Начальник Центрального ТУ ДОАВ

дблодоТ^,МИ. Еременко

^^^twiv^^^Oy гимназия № 3

Л.В. Гриценко

ОТЧЕТ — о результатах лен i е льнос i и муниципального б ю д ж е тЫ^^Кйде itH^u^gw) е жд е н и я

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»

н об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

Полное наименование учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»

Перечень видов деятельности в соответствии с учредительными документами

1. Основные виды деятельности Гимназии: - реализация образовательных программ начального общего образования; - реализация образовательных программ основного общего образования; - реализация образовательных программ среднего общего образования; - реализация дополнительных общеобразовательных программ; - организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием детей, организованном на базе

Гимназии. 2. Дополнительные виды деятельности Гимназии: - оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг, не

предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами: - преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной

учебным планом; - проведение занятий по углубленному изучению предметов (за рамками основных образовательных программ); - репетиторство; - ведение различных курсов; - создание различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной

личности; - создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья, - оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности; - осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; - организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.

Перечень оказываемых муниципальных услуг

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Организация отдыха детей и молодежи

Перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, в соответствии с нормативными правовыми актами Волгограда

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения, лицензии, разрешение на осуществление приносящей доход деятельности, свидетельство о постановке на учет а налоговом органе, иные [хиреиштельные (hlhTUflttllhtl

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»; - Свидетельство о государственной аккредитации № 66 от 25.01.2016 серия 34А01 № 0000553 (со сроком действия до 25

января 2028 года); - Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 257 от 15.06.2015, серия 34Л01 № 0001243, выдана 15 июня 2015 года. Срок действия - бессрочно; - Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1023403451642; - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения с присвоением ИНН 3444062773.

6 Наименование показателя Показатель

7 Средняя заработная плата работников учреждения (руб)

24 253,59

8 Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (РУ6)

25 386,38

9 Количество штатных единиц муниципального учреждения на начало года

138,43 89,21

10 Количество штатных единиц муниципального учреждения на конец года

137,62 98,57

11 Численность работников муниципального учреждения на начало года

90,8 в том числе педагогических работников 71,8: по квалификационным категориям: высшая категория - 40 пед.работников, 1-я категория - 20 пед.работников,

без категории -14 пед./юботников

12 Численность работников муниципального учреждения на конец года

88,9 в том числе педагогических работников 69,3: ПО квалификационным категориям: высшая категория - 45 пед.работников, 1-я категория -13 пед.работников,

без категории -11,3 пед.работников

13 Причины, приведшие к изменению ставок, численности и квалификации сотрудников

Увеличение численности педагогических работников на конец периода обусловлено перераспределением педагогической нагрузки с 01.09.2016г., а также увеличением объема платных дополнительных образовательных услуг

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

№ п/п

Наименование показателя на 1 января 2016г. на 1 января 2017г. Изменение, % (+ - увеличение, - -уменьшение), причины образования

просроченной кредиторской задолженности , а также дебиторской,

нереальной к взысканию

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов

125 956 081,30 74 720 229,15 -40,68

1 Общая сумма выставленных требовании на возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00

3 Дебиторская задолженность по доходам всего

160 001,00 78 663,00 -50,84

4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда

0,00 0,00 0,00

5 Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности

160 001,00 78 663,00 -50,84

6 Дебиторская задолженность по расходам всего

133 803,94 214291,53 60,15

7 Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе

238,13 84 444,99 35 361,72

8 Услуги связи 238,13 0,00 -100,00 9 Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 10 Коммунальные услуги 0,00 84 444,99 0,00 11 Арендная плата за пользование

имуществом 0,00 0,00 0,00

12 Работы, услуги по содержанию имущества

0,00 0,00 0,00

13 Прочие работы, услуги 0,00 0,00 0,00 14 Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 15 Увеличение стоимости основных

средств 0,00 0,00 0,00

16 Увеличение стоимости материальных запасов

0,00 0,00 0,00

17 Дебиторская задолженность по расходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе

77 851,90 0,00 -100,00

18 Услуги связи 2 500,00 0,00 -100,00 19 Транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 20 Коммунальные услуги 0,00 0,00 0,00 21 Арендная плата за пользование

имуществом 0,00 0,00 0,00

22 Работы, услуги по содержанию имущества

0,00 0,00 0,00

23 Прочие работы, услуги 351,90 0,00 -100,00 24 Прочие расходы 0,00 0,00 0,00 25 Увеличение стоимости основных

средств 75 000,00 0,00 -100,00

26 Увеличение стоимости материальных запасов

0,00 0,00 0,00

27 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

0,00 0,00 0,00

28 Кредиторская задолженность, всего 90 051,29 234 655,40 160,58 29 Просроченная кредиторская

задолженность 0,00 0,00 0,00

30 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета Волгограда всего, в том числе:

