· Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2017 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS

JOROISTEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS 2017

Hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.6.2018 § 25

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2017 2

Sisällysluettelo:

A. TOIMINTAKERTOMUS ................................................................................................................................... 4

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ....................................................................................... 4

1.1. Kunnanjohtajan katsaus ......................................................................................................................... 4

1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ................................................................................... 6

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne ...................................................................................... 10

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa ................................................................... 11

1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ..................................................................................... 12

1.6. Kunnan henkilöstö ................................................................................................................................ 13

1.7. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen

vaikuttavista seikoista ................................................................................................................................. 14

1.8. Ympäristötekijät ................................................................................................................................... 16

2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ................................................................................ 16

3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (kunta ja vesilaitos yhteensä) ...................... 19

3.1. Tulos ..................................................................................................................................................... 19

4. Rahoitusasema ja sen muutokset ................................................................................................................ 22

5. Kokonaistulot ja –menot ............................................................................................................................. 28

6. Kuntakonsernin toiminta ja talous .............................................................................................................. 29

6.1. Yhdistelmä yhteisöistä .......................................................................................................................... 29

6.2. Konsernin toiminnan ohjaus ................................................................................................................. 29

6.3. Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa ........................................................................................... 29

6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä .................................................................... 29

6.5. Konsernivalvonnan järjestäminen ........................................................................................................ 30

6.6. Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut ....................................................................................................... 31

7. Keskeiset liitetiedot ..................................................................................................................................... 35

8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet .............................................................. 35

8.1. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely ......................... 35

8.2. Tilikauden tuloksen käsittely ................................................................................................................ 35

8.3. Tasapainottamistoimenpiteet .............................................................................................................. 36

B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................................................... 37

1. KÄYTTÖTALOUSOSA..................................................................................................................................... 37

1.1. VAALITOIMINTA .................................................................................................................................... 37

1.2. TARKASTUSTOIMINTA .......................................................................................................................... 37

1.3. KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA –HALLITUS ...................................................................... 38

1.4. KESKUSHALLINTO ................................................................................................................................. 40


1.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA ............................................................................................ 49

1.6. PERUSTURVAN TOIMIALA .................................................................................................................... 50

1.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA ....................................................................................... 68

1.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA ............................................................................................................ 90

1.9. TEKNINEN TOIMIALA ............................................................................................................................ 91

2. Käyttötalouden toteutuminen ................................................................................................................... 107

2.1. Kunta................................................................................................................................................... 107

2.2. Vesilaitos ............................................................................................................................................. 116

3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa ..................................................................................... 119

3.1. Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä, sisäiset erät mukana.................................................................. 119

3.2. Tuloslaskelmaosan toteumavertailu (kunta ja vesihuoltolaitos sisäisin ja ulkoisin erin) ................... 120

3.3. Verotulot ja valtionosuudet................................................................................................................ 121

3.4. Rahoitustuotot ja –kulut ..................................................................................................................... 124

4. Investointiosan toteutuminen talousarviossa ........................................................................................... 125

5. Rahoituslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa ................................................................................ 134

C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT........................................................................................................................... 135

1. Kunnan tilinpäätöslaskelmat ..................................................................................................................... 135

2. Konsernin tilinpäätöslaskelmat ................................................................................................................. 139

D. LIITETIEDOT ............................................................................................................................................... 143

E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ...................................................................................................................... 161

1. Joroisten Vesihuoltolaitos ......................................................................................................................... 161

F. TILINPÄÄTÖS 2017 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ............................................................................. 176

G. LUETTELOT JA SELVITYKSET....................................................................................................................... 177


A. TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Tilikauden 2017 toimintaa rytmitti selkeästi vuoden aikana käydyt kuntavaalit. Uuden kuntalain johdosta

vaalien ajankohta sijoittui aikaisemmasta poiketen keväälle siten, että varsinainen vaalipäivä oli 9. huhti-

kuuta. Uuden valtuuston kokoonpanossa oli uusia valtuutettuja 12 eli lähes puolet. Uusi valtuusto aloitti toi-

mikautensa kesäkuun alusta ja saikin heti alkuun käsiteltäväkseen merkittäviä asioita. Merkittävimpänä

näistä kunnanvaltuusto päätti marraskuussa Kuvansin kouluun liittyvästä noin 4,5 miljoonan euron investoin-

nista, joka jakaantuu vuosille 2018–2019. Investointiin sisältyy peruskorjausta ja uudisrakentamista. Lisäksi

investoinnin yhteyteen sisällytettiin oppilasmäärien vaihtelun huomioiva vuokrakouluosa. Kuntastrategian

päivitystyö aloitettiin myös uuden valtuuston toimesta syksyllä. Tavoitteena on, että uusi kuntastrategia olisi

vahvistettavana kesällä 2018.

Talouden puolelta vuosi 2017 toteutui merkittävästi paremmin kuin talousarviossa ennustettiin. Hyvää talou-

dellista tulosta selittää erityisesti toimialojen positiivinen kehitys. Kunnan suurista toimialoista perusturva,

erikoissairaanhoito ja sivistystoimi pystyivät kaikki talousarviota parempaan tulokseen. Teknisen toimen tu-

losta rasitti sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen väistötilat sekä Kuvansin kouluhankkeen johdosta toteutetut

615 000 euron kertaluontoiset poistot. Toimialojen toteumakehitys on esitetty alla olevassa kuvaajassa.

Koko kunnan tasolla tarkasteltuna vuosikate oli 1,789 milj. euroa joka parani edelliseen vuoteen nähden

1,235 milj. euroa. (2016 vuonna 0,554 milj. euroa). Verotulot olivat yhteensä 17,421 milj. euroa, jossa kas-

vua vuoteen 2016 oli 0,597 milj. euroa. Valtionosuudet puolestaan laskivat 12,421 milj. euroon (2016

vuonna 12,692 milj. euroa). Kuvansin kouluhankkeen johdosta toteutettujen 0,615 milj. euron kertaluontois-

ten poistojen jälkeen tilikausi osoittaa ylijäämää 0,324 milj. euroa.

Edellisvuosien tapaan kunnan toimintaympäristön kehitys on edelleen epävarma erityisesti sote- ja maakun-

tauudistuksen osalta. Perustuslakivaliokunta palautti uudistukseen sisältyvän valinnanvapausmallin takaisin

valmisteluun, jonka johdosta uudistuksen aikataulua muutettiin. Uuden aikataulun mukaisesti eduskunnan on

Perusturva(-

erikoissairaanhoito)

Erikoissairaanhoito

Sivistystoimi

Keskushallinto ja

elinkeino

Tekninentoimi

Vaalit jatarkastusto

iminta

Kunnanhallitus ja

valtuusto

Maaseutu-ja

lomatoimi

Ympäristötoimi

2013 10 589 6 955 8 610 2 091 -380 11 384 56 194

2014 10 507 6 313 8 324 1 886 1 493 10 374 62 242

2015 10 754 7 131 8 273 1 822 1 103 16 246 53 218

2016 11 204 7 130 8 561 1 664 877 12 209 49 223

2017 10 645 6 954 8 186 1 550 1 890 24 315 50 59

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Toimialojen toteumakehitys 2013-2017 (-1000€)


määrä käsitellä lakipaketti kokonaisuudessaan kesään 2018 mennessä, jonka jälkeen väliaikaishallinnot aloit-

taisivat uusien maakuntien toiminnan käynnistämiseen tähtäävät tehtävät. Maakuntavaalit on määrä pitää lo-

kakuussa 2018, jolloin uudet valtuustot aloittaisivat toimintansa 1.1.2019. Sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-

jestämisvastuu siirtyisi kokonaisuudessaan maakunnalle vuoden 2020 alusta lukien. Uudistukseen liittyen

kunta päätti syksyn aikana lähteä mukaan valinnanvapauskokeilun laajennukseen. Tavoitteena on, että ke-

vään 2018 aikana Joroisten kunnan alueella olisi mahdollista valita myös yksityinen palveluntuottaja julkisen

palveluntuottajan ohella hoitaja-lääkäritasoisten palveluiden tuottajaksi.

Talousarviota paremmin toteutunut vuosi antaa hyvät lähtökohdat edelleen kehittää kuntaa pitkäjänteisesti.

Päivityksen alaisen kuntastrategian kautta tullaan linjaamaan pidemmän ajan tavoitteet, joiden kautta kunta

pystyy vastaamaan meneillään olevan toimintaympäristön muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Haas-

teet eivät tule olemaan pieniä, mutta aktiivisella eri tahojen välisellä vuoropuhelulla ja tiiviillä yhteistyöllä

nämä haasteet pystytään kääntämään mahdollisuuksiksi. Iso kiitos kunnan työntekijöille, luottamushenki-

löille, sidosryhmille ja kumppaneille sekä tietysti kuntalaisille elinvoimaisen ja viihtyisän kunnan eteen teh-

dystä työstä!

Joonas Hänninen

Kunnanjohtaja


1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuusto

Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella 2013-31.5.2017

Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien

vaaliliitto 10 paikkaa

Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 8 paikkaa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 paikkaa

Kansallinen Kokoomus 1 paikkaa

Vasemmistoliitto 1 paikka

Perussuomalaiset 1 paikka

Valtuuston puheenjohtaja Juutilainen Sari

Valtuuston I varapuheenjohtaja Intke Juha

Valtuuston II varapuheenjohtaja Hakala Anita

27 valtuutettua

Hakala Anita, SIT Kettunen Elisa, SIT

Hytönen Sirpa, KESK Lahti Mari, SIT

Intke Juha, KESK Lantto Pekka, KESK

Isoniemi Ari-Pekka, KESK Leväinen Saara, KESK

Jaakkola Antero, SDP Leväinen Virva, KESK

Janhunen Rauni, KESK Oksiala Leea, SDP

Juutilainen Sari, SDP Pentikäinen Matti, SIT

Kansanoja Maija-Riitta, SDP Pärnänen Eero, VAS

Kautto Jani, KESK Räisänen Pauli, SIT

Keinänen Risto, PS Taskinen Sabine, KESK

Kotivuori Esko, SIT Tervonen Paavo, SIT

Kuitunen Niilo, SDP Toroi Jari, KOK

Kuivalainen Jaana, SIT Viirimaa Hannu, SDP

Viljakainen Pekka, KESK

Kunnanhallitus 2015-31.5.2017

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tervonen Paavo

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Isoniemi Ari-Pekka

Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Jaakkola Antero

Björn Irma, PS

Hytönen Sirpa, KESK

Isoniemi Ari-Pekka, KESK

Jaakkola Antero, SDP

Kansanoja Maija-Riitta, SDP

Kautto Jani, KESK

Kotivuori Esko, SIT

Tervonen Paavo, SIT


Lahti Mari, SIT

Elinkeinojaosto Henkilöstöjaosto

Tervonen Paavo Janhunen Rauni, pj

Isoniemi Ari-Pekka, vpj Kansanoja Maija-Riitta, vpj

Björn Irma Kakriainen Sakari

Lautakunnat 2013-31.5.2017

Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta

Lantto Pekka, pj Leväinen Virva, pj

Hakala Anita, vpj Kuivalainen Jaana, vpj

Holopainen Eero Holopainen Pekka

Otranen Kari Hytönen Juha

Pehkonen Mervi Kuronen Jorma

Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta

Kaukonen Timo, pj Räisänen Pauli, pj

Lampinen Lea, vpj Viljakainen Pekka, vpj

Leväinen Saara Kuitunen Niilo

Pentikäinen Matti Kuivalainen Jaana

Viirimaa Hannu Taskinen Sabine

Keskusvaalilautakunta

Salkinoja Raimo, pj

Pulliainen Marjo, vpj

Otranen Kari

Hotarinen Riitta

Aimasmäki Janne

Yhteislautakunnat 2013-31.5.2017

Varkauden perusturvalautakunta Keski-Savon ympäristölautakunta

Lantto Pekka, vpj. Pirkkalainen Matti

Janhunen Rauni Puurula Petra

Oksiala Leea

Häyrinen Mikko

Hakala Anita Rantasalmen maaseutulautakunta

Honkapuro Outi

Ikonen Pekka

Muut 2013-31.5.2017

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Itä-Suomen päihdehuollon ky:n valtuusto

(6.9.2017 saakka) Huttunen Juha

Lantto Pekka

Oksiala Leea

Toroi Jari


Vaalijalan ky:n kuntayhtymäedustajat Etelä-Savon maakuntavaltuusto

Hämäläinen Pirkko Intke Juha

Metsälä Jouko Kansanoja Maija-Riitta

Toroi Jari

Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä

Hytönen Hilkka

Kuutti Väinö

Poliisipiirin neuvottelukunta Vanhusneuvosto

Jaakkola Antero Häyrinen Mikko

Kaukonen Timo

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Käräjäoikeuden lautamiehet

Hakala Anita Kaukonen Timo

Leväinen Sirpa Maarit Virtanen Rita

Metsälä Jouko

Pentikäinen Matti

Taskinen Eero

Änkiläinen Petri

Valtuusto 1.6.2017 – 31.5.2021

Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella 1.6.2017– 31.5.2021

Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien

vaaliliitto 13 paikkaa

Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 6 paikkaa

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 paikkaa

Kansallinen Kokoomus 1 paikka

Perussuomalaiset 1 paikka

Valtuuston puheenjohtaja Juutilainen Sari

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kautto Jani

Valtuuston II varapuheenjohtaja Huupponen Mari

Aholainen Heidi, KESK Kasanen Jani, SIT

Anias Päivi, SDP Kaukonen Timo, KESK

Hakala Anita, SIT Kautto Jani, KESK

Holopainen Pekka, SDP Keinänen Risto, PS

Honkapuro Outi, KESK Kettunen Elisa, SIT

Huupponen Mari, SIT Kotivuori Esko, SIT

Ihalainen Kimmo, KESK Leväinen Virva, KESK

Ikonen Riitta, KESK Pentikäinen Matti, SIT

Immonen Janne, KD Rytkönen Juha, KESK

Isoniemi Ari-Pekka, KESK Silmäri Janita, KESK

Jaakkola Antero, SDP Taskinen Sabine, KESK

Juutilainen Sari, SDP Toro Jari, KOK

Kansanoja Maija-Riitta, SDP Viirimaa Hannu, SDP

Viljakainen Pekka, KESK


Kunnanhallitus 1.6.2017-31.5.2021

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ihalainen Kimmo

Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Jaakkola Antero

Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Pentikäinen Matti

Immonen Janne, KD

Isoniemi Ari-Pekka, KESK

Ihalainen Kimmo, KESK

Jaakkola Antero, SDP

Kansanoja Maija-Riitta, SDP

Kettunen Elisa, SIT

Leväinen Virva, KESK

Pentikäinen Matti, SIT

Taskinen Sabine, KESK

Lautakunnat 1.6.2017-31.5.2021

Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta

Kaukonen Timo, pj Silmäri Janita, pj.

Hakala Anita, vpj. Kasanen Jani, vpj.

Holopainen Eero Anias Päivi

Hämäläinen Aniitta Kuivalainen Jaana

Otranen Kari Rytkönen Juha

Tekninen lautakunta Keskusvaalilautakunta

Hakala Anita, pj. Salkinoja Raimo, pj.

Honkapuro Outi, vpj. Naumanen Esko, vpj.

Holopainen Pekka Haavisto-Intke Riitta

Hytönen Hilkka Loponen Pirjo

Viljakainen Pekka Ullah Hilkka

Yhteislautakunnat 1.6.2017-31.5.2021

Varkauden perusturvalautakunta Keski-Savon ympäristölautakunta

Janhunen Rauni, vpj. Lahti Mari

Pelkonen Heini Suomalainen Juha

Pulliainen Marjo

Tervonen Paavo

Viirimaa Hannu Rantasalmen maaseutulautakunta

Naukkarinen Satu, pj.

Metsälä Jouko

Muut 1.6.2017-31.5.2021


Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto (7.9.2017 alkaen)

Ihalainen Kimmo Kautto Jani

Pelkonen Heini

Vaalijalan ky:n kuntayhtymäedustajat Etelä-Savon maakuntavaltuusto

Janhunen Rauni Ihalainen Kimmo

Nevanpää Veijo Kansanoja Maija-Riitta

Toroi Jari

Keski-Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymä

Anias Päivi Isoniemi Ari-Pekka

Poliisin neuvottelukunta Vanhusneuvosto

Pekka Holopainen Timo Kaukonen

Elisa Kettunen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Käräjäoikeuden lautamiehet

Hakala Anita Kaukonen Timo

Intke Juha Pelkonen Heini

Lahti Mari

Leväinen Sirpa Maarit

Metsälä Jouko

Räisänen Tuomo

Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välille on laadittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja

tuottamiseksi yhteistoiminta-alue, jossa Varkauden kaupunki on määritelty isäntäkunnaksi. Joroisten kunta on

luovuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Varkauden kaupungille 1.1.2013 alkaen. Sosiaali-

ja terveyspalveluja tuottava henkilökunta on siirtynyt Varkauden kaupungin palvelukseen yhteistoiminta-alu-

een aloittamisen myötä.

Kunnat ovat muutoin säilyttäneet itsenäisen asemansa ja Joroisten kunta vastaa taloudellisesti itse kuntansa

sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja –määrä hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yh-

teydessä Joroisten kunnanvaltuustossa sekä tammikuussa tehtävin vuosisopimuksin.

1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen viime

vuonna, mutta ennakko-odotukset eivät kuitenkaan täysin toteutuneet, arvioidaan Kuntaliiton analyysissä ti-

linpäätösten ennakkotiedoista. Analyysi perustuu Tilastokeskuksen julkaisemiin tilastotietoihin.


Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailu-

kykysopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien

vuoksi.

Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 miljoonaa euroa. Sa-

manaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli

negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta nousi plussalle 250

miljoonaan euroon.

Kuntatalouden rahoitusasema on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tasapainossa. Muutoksen taustalla on

kuntien tiukka taloudenpito, harkitut investoinnit sekä koko julkisen sektorin yhteinen tasapainottamispoli-

tiikka.

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 prosent-

tia. Tämä johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa euroa samalla, kun kuntayhtymien laina-

kanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista johtuen 250 miljoonaa euroa.

Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa kuntakokoluokissa velkaantu-

minen jatkui. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on 18,3 miljardia euroa.

Kuntien talousarviokyselyn mukaan verotulot ja valtionosuudet eivät juurikaan kasva vuonna 2018 samalla

kun toimintakulut kasvavat noin miljardi euroa. Vuosi 2019 näyttäytyy kuntien arvioissa yhtä vaikeana.

Viime vuosi jää poikkeukselliseksi vuodeksi. Arvioiden mukaan kuntien talous heikkenee jo tänä vuonna

selvästi. Investoinnit kasvavat viidenneksellä, ja tämän johdosta lainakanta uhkaa kääntyä jälleen kasvuun.

Kuntasektorin korjausvelkaa on selvitetty myös Kuntaliiton ja FCG:n tuoreessa selvityksessä. Siinä arvioi-

daan, että kuntakonserneilla on laskennallisesti katettavaa korjausvelkaa 4 miljardia euroa pelkästään toimiti-

lojen ja kiinteistöjen osalta.

1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuoden 2017 aikana kunnan perustoiminnot jatkuivat edellisen vuoden kaltaisina eikä suuria palveluraken-

teellisia muutoksia toteutettu. Suurimmat toimintoihin vaikuttaneet asiat olivat rakennusten sisäilmaongel-

mista johtuvia. Sisäilmaongelmien johdosta Kuvansin koulun uudemman osan tilat asetettiin osittain käyttö-

kieltoon, jonka seurauksena toimintoja siirrettiin väistötiloihin. Samalla käynnistettiin myös korjausrakenta-

missuunnittelu jonka perusteella valtuuston päätti toteuttaa Kuvansiin noin 4,5 milj. euron kouluinvestoinnin.

Investointi sisältää peruskorjausta ja uudisrakentamista. Tämän lisäksi uuden kouluosan yhteyteen vuokra-

taan noin 350m2 suuruinen vuokraosa, jolla pyritään tilan käytön tehokkuuteen tilanteessa, jossa oppilasmää-

rät voivat laskea tulevina vuosina. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2019 aikana.

Myös kirkonkylällä sijaitsevasta pienten koulusta havaittiin vuoden aikana sisäilmaongelma, jonka johdosta

rakennuksen toimintoja siirrettiin vuoden 2018 alussa väistötiloihin. Samalla myös käynnistettiin selvitystyö

korvaavien tilojen hankkimiseksi. Selvitystyö on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Kunnan tavoitteena on tehdä

päätökset pientenkoulun toimintojen tilaratkaisuista kevään 2018 aikana.

Palvelutuotannon puolella merkittävin muutos on tapahtunut erikoissairaanhoidon osalta. Sote- ja maakunta-

uudistukseen liittyvään maakunnanvaihtoon liittyen erikoissairaanhoidon painopiste on siirtymässä voimak-


kaasti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Mikkeli) käytöstä Pohjois-Savon sairaan-

hoitopiirin (KYS) käyttöön. ESSOTE:n käyttö väheni hoitojaksoina tarkasteluta vuoden 2017 aikana yh-

teensä -24,8% kun taas KYS:n käyttö kasvoi 24%.

Talouden puolelta vuosi 2017 toteutui merkittävästi paremmin kuin talousarviossa ennustettiin. Hyvää talou-

dellista tulosta selittää erityisesti toimialojen positiivinen kehitys. Kunnan suurista toimialoista perusturva,

erikoissairaanhoito ja sivistystoimi pystyivät kaikki talousarviota parempaan tulokseen. Teknisen toimen tu-

losta rasitti sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen väistötilat sekä Kuvansin kouluhankkeen johdosta toteutetut

615 000 euron kertaluontoiset poistot.

Koko kunnan tasolla tarkasteltuna vuosikate oli 1,789 milj. euroa, joka parani edelliseen vuoteen nähden

1,235 milj. euroa. (2016 vuonna 0,554 milj. euroa). Verotulot olivat yhteensä 17,421 milj. euroa, jossa kas-

vua vuoteen 2016 oli 0,597 milj. euroa. Valtionosuudet puolestaan laskivat 12,421 milj. euroon (2016

vuonna 12,692 milj. euroa). Kuvansin kouluhankkeen johdosta toteutettujen 0,615 milj. euron kertaluontois-

ten poistojen jälkeen tilikausi osoittaa ylijäämää 0,324 milj. euroa.

Tilikauden 2017 aikana kunnan väkimäärä jatkoi voimakasta laskua. Laskua selittää sekä syntyvien ja kuol-

leiden erotus että negatiivinen muuttoliike. Muuttoliike on erityisen voimakasta alkusyksystä, jolloin opiske-

lemaan lähtevät kuntalaiset siirtävät kirjojaan opintopaikkakunnille.

Työttömyysaste pysyi kohtuullisella tasolla koko vuoden ajan. Edellisen kerran vastaaviin työttömyyslukui-

hin on päästy 2008. Hyviä lukuja selittää elinkeinoelämän selvästi piristynyt vire. Yritysten toimiympäris-

tössä on tapahtunut selkeää piristymistä, joka on johtanut uusiin tilauksiin ja sitä kautta rekrytointitarpeen

kasvuun.

Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset 31.12.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asukas-

luku

5509 5476 5423 5394 5342 5293 5215 5184 5126 5041 4919

muutos -87 -33 -53 -29 -52 -49 -24 -31 -58 -85 -122

Työttö-

myysaste

10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % 13,1 % 12,9 % 14,2 % 13,7 % 15,7 % 13,1 % 11,6 %

keskim.

1-12 kk

9,0 % 8,7 % 11,4 % 11,4 % 13,0 % 10,9 % 12,1 % 12,4 % 12,4 % 12,8 % 10,8 %

1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntatalouden tilaa tulevaisuuteen ennustettaessa on huomioitava valtionosuusjärjestelmään kohdistuvat leik-

kauspaineet, sote-ja maakuntauudistukset vaikutukset ja jo tehdyt päätökset. Myös Suomen ikärakenne

on kehittymässä yhä vanhusvoittoisemmaksi ja erityisesti vanhuspalveluiden kysynnän ennakoidaan kas-

vavan merkittävästi tulevaisuudessa.

Kunnan tulevaan toimintaa vaikuttaa merkittävimmin valmisteilla oleva maakuntauudistus ja siihen sisältyvä

sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Uudistusten myötä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä eräi-

den muiden palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta tuleville maakunnille. Samalla myös näiden tehtä-

vien toteuttamiseen varatut tulot ja menot siirtyvät maakunnille. Järjestelyn johdosta kunnan kokonaisbudjetti

pienenee merkittävästi.


Uudistukseen liittyvä kustannusten ja rahoituksen siirto kunnilta maakunnille on koko maan tasolla kustannus-

neutraali. Tämä tarkoittaa, että kaikista kunnista yhteensä maakunnille siirtyy vain sen verran veroja valtion-

osuustuloja kuin kustannuksiakin siirtyy pois kunnista. Kuitenkin yksittäisessä kunnassa ero siirtyvien tulojen

ja siirtyvien kustannusten välillä voi olla erittäin suuri. Tätä muutosta lievennetään valtionosuusjärjestelmään

sisällytettävillä tasaus- ja siirtymäjärjestelmillä. Keväällä 2017 julkistetun simulointimallin mukaisesti

Joroisten kunnan talouden tasapainotilaan kohdistuisi yhteensä noin 815 000 euron negatiivinen vaikutus vuo-

den 2023 tilanteessa.

Tulevaisuuden osalta onkin odotettavissa että valtionosuuskehitys ei pysy palveluiden kysynnän kasvun ja

kustannusten nousun perässä, jolloin yhä suurempi osuus palveluista tulee voida kattaa

verorahoituksella. Kunta arvioi talousarviossaan vuoden 2018 valtionosuuksien laskevan noin 525 000 euroa

ja verotulojen kasvavan noin 250 000 euroa.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kuntien palvelunjärjestämisen rooli muuttuu suuresti, joka vaatii

kunnilta nopeaa reagointia ja oman toimintansa uudelleen järjestelyä. Joroisten kunnassa toteutettu organisaa-

tionkehittämistyö ja sen yhteydessä toteutettu toimintojen kriittinen tarkastelu antaa kunnalle hyvän mahdol-

lisuuden varautua tuleviin muutoksiin. Uudistuksen sisältöjä ja vaikutuksia arvioidaan lisäksi päivityksen alla

olevassa kuntastrategiassa, josta on määrä tehdä päätökset kesällä 2018.

Maakuntauudistuksen ohella kunnan toiminnalle asettaa talouden näkökulmasta haasteita vuoden 2018 alussa

hyväksytty kunta-alaa koskeva uusi työehtosopimusten neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen mukaan uusi so-

pimuskausi on 1.2.2018−31.3.2020. Sopimuskauden aikana toteutetaan yhteisvaikutukseltaan noin 3,5 % palk-

karatkaisut. Joroisten kunnan osalta sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan luettuna on palkkaratkaisun kustan-

nuksia kasvattava vaikutus noin 0,75 – 1,0 milj. euroa sopimuskauden aikana.

1.6. Kunnan henkilöstö

Vuoden 2017 lopussa kunnan palveluksessa oli 206 henkilöä. Tässä luvussa on mukana vakinaiset että

määräaikaiset. Vakinaisten määrä koko henkilöstöstä oli 80 %. Määräaikaisten määrä koko henkilöstöstä on

20 %.

Henkilöstön jakauma 2014 2015 2016 2017

Vakituisen kokoaikaiset 148 150 143 146

Vakituiset osa-aikaiset 21 16 19 19

Määräaikaiset kokoaikaiset 38 28 33 26

Määräaikaiset osa-aikaiset 12 11 11 15

Yhteensä 219 205 206 206

Henkilöstö toimialoittain 31.12.2017 Naiset Miehet Yhteensä

Kunnan hallinto yht. 12 7 19

Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala yht. 128 20 148

Tekninen toimiala yht. 26 13 39

Yhteensä 166 40 206

Hallinnon henkilöstössä on edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä, koska työllistämisyksikkö on siir-

retty sivistys- ja vapaa-aikatoimesta hallinnon alle.


Suku-

puoli -20

20 -

24

25 -

29

30 -

34

35 -

39

40 -

44

45 -

49

50 -

54

55 -

59

60 -

64

65 -

69 Ka Lkm

Naiset 1 3 8 17 22 12 24 29 38 13 0 46,86 166

Miehet 0 2 2 5 6 1 7 6 8 3 0 45,28 40

Kaikki 1 5 10 22 28 13 31 35 46 16 0 46,30 206

Henkilöstömenot 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Palkat ja palkkiot € 8 666 961 7 607 649 7 509 698 6 600 984 6 493 653 6 461 248

Henkilösivukulut € 3 201 269 2 774 664 2 677 833 2 392 984 2 335 119 2 008 295

Henkilöstömenot yh-

teensä €

11 868 230 10 382 313 10 187 531 8 993 968 8 828 772 8 469 543

Muutos % edellisestä

vuodesta

- 0,96 - 12,52 - 1,88 - 11,72 - 1,84 - 4,07

- palkat ja palkkiot - 0,68 - 12,22 - 1,29 - 12,10 - 1,63 - 0,50

- henkilösivukulut - 1,73 - 13,33 - 3,49 - 10,64 - 2,42 - 14,00

Tarkemmat tiedot esitellään vuosittain henkilöstöraportissa.

1.7. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista

seikoista

Toiminnalliset riskit

1) Lainsäädäntö

Kuntien toimintaa haittaa epävarmuus tulevaisuudesta, koska merkittäviä lainsäädäntötoimia on kesken. Näistä

keskeisimpänä sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntötyö.

2)Henkilöstön osaaminen ja saatavuus

Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden, psykologien, sosiaalityönteki-

jöiden ja puheterapeuttien saatavuus. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat

aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja ostopalveluiden muodossa. Riskien vähentämiseksi huomiota

on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisään-

tyessä. Jatkossa henkilöstön eläköityminen on runsasta ja se on huomioitava tehtäviä järjesteltäessä. Henkilös-

tön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset. Vuosittain laaditaan henkilöstö- ja kou-

lutussuunnitelma.

3) Tietojärjestelmät

Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Mikkelin Puhelin Oyj:n konesaliin. Riskit kohdistuvat tietoverkon ja

palvelinten ylläpitoon. Kunnanviraston varavoiman puute aiheuttaa ongelmia tietoverkon käyttämiselle. Kun-

nan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat

uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Viewerin avulla. Tietohallinnon osalta osaa-

minen on varmistettu Varkauden kaupungin tietohallinto-osaston ja ICT–päällikön palveluiden ostamisesta

laaditun sopimuksen avulla.

Kriittisimpien ohjelmistojen (kartoitettu ESA 2013 sähkö- ja kyberuhkaharjoituksen yhteydessä) osalta on laa-

dittava toipumissuunnitelmat.

4) Suhdannevaihtelut


Ansioverotulojen hidas kehittyminen on muodostunut taloudelliseksi epävarmuustekijäksi koko Keski-Savon

seudulle, samoin myös Joroisille. Viime vuosien positiiviset investointipäätökset ovat kuitenkin vaikuttaneet

positiivisesti myös kuntien verotulokertymiin.

Rahoitus- ja sijoitusriskit

Sijoitustoiminnan perusteet on päivitetty 15.6.2015. Sijoitustoiminnan perusteissa määritellään, että sijoitus-

toiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa. Vähimmäisvaatimuksena on sijoituksen reaaliarvon säilyttämi-

nen ja sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvien kulujen kattaminen. Sijoitustoiminnan tuottoa arvioitaessa

johtopäätöksiä ei tule tehdä yhden vuoden perusteella, vaan sijoitushorisontti tulee ulottaa pidemmälle ajan-

jaksolle. Tällöin markkinoiden heilunnan vaikutus sijoitustoiminnan tuloksiin voidaan paremmin huomioida.

Sijoitustoimintaa on hoidettava suunnitelmallisesti siten, että maksuvalmius turvataan ja että sijoitustoimintaan

liittyvät riskit kartoitetaan ja niiltä pyritään suojautumaan ennakolta. Sijoitusten rahoittaminen lainanotolla

tulee kysymykseen vain toimialasijoituksissa. Kassavarojen sijoituskohteet ja –palvelut on kilpailutettava sil-

loin, kun siihen käytännössä on mahdollisuus.

Sijoituskohteen toimiala ja toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa kunnan tehtävien ja toimintaperiaatteiden

kanssa. Sijoitettavien varojen määrää arvioitaessa kiinnitetään erityisesti huomiota kunnan perustoimintojen

asettamiin vaatimuksiin. Hyväksytyn investointisuunnitelman ja perustoimintojen tarvitseman rahoituksen on

oltava turvattu.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan sijoitusstrategian helmikuussa 2017, jonka perusteella tehtiin varainhoidon

kilpailutus. Varainhoidon kilpailutus toteutettiin yhteistyössä SijoittajaPro:n kanssa, joka kunnan toimeksian-

nosta toteutti kilpailutuksen. Valtuuston päätöksen mukaisesti varainhoidon kautta voidaan sijoittaa 6,5 milj.

euroa sijoituskelpoisia kassavaroja. Kilpailutuksen perusteella salkunhoito toteutettiin kahden varainhoitajan

kautta kolmella salkulla. Varainhoitajiksi valikoitui korko- ja osakesalkun sekä suorien joukkovelkakirjojen

salkun osalta Handelsbanken sekä vaihtoehtoisten sijoitusten osalta United Bankers. Järjestelyn mukainen va-

rainhoito aloitettiin vuoden 2017 lopulla, joten varainhoidon kokemukset tilinpäätöshetkeen nähden jäivät ly-

hytaikaisiksi. Salkkujen yhteenlaskettu arvo vuoden lopussa oli 6,506 milj. euroa. Sijoitukset jakaantuivat seu-

raavasti:

Kunnan lainakanta on (n. 17,1 milj. euroa) on pääosin vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euribor-

korkoon. Kunnan konsernin ulkopuoliset takausvastuut ovat n. 0,9 milj. euroa eli suhteellisen pienet verrattuna

esimerkiksi kokonaislainakantaan. Kojex Oy:n kohdalla kunnan takausriski realisoitui yhtiössä toteutetun sa-

neerausmenettelyn johdosta. Saneerausmenettelyn myötä kunnan rooli muuttui takaajasta velkojaksi. Lopulli-

sen saatavan määräksi vahvistettiin kunnanvaltuustossa 24.4.2017 yhteensä 213811,82 euroa.

Vahinkoriskit


Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoi-

hin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan pal-

velutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa

vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttu jatkossa mm. hankkimalla

vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä.

Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä. Suurimpia riskejä ovat kiinteistöjen sisäilmaongelmat sekä ta-

lotekniikan vanhenemisen aiheuttamat äkilliset korjaustyöt.

