розрахунок показника обсягу видатків на культуру

Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру, для бюджету місцевого

самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:

Vki = Tkul

де Vki - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на культуру,

7

Tkul - міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим

бюджетам на культуру на 2018 рік.

Розрахунковий показник обсягу субвенції

на утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури,

клубів, інших клубних закладів та дошкільних навчальних закладів (Si)

визначається за такою формулою:

Si = Tosv + Tkul

де i - бюджет міста районного значення, села, селища,

Tosv - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну

освіту,

Tkul - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на культуру.

Заступник голови районної ради В. РОЖАНСЬКИЙ

Пояснююча записка до рішення

про Харківський районний бюджет на 2019 рік

Проект районного бюджету сформований відповідно до статті

77 Бюджетного Кодексу України, відповідно норм Податкового кодексу

України на інших діючих бюджетних та податкових законодавчих актів та

Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Показники дохідної частини районного бюджету на 2019 рік визначені

відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та

інших законодавчих актів із врахуванням Основних напрямів бюджетної

політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від

18.04.2018 № 315-р, основних прогнозних макропоказників економічного і

соціального розвитку України на 2019 рік, затверджених постановою

Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, на підставі опрацювання

основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку

Харківського району за 2017 рік, очікуваних показників за 2018 рік та

прогнозних на 2019 рік, фактичного виконання дохідної частини районного

бюджету за 2017 рік та очікуваного виконання за 2018 рік.

Також дохідна частина 2019 року розрахована з урахуванням

відокремлення від району чотирьох місцевих бюджетів:

Пісочинський та Березівський селищні, які увійшли до Пісочинської

селищної об’єднаної територіальної громади;

Циркунівський і Русько – Тишківський сільські, які увійшли до

Циркунівської сільської об’єднаної територіальної громади.

З 01 січня 2019 відповідні громади повністю переходять на

міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

В загальній сумі очікуваних надходжень податок на доходи фізичних

осіб до районного бюджету в 2018 році по цим об’єднаним територіальним

громадам складає 20,5% або 45,5 млн.грн. ( Пісочин 33,3 млн. грн, Березівка

1,4 млн грн, Циркуни 8,8 млн грн, Р.Тишки 2,0 млн грн.)

Фінансовий ресурс районного бюджету (без урахування трансфертів) на

2019 рік прогнозується в обсязі 203 971,2 тис. грн, з них:

загальний фонд – 194 508,6 тис. грн;

спеціальний фонд – 9 462,6 тис. грн.

Загальний фонд

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду

є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 99,4%), який зараховується

до районного бюджету за нормативом відрахувань 60% від загального обсягу

податку, що сплачується на території району. Надходження податку на

доходи фізичних осіб прогнозується в розмірі 193 400,0 тис. грн.

Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб до

районного бюджету на 2019 рік здійснений з урахуванням підвищення

мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4 173 грн на місяць,

посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1 921 грн.

Надходження рентної плати та плати за використання інших

природних ресурсів (питома вага 0,3%) планується отримати в обсязі

598,0 тис. грн, з них:

- рентної плати за користування надрами для видобування природного

газу – 515,0 тис. грн;

- рентної плати за користування надрами для видобування газового

конденсату – 83,0 тис. грн;

Розрахунок прогнозних показників по рентній платі здійснено з

урахуванням надходжень поточного року.

Надходження плати за надання адміністративних послуг (питома

вага 0,2%) визначені в цілому в сумі 370,0 тис.грн. тис. грн, зокрема:

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в сумі 50,0

тис.грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень в сумі 320,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній

власності (питома вага 0,1%) визначені у сумі 140,6 тис. грн за

розрахунками Управління економіки райдержадміністрації.

Спеціальний фонд

Єдиним платежем спеціального фонду районного бюджету є власні

надходження бюджетних установ, а саме плата за послуги, що надаються

бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, які плануються на

2019 рік в обсязі 9 462,6 тис.грн. Обсяг надходжень визначено на підставі

розрахунків головних розпорядників коштів районного бюджету.

Трансферти з Державного бюджету по соціальному захисту

населення на оплату пільг, субсидій та допомог в 2019 році складають

402250,8 тис. грн., в тому числі:

1. Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної

допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам – вихователям i прийомним батькам за

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату

послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік

доведено у сумі 3 804,456 тис. грн. що більше на 122,8 % порівняно з

фактичними виплатами в 2018 році (3 099,064 тис. грн.). Видатки

заплановані з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму у

2019 році, які повинні задовольнити потребу в коштах на виплату

державної допомоги.

2. Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи

внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також

за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету на 2019 рік доведена в сумі 227 478,301 тис. грн.

Обсяг субвенції збільшено на 5 352,5 тис. грн. (2018рік

222 125,8 тис.грн.) у зв’язку з урахуванням підвищення прожиткового

мінімуму у 2019 році, які повинні задовольнити потребу в коштах на

виплату державної допомоги.

3. Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

на 2019 рік доведена в сумі 1977,38 тис. грн. Цією сумою не задоволена

потреба в коштах, оскільки станом на 01.12.2017 року потреба складає

2,09 млн. грн., кількість отримувачів субсидій склала 411 сімей, що на 78

сімей менше ніж у 2017 році. Проте, зросла вартість твердого палива та

скрапленого газу, так вартість однієї тони вугілля в 2018 році склала

2224,16 грн., а 1 балону газу – 242,42 грн., у 2017 році вартість однієї тони

вугілля році склала 2224,0 грн., а 1 балон газу 240,0 грн.

4. Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним

будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету на 2019 рік доведена в сумі

168990,652 тис. грн. В порівнянні з 2017 роком кількість отримувачів

субсидії, так в 2017 році кількість сімей, яка мала право на субсидію для

оплати ЖКП складала 25315, станом на 01.12.2018 року кількість таких

сімей складає 13273.

Одночасно Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік»

передбачено субвенцію до районного бюджету :

- на освіту в сумі 128 мільйонів 645 тисяча 200 грн.

- на медицину в сумі 119 мільйонів 18 тисяч грн.

- базова дотація в сумі 37 мільйонів 30 тисяч 800 грн.

- додаткова дотація в сумі 17 мільйонів 438 тисяч 400 грн.

Районний бюджет на 2019 рік формувався згідно діючої мережі,

відповідно до чинного законодавства та Закону України „Про Державний

бюджет України на 2019 рік”.

При розрахунку заробітної плати передбачено розмір посадового

окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки – 1921

грн. (на 9% більше 2018 р.) та мінімальної заробітної плати - 4173 грн. ( 12%

більше 2018 р.).

Видатки на енергоносії заплановані виходячи з фактичних натуральних

показників 2018 року з урахуванням діючих тарифів станом на 01.12.2018

року без урахування коефіцієнтів підвищення.

РАЙОННА РАДА

Видатки на 2019 рік затверджені в сумі 18 920,2 тис. грн., (що на

10 914.5 тис.грн., в тому числі 3403,4 тис.грн, - 42,5% більше 2018 р., та

7 511,1 тис.грн. за рахунок переходу КНП ЦПМД Харківського району в

підпорядкування районної ради) в тому числі на заробітну плату з

нарахуванням затверджено в сумі 7 254,4 тис.грн., енергоносії 6 347 9

тис.грн.

Потреба по захищеним статтям запланована в повному обсязі.

На 2019 рік заплановано видатки на програму стабілізації та соціально-

економічного розвитку територій в сумі 283,8 тис.грн., а саме:

- сплата членських внесків в Асоціацію органів місцевого самоврядування

Харківської області;

- забезпечення заходів, пов’язаних з присвоєнням звання «Почесний

громадянин Харківського району»;

- виготовлення блокнотів та атрибутики Харківського району;

- фінансове забезпечення ліквідації, реорганізації та припинення

підприємств, установ, закладів, організацій, заснованих на спільній

власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;

- страхування будівель спільної власності територіальних громад.

