Embed Size (px)
Citation preview
»•
СОГЛАСОВАНО
НачальникАдминистр!
/? А
УТВЕРЖДАЮ
Т.В. Сыч
2014г.
Отчет о результатах деятельности за 20 13 год
Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск
«///» февраля 2014 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении1 . 1 .
1.2.
1 .3 .
1.4.
1.5.
Виды деятельности муниципального учреждения:- основные;
- иные.
Перечень (услуг) работ,оказываемых за плату.
Перечень документов, на
основании которыхмуниципальное учреждение
осуществляет деятельность.
Количество штатных единиц
муниципального учреждения.Средняя заработная платасотрудников муниципальногоучреждения, в том числе за счетсубсидий, полученных навыполнение муниципальногозадания.
образовательная
устав (утвержден постановление А д м и н и с т р а ц и и города
П- 1664 от 25.1 1 . 2 0 1 1 года);
свидетельство о государственной регистрации права па
участок (выданное 14.02.2012 № 89 АА 121380);
свидетельство о государственной регистрации на объект
14.02.201 2 №89 Л А 121379);
Ноябрьск
земельный
(выданное
л и ц е н з и я на право ведения образовательной деятельности (выдано
14. 03.2012 серия А №0000369);
свидетельство о государственной аккредитации (выдано
№ ОП 004457);
06.12.2010
свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе (серия 89 № 000850457);
Н а 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 г. - 156,23
01.01.2014 г.- 176,37
На
90 768,70
2. Результат деятельности муниципального учреждении
Таблица
Наименование показа геля
Балансовая стоимость нефинансовыхактивовДебиторская задолженность
в том числе:
- расчёты но доходам
- по выданным авансам по прочимвыплатам
- по выданным авансам на услуги связи
- по выданным авансам на транспортныеуслуги
услуги- по выданным авансам на услуги посодержанию имущества- по выданным авансам на прочие услуги- по в ы д а н н ы м авансам по оплате пособийпо социальной помощи населению
- по выданным авансам на приобретениеосновных средств
- по в ы д а н н ы м авансам на приобретениематериальных запасов
- по авансовым безвозмезднымперечислениям организациям
- по в ы д а н н ы м авансам на прочие расходыКредиторская задолженность
в том числе:
- по начисленим на выплаты по оплатетруда- но оплате услуг связи
- по оплате транспортных услуг- по оплате коммунальных услуг
- по оплате услуг- по содержаниюимущества- по оплате прочих услуг- по приобретению основных средств
- по приобретению материальных запасов
- по оплате прочих расходов- по платежам в бюджет-по прочим расчетам с кредиторами
Предыдущийотчётный
период
9 928 685,32
309 948,02
29-146.00
-
161 787.53
1 77 606.49
- 115533,99
1 1 5 533.99-
-
-
-
-
--
Текущий период
11523983,98312 025,14
-
-
172 134.91
139890.23
131 822,57
1 3 1 822.57-
-
-
-
-
-
-
изменение,%
16,07
0,67
100.00
-
6,40
- 21,24
14,10
14.10
-
-
-
-
-
-
-
Примечание
увеличениеувеличение
уменьшение
-
увеличение
уменьшение
.
увеличение
увеличение-
-
-
.
-
-
-
--
МБОУ СОЩ № 7
Таблица 2
Об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Объем финансового обеспечениямуниципального задания
Объем финансового обеспечения(иные цели)
Доходы, полученные муниципальнымучреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) родит. плата
Общее количество потребителей,воспользовавшихся услугами
(работами) муниципальногоучреждения, в том числе количествопотребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными иполностью платными для
потребителей услугами (работами), повидам УСЛУГ (оабот)"Предоставление общедоступного ибесплатного начального общего,основного общего, среднего общегообразования"«Предоставление дополнительногообразования»«Организация активного отдыха иканикулярное время»Количество жалоб потребителей ипринятые по результатам их
рассмотрения меры
Ед.
изм.
руб.
руб.
руб.
чел.
чел.
чел.