1.8. Ympäristötekijät

Joroisten kunnan alueella sijaitsee runsaasti vesistöjä, jotka kuuluvat Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Jorois-

ten kunnan suurimmat järvet ovat Haukivesi (Saimaa), Sysmä ja Paro. Alueen vesistöjä vaivaa rehevöitymi-

nen. Sekä pinta-, että pohjavesien tilaa seurataan jatkuvasti. Joroisten alue onkin yksi Etelä-Savon ELY-kes-

kuksen vesienhoidollisista painopistealueista. Joroisselkä ja sen valuma-alue ovat olleet vesienhoidon hanke-

alueina useamman vuoden ajan. Joroisten seudun vesissä tyydyttävän tilan osuus on viime vuosina pinta-

alallisesti kasvanut (mm. Haapaselkä sekä Sysmäjärvi). Varkauden alapuolinen osa Haukivettä on edelleen

tyydyttävässä tilassa, mutta tyydyttävän tilan osuus on pienentynyt vesistön tilan paranemisesta johtuen.

Etelä-Savon ELY-keskus toimii alueella ns. yhteen sovittavana viranomaisena ja vastaa vesienhoitoalueen

toiminnan koordinoinnista. Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä

pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Vesienhoidon

kehittämistä varten on Joroisten kuntaan perustettu sekä pinta- että pohjavesien suojelutyöryhmiä, jotka ko-

koontuvat säännöllisin väliajoin.

Keskellä kuntaa sijaitsee kaakkois-luode suuntainen harjujono pohjavesiesiintymineen. Kunnan alueella on

yhteensä 8 kpl luokiteltuja pohjavesialueita.

Joroisten ympäristönsuojelu liittyi 1.1.2017 osaksi Keski-Savon ympäristötoimea. Keski-Savon ympäristö-

lautakunta toimii Joroisten kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoviranomaisena (ympäris-

töterveydenhuolto on ollut mukana jo v. 2009).

Joroisten kunnan alueella jätehuollosta vastaa Keski-Savon Jätehuolto Oy. Yhtiö on osakkaana Riikinvoima

Oy:ssa, joka rakensi jätteenpolttolaitoksen Leppävirran Riikinnevan jätelaitoksen viereen. Laitos valmistui

vuonna 2016 ja siellä poltetaan arviolta Joroisissa tuotettua jätettä yhteensä 145 000 tonnia vuodessa. Laitos

tuottaa jätteenpoltolla kaukolämpöä sekä sähköä.

2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja

tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäy-

tösten estäminen ja paljastaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan perusteet osana uutta johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallia.

Sisäisen valvonnan tavoitteet voidaan jaotella seuraavasti:

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Valvonnalla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, tuot-

teiden ja palvelujen laatua sekä toimintojen taloudellisuutta ja tuottavuutta.

Raportointi ja tiedon oikeellisuus. Valvonnalla johto ja esimiehet huolehtivat siitä, että heidän vas-

tuualueellaan tuotetaan ja ylläpidetään luotettavia tietoja toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Tie-

dot tulee raportoida oikein ja ajantasaisesti.

Toiminnan laillisuus ja johdon ohjeiden noudattaminen. Valvonta turvaa lakien ja asetusten sekä

päätösten, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisen.


Resurssien ja omaisuuden turvaaminen. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan resursseja käytetään

järkevästi ja taloudellisesti kunnan hyväksi ja että resurssit turvataan menetyksiltä, jotka aiheutuvat

virheistä, huonosta hoidosta, tuhlauksesta, väärinkäytöksistä, petoksista tai muusta sääntöjen ja oh-

jeiden vastaisesta toiminnasta.

Sisäinen valvonta on riittävää, kun toiminta on organisoitu siten, että se tuottaa kohtuullisen varmuuden ta-

voitteiden saavuttamisesta. Valvontatoimenpiteiden on oltava taloudellisia ja tehokkaita. Sisäinen valvonta

kattaa kunnan oman toiminnan sekä toiminnan, josta kunta vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun

sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla.

Sisäinen valvonta jakautuminen

Sisäinen valvonta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

1. sisäiseen tarkkailuun

2. seurantaan ja

3. sisäiseen tarkastukseen

Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käy-

tön valvontaa. Se kuuluu luonnollisena osana palvelujen järjestämiseen. Sisäisestä tarkkailusta vastaa kukin

esimies oman vastuualueensa osalta. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan ai-

kaan hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa.

Seuranta on ennen muuta luottamushenkilöille ja toimielimille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan

keskeisiä tehtäviä ovat tavoitteiden ja velvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta ja tehtyjen

päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu.

Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, järjestelmällistä ja avointa toimintaa.

Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalin-

jaukset, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen. Sisäisen valvonnan koko-

naisuudesta sisäinen tarkastus on vasta toissijaista.

Tarkastusjärjestelmä koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1. Tarkastuslautakunta

2. Tilintarkastajat

3. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonta ohjeistetaan säännöillä ja toimintaohjeilla. Keskeiset ohjeet ovat:

hallintosääntö

sisäisen valvonnan ohjeet

konserniohje

Sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntakonsernissa vastaa kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Toimiala-

johtajien ja kunnan tytäryhtiöiden johtajien vastuualueelle kuuluu varmistaa omalla toimialallaan sisäisen

valvonnan asianmukaisuus annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan menettelytapoja

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomai-

selle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on

poikkeuksellista.


Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi

Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin

yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi

valtuustolle.

Varkauden kanssa tehdyssä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevassa yhteistoimin-

tasopimuksessa edellytetään, että perusturvalautakunta tekee esityksen määrärahojen tarkistamiseksi osavuo-

sikatsauksen 1-8 kk yhteydessä, mikäli Joroisten kunnan talousarvion mukaiset määrärahat ylittyvät tai alittu-

vat +/- 5 %.

Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi ao. lautakunnissa tai kunnanhallituksessa.

Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralli-

set työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu ja mahdollisuuksien mukaan poistettu. Kirjanpidon ja pal-

kanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kas-

san vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain yksi.

Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet, jotka tilitetään kuukausittain pankkiin.

Riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskejä on kartoitettu ja arvioitu ja toimialat ovat anta-

neet selontekonsa tilinpäätöstä varten. Arviointia tehdään normaaliin toimintaan kuuluvana. Myös talousarvi-

oon sisällytettyjen tavoitteiden toteutumiseen liittyviä riskejä kartoitetaan. Vahinkoriskeihin on varauduttu va-

kuuttamalla. Johtoryhmä koordinoi riskienhallintatyötä.

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kunta on ollut IS-hankinnan jäsen vuodesta 2015. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimialan omalla

vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu.

Sopimustoiminta

Dynasty- asianhallintaohjelmaan on viety kaikki uudet sopimukset ja entisiä, voimassa olevia sopimuksia on

tallennettu järjestelmään. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sopimusten voimassaolon seurantaan ja antaa

muistutuksen määräaikojen umpeutuessa. Sopimusten seuranta on vastuutettu.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Kunnanjohtaja voi tarvittaessa päättää erikseen sisäisen tarkastuksen suorittamisesta. Vuoden 2017 aikana ei

ole tehty sisäistä tarkastusta kunnan omasta toiminnasta. Ostolaskujen ostoreskontra-aineiston laadunvarmis-

tustarkastus teetettiin ulkopuolisella toimijalla. Se kohdistui erityisesti alv:n oikeellisuuteen sekä kaksoismak-

satukseen. Aineistona oli 2014 – 2016 kirjanpitomateriaali. Tarkastuksessa ei ilmennyt mainittavia puutteita

ostolaskujen käsittelyssä.


3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (kunta ja vesilaitos yhteensä)

3.1. Tulos

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2017 2016 Muutos

Toimintatuotot 4 151 092 4 160 870 -0,23 %

Valmistus omaan käyttöön 40 145 31 618 26,97 %

Toimintakulut -32 266 323 -33 013 734 -2,26 %

Toimintakate -28 075 085 -28 821 246 -2,59 %

Verotulot 17 420 769 16 824 080 3,55 %

Valtionosuudet 12 420 545 12 692 508 -2,14 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 62 947 55 680 13,05 %

Muut rahoitustuotot 209 431 29 312 614,48 %

Korkokulut -163 403 -226 205 -27,76 %

Muut rahoituskulut -86 075 -10 118 750,68 %

Vuosikate 1 789 128 544 011 228,88 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 496 701 -771 016 94,12 %

Satunnaiset erät 0 214 932

Tilikauden tulos 292 427 -12 073 -2522,11 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 31 445 31 445 0,00 %

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä 323 872 19 372 1571,89 %

Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-

osuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet

kustannukset. Vuoden 2017 aikana toteutettiin yhteensä 615000 euron suuruiset kertapoistot Kuvansin kou-

lukiinteistöstä, joka osaltaan nosti merkittävästi vuoden aikaisia poistoja.

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2013 2014 2015 2016 2017

Asukasluku 31.12. 5215 5184 5126 5041 4919

Tilikauden tulos 1000 euroa 176,7 4162,8 -56,05 19,37 323,87

- ilman energialaitosta 802,3 4443,7 0,0 0,0 0,0

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 27,8 24,3 13,1 12,6 12,9


100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan

käyttöön)

Vuosikate 1000 euroa 1203,9 1915,6 928,7 544,0 1789,1


Vuosikate, eur/asukas 230,86 369,52 181,18 107,92 363,72


Vuosikate/Poistot, % 84,7 104,7 90,0 70,6 119,5


Poistot ja arvonalentumiset 1000 euroa 1421,5 1490 1032,2 771,0 1496,7


Energialaitos on myyty 31.12.2014

Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palve-

lusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla.

Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan

riittävän.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan

poistot, on talous tasapainossa.


3.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli anto- ja otto-

lainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien

sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

RAHOITUSLASKELMA 2017 2016 Muutos

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 789 128 544 011 228,9 %

Satunnaiset erät 0 214 932 -100,0 %

Tulorahoituksen korjauserät -49 641 -26 683 86,0 %

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 781 459 -1 403 292 26,9 %

Rahoitusosuudet investointimenoihin 206 394 45 064 358,0 %

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 122 783 193 452 -36,5 %

Toiminnan ja investointien rahavirta 287 205 -432 515 -166,4 %

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0,0 %

Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0,0 %

Muiden saamisten muutos 0 0 0,0 %

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 900 000 2 000 000 95,0 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 113 134 -2 852 608 -25,9 %

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 245 208 -818 202 -130,0 %

Rahoituksen rahavirta 2 032 074 -1 670 810 -221,6 %

Rahavarojen muutos 2 319 279 -2 103 325 -210,3 %

Rahavarat 31.12. 16 531 049 14 211 770

Rahavarat 1.1. 14 211 770 16 315 094

2 319 279 -2 103 325


RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2013 2014 2015 2016 2017

Toiminnan ja investointien rahavirta/vuosi 0,160 11,396 -426,90 -432,52 287,21

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta M€ -8,802 3,471 5,708 8,613 10,984

Investointien tulorahoitus, % 64,8 194,5 56,1 40,1 113,6

- ilman energialaitosta 131,8

100*Vuosikate/Investointien omahankintameno

(inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet)

Lainanhoitokate 0,6 0,7 0,5 0,3 0,9


(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Kassavarat 31.12. milj. euroa 2,38 14,85 16,31 14,21 16,53


Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys (pv) 21 139 163 138 166

- ilman energialaitosta 8

365 pv *Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Rahoituslaskelman välitulos

Toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lai-

nojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Jos tunnusluku on negatiivinen, menoja joudutaan kattamaan

joko vähentämällä olemassa olevia kassavaroja tai lainanottoa lisäämällä.

Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoi-

tettu tulorahoituksella. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja,

joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten mak-

suun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun

arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai

vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyt-

tävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kas-

sasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksut kootaan tuloslaskelman eristä Toimintaku-

lut – valmistus omaan käyttöön, Korkokulut ja Muut rahoituskulut sekä rahoituslaskelman eristä Investointi-

menot, Antolainojen lisäys ja Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset).


4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA 2017 2016 VASTATTAVAA 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 25 624 071 25 611 908 OMA PÄÄOMA 21 381 444 21 057 572

Aineettomat hyödykkeet 197 269 188 576 Peruspääoma 14 801 186 14 801 186

Aineettomat oikeudet 19 834 28 511 Liittymismaksurahasto 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot 177 435 160 065 Arvonkorotusrahasto 0 0

Ennakkomaksut 0 0 Muut omat rahastot 0 0

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 256 386 6 237 015

Aineelliset hyödykkeet 20 494 530 20 561 641 Tilikauden yli-/alijäämä 323 872 19 372

Maa- ja vesialueet 4 075 684 4 148 826

Rakennukset 10 830 677 11 425 604 POISTOERO JA VAPAAEHT. 957 896 989 341

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 612 331 4 115 127 VARAUKSET

Koneet ja kalusto 253 723 265 150 Poistoero 768 329 799 774

Muut aineelliset hyödykkeet 29 630 29 630 Vapaaehtoiset varaukset 189 567 189 567

Ennakkomaksut ja kesken-

eräiset hankinnat 692 486 577 305 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0

Eläkevaraukset 0

Sijoitukset 4 932 272 4 861 691 Muut pakolliset varaukset 0 0

Osakkeet ja osuudet 4 372 324 4 308 684

Joukkovelkakirjalainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 160 955 184 388

Muut lainasaamiset 301 954 301 953 Valtion toimeksiannot 16 933 16 933

Muut saamiset 257 994 251 054 Lahjoitusrahastojen pääomat 26 615 27 615

Muut toimeksiantojen pääomat 117 407 139 840

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 91 501 91 541

Valtion toimeksiannot 24 558 24 558 VIERAS PÄÄOMA 20 710 470 18 478 402

Lahj.rahastojen erityiskatteet 27 455 27 495 Pitkäaikainen 15 694 845 14 118 516

Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 488 Joukkovelkakirjalainat 0 0

Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta 15 634 836 14 058 507

VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 495 194 15 006 255 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Vaihto-omaisuus 25 465 32 881 Lainat muilta luotonantajilta 0 0

Aineet ja tarvikkeet 25 465 32 881 Saadut ennakot 0 0

Keskeneräiset tuotteet 0 0 Ostovelat 3 394 3 394

Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 Liittymismaksut ja muut velat 56 615 56 615

Muu vaihto-omaisuus 0 Siirtovelat 0 0

Ennakkomaksut 0 0 Lyhytaikainen 5 015 625 4 359 886

Joukkovelkakirjalainat 0 0

Saamiset 938 680 761 604 Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta 2 323 671 2 113 134

Pitkäaikaiset saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Myyntisaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0

Lainasaamiset 0 0 Saadut ennakot 7 594 6 624

Muut saamiset 0 0 Ostovelat 1 316 349 792 551

Siirtosaamiset 0 0 Muut velat 168 148 137 176

Lyhytaikaiset saamiset 938 680 761 604 Siirtovelat 1 199 864 1 310 402

Myyntisaamiset 308 957 336 985 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 210 766 40 709 704

Lainasaamiset 0 0

Muut saamiset 474 445 302 402

Siirtosaamiset 155 278 122 217

Rahoitusarvopaperit 6 358 130 0

Sijoitukset rahamarkkina- 3 238 733 0

instrumentteihin

Muut arvopaperit 3 119 397 0

Rahat ja pankkisaamiset 10 172 919 14 211 770

VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 210 766 40 709 704


Taseen tunnusluvuilla kuvataan kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

TASEEN TUNNUSLUVUT

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omavaraisuusaste, % 44,29 44,95 54,59 52,30 54,17 51,71

- ilman energialaitosta 41,07 39,05

100*(oma pääoma+poistoero+vapaaehtoiset varaukset)/

(koko pääoma-saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus-% 49,78 56,49 48,69 60,06 54,85 60,90


100*(vieras pääoma-saadut ennakot) /käyttötulo (käyttötulot=toim.tuotot,verotulot, valtionosuudet)

Velat ja vastuut % käyttötuloista 61,22

Lainat euroa/asukas 2347 2588 3016 3321 3208 3651


Lainakanta 31.12., milj. euroa 12,42 13,50 15,64 17,02 16,17 17,96


vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+

liittymismaksut)

Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 0,32 0,31 0,31 0,3 0,3 0,3


sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaami-

set

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 € 1542,5 1751,7 6293,1 6237,0 6256,4 6580,3

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden yli-

jäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas 291,42 335,89 1213,94 1216,74 1241,10 1337,72

Asukasluku (apuluku laskentaan) 5293 5215 5184 5126 5041 4919

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä täh-

täyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai

sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

Joroisten kunnan osalta tunnusluvun arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida kunnan kohtuullisen suuri vapaa

sijoitettava kassavarallisuus, joka on muodostunut erityisesti energialaitoksen myynnistä saaduista tuloista.

Tilikauden päättyessä kunnan rahavarat, jotka sisältävät rahoitusarvopaperit olivat 16,53 milj. euroa, joka vas-

taa lähes koko kunnan lainakantaa (17,96 milj. euroa).

Suhteellinen velkaantuneisuus -% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman

takaisinmaksuun.

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.


Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017

Toimintakate 2012 - 2017 -25 473,57 -26 763,55 -26 656,65 -28 177,77 -28 821,25 -28 075,09

-30 000,00

-29 000,00

-28 000,00

-27 000,00

-26 000,00

-25 000,00

-24 000,00

-23 000,00

10

00

eu

roa

Toimintakate 2012 - 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asukasluku 31.12. 5293 5215 5184 5126 5041 4919

Vuosikate 1000 euroa 674,0 1203,9 1915,6 928,7 544,0 1789,1

Poistot ja arvonalentumiset

1000 euroa1359,6 1421,5 1490 1032,2 771,0 1496,7

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

10

00

eu

roa

Tuloslaskelman tunnusluvut

Tp 2012 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017

Vuosikate 2012 - 2017 674,03 1 915,58 928,72 544,01 1 789,13

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

10

00

eu

roa

Vuosikate 2012 - 2017


Tp 2012 Tp 2014 Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017

Tilikauden yli-/alijäämä 2012 -

2017-653,10 4541,36 -56,05 19,37 323,88

-1000,00

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

10

00

eu

roa

Tilikauden yli-/alijäämä 2012 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017


0

50

100

150

200

250

%

Investointien tulorahoitus


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vuosikate 1000 euroa 674,0 1203,9 1915,6 928,7 544 1789,1


1000 euroa1359,6 1421,5 1490 1032,2 771,0 1496,7

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

10

00

eu

roa

Vuosikate ja poistot 2012 - 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä160 11 396 -426,9 -432,52 287,21

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta €-8 802 3 471 5 708 8 613 10 984

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

10

00

€

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen

kertymä


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lainat €/asukas 2347 2588 3016 3321 3208 3651

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

€/asukas291,42 335,89 1213,94 1216,7 1241,1 1337,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Eu

roa

/asu

ka

s

Lainat ja kertynyt ylijäämä €/asukas

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omavaraisuusaste, % 44,29 44,95 54,59 52,3 54,17 52,39

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 49,78 56,49 48,69 60,06 54,85 60,90

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Omavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus, %


5. Kokonaistulot ja –menot

Kokonaistulojen ja –menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät

vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi

riviltä.

Kokonaistulot ja -menot 1000 eur

TULOT MENOT

Varsinainen toiminta € % Varsinainen toiminta € %

Toimintatuotot 4 151 10,8 % Toimintakulut 32 266 88,7 %

Verotulot 17 421 45,3 % - valmistus omaan käyttöön -40 -0,1 %

Valtionosuudet 12 421 32,3 % 0

Korkotuotot 63 0,2 % Korkokulut 163 0,4 %

Muut rahoitustuotot 209 0,5 % Muut rahoituskulut 86 0,2 %

Satunnaiset tuotot 0 0,0 % Satunnaiset kulut 0 0,0 %

Tulorahoituksen korj.erät 0 Tulorahoituksen korj. erät 0

- käyttöom. myyntivoitot -50 -0,1 % +/- Pakollisten var. muutos 0 0,0 %

Investoinnit 0 0,0 % - käyttöom. myyntitappiot ym. 0 0,0 %

Rah.osuudet investointeihin 206 0,5 % Investoinnit 0

Käyttöom. myyntitulot 123 0,3 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 781 4,9 %

Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta 0

Antolainasaamisten vähennys 0 0,0 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 %

Pitkäaik. lainojen lisäys 3 900 10,1 % Pitkäaik. lainojen vähennys 2 113 5,8 %

Lyhytaik. lainojen lisäys 0 0,0 % Lyhytaik. lainojen vähennys 0 0,0 %

Oman pääoman lisäykset 0 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0 0,0 %

Kokonaistulot yhteensä 38 444 Kokonaismenot yhteensä 36 370

Kokonaistulo ja –meno-käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot

sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Myyntituotot

6 %

Maksutuotot

1 %Tuet ja

avustukset

1 % Muut

toimintatuotot

4 %

Verotulot

51 %

Valtionosuudet

37 %

Verorahoituksen ja toimintatuottojen osuudet


6. Kuntakonsernin toiminta ja talous

6.1. Yhdistelmä yhteisöistä

Yhdistely konsernitilinpäätökseen

Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Tytäryhteisöt

Yhtiöt

Kiinteistöyhtiöt 2

Asuntoyhtiöt 3

Kuntayhtymät 4

Osakkuusyhteisöt 2

Yht 11 0

6.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Konserniohjaus ja valvonta perustuvat kuntalakiin, kunnan hallintosääntöön sekä konserniohjeeseen. Uusi

kuntalaki tuli voimaan vuonna 2015. Uudessa kuntalaissa on konsernitilinpäätöksen merkitystä vahvistettu.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää muun mu-

assa kuntakonserniin kertyneen alijäämän perusteella. Tästä syystä pieniä kuntakonserneja koskevat helpotuk-

set poistettiin ja käytännössä kaikki kunnat laativat konsernitilinpäätöksen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä,

mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee uuden kuntalain 114 §:n 3 momentin

mukaan sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Konsernitilinpäätökseen sisältyy

konsernituloslaskelma, -tase ja konsernin rahoituslaskelma sekä niiden liitetiedot.

Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.9.2003. Ohjeessa on määritelty mm. vastuut ja

raportointivelvollisuudet. Lisäksi tilinpäätöstä varten konserniyhteisöille annetaan tarkemmat ohjeet aikatau-

luineen.

6.3. Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa

Kunta päätti erota Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä. Ero astui voimaan 1.1.2017.

6.4. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Mahdolliset riskit konsernin tulevassa toiminnassa liittyvät pääosin Kiinteistö Oy Honkauran ja Kiinteistö Oy

Kunnantalon toimintaan. Vuokra-asuntopuolella vuokrausasteet ovat säilyneet kohtuullisina, mutta merkittä-

vää laskuvaraa vuokrausasteissa ei ole. Kunnan konsernirakennetta tullaan tarkastelemaan erityisesti vuokra-

asuntotoimintaa tarjoavien yhtiöiden osalta. Kunnan tavoitteena on selvittää yhtiöiden yhdistämistä ja toimin-

nan tehostamista.

Kiinteistö Oy Kunnantalon osalta kiinteistön tulevaisuudesta ei ole tehty lopullista päätöstä, mutta vuoden

2018 talousarvioon on varattu määräraha kiinteistön purkamiseen. Kunnantalon kiinteistöstä on tehtyjen tut-

kimusten ja selvitysten jälkeen havaittu useita sisäilmaongelmia aiheuttavia tai muutoin rakennuksen kuntoon

liittyviä ja korjausta vaativia kohteita. Alustavien kustannusarvioiden mukaan korjaus ja investointikustannuk-

sen liikkuvat 1,4 – 2,2 milj. euron välillä. Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2016 siirtää kunnanviraston

toiminnot pois kunnantalolta. Keskeisinä väistötiloina käytetään lentoaseman sekä oma-osuuskunnalta vuok-

rattuja pankin tiloja. Kunnanviraston kohtalo on kuitenkin vielä avoin. Kunnan lisäksi Kela omistaa yhtiön

osakkeita. Seurakunta luovutti osakkeensa kunnalle.


6.5. Konsernivalvonnan järjestäminen

Konserniyhteisöjen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Voimassa olevan konserniohjeen mu-

kaan kunnanhallitus:

valitsee edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin

antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille

kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin,

antaa tilinpäätöksen yhteydessä kunnanvaltuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta

seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotukset

havaitsemistaan epäkohdista

Voimassa oleva konserniohje on käsitelty ja hyväksytty konserniin kuuluvien yhteisöjen hallituksessa ja yh-

tiökokouksessa. Kunnan konserniin kuuluvien yhteisöjen yhteistyötä on lisätty kuluvan tilikauden aikana.

Konserniohjaus on perustunut lähinnä tapauskohtaiseen harkintaan ja sen perusteella laadittuihin ohjeisiin.

Kunnan konserniin kuuluville yhteisöille asetetaan tavoitteet talousarviokäsittelyn yhteydessä, mutta ne eivät

ole kattavat. Tämän johdosta toteutumien arviointi tilinpäätöksen yhteydessä ei anna riittävää kuvaa konserniin

kuuluvien yhteisöjen toiminnan tuloksellisuudesta, taloudellisesta asemasta tai riskien hallinnasta.

Konsernivalvonnassa ei ole havaittu olennaisia puutteita tai virheitä. Kunnan omistajapoliittisten tavoitteiden

varmistamiseksi konserniohjausta ja -valvontaa kehitetään uuden kuntalain mukaisesti.


6.6. Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

Toimintatuotot 24 452 019 15 702 394

Toimintakulut -51 864 001 -43 434 412

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -14 659 2 237

TOIMINTAKATE -27 426 641 -27 729 781

Verotulot 17 376 096 16 775 929

Valtionosuudet 12 420 545 12 692 508

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 71 676 53 519

Muut rahoitustuotot 221 473 58 580

Korkokulut -211 078 -279 672

Muut rahoituskulut -92 440 -16 608

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -10 369 -184 181

VUOSIKATE 2 359 632 1 554 475


Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin väh.

Suunnitelman mukaiset poistot -1 353 210 -1 235 729

Arvonalentumiset -615 000 0

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 968 210 -1 235 729

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 0 216 173

Satunnaiset kulut 0 0

Satunnaiset erät yhteensä 0 216 173

TILIKAUDEN TULOS 391 422 534 919

Tilinpäätössiirrot -87 -4 678

Vähemmistöosuudet (-/+) -9 502 25 869

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 381 833 556 110

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2017 2016

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 47,1 36,2

= 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-

Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate/Poistot, % 174,4 125,8

Vuosikate, eur/asukas 479,79 308,37

Asukasmäärä 4 919 5 041


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2017 2016

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 2 359 632 1 554 475


Tulorahoituksen korjauserät -42 886 91 150

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 316 746 1 861 799


Investointimenot -3 132 816 -2 534 937

Rahoitusosuudet investointimenoihin 231 762 113 872

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 474 914 193 585

Investointien rahavirta yhteensä -2 426 139 -2 227 480

Toiminnan ja investointien rahavirta -109 393 -365 682



Antolainasaamisten lisäykset -2 422 -244

Antolainasaamisten vähennykset 340 126 301 954

Antolainauksen muutokset 337 705 301 710


Pa-lainojen lisäys 5 035 350 1 730 801

Pa-lainojen vähennys -2 746 678 -3 576 648

Lyh.aik.lainojen muutos 543 400 494 001

Lainakannan muutokset 2 832 072 -1 351 846

Oman pääoman muutos -165 819 -48 571

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -21 813 95 809

Vaihto-omaisuuden muutos 11 132 -8 186

Saamisten muutos 490 485 1 361 249

Korottomien velkojen muutos 55 445 -1 957 388

Muut maksuvalmiuden muutokset 535 249 -508 516

Rahoituksen rahavirta 3 539 206 -1 607 224

Rahavarojen muutos 3 429 813 -1 972 905

+ Rahavarat 31.12. 18 447 042 15 019 894

- Rahavarat 1.1. -15 017 229 -16 992 799

3 429 813 -1 972 905


RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

2013 2014 2015 2016 2017

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä /v M€ 0,198 11,685 0,365 -0,366 -0,109

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuo-

delta M€

-9,812 2,968 5,842 8,405 11,773


100*Vuosikate/Investointien omahankintameno

(inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet)

Pääomamenojen tulorahoitus, % 31,3 51,0 35,7 24,7 39,6

100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen netto-

lisäys+lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate 0,5 0,6 0,5 0,3 0,7

(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset)

Kassavarat 31.12. milj. euroa 2,98 15,48 16,99 15,02 18,45

Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys (pv) 26 139 165 146 145

365 pv *Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella


KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA 2017 2016 VASTATTAVAA 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 27 844 509 27 464 152 OMA PÄÄOMA 15 628 295 15 525 522

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 14 801 186 14 801 186

Aineettomat oikeudet 152 946 175 571 Osuus ky:ien opon lisäyksestä 0 0

Muut pitkävaikutteiset menot 199 537 201 596 Liittymismaksurahasto 0 0

Ennakkomaksut 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0

Muut omat rahastot 331 706 584 472

Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 113 570 -416 246

Maa- ja vesialueet 4 263 486 4 428 810 Tilikauden yli-/alijäämä 381 833 556 110

Rakennukset 14 188 081 14 372 855

Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 025 309 4 578 916 VÄHEMMISTÖOSUUDET 46 969 29 489

Koneet ja kalusto 817 679 658 228

Muut aineelliset hyödykkeet 40 567 19 272 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 0 0

eräiset hankinnat 1 652 232 1 444 553 Poistoero 0 0

Vapaaehtoiset varaukset 0 0

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 898 875 955 707 PAKOLLISET VARAUKSET 453 276 444 861

Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Eläkevaraukset 0 0

Muut lainasaamiset 158 593 158 593 Muut pakolliset varaukset 453 276 444 861


TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 349 826 333 984

TOIMEKSIANTOJEN VA-

RAT

273 911 236 256 Valtion toimeksiannot 197 991 160 299

Valtion toimeksiannot 205 615 167 924 Lahjoitusrahastojen pääomat 28 473 28 994

Lahj.rahastojen erityiskatteet 28 808 28 844 Muut toimeksiantojen pääomat 123 363 144 690

Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 488

VIERAS PÄÄOMA 33 744 138 28 720 356

VAIHTUVAT VASTAAVAT 22 104 084 17 353 803 Pitkäaikainen

Vaihto-omaisuus Joukkovelkakirjalainat 0 0

Aineet ja tarvikkeet 146 213 157 498 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 498 470 21 030 137

Keskeneräiset tuotteet 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Valmiit tuotteet 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0

Muu vaihto-omaisuus 0 0 Saadut ennakot 0 0

Ennakkomaksut 0 0 Ostovelat 3 394 3 394

Liittymismaksut ja muut velat 62 087 62 319

Saamiset Siirtovelat 0 0

Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen

Myyntisaamiset 0 0 Joukkovelkakirjalainat 0 0

Lainasaamiset 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 328 626 3 646 803

Muut saamiset 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Siirtosaamiset 73 42 Lainat muilta luotonantajilta 0

Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot 18 024 16 351

Myyntisaamiset 1 685 972 1 418 570 Ostovelat 2 752 818 1 548 317

Lainasaamiset 0 0 Muut velat 371 616 270 312

Muut saamiset 1 313 206 494 132 Siirtovelat 2 709 104 2 142 723

Siirtosaamiset 511 578 263 668 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 222 505 45 054 211

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset rahamarkkina-

instrumentteihin 3 238 733 0

Muut arvopaperit 3 119 397 0




KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

2013 2014 2015 2016 2017

Omavaraisuusaste, % 24,05 33,14 32,66 34,47 31,22 100*(omapääoma+väh.osuus+konsernireservi+

kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset)/

(kokopääoma-saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,30 68,26 64,53 62,17

Velat ja vastuut % käyttötuloista 62,87 100*(vieras pääoma-saadut ennakot +

vuokravastuut / käyttötulot

Kertynyt ylijäämä

Kertynyt ylijäämä euroa/asukas -378,42 -128,04 27,75 100,71

Lainakanta 31.12., milj. euroa 22,66 24,85 25,73 24,68 27,83 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+

siirtovelat+muut velat+liittymismaksut)

Lainat euroa/asukas 4 345 4 793 5 020 4 895 5 657

Lainasaamiset 31.12., milj.euroa 0,01 0,04 0,16 0,16 0,16 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset

7. Keskeiset liitetiedot

Kunnan ja konsernin taloutta kuvaavat liitetiedot on esitetty osiossa D.

8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet

8.1. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely

Kuntalain 115 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja ta-

louden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava

tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kun-

nan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio

todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes-

keisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapai-

notuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapai-

nottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

8.2. Tilikauden tuloksen käsittely

Joroisten kunnan tilikauden tulos vuodelta 2017 on vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien ylijäämäinen

323 872,22 €.

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- kirjataan investointivarauksilla katettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintojen poistoero-

jen muutokset 31 444,89 €/kunta

- tilikauden ylijäämä edellisen erän jälkeen, siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa yli-/alijäämän

tilille, laskelma:

Tilikauden tulos 292 427,34 €

Poistoeron vähennys/kunta 31 444,88 €

Tilikauden tulos 323 872,22 €


8.3. Tasapainottamistoimenpiteet

Joroisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilikauden 2017 ylijäämän lisäämisen jälkeen ku-

mulatiivinen ylijäämä on 6 580 258,36 €. Kunnan käyttötalouden pitkäaikaista tasapainottamista jatketaan

vuoden 2018 aikana kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.


B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. VAALITOIMINTA

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siir-

ryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2017 järjestettiin kuntavaalit huhtikuussa.

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk

Vaalit järjestetään

virheittä ja tulos val-

mistuu ripeästi

Vaaliviranomaiset koulute-

taan riittävästi tehtäviinsä.

Kuntalaisia tiedotetaan riittä-

västi uusista äänestyspai-

koista

Tulos saadaan valtakunnalli-

seen rekisteriin hyvin ajoin.

Tarkastuksissa ei havaita

merkittäviä virheitä.

Vaalit sujuivat

hyvin, laskenta

valmistui ripeästi

eikä virheitä ha-

vaittu.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama Käyttö-

%

00011000 Vaalit

Toimintakulut 0 -19 524 -19 524 -11 715 7 809 60,0

Toimintakate/jäämä 0 -19 524 0 -19 524 -11 715 7 809 60,0

Tilikauden yli-/alijäämä 0 -19 524 0 -19 524 -11 715 7 809 60,0

1.2. TARKASTUSTOIMINTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden

tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilin-

tarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä.

Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Aki Rusanen.




Tilintarkastuksesta

saadaan lisäarvoa

kunnan toimintoihin

Tilintarkastuksen havaintojen hyö-

dyntäminen

Tilintarkastuksen raporttien ja niiden

aiheuttamien toimenpiteiden seuranta

Tehdyt toi-

menpiteet

Tilintarkastajan havain-

not huomioidaan välittö-

mästi mahdollisuuksien

mukaan.