Для комунальних некомерційних підприємств Харківської районної

ради – Центрів первинної медичної допомоги Харківського району – 7511,1

тис.грн. в т.ч. на :

- на оплату енергоносіїв для КНП – 5130,8 тис.грн.

- на виконання «Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз» –

984,3 тис.грн..

- на виконання «Програма розвитку комунальних некомерційних

підприємств Харківської районної ради - Центрів первинної медичної

допомоги Харківського району на 2018-2020 роки» для придбання паливно-

мастильних матеріалів для комунальних некомерційних підприємств

Харківської районної ради – Центрів первинної медичної допомоги

Харківського району – 414,4 тис.грн.

- за рахунок субвенції з державного бюджету передбачені видатки на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань – 981,6 тис.грн.

ОСВІТА

Мережа закладів освіти включає:

33 - середніх загальноосвітніх шкіл різних типів; із них

24 - загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів;

2 - загальноосвітні школи І-ІІ ступенів;

1 - НВК;

5 - ліцеїв;

1 - спеціалізована ЗОШ з поглибленим вивченням англійської мови.

В цих закладах навчається 8 100 учнів в 432 класах. Середня

наповнюваність становить 18,75 учня.

1-4 кл. – 175 класів - 3602 учня;

5-9 кл. – 201 клас - 3724 учня;

10-11 кл. – 56 класів - 774 учня.

Груп подовженого дня – 38, в них учнів – 1140.

При денних загальноосвітніх школах навчається 115 учнів в 9 класах з

заочною формою навчання.

Два міжшкільних навчально-виробничих комбінати, в них навчається

322 учня в 25 групах.

Два позашкільних заклади, в них навчається 3244 учнів в 142 групах.

Три ДЮСШ, де навчається 1906 учнів в 121 групі.

Пріоритетним завданням галузі в 2019 році є поліпшення

функціонування розвитку освіти, підвищення її якості та доступності.

Розрахунковий показник обсягу видатків освітньої субвенції

визначається залежно від кількості класів, кількості уроків на тиждень для

всіх учнів та кількості педагогічних ставок.

Видатки загального фонду на освіту передбачаються в сумі 255 227,5

тис. грн., в т.ч. за рахунок:

- освітньої субвенції з державного бюджету – 128 645,2 тис. грн.;

- субвенції з державного бюджету на інклюзивно-ресурсні центри –

1 040,8 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету для надання державної підтримки

особам з особливими освітніми потребами – 155,3 тис.грн.;

- субвенції від місцевих рад – 391,9 тис.грн.

- власних доходів районного бюджету – 124 994,3 тис. грн.

Із загального обсягу видатків, видатки на зарплату з нарахуваннями

склали 77 %.

Розрахунковий показник обсягу видатків освітньої субвенції

визначається залежно від кількості класів, кількості уроків на тиждень для

всіх учнів та кількості педагогічних ставок.

За рахунок освітньої субвенції заплановані видатки в сумі

128 645,2 тис. грн. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з

нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

та вечірніх навчальних закладів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011

року № 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам

дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних

навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших

установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” (зі змінами)

заплановано надбавку у розмірі 30 % посадового окладу (ставки заробітної

плати) педагогічним працівникам закладів позашкільної, загальної середньої

освіти та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, а також надбавку у

розмірі 20% педагогічним працівникам інших закладів освіти. Згідно з

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014року №89 «Про

внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від

30.09.2009р. №1073» надбавка за особливі умови роботи бібліотечним

працівникам запланована у розмірі 50 % від посадового окладу. Заплановано

надбавку за вислугу років педагогічним працівникам, бібліотекарям в

повному обсязі, доплати за перевірку зошитів, класне керівництво,

завідування кабінетами педагогічним працівникам.

Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним працівникам

предбачена в розмірі посадового окладу, винагорода 100%. Матеріальна

допомога бібліотекарям на вирішення матеріально-побутових питань, у

розмірі 10%.

Видатки на харчування враховують фактичні діто-дні за 2018 рік, та

ціни згідно з даними Головного управління статистики у Харківській області

станом на 14.10.2018, вартість харчування становить для учнів 1-4 класів –

22,00 грн., що на 22 коп. більше ніж в 2018 році, пільгового контингенту груп

подовженого дня – 22,00 грн. та для учнів 5-11 класів – 26,89 грн., що на 1,39

грн . дорожче, ніж в 2018 році.

Вартість харчування дітей дошкільного підрозділу Тернівського НВК

становить 62,13 грн. (що на 8,95 грн. дорожче, ніж в 2018 році), з яких за

рахунок коштів районного бюджету буде здійснюватись оплата у розмірі 60

% від вартості харчування та у розмірі 40% за рахунок батьківської плати.

Видатки на енергоносії заплановані виходячи з фактичного

споживання за 2018 рік, а також тарифів, що склалися станом на 01.12.2018.

Відповідно до пункту 4 статті 13, пункту 2 статті 66 Закону України

«Про освіту» та пункту 2.4 Державних санітарних правил і норм

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF

навчально-виховного процесу СанПіН 5.5.2.008-01, затверджених

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня

2001 року № 63 передбачено видатки на організацію підвозу учнів, які

здобувають загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості на

відстані понад 3 км від закладу освіти.

В повному обсязі заплановані видатки на придбання палива для

заправки шкільних автобусів, видатки на підвіз вчителів до місця роботи у

сільську місцевість та учнів.

Для виплати одноразової допомоги 14 дітям-сиротам та дітям,

позбавленим батьківського піклування, яким у 2019 році виповниться 18

років, враховані кошти у обсязі 25,340 тис. грн. Розмір допомоги складає

1810 грн.

Вартість утримання одного учня при розрахунку проекта бюджету на

2019 рік – 24 371 грн., фактично за 2018 він склав 19664 грн.

Видатки на утримання всіх інших закладів галузі передбачаються за

рахунок власних доходів районного бюджету. Запланований обсяг забезпечує

потреби установ в мінімально необхідних обсягах.

Капітальні видатки бюджетом галузі освіта не передбачено.

Видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл

передбачено на 2019рік в сумі 3 631,384 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Видатки на утримання закладів охорони здоров’я складають

119 018,0 тис.грн. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – на

вторинну допомогу.

Мереф’янською міською радою, Роганською селищною радою,

Циркуновською сільською радою та Пісочиннською селищною радою були

передані міжбюджетні трансферти на здійснення видатків районного

бюджету на охорону здоров’я в обсязі, розрахованому Міністерством

фінансів України та затвердженому Законом України « Про Державний

бюджет України на 2019 рік».

У 2019 році штатний розпис Мереф"янської ЦРЛ збільшився до 826,5

штатних одиниць (за рахунок введення до штатного розпису працівників

бухгалтерії).

Фонд оплати праці по Мереф’янській ЦРЛ на 2019 рік передбачений у

сумі 60 333, 0 тис грн..

Середня заробітна плата по Мереф’янській ЦРЛ складає 6083 грн. (у

2018 році -5243 грн.).

Для забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної

допомоги населенню району в бюджеті передбачені кошти на медикаменти

та харчування.

Вартісні показники по медикаментам складаються на підставі

локальних протоколів надання медичної допомоги хворим та враховують 7%

ПДВ на лікарські засоби. Вартісні показники по медикаментам на 2019 рік

передбачені у розмірі 42,00 грн., а з урахуванням залишків на кінець року

59,00 грн. (у 2018 році 49,94 грн.), вартість лікарського відвідування

дорівнює 1,00 грн., з урахуванням залишків на кінець року 1,90 грн. (у

2018році - 1,44 грн.)