Значение показателя
план
125400 878,48
1 4 4 1 5 829,80
1 3 1 306.00
1847
1275
447
125
-
факт
1 2 5 4 0 0 8 7 8 , 4 8
14 324 816.76
1 3 1 306.00
1864
1238
501
125
-
отклонение
абсол.
0,00
-91 013,04
0.00
17.00
-37.00
54.00
0.00
-
"„
0.00
-0.63
0.00
0.92
-2.90
12.08
0.00
Примечание
Муниципальная услуга (работа) 1
«Предоставление общедоступною и бесплатного начальною общею, основного общею, среднею
общею образования»объем ассигнований на оказаниеуслуги (работы)11. Показатели качества оказаниямуниципальной услуги
1. Укомплектованность кадрами всоответствии со штатным расписанием
2. Уровень информированности
3. Наличие и состояниедокументооборота по работе сзаявителями4. Результативность муниципальной
услуги4.1. Доля предоставленных услуг кобщему количеству поступившихзаявлений4.2. Доля обучающихся, освоивших вполном объеме образовательную
программу начального общегообразования4.3. Доля обучающихся, освоивших вполном объеме образовательнуюпрограмму основного общегоОЙПазсшаши /пячгшкш гппш-'ш-)
руб.
-
%
%
%
-
%
%
%
1 1 9 7 0 1 594.00
100
100
100
100
96.
96,4
1 1 9 7 0 1 594.00
97,92
100
100
100
100
100
0
-2,08
0
0
0
3,9
3,6
0.00
-2.08
0
0
0
4.06
3,73
С учетом
индивид. об\ч. -
101)
Наименование показателя
4.4. Доля обучающихся, оаюпвших в
полном объеме образовательную
программу основного общеюобразования (углубленный уровень)
4.5. Доля лиц. сдавших ГИЛ порусскому языку и математике, в общейчисленности участвовавших в ГИА по
чанным ппелметам4.6. Доля лип. сдавших Е1ГЭ порусскому языку и математике, в общейчисленности выпускниковмуниципального учреждения,участвовавших в Ш ") по данным
поелметам5. Своевременность предоставления
муниципальной УСЛУГИ6. Отсутствие необоснованных отказовв предоставлении муниципальнойУ С Д \ ги7. Удовлетворенность качествомпредоставления муниципальнойУП] УГИ
Ед.
изм.
%
%
%
%
ед.
%
Значение показателя
план
98
81,3
97.4
100
0
82
факт
100
99,1
100
100
0
86
отклонение
абсол.
2
17.8
2,6
0
0
4
%
2.04
21,89
2,67
0
0
4.88
Примечание
Муниципальная услуга (работа) 2
«Предоставление дополнительного образования»
объем ассигнований на оказаниеуслуги (работы)II. Показателя качества оказаниямуниципальной услуги:1. Укомплектованность кадрами всоответствии со штатным расписанием
2. Уровень информированности
3. Наличие и состояние
документооборота по работе сзаявителями4. Результативность муниципальной
УСЛУГИ
4. 1 . Доля предоставленных услуг кобщему количеству поступивших
заявлений4.2. Доля обучающихся,занимающихся в объединениях
дополнительного образования,организованных муниципальнымучреждением, в общей численностипоучающихся:4.3. Охват детей дополнительным
образованием в учрежденияхдополнительного об-разования детей;
4.4. Доля обучающихся,
принимающих участие в конкурсах.фестивалях, смотрах разного уровня,в обшей численности обу-чающи.хся.
5. Своевременность предоставления
муниципальной услуги6. Отсутствие необоснованных отказовв предоставлении муниципальнойУСЛУГИ
руб.
-
%
%
%
-
°/о
%
%
%
%
ед.
5 4 7 3 618.00
100
100
100
100
38
79
55
100
0
5 4 7 3 618,00
100
100
100
100
40.5
87.9
55,4
100
0
0
0
0
0
0
2,5
8,9
0.4
0
0
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
6,58
11.27
0.73
0.00
0.00
МБОУ ССЧи N9 7
Наименование показателя
7. Удовлетворенность качествомпредоставления муниципальнойуслуги
Ед.