Tarkastuslautakunta

tukee arvioinnillaan

kunnan toimintapro-

sessien kehittämistä

Strategian ja henkilöstöstrategian

huomioiminen arvioinnissa

Omien toimintatapojen kriittinen tar-

kastelu, hyvistä käytännöistä oppimi-

nen ja niiden hyödyntäminen

Tehdyt toi-

menpiteet

Yt-neuvottelujen loppu-

tulos vietiin tiedoksi toi-

mialoille, toteutettu

niiltä osin kuin tilanteet

ovat olleet täytäntöön

laitettavissa


Näiden tavoitteiden seurantaa pide-

tään esillä kunkin toimialan arvioin-

nissa.

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin

kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:

TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama Käyttö

-%

00012000 Tilien ja hallinnon

tarkastus

Toimintakulut -12 114 -15 218 -15 218 -12 545 2 673 82,4

Toimintakate/jäämä -12 114 -15 218 0 -15 218 -12 545 2 673 82,4

Tilikauden yli-/alijäämä -12 114 -15 218 0 -15 218 -12 545 2 673 82,4

1.3. KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA –HALLITUS

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että

kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuo-

delle toteutuvat.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja – suunnitelmassa valtuusto hyväksyy

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen

järjestämiseksi. Valtuusto määrittelee myös koko konsernin tavoitteet. Talousarvion hyväksyessään valtuusto

antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Kunnan talousar-

vion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytän-

töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen

puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsitel-

täviin asioihin.

Kunnanhallituksen alaisena ovat toimineet elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Hallintosäännön uusimisen yh-

teydessä kesällä 2017 jaostot lakkautettiin. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa,

taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja



Taloudellisesti kestävä pal-

velurakenne, ennakoiva

toimintatapa ja itsenäistä

Aktiivinen työ kunnan ta-

louden tasapainotta-

Vuosikatteen kehitys Toimenpiteet orga-

nisaation kehittämi-


toimintakykyä ylläpitävä

palvelujärjestelmä.

miseksi. Tarkoituksenmu-

kainen palveluverkko ja

toimivat palveluprosessit.

sen ja talouden ta-

sapainottamisen

osalta ovat edenneet

mm. henkilöstöra-

kenteen osalta.

Kunnan strategian päivittä-

minen yhdessä uuden kun-

nanvaltuuston kanssa siten,

että se huomioi maakunta-

ja sote-uudistuksen vaiku-

tukset kunnan toimintaym-

päristöön.

Kunnan strategiset tavoit-

teet käydään läpi uusien

luottamushenkilöiden

kanssa ja niihin tehdään

tarvittavat uudistukset.

Uusi strategia hyväksy-

tään kunnanvaltuustossa

talvella 2017–2018.

Strategian päivittäminen Uusi valtuusto on

aloittanut 1.6.2017.

Strategian päivittä-

minen aloitettiin

valtuustoseminaa-

rilla syyskuussa,

jonka jälkeen strate-

giatyötä on jatkettu

hallituksen ja lauta-

kuntien strategia-

työpajoissa. Strate-

gian on määrä val-

mistua kesällä

2018.

Esimiestyö perustuu

yhtenäiseen johtamisnäke-

mykseen, joka määritellään

strategisten

valintojen perusteella

Aktiivinen vuorovaikutus

kunnan toimijoiden vä-

lillä. Strategisten linjaus-

ten omaksuminen.

Strategian tavoitteiden

toteutuminen.

Johtajat ja esimiehet

ovat sisäistäneet kunnan

strategiset tavoitteet.

Voimassa olevan

kuntastrategia on

omaksuttu hyvin

kunnan eri toi-

mialoilla ja sen oh-

jausvaikutus asioi-

den valmisteluun on

ollut kiitettävää.

Kuntalaisten palveluiden

turvaaminen rakennemuu-

toksissa.

Aktiivinen edunvalvonta-

työ sote- ja maakuntauu-

distuksessa ja muissa uu-

distuksissa. Em. hankkei-

den valmisteluun osallis-

tuminen.

Kunnan edunvalvonta-

työn aktiivisuus ja val-

misteluun osallistumi-

nen.

Aktiivista edunval-

vontatyötä on jat-

kettu sote- ja maa-

kuntauudistuksen

sekä muiden raken-

nemuutosten yhtey-

dessä. Painopiste

Pohjois-Savon maa-

kunnan valmiste-

lussa.

Hyvinvointikertomuksen

vakiinnuttaminen kunnan

päätöksenteon tueksi vuo-

den 2017 aikana.


tuottama aineisto otetaan

soveltuvin osin osaksi

kunnan tilinpäätöstä (kun-

nan hyvinvoinnin tilaa ku-

vaava osio)


tiedon hyödyntäminen

kunnan päätöksenteossa.

Hyvinvointikerto-

muksen osia hyö-

dynnettiin vuoden

2016 tilinpäätöksen

laadinnassa.


Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu ei etene, jolloin toimintaympäristön todennäköistä

muutosta ei voida ottaa riittävällä tavalla huomioon kunnan strategian päivityksessä.

o Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöä ei ole vielä vahvistettu eduskunnassa. Hallitus

asettanut tavoitteeksi hyväksyä lakikokonaisuuden kesällä 2018.


Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu jatkuu voimakkaana, jolloin kunnassa tehdyt päätökset ta-

louden tasapainottamiseksi eivät riitä.

o Kustannuskehitys on tasaantunut.

Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä

ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.

o Kunnan valtionosuudet pienenevät laskelmien mukaan vuodelle 2018 noin 525 000 euroa.

Tulopohjan pieneneminen on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.

o Kunta-alan uuden työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018−31.3.2020. Sopimuskauden

aikana toteutetaan yhteisvaikutukseltaan noin 3,5 % palkkaratkaisut. Joroisten kunnan osalta

sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan luettuna on palkkaratkaisun vaikutus noin 0,75 – 1,0

milj. euroa sopimuskauden aikana.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2016 TA 2017 TA-muu-

tos 2017

TA 2017

Yhteensä


%

00013100 Kunnanvaltuusto ja -

hallitus

Toimintatuotot 281 5 966 5 966 -100,0

Toimintakulut -209 681 -336 736 -336 736 -320 615 16 121 95,2



Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2016 TA 2017 TP 2017

Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot

Kunnanvaltuusto -30 573 0 -30 573 -63 573 0 -63 573 -66 901 0 -66 901

Kunnanhallitus -179 108 281 -178 827 -273 163 0 -273 163 -253 714 5 966 -247 748

Yhteensä -209 681 281 -209 400 0 -336 736 0 -336 736 0 -320 615 5 966 -314 649 0

1.4. KESKUSHALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Keskushallinto vastaa hallinto-, talous- ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.

Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä

HALLINTOYKSIKKÖ

Palvelusuunnitelma:

Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja

keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen.

Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Hallintosäännön uudistuksen yhteydessä henkilöstöjaosto lakkautettiin 31.5.2017.





Asiakirjahallintoa kehite-

tään niin, että sähköistä

asiointia ja toimintatapaa

pystytään lisäämään

Sisäisen intranetin luo-

minen henkilöstölle sekä

oma osionsa luottamus-

henkilöille uusituille ko-

tisivuilla

Intranet on valmis ja

käyttöönotettu ennen ke-

sälomia

Intranet otettiin käyt-

töön ja osaksi päivit-

täisiä rutiineja.

Työllisyysyksikön orga-

nisoituminen yhden hal-

linnon alle

Työllisyyskoordinaattori

saa tehostettua työllistä-

miseen varattua resurssia

työllistettävien työkyvyn

lisääntyminen, työpajan

monipuolinen toiminta

kunnan muun organisaa-

tion apuna

Työllisyyden määrä-

rahat ovat yhdessä

kustannuspaikassa,

jolloin määrärahojen

seuranta on helpom-

paa

Hallintosäännön päivittä-

minen uuden kuntalain ja

toiminnan mukaiseksi

johtoryhmä koostaa hal-

lintosäännön keskushal-

linnon johdolla

kunnanvaltuusto vahvis-

taa päivitetyn hallinto-

säännön

Hallintosääntö saatiin

valmiiksi ja hyväk-

syttiin toukokuussa

Työhyvinvoinnin lisää-

minen

Työtyytyväisyysky-

selyissä havaitut puutteet

huomioidaan

Työtyytyväisyyskartoitus

noin kahden vuoden vä-

lein

Sairauspoissalopäivät alle

alan keskiarvon

Työtyytyväisyyskar-

toitus

toteutettiin syys-

kuussa


- pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan

- organisaatio ei näe työllistämistoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy


2017

TA 2017

Yhteensä


-%

00013210 Hallintoyksikkö

Toimintatuotot 255 904 223 200 223 200 253 518 30 318 113,6

Valmistus omaan käyttöön 4 515 4 515 -100,0

Toimintakulut -1 464 147 -1 853 764 -1 853 764 -1 538 985 314 779 83,0

Toimintakate/jäämä -1 208 239 -1 630 564 0 -1 630 564 -1 280 952 349 612 78,6

Poistot ja arvonalentumiset -2 068 -2 068 -100,0

Tilikauden yli-/alijäämä -1 208 239 -1 630 564 0 -1 630 564 -1 283 020 347 544 78,7

Hallintoyksikön suuri menojen alitus muodostuu pääosin jakamattomien eläkemenojen suuresta säästöstä

(270 000 euroa).

Työllisyysyksikkö

Vuodelle 2017 kunnan työllistämistoimintaan varatut määrärahat on koottu keskushallinnon alle, aikaisemmin

niitä oli jaettu usean eri toimijan talousarviokohdille. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä

muuhun työllistämiseen. Kustannusten lisääntyminen johtuu työllisyydenhoidon resurssien lisäämisestä (si-

säinen siirto), nuorison kesätyöllistämisen kuluista, TYP:n kustannuksista (työllistymistä edistävä monialainen

työllisyyspalvelu, yhteinen talousalueen kuntien kanssa). Tämä muutos nosti hallintoyksikön menoja yli kak-

sisataatuhatta euroa.


Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitel-

mat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimi-

sessa.

Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on 15 000 €. Hyviä hankkeita ei ole viime aikoina ol-

lut.


työllisyysyksikkö (nettomenot) TP 2016 TA 2017 TP 2017

0901 Nuorten työpaja yht. -45 297 -62 165 -45 585

0902 Työpaja yht. -90 295 -69 489 -87 512

0903 Muu työllistäminen yht. -36 209 -114 948 -83 242

Kaikki yht. -171 801 -246 602 -216 339

Yhteispalvelupiste

Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen

palveluja. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille ylei-

simmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, te-toimisto

ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä.

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Joroisissa ei ole valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä,

vaan palvelupiste on kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettava. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi

halukas toimimaan sopimuskumppanina. Toimeentulotuen siirtäminen vuonna 2017 alusta Kelalle toi uusia

asiakkaita yhteispalvelupisteeseen, koska asiakaskontaktit perustoimeentulotuen osalta jäivät yhteispalvelu-

pisteisiin.

Tyhy-toiminta

Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja tutut koko organisaatiolle. Intranet toi uuden

työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun. Eri työnantajakunnan henkilöstö toimii eri tietojärjestelmissä. Yh-

teinen intranet paransi tiedonkulkua tältä osin.


Perustelut:

Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13.000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50 €/henk/vuosi).

Henkilöstölle järjestettiin yhteinen illanvietto.

Jakamattomat eläkekulut

Määräraha 483 067 euroa (ed.vuonna 665 223 euroa), kertyneet vanhoista jo päättyneistä työsuhteista.

Ystävyyskuntatoiminta

Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritys-

toiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on

kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 €).


Joroisten historia II-osa

Joroisten Historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta

maksoi 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teos valmistui vuoden lopussa ja julkistaminen oli osana

itsenäisyyspäivän juhlaa.



Ay- ja työsuojelutoiminta

Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen yt- toimielimeen (yhteistyötoimikunta).


Joukko- ja palveluliikenne

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.


Joukkoliikenne

Perustelut talousarviovuodelle:

Yksikköön sisältyvät menot osuuksista Ely:n maksamiin linja-autovuoroihin. Kunnan vastuu linja-autoliiken-

teestä on kasvamassa lähivuosina.

Palveluliikenne

Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla rei-

teillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Mer-

kittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita erityisesti kotipalvelun osalta. Vammaispalvelulain mukai-

sesti kuljetuspalveluihin oikeutettuja ohjataan käyttämään palveluliikennettä (Palia), jolloin heiltä ei peritä

matkan omavastuuosuutta.



Kunnallisverotus -121 144 0 -121 144 0 -122 452 0 -122 452 0 -114 244 0 -114 244 0

Hallintopalvelut -328 046 111 014 -217 032 0 -325 017 5 000 -320 017 0 -312 246 8 426 -303 820 0

Tyky-toiminta -15 554 1 760 -13 794 0 -19 956 1 800 -18 156 0 -14 220 1 770 -12 450 0

Jakamattomat eläkemenot -759 263 94 040 -665 223 0 -820 363 89 000 -731 363 0 -549 708 66 641 -483 067 0

Ystävyyskuntatoiminta 0 0 0 0 -2 500 0 -2 500 0 0 0 0 0

Joroisten Historia II-osa -9 975 3 990 -5 985 0 -35 291 15 000 -20 291 0 -28 364 14 271 -14 093 0

Yhteispalvelupiste -68 163 15 655 -52 508 0 -66 873 13 000 -53 873 0 -64 663 15 630 -49 033 0

Henkilöstöasiat -681 4 848 4 167 0 -4 130 5 000 870 0 -10 747 3 812 -6 934 0

Ay- ja työsuojelutoiminta -15 482 223 -15 259 0 -18 395 0 -20 444 0 -16 070 560 -15 510 0

Esper-hanke -24 364 0 -24 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Löytöeläimet -1 635 0 -1 635 0 -24 065 0 -24 065 0 -2 790 0 -2 790 0

Hyvinvoinnin ja terv.edist. -2 639 0 -2 639 0 -2 682 0 -2 682 0 -279 0 -279 0

Joukkoliikenne -11 917 2 000 -9 917 0 -20 195 0 -20 195 0 -19 967 3 333 -16 634 0

Palveluliikenne -46 698 0 -46 698 0 -50 843 0 -50 843 0 -33 398 0 -33 398 0

Velvoitetyöllistettävät -58 586 22 377 -36 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Työllisyyden hoito -14 428 0 -14 428 0

Työllisyysyksikkö 0 0 0 0 -341 002 94 400 -246 602 0 -353 345 139 074 -214 271 -2 068

Yhteensä -1 464 147 255 907 -1 208 239 0 -1 853 764 223 200 -1 630 564 0 -1 534 470 253 518 -1 280 952 -2 068

AVUSTUKSET TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-12 kk

Yleishallinnon avustukset

Veteraaniasiain neuvottelukunta 10 090 10 090 10 000 10 000 10 000

Joroisten 4H-yhdistys 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Vanhus- ja vammaisneuvosto 0 885 1 000


Liukuesteet 75-vuotiaille 1 000 800

Veteraanien siivousapu 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Myrskylyhty ry

Varaus/muut yhteensä

3 000

3 950

3 000

Palvelutalon palohälyttimet

Yhteensä 36 090 36 975 36 000 43 950 39 800

AVUSTUKSET TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-12 kk

Eri palvelualueilla olevat avustukset

Keskushallinto

- yleishallinto 36 090 36 975 36 000 43 950 39 800

- elinkeinotoimi 25 990 31 450 31 100 24 500 28 750

- maksullisen lomituksen tukeminen 13 468 12 024 7 025 12 000 9 185

Sivistyspalvelut

- kulttuuritoimi 980 486 554 2 000 2 160

- liikuntatoimi 9 219 9 596 11 439 15 000 13 092

- nuorisotoimi 11 122 9 225 5 368 4 000 286

Tekniset ja liiketoimintapalvelut

- yksityistieavustukset 169 877 154 530 166 159 150 000 164 307

- vesihuoltoavustukset 118 262 0 0 3 500 0

- avustus veneseuralle 2 189 3 815 2 596 2 600 2 899

-jätevesineuvoja - hanke 5 000 0

- vesistöjen kunnostus

- Joroisselän kunnostus 6 375 7 530 0 0

2 000

Yhteensä 393 572 265 631 260 241 264 050 262 479

ELINKEINOYKSIKKÖ

Palvelusuunnitelma:

Elinkeinoyksikkö palvelee kunnassa olevaa yritystoimintaa huolehtimalla kilpailukykyisestä toimintaympäris-

töstä, ja pyrkimällä markkinoinnin sekä ripeän päätöksenteon keinoin lisäämään kunnan houkuttelevuutta mo-

nipuolisen ja menestyksellisen yritystoiminnan kuntana.

Elinkeinoyksikön tarjoaman yritysneuvonnan ja kehittämistoimenpiteiden painopiste on kunnan strategian

mukaisesti aloittavien ja pienten yritysten neuvonnassa.

Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 – 12 kk

Yrityskohtaisten kehittä-

mistarpeiden esiin saa-

minen ja niiden aktivoi-

minen toimenpiteiksi.

Yrittäjätapaamiset ja nii-

den syventäminen yri-

tystä edesauttavalle ta-

solle.

Yritystapaamisten ja

käynnistyneiden kehittä-

mishankkeiden luku-

määrä.

Kuusi yritystapaa-

mista joissa kehittä-

mis-/investointisuun-

nitelmia.


Yksi toteutunut kehit-

tämishanke.

Kolmekymmentä yritys-

kontaktia ja kolme yri-

tysryhmä / työnantajata-

paamista

Yrityskäynnit sekä aamu-

kahvi- ja infotilaisuudet

Lukumäärät. Yrityskontakteja 31

kpl, kolme infotilai-

suutta (työllistäminen,

rahoitus sekä yrityk-

sen perustaminen ja

toiminta) joissa yh-

teensä 35 yrittäjää.

Tietoliikenneyhteyksien

parantaminen kunnan

alueella.

Keskustaajaman valokui-

tuhankkeen toteuttami-

nen.

Verkon rakentaminen

käynnistyy.

Keskustaajaman valo-

kuituhanke 80 pro-

senttisesti valmis. Ke-

risalon valokuituhanke

valmis.

VT5 risteysalueen mark-

kinoinnin tehostaminen.

Hyödynnetään sähköisiä

markkinointikanavia ja

kontaktoidaan henkilö-

kohtaisesti potentiaalisia

toimijoita ja sijoittajia.

Mahdollinen hanketoi-

minta.

Sijoittajatapaamiset, yri-

tyskontaktit ja markki-

nointitapahtumat.

Alueen uudistettu

markkinointisivusto

on valmistunut ja sitä

on jaettu eri medi-

oissa, tilaisuuksissa ja

tapahtumissa.

Yritystalohankkeen

käynnistämiseen liitty-

viä yritysryhmäkon-

takteja kolme kappa-

letta. Kustannussyistä

johtuen yritystalo-

hanke menee uuteen

kilpailutukseen.

Elintarvike- ja NonFood

tuotannon kehittäminen

Yritysryhmä- ja yhteis-

työhankkeet.

Hankkeissa ja yritysryh-

missä mukana olleet yri-

tykset.

Joroisista kaksi yri-

tystä mukana hank-

keessa. Hanke päätty-

nyt vuoden vaihteessa.


Yrittäjät, yritykset ja sijoittajat kokevat edelleen markkinoilla olevan epävarmuutta, ja eivät näin ollen akti-

voidu kehittämään ja investoimaan yrityksiin tai alueelle.

Yritysten liikevaihtojen kasvusta huolimatta investointi- ja kehittämistoimenpiteet jäivät odotettua heikom-

malle tasolle niin Joroisissa kuin koko Etelä-Savon Ely –keskuksen alueella. Tilauskantojen ja tuotannon

kasvut selittänevät osaltaan kehittämistoimenpiteiden vähäisyyttä. Lisäksi yrittäjien usko markkinoihin ja

kansantalouden kehitykseen ei ole toistaiseksi palannut lamaa edeltävälle tasolle vaikka vienti vetää hyvin, ja

työllisyys on parantunut vuoden takaisesta tilanteesta.



2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama Käytt

ö %

00013220 Elinkeinoyksikkö

Toimintatuotot 160 622 167 118 167 118 153 018 -14 100 91,6

Toimintakulut -403 941 -490 493 -490 493 -416 993 73 500 85,0


Poistot ja arvonalentumiset -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 100,0



Lentoliikenteen tuelle ei ole erillistä määrärahavarausta vuodelle 2017. Määräraha varaus tehdään valtuuston

erillisellä päätöksellä, mikäli lentoliikennettä lähdetään uudelleen käynnistämään.

Kunta on käynyt neuvotteluja lentokenttäalueen ostamisesta Finavian kanssa useaan otteeseen. Neuvottelut

eivät kuitenkaan ole toistaiseksi johtaneet kaupan syntymiseen. Neuvotteluja jatketaan edelleen, ja tavoit-

teena on saada kauppaprosessi päätökseen vuoden 2018 aikana. Kunnan tavoitteena on pitää alue lentokel-

poisessa kunnossa myös tulevaisuudessa.

ATK-palvelut

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat

terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista.

Matkailu

Matkailun markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on lisätä matkailijoiden ja vapaa-ajanasukkaiden tietoi-

suutta alueesta, tapahtumista ja palveluista. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Rajupusualueen ja Keski-Savon

kuntien kanssa. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun tuottaa osto-palveluna

Riikka-Piikka Ky.

Kuntamarkkinointi

Jatketaan kunnan markkinointi-ilmeen ja – keinojen uudistamista. Ostetaan näkyvyyttä tapahtumissa ja eri

medioissa sekä osallistutaan messu- ja muihin tapahtumiin.

Elinkeinoelämän kehittäminen

Aktivoidaan yrityksiä kehittämään ja investoimaan toimintaansa sekä informoidaan ja tiedotetaan yritystoi-

mintaan liittyvistä hankkeista ja rahoituksista. Edistetään aktiivisesti tietoliikenneyhteyksien parantamista ja

myötävaikutetaan yritystoiminnan tarvitsemien toimitilojen riittävyyteen ja saatavuuteen.

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:

Kustannuspaikka TP 2016 TA 2017 TP 2017


ATK-palvelut -166 885 157 683 -9 202 0 -156 500 156 618 118 0 -161 865 148 502 -13 363 0

Elinkeino kehittäminen -188 807 652 -188 155 -2 700 -269 897 0 -269 897 -2 700 -217 648 1 753 -215 895 -2 700

-josta lentokiinteen tuki 0 0 0 0 0 0

Matkailun kehittäminen -12 232 0 -12 232 0 -22 596 500 -22 096 0 -7 303 -7 303 0

Kuntamarkkinointi -36 017 2 287 -33 730 0 -41 500 10 000 -31 500 0 -30 177 2 763 -27 414 0

Yhteensä -403 941 160 622 -243 319 -2 700 -490 493 167 118 -323 375 -2 700 -416 993 153 018 -263 975 -2 700


Elinkeinojaosto on päättänyt kunnan hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvista avustuksista. Avustuk-

sen myöntämiseen talousarviossa varaudutaan seuraavilla määrärahavarauksilla. Avustuksen myöntäminen

edellyttää voimassa olevaa yhteistyösopimusta.

Elinkeinojaosto on lakkautunut uuden hallintosäännön myötä vuoden 2017 aikana. Elinkeinojaokselle aiem-

min kuuluneista asioista päättää kunnanhallitus sekä elinkeinoasiamies toimivaltansa puitteissa.

Elinkeinotoimi alitti talousarvion noin 18 prosentilla hanketoiminnan alitettua talousarvioon ennakoidut kus-

tannukset.

LASKENTAYKSIKKÖ

Palvelusuunnitelma:

Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-

, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin

tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa

sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden pal-

velut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjan-

pitopalvelusta tuotettu tosite. Vuoden 2018 alusta lukien laskentayksikkö on muutettu konsernipalvelut yksi-

köksi.




Relevantin ja säännölli-

sen talous- ja laskenta-

tiedon tuottaminen ja ja-

kaminen kunnan johdon

ja eri toimialojen käyt-

töön

Raportoinnin oikea-ai-

kaisuus ja ajantasaisuus

Raportoinnin kehittämi-

nen tarvetta vastaavaksi

Järjestelmien ajantasai-

suus

KK-raportointi kunnan

johdolle ja toimialoille

välittömästi

seuraavan kuukauden

20. pv:n jälkeen.

Tilinpäätösaikana rapor-

toinnissa on ollut vii-

vettä.

Asiantunteva, virheetön

palvelu, joka tukee kun-

nan koko organisaatiota

Sisäinen koulutus ja tie-

dotustilaisuudet. Henki-

löstön sisäinen koulutus.

Sisäiset koulutus-/ tiedo-

tustilaisuudet väh.

Ei ole järjestetty sisäisiä

koulutustilaisuuksia.

Hankkeet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rajupusu Leader 46 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm. 2014 - 2020 500 500 500 500 500 500

Datacenter Huutokoski, kuntamarkkinointi, NaKe 6 000 10 000 10 000 10 000

Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) 2 350 5 000 5 000 5 000

Wäläkky Uusyrityskeskus 18 000 16 500 16 500 13 500

Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe 3 000

TechnoGrowth –hanke, Navitas Kehitys Oy 4 000 1 000

TechnoKnowHow – hanke, Navitas Kehitys Oy 1 500 500

Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto 500 1 100 1 000 1 000 1 000

Laajakaistahanke Kerisalo 30 000 50 000 0

Startti -hanke, ProAgria Etelä-Savo 0 564 1 128 1 128

Työllistämishanke, ProAgria Etelä-Savo 0 600 1 478

Viitosväylän yhteismarkkinointihanke, Kainuun Etu Oy 1 000 1 000

Varaus uusille hankkeille 10 000 10 000 10 000 10 000

Hankkeet yhteensä 72 850 83 264 115 628 129 106 46 500 35 500 35 500


tuotetun tiedon tulkin-

nassa ja hyväksikäytössä

ja taloudellisten tavoit-

teiden saavuttamisessa

2 kpl/vuosi.

Henkilöstön koulutus-

päivät väh.

2 pv/hlö.

Yksikön toiminnan tur-

vaaminen muutostilan-

teessa

Perehdyttäminen, oikea

resurssointi

Tehtävien hoituminen

ajantasaisesti ja virheet-

tömästi.

Tehtävät hoidettu ajan-

tasaisesti ja oikein.


- palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta – viiveet käyttökatkojen aikana

- henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa

- henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen



2017

TA 2017

Yhteensä


-%

00013230 Laskentayksikkö

Toimintatuotot 226 517 232 925 232 925 194 226 -38 699 83,4

Toimintakulut -226 517 -232 925 -232 925 -194 226 38 699 83,4

Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 0 0 0



Palkanlaskentapalvelut -110 009 110 009 0 0 -91 015 91 015 0 0 -96 010 96 010 0 0

Kirjanpito- ja laskentapal-

velut

-116 508 116 508 0 0 -141 910 141 910 0 0 -98 216 98 216 0 0

Yhteensä -226 517 226 517 0 0 -232 925 232 925 0 0 -194 226 194 226 0 0

Keväällä 2016 laskentapäällikön irtisanouduttua kunnanhallitus päätti olla täyttämättä toistaiseksi laskenta-

päällikön tehtävää. Esimiesvastuu on hallintojohtajalla.


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00013200 Kehitys- ja hallinto-osasto

Toimintatuotot 643 047 623 243 623 243 600 762 -22 481 96,4


Toimintakulut -2 094 605 -2 577 182 -2 577 182 -2 150 204 426 978 83,4


Poistot ja arvonalentumiset -2 700 -2 700 -2 700 -4 768 -2 068 176,6

Tilikauden yli-/alijäämä -1 454 258 -1 956 639 0 -1 549 695 -1 019 121 406 944 79,2


1.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

MAASEUTUHALLINTO

Palvelusuunnitelma

Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maa-

seutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palveluja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät

Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteis-

toiminta-alueen kunnissa.

Tämän hetkisen tiedon mukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet siirtyvät osaksi maakunnallista itse-

hallintoaluetta 1.1.2019. Joroinen siirtyy maakuntavaihdoksen myötä Pohjois-Savon maakuntaan, ja Pohjois-

Savolle on annettu alustavat tiedot Joroisten maaseutu- ja lomatoimen siirtyvästä henkilöstöstä.

Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk

Rantasalmen yhteistoi-

minta-alue on Suomen

kymmenen tehokkaim-

man yhteistoiminta-alu-

een joukossa.

Palvelun järjestämi-

nen tehokkaasti.

Tuenhakijat /

maataloustukien

hallinnointiin

käytetty henkilö-

työvuosi (htv).

Rantasalmen yta on maan 4. te-

hokkain henkilötyövuosilla mitat-

tuna; toteutunut 248,8 tuenhakijaa

/ 1 htv. Maan keskiarvo on v.

2017 ollut 163,8 tuenhakijaa/1

htv. Vertailussa on 61 yhteistoi-

minta-aluetta.

Toteumat

Määrärahataulukko sitovalla tasolla

TP 2016 TA 2017 TP 2017 Poikkeama Käyttö-%

00019100 Maaseutuhallinto

Toimintakulut -41 690 -45 873 -41 007 4 866 89,4

Toimintakate/jäämä -41 690 -45 873 -41 007 4 866 89,4

Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Tot 1-12 kk

henkilöstö 4,0 3,7 4,0 3,5 3,45 3,3

aktiivimaatiloja 693 826 783 745 735 708

käsitelty tukia milj. € 19,69 22,02 22,26 20,47 19,82 19,17 (ei lopull.)

LOMATOIMI

Toiminnan kuvaus/palvelusuunnitelma:

Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan, Mela:n kanssa.

Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnista sekä Savon-

linnan kaupungin länsiosasta.

Vastuuhenkilö: Lomituspäällikkö


Toiminnalliset sitovat tavoitteet:

Tavoite Mittari Toteutuma 1 – 12 kk Vuosilomaoikeuden hyödyntämi-

nen ja kuormituksen tasainen ja-

kaantuminen

Paljonko myönnetyistä vuosiloma-

päivistä on käytetty tarkastelujak-

sona.

Vuoden 2017 lopussa vuosilomapäi-

vistä oli käytetty 88 %, mikä on vä-

hemmän kuin edellisenä vuonna (95

%). Tavoite tasaisesta jakautumisesta

on toteutunut.

Sijaisaputoiminnan järjestäminen

tarpeen mukaisesti

Paljonko hyväksytyistä sijaisapupäi-

vistä on pystytty täyttämään.

Kaikki hyväksytyt sijaisapupäivät on

pystytty toteuttamaan.

Maatilat käyttävät maksullista lo-

mitusta lomaoikeuden puitteissa

Kuinka monta % oikeudesta on käy-

tetty.

Vuoden 2017 lopussa oikeudesta on

käytetty 64 %, joka on selvästi

enemmän kuin edellisenä vuonna

2016 (54 %).


TP 2016 TA 2017 TP 2017 Poikkeama Käyttö-

%

001922 Lomatoimi

Toimintakulut -7 069 -12 078 -9 209 2 869 76,2

Toimintakate/jäämä -7 069 -12 078 -9 209 2 869 76,2

1.6. PERUSTURVAN TOIMIALA

Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten

kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2017 kohdennetaan Varkauden kaupungin

sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan

PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE

Joroisten sosiaalityön yksikkö

Palvelusuunnitelma

Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja:

- sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

- koulukuraattoritoiminta

- lastensuojelu

- lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat

- sosiaalityö

- aikuisten ja nuorten päihdepalvelut

- vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto

- toimeentulotuki

- kuntouttava työtoiminta

- lapsen ja hänen vanhempansa välisten tapaamisten valvonta

Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä.

Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö

SOSIAALITYÖ

Palvelusuunnitelma:


Sosiaalihuoltolain mukaisilla lapsiperheiden palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden

tarvetta. Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijais-

huollon ja jälkihuollon.

Toimeentuloturva sisältää täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuen käsittely ja

myöntäminen siirtyvät 2017 vuoden alusta Kelan tehtäväksi.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden pe-

rusteella.

Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palve-

luasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja

tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa

tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetus-kustannuksista, erityisra-

vinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.

Kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut avohuollonohjausta lukuun ottamatta hankitaan pääosin Vaalijalan

kuntayhtymältä.

Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja

perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan sekä sosiaalipäivystyksen.

Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja

ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden

ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykki-

siä valmiuksia.



Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 12 kk

Nuorten päihdetyön ke-

hittäminen enemmän en-

naltaehkäisevään suun-

taan

Lasten, nuorten ja aikuis-

ten päihde- ja mielenter-

veyspalveluissa painopis-

teenä on lapsiperheiden

hyvinvoinnin tukeminen

ja verkostoyhteistyö eri

toimijoiden kanssa

Nuorten päihdetyönte-

kijän jalkautuminen las-

ten, nuorten ja perhei-

den kohtaamisympäris-

töihin lisääntyy

Asiantuntijatukea anne-

taan peruspalveluiden

työskentelylle.

Yhteistyö lisääntyy ver-

koston toimijoiden vä-

lillä; yhteistyön tiivisty-

minen mahdollistaa vai-

kuttavamman ennalta-

ehkäisevän työotteen

Uusien toimintamallien

käynnistyminen


käynnistyminen

Uudet huostaanotot (vrt.

2015)

Päihteidenkäytön hai-

toista on annettu infor-

maatiota ala-asteen ja

yläasteen oppilaille.

Mielenterveys- ja

päihdepalvelut ja neu-

volat tekevät tiivistä

yhteistyötä.

Kouluterveydenhoi-

taja, koulupsykologi ja

koulukuraattori ovat

tiiviissä yhteistyössä

koulun henkilökun-

nan, oppilaiden ja van-

hempien kanssa. Kou-

lun henkilökuntaa

osallistuu lisäksi kun-

nan yhteistyöverkos-

toon.


Sosiaalityön uusien toi-

mintamallien kehittämi-

nen sosiaalihuollon lain-

säädäntöuudistusten

myötä

Palveluita järjestetään

kustannustehokkaasti ja

asiakaslähtöisesti

Työntekijät jalkautuvat

kohtaamisympäristöihin

Kustannuskehitys vam-

maispalvelussa ja lasten-

suojelussa


käynnistyminen

Sosiaalityö pyritään

enenevissä määrin te-

kemään yhteistyötä

peruspalvelujen

kanssa.

Uusien huostaanottojen

ehkäiseminen uusilla toi-

mintamalleilla.

Palvelut järjestetään

kustannustehokkaasti ja

laadukkaasti.

Perheiden kanssa toi-

miva yhteistyöverkosto

ottaa vastuuta perheen

hyvinvoinnin

Uudet huostaanotot (vrt.

2015)

Lastensuojelukustannuk-

set pysyvät aikaisemman

vuoden talolla

Perheiden palvelut jär-

jestetään pääosin pe-

ruspalveluina.

Perheiden tuki aloite-

taan mahdollisimman

varhain.