В бюджеті 2019 року передбачені витрати на харчування хворих на всі

цілодобові ліжка (340 ліжок), середня вартість ліжка-дня по харчуванню для

ветеранів війни передбачена у розмірі 39,2 грн., а для інших хворих середня

вартість харчування на добу дорівнює 29,56 грн. (у 2018 році 32,53 грн. та

22,70 грн. відповідно); медпрацівники, які зайняті на роботах зі шкідливими

умовами праці, отримають спецхарчування (молоко) на суму 224,4 тис грн.

(132,0 тис грн. в 2018 році).

На виконання програми «Цукровий діабет» за рахунок медичної субвенції

передбачено 4 000,0 тис.грн., (у 2018 році - 2000,0 тис грн.).

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Орфанні

захворювання) заплановано 2 500,0 тис.грн. (у 2018 році 2000,0 тис.грн.)

На виконання централізованих заходів з лікування онкологічних

хворих передбачено 4 000,0 тис.грн. (у 2018 – 2500 тис.грн..).

У 2019 році передбачені кошти на закупівлю продуктів

нафтопереробки у сумі 762,3 тис.грн. та газу на – 93,4 тис. грн.., що

забезпечить функціонування спецавтотранспорту Мереф’янської ЦРЛ в

необхідному обсязі.

В 2019 році планується проводити поточні ремонти приміщень лікарні

на суму 10 760,2 тис грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету передбачені видатки на

відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час

забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів

відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні

підприємства всіх форм власності – 4 240,914 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ (без трансфертів з Державного бюджету)

На галузь „Соціальний захист” з районного бюджету на 2019 рік

заплановано 14,7 млн. грн.

Програмою соціального захисту населення Харківського району на

2019 передбачено фінансування інших видатків на соціальний захист

населення та виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам,

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої

допомоги.

Так, видатки на виплату грошової компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги передбачено в сумі 519,3 тис. грн., в тому числі

субвенції громад: Роганської селищної ради – 25,921 тис. грн., Мерефянської

міської ради – 58,0 тис. грн., Пісочинської селищної ради – 81,244 тис.грн. На

2019 рік видатки заплановані з урахуванням двох підвищень прожиткового

мінімуму та розрахунково забезпечують потребу в коштах 202 отримувачів.

Видатки на виплату матеріальної допомоги мешканцям Харківського

району, згідно Програми соціального захисту населення Харківського району

на 2017-2021 роки заплановано у сумі 1 068,8 тис.грн, у тому числі: 729,6 тис.

грн. – для виплати малозабезпеченим верствам населення, 180,65 тис. грн. –

до 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи, 46,55 тис. грн. – до дня інваліда,

112,0 тис. грн. – до дня Святого Миколая). Потребу в коштах задоволено в

повному обсязі.

Субвенція з обласного бюджету на проведення санаторно-курортного

лікування інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, ветеранів

війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських

переслідувань», у санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони

(комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на

2016-2020 роки). складає 102,4 тис. грн.

Також Програмою соціального захисту населення на 2017-2021 роки

передбачені видатки на матеріально-технічне забезпечення управління

(бумага, канц.товари, проїзд соц.інспекторів по району тощо), на що

районним бюджетом планується виділити 150,0 тис.грн.

Крім того, у місцевому бюджеті заплановано відшкодування пільг

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на

проїзд залізничним та автомобільним транспортом в сумі 13,965 тис.грн, що

менш ніж у 2018 році на 1,357 грн., у зв’язку з відокремленням

Циркунівської та Пісочинської територіальних громад.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на залізничному транспорті заплановано видатки на суму 500,0

тис.грн.

Місцевим бюджетом передбачено кошти на відшкодування пільг за

послуги зв’язку в сумі 299,4 тис. грн., що також менш ніж видатки 2018 року

за рахунок пільгового контингенту, що проживають на території

новоутворених об’єднаних територіальних громад (Циркунівська та

Пісочинська).

Територіальний центр у 2019 році планує утримувати такі підрозділи:

апарат терцентру, відділення соціальної допомоги вдома, відділення

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, відділення

денного перебування.

Прогнозна кількість штатних одиниць складає 150 од.

На утримання територіального центру на 2019 рік заплановано 12 008,1

тис. грн. На заробітну плату заплановано 9 073,8 тис. грн. Заробітна плата

запланована в повному обсязі з урахуванням усіх обов’язкових виплат, а

саме: за шкідливі умови праці (15% від посадового окладу), за

обслуговування осіб зі значно зниженою рухомою активністю та ліжково

хворих (20% від посадового окладу), матеріальна допомога на оздоровлення

у розмірі посадового окладу, надбавка за вислугу років працівникам установ

соціального захисту населення, врахована надбавка за складність і

напруженість у роботі.

Під час розрахунку видатків на оплату комунальних послуг були

враховані натуральні показники станом на 01.01.2019 року, діючі тарифи

станом на 01.11.2018 року.

У порівнянні з уточненим планом на 2018 рік на придбання матеріалів

видатки збільшено на 3,2%, оплата послуг зросла на 83,8% (в зв’язку з

підвищенням тарифів на відшкодування витрат з експлуатації будівлі (КП

Постачальник).

Працівниками територіального центру обслуговуються одинокі

непрацездатні громадяни у кількості більш ніж 5 200 чоловік.

КУЛЬТУРА

За рахунок районного бюджету по галузі «Культура» планується

утримувати 9 закладів культури, а саме 1 центральну районну бібліотеку з

31-ю філією, 1 молодіжний центр, 5 шкіл естетичного виховання, 1

методичний кабінет та 1 централізовану бухгалтерію

На виконання програми «Розвитку культури та туризму, оновлення

культурної спадщини у Харківському районі « на 2019 рік заплановано

763,2 тис. грн., у порівнянні з уточненим планом на 2018 рік 763,2 тис. грн..

Планується проведення державних свят, професійних, загальних свят та

відзначення пам’ятних дат та подій.

На заробітну плату заплановано 12152,9 тис. грн. Темп росту

заробітної плати в порівнянні з затвердженим планом на 2018 рік складає

11,6 % . В бюджеті на 2019 рік збільшено доплату за престижність плати

педагогічним працівника до 30 % ( в 2018 році- було 20 %). Заробітна плата

запланована в повному обсязі з урахуванням всіх обов’язкових виплат, а

саме вислуги років педагогічним , клубним та бібліотечним працівникам,

доплати за престижність праці педагогічним працівникам (30% від

посадового окладу) , доплати за особливі умови праці бібліотечним

працівникам (50% від посадового окладу), щорічної грошової винагороди

педагогічним працівникам (100% від посадового окладу) , доплата за роботу

в нічний час, також запланована матеріальна допомога на оздоровлення

працівникам культури в розмірі одного посадового окладу, соціально-

побутова допомога бібліотечним та клубним працівникам 100 % посадового

окладу ) та врахована надбавка за складність та напруженість у роботі (50%

від посадового окладу).

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

заплановано 607,8 тис. грн. В 2019 році планується здійснити підписку

періодичних видань на бібліотеки-філії на суму 138,5 тис. грн., планується

придбання меблів для бібліотек - філій на суму 223,5 тис. грн

(Стрілечанська бібліотека.-філія №45, Тернівська бібліотека –філія №40,

Безлюдівська бібліотека.-філія №6 та центральна районна бібліотека ).

На оплату послуг (крім комунальних ) на 2019 рік заплановано 1194,8

тис. грн. Планується встановлення пожежної сигналізації в 6-ти

бібліотечних закладах ( Безлюдівська б-ф №6,Васищівська б-ф №8,Будянська

філія ЦРБ,Покотилівська б-ф №3,Прокотилівська б-ф №19,Манченківська б-

ф №16 ) та проведення поточного ремонту Бабаївської дитячої музичної

школи

На оплату комунальних послуг заплановано 818,5 тис. грн. Під час

розрахунку видатків на оплату комунальних послуг було враховано

натуральні показники 2018 року та діючі тарифи на 01.12.2018 рік.

На придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду

заплановано 75,0 тис. грн.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

На виконання заходів Програми з реалізації Конвенції ООН про права

дитини на 2017-2021 роки у Харківському районі на 2018 рік заплановано

60,0 тис. грн., а саме: на проведення заходу до Дня захисту дітей,

Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок», новорічних та різдвяних

свят за участі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей

під опікою та піклуванням, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих

будинках сімейного типу.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Проектом бюджету на 2019 рік передбачаються видатки на фізичну

культуру і спорт у сумі 1 752,7 тис. грн.

Зокрема, на виконання заходів прийнятої районною радою Програми

розвитку фізичної культури і спорту в Харківському району на 2019-2020

роки у бюджеті району на 2019 рік плануються витрати на рівні 2018 року. Ці

кошти направляються на проведення заходів спортивного спрямування на

районному рівні з метою популяризації здорового способу життя серед

населення різних вікових груп, на підготовку та участь збірних команд

району та окремих спортсменів в обласних і всеукраїнських змаганнях з

олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Видатки на утримання районного спортивного клубу на 2019 рік

зростуть на 74,9 % внаслідок збільшення кількості штатних одиниць

порівняно з 2018 роком. Заробітна плата 6 штатних одиниць запланована з

урахуванням посадового окладу працівника 1 розряду Єдиної тарифної сітки

з 01 січня 2019 року у розмірі 1921 грн., передбачено виплату матеріальної

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу та стимулюючі

виплати. На проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи

видатки залишаються на рівні 2018 року. Обсяг коштів на відшкодування

витрат з оплати енергоносіїв визначено з урахуванням фактичного

споживання поточного року та тарифів станом на 01 грудня 2018 року,

оплата енергоносіїв забезпечена у повному обсязі. Асигнування на інші

поточні видатки розраховано виходячи з фактичної потреби, зростання

порівняно з 2018 роком складає 34,5 %.

Фінансова підтримка дитячо-юнацької спортивної школи „Колос”

Харківського району збільшиться відносно показників 2018 року на 10,9%. У

бюджеті заплановано оплату праці 11 штатних одиниць та нарахування на

заробітну плату з урахуванням підвищення посадового окладу працівника

1 розряду Єдиної тарифної сітки до 1921 грн. У повному обсязі забезпечена

виплата обов’язкових складових фонду оплати праці та матеріальної

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Сім’я, жінки, молодь, діти

На виконання програми «Молодь України» у Харківського району на

2019-2020 роки, поданої на розгляд ХХVІІІ сесії Харківської районної ради

VІІ скликання від 21.12.2018, на 2019 рік заплановано фінансування у сумі

80,0 тис. грн. Програмою передбачено проведення заходів національно-

патріотичної спрямованості, зокрема військово-спортивних вишколів,

семінарів, акцій, присвячених знаменним історичним датам.

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

«Лісова галявина»

У Харківському районі функціонує позаміський дитячий заклад

оздоровлення та відпочинку «Лісова галявина», який надає послуги з

оздоровлення та відпочинку дітей в літній період, а саме з червня по

серпень.

На утримання закладу у період із січня по травень та з вересня по

грудень в районному бюджеті на 2019 рік заплановано 770,8 тис. грн. На

оплату праці з нарахуваннями 8 штатних одиниць оплату праці необхідно

542,4 тис. грн., але передбачається залучення до виконання громадських

робіт працівників господарчого підрозділу, за рахунок чого економія

бюджетних коштів складе 25,7 тис. грн. На придбання предметів та

матеріалів – 23,8 тис. грн., видатки на відрядження – 1,1 тис. грн., оплата

послуг, крім комунальних – 139,8 тис. грн., оплата енергоносіїв –

89,4 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв заплановані у повному обсязі із

урахуванням обсягів споживання 2018 року та тарифів станом на 01.12.2018.

Доходи до спеціального фонду бюджету від реалізації путівок на

оздоровлення та відпочинок дітей плануються у розмірі 4850,9 тис. грн. із

розрахунку роботи закладу у 3 зміни, 250 дітей в зміну, відповідно

планується оздоровити 750 дітей.

Під час розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та

енергоносіїв були враховані натуральні показники та діючі тарифи станом на

01.12.2018 року.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА

МОЛОДІ

Робота Харківського районного центру соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді (надалі ХРЦСССДМ) направлена на подолання чи

мінімізацію негативних наслідків складних життєвих обставин, у яких

перебуває сім’я (особа), на вдосконалення якості надання соціальних послуг,

сприяння належному функціонуванню та розвитку сім’ї; проведення

соціальної роботи із сім`ями переселенців з районів збройного конфлікту та

тимчасово окупованої території України, надання комплексу соціальних

послуг звільненим у запас (демобілізованим) військовослужбовцям, які брали

участь в АТО, ведення соціальної роботи з найближчим оточенням та

членами сімей загиблих учасників АТО, профілактика асоціальних явищ

серед населення, соціально небезпечних хвороб; пропаганда здорового

способу життя; здійснення профілактично-просвітницької роботи серед дітей

та різних категорій сімей; соціальна підтримка прийомних сімей та дитячих

будинків сімейного типу; запобігання соціальному сирітству; підтримка

волонтерського руху; видання та розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів.

На утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді на 2019 рік, виділено коштів на суму 1608,7 тис. грн., що у

порівнянні з затвердженим планом на 2018 рік, на 21 % більше. На заробітну

плату заплановано 867,5 тис. грн., що у порівнянні з 2018 роком більше на

13,4%. Заробітна плата запланована в повному обсязі з урахуванням усіх

обов’язкових виплат, а саме: надбавка за шкідливі умови праці (15% від

посадового окладу), надбавка за високі досягнення у праці (50% від

посадового окладу), вислугу років, індексація, також запланована

матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу.

На придбання матеріалів, обладнання та інвентарю виділено 50,6 тис. грн.,

що на 8,4% більше минулого року.

Під час розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та

енергоносіїв було враховано натуральні показники 2018 року та діючі тарифи

на 01.12.2019 року. Видатки на енергоносії заплановані у сумі 102,1 тис.грн.

Крім того на 2019 рік отримана субвенція від Котлярівської сільської

ради в сумі 93,3 тис. грн. на утримання фахівця із соціальної роботи.

На виконання Комплексної програми розвитку соціальних послуг для

сім’ї, дітей та молоді в Харківському районі на 2019-2021рр заплановано 57,7

тис.грн., що дорівнює затвердженому плану на 2018 рік. Планується

проводити заходи до Міжнародного жіночого Дня 8 березня, Дня захисту

дітей, Міжнародного дня сім’ї, дня Матері та інші для пільгових категорій

населення Харківського району, проведення засідань клубу спілкування дітей

та молоді з функціональними обмеженнями, до Дня Святого Миколая,

Новорічних та Різдвяних свят, видання соціальної реклами.

На виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників

антитерористичної операції та членів їх сімей у Харківському районі на 2017-

2019 роки ХРЦСССДМ заплановано 42,8 тис.грн. Планується проводити

заходи до Міжнародного жіночого Дня 8 березня, Міжнародного дня сім’ї та

дня Матері, Дня захисту дітей, захисника України, Дня Святого Миколая,

Новорічних та Різдвяних свят, видання соціальної реклами.