77 033,17 31 431,82 -59,20

31 по заработной плате 0,00 0,00 0,00 32 по прочим выплатам 0,00 0,00 0,00 33 по начислениям на выплаты по оплате

труда 2 934,22 0,00 -100,00

34 по оплате услуг связи 0,00 5 114,48 0,00 35 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00 36 по оплате коммунальных услуг 72 699,85 0,00 0,00 37 по оплате арендной платы за

пользование имуществом 0,00 0,00 0,00

38 по оплате работ, услуг по содержанию имущества

253,00 24 025,14 9 396,10

39 по оплате прочих работ, услуг 1 146,10 61 832,20 5 295,01 40 по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00 41 по оплате расходов на увеличение

стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00

42 по оплате расходов на увеличение стоимости материальных запасов

0,00 0,00 0,00

43 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:

13018,12 590,00 -95,47

44 по заработной плате 0,00 0,00 0,00 45 по прочим выплатам 0,00 0,00 0,00 46 по начислениям на выплаты по оплате

труда 0,00 0,00 0,00

47 по оплате услуг связи 2 800,00 590,00 -78,93 48 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00 49 по оплате коммунальных услуг 10218,12 0,00 -100,00 50 по оплате арендной платы за

пользование имуществом 0,00 0,00 0,00

51 по оплате работ, услуг по содержанию имущества

0,00 0,00 0,00

52 по оплате прочих работ, услуг 0,00 0,00 0,00 53 по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00 54 по оплате расходов на увеличение

стоимости основных средств 0,00 0,00 0,00

55 по оплате расходов на увеличение стоимости материальных запасов

0,00 0,00 0,00

56 Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

3 426 383,34

57 Цены (тарифы) на платные услуги Подготовка будущих первоклассников к школе 100,00 (работы), оказываемые (выполняемые) Курса Логопедическая азбука для первоклассников » 110,00 потребителям (за час) Курс "Калейдоскоп наук" 100,00 потребителям (за час)

Курс "Любознайка" 100,00 Курса Рукодельница» 90,00 Курса Грамматика с увлечением » 100,00 Курс а Русский язык без ошибок» 100,00 Курс «Лукоморье» (театр) 60,00 Курс «Веселая математика» 100,00 Курс "Занимательныйрусский" 100,00 Курс «За страницами учебника математики» 100,00 Курс «Занимательная грамматика» 100,00 Курс "Математика с увлечением" 100,00 Курс « УМКА » 100,00 Курс "Вдумчивое чтение" 100,00 Курс« Удивительный мир слов» 100,00 Курс« Занимательная математика» 100,00 Курс "В царстве смекалки" 100,00 Курс«Секреты русского языка» 100,00 Курс "Первые шаги в английском" 90,00 Курс "Первые шаги в немецком" 120,00 Курс "Первые шаги в французском" 120,00 Курс "Первые шаги в китайском" 120,00 Практическое обществознание 50,00 Вопросы истории повышенной сложности 70,00 ('истематизация и обобщение знаний по обществознанию 60,00 Русский язык. Обобщаем и систематизируем. 9 класс 70,00 Русский язык. Обобщаем и систематизируем. 9 класс 50,00 Русский язык. Обобщаем и систематизируем. 11 класс 50,00 Русский язык. Обобщаем и систематизируем. 10 класс 50,00 Практикум по математике 9 класс 60,00 Практикум по математике 9 класс 50,00 Хоровой театр "Говорящий сверчок" 50,00 Эстрадный танец 60,00 Теория и практика написания сочинения различных жанров (9-11 кл) 70,00 Теория и практика написания сочинения различных жанров (9-11 кл) 100,00 Kvpc "Пишем без ошибок" 130,00 Курс "Математика в задачах" 130,00 Курс "Занимательный английский" 130,00 Курс "По дороге в первый класс" 130,00

58 Общее количество потребителей, ВСЕГО 1812 чел. воспользовавшихся услугами (работами) 11002000200100001000100 Реализация основных общеобразовательных учреждения, в том числе количество программ начального общего образования 351 ч е л . , в т.ч. потребителей, воспользовавшихся на бесплатной основе 351 чел. бесплатными, частично платными и на частично платной основе 0 чел. полностью платными для потребителей на полностью платной основе 0 чел. услугами (работами), по видам услуг 11003001000100001009100 Реализация основных общеобразовательных (работ) программ основного общего образования 128 ч е л . , в т.ч.