Pääpaino kotiin annetta-

vissa palveluissa koko

palvelualueen osalta

Ostopalveluiden vähe-

neminen

Asiakasmäärät Asumispalvelussa

asiakasmäärä on pysy-

nyt entisellään ja ta-

voitteena on, että asia-

kasmäärä ei nykyises-

tään kasva. Palvelu-

suunnitelmia tarkastel-

laan säännöllisin vä-

liajoin ja asiakkaita

siirtyy kevyempiin

palveluihin heti, kun

tuettu itsenäinen asu-

minen on mahdollista.

Poikkihallinnollisen yh-

teistyön kehittäminen

asiakasnäkökulmasta

Yhteiset toimintamallit

ja -käytännöt vakiintu-

vat, yhteinen tavoite

kustannusten hillitse-

miseksi

Uusien toimintatapojen

käyttöönotto poikkihallin-

nollisesti

Kotihoito :

10 konsultaatiokertaa,

9 asiakasta

Päiväpirtti :

puhelut 20 kertaa

Etsivä nuorisotyö: pu-

helut 3 kertaa ja yksi

yhteinen palaveri.


Asiakasmäärien hallitsematon lisääntyminen, minkä vuoksi kustannukset kasvavat tehdyistä toimen-

piteistä huolimatta

Osaavan henkilökunnan saatavuuden heikkeneminen

Henkilöstön jaksaminen

Perustelut 12kk:

- Lastensuojeluilmoituksia vuoden 2017 aikana 127 kpl.


Tp 2015 TA 2016 TP 2016

TA 2017 TOT

12kk 2017

%

00021200 Sosiaalityö


Toimintatuotot 49 228 813 52 100 70 494 35,3

Toimintakulut -1 990 460 -2 738 125 -2 187 890 -1 726 188 -1 586 005 -8,1

Toimintakate/jäämä -1 990 411 -2 528 425 -1 959 077 -1 674 088 -1 515 511 -9,4

Tunnusluvut:

TP

2011

TP

2012

TP

2013

TP

2014

TP

2015

TP

2016

TA

2017

Tot 12kk

2017

Kodin ulkopuolelle sijoitet-

tujen alle 18-vuotiaiden

määrä

8 7 7 10 9 6 7

7

Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:

Kustannuspaikka TP 2016 TA 2017 TOT 12kk 2017

Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto

Sosiaalityö -346 030 889 -345 141 -344 070 0 -344 070 -314 619 273 -314 346

Perheasiain sovittelu -2 080 0 -2 080 -2 000 0 -2 000 -2 626 0 -2 626

Kasvatus- ja perheneuvonta -10 347 0 -10 347 -20 000 0 -20 000 -20 272 0 -20 272

Sosiaaliasiamies -695 0 -695 - 2 000 0 -2 000 -1 717 0 -1 717

Sosiaalipäivystys -10 826 0 -10 826 -12 000 0 -12 000 -8 545 0 -8 545

Adoptioneuvonta 0 0 0 - 2 000 0 -2 000 -760 0 -760

Sosiaalihuoltolain muk. perhepalvelut -9 654 0 -9 654 -70 000 0 -70 000 -30 247 0 -30 247

Sosiaalihuollollinen työtoiminta -2 705 2 090 -615 -4 000 0 -4 000 -2 635 2 673 38

Avohuollon tukitoimet -119 153 172 -118 981 -111 879 2 000 -109 879 -105 464 156 -105 308

Lastensuojelun jälkihuolto -42 972 0 -42 972 -40 400 0 -40 400 -16 065 0 -16 065

Lastensuojelun tehostettu perhetyö -77 711 762 -76 949 -91 239 0 -91 239 -90 928 541 -90 387

P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö -11 306 0 -11 306 -11 500 0 -11 500 -11 504 0 -11 504

Lasten ja nuorten laitoshoito -218 248 12 448 -205 800 -215 000 3 300 -211 700 -298 363 10 568 -287 795

Lastensuojelun perhehoito -70 792 7 040 -63 751 -84 200 6 600 -77 600 -67 112 9 287 -57 825

Toimeentulotuki -261 302 136 252 -125 050 -5 600 1 500 -4 100 -4 293 1 453 -2 840

Ehkäisevä toimeentulotuki -8 181 0 -8 181 -15 000 0 -15 000 -10 571 0 -10 571

Täydentävä toimeentulotuki -25 968 0 -25 968 -30 300 500 -29 800 -18 039 0 -18 039

Työmarkkinatuen kuntaosuus -186 239 0 -186 239 -200 000 0 -200 000 -162 850 0 -162 850

Kuntouttava työtoiminta -10 090 30 462 20 372 -18 000 36 000 18 000 -10 128 26 517 16 389

Vammaisten asumispalvelut -116 323 23 527 -92 796 -111 000 2 200 -108 800 -114 567 18 682 -95 885

Asuntojen muutostyöt -8 449 0 -8 449 -15 000 0 -15 000 -12 336 0 -12 336

Henkilökohtainen avustaja -160 747 0 -160 747 -165 000 0 -165 000 -180 119 0 -180 119

Kuljetuspalvelut -112 732 269 -112 463 -140 000 0 -140 000 -96 118 344 -95 774

Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut -6 509 0 -6 509 -16 000 0 -16 000 -6 127 0 -6 127

Yhteensä -2 187 890 228 813 -1 959 077 -1 726 188 52 100 -1 674 088 -1 586 005 70 494 -1 515 511

KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelusuunnitelma:

Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avo-

huollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki

on lakisääteinen sosiaalipalvelu.


Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 12kk

kehitysvammaisten itse-

määräämisoikeuden vah-

vistaminen

Erityishuolto järjeste-

tään ja erityishuollossa

olevaa henkilöä koh-

dellaan siten, ettei hä-

nen ihmisarvoaan lou-

kata ja hänen va-

kaumustaan ja yksityi-

syyttään kunnioitetaan

Erityishuollossa olevan

henkilön toivomukset,

mielipide, etu ja yksi-

lölliset tarpeet otetaan

huomioon

Erityishuollossa ole-

valle henkilölle turva-

taan mahdollisuus

osallistumiseen ja vai-

kuttamiseen

Erityishuollossa olevan

henkilön hyvinvointia,

terveyttä ja turvalli-

suutta ylläpidetään ja

edistetään

Sosiaaliasiamiehelle tehdyt

yhteydenotot

Itsemääräämisoi-

keutta koskevia yh-

teydenottoja ei ole

tullut.

kehitysvammaisen läheis-

ten ohjaus ja neuvonta

aktiivinen yhteyden-

pito läheisiin

yhteydenotot Yhteydenottoja 480


Tp 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017

Tot 12kk

2017

%

00021300 Kehitysvammahuolto

Toimintatuotot

0

0 0 0

Toimintakulut -1 221 970 -1 346 913 -1 238 578 -1 393 901 -1 153 840 -17,2


Tunnusluvut:

TP

2012

TP

2013

TP

2014

TP

2015

TP

2016

TA

2017

Tot 12kk

2017

Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 42 42 42 39 39 38

Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä 37 % 30 % 32% 33 % 31% 33% 34%


lapsia ja nuoria (alle 25 v)

Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 12 12 12 12 9 18 17

Omaishoidon tuen saajien lukumäärä 10 13 12 12 9 10 8




Omaishoidontuki/keh.vammahuolto -84 826 0 -84 826 -100 000 0 -100 000 -71 393 0 -71 393

Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv -128 865 0 -128 865 -230 335 0 -230 355 -158 220 0 -158 220

Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen -521 219 0 -521 219 -550 000 0 -550 000 -496 443 0 -496 443

Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu -248 838 0 -248 838 -249 000 0 -249 000 -189 281 0 -189 281

Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv. -24 504 0 -24 504 -28 612 0 -28 612 -29 524 0 -29 524

Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu -2 937 0 -2 937 -15 000 0 -15 000 -8 491 0 -8 491

Päivätoimintakeskus 0 0 0 0 0 0 0 0

Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut -195 015 0 -195 015 -190 000 0 -190 000 -169 514 0 -169 514

Avohuollon ohjaus -32 374 0 -32 374 -30 954 0 -30 954 -30 974 0 -30 954

Yhteensä -1 238 578 0 -1 238 578 -1 393 901 0 -1 393 901 -1 153 840 0 -1 153 840

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Mielenterveyspalvelut sisältävät mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin, mielenterveysneuvolan vastaanotto-

toiminnan sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut.

Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdehuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon.



Mielenterveyskuntoutujien

asumispalveluiden kustan-

nuskehitys pysyy hallin-

nassa

Asiakkaiden kotona sel-

viytymistä tuetaan

omalla toiminnalla

Mielenterveyskuntoutujien

asumispalveluiden asiakas-

määrä

Asiakkaita raportointi-

aikana 4 Päiväpirtillä ja

Päiväpirtin ulkopuoli-

sia asiakkaita 20.

Mielenterveyspalvelujen yh-

teistyö lisääntyy kunnan eri

toimijoiden välillä ja mah-

dollistaa ennaltaehkäise-

vämmän toimintamallin

Asiantuntija-apua ja -tu-

kea annetaan kunnan eri

toimipisteisiin (esim. ko-

tihoito)

Annetun konsultaation ja

avun määrä

Kotihoito konsultointi:

käynnit 22 kertaa, 34

asiakasta, lisäksi puhe-

lut ja viestit 40 kpl

Päiväpirtti, puhelut 20

kertaa.

Etsivä nuorisotyö, pu-

helut 3 kertaa, lisäksi

yhteinen palaveri.



Tp

2015

TA

2016 TP 2016

TA

2017

Tot 12kk

2017

%

00021350 Mielenterveys- ja

päihdepalvelut

Toimintatuotot 0 0 0 9 700 10 819 11,5

Toimintakulut 0 0 0 -559 165 -500 849 -10,4

Toimintakate/jäämä 0 0 0 -549 465 -490 030 -10,8

Tunnusluvut:

TP

2012

TP

2013

TP

2014

TP

2015

TP

2016

TA

2017

Tot 12kk

2017

MT-kuntoutujille ostettu asumispalvelujen

vuorokausimäärä 4745 4380 3520 2517 2015 1500 1146

Päiväpirtin asukasmäärä 4 4 4 4 4 4 4

Päiväpirtin ulkopuoliset asiakkaat

7 7 7 8 15 20 20

Mielenterveysneuvolan käyntimäärä 1 595 1 077 1 155 2 257 1600 1600

1 741

Päihdeklinikan asiakkaat 27 41 42 39 40 40 40



Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto

Pois-

tot

Päiväpirtti -85 139

424 -84 715 -102 260 0 -102 260 0 -96 602 478 -96 124 0

Mt-kuntoutujien asumispalvelut -240 631 14 478 -226 153 -206 116 8 000 -198 116 0 -183 630 9 386 -174 244 0

Mt-vastaanotto -174 669 1 079 -173 590 -1 658 -186 789 1 700 -185 089 -1 000 -170 717 955 -169 762

-5

569

PAV-laitoshoito -11 241 0 -11 241 -25 000 0 -25 000 0 -13 578 0 -13 578 0

Polikliininen päihdehuolto -31 755 0 -31 755 -36 000 0 -36 000 0 -30 709 0 -30 709 0

Muu päihde- ja raittiustyö -117 0 -117 -2 000 0 -2 000 0 -44 0 -44 0

Yhteensä -543 552 15 981 -527 571 -1 658 -558 165 9 700 -548 465 -1 000 -495 280 10 819 -484 461

-5

569

PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET

Vuonna 2017 ei toteutunut hankkeita.

KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO

Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-asu-

misen sekä sairaalahoidon palveluja.

Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö

VUODEOSASTOHOITO

Palvelusuunnitelma:

Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten

terveysaseman 36 -paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa,


saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosasto-

hoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mu-

kaan osastolla voidaan hoitaa myös ulkopaikkakuntalaisia.

Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö


Tavoite Keinot Mittarit Tot 1 - 12kk

Vuodeosastolle pääsy ja

kotiutus tapahtuvat vii-

veettä, eikä hoitoviive-

maksuja muodostu

SAS -työskentelyllä ja

palveluohjauksella var-

mistetaan oikea hoito-

paikka ja palvelut.

Hoidon sisältö on kun-

touttavaa ja terveyttä

edistävää. Osasto toimii

saattohoidon tukiosas-

tona.

Hoitoviivemaksut

Lisähoitopäivien ostoon

varattu määräraha riit-

tää.

Lyhytaikaishoidon hoi-

tojakson pituus on kes-

kimäärin alle 10 vrk

Hoitoviivekertymää ei

voinut enää seurata GDR

–laskutuksesta johtuen.

Vuodeosastolle on pääs-

syt hoitoon viiveettä. Li-

sähoitopäivien ostoon va-

rattu määräraha riittää.

Lyhytaikaishoidon hoito-

jakson pituus oli keski-

määrin 12 vrk.

Vanhusväestö selviytyy

kotona

Pitkäaikaiseen laitoshoi-

toon varataan 18 poti-

laspaikkaa

Lisätään lyhytaikaishoi-

toon varataan 18 poti-

laspaikkaa

Pitkäaikaisten potilas-

paikkojen määrä

Lyhytaikaisten potilas-

paikkojen määrä

Yli 75 -vuotiaista on

pitkäaikaisessa laitos-

hoidossa alle 3 %.

31.12.2017 käytössä 10

pitkäaikaispotilaspaikkaa

ja 25 lyhytaikaispotilas-

paikkaa.

Yli 75 –vuotiaista pitkä-

aikaisessa laitoshoidossa

1,25 %.

Henkilöstön työhyvin-

vointi

Henkilöstöä käytetään

joustavasti osastolla ja

palvelualueella. Sijaiset

haetaan keskitetysti

Kuntarekrystä.

Kuormitusta vähenne-

tään nostamalla lyhytai-

kaishoidossa henkilös-

tömitoitusta

Riittävä henkilöstö-

määrä; henkilöstömitoi-

tus

Asiakastyytyväisyys

(4-5)

Sairauspoissaolot keski-

määrin < 10 kalente-

ripv/henkilö

Henkilöstömäärä ja –mi-

toitus ajoittain riittämä-

tön. Kuntarekry ei hel-

pottanut sijaisten saantia.

Asiakastyytyväisyys 4,2

joulukuussa mitattuna.

Sairauspoissaolot keski-

määrin 28 kpv/henkilö.

Sairauspoissaolojen mää-

rää selittää 8 pitkäkes-

toista sairauslomaa (tapa-

turmat, operaatiot).


- mikäli pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, joudutaan pitkäaikaispaikkojen

määrää ja henkilöstöä lisäämään.

Perustelut 12kk:

- Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä laski, joten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei tar-

vinnut lisätä ja henkilöstö riitti siltä osin. Ulkopaikkakuntalaisia hoidettiin 2 701 hoitopäivää eli

koko ajan noin 7:lla potilaspaikalla. Varkautelaisia hoidettiin 2595 hoitopäivää, n. 7 potilasta koko

ajan osastolla.



TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017

Tot 12kk

2017

%

00025050 Vuodeosasto-

toiminta

Toimintatuotot 40 480 919 418 780 451 100 751 457 66,5

Toimintakulut -1 788 750 -2 359 532 -2 277 736 -2 316 114 -2 188 418 -5,5


Tunnusluvut:

Vuodeosaston hoitopäivä,

pitkäaikaishoito

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 12kk

2017

Hoitopäivät 9 160 9732 8 760 7 458 6 641 6 570 4126

Käyttöaste % 104,6 111,3 100 102,2 99,4 100 63

Keskimääräinen hoitoaika 204 141 180 219 175 240 179

Hoitojaksot kpl 45 69 68 34 38 28 23

Vuodeosaston hoitopäivä,

lyhytaikaishoito

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 12kk

2017

Hoitopäivät 4561 4968 5 840 5 522 6 220 6 570 8041

Käyttöaste % 78,1 85 99 94,6 93 99 122

Keskimääräinen hoitoaika 12 14 11 10 12 10 12

Hoitojaksot kpl 373 365 530 552 539 700 681


Kustannuspaikka TP 2016 TA 2017

TOT12kk

2017


Vuodeosastohoito/lyhytaikainen -1 043 381 186 922 -856 459 -11664 0 0 0 0 0 0 0 0

Vuodeosastohoito/pitkäaikainen -1 168 544 230 814 -937 730 -1 097 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostopalvelut/vuodeosastohoito -53 050 1 044 -52 006 -10 000 0 -10 000 0 -9 414 0 -9 414 0

Vuodeosastohoito -2 304 114 451 100

-

1853014 -2000

-

2 164596 751 457

-

1427547 -14408

Yhteensä -2 264 975 418 780 -1 846 195 -12761 -2 314 114 451 100

-

1863014 -2000

-

2 174010 751 457

-

1436961 -14 408

VANHUSTEN ASUMISPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Asumispalvelut sisältävät välimuotoisen asumisen 5 ryhmäkotia sekä ostopalveluina tuotettua palveluasu-

mista.

Asumispalveluja järjestetään pääsääntöisesti ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tu-

kipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.

Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö




Palveluasumista tarvit-

sevat asuvat asianmu-

kaisessa hoitopaikassa

Ikäpoliittisen ohjelman

linjausten mukainen

asumispalvelujen järjes-

täminen

Säännölliset seurantatut-

kimukset RAVA-mitta-

rilla. Poikkileikkaustutki-

mus tehdään 2 kertaa vuo-

dessa.

Toteutetaan valtuuston

päättämien linjausten mu-

kaisesti.

Tehostetussa palvelu-

asumisessa asuvien asi-

akkaiden keskimääräi-

nen hoitoisuusindeksi

Rava on yli 3,0.

Kotona asuvien yli 75-

vuotiainen määrä on 92

% vastaavasta väestöstä.

Tehostetussa palvelu-

asumisessa asuvien

asiakkaiden keskimää-

räinen hoitoisuusin-

deksi Rava oli 3,68.

Kotona asuvien yli 75-

vuotiainen määrä oli

92 % vastaavasta väes-

töstä.


TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017

Tot 12kk

2017

%

00025100 Vanhusten asumis-

palvelut

Toimintatuotot 373 931 530 429 584 512 510 379 -12,6

Toimintakulut -1 039 351 -1 586 812 -1 793 325 -1 923 290 -1 811 762 -5,7


Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan



Kirkkomäen ryhmäkoti -48 635 50 840 2 205 -2 261 49 956 52 156 0 -2 200 -51 001 51 287 -1 297 -1 583

Bertta ryhmäkoti -36 916 38 543 1 626 37 976 37 976 0 0 -30 749 29 556 -1 193 0

Celma ryhmäkoti -35 372 37 238 1 866 38 187 38 187 0 0 -33 196 34 916 1 720 0

Onnentupa ryhmäkoti -44 983 54 149 9 166 53 840 53 840 0 0 -41 249 49 339 8 090 0

Sanelma ryhmäkoti -36 905 40 353 3 449 41 053 41 053 0 0 -37 786 41 506 3 720 0

Vanhusten asumispalv./os-

topalvelut -1 588 254 309 306 -1 278 948

1 700

078 361 300 1 338 778 0

-1 616

198 303 775

-

1312423 0

Palvelutalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä -1 791 065 530 429 -1 260 636 -2 261

1 921

090 584 512 1 336 578 -2 200

-1 810

179 510 379

-

1301838 -1 583

KOTIHOITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tu-

kipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-,

kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen

kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja.

Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ym-

pärivuorokautisen hoidon piirissä.

Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Tot 1 -12kk

Kuntalaisten kotona

asumisen mahdollista-

minen

Kotihoito- ja kotisairaala-

palveluja tarjotaan koko

kunnan alueella. Palvelut

tuotetaan pääsääntöisesti

Kotihoidon asiakkaiden

keskimääräinen hoitoi-

suusindeksi Rava on yli

1,8

Kotihoidon asiakkai-

den keskimääräinen

hoitoisuusindeksi Rava

oli 2,17


Vanhuspalvelulain mu-

kaisen moniammatilli-

sen vanhustenhuollon

takaaminen

Teknologian hyödyntä-

minen kotihoitotyössä

Omaishoitajien jaksami-

sen tukeminen

omana toimintana huomi-

oiden yrittäjien kanssa to-

teutettavaa monituottajuus-

mallia.

Geriatrian lääkärin palvelut

Joroisissa vähintään

1/pvä/3kk sekä etäkonsul-

tointi tarvittaessa.

Lisätään gerontologista so-

siaalityötä siirtämällä sosi-

aaliohjaajan työpanosta so-

siaalityöstä kotihoitoon 20

%.

Lisätään mielenterveys-

asiantuntijapalveluja koti-

hoitoon yhteistyössä mie-

lenterveysneuvolan kanssa.

Virtuaalipalvelujen hyö-

dyntäminen; virtuaaliset

kotihoitokäynnit

Jokaiselle omaishoitajalla

tehdään fyysisen toiminta-

kyvyn arvio SPPB-mittarin

perusteella ja siihen liit-

tyvä yksilöllinen liikunta-

suunnitelma

Kartoitetaan omaishoita-

jille suunnattujen liikun-

nallisten ryhmien muodos-

tamista

Toteutuneet geriatrin

läsnäolopäivät

Toteutuneet mielenter-

veyshoitajan läsnäolo-

päivät kotihoidossa.

Toteutuneet virtuaali-

käyntien määrät

Testattujen omaishoita-

jien määrä

Geriatrin läsnäolopäi-

vät: 5

Sosiaaliohjaajan työpa-

nosta siirretty 20% ko-

tihoitoon

Mielenterveyshoitajien

läsnäolopäiviä: 24/2h

päivässä

Toteutuneita virtuaali-

käyntejä 89 kpl

Omaishoitajia testattu

9 henkilöä.

Ryhmän muodosta-

mista kartoitettu yh-

dessä omaishoitajien

kanssa


- Vanhuspalvelulain mukaisesti pääpaino ikääntyneiden palveluissa on kotihoidossa

Perustelut 12kk:

- Virtuaalihoivan osalta ilmeni ongelmia laitteiden toimivuudessa joka vähensi asiakkaiden motivoitu-

neisuutta laitteen käyttöön

- Moniammatillisuuden lisääminen ja nopea palvelutarpeeseen vastaaminen kotiin annettavien palve-

luiden osalta edesauttoi ikääntyneiden kuntalaisten kotona pärjäämistä

- Henkilöstön akuutit sairastumiset aiheuttivat ajoittain hoitohenkilökuntaan resurssivajetta, jota rat-

kottiin mm. palvelusetelin ja vuokratyövoiman avulla. Kuntalaisten palvelutarpeeseen pystyttiin

vastaamaan täysipainoisesti resurssivajeesta huolimatta.



TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017 Tot 1-12kk %

00025300 Kotihoitopalve-

lut

Toimintatuotot 2 521 730 611 524 591 027 450 542 -23,7

Toimintakulut -1 413 517 -2 222 266 -2 163 355 -2 255 971 -2 021 373 -10,3


Tunnusluvut:

TP

2012

TP

2013

TP

2014

TA

2015

TP

2016

TA

2017 Tot1- 12kk

kotihoitotunnit 23 286 24 523 23 500 25 800 30 100 27 500 29002

kotihoitokäynnit 98 213 105 894 92 000 120 000 128 877 125 000 116291

kotihoidon asiakasmäärä 285 261 285 300 335 320 357

päivätoimintapäivät kpl/v 1 362 1 362 1 280 1280 1 294 1 280 1092

päivätoiminnan asiakkaiden määrä 48 47 50 50 50 50 35

kotisairaalan asiakasmäärä - 0 7 7 7 12 20




Pois-

tot

Vanhusten päivätoi-

minta -122 216 37 448 -84 768 -10 -123 969 32 000 -91 969 -42 -126 582 29 702 -96 886 -6

Kotihoito -1 626 803 273 084 -1 353 719 -23 252 -1 681 846 271 000 -1410846 -15000 -1591142 248 509

-

1377396

-

34763

Tukipalvelut -254 511 295 292 40 781 -285 827 285 827 0 0 -143 719 170 621 26 902 0

Omaishoidontuki -136 563 5 700 -130 863 -130 254 0 -130 254 0 -117 676 0

-117

676 0

Kotisairaalatoiminta -10 420 228 -10 192 -19 033 2 200 -16 833 0 -7 485 1 710 -5 775 0

Yhteensä -2 150 513 611 752 -1 538 761 -21 050 -2 240 929 591 027 -1649902 -15 042 -1 986 604 450 542

-

1570831

-34

769

TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT

Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja sekä ter-

veyttä edistäviä palveluja sekä ympärivuorokautista perustasoista päivystystä yhteistoiminta-alueen väestölle

ja kunnassa tilapäisesti asuville.


PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO

Palvelusuunnitelma:

Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mie-

lenterveys-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyviä hoidollisia tukipalveluja, kuten

röntgen, laboratorio ja kuntoutuspalvelut.

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla lähipal-

veluna. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Terveys-

asemalla tuotetaan myös asiakkaan valinnanvapauteen perustuvaa sairaanhoitoa, ennaltaehkäisevää ja suun

terveydenhuollon palveluja. Tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön

avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta.


Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimen-

piteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Ilta- ja viikonloppupäivystys ostetaan Kuopi-

osta.

Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton toimipisteen yhteydessä.

Vastuuhenkilöt: Avohoidon esimies, palvelualuepäällikkö


Tavoite Keinot Mittarit Tot 12kk 2017

Kuntalainen saa vas-

taanottoajan kohtuulli-

sessa ajassa hoidon tar-

peen arvioinnin (kii-

reellinen ja kiireetön)

mukaan. Terveysase-

malla pääsee päiväai-

kaan ma-pe peruster-

veydenhuollon palve-

luihin.

Lääkäreitä, hoitohen-

kilö- ja kuntoutushenki-

lökuntaa on tasaisesti

vuoden aikana ja sijai-

sia on saatavilla, jolloin

voidaan resurssit koh-

dentaa tarkoituksenmu-

kaisesti ja moniamma-

tillinen osaaminen on

tehokkaasti hyödynnet-

tävissä.

AvoHilmo (THL) tilasto-

hoidon saatavuus

Ryhmätoiminta/vuosi

Terveys- ja hoitosuunnitel-

mat/vuosi

Kotikuntoutuskäyn-

nit/vuosi

Asiakastyytyväisyys; 85-

95 % pot. on tyytyväisiä.

Kiireettömän vastaan-

ottoajan saa

lääkärille 12 pv:ssä 3:n

kokoaikaisen lääkärin

miehityksellä.

Hoitajalle 5 pv:ssä nor-

maalimiehityksellä

Ryhmät 84 kpl/v.

Suunnitelmia tehty 115

kpl pitkäaikaissairaille

Kotikuntoutuskäyntejä

118 kpl

96,5 % (k.a) vastaajista

tyytyväisiä vastaanotto-

palveluihin

Kuntalainen saa suun

terveydenhuollon pal-

veluja hoitotakuun ra-

joissa.

Ennaltaehkäiseviä suun

terveydenhuollon pal-

veluja annetaan suunni-

telmallisesti.

Hammashoidon resurs-

sit ovat riittävät:

2 hammaslääkäriä,

1 suuhygienisti

3 hammashoitajaa

Effica raportit

THL-tilastot

Hammaslääkäritilanne

hyvä ja jonotusaika

suun th vastaanotolle

lyhentynyt.

Suuhygienistin työtä

ohjattu enemmän kou-

lulaisille ja ennaltaeh-

käisevään vastaanot-

toon, joten vastaanotto-

aikoja vapautunut

enemmän hml- vastaan-

ottoon.

Avohoidon toimipistei-

den edustus on mukana

tulevissa maakuntave-

toisissa hallitusohjel-

man mukaisissa kärki-

hankkeissa.

Hankkeisiin osallistuu

kunnan substanssialan

toimijoita lähipalvelu-

jen sisällön kehittämi-

seen

Hankeraportit

Väliarvioinnit

Työikäiset ja yhteiset

palvelut, väliraportit ja

loppuraportit ovat val-

mistuneet määräaikaan

mennessä. Elokuusta

2017 lähtien

PoSoTe kehittämis-

työssä oltu mukana

niissä hankkeissa,


mitkä koettu tarkoituk-

senmukaisiksi.

Keskeisimmät riskit toteutumiselle

Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi.

Suun th:n palvelujen saatavuus heikkenee hammaslääkäreiden rekrytointiongelmien vuoksi

Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee.

Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee.

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun.

Maakunnalliset hankesuunnitelmat ja osallistuminen palvelujen kehittämiseen ei tavoita kunnan kes-

keisiä toimijoita.

Työnjako sote-palvelujen järjestämisessä heikentää lähipalvelujen toimivuutta ja kuntalaisten tarkoi-

tuksenmukaiset lähipalvelut loittonevat

Perustelut 12kk:

- Terveysasemalla työskennellyt 2-3 lääkäriä, joista 1 virkalääkäri ja 2 lääkäriä avoimissa viroissa.

Kesäaikana ollut sulku 6vko, jona aikana 2 lääkäriä. Kahden lääkärin vaihtuvuus kuormittanut ajoit-

tain vastaanottotoimintojen sujuvaa jatkuvuutta.

- Ajoittainen lääkärityövoiman vähyys (vuosilomat,ym poissaolot) vuoksi kiireettömään ja lakisää-

teisien palvelujen turvaamiseksi on jouduttu ostamaan lääkärityöpanosta (koulut, neuvolat).

- Hammaslääkäreiden määrä vakiintunut 5 kk:n jälkeen.

- Monisairaiden hoitosuunnitelmia tehty lisääntyvästi ja hoitomalleja päivitetty sekä koulutusta lisätty.

- Uutena hankkeena vuoteen 2019 saakka StopDia, joka etsii ennaltaehkäisevää mallia diabeteksen

ehkäisyyn. Osallistujia hankkeeseen ilmoittautui 39, yksi ryhmäohjaus (6 tapaamista) saatiin päätök-

seen.

- 6/2017 KunTeko2020/Suomi 100-hanke jatkuu; asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen pth:n vas-

taanottotyössä jatkuu vuonna 2019.

- Henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

- Vastaanottopalveluissa lastenneuvolatilat siirtyivät 12/2017 ns. vanhan sairaalan yläkerran tiloihin.


TP 2015 TA 2016 TP 2016

TA 2017

Tot 1-12kk %

0026200 Perusterveydenhuollon

avohoito

Toimintatuotot 279 279 150 278 039 298 180 295 555 -0,8

Toimintakulut -2 864 057 -3 041 614 -3 243 903 -2 902 086 -2 916 284 0,1

Toimintakate/jäämä -2 863 778 -2 762 464 -2 965 864 -2 603 906 -2 620 729 0,6

Tunnusluvut:

Tuote TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 12kk

Hammaslääkärin vastaanottokäynti 4 235 3 622 3 474 4 057 4 200 3087

Suuhygienistin vastaanottokäynti 982 1 060 1 130 1 063 1 100 894

Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti 7 096 8 294 10 658 5 942 8 500 6834

Hoitajan vastaanottokäynti 8 186 9 193 9 424 8 979 9 000 8740


Kouluterveydenhoitajan vastaanotto-

käynti

1 726 1 989 2 305 2 015 1 800 2716

Neuvolavastaanottokäynti 2 915 2 580 2 447 1 919 3 500 2050

Päivystyskäynnit Varkaus pth 1 200 1 100 1 472 1 141 1 100 1320


AVOHOIDON ERILLISMÄÄRÄRAHAT

Palvelusuunnitelma:

Erillismäärärahoin tuotetut ja ostettavat palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kun-

talaisille. Palvelut täydentävät omaa tuotantoa tai tukevat kuntalaisen omatoimisuutta ja terveyttä. Näitä pal-

veluja ovat maksuton hoitotarvikejakelu, valtakunnallisen seulonta-ohjelman mukaiset tutkimukset, kuntout-

tavat palvelut mm. puheterapia- ja psykologipalvelut sekä erityisryhmien terveystarkastukset.

Vastuuhenkilö: Palvelualuepäälliköt ja toimintayksikön esimies


Tavoite Keinot Mittarit Tot 1-12kk

Kuntouttavien palvelujen

saatavuus on ennakoivaa

(preventiivistä) ja varhai-

sen tuen periaatteella toi-

mivaa

Kotikuntoutus

Puheterapia-arviot

Kuntoutussuunnitelmat

Kotikäynnit/kk/vuosi

Jonotusaika puheterapi-

aan on max. hoitotakuun

mukainen

Koteihin tehty 422 kpl

eritasoista ohjauskäyntiä.

Puheterapiajonotusaika

max 2 vkoa. Puhetera-

peutin työpanosta hyö-

dynnetty päiväkodeissa.

Yhteistyö eri viranomais-

ten kanssa on toiminut

hyvin.

Monialainen palveluoh-

jaus toimii ja asiakas tie-

tää kuntoutustavoitteensa

Aktivointisuunnitelmat,

terveystarkastukset ja työ-

kokeilut.

Kpl/vuosi Terveystarkastuksia tehty

48 kpl (TYP ja työttömät)



Pois-

tot

Hammashuolto -442 893 128 609 -314 284 -14 549 -464 326 121 500 -342 826 -9 000 -520 775 141 730 -398 400

-

19355

Ostopalvelut/hammashuolto -220 067 0 -220 067 -74 710 0 -74 710 0 -84 933 0 -84 933 0

Suuhygienistin vastaanotto -73 791 19 290 -54 501 -857 -77 863 19 760 -58 103 -200 -68 391 22 435 -46 154 -198

Vastaanotto/lääkäri -1 094 874 110 849 -984 025 -16 036 -1 122 100 137 170 -984 930 -23500 -1013195 109 888 -926 042

-

22735

Vastaanotto/hoitaja -446 073 13 814 -452 259 -12 993 -464 981 11 550 -453 431 -2 100 -443 679 14 345 -446 526

-

17192

Kouluterveydenhoitajan vastaan-

otto -134 170 2 407 -131 763 -2 074 -129 385 4 060 -125 325 -1 220 -121 599 3 590 -122 885

-4

876

Neuvolan vastaanotto -230 039 1 991 -201 048 -2 499 -192 261 4 080 -188 181 -1 440 -167 375 3 567 -169 060

-5

252

Ostopalvelut/vastaanottotoiminta -383 661 0 -383 661 -339 000 60 -338 940 0 -424 710 0 -426 729 -2019

Yhteensä -3 193 237 278 039 -2 915 198 -50 666 -2 864 626 298 180 -2 566 446 -37460 -2 844657 295 555

-2

620729

-

71627


Potilaan omahoito tehos-

tuu ja kuntalaiset kokevat

saavansa riittävät lähipal-

velut

Neuvonta ja ohjaus.

Kampanjat

Palvelupalautekyselyt

Hyvinvointikertomus

Neuvontaa ja ohjausta an-

nettu yksilöllisen tarpeen

mukaan terveydenhuolto-

lain mukaisesti. Kuntou-

tusohjaus toiminut hyvin.