Повернення кредитів

На 2019 рік заплановано повернення кредитів до районного бюджету в

сумі 340,9 тис. грн., в тому числі:

1. Повернення бюджетних позичок в сумі 340,0 тис. грн., в т.ч. боржників по

регіональному контракту в сумі 340,0 тис. грн. (повернення боргів по п’яти

сільгосппідприємствам за регіональним контрактом), а саме:

- ДП «Оберіг» - 131,2 тис. грн.,

- ДГ «Мерефа» - 12,1 тис. грн.,

- ТОВ «Колос України» - 182,6 тис. грн.,

- Підсобне господарство при Харківській психіатричній лікарні

(КП «Соломаха») – 14,1 тис. грн.

2. Згідно даних від регіонального Фонду сприяння молодіжному житловому

будівництву заплановано повернення коштів, наданих для кредитування

громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі

0,1 тис. грн.

3. Згідно даних обласного фонду підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі заплановано також повернення коштів, наданих для

кредитування індивідуальних сільських забудовників в сумі 0,8 тис. грн.

Районним бюджетом передбачено видатки на:

- резервний фонд районного бюджету заплановано в обсязі 300,0 тис. грн.,

- Програма інформатизації Харківського району на 2016-2020 роки -

398,0 тис. грн.,

- Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл,

селищ, міст Харківського району (організація та проведення

громадських робіт) – 310,0 тис. грн.,

- Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних

послуг при Харківській райдержадміністрації – 100,0 тис. грн.,

- Програма розвитку інформаційного простору Харківського району -

530,0 тис. грн.,

- Програма розвитку малого підприємництва в Харківському - 50,0 тис.

грн.

- Програма юридичного обслуговування ХРДА на 2018-2020 роки – 100,0

тис. грн.

На виконання прикінцевих положень Бюджетного кодексу України

пункту 20, районним бюджетом передбачено трансферт до рівня бюджетів

міст, селищ, сіл на дошкільну освіту та клубні заклади в загальному обсязі

56471,5 тис. грн.

Таким чином, загальний обсяг районного бюджету з врахуванням

міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України

за доходами та видатками складе – 917 474,2 тис. грн, в тому числі: по

загальному фонду – 908 011,6 тис. грн, по спеціальному фонду –

9 462,6 тис. грн.

В.о. начальника фінансового управління Я. ІЩЕНКО

(грн.)

Всьогов т.ч. бюджет

розвитку

10000000 Податкові надходження 193 998 000 193 998 000 0 0

11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на

збільшення ринкової вартості 193 400 000 193 400 000 0 0

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 193 400 000 193 400 000 0 0

11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати184500000 184 500 000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,

грошових винагород та інших виплат, одержаних

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького

складу, що сплачується податковими агентами

500000 500 000

11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата6400000 6 400 000

11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними

особами за результатами річного декларування2000000 2 000 000

13030000 Рентна плата за користування надрами 598000 598000

13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного

газу515000 515000

13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового

конденсату83000 83000

20000000 Неподаткові надходження 9 973 205 510 600 9 462 605 0

22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної

господарської діяльності 510 600 510 600 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 370 000 370 000 0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських

формувань

50 000 50 000

22012600Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень320 000 320 000

22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним

майновим комплексом та іншим державним майном 140 600 140 600 0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в

комунальній власності

140 600 140 600

25000000 Власні надходження бюджетних установ 9 462 605 0 9 462 605

25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними

установами згідно із законодавством 9 462 605 0 9 462 605

25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх

основною діяльністю 9 462 605 9 462 605

Усього доходів(без урахування міжбюджетних трансфертів) 203 971 205 194 508 600 9 462 605 0

40000000 Офіційні трансферти 720 567 747 720 567 747 0 0

41000000 Від органів державного управління 720 567 747 720 567 747 0 0

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 37 042 900 37 042 900

41020100 Базова дотація 37 030 800 37 030 800

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам

на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок

наданих державою податкових пільг зі сплати земельного

податку суб`єктам космічної діяльності та літакобудування

12 100 12 100

Додаток № 1

Найменування згідно

з класифікацією доходів бюджетуВсього Загальний фонд


до рішення XXVIII сесії районної ради


"Про районний бюджет на 2019 рік"

Доходи районного бюджету на 2019 рік

Код

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 193 645 100 193 645 100

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 128 645 200 128 645 200

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 64 999 900 64 999 900

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 23 157 450 23 157 450 0 0

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету

17 438 400 17 438 400

41040200




державного бюджету ( ОТГ Мереф'янська)

253 200 253 200

41040200




державного бюджету ( ОТГ Пісочинська ОТГ)

3 965 850 3 965 850

41040200




державного бюджету ( ОТГ Циркунівська)

1 500 000 1 500 000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 466 722 297 466 722 297 0 0

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),

управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового

сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з


168 990 652 168 990 652

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

1 977 380 1 977 380

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на

пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової

державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного

віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду

за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,

яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою,

яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з


227 478 301 227 478 301

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

3 804 456 3 804 456

41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 040 757 1 040 757

410512000

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

155 328 155 328

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної

субвенції

58 259 014 58 259 014 0 0

41051500Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції4 240 914 4 240 914

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції ( ОТГ

Мереф'янська)

16 921 800 16 921 800

41051500


сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції( ОТГ

Роганська)

9 287 800 9 287 800

41051500



Пісочинська)

21 794 200 21 794 200

41051500



Циркунівська)

6 014 300 6 014 300

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

981 600 981 600

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 034 809 4 034 809

Разом доходів 924 538 952 915 076 347 9 462 605 0


(грн.)

усьогоу тому числі

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -75 000 75 000 75 000

208000Фінансування за рахунок зміни залишків

коштів бюджету-75 000 75 000 75 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду

бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)

-75 000 75 000 75 000

Загальне фінансування -75 000 75 000 75 000

600000 Фінансування за активними операціями -75 000 75 000 75 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду

бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)

-75 000 75 000 75 000

Загальне фінансування -75 000 75 000 75 000

Заступник голови районної ради В.І.Нікуленко В. РОЖАНСЬКИЙ





Фінансування районного бюджету на 2019 рік

Фінансування за типом крдитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання


Код

Найменування

згідно з Класифікацією фінансування

бюджету

УсьогоЗагальний

фонд

грн.

0100000 Районна рада ( головний розпорядник) 18 920 189 18 920 189 5 946 191 1 217 111 18 920 189

0110000 Районна рада ( відповідальний виконавець) 18 920 189 18 920 189 5 946 191 1 217 111 18 920 189

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради,

районної ради, районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної, сільської рад

11 125 242 11 125 242 5 946 191 1 217 111 11 125 242

01107370 7370 0490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій283 815 283 815 283 815

0712111 2111 0763

Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

5 130 769 5 130 769 5 130 769

0712142 2142 0763Програми і централізовані заходи боротьби з

туберкульозом984 337 984 337 984 337

0712146 2146 0763Відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування окремих захворювань981 600 981 600 981 600

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 414 426 414 426 414 426

0200000Районна державна адміністрація ( головний

розпорядник)133 955 761 133 785 761 170 000 947 097 899 597 456 950 20 857 47 500 134 902 858

0210000Районна державна адміністрація (

відповідальний виконавець)133 955 761 133 785 761 170 000 947 097 899 597 456 950 20 857 47 500 134 902 858

0212010 2010 0731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню116 770 569 116 770 569 947 097 899 597 456 950 20 857 47 500 117 717 666

0212144 2144 0763Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий

та нецукровий діабет8 240 914 8 240 914 8 240 914

0212145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 4 000 000 4 000 000 4 000 000

0212152 2152 0764 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2 789 578 2 789 578 2 789 578

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 160 000 160 000 160 000

0216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

170 000 170 000 170 000

0237610 7610 0411Сприяння розвитку малого та середнього

підприємництва50 000 50 000 50 000

0217520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації 398 000 398 000 398 000

0217370 7370 0490Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій1 376 700 1 376 700 1 376 700

видатків районного бюджету на 2019 рік

Код

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету / відповідального виконавця,

найменування згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування місцевих

бюджетів





РОЗПОДІЛ

Код Програмної




місцевих

бюджетів

Код Типової

програмної




місцевих

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

усьоговидатки

споживання

з них

видатки

розвиткуусього

у тому числі

бюджет

розвитку

з них

видатки

розвиткуоплата праці

комунальні

послуги та

енергоносії

оплата праці

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

споживання

грн.