изм.
%
Значение показателя
план
95
факт
80.7
отклонение
абсол.
-14.3
%
-15,05
Примечание
Муниципальная услуга (работа)З
«Организация активного отдыха в каникулярное время»объем ассигнований на оказаниеуслуги (работы)количество потребителей,воспользовавшихся услугами(работами) муниципальногоучреждения частично платными дляпотребителей услугами (работами)количество потребителей,воспользовавшихся услугами(работами) муниципальногоучреждения бесплатными дляпотребителей услугами (работами)I V . Показателя качества оказаниямуниципальной услуги:1 . Укомплектованность кадрами всоответствии со штатнымрасписанием:2. Уровень информированности
3. Наличие и состояниедокументооборота по работе сзаявителями4. Результативность муниципальнойуслуги4 . 1 . Доля предоставленных услуг кобщему количеству поступившихзаявлений4.2. Доля детей, в отношении которыхполучен выраженный эффектоздоровления в летнемоздоровительно-образовательномиагепе дневного п п с й ы н я н и я . :5. Своевременность предоставлениямуниципальной услуги
6. Отсутствие необоснованных отказовв предоставлении муниципальнойУ С Л У Г И
7. Удовлетворенность качествомпредоставления муниципальнойуслугиВыставленные требования ввозмещение ущерба по недостачам ихищениям материальных ценностей,денежных средств, а также от порчиматериальных ценностей
тыс.руб.
ед.
ед.
-
%
%
%
-
%
%
%
Ед.
%
шт.
I 151 862.00
105.00
20.00
100
100
100
100
62
100
100
92
-
1 151 862.00
1 13.00
12.00
100
100
100
100
62,4
100
100
97.6
-
0
8
-8
0
0
0
0
0,4
0
0
5,6
-
0.00
7,62
-40,00
0,00
0.00
0
0
0.65
0
0
6.09
-
Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа,м у н и ц и п а л ь н ы х правовых актов города Ноябрьска в части, касающейся деятельности м у н и ц и п а л ь н ы х
учреждении по оказанию м у н и ц и п а л ь н ы х услуг (выполнению работ)
Отсутствие (или количество)предъявленных исковых требований
шт. - - - -
Наименование показателя
Отсутствие (или количество)
предписаний и санкций со стороны
контрольных и надзорных органовисполнительной власти
Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в актахпроверок деятельности на предметсоответствия его деятельности нормамзаконодательстваОтсутствие (или количество)выявленных фактов принятия
денежных обязательств, необеспеченных источникамифинансирования
Отсутствие (или количество) требованийсо стороны третьих лиц по выполнениюпринятых денежных обязательств, необеспеченных источникамифинансирования (либо числотребований со стороны третьих лиц.размер предъявленных требований вчасти, не обеспеченной источникамифинансирования)
Отсутствие (пли количество)выявленных фактов финансирования
расходов по денежнымобязательствам, не обеспеченнымисточниками оинансирования (либо
число выявленных факторов, объемрасходов по денежнымобязательствам, не обеспеченным
источниками Финансирования)Иные показатели
Д.ш муниципального бюджетного иавтономного учреждений(дополнительно)Суммы кассовых и плановыхпоступлений (с учетом возвратов) вразрезе поступлений.предусмотренных планом
субсидия на выполнениемуниципального задания
субсидия на иные пели
Собственные доходы учреждения
Суммы кассовых и плановых выплат
(с четом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат.предусмотренных планомсубсидия на выполнениему инициального задания
Ед.
пзм.
шт.
шт.
ШТ.
шт.
шт.
шт.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Значение показателя
ПЛёШ
-
-
-
139948014,28
125400878,48
14415829,80
131 306,00
140955 664.42
126379082,62
фйКТ
4
1
-
-
-
-
139 857001.24
125400878,48
14324816,76
131 306,00
140576024.19
126090455,43
отклонение
абсол.
-.