Terveysinfot www-si-

vuilla, Suomi 100 hanke

ja StopDia.

Palautteita käsitelty 28

kpl. HappyOrNot –(reaa-

liaikainen –palaute) jär-

jestelmän mukaan asiak-

kaat tyytyväisiä tai erit-

täin tyytyväisiä vastaan-

ottojen toimintaan.


erityistyöntekijöiden saatavuus vaikeutuu, hoitojonot kasvavat

työttömyys ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä kasvaa, terveyspalvelut eivät tavoita palveluillaan

ko. henkilöitä.

Terveyspalvelujen käyttö kasvaa eri toimipisteissä, tulokset kuntalaisten oman terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisestä jäävät vähäiseksi.

Perustelut 12kk:

- Puheterapiapalvelu (TerapiaMerkurius Oy) on vastannut hyvin joroislaisten tarpeisiin. Yrittäjä toi-

mittanut kattavan erillisen palautteen toiminnastaan. Vuosi 2017 oli optiovuosi, 12/2017 puhetera-

peutin tehtävä laitettiin auki, joulukuun loppuun mennessä ei ilmaantunut hakijoita.

- TYP:läisistä 22 saatu monialaisen tuen piiriin. Fysioterapiassa aloitti 2/2017 ns. Voima-ryhmä k.o

kohderyhmälle, ryhmätoiminta vakiintunut. yhteistyötä tehty liikunnanohjaajan kanssa. Tulokset ol-

leet hyviä. Osallistujat olleet tyytyväisiä.

- Monisairaiden ja kansansairauksien ennaltaehkäisyyn on kohdennettu resursseja ja työnjakoa uudis-

tettu. Joroinen on mukana StopDia-hankkeessa, josta tiedotettu aktiivisesti kuntalaisille.


TP

2015

TA

2016 TP 2016

TA 2017 Tot

12kk

2017

%

0026300 Terveyspalvelujen

erillismäärärahat

Toimintatuotot 40 840 237 830 112 506 158 888 41,2

Toimintakulut -274 692 -269 626 -575 791 -575 185 -583 892 1,5

Toimintakate/jäämä -274 692 -228 786 -337 964 -462 679 -425 004 -8,1

Tunnusluvut:

TP

2013

TP

2014

TA

2015

TP

2016

TA

2017

Tot 12kk

2017

Psykologin vastaanottokäynnit ja asiak-

kaat 531/60 530/56 600/70 315 278

264

Puheterapian vastaanottokäynnit 350 300 78 96 68


Terveystarkastukset/työttömät 48 30 35 22 15 22




Ilmaisjakelut -131 312 0 -131 312 -117 373 0 -117 373 0 -142 995 0 -142 995 0

Seulontatutkimukset -20 661 0 -20 661 -22 205 0 -22 205 0 -21 228 0 -21 228 0

Puheterapia ostopalvelut -63 607 0 -63 607 -100 000 0 -100 000 0 -87 415 48 -87 367 0

Psykologin ostopalvelut -99 728 41 -99 687 -525 -100 023 1 500 -98 523 0 -95 685 147 -95 538 -1 805

Röntgen -72 048 126 657 59 970 -59 970 -71 356 107 556 0 -36 200 -55 788 88 385 32 597 -35665

Fysioterapia -58 164 47 535 -10 629 -6 266 -73 040 3 450 -69 590 -2 287 -69 302 5 018 -64 284 -9 491

Välinehuolto -52 481 0 -52 481 -220 -64 491 65 290 799 -27

Yhteensä -536 904 158 888 -378 016

-46

988

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Palvelusuunnitelma

Seudullinen ympäristöyksikkö (Leppävirran ympäristötoimi) vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja

eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläin-

lääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutuu ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harras-

tuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.

Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lain-

säädännön mukaisesti (esimerkiksi; terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta).


Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä yhä enemmän, epidemioiden riski kasvaa

Perustelut 12 kk:

Eläinlääkäripalvelujen saatavuuden viiveet, hyötyeläinten hoito kärsii – taloudelliset menetykset tuo-

tantotiloille. Valvontaeläinlääkärin työn painopiste on raskaissa toimenpisteissä, ei ole ohjaavaa, eikä

ennakoivaa

Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja terveystarkastajat


Tp

2015

TA

2016

TP

2016

TA

2017

Tot

12kk

2017

%

00026500 Ympäristöterveyden-

huolto

Toimintatuotot 12 445 4 850 0 0

Toimintakulut -161 626 -192 937 -192 928 -192 541 -192 372 -0,1

Toimintakate/jäämä -161 626 -192 937 -180 483 -187 691 -192 372 2,4




Terveysvalvonta -45 416 12 445 -32 971 45 947 1 150 44 797 -45 896 0 -45 896 0

Eläinlääkintä -147 512 0 -147 512 146 594 3 700 142 894 -146 476 0 -146 476 0

Yhteensä -192 928 12 445 -180 483 0 192 541 4 850 187 691 0 -192 372 0 -192 372 0


ERIKOISSAIRAANHOITO

Palvelusuunnitelma:

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan tarkoituksenmukaisimmasta erikoissairaanhoidon toimipisteestä.

Erikoissairaanhoidon lähetteet ohjataan pääsääntöisesti Varkauden sairaalaan ja tarvittaessa esh- palveluja os-

tetaan maksusitoumuksin muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin keskussairaa-

lasta.

Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja avohoidon esimies

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017:

Tavoite Keinot Mittarit Tot 12kk

Erikoissairaanhoidon net-

tomenot/kuntalainen on

valtakunnallista tasoa.

Koko maan ja shp:en

valtakunnallinen vertai-

lutilasto

Nettomeno/kuntalai-

nen

12 kk:n toteuma ylittää

edelleen arvioidun. Net-

tomenot/kuntalainen

ovat valtakunnan tasoa

korkeammat.

Lähetteet ohjautuvat sa-

maan organisaatioon, esh-

palveluissa huomioidaan

kuntalaisen valinnanva-

paus.

Lähetearvio Varkauden

esh-pkl:lla.->tarkoituk-

senmukainen hoito-

paikka.

Läheteseuranta neljän-

nesvuosittain lähettä-

vän organisaation mu-

kaan.

Joroisten omalta ter-

veysasemalta tehty 102

lähetettä.

Ensihoito ja sairaankulje-

tus toimii yhteistyössä pth

ja koti- sekä laitoshoidon

kanssa

Päivystystä, vuode-

osasto- ja kotihoitotoi-

mintaa tukeva työsken-

telymalli.

Menot/Käynnit kiireel-

lisyysluokittain asu-

kasta kohden

Siirtokuljetuksia eniten.

Yhteistyö sujunut sopi-

muksen ja yhdessä teh-

tyjen suunnitelmien mu-

kaan.


Potilaan valinnanvapauden lisääntyessä erikoissairaanhoidon kustannuksia tulee monesta sairaanhoi-

topiiristä tai sote-alueelta.

Lähetteiden keskittämisellä ei ole esh- kustannuksiin hillitsevää vaikutusta

Erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita, joiden jatkohoito voitaisiin siirtää nopeammin peruster-

veydenhuoltoon tai hoito voitaisiin toteuttaa vuodeosaston akuuttihoidossa tai kotisairaalan toimesta

Ensihoidon kustannukset kasvat yleistä kustannuskehitystä nopeammin.

Perustelut 12kk:

- Valinnanvapaus ei ole toistaiseksi merkittävästi lisännyt kustannuksia.

- Kiireettömiä lähetteitä ohjattu Varkauteen, josta potilaat ohjataan yhä enenevässä määrin KYSiin.

Esh-päivystyksen lähetemäärä Mikkeliin vähentynyt huomattavasti.

- Esh:sta jatkohoitoon siirto omalle osastolle toiminut hyvin, ei ole tullut siirtoviivemaksuja.

- 1-12 kk erikoisairaanhoidon käyttö ja tarve ylittävät edelleen arvioidun.


Tp 2015 TA 2016 TP 2016

TA 2017

Tot 12kk

2017

%

00026600 Erikoissairaanhoito

Toimintatuotot 3 010 228 0 81 234 100,00

Toimintakulut -7 131 156 -6 342 647 -7 129 943 -6 763 200 -7 035 040 4,0


Toimintakate/jäämä -7 131 156 -6 342 647 -6 129 715 -6 763 200 -6 953 806 2,8




Erikoissairaanhoito -6 805 176 0 -6 805 176 6 472 650 0 6 472 650 -6 719 130 81 234 -6 637 896

Ensihoito ja sairaankuljetus -314 347 0 -314 347 290 550 0 290 550 -315 910 0 -315 910

Yhteensä -7 119 523 0 -7 119 523 6 763 200 0 6 763 200 -7 035 040 81 234 -6 953 806

PERUSTURVA YHTEISET

Perusturvan yhteisiin kuuluu ja kirjataan tietokoneohjelmiin liittyviä poistoja. Poistokirjaukset siirretään

niille kuuluville kustannuspaikoille viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

TA 2016

Muutos

TA 2016 TP 2016 TA 2017

TOT 12kk

2017

%

Hallinto

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut 0 0 -58 49 871 0 0

Toimintakate/jäämä 0 0 -58 49 871 0 0

PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ

Tp 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017

Tot 12kk

2017

%

00020000 PERUSTUR-

VAN TOIMIALA

Toimintatuotot 370 2 129 601 2 318 088 2 103 975 2 329 368 10,7

Toimintakulut -17 885 579 -20 320 693 -20 803 510 -20 657 512 -19 989 835 -3,2


1.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen

ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvin-

voinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi.

SIVISTYSTOIMI

HALLINTO

Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäi-

vätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa

opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan

sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta.

Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkus-

tannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus vuonna 2017 oli 9 858 euroa.

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja




Sivistystoimen organi-

saation tarkasteleminen

Kirjastopalveluiden laa-

jentaminen kuntalaisten

asiointia helpottamaan

Uudet tehtävänkuvat

rehtorille ja vastuuopet-

tajille. Mahdolliset muut

kunnanvaltuuston päät-

tämät muutokset.

Omatoimikirjaston

myötä kokoustila järjes-

töjen käytössä kuutena

päivänä viikossa. Palve-

luiden lisääminen kunta-

laisille.

Uusi malli käytännössä

käytössä 2017 aikana

Kokoustilan varaustilas-

tot, uudet palvelut kun-

talaisille

Uusi rehtori on toiminut

virassa elokuun alusta ja

vastuuopettajat on ni-

metty ja heille on tehty

tehtävänkuvat.

Omatoimikirjasto toimii

ja on käytössä suunnitel-

lusti.


- organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä

- kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa

Keskeisimmistä riskeistä johtamisorganisaation kapeus aiheutti erillisiä järjestelyjä, joiden avulla varmistet-

tiin, että yhtenäiskoululla ja lukiolla on aina vastuussa oleva henkilö fyysisesti paikalla.



2017

TA yht.

2017

TP 2017 Poik-

keama

Käyttö

%

00030100 Sivistystoi-

men hallinto

Toimintakulut -1 769

Toimintakate/jäämä -1 769 0 0 0

VARHAISKASVATUS

Palvelusuunnitelma:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten

soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen var-

haiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle

suotuisan kasvuympäristön.

Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhais-kas-

vatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille

on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella

esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 29. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015.

Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 24. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmä-

perhepäiväkodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päi-

väkoti Pyrrissä. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Var-

kaudelle ja Rantasalmelle.

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies




Varhaiskasvatussuunnitelman

laatiminen uusien perusteiden

mukaan

VASU2017 työryhmä

laatii vasun ja kierrättää

sitä kommentoitavana

vanhemmilla ja moniam-

matillisessa verkostossa.

Varhaiskasvatus-

suunnitelma on

valmis

31.5.2017.

Varhaiskasvatussuunni-

telma on hyväksytty sivis-

tyslautakunnassa

23.5.2017.

Arvioinnin kehittäminen

PAOVA-hankkeen ke-

hittämistehtävänä luo-

daan arviointityöka-

lut/mittarit 1-5 vuotiai-

den lasten osallisuuden

arviointiin

Arviointityökalut

on käytössä var-

haiskasvatuk-

sessa syksyllä

2017.

Arviointi on kirjattu var-

haiskasvatussuunnitel-

maan ja pedagogisen joh-

tamisen suunnitelmaan.

Lomakkeisto on otettu

käyttöön syyskuusta 2017

alkaen.

Suomi 100- juhlavuoden huo-

mioiminen

Teemalla Suomi 100 jär-

jestetään perhetapah-

tuma jokaisessa varhais-

kasvatuksen yksikössä.

Perhetapahtuma

on järjestetty

vuoden 2017 ai-

kana.

Perhetapahtumat järjes-

tetty. Päiväkodeissa ja

ryhmiksissä pidettiin itse-

näisyyspäiväjuhlat joulu-

juhlien asemasta.

Liikunnan lisääminen uusien

suositusten (2016) mukaisesti

Järjestetään avoimet lii-

kuntaillat perheille

teemalla ILO KASVAA

LIIKKUEN

Kuvansissa ja kirkonky-

lällä toukokuussa 2017

Liikuntaillat on

järjestetty ja

osallistujia on

saavutettu vähin-

tään 100

henk./ilta.

Unelmien liikuntaillat

10.5 urheilukentällä ja

Kuvansin koulun kentällä.

Osallistujia kk:llä reilusti

yli sata ja Kuvansissa noin

sata henkilöä.


henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot

laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatus- suunnitel-

man sisäistänyttä henkilöstöä

Keskeisimmät riskit eivät toteutuneet.



2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poik-

keama

Käyttö

%

00030500 Varhaiskas-

vatus

Toimintatuotot 296 966 346 700 346 700 295 974 -50 726 85,4

Toimintakulut -2 500 618 -2 587 302 -2 587 302 -2 572 410 14 892 99,4

Toimintakate/jäämä -2 203 653 -2 240 602 0 -2 240 602 -2 276 436 -35 834 101,6

Poistot ja arvonalen-

tumiset

-6 144 -6 144 -6 144 -100,0

Tilikauden yli-/ali-

jäämä

-2 209 797 -2 240 602 0 -2 240 602 -2 282 581 -41 979 101,9

Sivistystoimi pyysi kunnanvaltuustolta lupaa ylittää varhaiskasvatuksen sitovan tason varattu määräraha.

Toimintavuoden aikana kävi selväksi, että maksutuottoja kertyy oletettua vähemmän. Lisäksi oli tiedossa,

että Kuvansin väistötilaratkaisu aiheuttaa esiopetuksen kautta ennakoimattomia lisäkustannuksia (-47 288

euroa).

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2016 TA 2017 TP 2017

Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot


Kirkonkylän päiväkoti -753 811 78 764 -675 047 -775 071 85 700 -689 371 -759 527 70 351 -689 175

Kuvansin päiväkoti -756 068 117 788 -638 281 -4 503 -776 671 132 900 -643 771 -816 800 116 880 -699 920 -4 503

Perhepäivähoito -324 450 49 301 -275 149 -1 641 -332 295 52 250 -280 045 -290 203 39 616 -250 587 -1 641

Ryhmis Kaitainen -101 493 12 048 -89 445 -96 134 10 300 -85 834 -56 734 5 902 -50 832

Ryhmis Kolma -138 173 22 321 -115 852 -154 446 35 700 -118 746 -153 140 35 431 -117 709

Ryhmis Opintie -141 636 15 837 -125 799 -152 382 28 900 -123 482 -161 069 27 356 -133 713

Avoin varhaiskasvatustoiminta -55 690 907 -54 783 -58 963 950 -58 013 -42 650 437 -42 213

Lasten kotihoidontuki -194 203 -194 203 -205 140 -205 140 -240 679 0 -240 679

Muu lastenpäivähoito -31 153 -31 153 -36 200 -36 200 -41 031 0 -41 031

PAOVA-hanke -3 942 -3 942 -10 577 -10 577

Yhteensä -2 500 618 296 966 -2 203 653 -6 144 -2 587 302 346 700 -2 240 602 -2 572 410 295 974 -2 276 436 -6 144

Tunnusluvut: TP 2016 Netto TA 2017 Netto TP 2017 Netto

Tuotteet / Menoarviot kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä kpl á € Yhteensä

Pyrri / päivähoitotunti 58 149 9,65 560 857 67 500 7,15 482 875 57 448 9,03 518 829

Pyrri / esiopetustunti 24 739 7,66 189 508 25 000 8,26 206 496 23 146 7,36 170 347

Kuvansin päivähoitotunti 78 981 8,48 669 428 80 000 6,53 522 342 70 395 7,85 552 813

Kuvansin esiopetustunti 10 523 8,28 87 166 14 800 8,20 121 429 13 942 10,87 151 610

Perhepäivähoito 32 086 10,05 322 568 31 000 9,03 280 045 28 061 8,93 250 587

Kaitaisen ryhmis 6 660 15,16 100 975 5 500 15,61 85 834 3 331 15,26 50 832

Kolman ryhmis 12 091 11,41 138 006 11 000 10,80 118 746 13 083 9,00 117 709

Opintien ryhmis 14 411 9,76 140 715 12 000 10,29 123 482 15 055 8,88 133 713

Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1 038 53,29 55 316 1 200 48,34 58 013 986 42,81 42 213

PERUSOPETUS

Palvelusuunnitelma

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen

yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opin-

tojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon.

Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä.

ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS

Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kunta-

yhtymiltä ja valtiolta.

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 - 12 kk

Erityisopetuksen todelli-

sen kustannustietoisuu-

den saavuttaminen

Erityisopetuksen kustan-

nuspaikan uudenlainen

käyttö (Kaikki erityis-

opetuksen kulut samalle

kustannuspaikalle, pois

kouluilta)

Kustannusten kirjautu-

minen oikealle kustan-

nuspaikalle

Erityisopetuksen kustan-

nukset on kirjattu uu-

delle kustannuspaikalle

ja käyttö on totuuden-

mukainen.



kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille

Riski ei toteutunut.


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00031100 Erityisope-

tus

Toimintatuotot 3 332 4 796 4 796 -100,0

Toimintakulut -83 614 -349 745 -349 745 -346 249 3 496 99,0


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Tilinpäätös 2016 TA 2017 TP 2017


Ostettu erityisopetus -28 898 3 332 -25 566 -31 418 -31 418 -23 169 4 796 -18 373

Joroisten erityisopetus -54 715 -54 715 -318 327 -318 327 -323 080 0 -323 080

Yhteensä -83 614 3 332 -80 281 -349 745 -349 745 -346 249 4 796 -341 453

Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaikkien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle

kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan pal-

kat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kus-

tannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia.

Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen € /opetustunti € /oppilas

TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017

Erityisopetus koko kunta 4370 4484 80,03 76,15 4 602 4493

Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava,

että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla

esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä

oleva taulukko on siis vain suuntaa antava.

YLEISOPETUS

Palvelusuunnitelma:

Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva

lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys 2015 -2020).

Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi.

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta.



Kehittää perusopetuksen

sekä lukio-opetuksen ar-

viointia vastaamaan en-

tistä paremmin uusien

opetussuunnitelmien lin-

jausta.

Keski-Savon OPS työ-

ryhmä valmistelee asiaa

ja jokaisessa yksikössä

arvioidaan arvioinnin

onnistumista keväällä

2017.

Opettajien, vanhempien,

oppilaiden palaute

Arviointia toteutetaan

uuden opetussuunnitel-

man mukaisesti.


Tieto- ja viestintäteknii-

kan digitutor-toiminnan

käynnistäminen

Hankehakemuksen teke-

minen OKM:n hankeha-

kuun

Positiivinen hankepää-

tös / toteutuneet koulu-

tukset

Digitutorit toimivat kou-

lujen arjessa ja ovat

kouluttautuneet tuto-

rointiin liittyen.

Liikkuva-koulu toimin-

takulttuurin jalkauttami-

nen kaikkiin kouluihin

Välituntiliikuttajat, pit-

kät välitunnit, opettajien

sitoutuminen

Oppilaan liikkuma aika

koulupäivän aikana (ky-

sely/tiedonkeruu)

Liikkuva-koulu toiminta

on ollut osana koulun

arkea erityisesti vuosi-

luokilla 1.-6. Hankkeelle

on haettu jatkoa.


- uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan

- negatiivinen hankepäätös

- käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi

Riskit eivät toteutuneet


2017

TA 2017

Yhteensä


%

00031300 Yleisopetus

Toimintatuotot 128 048 103 892 103 892 113 005 9 113 108,8

Toimintakulut -4 340 546 -4 157 961 -4 157 961 -4 003 184 154 777 96,3


Poistot ja arvonalentu-

miset

-6 753 -5 919 -5 919 -23 171 -17 252 391,5


jäämä

-4 219 250 -4 059 988 0 -4 059 988 -3 913 351 146 637 96,4

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Tilinpäätös 2016 TA 2017 TP 2017


Yleisopetuksen koti-

kuntakorvaus

-188 133 101 748 -86 385 -180 932 77 716 -103 216 -176 845 76 320 -100 525

Kaitaisten koulu -268 011 503 -267 508 -264 947 515 -264 432 -142 198 308 -141 890

Kuvansin koulu -851 710 3 568 -848 141 -5 919 -795 151 4 336 -790 815 -5 919 -844 145 3 013 -841 132 -5 919

Joroisten yhtenäiskoulu

1-9 lk

-3 022 938 14 892 -3 008 045 -833 -2 902 557 6 325 -2 896

232

0 -2 795 638 12 594 -2 783

044

-17 252

Perusopetuksen erityis-

kustannukset

-3 504 -3 504 -4 361 -4 361 -34 487 0 -34 487

LSL:n sijoitett.ioo.pe-

rusopetus

-6 249 7 336 1 087 -10 013 15 000 4 987 -9 871 20 770 10 899

Kolman koulu 0 0 0

Yhteensä -4 340 546 128 048 -4 212 498 -6 753 -4 157 961 103

892

-4 054

069

-5 919 -4 003 184 113

005

-3 890

179

-23 171

Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuk-

sesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän teknisen muutoksen vaikutus on -266 346 euroa.

Yleisopetus alitti talousarviota 146 637 euroa. Kaitaisten koulun lakkautumisen myötä Kaitaisten koulun kus-

tannuspaikka jäi 122 500 euroa alle budjetoidun. Lisäksi kahden virkarehtorin eläköitymisen tilalle palkattiin


yksi, joka vähensi yhtenäiskoulun henkilöstökustannuksia. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut tietoja vies-

tintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n. 30 000 euroa.

Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE

Koulut 20.9.2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21,5 19 14,5 12 12

Kuvansi 1-6 lk 101 96 92,5 93,5 94,5 94,5 94,5

Joroisten yhtenäiskoulu 1 - 9 lk 374 362 358,5 361 354 339 326,5

Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 473,5 463 445,5 433

PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennalli-

nen

€ /opetustunti € /oppilas

TP

2016

TA 2017 TP 2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP

2016

TA

2017

TP

2017

Kaitainen 0-6 lk 2 036 2 051 1080 131,39 128,93 131,38 11 383 12 299 6600

Kuvansi 1-6 lk 6 228 5 700 5700 136,18 138,74 147,57 8 835 8 549 9093

Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 26 935 24 434 25405 111,68 118,53 109,55 8 310 8 079 7763

APIP – TOIMINTA

Palvelusuunnitelma

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympä-

ristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan

käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10

koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöi-

sesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat



Tarjota monipuolista ja

suunnitelmallista lapsia

tukevaa toimintaa

Päivittää APIP – toimin-

nan laskutusperiaatteet

sekä toimintasuunnitelma

Toimintaa suunnitellaan

aktiivisesti ja kehitetään

yhdessä lasten kanssa,

osallisuuden huomioi-

minen.

Toiminnan onnistumista

mitataan huoltajille ja lap-

sille suunnatulla seuranta-

kyselyllä. Mittarina on se,

että 70 % huoltajien vas-

tauksista on toiminnalle

asetettujen tavoitteiden

mukaisia. Uudet laskutus-

periaatteet ovat voimassa

2016 syksystä alkaen.

Alkuvuoden aikana ilta-

päivätoiminnassa on jär-

jestetty monipuolista toi-

mintaa liikunta ja maail-

man matkaus- teeman

merkeissä.

Seurantakyselyiden vas-

taukset olivat tavoitteiden

mukaiset.

Laskutusperiaatteet ovat

ajan tasalla. Toiminta-

suunnitelma päivitetään

vuosittain.


2017

TA 2017

Yhteensä


%

00031400 APIP-toiminta

Toimintatuotot 16 610 19 000 19 000 17 993 -1 007 94,7

Toimintakulut -102 877 -84 745 -84 745 -97 724 -12 979 115,3


Toimintakate/jäämä -86 267 -65 745 0 -65 745 -79 731 -13 986 121,3

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Tilinpäätös 2016 TA 2017 TP 2017


Jo kirkonkylän ip-toiminta -70 309 13 005 -57 304 -55 301 13 600 -41 701 -68 056 13 387 -54 670

Kuvansin ip-toiminta -32 568 3 605 -28 963 -29 444 5 400 -24 044 -29 668 4 606 -25 061

Kolman ip-toiminta 0 0 0

Yhteensä -102 877 16 610 -86 267 -84 745 19 000 -65 745 -97 724 17 993 -79 731

Tunnusluvut:

APIP-TOIMINTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017

lasten määrä 38 30 29 29

nettokust €/v/lapsi 821 1 318 660 1289

kokonaiskustannus 84 013 86 507 65 745 79731

valtionosuus 52 804 46 965 46 594 42 356

nettokustannus 31 209 39 542 19 151 37 375

Valtionosuus / rahoitus sovellut 2017 15.12.2017 => 42 356

Kirkonkylän APIP-toiminnassa on erityisen tuen lapsia, joiden myötä ohjaajaresurssia on lisätty.

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT

Palvelusuunnitelma:

Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön

asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkei-

siin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv 2016-17; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,

erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmä-

koon pienentämiseen; liikkuva koulu – hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen

esi- ja perusopetuksessa.

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja



Monipuolisen kerhotoi-

minnan tarjoaminen

2016-2017

Opettajat ja oppilaat ovat

aktiivisia ja sitoutuvat

kerhoihin.

Pidettyjen kerhojen

määrä / kerholaisten

määrä.

Kerhoja on toteutunut

monipuolisesti ja suunni-

tellusti.

Esi- ja perusopetuksen

tasa-arvon, erityisope-

tuksen ja ryhmäkoon

pienentäminen: Hankera-

han kohdentuminen eni-

ten tukea tarvitseville.

Resurssin jakaminen

sinne, jossa sitä eniten

tarvitaan

Hankeraha kohdentunut

eniten tukea tarvitseville.

Resurssia on pystytty

kohdentamaan avustajan

ja koulunkäynninohjaa-

jan palkkaamiseen.

Liikkuva koulu hanke -

Mobot liikkeelle

Liikkuva-koulu koordi-

naattorien jalkauttava

toiminta, liikuntaa lisää-

vät välinehankinnat

Koulupäivän aikana ta-

pahtuvan liikkumisen li-

sääntyminen (kysely/tie-

donkeruu)

Välinehankinnat on to-

teutettu suunnitellusti ja

koordinaattorit ovat jal-

kauttaneet toimintaa.

Tiedonkeruu on toteu-

tettu syksyn 2017 aikana.


Frisbaa – Luonnontie-

teitä ja tietotekniikkaa

liikunnallisesti fris-

beegolfin avulla

3D-tulostuksen, eri op-

pianeiden sitominen il-

miöpohjaisesti fris-

beegolfiin

3D-tulostinten käyttö, il-

miöön käytetty resurssi

3D tulostimella on tehty

mallinnuksia. Nuoria on

saatu liikkumaan Fris-

beegolfin puitteissa.

Hanke jatkuu kevään

2018 ajan.


- kerhot eivät toteudu suunnitellusti

- hankeraha ei kohdennu optimaalisesti

- liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen

- opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen

Riskit eivät toteutuneet.


2017

TA 2017

Yhteensä


%

00031500 Perusopetuksen

projektit

Toimintatuotot 110 117 68 490 15 971 84 461 82 430 -2 031 97,6

Toimintakulut -143 542 -96 428 -23 357 -119 785 -143 431 -23 646 119,7

Toimintakate/jäämä -33 425 -27 938 -7 386 -35 324 -61 001 -25 677 172,7

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2016 TA 2017 TP 2017


Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -2 143 2 035 -109

ProKoulu-hanke -1 409 1 409 0

Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 15-16 0 0 0

Kerhotoiminnan kehit. hanke 2015-16 -14 709 9 037 -5 672

Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke -23 236 15 283 -7 953

Ryhmäkoon pienent.hanke 2015-16 -63 708 55 700 -8 008

Erityisopp. laadun kehitt.hanke -5 124 2 787 -2 337

Kerhotoiminnan kehit. hanke 2016-17 -14 286 10 000 -4 286 -16 802 10 000 -6 802

Mobot-liikkeelle hanke -5 978 2 989 -2 989 -8 242 4 121 -4 121 -15 659 7 711 -7 948

Frisbaa-hanke -18 131 14 505 -3 626 -26 385 21 108 -5 277 -23 154 18 523 -4 631

Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen,

erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus

-9 105 6 373 -2 732 -47 515 33 261 -14 254 -64 906 32 627 -32 279

Buustia digiloikkaan -7 553 5 000 -2 553

Buustia digitutoreille -3 028 2 400 -628

Kielten opetusta pienille -5 458 2 733 -2 725

Liikkuvat oottarit ja välkät -6 873 3 436 -3 436

Yhteensä -143 542 110 117 -33 425 -96 428 68 490 -27 938 -143 431 82 430 -61 001

SAIRAALAOPETUS

Palvelusuunnitelma

Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen

ajalle.


Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00031600 Sairaala-

opetus

Toimintakulut -19 363 -17 039 -17 039 17 039

Toimintakate/jäämä -19 363 -17 039 0 -17 039 0 17 039

Sairaalaopetuksen kustannukset ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden toteumassa.

LUKIO-OPETUS

Palvelusuunnitelma

Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden

sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja

itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten

lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vuoden 2017 aikana hankittiin kannettavia

Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän

kanssa.

Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori



Tieto- ja vies-

tintätekniikan

tehokas hyö-

dyntäminen op-

pimisessa ja

valmistautumi-

nen sähköiseen

ylioppilastut-

kintoon

Opetuksessa käytetään

entistä enemmän säh-

köistä materiaalia.

Opettajat kouluttautu-

vat edellä mainittujen

materiaalien tehokkaa-

seen käyttöön. Sujuva

siirtyminen sähköiseen

ylioppilastutkintoon

varmistetaan

Kaikilla lukiolaisilla käytössä

henkilökohtaiset oppimiseen so-

veltuvat ja sähköisen ylioppilas-

tutkinnon vaatimukset täyttävät

henkilökohtaiset tietokoneet.

Opettajille ja opiskelijoille riittä-

vää perehdyttämistä sähköisen

ylioppilastutkinnon järjestel-

miin.

Sähköisiä materiaaleja on

käytetty enenevässä mää-

rin ja jokaisella lukion

opiskelijalla on ollut tieto-

kone käytössä. Lisäksi

opettajat ovat voineet

käydä koulutuksissa jos

ovat tarpeelliseksi koke-

neet.

Lukiokoulutuk-

sen jatkumisen

turvaaminen

kunnassa.

Lisätään lukion veto-

voima lähialueilla

muun muassa markki-

noimalla lukiota tehok-

kaammin.

Omasta yläkoulusta tulee n. 50%

oppilasta, mutta sen lisäksi lähi-

seudulta saadaan muutama lisä-

opiskelija.

Yhteishaussa n. 50%

omista 9-luokkalaisista

hakeutui meille ja pari ul-

kopuolista hakijaa oli mu-

kana. Lukion aloitti 31

opiskelijaa.

Yrittäjyyskas-

vatus painopis-

teenä

Opiskelijaosuuskunta

EIHVEL lukion yrittä-

jyyskasvatus-ympäris-

tönä

EIHVEL tarjoaa opiskelijoille

virikkeitä yrittäjyyteen lähtien

opiskelijan omista ominaisuuk-

sista ja vahvuuksista.

EIHVELin kautta on pe-

rustettu ensimmäinen

nuorten 4H yritys.

Lukio aktiivi-

sena toimijana

eri verkostoissa

ja hankkeissa

Lukio verkostoituu li-

sää muiden toisen as-

teen oppilaitosten, kor-

keakoulujen ja yliopis-

tojen kanssa.

Lukiolla yhteistyötä ainakin

JJRS-lukioiden verkostossa ja

Suomen lukioiden kehittämis-

verkostossa sekä yhteistyötä

korkeakoulujen kanssa.

Yhteistyö on toteutunut

tavoitteiden mukaisesti.


Kansainvälinen yhteis-

työ kehittyy edelleen

eri muodoissaan.

Opiskelijahuol-

lon järjestämi-

nen uuden opis-

kelijahuoltolain

mukaisesti

Kehitetään lukion yh-

teisöllistä opiskelija-

huoltoa ja yleisesti lu-

kion toimintakulttuuria

Uuden oppilashuolto lain toteut-

tamien on osa lukion arkea. Op-

pilashuolto toteutuu sekä yhtei-

söllisenä, että yksilöllisenä oppi-

lashuoltona Lukion yleinen toi-

mintakulttuuri kehittyy yhä yh-

teisöllisemmäksi.

Oppilashuolto on kokoon-

tunut pääasiassa yksilölli-

sen oppilashuollon muo-

dossa.


1. Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi.



2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poik-

keama

Käyttö

%

00032000 Lukio-opetus

Toimintatuotot 43 514 25 178 25 178 29 212 4 034 116,0

Toimintakulut -848 383 -852 948 -852 948 -759 391 93 557 89,0

Toimintakate/jäämä -804 869 -827 770 0 -827 770 -730 178 97 592 88,2,0


miset

-753 -753 -100


jäämä

-804 869 -827 770 0 -827 770 -730 932 96 838 88,3

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2016 TA 2017 TP 2017

Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot

Joroisten lukio -809 401 12 513 -796 888 -823 595 1 250 -822 345 -726 191 2 508 -723 684 -753

Lukion oppilasasunnot -231 -231 0 0 0

Linux-pohjainen opiskeluymp. -34 027 27 222 -6 805 -29 353 23 928 -5 425 -31 007 25 049 -5 958

Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa -4 723 3 778 -945 -1 650 1 222 -429

Pulssi-hanke -542 434 -109

Yhteensä -848 383 43 514 -804 869 -852 948 25 178 -827 770 -759 391 29 212 -729 642 -753

Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä

johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi.

Lukion johtamiskustannukset vähenivät merkittävästi rehtorin eläköitymisen myötä. Uuden johtamisjärjestel-

män kautta yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin palkasta vain osa kirjataan lukion kustannuksiksi. Lukio toimi

pääasiassa yksisarjaisena ja erittäin kustannustehokkaasti (-96 800 alle budjetoidun).