Код





бюджету





бюджетів





місцевих

бюджетів






місцевих

бюджетів


Разом0600000 Відділ освіти ХРДА ( головний розпорядник) 255 227 465 255 227 465 159 984 614 36 987 775 2 790 265 2 790 265 258 017 730

0610000 Відділ освіти ХРДА ( відповідальний виконавець) 255 227 465 255 227 465 159 984 614 36 987 775 2 790 265 2 790 265 258 017 730

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

221 324 593 221 324 593 136 794 488 35 347 693 2 790 265 2 790 265 224 114 858

0611030 1030 0921Надання загальної середньої освіти вечiрнiми

(змінними) школами1 313 594 1 313 594 1 074 908 1 313 594

0611090 1090 0960Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми5 846 682 5 846 682 4 356 892 438 786 5 846 682

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 5 828 951 5 828 951 4 591 296 21 169 5 828 951

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 17 256 921 17 256 921 10 196 694 1 180 127 17 256 921

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 25 340 25 340 25 340

0615031 5031 0810Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл3 631 384 3 631 384 2 970 336 3 631 384

0800000Управління соціального захисту населення ХРДА

( головний розпорядник)416 914 450 416 914 450 9 073 795 115 035 197 732 197 732 125 190 417 112 182

0810000Управління соціального захисту населення ХРДА (

відповідальний виконавець)416 914 450 416 914 450 9 073 795 115 035 197 732 197 732 125 190 417 112 182

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

окремим категоріям громадян відповідно до

законодавства

46 584 500 46 584 500 46 584 500

0813012 3012 1060Надання субсидій населенню для відшкодування витрат

на оплату житлово-комунальних послуг122 406 152 122 406 152 122 406 152

0813021 3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства

334 121 334 121 334 121

0813022 3022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

1 643 259 1 643 259 1 643 259

0813031 3031 1030Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства13 965 13 965 13 965

0813032 3032 1070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати

послуг зв'язку299 406 299 406 299 406

0813035 3035 1070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих

категорій громадян на залізничному траснпорті500 000 500 000 500 000

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 1 641 900 1 641 900 1 641 900

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 404 980 404 980 404 980

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 92 345 121 92 345 121 92 345 121

0813044 3044 1040Надання допомоги на дітей, над якими встановлено

опіку чи піклування8 230 900 8 230 900 8 230 900

грн.


Код





бюджету





бюджетів





місцевих

бюджетів






місцевих

бюджетів


Разом0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 39 338 500 39 338 500 39 338 500

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 802 700 802 700 802 700

0813047 3047 1040Надання державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям32 798 300 32 798 300 32 798 300

0813081 3081 1010Надання державної соціальної допомоги особам з

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю37 666 600 37 666 600 37 666 600

0813082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,

державної соціальної допомоги на догляд

11 074 700 11 074 700 11 074 700

0813083 3083 1010Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю

I чи II групи внаслідок психічного розладу1 716 800 1 716 800 1 716 800

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного

віку, але не набула права на пенсійну виплату

1 396 000 1 396 000 1 396 000

0813085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за

особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка

досягла 80-річного віку

61 800 61 800 61 800

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем

проживання громадян, які не здатні до

самообслуговування у зв'язку з похилим віком,

хворобою, інвалідністю

12 008 149 12 008 149 9 073 795 115 035 197 732 197 732 125 190 12 205 881

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які

надають соціальні послуги громадянам похилого віку,

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які

не здатні до самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги

519 331 519 331 519 331

0813230 3230 1040

Виплата держвної соціальної допомоги на дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

грошового забезпечення бітькам-вихователям і

прийомним бітькам за надання соціальних послуг у

дитячих бідинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною та оплату послуг

із здійснення патронату над дитиною та виплата

соціальної допомоги за утримання дитини в сім'ї

патронатного вихователя

3 804 456 3 804 456 3 804 456

0813242 3242 1090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення1 322 810 1 322 810 1 322 810

0900000Служба у справах дітей ХРДА ( головний

розпорядник)60 000 60 000 60 000

0900000Служба у справах дітей ХРДА ( відповідальний

виконавець)60 000 60 000 60 000

0913112 3112 1040Заходи державної політики з питань дітей їх соціал ного

захисту60 000 60 000 60 000

1000000Відділ культури і туризму ХРДА ( головний

розпорядник)18 210 827 18 210 827 12 152 881 818 504 751 580 75 000 676 580 387 788 75 000 18 962 407

1010000Відділ культури і туризму ХРДА (

відповідальний виконавець)18 210 827 18 210 827 12 152 881 818 504 751 580 75 000 676 580 387 788 75 000 18 962 407

грн.


Код





бюджету





бюджетів





місцевих

бюджетів






місцевих

бюджетів


Разом1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 6 442 711 6 442 711 4 209 480 649 007 75 000 75 000 75 000 6 517 711

1014060 4060 0828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів1 031 992 1 031 992 635 298 56 496 1 031 992

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

7 933 867 7 933 867 6 369 797 676 580 676 580 387 788 8 610 447

1014081 4081 0829Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва 2 039 107 2 039 107 938 306 113 001 2 039 107

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 763 150 763 150 763 150

1100000Відділ у справах молоді та спорту ХРДА

( головний розпорядник)4 312 719 4 312 719 1 777 525 204 113 4 850 931 4 850 931 1 082 612 343 435 9 163 650

1110000Відділ у справах молоді та спорту ХРДА

( відповідальний виконавець)4 312 719 4 312 719 1 777 525 204 113 4 850 931 4 850 931 1 082 612 343 435 9 163 650

1111090 1090 0960Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми770 755 770 755 423 496 89 366 4 850 931 4 850 931 1 082 612 343 435 5 621 686

1113121 3121 1040Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді1 666 420 1 666 420 867 500 102 070 1 666 420

1113131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання

Державної цільової соціальної програми «Молодь

України»

80 000 80 000 80 000

1113242 3242 1090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення42 800 42 800 42 800

1115011 5011 0810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту89 880 89 880 89 880

1115012 5012 0810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту68 354 68 354 68 354

1115032 5032 0810Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних

шкіл фізкультурно-спортивних товариств873 439 873 439 873 439

1115062 5062 0810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні721 071 721 071 486 529 12 677 721 071

1200000Управління житлово-комунального господарства та

будівництва( головний розпорядник)150 000 150 000 150 000

1210000Управління житлово-комунального господарства та

будівництва ( відповідальний виконавець)150 000 150 000 150 000

1213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 150 000 150 000 150 000

3700000Фінансове управління ХРДА ( головний

розпорядник)56 771 478 56 471 478 56 771 478

3710000Фінансове управління ХРДА ( відповідальний

виконавець)56 471 478 56 471 478 56 771 478

грн.


Код





бюджету





бюджетів





місцевих

бюджетів






місцевих

бюджетів


Разом3718700 8700 0133 Резервний фонд 300 000 300 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 56 471 478 56 471 478 56 471 478

Нерозподілені кошти загального фонду районного

бюджету10 478 458 10 478 458

Нерозподілені кошти спеціального фонду районного

бюджету, в т.ч.340 916 340 916

кошти від повернення позичок 339 983 339 983

кошти від повернення кредитів 933 933

Усього 915 001 347 904 052 889 188 935 006 39 342 538 170 000 9 878 521 75 000 9 415 105 1 664 752 752 080 122 500 924 879 868


грн.