4
1
-
-
-
-
-91 013.04
0.00
-91 013,04
0,00
-379640.23
-288627,19
%
-0.07
0.00
-0,63
0.00
-0.27
-0.23
Примечание .
Прокуратура
.Ноябрьск. Б/н
л 18.01.13г.;
'оспотребнадзор№34 от
1рокуратура
•.Ноябрьск.
№01 в- 1431 ж- 13.
30.09.13г.;
1рокуратура•.Ноябрьск. №10-
Н-13. 21.10.13г.
Счетная палатаг. Ноябрьск. №6от 28. 01. 13г.
М6ОУ СОШ № ,
Наименование показателя
2 1 1
2 1 2
213
221
222
223
225
226
262
290
3 1 0
340
субсидия на иные цели
21 1
2 1 3
2 2 1
225
226
3 1 0
340
Собственные доходы учреждения
226Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованиюОбщие суммы прибыли
муниципального учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием
частично платных и полностью
платных услуг (работ)Для м у н и ц и п а л ь н о г о казенногоучреждения (дополнительно)
Кассовое исполнение бюджетной сметыучреждения
Доведенные лимиты бюджетныхобязательств
Для м у н и ц и п а л ь н о г о автономногоучреждения (дополнительно)
Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядкеСредняя стоимость для потребителей
получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) -
организация летнего отдыха за счет
родительской платы
Ед.
изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
РУб-руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Значение показателя
план
88562312,00
1 923 349,21
19 737033,00
244 209,90
1 778233.18
3 467 523,94
1 517 107.60
1 680 740,59
27 188.35
57098,10
6057915,96
1 326370,79
14445275,80
1 281 209.00
230 496,00
129657.00
1 40 674.00
6 062 593.43
3 565431.29
3 0 3 5 2 1 5 , 0 8
131 306,00
1 3 1 306,00
-
-
-
-
-
-
1 1 62,00
факт
88 561 931,73
1 80041 1.55
19597 863,81
244 209.90
1 777 573.13
3 467 523.94
1 516389.93
1 659 158.67
27 185.57
55 920.90
6 0 5 7 9 1 5 , 9 6
1 324 370,34
14354262,76
1 276313.79
2 2 6 0 1 5 . 7 5
129 657.00
140660.48
6062 561.41
3 565431.29
2 953 623.04
131 306,00
1 3 1 306.00
-
-
-
-
-
-
-
1 1 62,00
отклонение
абсол.
-380.27
-122937,66
- 1 3 9 169.19
0.00
-660.05
0.00
-717.67
-21 581.92
-2.78
-1 177.20
0.00
-2 000,45
-91 013.04
-4 895.21
-4 480.25
0.00
-13.52
-32.02
0.00
-81 592,04
0.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
0.00
%0.00
-6.39
-0,71
0,00
-0.04
0.00
-0.05
-1.28
-0.0 1
-2.06
0,00
-0, 1 5
-0,63
-0.38
- 1 .94
0.00
-0.01
0.00
0.00
-2.69
0.00
0.00
0.00
П р и м е ч а н и е
Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике втечение отчетного периода)
Наименование цены(тарифа)
Родительска плата
Сумма
на началопериода
1162 -
на конецпериода
1162
Примечание
( 1 0% от стоимостирасходов наорганизацию отдыха.оздоровления и трудовойзанятости детей,подростков и учащейсямолодежи)
МБОУ СОШ № 7
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждениемТаблица 4
Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления и переданного в безвозмездноепользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимогоимущества, находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимогоимущества, находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимогоимущества, находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления и переданного в безвозмездноепользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на правеоперативного управления и переданного в безвозмездноепользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегосяу муниципального учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегосяу муниципального учреждения на праве оперативного управленияи переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегосяу муниципального учреждения на праве оперативного управленияи переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося умуниципального учреждения на праве оперативного управления, втом числе:
зданий
строений
помещений
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося умуниципального учреждения на праве оперативного управления ипереданного в аренду, в том числе:
зданий
строений
помещений
Ед.
изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
На
начало .
периода
9 928 685,32
—
-
180116,08
-
-
9 748 569,24
-
-
7 472,20
-
-
1,00
1,00-
-
-
--
-
На
конецпериода
10 580 765,62
-
6 534 440,68
0,00
-
3999591,84
10580765,62
-
2 534 848,84
7 472,20
-
460,95
1,00
1,00-
-
-
--
-
М6ОУ СОШ №
Наименование показателя
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося умуниципального учреждения на праве оперативного управления ипереданного в безвозмездное пользование, в том числе:
зданий
строений
помещений
Количество объектов движимого имущества, находящегося умуниципального учреждения на праве оперативного управления
Количество объектов движимого имущества, находящегося умуниципального учреждения на праве оперативного управления ипереданного в аренду
Количество объектов движимого имущества, находящегося умуниципального учреждения на праве оперативного управления ипереданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуществастоимостью менее 20000 рублей
Количество объектов движимого имущества стоимостью менее20000 рублей
Общая балансовая (остаточная) стоимость транспортного средства
Количество объектов транспортного средства
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения вустановленном порядке имуществом, находящимся умуниципального учреждения на праве оперативного управления
Муниципальными бюджетными и автономными учреждениямидополнительно указывается:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимогоимущества, приобретенного муниципальным учреждением вотчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя,муниципальному учреждению на указанные цели
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимогоимущества, приобретенного муниципальным учреждением вотчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг ииной приносящей доход деятельности
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценногодвижимого имущества, находящегося у муниципальногоучреждения на праве оперативного управления
Муниципальными автономными учреждениями дополнительноуказывается:
вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежныхсредств и имущества)
Ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
руб.
шт.
руб.
шт.
руб.
руб.
руб.
На
начало
периода
-
-
-
-
2 337,00
-
-
14 864 258,82
1 795,00
-
-
-
-
-
-
3 778 580,34
-
-
На
конец
периода
2,00
-
-
2,00
2601,00
-
96,00
17512194,29
2 003,00
-
-
-
-
-
-
6156785,62
-
-
М60У СОШ № 7
Таблица 5
Наименованиеимущества
нежилоепомещение -
стаматологический кабинет
нежилоепомещение -
столовая
Движимоеимущество
Адрес
г.Ноябрьск,ЯНАО, ул.
Дзержинского,д. 7
г.Ноябрьск,ЯНАО, ул.
Дзержинского,Д. 7
г.Ноябрьск,ЯНАО, ул.
Дзержинского,Д. 7
Общаяплощадьобъекта
7 472,20
7 472,20
Площадь,переданная в
пользование
17,00
443,95
Вид пользования
Безвозмездноепользование
нежилымпомещением
Безвозмездноепользование
нежилымпомещением
Безвозмездноепользованиеимуществом(движимоеимущество)
Пользователь, срокпрользования
МУ "Городскаястоматологическая
поликлиника" с01.01.2013 по01.09.2015 г.
ОАО "Комбинатобщественного
питания" с01.09.2013г. по
31.12.2013г.
ОАО "Комбинатобщественного
питания" с01.08.2013г. по
31.12.2013Г
Номер, датадоговора
Договор
б/н от
21.12.2012
г
Договор
б/н от01.08.2013
договорб/н от
01.08.2013г
Балансоваястоимость
переданногоимущества
147000,00
3 852 591,84
2 534 848,84
Таблица 6
Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого дляоказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Наименование показателя
Отсутствие (или количество)выявленных фактов несоответствияданных бухгалтерского учета ифактического наличия муниципальногоимущества, находящегося у учрежденияна праве оперативного управления
Отсутствие выявленных случаев (числослучаев, финансовая оценка потерь)утраты имущества вследствие порчи,хищения, пожара и по иным причинам
Отсутствие (или количество)выявленных фактов нецелевогоиспользования имущества
Ед.
изм.
Значение показателя
план
-
-
-
факт
-
-
-
отклонение
абсол.
-
-
-
%
-
-
-
Примечание
-
-
-