на бесплатной основе 128 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 0 чел. 11003000300200008009100 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 1 ч е л . , в т.ч. на бесплатной основе 1 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 0 чел. 11003001000200001007100 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 300 ч е л . , в т.ч. на бесплатной основе 300 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 0 чел. 11004000400200008007100 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 1 ч е л . , в т.ч. на бесплатной основе 1 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 0 чел. 11004001100200001005100 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 120 ч е л . , в т.ч. на бесплатной основе 120 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 0 чел. 10028000000000002005100 Отдых детей и молодежи 130 ч е л . , в т.ч. на бесплатной основе 130 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 0 чел. Реализация п л а т н ы х образовательных программ 781 ч е л . , в т.ч. на бесплатной основе 0 чел. на частично платной основе 0 чел. на полностью платной основе 781 чел.

59 Информация о проверках деятельности 1. Волгоградская областная организация Профсоюза "Соблюдение норм трудового права", представление № 4 от муниципального учреждения с 16.02.2016; указанием тем проверок и результатов, а 2. Контрольно-счетная палата Волгограда "Проверка целевого и эффективного использования средств областного также принятых мерах по устранению бюджета в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года на организацию отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области (в выявленных нарушений части муниципальных учреждений Волгограда)", акт обследования № 6 от 27.06.2016;

3. Департамент по образованю администрации Волгограда "Деятельность Центрального территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда и подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу организации образовательных отношений в рамках сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений Волгограда", акт проверки № 1 от 15.12.2016 Выявленные в ходе проверок нарушения устранены в установленные актами сроки.

60 Показатели исполнения муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании: Показатель объема (чел.): 11002000200100001000100 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 345 351 + 7,7% образования 11003001000100001009100 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 94 128 - 36,17% (изменение программ в 6 образования классах на ФГОС) 11003000300200008009100 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 1 1 образования 11003001000200001007100 Реализация -10,98%(изменение программ в 6 основных общеобразовательных классах на ФГОС) программ основного общего 337 300 образования 11004000400200008007100 Реализация основных общеобразовательных 1 1 программ среднего общего образования 11004001100200001005100 Реализация основных общеобразовательных 123 120 -2,4% программ среднего общего образования 10028000000000002005100 Отдых детей и молодежи 130 130

Показатели качества (%): 11002000200100001000100 Реализация основных общеобразовательных 100 100 программ начального общего образования 11003001000100001009100 Реализация основных общеобразовательных 100 100 программ основного общего образования 11003000300200008009100 Реализация основных общеобразовательных 100 100 программ основного общего образования 11003001000200001007100 Реализация основных общеобразовательных 100 100 программ основного общего образования 11004000400200008007100 Реализация основных общеобразовательных 100 100 программ среднего общего образования 11004001100200001005100 Реализация основных общеобразовательных 100 100 программ среднего общего образования 10028000000000002005100 Отдых детей и молодежи 100 100

61 Количество жалоб потребителей услуг за отчетный год и принятые по 0 результатам их рассмотрения меры

Раздел 3. Сведения об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением.

№ п/п

Наименование показателя na01.01.2016 на 01.01.2017

1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)

15 594 078,49 15 594 078,49

2 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб)

0,00 0,00

3 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (.руб)

988 500,00 988 500,00

4 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (руб)

23 299 370,33 24 288 649,43

V

5 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (.руб)

0,00 0,00

6 общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование^.руб)

715 370,00 801 593,77

7 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления (м кв)

5 801,30 5 801,30

8 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; (м кв)

0,00 0,00

9 общая площадь объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; (м кв.)

286,30 286,30

10 количество объектов недвижимого муниципального имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления;(шт) 4,00 4,00

11 объем средств, полученных в отчетном финансовом году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у муниципального учреждения на праве оперативного управления (.руб) 0,00 0,00

12 общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на данные цели, (.руб)

0,00 0,00

13 общую балансовую стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением Волгограда в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; (.руб)

0,00 0,00

14 общую балансовую стоимость особо ценного движимого муниципального имущества, находящегося у муниципального бюджетного учреждения Волгограда на праве оперативного управления, (.руб) 19 303 997,48 20 264 494,83

Дополнительная информация о суммах кассовых и плановых поступлений ( с учетом возвратов) и кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов)

№ п/п Наименование показателя плана

финансово-хозяйственной деятельности

КОС ГУ КВР Код

субсидии Отраслевой код КВФО План поступлений

Фактически поступило средств

на счет учпежления

Произведен кассовый расход

1 Планируемый остаток средств на начало планируемого года

510 000 000000 76307029900000550 2 507 579,14 507 579,14

2 Поступления от иной приносящей доход деятельности

130 000 000000 76307029900000550 2 3 634 673,00 3 426 383,34

3 Поступления от иной приносящей доход деятельности

140 000 000000 76307029900000550 2 189,90 189,90

4 Поступления от иной приносящей доход деятельности

180 000 000000 76307029900000550 2 400 000,00 282 809,20

5 Заработная плата 211 111 000000 76307029900000550 2 1 287 114,59

6 Прочие выплаты 212 112 000000 76307029900000550 2 21 590,80

7 Начисления на выплаты по оплате труда

213 119 000000 76307029900000550 2 388 579,63

8 Услуги связи 221 244 000000 76307029900000550 2 5 098,67

9 Коммунальные услуги 223 244 000000 76307029900000550 2 53 130,45

10 Работы,услуги по содержанию имущества 225 244 000000 76307029900000550 2 396 785,49