усього


бюджет

розвитку

усього


бюджет

розвитку

усього


бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3700000Фінансове управління ХРДА (

головний розпорядник)

3710000Фінансове управління ХРДА

(відповідальний виконавець)

8860Бюджетні позички суб'єктам

господарювання та їх повернення

3718862 8862 490 Повернення позичок -339 983 -339 983 -339 983 -339 983 -339 983 -339 983

4122


підприємствами, установами,

організаціями

-339 983 -339 983 -339 983 -339 983 -339 983 -339 983

8820

Пільгові довгострокові кредити

молодим сім’ям та одиноким

молодим громадянам на

будівництво/придбання житла та

їх повернення

3718822 8822 1060 Повернення кредиту -133 -133 -133 -133

4123Повернення інших внутрішніх

кредитів-133 -133 -133 -133

8830

Довгострокові кредити

індивідуальним забудовникам

житла на селі та їх повернення

3718832 8832 1060 Повернення кредиту -800 -800 -800 -800

4123Повернення інших внутрішніх

кредитів-800 -800 -800 -800

Х Х Х УСЬОГО -340 916,0 -339 983,0 -340 916,0 -340 916,0 -339 983,0 -340 916,0

Заступник голови районної ради В.РОЖАНСЬКИЙ

Кредитування районного бюджету Харківського району у 2019 році

Найменування головного

розпорядника коштів місцевого

бюджету / відповідального

виконавця, найменування згідно з

Типовою програмною

класифікацією видатків та

кредитування місцевих бюджетів

разомзагальний

фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

Код

Програмної




місцевих

бюджетів






місцевих

бюджетів

Код





бюджету





Надання кредитів

загальний

фондразом

спеціальний фондспеціальний фонд

Кредитування, усього

разом


дотація на:

загального фонду на:

фізичну

культуру і

спорт (

ДЮСШ)

утримання

територіальн

ого центру

центр

соціальних

служб для

сім'ї, дітей та

молоді

20325302000 місто Південне 3 461 761 3 461 761

20325401000 селище Бабаї 3 985 366 3 985 366

20325402000 селище Безлюдівка 4 140 321 4 140 321

20325404000 селище Буди 2 954 724 2 954 724

20325405000 селище Васищеве 3 920 188 3 920 188

20325406000 селище Високий 4 617 608 4 617 608

20325407000 селище Коротич 2 226 842 2 226 842 190 405

20325408000 селище Кулінічі 4 925 033 4 925 033

20325409000 селище Манченки 1 423 934 1 423 934

20325411000 селище Покотилівка 6 492 066 6 492 066

20325414000 селище Хорошево 2 151 048 2 151 048

20325501000 с.Веселе 1 109 134 1 109 134

20325502000 с.Вільхівка 1 660 495 1 660 495

20325503000 с.Глибоке 2 664 995 2 664 995

20325504000 с.Слобожанське 62 206 62 206

20325505000 с.Котляри 110 133 110 133 40 894 193 500 93 300

20325506000 с.Лизогубівка 111 726 111 726

20325507000 с.Липці 4 063 292 4 063 292

20325508000 с.Лук`янці 1 528 815 1 528 815

20325509000 с.Мала Рогань 2 649 092 2 649 092

20325512000 с.Тернова 1 233 751 1 233 751

20325514000 с.Яковлівка 978 948 978 948

20502000000 Мереф'янська ОТГ 253 200

20504000000 Роганська ОТГ

20514000000 Пісочинська ОТГ 3 965 850

20516000000 Циркунівська ОТГ 1 500 000 106 640

Усього по місцевим радам 56 471 478 56 471 478 5 719 050 337 939 193 500 93 300

20325000000 Районний бюджет

Усього 56 471 478 56 471 478 5 719 050 337 939 193 500 93 300

утримання сільських,

селищних та міських

палаців і будинків

культури, клубів, інших

клубних закладів та

дошкільних навчальних

закладів

здійснення переданих

з державного

бюджету видатків з

утримання закладів

освіти та охорони

здоров'я за рахунок

відповідної

додаткової дотації з


усього

субвенція від місцевих рад


Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Додаток 5

до рішення XXVIII сесії

районної ради


"Про районний бюджет на 2019

рік"

субвенції

Код

Трансферти з інших місцевих бюджеті


розпорядника коштів

місцевого бюджету /

відповідального виконавця,

найменування згідно з



кредитування місцевих

бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

(грн.)

дотація на: субвенції:

підвіз учнів

та вчителів

до місця

роботи

харчування

учнів 1-4

класів

позашкільну

освіту

енергоносії (на

утримання

закладів

охорони

здоров'я)

енергоносії (на

утримання

закладів освіти)

утримання

міжшкільного

навчально-

виробничого

комбінату

виплату грошової

компенсації фізичним

особам, які надають

соціальні послуги

громадянам похилого

віку, інвалідам, дітям-

інвалідам, хворим, які

не здатні до

самообслуговування і

потребують

сторонньої допомоги

здійснення

переданих з

державного

бюджету видатків з

утримання закладів

освіти та охорони

здоров'я за рахунок

відповідної

додаткової дотації з

державного

бюджету

на проведення санаторно-

курортного лікування інвалідів

загального захворювання, інвалідів з

дитинства, ветеранів війни та осіб,

на яких поширюється дія Законів

України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального

захисту" та "Про жертви

нацистських переслідувань", у

санаторно-курортних закладах

місцевої кліматичної зони

(комплексна Програма соціального

захисту населення Харківської

області на 2016-2020 роки)

-

-

-

-

-

-

84 010 725 856 92 330 1 558 205 2 650 806

-

-

-

-

-

-

-

-

327 694

-

-

-

-

-

-

58 000 311 200

437 758 25 921 463 679

81 244 4 047 094

193 481 50 865 1 850 986

84 010 725 856 285 811 437 758 1 558 205 50 865 165 165 9 651 459

17 438 400 102 400 17 540 800

84 010 725 856 285 811 437 758 1 558 205 50 865 165 165 17 438 400 102 400 27 192 259


субвенції

усього


Трансферти з обласного бюджету:

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Трансферти з інших місцевих бюджеті





місцевих

бюджетів






місцевих

бюджетів

Код





бюджету


розпорядника коштів місцевого

бюджету / відповідального виконавця,

найменування згідно з Типовою

програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта

відповідно до проектно-

кошторисної

документації

Строк реалізації

об’єкта

(рік початку і

завершення)

Загальна

вартість об’єкта,

гривень

Обсяг видатків

бюджету

розвитку,

гривень

Рівень будівельної

готовності об’єкта на

кінець бюджетного

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1000000Відділ культури і туризму ХРДА (

головний розпорядник)

1010000Відділ культури і туризму ХРДА

( відповідальний виконавець)

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

капітальні видатки

(поповнення

бібліотечного фонду)

2019 75000 75000 100

Х Х УСЬОГО 75000


Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

Додаток 6




(грн.)