Tunnusluvut:

LUKIO TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA 2017 TP 2017

Oppilaita 90 94 87 78 78

€ /opp 9 124 9 437 5758 10 543 9 278

kokonaiskustannus 820 654 887 120 796 888 822 345 723 684

valtionosuus 713 592 729 268 675988 657 895 701 908

nettokustannus 107 062 157 852 120 900 164 451 21 776

Valtionosuus / rahoitussovellut 2017 15.12.2017 => 701 908

Lukion projektit


Palvelusuunnitelma:

Linux-hanke toteutettiin onnistuneesti ja hanke päättyi 2017 vuoden loppuun. Hankkeen myötä lukio toimii

Linux-oppimisympäristönä, uusille lukiolaisille hankitaan jatkossa uusiokäyttöön (yrityskäytöstä poistetut)

kannettavat tietokoneet sekä hankkeen avulla rakennettiin lukiolle avoin wlan-verkko.

Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka

KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO

Palvelusuunnitelma:

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan

ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kun-

nissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomai-

sen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien

strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja



Eteläsavolaisen kirjasto-

asiakkuuden asteittainen

toteuttaminen: Lumme-

kirjastojen yhteinen ai-

neisto

Kirjastoaineiston yhteis-

käytön mahdollistami-

nen luomalla Lumme-

kirjastojen yhteinen lo-

gistiikka

Logistiset ratkaisut val-

miina vuoden 2016 lop-

puun mennessä. Käyttöä

voidaan mitata vuoden

2017 osalta.

Toteutunut.

Toenperän kirjaston laa-

dun arviointi

Kirjastonjohtajat laativat

kirjastopalvelujen laa-

dun arviointityökalun si-

ten, että työkalu toimii

myös kirjastopalvelujen

ostonsopimusten arvi-

ointityökaluna.

Laadunarviontityökalu

valmiina ja Joroisten,

Juvan ja Rantasalmen

kunnan luottamuseli-

missä hyväksyttynä vuo-

den 2017 loppuun men-

nessä.

Ei toteutunut.

Osallistuminen kun-

nassa järjestettäviin ta-

pahtumiin.

Yhteistyö kunnan mui-

den toimijoiden ja ta-

pahtumajärjestäjien

kanssa

Tapahtumien määrä ja

osallistujat

Joroinen*:

tapahtumia 20

osallistujia 410

Juva:

tapahtumia 116

osallistujia 2710

Rantasalmi

tapahtumia 103

osallistujia 3276

Alueen nuorten työelä-

mään siirtymisen tuke-

minen tarjoamalla kesä-

työ- ja harjoittelupaik-

koja.

Harjoittelijoiden ja kesä-

työtekijöiden määrä

3


*Joroisten tapahtumista puuttuvat Lukukettukäynnit kouluilla.


Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny



2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00034100 Joroisten kir-

jastoyksikkö

Toimintatuotot 5 605 4 755 4 755 7 256 2 501 152,6

Toimintakulut -281 048 -286 674 -286 674 -281 651 5 023 98,2


00034110 Juvan kirjas-

toyksikkö

Toimintatuotot 419 283 400 474 400 474 409 512 9 038 102,3

Toimintakulut -419 283 -400 474 -400 474 -409 512 -9 038 102,3

Toimintakate/jäämä 0 0 0 0

00034120 Rantasalmen

kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 253 802 264 901 264 901 261 803 -3 098 98,8

Toimintakulut -253 802 -264 901 -264 901 -261 803 3 098 98,8

Toimintakate/jäämä 0 0 0 0

00034130 Kirjastoauto-

toiminta

Toimintatuotot 84 702 85 415 85 415 82 633 -2 782 96,7

Toimintakulut -125 430 -128 739 -128 739 -124 576 4 163 96,8


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2016 TA 2017 TP 2017


Joroisten kirjastoyksikkö -281 048 5 605 -275 443 -286 674 4 755 -281 919 -281 651 7 256 -274 394

Juvan kirjastoyksikkö -419 283 419 283 0 -400 474 400 474 0 -409 512 409 512 0

Rantasalmen kirjastoyksikkö -253 802 253 802 0 -264 901 264 901 0 -261 803 261 803 0

Kirjastoautotoiminta -125 430 84 702 -40 728 -128 739 85 415 -43 324 -124 576 82 633 -41 943

Yhteensä -1 079 563 763 392 -316 171 -1 080 788 755 545 -325 243 -1 077 542 761 205 -316 337

Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti € / aukiolotunti


Joroisten kirjasto 41 752 41 649 49 180 2 561 2 509 5 153 107,55 112,36 53,25

Juvan kirjasto 59 450 68 623 71 004 2423 2 710 2 667 173,04 147,78 153,55

Rantasalmen kirjasto 34 245 36 332 38 721 2427 2 457 2 514 104,57 107,81 104,14

KIRJASTOAUTOTOIMINTA Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitun-

nista

€ / aukiolotunti

TP

2016

TA

2017

TP

2017

TP

2016

TA

2017

TP

2017

TP

2016

TA

2017

TP

2017

Joroisten kirjasto 5 533 5 732 6 093 599 673 654 68,38 64,37 64,36


Juvan kirjasto 4 859 4 815 4 975 526 559 533 68,37 64,37 64,81

Rantasalmen kirjasto 6 553 6 598 6 870 709 766 737 68,42 64,37 64,74

Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Ranta-

salmi

Ranta-

salmi

Ranta-

salmi

2016 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,38 9,25 10,97 10,98 9,82 11,83 11,45 10,93 12,49

Lainat /as. 16,01 14,05 14,59 15,12 16,38 16,66 17,56 16,25 17,93 19,03

Kirjastoaineistokulut €/as. 6,65 10,77 10,03 10,10

10,31 12,05 11,71 9,21 11,14 10,34

Taloudellisuusluku 1,52 1,63 1,85 1,70 1,43 1,70 1,59 1,50 1,71 1,67

Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)

KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT

Palvelusuunnitelma:

Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena mo-

nipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä

sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edel-

leen vuonna 2017. Vuonna 2016 aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan

päätökseen vuonna 2017.

1. Kuinka Gottlund kesytetään

Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja



Kuinka Gottlund kesyte-

tään –hankkeessa on ta-

voitteena paikallishisto-

rian dokumentointi.

Hankkeessa on tavoit-

teena Gottlundin puis-

tikko -sivuston päivittä-

minen 5-10 artikkelilla.

Juvan kirjasto järjestää

myös Gottlund-viikon

aikana luennon.

Gottlund puistikko sivun

artikkelien lisääminen ja

luentojen määrä.

Toteutunut.


- Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus eteni suunnitellusti.

2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin

Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja



Juvan kirjasto haluaa

tarjota juvalaisille lap-

sille, myös maahan-

Kuvataidetuokioiden

järjestämisen lisäksi Ju-

van kirjasto jatkaa Sa-

Kuvataidetuokioiden,

satutuntien, sanataide-

24 opetustuokiota ja 295

oppilasta vuonna 2016.

Projekti jatkui keväällä


muuttajille, mahdolli-

suuden taiteen toteutta-

miseen niin kuvataiteen

kuin sanataiteen avulla.

dun ja Aatoksen satu-

tuntiperinnettä ja sana-

taidekylpyjä maahan-

muuttajalapsille

ja kuvataidekylpyta-

pahtu-mien määrä.

Hannele Huovin kirjaili-

javierailuilla Juvan kou-

lujen 1-4 luokissa. To-

teutunut.

Projekti jatkuu syksyllä

2017 Hannele Huovin

vierailuilla Joroisten ja

Rantasalmen kouluihin.

Ei toteutunut, projektille

on saatu jatkoaikaa

31.5.2018 saakka.


- Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole

riskejä.

3. Ketunpentu

Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja



Ketunpentu-hankkeella

pyritään lisäämään ai-

kuisten ja lasten yhteis-

ten lukuhetkien määrää

kodeissa ja varhaiskas-

vatuksessa.

-Ketunpentu rakenne-

taan Lukukettu-diplo-

min kotisivuille

-Ketunpentuun kootaan

suosituslista teoksista,

jotka sopivat hyvin ää-

neen luettaviksi

Lukukettu-diplomin ko-

tisivuilla Ketunpentu-

osio valmis

Toteutunut suosituslisto-

jen osalta, Lukukettu-

diplomin kotisivuille ei

ole toteutettu Ketun-

pentu-osiota. Projekti on

päättynyt.


- Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus eteni suunnitellusti.

4. Meiltä muualle

Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja



Meiltä muualle –hank-

keella pyritään digitoi-

maan temaattisesti

ehyitä, paikallisesti, alu-

eellisesti ja valtakunnal-

lisestikin kiinnostavia

paikallisaineistokoko-

naisuuksia.

Aineiston digitointi ja

linkittäminen

Digitoidun aineiston

määrä

Projekti toteutunut. Di-

gitoituja aineistoja yh-

teensä 5. Aineistot näh-

tävillä palvelussa

http://digi.kirjastot.fi.


- Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5000 ja projektin toteutus eteni suunnitellusti.




2017

TA 2017

Yhteensä


%

00034200 Kirjastotoimen

projektit

Toimintatuotot 12 000 17 200 14 532 31 732 37 181 5 449 117,2

Toimintakulut -15 010 -17 200 -14 544 -31 744 -35 027 -3 283 110,3

Toimintakate/jäämä -3 010 0 -12 -12 2 155 2 167 -17 954,3

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2016 TA 2017 TP 2017


Kuinka Gottlund kesytetään 0 0 0 -4 000 4 000 0 -6 007 5 741 -266

Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -3 010 -3 010 -1 200 1 200 0 -1 229 3 757 2 528

Ketunpentu - hanke 0 0 -7 000 7 000 -7 028 7 000 -28

Meiltä muualle - hanke 0 0 -5 000 5 000 -5 080 5 000 -80

Monitoimihärpäkkeet Toenperälle -12 000 12 000 0 0 0 0

Osallistuva omatoimikirjasto -hanke -8 336 8 336 0

Kyläilevä kirjasto -7 347 7 347 0

Yhteensä -15 010 12 000 -3 010 0 -17 200 17 200 0 0 -35 027 37 181 2 155

SOISALO-OPISTO

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat

ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto

ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsi-

työkoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatil-

linen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö.

Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvoin-

tia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi

haja-asutusalueen kylillä.

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja



Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen

kylillä

Toteutuneiden kurssien

määrä

Kylillä on järjestetty 24

kurssia. (Kuvansi 12,

Kerisalo 6, Kolma 3,

Kaitainen 3)

Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen

järjestäminen Joroisissa

Taiteen perusopetukseen

Joroisissa osallistuu 40

joroislaista lasta

Taiteen perusopetukseen

Joroisissa on osallistu-

nut 52 joroislaista lasta.


Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä.

Ikäluokat pienenevät.

Asiakasmäärä putosivat aiemmasta. Riski toteutui osittain.


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%


00035000 Kansalais-

opisto

Toimintatuotot 2

Toimintakulut -110 304 -115 814 -115 814 -103 914 11 900 89,7


Tunnusluvut:

VAPAA-AIKATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Har-

rastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat

voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä.

Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuoriso-val-

tuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon.

Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö

LIIKUNTATOIMI

Palvelusuunnitelma:

Soisalo-opisto

oppilas-

määrä tunnit

tunti-

hinta €€

yhteensä

€

oppilas-

määrä tunnit

tunti-

hinta €€

yhteensä

€

oppilas-

määrä tunnit

tunti-

hinta €€

yhteensä

€

Vapaa sivistystyö

Kansalaisopisto 1342 3 694 19,5 72 028 72 028 3 600 19 68 400 68 400 1289 3 653 19 69 240 69 240

Taiteen perusopetus,

yleinen oppimäärä

Kuvataidekoulu 2 9 36 332 2 34 35 1 190 2 12 35 427

Tanssikoulu 51 258 36 9 280 55 320 35 11 200 45 259 35 8 429

Puhallinkoulu 2 23 36 820 1 24 35 840 4 36 35 1249

5-kielinen kantele

Rumpuopetus 1 24 35 840

Käsityökoulu 26 219 36 7 884 20 252 35 8 820 16 174 35 6 090

Taideleikkikoulu 29 105 36 3 770 30 120 35 4 200 33 83 35 2 893

Yksinlaulu 1 23 36 820 1 24 35 840

Sanataidekoulu

22 906 27 930 19 088


laaja oppimäärä

Musiikkiopisto 18 551 24 13 232 14 700 25 17 500 17 518 25 12 942

Tanssikoulu (laaja tpo) 10 103 24 1 977 15 208 9 70 25 1 750 19 250 7 102 25 2 548 15 490

TP 2016 TA 2017 TP 2017

SOISALO-OPISTO

toteutuma toteuma

tuntia / oppilastatuntia/

oppilasta

654 h / 28 opp. 15 208 620h/24 opp. 15 490

19 088

Taiteen perusopetus, laaja

oppimäärä

637 h / 111 opp. 22 906564h/ 100

opp.

3694 h/ 1342 opp. 72 0283653h/1289

opp.69 240


yleinen oppimäärä

€

Vapaa sivistystyö

TP 2016 TP 2017

€


Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yh-

teistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoa-

malla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan

edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimi-

joita käytännön työssä.

Kuvansiin rakennettiin lähiliikuntapaikka (monipeliareena) ja 6-korinen frisbeegolfrata ja Kotkatharjun ulkoi-

lualuetta jatkokehitettiin; sinne rakennettiin huoltorakennus, kunnallistekniikka ja alueen markkinointia varten

avattiin Kotkatharju.fi-sivusto.

Kirkonkylän monitoimipuistoa ei rakennettu vielä vuoden 2017 aikana.

Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyivät hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon

sisällä jäi sivistystoimeen.

Liikunnanohjaaja (aikaisemmin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) aloitti työnsä 24.7.2017.

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö



Liikuntapalvelut tukevat

ja lisäävät kuntalaisten

hyvinvointia.

Ohjattua liikuntaa eri-

tyisryhmille ja muille

ryhmille tarpeen mu-

kaan järjestetään kunnan

omana toimintana tai os-

topalveluna.

Urheiluseurojen toimin-

taa tuetaan ohjaaja-avus-

tuksilla.

Ohjattujen ryhmien

määrä

Ohjaaja-avustusten

määrä

Liikunnanohjaajan oh-

jaamia kuntosaliryhmiä

oli kuusi ja muita ryh-

miä yksi.

Ohjaaja-avustuksia

myönnettiin neljälle ur-

heiluseuralle (useille ja-

ostoille) eri lajien oh-

jauksiin (yleisurheilu,

pesäpallo, kestävyysur-

heilu, frisbeegolf, triath-

lon ja ammunta).

Suomi100-juhlavuonna

järjestetään pitäjänmes-

taruuskilpailuja eri la-

jeissa.

Järjestettyjen kilpailujen

määrä

Pitäjänmestaruuskilpai-

lut järjestettiin saliban-

dyssa ja frisbeegolfissa.

Liikuntapaikkoja ja –

alueita kehitetään mata-

lan kynnyksen periaat-

teella.

Kuvansin lähiliikunta-

paikan rakentaminen

Kotkatharjun ulkoilualu-

een jatkokehittäminen

Kuvansin lähiliikunta-

paikka (monitoi-

miareena) rakennettiin

kesän aikana.

Kotkatharjun ulkoilualu-

eelle rakennettiin huol-

torakennus ja alueen

markkinointia kehitet-

tiin. (www.kotkat-

harju.fi)



kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaik-

koja



2017

TA 2017

Yhteensä


%

00036100 Liikuntatoimi

Toimintatuotot 70 651 10 500 10 500 15 497 4 997 147,6

Toimintakulut -321 776 -173 159 -173 159 -169 991 3 168 98,2



miset

-50 020


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Tilinpäätös 2016 TA 2017 TP 2017


Joroisten liikuntapalvelu -195 708 4 487 -191 221 -21 833 -173 159 10 500 -162 659 -169 991 15 497 -154 495

Urheilutalo -126 068 66 163 -59 905 -28 188

Yhteensä -321 776 70 651 -251 125 -50 020 -173 159 10 500 -162 659 -169 991 15 497 -154 495

Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen oli noin -100 000 euroa. Tämä johtui siitä, että urhei-

lutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tuli n. 29 000

euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikunta-

paikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheutunut lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä.

NUORISOTOIMI

Palvelusuunnitelma:

Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edis-

täminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.

Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö.

Työpaja siirtyi hallinnollisesti keskushallintoon.

Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyi keskushallintoon.

Liikunnanohjaajan työnkuvaan sisältyi myös nuorisotoimen tehtäviä. Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toi-

mivat nuorisotyön osalta työparina.

Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 (huom.sis. projektit



Nuorisopalvelut tukevat

ja lisäävät lasten ja

nuorten hyvinvointia.

Lapsille ja nuorille tuo-

tetaan matalan kynnyk-

sen palveluja ja tilatoi-

mintaa:

Nuorisotilatoimintaa jär-

jestetään toimintakau-

den aikana neljä kertaa

viikossa kirkonkylän ja

Kuvansin nuorisotiloilla

(avoimet nuokkarit ja

junnunuokkarit).

Teemailtoja tai retkiä

järjestetään nuorten ja

junnujen toiveiden mu-

kaan. Retkikohteina toi-

mivat lähialueen palve-

lut.

Nuorisotilojen aukiolo-

tunnit

Järjestetty toiminta

Kävijäpalaute

Nuorisotilatoimintaa,

teemailtoja, retkiä ja ke-

säleiri on järjestetty

suunnitelmien mukai-

sesti.

Kävijäpalautetta kerät-

tiin nuorisotilojen toi-

minnasta, aukioloajoista,

ohjaajista ja tiloista jou-

lukuussa nuorisotilojen

käyttäjiltä (n. 50).

Etsivä nuorisotyö ta-

voittaa jokaisen nuoren,

joka on ilmoitettu etsi-

välle työntekijälle nuo-

risolain 7 §:n mukai-

sesti tai muiden tahojen

toimesta.

Tavoitetun nuoren ti-

lanne kartoitetaan.

Nuori ohjataan hänelle

parhaiten soveltuvien

palvelujen piiriin. Etsivä

nuorisotyöntekijä kulkee

rinnalla, auttaa ja moti-

voi nuorta.

Ilmoitettu nuori/tavoi-

tettu nuori

Etsivässä nuorisotyössä

käytetään valtakunnal-

lista PAR-tilastointijär-

jestelmää.

Etsivässä nuorisotyössä

oli vuoden aikana 50

asiakasta. Etsivä nuori-

sotyöntekijä on tavoitta-

nut kaikki ne nuoret, joi-

den tiedot hänelle on

siirretty.


riittämättömät henkilöstöresurssit

etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren mo-

tivaation puute (etsivä nuorisotyö)

Riskit eivät toteutuneet.


2017

TA 2017

Yhteensä


%

00036200 Nuoriso-

toimi

Toimintatuotot 138 427 35 000 35 000 32 047 -2 953 91,6

Toimintakulut -428 807 -191 874 -191 874 -175 026 16 848 91,2


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017


Joroisten nuorisopalvelu -70 951 5 569 -65 382 -71 434 5 000 -66 434 -59 041 4 471 -54 570

Kirkonkylän nuorisotilat -45 716 1 630 -44 087 -40 915 -40 915 -42 665 -42 665

Kuvansin nuorisotilat -31 591 -31 591 -32 557 -32 557 -32 373 -32 373

Nuorten työpaja -232 879 97 287 -135 592 0

Joroisten nuorisovaltuusto -3 818 5 -3 813 -4 000 -4 000 -3 703 1 412 -2 292

Pikkupiip2016- tapahtuma -5 756 4 673 -1 083 0

Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -22 400 15 000 -7 400 0


Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -15 696 14 263 -1 434 -21 484 15 000 -6 484 -19 485 14 250 -5 235

Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -21 484 15 000 -6 484 -17 758 11 913 -5 845

Yhteensä -428 807 138 426 -290 381 -191 874 35 000 -156 874 -175 026 32 046 -142 980

Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti € / aukiolotunti


Kk nuorisotila 1 580 1 800 1566 652 720 502 67,62 56,83 84,99

Kuvansin nuorisotila 236 160 316 88 70 86 358,99 465,10 376,44

KULTTUURITOIMI

Palvelusuunnitelma:

Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää

museotoimintaa.

Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo.

Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjattiin v. 2017.

Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alai-

suudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat

lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyk-

siin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja

valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys.

Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö



Kulttuuripalvelut tuke-

vat ja lisäävät kunta-

laisten hyvinvointia.

Suomi100-juhlavuonna

järjestetään omia tapah-

tumia ja tehdään yhteis-

työtä muiden toimijoi-

den kanssa. Kulttuuri-

toimi koordinoi juhla-

vuotta.

Karhulahden kotiseutu-

museon markkinointia

lisätään, siellä järjeste-

tään tapahtumia ja toi-

mintaa ja kävijätavoit-

teeksi asetetaan 500

hlöä.

Museoalueen rakennuk-

set ja piha-alue pidetään

kunnossa.

Toteutuneet tapahtumat

Osallistujamäärät/tapah-

tuma

Uusi esite

Tapahtumien ja toiminnan

määrä

Kävijämäärä

Päärakennuksen vesikaton

matalan osan korjaaminen

Ympäristön siisteys

Juhlavuoden aikana

järjestettiin neljä luen-

toa kirjastossa/audito-

riossa. Lisäksi juhla-

vuonna järjestettiin 7

eri juhlavuoden tapah-

tumaa. Tapahtumiin

osallistui satoja ihmi-

siä.

Museon kävijämäärää

saatiin lisättyä ja mu-

seolla järjestettiin tee-

mapäivät koululaisille

ja varhaiskasvatuk-

selle.

Päärakennuksen vesi-

katon matala osa kor-

jattiin kesän/syksyn ai-

kana kahdessa osassa.


Ympäristön siistey-

destä huolehtivat työ-

paja ja museon kesä-

oppaat.


- juhlavuoden tapahtumia ei järjestetä odotetusti



2017

TA 2017

Yhteensä


%

00036300 Kulttuuritoimi

Toimintatuotot 108 100 100 207 107 206,6

Valmistus omaan käyttöön 3 990

Toimintakulut -66 298 -74 895 -74 895 -59 645 15 250 79,6


Poistot ja arvonalentumiset -1 176 -1 176 -1 176 -1 176 0 100,0


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2016 TA 2017 TP 2017

Menot Tulot Valmistus

omaan

käyttöön

Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot

Joroisten yleinen

kulttuuritoimi

-45 725 108 -45 617 -54 927 -54 927 -45 864 7 -45 858

Joroisten museo -20 573 0 3990 -20 573 -1 176 -19 968 100 -19 868 -1 176 -13 781 200 -13 581 -1 176

Yhteensä -66 298 108 3990 -62 200 -1 176 -74 895 100 -74 795 -1 176 -59 645 207 -59 438 -1 176

Tunnusluvut: Kävijämäärät Aukiolotunti € / aukiolotunti

Määrärahat TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017

Museon aukiolotunti 300 500 495 322 326 331 63,89 64,55 60,02

Kulttuuritoimi on varannut 10 000 euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin.

Tunnusluvut:

VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00036000 Vapaa-aikatoimi

Toimintatuotot 209 185 45 600 45 600 47 750 2 150 104,7


Toimintakulut -816 880 -439 928 -439 928 -404 662 35 266 92,0


Poistot ja arvonalentumiset -51 196 -1 176 -1 176 -1 176 0 100,0



SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETTAVAT


2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poik-

keama

Käyttö

%

00039000 Siv. ja vapaa-

aikatoim. hankkeet ja lask

Toimintatuotot 35 196 9 406 9 406 11 571 2 165 123,0

Toimintakulut -56 479 -9 406 -9 406 -12 442 -3 036 132,3

Toimintakate/jäämä -21 283 0 0 -871 -871 -100,0

Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20 %, loppu jakautuu si-

vistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 % ja keskushallinnon osuutta

30 % työpanoksesta.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00030000 SIVISTYS- JA

VAPAA-AIKATOIMIALA

Toimintatuotot 1 618 363 1 391 011 30 503 1 421 514 1 401 117 -20 397 98,6


Toimintakulut -10 118 948 -9 809 304 -37 901 -9 847 205 -9 555 976 291 229 97,0

Toimintakate/jäämä -8 496 594 -8 418 293 -7 398 -8 425 691 -8 154 859 270 832 96,8


Tilikauden yli-/alijäämä -8 560 687 -8 425 388 -7 398 -8 432 786 -8 186 104 246 683 97,1

Sivistystoimi alitti talousarviota yhteensä 246 683 euroa. Keskeisimmät syyt alitukseen olivat:

- Kaitaisten koulun lakkautuminen

- yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutokset

- lukion tehokas toiminta yksisarjaisena lukiona

1.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Keski-Savon ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, viran-

omais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi,

Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus.

Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön

isäntäkuntana toimii Leppävirta. Leppävirran kunnan strategia otetaan huomioon Keski-Savon ympäristötoi-

men talousarvion laadinnassa, Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristönsuojelun, terveys-

valvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet.

Kuntien kesken solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Keski-Savon ympäristötoimi siirtyi vuosien

2011 - 2013 aikana asteittain kuntakohtaiseen suoritepohjaiseen kustannusten jakoon.




Joroisten kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomai-

sen palvelut ostetaan

Keski-Savon ympäristö-

toimesta

Noudatetaan Keski-Sa-

von ympäristötoimen

strategioita

kts. Keski-Savon ympä-

ristölautakunnan TA

2017

Liitytään osaksi alueelli-

sesti vahvaa yksikköä


toimen strategia


toimen kuntaosuuslas-

kelma 2017


toimen osavuosikatsauk-

set/TA 2017

Liityttiin Keski-Savon

ympäristötoimeen v.

2017 alusta.

Strategiaa noudatettiin.

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP

2016

TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00041200 Ympäristönsuojelu

Toimintatuotot 16 833 391 391 -100,0

Toimintakulut -39 406 -61 094 -61 094 -59 648 1 446 97,6


* sis. hallinnon kulut (Keski-Savon ympäristölautakunta)


laajempaan viranomaisyksikköön liittymisen yhteydessä arkistotietojen yhteensovittaminen uusiin

tietojärjestelmiin voi aiheuttaa ongelmia.

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

Toimintatuotot 75 820 391 391 -100,0

Toimintakulut -298 541 -61 094 -61 094 -59 648 1 446 97,6


1.9. TEKNINEN TOIMIALA

Palvelusuunnitelma:

Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan

hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies-

ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Uusina tehtävinä

teknisen toimen alle siirtyivät liikuntapaikkojen hoito sekä urheilutalon kiinteistö. Jatkossa tekninen lautakunta

käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät ja teknisen lautakunnan

alainen tiejaos käsittelee yksityistielain mukaiset määrätyt tehtävät.

Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna

(mm. kaavoitus, katujen talvihoito).

Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan

palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. katujen kunnossapitosuunnitelmien avulla.


TEKNINEN HALLINTO

Palvelusuunnitelma:

Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan sekä tiejaoksen toiminta sekä toimialajohto. Tekninen

lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahal-

linto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon.

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja



Teknisen lautakunnan

jäsenet pystyvät ratkai-

semaan myös maan-

käyttö- ja rakennuslain

sekä yksityistieasioiden

mukaisia asioita.

Lautakunnan jäsenet

hankkivat koulutusta ao.

lakien sisällöstä.

Kukin jäsen on osallis-

tunut ainakin yhteen

alan koulutukseen.

Osa jäsenistä osallistui

rakennuslautakunnalle

suunnattuun koulutuk-

seen.


- sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa hankaloittaa koulutuksiin osallistumista


2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poik-

keama

Käyttö

%

00042100 Teknisen toimen hallinto

Toimintatuotot 108 500 500 278 -222 55,5


Toimintakulut -97 037 -115 499 -115 499 -98 879 16 620 85,6


YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Palvelusuunnitelma:

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoit-

tumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja

asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen.




Kirvesnimen asemakaa-

voitus

Kaavatyöt käynnistetään

Asemakaavatyö on val-

mis.

Asemakaavaluonnos ja

OAS olivat nähtävillä ke-

vään aikana.

Mikäli lentoaseman alue

tulee kunnan omistukseen

ja lentotoiminta lakkaa,

laaditaan alueelle ns.

Master Plan

Laaja-alainen eri toimi-

joiden välinen yhteistyö

tarpeiden ja mahdolli-

suuksien kartoittamiseksi.

Master Planin laatiminen

käynnistyy ja se valmis-

tuu v. 2017 aikana.

Kiinteistökauppaa ei to-

teutettu eikä Master Pla-

nin laatimista aloitettu.


kaavahankkeet voivat viivästyä valitusten johdosta



2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042200 Yhdyskuntasuunnittelu

Toimintatuotot 2 252

Toimintakulut -32 007 -65 043 -65 043 -30 341 34 702 46,6


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP

2016

TA

2017

TP

2017


Kaavoitustoimi -27 960 2 252 -25 707 -55 043 -55 043 -29 962 -29 962

Mittaustoimi -4 048 -4 048 -10 000 -10 000 -379 -379

Yhteensä -32 007 2 252 -29 755 0 -65 043 0 -65 043 0 -30 341 0 -30 341 0

KUNTATEKNIIKKA

Palvelusuunnitelma:

Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venesatamat sekä jäte-

huolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon

tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmal-

lisesti.

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö



Toiminnallisia hyötyjä saavute-

taan liittämällä yhteen liikunta-

paikkojen ja puistojen hoito.

Laaditaan hoitosuun-

nitelma ja jaetaan

toiminta-alueet työ-

voimaresursseineen.

Hoitosuunnitelma on

laadittu ja toimitaan

sen mukaan.

Toiminta-alueet jaettiin

teknisen toimen, liikun-

tatoimen ja Työpajan

kesken.

Kunnan katujen korjaustarve-

selvitys laaditaan.

Varataan hankkeelle

toimialan omaa työ-

aikaa.

Katuluettelo korjaus-

tarveselvityksineen on

laadittu.

Resurssipulasta johtuen

työtä ei tehty.


- resurssipulan vuoksi suunnitelmia ei saada laadittua


2017

TA 2017

Yhteensä


%

00042400 Kuntatekniikka

Toimintatuotot 27 939 18 591 18 591 34 215 15 624 184,0

Valmistus omaan käyttöön 656 656 -100,0

Toimintakulut -359 104 -507 378 -507 378 -481 253 26 125 94,9



Tilikauden tulos -464 988 -637 884 0 -637 884 -626 935 10 949 98,3

Varausten ja rahastojen muutos 2 580 2 580 2 580 -100,0



Liikenneväylät

Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossa-

pidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla.

Tunnusluvut:

Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km.

Puistot ja yleiset alueet

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hy-

vässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyön-tekijöiksi

koululaisia sekä opiskelijoita.

Tunnusluvut:

Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha.

Liikuntapaikat

Hyväkuntoiset ja monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajär-

jestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kirkonkylään suunniteltu vanhus-/monitoimipuisto ottaa

huomioon myös erityisryhmät.

Kuvansin koulun läheisyyteen rakennetaan lähiliikuntapaikka, joka lisää ja monipuolistaa Kuvansin alueen

liikuntapaikkatarjontaa.

Venepaikat

Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pää-

asiassa veneseurojen vastuulla.

Jätehuolto

Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen kä-

sittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää

jätteiden hyötykäyttöä.

Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Oy.

Riikinnevan jätteenpolttolaitos aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2017 aikana.

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP2016 TA 2017 TP 2017


Liikenneväylät -204 793 214 -204 580 -123 218 -249 631 -249 631 -121 774 -215 065 1 872 -213 194 -144 246

Puistot ja yl.alueet -145 074 19 464 -125 611 -10 173 -125 610 12 000 -113 610 -5 501 -129 764 22 916 -106 848 -10 759

Liikuntapaikat -117 111 91 -117 020 -21 390 -117 906 1 157 -116 749 -25 116

Venesatamat -7 645 5 349 -2 296 -432 -7 555 5 500 -2 055 -432 -4 949 5 561 612 -432

Jätehuolto -7 423 2 913 -4 510 -7 471 1 000 -6 471 -5 497 2 708 -2 789

LVI-tarvikevar 5 831 5 831 -7 415 -7 415

Yhteensä -359 104 27 939 -331 165 -133 823 -507 378 18 591 -488 787 -149 097 -480 597 34 215 -446 382 -180 553


KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT

SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvi-

rasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista

palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja si-

säilman laadun parempana.

Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden

toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myy-

dään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmu-

kaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa.

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuo-

rovaikutteista.

V. 2017 Urheilutalon kiinteistö siirtyi teknisen toimen alle. Tällöin kiinteistön siivoojan palkkakustannuksiin

(80%) sekä siivous-ym. kustannuksiin varauduttiin siivoustoimen talousarviossa.

Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö



Kestävän kehityksen/Ympäristö-

tekijöiden huomioiminen toi-

minnassa ja hankinnoissa

Kestävän kehityksen

mukaiset hankinnat,

(mm.ympäristömerkityt

tuotteet)

Päivitetyn jätehuolto-

suunnitelman käyttöön-

otto terveyskeskuksessa

Hankintasopimukset (IS-

hankinta)

Työntekijöiden perehdyt-

täminen uuteen jätehuol-

tosuunnitelmaan

ja lajittelun toteuttami-

seen

Puhtauspalvelussa

on käytössä ympä-

ristömerkittyjä puh-

distusaineita

Terveyskeskuksen

jätehuoltosuunni-

telma on päivitettä-

vänä. Otetaan käyt-

töön syksyllä 2018

jätehuoltotilan val-

mistuttua

Sijaisten käytön vähentäminen

siivouspalveluissa huomioimalla

vapautuva henkilöstöresurssi

väistötilojen siivouksessa

Siivoustyön mitoitus ja

suunnittelu

Tuottavuus (m²/t)

Taloudellisuus (€/m²)

Siivoustyön mitoi-

tuksen myötä 0,5

HTV vapautui mää-

räaikaisissa työnte-

kijöissä


sairauspoissaolojen määrä kasvaa, jolloin kustannukset kasvavat sijaisten palkkaamisen vuoksi


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut

Toimintatuotot 577 570 633 863 633 863 596 626 -37 237 94,1

Toimintakulut -569 372 -625 963 -625 963 -589 262 36 701 94,1

Toimintakate/jäämä 8 198 7 900 0 7 900 7 364 -536 93,2


MITTARI TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017

Taloudellisuus €/t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,42-26,62 25,10-26,55

Taloudellisuus €/m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 1,78-4,12 1,76-5,02

Tuottavuus siiv. m²/t 139-256 152-291 155-303 152-303

Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/15968 23/15643 24/15500 24/16 068

€/v(siivous/puhtaus/välineh.

palvelut)

590925 563 610 569 372 583 613

Tuotantomäärä t/v 22898 21076 21 288 22 605

Vakituisen henkilöstön määrä:

-laitoshuoltaja 12 11 11 12

- keittäjä-laitoshuoltaja

(siiv.työn osuus)

- ravitsemistyöntekijä (siivoustyön

osuus )

1 (35%)

1 (34%)

1(35%)

1(34%)

1(20%)

1(34%)

*)1(35%)

1(34%)

-puhtauspalvelupäällikkö 1 (81%) 1(81%) 1(81%) 1(81%)

*) Ajalla 1.1-4.6.2018 (Kaitaisten koulu)



Siivouspalvelut -277 541 277 541 0 -319 595 319 595 0 -286 737 286 737 0

Puhtauspalvelut -291 831 300 029 8 198 -306 368 314 268 7 900 -302 524 309 888 7 364

Yhteensä -569 372 577 570 8 198 0 -625 963 633 863 7 900 0 -589 262 596 626 7 364 0

RUOKAPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat,

henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan

valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Kaitaisten koulun toiminta päättyi kevätlukukauteen 2017.