11 Прочие работы,у слуги 226 244 000000 76307029900000550 2 588 085,00

12 Прочие расходы 290 244 000000 76307029900000550 2 12 607,00

13 Увеличение стоимости основных средств 310 244 000000 76307029900000550 2 216 710,05

14 Увеличение стоимости материальных запасов 340 244 000000 76307029900000550 2 176 659,90

15 Прочие расходы 290 831 000000 76307029900000550 2 39 975,00

16 Прочие расходы 290 852 000000 76307029900000550 2 1 600,00

17 Прочие расходы 290 853 000000 76307029900000550 2 8 966,26

18 Планируемый остаток средств на начало планируемого года

510 000 401П00 76307029900070360 4 592 717,52 592 717,52

19 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 120602 76307020100200550 4 2 512 200.00 2 512 200,00

20 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 120603 76307020100200550 4 1 330 300,00 1 330 300,00

21 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 120604 76307020100200550 4 157 800,00 117 755,96

22 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 401601 76307020100270361 4 24 516 285,60 24 209 941,29

23 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 401601 76307020100270362 4 9 016 555,40 8 909 516,38

24 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 401601 76307020100270363 4 793 940,55 460 102,50

25 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 401601 763070201002R4980 4 15 359,40 15 359.40

26 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 201600 76307070500270390 4 224 100,00 224 100,00

27 Субсидии на выполнение муниципального задания 130 000 120604 763070705002S0390 4 92 880,00 92 880,00

28 Заработная плата 211 111 401601 76307020100270361 4 17 823 036,79

29 Заработная плата 211 111 401601 76307020100270362 4 6 524 676,68

30 Заработная плата 211 111 401П00 76307029900070360 4 435 347,50

31 Прочие выплаты 212 112 401601 76307020100270361 4 3 670,54

32 Начисления на выплаты по оплате труда

213 119 401601 76307020100270361 4 5 405 232,44

33 Начисления на выплаты по оплате труда

213 119 401601 76307020100270362 4 1 812 532,54

34 Начисления на выплаты по оплате труда

213 119 401П00 76307029900070360 4 157 370,02

35 Услуги связи 221 244 120604 76307020100200550 4 25 241,98

36 Услуги связи 221 244 401601 76307020100270363 4 33 600,00

37 Коммунальные услуги 223 244 120602 76307020100200550 4 2 444 477,66

38 Работы.услуги по содержанию имущества 225 244 120604 76307020100200550 4 73 086,88

39 Прочие работы.услуги 226 244 401601 76307020100270363 4 91 094,67

40 Прочие работы.услуги 226 244 120604 76307020100200550 4 19 427,10

41 Прочие работы.услуги 226 244 201600 76307070500270390 4 224 100,00

42 Прочие работы.услуги 226 244 120604 763070705002S0390 4 92 880,00

43 Прочие расходы 290 851 120603 76307020100200550 4 1 325 873,73

44 Прочие расходы 290 852 120603 76307020100200550 4 4 426,27

45 Увеличение стоимости основных среде, 310 244 401601 76307020100270363 4 658 354,31

46 Увеличение стоимости основных среде 310 244 401601 763070201002R4980 4 15 359,40

47 Целевые суда к) ни 180 ООО 112603 76307020100200550 5 117 217,84 116 235,14

48 Целевые субсидии 180 ООО 112606 76307020100200550 5 261 600,00 192 820,00

49 Целевые субсидии 180 000 112612 76307020100200550 5 230 249,69 230 249,69

50 Целевые субсидии 180 000 112614 76307020100200550 5 24 480,00 24 480,00

51 Целевые субсидии 180 000 403600 76307020100270370 5 184 545,00 159 135,00

52 Целевые субсидии 180 000 112612 76307026402000550 5 2 934,22 2 934,22

53 Заработная плата 211 111 112603 76307020100200550 5 84 976,84

54 Начисления на выплаты по оплате

труда 213 119 112603 76307020100200550 5 25 662,90

55 Начисления на выплаты по оплате

труда 213 119 112612 76307026402000550 5 2 934,22

56 Коммунальные услуги 223 244 112612 76307020100200550 5 230 249,69

57 Прочие работы.услуги 226 244 112606 76307020100200550 5 192 820,00

58 Прочие работы.услуги 226 244 112614 76307020100200550 5 24 480,00

59 Прочие работы.услуги 226 244 403600 76307020100270370 5 159 135,00

44 615 607,26 43 407 688,68 41 086 950,00