усьогоу тому числі бюджет

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117370 7370 0490 Харківська районна рада

Програма сприяння ефективності використання та

збереження майна спільної власності

територіальних громад сіл, селищ, міст

Харківського району на 2018-2020 роки

Рішення ХХІІ сесії VII скликання

Харківської районної ради від

02.03.2018р. 200000 200 000

117370 7370 0490 Харківська районна рада Програма розвитку місцевого самоврядування в

Харківському районі на 2019-2020

Рішення ХХVIІІ сесії VII скликання


21.12.2018р. 83815 83 815

112142 2142 0763 Харківська районна рада Програма боротьби із захворювання на

туберкульоз на 2018-2020 роки

Рішення ХХV сесії VII скликання


26.07.2018р. 984337 984 337


Програма розвитку комунальних некомерційних

підприємств Харківської районної ради-Центрів

первинної медичної допомоги Харківського району

на 2018-2020 роки

Рішення ХХVІ сесії VII скликання


04.10.2018р. 5130769 5 130 769


Програма по наданню адресної грошової допомоги

хворим з хронічною нирковою недостатністю, які

проживають на території Харківського району та

отримують програмний гемодіаліз на 2018-2021

роки

Рішення ХХVІ сесії VII скликання


04.10.2018р. 414426 414 426

217520 7520 0460Харківська районна державна

адміністрація

Програма інформатизації Харківського району на

2016-2020 роки

Рішення ІІІ сесії Харківської районної

ради VII скликання від 24.12.2015.398000 398 000



Програма розвитку інформаційного простору


Рішення XXVII сесії Харківської

районної ради VII скликання від

07.12.2018. 530000 530 000



Програма забезпечення діяльності Центру надання

адміністративних послуг при Харківській районній

державній адміністрації на 2019-2021 роки



07.12.2018. 100000 100 000



Прграма економічного і соціального розвитку

Харківського району на 2019 рік

Рішення XXVIIІ сесії Харківської


21.12.2018. 646700 646 700



Програма юридичного обслуговування Харківської

районної державної адміністрації на 2018-2020

роки

Рішення XXIIІ сесії Харківської


17.05.2018. 100000 100 000



Програма управління спільною власністю

територіальних громад сіл, селищ та міст




21.12.2018.

160000 160 000








21.12.2018.

170000 170 000



Програма розвитку малого підприємництва в

Харківському районі на 2019-2021 роки



21.12.2018.

50000 50 000

0611020 1020 0921 Відділ освіти ХРДА Районна Програма «Вчитель» на 2019 рік



21.12.2018.

309800 309 800

0611090 1090 0960 Відділ освіти ХРДА Районна цільова соціальна Програма

розвитку позашкільної освіти на 2016-

2020 роки

Рішення ІІІ сесії VІІ скликання районної

ради від 24.12.2015р.5783990 5783990

0611020 1020 0921 2218593 2218593

0611161 1161 0990 308127 308127

0611020 1020 0921 71999 71999

0611090 1090 0960 6008 6008

0611161 1161 0990 17107 17107

0611161 1161 0990 4915 4915

0611161 1161 0990 5785 5785

0611050 1050 0990 3232 3232

0611020 1020 0921 Відділ освіти ХРДА Районна Програма поліпшення

забезпечення дітей повноцінним

харчуванням на період 2016-2020 років

Рішення IIІ сесії VІІ скликання


24.12.2015 р.

10842404 10842404

Додаток 7

Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році


розпорядника коштів

місцевого бюджету /

відповідального виконавця,

найменування згідно з



кредитування місцевих

бюджетів

Код





бюджету






місцевих

бюджетів

Код

Програмної




місцевих

бюджетів




Найменування місцевої / регіональної

програмиУсього Загальний фонд


Дата та номер документа, яким

затверджено місцеву регіональну

програму

Відділ освіти ХРДАРайонна програма «Шкільний автобус» на

2016-2020 роки

Рішення ІІІ сесії VІІ скликання

районної ради від 24.12.2015 р.;

Відділ освіти ХРДА

Районна цільова Програма «Інформаційно-

освітнє середовище

(інформатизація)системи освіти

Харківського району на 2016-2020 роки»

Рішення IV сесії VІІ скликання


28.01.2016 р.

0611161 1161 0990 Відділ освіти ХРДАПрограма розвитку інклюзивної освіти в

Харківському районі на 2018-2020 рр.

Рішення ХХVсесії VІІ скликання від

26.07.2018 р.32022 32022


адміністрація Районна Комплексна програма "Цукровий

діабет" на 2017-2019 роки

Рішення ХІІІсесії VII скликання

від 23.12. 2016 року4000000 4000000



Районна Програма лікарського

забезпечення мешканців Харківського

району, які страждають на рідкісні

(орфанні ) захворювання на 2018-2020

роки

Рішення ХХІІсесії VII скликання

від 02.03. 2018 року2500000 2500000


адміністрація Районна прогрма "Онкологія" на 2018-

2020 роки

рішення ХХІсесії VII скликання

від 21.12. 2017 року4000000 4000000

0813242 3242 1090 1220410 1220410

0813160 3160 1010 519331 519331

0813031 3031 1030 13965 13965

0813032 3032 1070 299406 299406

813035 3035 1070 500000 500000

913112 3112 1040 Служба у справах дітей ХРДА

Програма з пеалізації Конвенції ООН про

права дитини на 2017-2021 роки у

Харківському районі

Рішення XVI сесія VII скликання

30.05.2017 року60000 60000

1014030 4030 0824Відділ культури і туризму

ХРДА

Програма розвитку бібліотечної системи

Харківського району на 2016 -2019 роки

Рішення У сесії Харківської

районної ради У11 скликання від

25.02.2016 року

298050 223050 75000 75000

1014082 4082 0829Відділ культури і туризму

ХРДА

Програма розвитку культури та

оновлення культурної спадщини

Харківського району на 2017 -2019 роки

Рішення Х111 сесії Харківської

районної ради У11 скликання від

23.12.2016 року

763150 763150

1113121 3121 1040Відділ у справах молоді та

спорту ХРДА

Комплексна програма розвитку соціальних послуг

для сім'ї, дітей та молоді в Харківському районі на

2019-2021рр


районної радиVII скликання від

07.12.2018р 57700 57700



Комплексна програма соціальної підтримки

учасників АТО та членів їх сімей в Харківському

районі на 2017-2019рр

Рішення XІV сесії Харківської районної

радиVII скликання від 28.02.2017р

42800 42800


спорту ХРДА89880 89880







Програма "Молодь України" в

Харківському районі на 2019-2020 роки

Рішення ХХVIII сесії Харківської


21.12.2018

80000 80000

1213210 3210 1050

Відділ з питань житлово-

комунального господарства

ХРДА






21.12.2018.

150000 150000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 43308905 43233905 75000 75000

Управління соціального

захисту нваселення ХРДА

Програма соціального захисту населення


Рішення XIII сесія VII скликання

23.12.2016 року

Програма розвитку фізичної культури і

спорту в Харківському районі на 2019-

2020 роки

Рішення ХХVIII сесії Харківської


21.12.2018


№ Головні розпорядники теплопостачання, водопостачання водовідведення електроенергія, природний тверде дрова брикети пелети

п/п газ, паливо,

тис. м3 тис. м3 тис. м3 тонн м3 тонн тонн

1

2

4

5

РАЗОМ


27,400 0,00012,772 46,184 36,159 2 419,083 162,510 403,070 41,000

13,393 665,521 44,309

7

Районна державна

адміністрація (охорона

здоров'я)

1,577 14,822

8,000 38,000490,380 83,8276

Районна рада (КНП) 0,844 4,928 3,952

27,400

Районна рада 0,418 6,082 6,660 177,949

Відділ культури і туризму

ХРДА0,157 1,166 1,018 81,934 25,791 3,000

3Відділ у справах молоді та

спорту ХРДА 0,031 5,387 0,548 87,795 7,800

Управління соціального

захисту населення ХРДА 0,034 0,142 0,194 6,842 0,783 0,070 3,00

908,662 392,000 Відділ освіти ХРДА 9,712 13,657 10,395

Ліміт споживання, в т.ч.

тис.Гкал тис.кВт/год





Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних

розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік

Documents

Рішення - khrada.gov.uakhrada.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/biudzhet2019.pdfвидатки районного бюджету у сумі 924879868 гривень, у тому