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet,

erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan.

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustan-

nustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnitte-

lusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruo-

kahalua herättävää ja hyvän makuista.

Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö



Ruokapalvelun reseptiikan

ja ruokalistojen tuottami-

nen kokonaisuudessaan

Aromi-tuotannonohjaus-

järjestelmässä

Liittyminen Alue-Aromiin

Reseptiikka ja ruoka-

listat viedään järjestel-

mään

Ravintosisältö varmis-

tetaan ohjelman kautta

Alue-Aromiin liityt-

tiin. Reseptiikka vie-

tiin järjestelmään.


Kestävän kehityksen/Ym-

päristötekijöiden huomioi-

minen toiminnassa ja han-

kinnoissa

Käytetään kotimaisia ja

lähellä tuotettuja elin-

tarvikkeita talousarvion

määrärahojen ja han-

kintasopimuksien mu-

kaisesti.

Elintarvikkeiden han-

kintasopimukset

Keittiöiden energiaku-

lutuksen seuranta

Elintarvikkeiden han-

kintasopimukset as-

tuivat voimaan 1.5.17

alkaen. Hankinnoissa

huomioitiin

mahd.mukaan lähi-

tuottajat ja kotimai-

suus


- lähellä tuotettavia elintarvikkeita ei uusien hankintasopimusten (astuvat voimaan 1.5.2017 alkaen)

myötä saada


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042522 Ruokapalvelut

Toimintatuotot 397 789 457 240 457 240 386 870 -70 370 84,6

Toimintakulut -392 158 -453 962 -453 962 -383 042 70 920 84,4

Toimintakate/jäämä 5 631 3 278 0 3 278 3 828 550 116,8

Tunnusluvut: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017

Taloudellisuus €/suorite(ateria) 1,42-4,29 2,29-4,95 2,26-3,17 *)2,34-3,17

Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 161 574 154 245 157 095 151 956

Vakituisen henkilöstön määrä:

-ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 2,16 1,34

-keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 0,8 0

-keittäjä 3 3 3 4

-puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1(19%) 1(19%) 1(19%)

*) 2,41 € on Kaitaisten koulun jakelukeittiön suoritehinta (ei sisällä aterian ostoa kouluk.keittiöstä)


Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Pois-

tot Koulukeskuksen keit-

tiö

-278 307 283 938 5 631 -327 722 331 000 3 278 -275 056 278 884 3 828

Kaitaisten koulun keittiö

-10 540 10 540 0 -10 486 10 486 0 -6 100 6 100 0

Kuvansin koulun keit-

tiö

-103 311 103 311 0 -115 754 115 754 0 -101 886 101 886 0

Yhteensä -392 158 397 789 5 631 0 -453 962 457 240 3 278 0 -383 042 386 870 3 828 0

TALONMIESPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelu-

alueilta saatavan palautteen perusteella.





Henkilökunnan tule-

viin eläköitymisiin on

varauduttu.

Työharjoittelijoiden/oppisopimus-

oppilaiden käyttäminen

Suunnitelma henki-

lökunnan tarvitta-

vasta määrästä lähi-

vuosina on laadittu

ja tarvittava lisäre-

surssin koulutus on

aloitettu tai koulu-

tus-suunnitelma on

laadittu.

Palkattiin uusi vakitui-

nen oppisopimuskou-

lutuksen suorittanut

kiinteistönhoitaja. Li-

säksi palkattiin kiin-

teistönhoitajan sijai-

nen, joka jatkaa oppi-

sopimuksella helmi-

kuusta 2018 alkaen

vuoden 2019 loppuun.


- eläkkeelle jäämisen ajankohtaa ei aina tiedetä tarkasti etukäteen, jolloin uuden henkilökunnan palk-

kaaminen/koulutus on vaikeaa aikatauluttaa


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042525 Talonmiespalvelut

Toimintatuotot 226 759 230 000 230 000 211 289 -18 711 91,9

Toimintakulut -226 759 -230 000 -230 000 -211 289 18 711 91,9

Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 0 0

KORJAUSTYÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma:

Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt teh-

dään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.




Henkilökunnan työtur-

vallisuuden osaaminen

paranee.

Järjestetään koulutusta. Koulutus on järjestetty Työturvallisuuskortti-

koulutuksen suoritti

kaksi teknisen toimen

työntekijää. Koulutukset

jatkuvat v. 2018 aikana.


- henkilökunta ei omaksu mahdollisesti uusia ja turvallisempia työtapoja


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042527 Korjaustyöpalvelut

Toimintatuotot 116 851 134 000 134 000 114 982 -19 018 85,8

Toimintakulut -116 851 -134 000 -134 000 -114 982 19 018 85,8

Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 0 0

KIINTEISTÖT

Palvelusuunnitelma:


Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa.

Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on

laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset.

Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3.




Kiinteistöjen sähkönkäyttö

vähenee.

Suoritetaan tehostettua

sähkönkulutuksen seu-

rantaa sekä valistetaan

kiinteistöjen käyttäjiä

säästämään sähköä.

Sähkönkulutus vähe-

nee.

Sähkönkulutusta vä-

hennettiin led-valais-

tusta lisäämällä.

Valistustyötä ei tehty

resurssipulasta johtuen.

Kunnan asunto- ja kiinteistö-

yhtiöiden isännöinnin yhdis-

tämisen mahdollisuudet ja

säästömahdollisuudet selvi-

tetään.

Selvitystyö laaditaan. Selvitystyö on valmis. Uusi organisaatiomalli

laadittiin.


- kiinteistöjen käyttäjiä ei saada motivoitua sähkön säästöön

Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet)


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042541 Perusturvan kiinteistöt

Toimintatuotot 364 188 351 431 351 431 353 426 1 995 100,6

Valmistus omaan käyttöön 25 389 4 978 4 978 -100,0

Toimintakulut -297 090 -265 437 -265 437 -270 526 -5 089 101,9

Toimintakate/jäämä 92 487 85 994 0 85 994 87 878 1 884 102,2


Tilikauden tulos 13 606 9 614 0 9 614 8 151 -1 463 84,8

Varausten ja rahastojen muut 5 770 5 770 5 770 -100,0

Tilikauden yli-/alijäämä 19 377 9 614 0 9 614 13 922 4 308 144,8

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2016 TA 2017 TP2017


Ryhmäkoti Opint7 -18 224 22 491 4 267 -3 664 -20 000 25 246 5 246 -3 641 -20 273 25 404 5 131 -3 933

Vanh.palv.Opint5 -25 256 28 787 3 531 -4 917 -16 000 21 100 5 100 -4 893 -17 883 17 741 -142 -5 178

Ryhmäkoti Kirkkomäki -14 619 18 140 3 521 -4 242 -14 437 18 555 4 118 -4 118 -22 302 18 555 -3 747 -4 612

Terveyskeskus -226 915 294 777 67 862 -65 329 -215 000 286 530 71 530 -63 728 -205 090 291 726 86 636 -66 004

Yhteensä -285 014 364 195 79 181 -78 151 -265 437 351 431 85 994 -76 380 -265 548 353 426 87 878 -79 727

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteis-

töt


Toimintatuotot 1 025 185 1 195 482 1 195 482 1 291 411 95 929 108,0


Toimintakulut -775 137 -901 545 -901 545 -994 482 -92 937 110,3



Tilikauden tulos 2 336 18 498 0 18 498 -581 853 -600 351 -3145,5


Tilikauden yli-/alijäämä 25 430 18 498 0 18 498 -558 759 -577 257 -3020,6

Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP2016 TA2017 TP2017


Kk päiväkoti -18 487 50 507 32 020 -31 780 -18 000 50 020 32 020 -31 780 -19 216 50 090 30 874 -31 780

Kuvansin päiväkoti -24 903 42 527 17 624 -17 624 -17 000 32 737 15 737 -15 629 -17 888 32 808 14 920 -15 629

Kuvansin Kukero -17 788 35 659 17 871 -17 691 -20 000 37 871 17 871 -17 691 -15 762 37 724 21 961 -17 691

Kaitaisten ryhmis -4 280 4 280 0 -6 000 6 030 30 0 -3 016 3 063 47

Kolman ryhmis -9 783 11 438 1 655 -1 580 -10 000 12 075 2 075 -1 234 -12 250 12 472 222 -2 272

Yhteensä -75 241 144411 69 170 -68 675 -71 000 138 733 67 733 -66 334 -68 133 136 157 68 024 -67 371



Kaitaisten koulu -29 963 37 559 7 596 -6 625 -35 000 41 625 6 625 -6 625 -20 369 20 814 445 -6 625

Kk koulu -97 155 129 905 32 750 -29 490 -105 000 135 010 30 010 -29 490 -96 783 140 252 43 469 -29 490

Kolman koulu -15 361 0 -15 361 0 -10 000 0 -10 000 -13 014 0 -13 014 -27

Kuvansin koulu -209 154 258 590 49 436 -46 537 -190 001 241 330 51 329 -46 321 -195 236 236 297 41 061 -664 024

Yläkoulu -151 948 225 815 73 867 -67 799 -160 000 240 742 80 742 -67 014 -147 849 240 654 92 805 -69 360

Yläk ruokala -31 486 31 680 194 -36 200 36 200 0 -37 411 35 604 -1 807

Lukio -88 438 112 219 23 782 -21 451 -100 000 123 951 23 951 -21 451 -84 790 124 214 39 424 -21 451

Pikkukoulu -39 885 42 032 2 147 -1 444 -30 000 31 534 1 534 -1 444 -44 487 31 440 -13 047 -1 539

Koulukeskus jaet-

tavat

-124 102 124 102 0

Yhteensä -663 391 837 802 174 411 -173 346 -666 201 850 392 184 191 -172 345 -764 040 953 377 189 337 -792 516



Kirjasto -36 505 45 210 8 705 -7 928 -38 000 47 200 9 200 -8 572 -42 724 47 196 4 472 -7 928

Urheilutalo -126 344 159 157 32 813 -28 188 -102 278 154 680 52 402 -28 273

Yhteensä -36 505 45 210 8 705 -7 928 -164 344 206 357 42 013 -36 760 -145 002 201 876 56 875 -36 201

MUUT TOIMITILAT


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042561 Muut toimitilat

Toimintatuotot 180 221 158 930 158 930 292 608 133 678,44 184,1

Toimintakulut -502 066 -475 580 -85

000

-560 580 -647 975 -87 395 115,6

Toimintakate/jäämä -321 846 -316 650 -85 000 -401 650 -355 366 46 284 88,5



Tilikauden yli-/alijäämä -349 712 -375 888 -85 000 -460 888 -417 170 43 718 90,5



Uusi virastotalo -178 342 58 055 -120 288 -5 920 -94 080 1 000 -93 080 -5 920 -92 463 3 535 -88 928 -5 920

Vanha virastotalo -16 288 3 535 -12 752 -21 000 4 000 -17 000 -21 471 3 505 -17 967

Keskusvarikko -38 918 4 295 -34 624 -4 345 -45 000 3 500 -41 500 -4 309 -70 672 5 778 -64 894 -4 739

Kolpan maja -8 697 1 376 -7 321 -10 000 1 500 -8 500 -9 012 1 097 -7 915

Vanha palotalo -11 900 -11 900 -6 000 7 200 1 200 -14 345 3 969 -10 377

Palotalo -37 262 66 556 29 295 -10 351 -35 000 66 030 31 030 -10 351 -28 589 66 779 38 189 -10 351

Väistötila/ Ku-

vansin koulu

-85 000 0 -85 000 -105 061 105 061 0

Työpaja -48 174 44 952 -3 223 -4 200 -45 000 49 200 4 200 -5 325 -48 418 34 810 -13 607 -4 200

Lentoaseman tilat -133 027 -133 027 -3 050 -193 000 -193 000 -33 333 -193 564 32 243 -161 321 -36 594

Pankin tilat -29 458 1 452 -28 006 -26 500 26 500 0 -55 037 26 491 -28 546

Jakamattomat

kiint.men

-9 343 9 343 0

Yhteensä -502 066 180 221 -321 846 -27 866 -560 580 158 930 -401 650 -59 238 -647 974 292 608 -355 366 -61 804

Asuntojen vuokraus

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00042571 Asuntojen vuokraus

Toimintatuotot 281 491 300 296 300 296 308 843 8 547 102,8


Toimintakulut -190 228 -296 044 -296 044 -271 576 24 468 91,7



Tilikauden yli-/alijäämä 81 879 -5 577 0 -5 577 24 536 30 113 -440,0



Vanhat rakennuk. 0 -2 000 -2 000 0 0 0

Terveystalo -18 440 17 788 -653 -1 666 -22 000 18 030 -3 970 -1 666 -19 263 16 867 -2 396 -1 666

As Oy Maavesi -11 616 7 298 -4 318 -156 -14 532 4 000 -10 532 -156 -17 528 12 300 -5 228 -156

Osakehuoneistot -47 317 55 461 8 144 -70 000 57 500 -12 500 -45 095 57 423 12 328

Päivärinne -25 027 39 337 14 310 -383 -28 000 38 000 10 000 -383 -22 373 33 198 10 825 -383

As Oy Pikalle -8 705 27 846 19 142 -147 -18 000 25 000 7 000 -13 372 24 194 10 821 -1 760

As Oy Puistola -15 964 24 193 8 228 -3 127 -26 012 22 000 -4 012 -2 988 -18 230 26 733 8 503 -4 794

As Oy Tuomaalan -32 515 61 148 28 633 -63 000 66 000 3 000 -75 893 72 088 -3 806 -123

Yläkoul. Asuntola -21 261 27 846 6 585 -837 -22 000 19 766 -2 234 -837 -27 959 21 472 -6 487 -837

Kisakuja rivitalo -9 382 20 574 11 192 -3 070 -15 500 22 000 6 500 -3 070 -10 688 20 618 9 930 -3 099

Vanh.päivät Opin3 -12 076 25 382 13 306 -729 -15 000 28 000 13 000 -730 -20 359 23 950 3 592 -729

Yhteensä -202 304 306 873 104 569 -10 114 -296 044 300 296 4 252 -9 830 -270 760 308 843 38 082 -13 546

MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%


00042581 Muiden tilojen vuok-

raus

Toimintatuotot 306 267 319 000 319 000 336 031 17 031 105,3


Toimintakulut -55 626 -70 000 -70 000 -114 593 -44 593 163,7

Toimintakate/jäämä 250 641 249 000 0 249 000 226 292 -22 708 90,9


Tilikauden yli-/alijäämä 151 054 149 736 0 149 736 121 224 -28 512 81,0



Yrittäjähalli -24 696 54 227 29 531 -7 385 -30 000 54 000 24 000 -7 385 -30 299 53 433 23 134 -7 385

OC-System halli -6 194 70 252 64 059 -22 438 -8 000 80 000 72 000 -22 203 -7 654 74 376 66 722 -25 012

Alufer uusi halli -4 913 110 842 105 929 -46 473 -4 000 110 000 106 000 -46 452 -8 991 106 301 97 310 -46 698

Alufer vanha halli -17 789 29 650 11 861 -9 857 -22 000 34 000 12 000 -9 857 -50 424 60 344 9 920 -9 920

Liunan yrityskesk -1 375 -1 375 0 -1 000 -1 000 0 -5 056 0 -5 056

U-Cont halli -659 41 296 40 637 -13 435 -5 000 41 000 36 000 -13 367 -7 317 41 578 34 261 -16 052

Yhteensä -55 626 306 267 250 641 -99 587 -70 000 319 000 249 000 -99 264 -109 740 336 031 226 292 -105 068

ALUEIDEN VUOKRAUS


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042591 Alueiden vuokraus

Toimintatuotot 109 616 111 500 111 500 109 600 -1 900 98,3

Toimintakulut -1 090 -3 000 -3 000 -1 193 -1 807 39,8

Toimintakate/jäämä 108 526 108 500 0 108 500 108 407 -93 99,9

MAA- JA METSÄTILAT

Palvelusuunnitelma:

Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituk-

sien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunni-

telmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä met-

sänhoitotyöt ajallaan.




Taajamametsien hak-

kuissa huomioidaan vir-

kistys- ja maisema-arvot

Hakkuusuunnitelmat

laaditaan huolellisesti ja

riittävän yksityiskohtai-

sesti.

Hakkuut on suoritettu

suunnitelmien mukai-

sesti.

Taajamahakkuut tehtiin

rakennustarkastajan suo-

rittamien katselmusten

perusteella.


- virkistys- ja maisema-arvojen mittarit ja niiden arvotus koetaan eri tavalla eikä asiassa saavuteta yh-

teisymmärrystä.


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042600 Maa- ja metsätilat


Toimintatuotot 187 291 120 000 120 000 271 127 151 127 225,9

Toimintakulut -40 439 -40 050 -40 050 -43 029 -2 979 107,4


PELASTUSTOIMI

Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta.

Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta.




Onnettomuuksien mää-

rää pyritään vähentä-

mään valistus- ja koulu-

tustyöllä.

Koulutuksia ja valistusti-

laisuuksia järjestetään

eri kohderyhmille.

Koulutuksia ja valistus-

tilaisuuksia on pidetty

vähintään kolme kappa-

letta.

Koulutuksia/tapahtumia

järjestettiin tavoitteiden

mukaisesti.


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042700 Palo- ja pelastustoimi

Toimintakulut -433 991 -437 302 -437 302 -442 738 -5 436 101,2


HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO

Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien

ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (9 kpl). Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-

asutusalueella. Jätevesiverkoston laajeneminen osuuskuntien toimesta haja-asutusalueelle on pysähdyksissä

johtuen lainsäädännön muutoksista.

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä

heidän liittyessään vesijohtoverkostoon.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja



Kiinteistönomistajia tiedo-

tetaan uuden hajajätevesi-

asetuksen sisällöstä ja vaa-

timuksista

Laaditaan tiedote pai-

kallislehteen sekä kun-

nan internet-sivuille.

Tiedote on julkaistu. Järjestettiin ns. jäte-

vesi-ilta aiheen joh-

dosta. Keski-Savon

ympäristötoimen inter-

net-sivuilla oli katta-

vasti tietoa haja-asutus-

alueen jätevesien käsit-

telystä.


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto


Toimintatuotot 2 500 2 500

0

-2 500

Toimintakulut -1 667 -5 000 -5 000

0

5 000

Toimintakate/jäämä -1 667 -2 500 0 -2 500 0 2 500

RAKENNUSVALVONTA

Palvelusuunnitelma:

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset

sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistelee rakentamiseen liittyvien poik-

keamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää ra-

kennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa

kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan ja pyritään

edelleen tiivistämään. Sähköisen asioinnin käyttöönottoon panostetaan sekä selvitetään sähköiseen arkistoin-

tiin siirtymistä.

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 k

Sähköinen asiointi on

vahvasti mukana raken-

nusvalvonnan toimin-

nassa

Asiantuntevan ja ohjaa-

van neuvonnan ylläpito,

asiakkaiden kannustami-

nen sähköisen asioinnin

käyttöönottoon

Sähköisen palvelun

kautta käsiteltyjen lupa-

määrien kasvu.

Sähköinen asiointipal-

velu oli käytössä. Palve-

lun kautta käsiteltiin n.

30 % saapuneista hake-

muksista.

Pyydettiin tarjous säh-

köisen arkistoinnin käy-

töstä.

Yhteistyön syventämi-

nen seudun rakennusval-

vontojen kesken.

Keski-Savon rakennus-

ja ympäristövalvonnan

perustamista selvitetään.

Ennakoidaan toimialan

lähitulevaisuuden muu-

toksia ja laaditaan selvi-

tys kuntien yhteisistä

tarpeista, tavoitteista ja

keinoista uuden yksikön

perustamiseksi.

Selvitystyö on laadittu.

Asiasta keskusteltiin toi-

mialojen viranhaltijoi-

den kanssa. Poliittista

päätöstä selvityksen te-

kemisestä ei tehty.

Maakuntalainsäädännön

keskeneräisyys vaikutta-

nee selvityksen tekemi-

sen halukkuuteen ja ai-

katauluun.

Joroisten kunnan resurs-

sit eivät yksin riitä selvi-

tystyön laatimiseen.


sähköisen asioinnin sisäänajon vaatimat resurssit eivät riitä

yhteistä poliittista tahtoa laajemman viranomaisyksikön perustamiselle ei löydetä

tietojärjestelmien yhteensovittaminen on hankalaa ja kallista




2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042760 Rakennusvalvonta

Toimintatuotot 58 987 60 800 60 800 59 476 -1 324 97,8

Toimintakulut -67 526 -84 337 -84 337 -84 631 -294 100,3


YKSITYISTIET

Palvelusuunnitelma:

Tiejaos toimii teknisen lautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Jaoksen tehtävänä on yksityis-

tieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät.

Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan jaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen kun-

nossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja


Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 k

Ajantasainen yksityis-

tierekisteri

Tarkastetaan tiet (pituu-

det, luokat, asukkaat) ja

päivitetään rekisterikor-

tit

Ajantasainen rekisteri

yksityisteistä on laa-

dittu.

Rekisterin ajantasaista-

mista tehtiin hakemus-

ten käsittelyn yhtey-

dessä resurssien mu-

kaan.


Niukat henkilöresurssit eivät mahdollista muiden kuin välttämättömien viranomaistehtävien hoidon


2017

TA 2017 Yh-

teensä


%

00042770 Yksityistiet

Toimintakulut -171 494 -157 228 -15 000 -172 228 -169 791 2 437 98,6


TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. TA 2017 projektit

ovat projekti-insinöörin määräaikainen tehtävä, vesiensuojeluavustukset sekä kirkonkylän valokuituhanke.




2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poik-

keama

Käyttö

%

00042800 Teknisen toimen projektit

Toimintatuotot 1 000 1 000 51 -949 5,1

Toimintakulut -47 982 -65 197 -65 197 -37 414 27 783 57,4


Poistot ja arvonalentumiset -250 -250 0 250


Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:


Kustannuspaikka TP2016 TA2017 TP2017

Menot Tulot Netto Pois-

tot


tot


tot

Poistokalastushanke -6 019 -6 019 -5 000 -5 000 -2 000 -2 000

Projekti-insinööri -37 053 -37 053 -55 197 -55 197 -33 881 51 -33 830

Kirkonkylän valokuitu -4 910 -4 910 -5 000 1 000 -4 000 -250 -1 533 0 -1 533

Yhteensä -47 982 0 -47 982 0 -65 197 1 000 -64 197 -250 -37 414 51 -37 363 0

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00042000 TEKNINEN TOI-

MIALA

Toimintatuotot 3 804 318 4 095 133 4 095 133 4 366 833 271 700 106,6


Toimintakulut -4 140 843 -4 932 565 -100 000 -5 032 565 -4 986 996 45 569 99,1


Poistot ja arvonalentumiset -599 490 -669 497 -669 497 -1 336 787 -667 290 199,7

Tilikauden tulos -908 388 -1 506 929 -100 000 -1 606 929 -1 921 319 -314 390 119,6


Tilikauden yli-/alijäämä -876 943 -1 506 929 -100 000 -1 606,929 -1 889 874 -282 945 117,6


2. Käyttötalouden toteutuminen

2.1. Kunta

TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00011000 VAALITOIMINTA

Toimintakulut -19 524 -19 524 -11 715 7 809 60,0

Toimintakate/jäämä -19 524 0 -19 524 -11 715 7 809 60,0

Tilikauden yli-/alijäämä -19 524 0 -19 524 -11 715 7 809 60,0

00012000 TARKASTUSTOIMINTA

Toimintakulut -15 218 -15 218 -12 545 2 673 82,4



00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus

Toimintatuotot 5 966 5 966 -100,0

Toimintakulut -336 736 -336 736 -320 615 16 121 95,2



00013210 Hallintoyksikkö

Toimintatuotot 223 200 223 200 253 518 30 318 113,6


Toimintakulut -1 853 764 -1 853 764 -1 538 985 314 779 83,0

Toimintakate/jäämä -1 630 564 0 -1 630 564 -1 280 952 349 612 78,6


Tilikauden yli-/alijäämä -1 630 564 0 -1 630 564 -1 283 020 347 544 78,7

00013220 Elinkeinoyksikkö

Toimintatuotot 167 118 167 118 153 018 -14 100 91,6

Toimintakulut -490 493 -490 493 -416 993 73 500 85,0


Poistot ja arvonalentumiset -2 700 -2 700 -2 700 100,0


00013230 Laskentayksikkö

Toimintatuotot 232 925 232 925 194 226 -38 699 83,4

Toimintakulut -232 925 -232 925 -194 226 38 699 83,4

Toimintakate/jäämä 0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 0

00013200 Kehitys- ja hallinto-osasto

Toimintatuotot 623 243 623 243 600 762 -22 481 96,4


Toimintakulut -2 577 182 -2 577 182 -2 150 204 426 978 83,4




00013000 KUNNAN JOHTO

Toimintatuotot 623 243 623 243 606 728 -16 515 97,4


Toimintakulut -2 913 918 -2 913 918 -2 470 820 443 098 84,8





TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00019100 Maaseutuhallinto

Toimintakulut -45 873 -45 873 -41 007 4 866 89,4



00019200 Lomatoimi

Toimintakulut -12 078 -12 078 -9 209 2 869 76,2



00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA

Toimintakulut -57 951 -57 951 -50 216 7 735 86,7



00021200 Sosiaalityö


Toimintakulut -1 675 882 -1 675 882 -1 516 578 159 304 90,5



00021300 Kehitysvammahuolto

Toimintakulut -1 394 525 -1 394 525 -1 154 377 240 148 82,8



00021350 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintakulut -549 855 -549 855 -490 433 59 422 89,2



00021000 Psykososiaaliset palvelut


Toimintakulut -3 620 262 -3 620 262 -3 161 388 458 874 87,3



00025050 Vuodeosastotoiminta

Toimintakulut -1 873 481 -1 873 481 -1 416 652 456 829 75,6



00025100 Vanhusten asumispalvelut

Toimintakulut -1 338 856 -1 338 856 -1 288 187 50 669 96,2



00025300 Kotihoitopalvelut

Toimintatuotot 241 241 -100,0

Toimintakulut -1 681 880 -1 681 880 -1 561 183 120 697 92,8




TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00025000 Hoivapalvelualue


Toimintakulut -4 894 217 -4 894 217 -4 266 022 628 195 87,2



00026200 Perusterveydenhuollon avohoito


Toimintakulut -2 701 031 -2 701 031 -2 696 380 4 651 99,8



00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat

Toimintakulut -391 114 -391 114 -346 827 44 287 88,7



00026100 Perusterveydenhuolto


Toimintakulut -3 092 145 -3 092 145 -3 043 207 48 938 98,4



00026500 Ympäristöterveyden-

huolto

Toimintakulut -187 847 -187 847 -177 532 10 315 94,5



00026600 Erikoissairaanhoito

Toimintakulut -6 763 356 -6 763 356 -6 953 939 -190 583 102,8

Toimintakate/jäämä -6 763 356 0 -6 763 356 -6 953 939 -190 583 102,8

Tilikauden yli-/alijäämä -6 763 356 0 -6 763 356 -6 953 939 -190 583 102,8

00026000 Terveyspalvelualue


Toimintakulut -10 043 348 -10 043 348 -10 174 678 -131 330 101,3



00020000 PERUSTURVAN TOI-

MIALA


Toimintakulut -18 557 827 -18 557 827 -17 602 088 955 739 94,8



00030100 Sivistystoimen hallinto

Toimintakulut



00030500 Varhaiskasvatus

Toimintatuotot 346 700 346 700 295 974 -50 726 85,4

Toimintakulut -2 587 302 -2 587 302 -2 572 410 14 892 99,4





TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00031100 Erityisopetus


Toimintakulut -349 745 -349 745 -346 249 3 496 99,0



00031300 Yleisopetus

Toimintatuotot 103 892 103 892 113 005 9 113 108,8

Toimintakulut -4 157 961 -4 157 961 -4 003 184 154 777 96,3




00031400 APIP-toiminta

Toimintatuotot 19 000 19 000 17 993 -1 007 94,7

Toimintakulut -84 745 -84 745 -97 724 -12 979 115,3

Toimintakate/jäämä -65 745 0 -65 745 -79 731 -13 986 121,3

Tilikauden yli-/alijäämä -65 745 0 -65 745 -79 731 -13 986 121,3

00031500 Perusopetuksen projektit

Toimintatuotot 68 490 15 971 84 461 82 430 -2 031 97,6

Toimintakulut -96 428 -23 357 -119 785 -143 431 -23 646 119,7

Toimintakate/jäämä -27 938 -7 386 -35 324 -61 001 -25 677 172,7

Tilikauden yli-/alijäämä -27 938 -7 386 -35 324 -61 001 -25 677 172,7

00031600 Sairaalaopetus

Toimintakulut -17 039 -17 039 17 039

Toimintakate/jäämä -17 039 0 -17 039 0 17 039

Tilikauden yli-/alijäämä -17 039 0 -17 039 0 17 039

00031000 Perusopetus

Toimintatuotot 191 382 15 971 207 353 218 224 10 871 105,2

Toimintakulut -4 705 918 -23 357 -4 729 275 -4 590 588 138 687 97,1

Toimintakate/jäämä -4 514 536 -7 386 -4 521 922 -4 372 365 149 558 96,7


Tilikauden yli-/alijäämä -4 520 455 -7 386 -4 527 841 -4 395 536 132 305 97,1

00032000 Lukio-opetus

Toimintatuotot 25 178 25 178 29 212 4 034 116,0

Toimintakulut -852 948 -852 948 -759 391 93 557 89,0


Poistot ja arvonalentumiset -753 -753 -100,0


00034100 Joroisten kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 4 755 4 755 7 256 2 501 152,6

Toimintakulut -286 674 -286 674 -281 651 5 023 98,2



00034110 Juvan kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 400 474 400 474 409 512 9 038 102,3

Toimintakulut -400 474 -400 474 -409 512 -9 038 102,3




TA 2017 TA-muu-

tos 2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama Käyttö-%

00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö

Toimintatuotot 264 901 264 901 261 803 -3 098 98,8

Toimintakulut -264 901 -264 901 -261 803 3 098 98,8



00034130 Kirjastoautotoiminta

Toimintatuotot 85 415 85 415 82 633 -2 782 96,7

Toimintakulut -128 739 -128 739 -124 576 4 163 96,8



00034200 Kirjastotoimen projektit

Toimintatuotot 17 200 14 532 31 732 37 181 5 449 117,2

Toimintakulut -17 200 -14 544 -31 744 -35 027 -3 283 110,3

Toimintakate/jäämä 0 -12 -12 2 155 2 167 -17 954,3

Tilikauden yli-/alijäämä 0 -12 -12 2 155 2 167 -17 954,3

00034000 Kirjastotoimi

Toimintatuotot 772 745 14 532 787 277 798 386 11 109 101,4

Toimintakulut -1 097 988 -14 544 -1 112 532 -1 112 569 -37 100,0

Toimintakate/jäämä -325 243 -12 -325 255 -314 183 11 072 96,6

Tilikauden yli-/alijäämä -325 243 -12 -325 255 -314 183 11 072 96,6

00035000 Kansalaisopisto

Toimintatuotot

Toimintakulut -115 814 -115 814 -103 914 11 900 89,7



00036100 Liikuntatoimi

Toimintatuotot 10 500 10 500 15 497 4 997 147,6

Toimintakulut -173 159 -173 159 -169 991 3 168 98,2




00036200 Nuorisotoimi

Toimintatuotot 35 000 35 000 32 047 -2 953 91,6

Toimintakulut -191 874 -191 874 -175 026 16 848 91,2



00036300 Kulttuuritoimi

Toimintatuotot 100 100 207 107 206,6

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut -74 895 -74 895 -59 645 15 250 79,6


Poistot ja arvonalentumiset -1 176 -1 176 -1 176 0 100,0


00036000 Vapaa-aikatoimi

Toimintatuotot 45 600 45 600 47 750 2 150 104,7


Toimintakulut -439 928 -439 928 -404 662 35 266 92,0


Poistot ja arvonalentumiset -1 176 -1 176 -1 176 0 100,0



TA 2017 TA-muu-

tos 2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama Käyttö-%

00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet


Toimintakulut -3 871 -3 871 -100,0

Toimintakate/jäämä 0 0 -871 -871 -100,0

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 -871 -871 -100,0

00039100 Sivistystoimen laskutetta-

vat

Toimintatuotot 9 406 9 406 8 571 -835 91,1

Toimintakulut -9 406 -9 406 -8 571 835 91,1



00039000 Siv. ja vapaa-aikatoim. hankkeet ja lask

Toimintatuotot 9 406 9 406 11 571 2 165 123,0

Toimintakulut -9 406 -9 406 -12 442 -3 036 132,3

Toimintakate/jäämä 0 0 -871 -871 -100,0

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 -871 -871 -100,0

00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOI-

MIALA

Toimintatuotot 1 391 011 30 503 1 421 514 1 401 117 -20 397 98,6


Toimintakulut -9 809 304 -37 901 -9 847 205 -9 555 976 291 229 97,0

Toimintakate/jäämä -8 418 293 -7 398 -8 425 691 -8 154 859 270 832 96,8


Tilikauden yli-/alijäämä -8 425 388 -7 398 -8 432 786 -8 186 104 246 683 97,1

00041100 Ympäristötoimen hallinto

Toimintatuotot

Toimintakulut



00041200 Ympäristönsuojelu


Toimintakulut -61 094 -61 094 -59 648 1 446 97,6




Toimintatuotot

Toimintakulut



00041400 Tiejaos

Toimintakulut



00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA


Toimintakulut -61 094 -61 094 -59 648 1 446 97,6




TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00042100 Teknisen toimialan hallinto

Toimintatuotot 500 500 278 -222 55,5


Toimintakulut -115 499 -115 499 -98 879 16 620 85,6



00042200 Yhdyskuntasuunnittelu

Toimintatuotot

Toimintakulut -65 043 -65 043 -30 341 34 702 46,6



00042400 Kuntatekniikka

Toimintatuotot 18 591 18 591 34 215 15 624 184,0


Toimintakulut -507 378 -507 378 -481 253 26 125 94,9



Varausten ja rahastojen muut 2 580 2 580 -100,0


00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut

Toimintatuotot 633 863 633 863 596 626 -37 237 94,1

Toimintakulut -625 963 -625 963 -589 262 36 701 94,1

Toimintakate/jäämä 7 900 0 7 900 7 364 -536 93,2

Tilikauden yli-/alijäämä 7 900 0 7 900 7 364 -536 93,2

00042522 Ruokapalvelut

Toimintatuotot 457 240 457 240 386 870 -70 370 84,6

Toimintakulut -453 962 -453 962 -383 042 70 920 84,4

Toimintakate/jäämä 3 278 0 3 278 3 828 550 116,8

Tilikauden yli-/alijäämä 3 278 0 3 278 3 828 550 116,8

00042525 Talonmiespalvelut

Toimintatuotot 230 000 230 000 211 289 -18 711 91,9

Toimintakulut -230 000 -230 000 -211 289 18 711 91,9



00042527 Korjaustyöpalvelut

Toimintatuotot 134 000 134 000 114 982 -19 018 85,8

Toimintakulut -134 000 -134 000 -114 982 19 018 85,8



00042520 Kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen tuk

Toimintatuotot 1 455 103 1 455 103 1 309 767 -145 336 90,0

Toimintakulut -1 443 925 -1 443 925 -1 298 575 145 350 89,9

Toimintakate/jäämä 11 178 0 11 178 11 192 14 100,1

Tilikauden yli-/alijäämä 11 178 0 11 178 11 192 14 100,1


TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00042541 Perusturvan kiinteistöt

Toimintatuotot 351 431 351 431 353 426 1 995 100,6


Toimintakulut -265 437 -265 437 -270 526 -5 089 101,9

Toimintakate/jäämä 85 994 0 85 994 87 878 1 884 102,2



Tilikauden yli-/alijäämä 9 614 0 9 614 13 922 4 308 144,8

00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt

Toimintatuotot 1 195 482 1 195 482 1 291 411 95 929 108,0


Toimintakulut -901 545 -901 545 -994 482 -92 937 110,3




Tilikauden yli-/alijäämä 18 498 0 18 498 -558 759 -577 257 -3 020,6

00042561 Muut toimitilat

Toimintatuotot 158 930 158 930 292 608 133 678 184,1

Toimintakulut -475 580 -85 000 -560 580 -647 975 -87 395 115,6

Toimintakate/jäämä -316 650 -85 000 -401 650 -355 366 46 284 88,5


Tilikauden yli-/alijäämä -375 888 -85 000 -460 888 -417 170 43 718 90,5

00042571 Asuntojen vuokraus

Toimintatuotot 300 296 300 296 308 843 8 547 102,8


Toimintakulut -296 044 -296 044 -271 576 24 468 91,7



Tilikauden yli-/alijäämä -5 577 0 -5 577 24 536 30 113 -440,0

00042581 Muiden tilojen vuokraus

Toimintatuotot 319 000 319 000 336 031 17 031 105,3


Toimintakulut -70 000 -70 000 -114 593 -44 593 163,7

Toimintakate/jäämä 249 000 0 249 000 226 292 -22 708 90,9


Tilikauden yli-/alijäämä 149 736 0 149 736 121 224 -28 512 81,0

00042591 Alueiden vuokraus

Toimintatuotot 111 500 111 500 109 600 -1 900 98,3

Toimintakulut -3 000 -3 000 -1 193 1 807 39,8

Toimintakate/jäämä 108 500 0 108 500 108 407 -93 99,9

Tilikauden yli-/alijäämä 108 500 0 108 500 108 407 -93 99,9

00042540 Kiinteistöt

Toimintatuotot 2 436 639 2 436 639 2 691 919 255 280 110,5


Toimintakulut -2 011 606 -85 000 -2 096 606 -2 300 343 -203 737 109,7

Toimintakate/jäämä 425 033 -85 000 340 033 419 529 79 496 123,4

Poistot ja arvonalentumiset -520 150 -520 150 -1 156 234 -636 084 222,3




TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00042500 Kiinteistöpalvelut

Toimintatuotot 3 891 742 3 891 742 4 001 686 109 944 102,8


Toimintakulut -3 455 531 -85 000 -3 540 531 -3 598 919 -58 388 101,6

Toimintakate/jäämä 436 211 -85 000 351 211 430 721 79 510 122,6




00042600 Maa- ja metsätilat

Toimintatuotot 120 000 120 000 271 127 151 127 225,9

Toimintakulut -40 050 -40 050 -43 029 -2 979 107,4


Tilikauden yli-/alijäämä 79 950 0 79 950 228 098 148 148 285,3

00042700 Palo- ja pelastustoimi

Toimintakulut -437 302 -437 302 -442 738 -5 436 101,2



00042750 Haja-asutusalueen vesih.

Toimintatuotot 2 500 2 500 -2 500

Toimintakulut -5 000 -5 000 5 000

Toimintakate/jäämä -2 500 0 -2 500 0 2 500

Tilikauden yli-/alijäämä -2 500 0 -2 500 0 2 500


Toimintatuotot 60 800 60 800 59 476 -1 324 97,8

Toimintakulut -84 337 -84 337 -84 631 -294 100,3



00042770 Yksityistiet

Toimintakulut -157 228 -15 000 -172 228 -169 791 2 437 98,6


Tilikauden yli-/alijäämä -157 228 -15 000 -172 228 -169 791 2 437 98,6

00042800 Teknisen toimen projektit

Toimintatuotot 1 000 1 000 51 -949 5,1

Toimintakulut -65 197 -65 197 -37 414 27 783 57,4


Poistot ja arvonalentumiset -250 -250 250


00042960 Ulkoiset laskutettavat

Toimintatuotot

Toimintakulut



00042000 TEKNINEN TOIMIALA

Toimintatuotot 4 095 133 4 095 133 4 366 833 271 700 106,6


Toimintakulut -4 932 565 -100 000 -5 032 565 -4 986 996 45 569 99,1




Tilikauden yli-/alijäämä -1 506 929 -100 000 -1 606 929 -1 889 874 -282 945 117,6


TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00000001 JOROISTEN KUNTA

Toimintatuotot 6 109 387 30 503 6 139 890 6 378 134 238 244 103,9


Toimintakulut -36 367 401 -137 901 -36 505 302 -34 750 005 1 755 297 95,2

Toimintakate/jäämä -30 258 014 -107 398 -30 365 412 -28 331 725 2 033 687 93,3

Verotulot 17 399 000 17 399 000 17 420 769 21 769 100,1

Valtionosuudet 12 502 181 12 502 181 12 420 545 -81 636 99,3

Rahoitustuotot ja -kulut -18 946 -18 946 58 199 77 145 -307,2

Vuosikate -375 779 -107 398 -483 177 1 567 787 2 050 964 -324,5


Satunnaiset erät

Tilikauden tulos -1 055 071 -107 398 -1 162 469 194 988 1 357 457 -16,8


Tilikauden yli-/alijäämä -1 055 071 -107 398 -1 162 469 226 433 1 388 902 -19,5

2.2. Vesilaitos

TA 2017 TA-muutos

2017

TA 2017

Yhteensä


%

00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

MYYNTITUOTOT 576 207 576 207,00 639 534,75 63 327,75 111,0

LIIKEVAIHTO 576 207 576 207,00 639 534,75 63 327,75 111,0

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 6 088,83 6 088,83 -100,0

MATERIAALIT JA PALVELUT -246 260 -246 260,00 -239 651,26 6 608,74 97,3

HENKILÖSTÖKULUT -137 789 -137 789,00 -140 549,95 -2 760,95 102,0

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -99 578 -99 578,00 -123 901,84 -24 323,84 124,4

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99 578 -99 578,00 -123 901,84 -24 323,84 124,4

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 800 -5 800,00 -8 782,49 -2 982,49 151,4

LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 86 780 0 86 780,00 132 738,04 45 958,04 153,0

KORKOTUOTOT

MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 927,88 3 927,88 -100,0

KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT 846,85 846,85 -100,0

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054 -40 054,00 -40 054,00 100,0

MUUT RAHOITUSKULUT -19,70 -19,70 -100,0

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -40 054 -40 054,00 -35 298,97 4 755,03 88,1

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ 46 726 0 46 726,00 97 439,07 50 713,07 208,5

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 46 726 0 46 726,00 97 439,07 50 713,07 208,5

VAPAAEHTOISTEN VAR. LISÄYS/VÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 46 726 0 46 726,00 97 439,07 50 713,07 208,5


Yleishallinto

6 %

Maaseutu- ja

lomatoiminta

0 %

Perusturva

0 %

Sivistys- ja vap.-

aikatoimi

34 %

Ympäristötoimi

0 %

Tekninen toimi

45 %

Vesihuolto

15 %

Ulkoiset toimintatuotot

Yleishallinto

-7 %Maaseutu- ja

lomatoiminta

0 %

Perusturva

-55 %

Sivistys- ja vap.-

aikatoimi

-24 %

Ympäristötoimi

0 %Tekninen toimi

-11 %

Vesihuolto

-1 %

Ulkoiset toimintakulut


YleishallintoMaaseutu- ja

lomatoimintaPerusturva

Sivistys- ja

vap.-aikatoimi

Ympäristötoi

mi

Tekninen

toimiVesihuolto

Toimintatuotot 259,70 0,00 3,06 1 401,12 0,39 1 882,56 604,26

Toimintakulut -2 365,30 -50,12 -17 597,85 -7 752,13 -56,51 -4 026,77 -377,51

-20 000,00

-15 000,00

-10 000,00

-5 000,00

0,00

5 000,00

10

00

eu

ro

a

Ulkoiset toimintatuotot ja -kulut toimialoittain

(toimintakuluista vähennetty valmistus omaan käyttöön)

Myyntituotot

52 %

Maksutuotot

7 %

Tuet ja avustukset

8 %

Muut toimintatuotot

33 %

Toimintatuottojen jakautuma


3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa

3.1. Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä, sisäiset erät mukana

TULOSLASKELMA Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama

TA 2017 Muutokset TA 2017 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 3 562 985 0 3 562 985 3 628 441 65 456

Maksutuotot 326 395 0 326 395 290 489 -35 906

Tuet ja avustukset 238 835 30 503 269 338 325 893 56 555

Muut toimintatuotot 2 557 379 0 2 557 379 2 778 935 221 556

TOIMINTATUOTOT 6 685 594 30 503 6 716 097 7 023 758 307 661

Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 40 145 40 145

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -9 125 773 -25 217 -9 150 990 -8 469 543 681 447

Palvelujen ostot -23 631 498 -57 463 -23 688 961 -22 489 774 1 199 187

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 596 574 -14 671 -1 611 245 -1 546 812 64 433

Avustukset -469 100 -15 000 -484 100 -515 105 -31 005

Muut toimintakulut -1 934 305 -25 550 -1 959 855 -2 117 754 -157 899

TOIMINTAKULUT -36 757 250 -137 901 -36 895 151 -35 138 988 1 756 163

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30 071 656 -107 398 -30 179 054 -28 075 085 2 103 969

Verotulot 17 399 000 17 399 000 17 420 769 21 769

Valtionosuudet 12 502 181 12 502 181 12 420 545 -81 636


Korkotuotot 115 000 115 000 62 100 -52 900

Muut rahoitustuotot 40 054 40 054 249 485 209 431

Korkokulut -174 000 -174 000 -162 557 11 443

Muut rahoituskulut -40 054 -126 129 -86 075

Rahoitustuotot ja -kulut -59 000 0 -59 000 22 900 81 900

VUOSIKATE -229 475 -107 398 -336 873 1 789 128 2 126 001

Poistot ja arvonalentumiset -778 870 0 -778 870 -1 496 701 -717 831

TILIKAUDEN TULOS -1 008 345 -107 398 -1 115 743 292 427 1 408 170

Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 31 445 31 445

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 008 345 -107 398 -1 115 743 323 872 1 439 615


3.2. Tuloslaskelmaosan toteumavertailu (kunta ja vesihuoltolaitos sisäisin ja ulkoisin erin)

TP 2016 KU+VH Ta muu-

tokset

Muutettu

TA


%

TA 2017 ku ja vh 2017

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 3 482 498 3 562 985 0 3 562 985 3 628 441 65 456 101,8

Maksutuotot 328 622 326 395 0 326 395 290 489 -35 906 89,0

Tuet ja avustukset 340 645 238 835 30 503 269 338 325 893 56 555 121,0

Muut toimintatuotot 2 616 060 2 557 379 0 2 557 379 2 778 935 221 556 108,7

TOIMINTATUOTOT 6 767 825 6 685 594 30 503 6 716 097 7 023 758 307 661 104,6

Valmistus omaan käyttöön 31 618 0 40 145 40 145

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -8 828 772 -9 125 773 -25 217 -9 150 990 -8 469 543 681 447 92,6

Palvelujen ostot -23 013 214 -23 631 498 -57 463 -23 688 961 -22 489 774 1 199 187 94,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 536 269 -1 596 574 -14 671 -1 611 245 -1 546 812 64 433 96,0

Avustukset -454 904 -469 100 -15 000 -484 100 -515 105 -31 005 106,4

Muut toimintakulut -1 787 530 -1 934 305 -25 550 -1 959 855 -2 117 754 -157 899 108,1

TOIMINTAKULUT -35 620 689 -36 757 250 -137 901 -36 895 151 -35 138 988 1 756 163 95,2

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 821 246 -30 071 656 -107 398 -30 179 054 -28 075 085 2 103 969 93,0

Verotulot 16 824 080 17 399 000 17 399 000 17 420 769 21 769 100,1

Valtionosuudet 12 692 508 12 502 181 12 502 181 12 420 545 -81 636 99,3


Korkotuotot 54 378 115 000 115 000 62 100 -52 900 54,0

Muut rahoitustuotot 69 366 40 054 40 054 249 485 209 431 622,9

Korkokulut -224 903 -174 000 -174 000 -162 557 11 443 93,4

Muut rahoituskulut -50 172 -40 054 -40 054 -126 129 -86 075 314,9

Rahoitustuotot ja -kulut -151 331 -59 000 -59 000 22 900 81 900 -38,8

VUOSIKATE 544 011 -229 475 -107 398 -336 873 1 789 128 2 126 001 -531,1

Poistot ja arvonalentumiset -771 016 -778 870 -778 870 -1 496 701 -717 831 192,2

Satunnaiset erät 214 932 0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -12 073 -1 008 345 -107 398 -1 115 743 292 427 1 408 170 -26,2

Varausten ja rahastojen muutokset 31 445 0 0 31 445 31 445

TILIKAUDEN YLI-/ALI-

JÄÄMÄ

19 372 -1 008 345 -107 398 -1 115 743 323 872 1 439 615 -29,0


3.3. Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot

Tilinpäätökseen tuloutuu verotuloja sekä tilivuodelta että muilta verovuosilta. Kunnan tuloveroa tuloutui

edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 2,9 %, kiinteistöveroa 0,2 % ja yhteisövero-osuutta 13,7 % enemmän.

Yhteensä verotuloja kertyi 596.688 €/3,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Verotulojen toteutuma talousarviossa

Verotulot Tilinpäätös

ed. vuosi

Alkuperäinen

talousarvio

Talousar-

viomuutok-

set

Talousarvio

muutosten

jälkeen

Toteutuma Poikkeama Muutos € Muutos %

Kunnan tulovero 14 334 414 14 875 000 0 14 875 000 14 748 922 -126 078 414 509 2,9

Kiinteistövero 1 180 556 1 192 000 0 1 192 000 1 183 199 -8 801 2 643 0,2

Osuus yht. veron tuotosta 1 309 110 1 332 000 0 1 332 000 1 488 647 156 647 179 537 13,7

Verotulot 16 824 080 17 399 000 0 17 399 000 17 420 769 21 769 596 688 3,5

Maksuunpano ko. verovuodelta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kunnan tulovero 13 065 13 425 14 268 14 604 14 496 14 498

Yhteisövero 1 052 906 981 1 172 1 405 1 467

Kiinteistövero 698 722 820 1 029 1 160 1 187 1 199

Maksuunpano yhteensä 14 815 15 053 16 069 16 805 17 061 17 152 1 199

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kunnan tulovero 13 065 13 425 14 268 14 604 14 496 14 498

Yhteisövero 1 052 906 981 1 172 1 405 1 467

Kiinteistövero 698 722 820 1 029 1 160 1 187

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

10

00

eu

roa

Maksuunpano verovuodelta


Tilityksiä tuloutunut tilinpäätökseen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos

ed.

vuoteen

%

Kunnan tulovero 13 087 13 111 14 205 14 557 14 684 14 334 14 749 2,90

osuus tilinpäätöksen verotuloista 87,7 % 89,6 % 89,0 % 87,4 % 85,3 % 85,2 % 84,7 %

josta muiden kuin TA-vuoden veroja 802 715 1 202 1 205 1 215 1 011 1 129

muiden vuosien osuus % 6,13 % 5,45 % 8,46 % 8,28 % 8,27 % 7,05 % 7,65 %

Yhteisövero 1 151 816 937 1 089 1 371 1 309 1 489 13,75


josta muiden kuin TA-vuoden veroja 332 155 165 222 335 359 513

muiden vuosien osuus % 28,84 % 19,00 % 17,61 % 20,39 % 24,43 % 27,43 % 34,45 %

Kiinteistövero 687 703 812 1 006 1 161 1 181 1 183 0,17


Tilinpäätöksen verotulot yhteensä 14 925 14 630 15 955 16 652 17 216 16 824 17 421 -2,28

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kunnan tulovero 13 087 13 111 14 205 14 557 14 684 14 334 14 749

Yhteisövero 1 151 816 937 1 089 1 371 1 309 1 489

Kiinteistövero 687 703 812 1 006 1 161 1 181 1 183

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

10

00

eu

roa

Tilityksiä tuloutunut tilinpäätökseen


Kunnan verojen määräytymisen perusteita:

Vuosi Tulovero-% Kiinteistövero - %

Vakituinen

asunto

Muu kuin

vak.asunto

Voimalaitos Yleinen

2009 19,00 0,35 0,85 1,00 0,80

2010 19,00 0,35 0,85 1,00 0,80

2011 19,25 0,35 0,85 1,00 0,80

2012 19,75 0,35 0,85 1,00 0,80

2013 20,00 0,40 1,00 1,10 0,85

2014 20,25 0,45 1,05 1,10 0,95

2015 20,25 0,50 1,10 1,10 1,05

2016 20,25 0,50 1,10 1,10 1,05

2017 20,75 0,50 1,10 2,50 1,05

2018 20,75 0,50 1,10 2,80 1,05

Valtionosuudet

Merkittävimmät muutokset vuoden 2017 valtionosuusrahoituksessa johtuvat kilpailukykysopimuksen voi-

maantulosta, veromenetysten kompensaatioista ja perustoimeentulotuen hallinnon ja maksatuksen siirrosta

kunnista Kelaan vuoden 2017 alussa.

Valtionosuuksien toteutuma talousarviossa

Kunnan

peruspalvelu

jen v.osuus

Verotuloihin

perustuva

vo-tasaus

Järjestelmäm

uu-toksen

tasaus

Opetus- ja

kultt.toimen

muut vo:t

Muut vo:een

tehtävät

väh./lis.

Yhteensä

2016 9 159 095 2 908 920 -163 608 -542 054 1 330 155 12 692 508

2017 8 659 345 2 880 192 0 -407 024 1 288 032 12 420 545

-2 000 0000

2 000 0004 000 0006 000 0008 000 000

10 000 00012 000 00014 000 000

€

Valtionosuudet


3.4. Rahoitustuotot ja –kulut

Muut rahoitustuotot sisältää vesihuoltolaitoksen tuoton 40 054 €, joka on myös vastaavasti muissa rahoitus-

kuluissa. Samoin muihin rahoitustuottoihin on kirjattu ESSHP Ky:n ylijäämän palautusta 178 709 € vuodelta

2016. Korkotuotoissa ja –kuluissa on sisäistä kunnan ja vesihuollon välitystilin korkoa 847 €. Kunnan pitkä-

aikaisten lainojen korkomenot mukaan lukien korkosuojauksista aiheutuneet korkomenot olivat

163 403 € ja ne alittivat talousarvion 10 597 €.

Rahoitustuottojen ja –kulujen toteutuma talousarviossa (kunta ja vesihuolto)

Tilinpäätös

ed. vuosi

Alkuperäinen

talousarvio

Talousar-

viomuutok-

set

Talousarvio

muutosten

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Korkotuotot 55 680 115 000 0 115 000 62 100 -52 900

Muut rahoitustuotot 29 312 0 0 0 249 485 249 485

Korkokulut -226 205 -174 000 0 -174 000 -162 557 11 443

Muut rahoituskulut -10 118 0 0 0 -126 129 -126 129

Rahoitustuotot ja -kulut -151 331 -59 000 0 -59 000 22 900 81 900

Poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksen toteutuma talousarviossa (kunta ja vesihuolto)

Tilinpäätös

ed. vuosi

Alkuperäinen

talousarvio

Talousar-

viomuutok-

set

Talousarvio

muutosten

jälkeen

Toteutuma Poikkeama

Poistoeron muutos 31 445 0 0 0 31 445 31 445

Varausten muutos -170 000 0 0 0 0

Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0

Poistoeron, varausten ja rahastojen

muutos

-138 555 0 0 0 31 445 31 445

Investointivarauksella katettujen hankintojen poistoerojen muutokset tilikaudella olivat 31 444,88 €.


4. Investointiosan toteutuminen talousarviossa

TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009050 Kiint.Oy Honkauran pääomitus

(tili 1010)

Investointimenot -100 000 -100 000 100 000

Investoinnit netto -100 000 0 -100 000 0 100 000

00091100 Aineettomat hyödykkeet



009121 Maa- ja vesialueet (tili 1100)

Investointimenot

Investointitulot 73 142 73 142

Investoinnit netto 0 0 0 73 142 73 142

00091200 Maa- ja vesialueet

Investointimenot


Investoinnit netto 0 0 0 73 142 73 142

009171 Tytäryhteisöosakk. ja osuudet

(tili1201)

Investointimenot -30 000 -30 000 -63 640 -33 640

Investoinnit netto -30 000 0 -30 000 -63 640 -33 640

00091710 Tytäryhteisöosakkeet ja -

osuudet



00091700 Osakkeet ja osuudet


Investointitulot


00091000 Kunnan johtaminen ja yleis-

hallinto

Investointimenot -130 000 -130 000 -63 640 66 360

Investointitulot 0 0 73 142 73 142

Investoinnit netto -130 000 0 -130 000 9 502 139 502

Kiinteistö Oy Honkauran pääomistusta ei tehty. Tonttimyyntituloissa suurimpana kauppana oli Attendon hoi-

vakodin tontin myynti. Tytäryhteisöosakkeissa ja –osuuksissa näkyy As Oy Pikallen osakehuoneiston osto.


TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009229 Opintie 7 (tili 1197)

Investointimenot -10 000 -10 000 -9 507 493

Investoinnit netto -10 000 0 -10 000 -9 507 493

009231 Terveyskesk. kiint. saneer. (tili

1197)

Investointimenot -20 000 -60 000 -80 000 -79 529 471

Investoinnit netto -20 000 -60 000 -80 000 -79 529 471

009245 Vanhusten palvelukeskus (1197)

Investointimenot -200 000 200 000 0 0 0

Investoinnit netto -200 000 200 000 0 0 0

00092300 Rakennukset

Investointimenot -230 000 140 000 -90 000 -89 036 964

Investoinnit netto -230 000 140 000 -90 000 -89 036 964

009249 Tk:n piha-alue (tili 1199)



009256 Polkupyöräkatos, kotih (tili 1199)



00092400 Kiinteät rakenteet ja laitteet



009278 Tk lääkekaapisto, ilmalämpöp. (tili

1195)



009279 Fysioter.ilmalämpöpumppu (tili

1195)



00092500 Koneet ja kalusto



00092000 Perusturvan toimiala

Investointimenot -290 000 200 000 -90 000 -89 036 964

Investoinnit netto -290 000 200 000 -90 000 -89 036 964


TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009310 Kotkatharj.al.markk.ja intern. (tili

1195)






009370 Kuvansin koulun saneeraus (tili 1197)

Investointimenot -20 000 -30 000 -50 000 -56 655 -6 655

Investoinnit netto -20 000 -30 000 -50 000 -56 655 -6 655

009374 Museon päärakennuksen katto (tili

1197)




009379 Pikkukoulun terassi ja tuulik. (1197)


Investoinnit netto -20 000 -20 000 -40 000 -45 681 -5 681

009360 Kanavan alueen huoltorakennus (tili

1197)





Investointitulot 0 0 0 18 423 18 423

Investoinnit netto -155 000 -50 000 -205 000 -188 934 16 066

009252 Vanhus-,leikki-,liik.puisto Piek-

säm.(tili 1199)

Investointimenot -75 000 60 000 -15 000 0 15 000

Investoinnit netto -75 000 60 000 -15 000 0 15 000

009344 Kuv.koul.lähiliikuntapaikka (tili

1199)

Investointimenot -45 000 0 -45 000 -43 946 1 054

Investoinnit netto -45 000 0 -45 000 -43 946 1 054

009356 Kotkatharjun ulkoilualue (1199)

Investointimenot -10 000 0 -10 000 -9 376 624



Investointimenot -130 000 60 000 -70 000 -53 322 16 678

Investoinnit netto -130 000 60 000 -70 000 -53 322 16 678


TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009368 Työpajan auto (tili 1195)



009369 Moottorikelkka (tili 1195)



009380 Kielistudion kalusteet (tili 1195)



009381 Vanhus-,leikkupuist.kal. (tili 1195)



009390 Kielistudion atk-laitteet (tili 1195)



009391 Koulujen iPad-laitteet (tili 1195)

Investointimenot -30 000 0 -30 000 -32 640 -2 640





00093000 Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala


Investointitulot 0 0 0 18 423 18 423


Pieksämäentien vanhuspuiston hanke siirtyi vuodelle 2018.


TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009512 Yleinen hankesuunnittelu (tili 1195)



009513 Lentoas.alueen MasterPlan (tili

1195)



00095110 Aineettomat oikeudet

Investointimenot -75 000 0 -75 000 0 75 000


009534 Kk:n valokuituhanke (tili 1195)


Investointitulot 40 000 40 000 187 971 147 971


00095130 Muut pitkävaikutteiset menot


Investointitulot 0 40 000 40 000 187 971 147 971



Investointimenot -125 000 -160 000 -285 000 -239 352 45 648

Investointitulot 0 40 000 40 000 187 971 147 971


009521 Maa-alueet/tontit (tili 1100)


Investointitulot 35 000 35 000 -35 000


00095200 Maa- ja vesialueet

Investointimenot -500 000 0 -500 000 0 500 000

Investointitulot 35 000 0 35 000 0 -35 000


009632 AsOy:t peruskorjaus (tili 1196)



009633 Rivitalo Päivärinne (1196)



00095310 Asuinrakennukset




TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009643 Vanhan viraston saneeraus (tili 1197)



009647 Energialaitoksen talo (tili1197)



009648 Urh.talon korjaukset (tili 1197)



009649 Kolman vanhan koul.korj. (tili 1197)



00095320 Hallinto- ja laitosrakennukset



009671 Kohdentamatt. teoll.hall.rem.(tili

1198)



009676 Vastaanottohalli (tili 1198)

Investointimenot -1 200 000 -1 200 000 -105 814 1 094 186

Investoinnit netto -1 200 000 0 -1 200 000 -105 814 1 094 186

009677 OC-system, katos+hallin peruskorj.

(1198



009679 U-Cont -hallin laajennus (tili 1198)



00095330 Tehdas- ja tuotantorakennukset

Investointimenot -1 475 000 40 000 -1 435 000 -334 947 1 100 053

Investoinnit netto -1 475 000 40 000 -1 435 000 -334 947 1 100 053


Investointimenot -2 055 000 245 000 -1 810 000 -517 231 1 292 769



TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009711 Katujen päällystäminen (tili 1199)



009712 Katujen valaistukset (tili 1199)



009713 Katujen peruskunnostus (tili 1199)



009739 Kolpan alueen katujen rakentaminen

(1199)



009741 Katumaalausten uusim. (tili 1199)

Investointimenot -20 000 -20 000 0 20 000





009835 Varautumiseen liitt.kalusto (tili 1195)






0009500 Tekninen toimiala

Investointimenot -3 060 000 -25 000 -3 085 000 -1 078 306 2 006 694

Investointitulot 35 000 40 000 75 000 187 971 112 971


Yleistä hankesuunnittelurahaa ei ollut tarvetta käyttää. Lentoaseman alueen Master Plan-suunnittelua ei aloitettu, koska

maa-alueen kauppa ei toteutunut. Kk:n valokuituhankkeen toteutuneista menoista saatiin tukena n. 80%.

Maa-alueiden hankintaa ei toteutettu. Rivitalo Päivärinteen peruskorjaus ja kustannukset jakautuvat usealle vuodelle ja

vuotuisen peruskorjauksen laajuus riippuu tyhjillään olevien asuntojen määrästä.

Energialaitoksen talon saneeraus siirtyi vuodelle 2018. Vastaanottohallin hanke toteutui vain tontin raivauksen ja tieyhteyden

rakentamisen sekä pääpiirustusten laatimisen osalta.

Katujen päällystämistä tehtiin vähemmän, koska yhdestä päätetystä kohteesta tehtiin valitus.

Kolpan katu-urakan viimeistely siirtyi keväälle 2018. Katumaalausten uusimiskulut siirrettiin käyttötalouteen.

Varautumisen liittyviä kalustohankintoja ei tehty.


TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

00000001 JOROISTEN KUNTA

Investoinnit

Investointimenot

Oma rakentaminen -616 036 -616 036

Muut Investointimenot -3 885 000 210 000 -3 675 000 -969 253 2 705 747

Investointimenot -3 885 000 210 000 -3 675 000 -1 585 289 2 089 711

Investointitulot

Käyttöomaisuuden myynti 35 000 35 000 73 142 38 142

Rahoitusosuudet investointeihin 40 000 40 000 206 394 166 394

Investointitulot 35 000 40 000 75 000 279 536 204 536

Investoinnit netto -3 850 000 250 000 -3 600 000 -1 305 754 2 294 246

INVESTOINNIT VESIHUOLTOLAITOS TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009518 Kanavan alueen vesihuolto (tili 1199)



009523 Vesijohtoverkoston rakentam. (tili

1199)



009525 Viemäriverkoston rakentam. (tili 1199)



009527 Vark-Joroinen yhdysvesij. (tili 1199)

Investointimenot -4 484 -4 484

Investoinnit netto 0 0 0 -4 484 -4 484

009528 Kolpan alueen vesihuolto (tili 1199)



009529 Honkatien viemäri (tili 1199)






009632 Puhdistamon kal.korjaukset (tili 1195)







00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAI-

TOS

TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

Investoinnit

Investointimenot

Oma rakentaminen 0 0 -101 658 -101 658

Muut Investointimenot -360 000 0 -360 000 -94 512 265 488


Investointitulot

Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 0 0

Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 0 0

Investointitulot 0 0 0 0 0


Kanavan alueen vesihuolto rakennettiin vain Kanavan lavalle saakka. Vesijohtoverkoston rakentamisen kulut siirrettiin

käyttötalouden puolelle. Kolpan alueen vesihuollon kulut jaettiin investoinnin maksuerien suhteessa katualueisiin ja vesihuoltoon.

Honkatien viemärin korjaus siirtyi vuodelle 2018.

Kunnan

johtaminen

Perusturvan

toimiala

Sivistys- ja

vapaa-

aikatoimiala

Tekninen

toimialaVesihuoltolaitos

Investointimenot -63 640 -89 036 -354 307 -1 078 306 -196 170

Investointitulot 73 142 0 18 423 187 971 0

-1 200 000

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

Investointimenot ja -tulot toimialoittain


5. Rahoituslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa

Kunta ja vesihuoltolaitos, sisäiset erät mukana

RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUMA Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama

TA 2017 Muutokset TA 2017 2017

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE -229 475 -107 398 -336 873 1 789 128 -2 126 001

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT

Myyntivoitot ja -tappiot 2 566 2 566 -49 641 52 207

Satunnaiset erät 0 0 0 0

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 2 566 0 2 566 -49 641 52 207

TOIMINNAN RAHAVIRTA -226 909 -107 398 -334 307 1 739 487 -2 073 794

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -4 245 000 210 000 -4 035 000 -1 781 459 -2 253 541

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 0 40 000 40 000 206 394 -166 394

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 0

INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 35 000 35 000 73 142 -38 142

INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT -2 566 -2 566 49 641 -52 207

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 32 434 0 32 434 122 783 -90 349

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA -4 212 566 250 000 -3 962 566 -1 452 282 -2 510 284

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 439 475 142 602 -4 296 873 287 205 -4 584 078

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 0 -215 000 -215 000 0 -215 000

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0 -215 000 -215 000 0 -215 000

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 000 000 1 900 000 3 900 000 3 900 000 0

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 113 135 -2 113 135 -2 113 134 -1

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0 0 0

LAINAKANNAN MUUTOKSET -113 135 1 900 000 1 786 865 1 786 866 -1

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU 0 -23 393 23 393

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0 7 415 -7 415

SAAMISTEN MUUTOS 0 1 962 628 -1 962 628

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0 -1 701 442 1 701 442

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0 0 0 245 208 -245 208

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -113 135 1 685 000 1 571 865 2 032 074 -460 209

RAHAVAROJEN MUUTOS -4 552 610 1 827 602 -2 725 008 2 319 279 -5 044 287

KASSAVARAT 31.12. 16 531 049

KASSAVARAT 1.1. 14 211 770

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 319 279


C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1. Kunnan tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA ULKOINEN KOKO TALOUS 1.1.-31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 2 149 088,57 2 046 213,74

Maksutuotot 288 710,49 326 361,75

Tuet ja avustukset 325 893,16 340 644,53

Muut toimintatuotot 1 387 400,00 1 447 649,84

TOIMINTATUOTOT 4 151 092,22 4 160 869,86

Valmistus omaan käyttöön 40 145,17 31 617,91

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -6 461 248,12 -6 493 653,24

Henkilösivukulut -2 008 295,04 -2 335 118,52

Henkilöstökulut -8 469 543,16 -8 828 771,76

Palvelujen ostot -21 000 349,59 -21 599 001,27

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 529 430,96 -1 514 862,34

Avustukset -515 105,19 -454 903,94

Muut toimintakulut -751 893,72 -616 194,64

TOIMINTAKULUT -32 266 322,62 -33 013 733,95

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 075 085,23 -28 821 246,18

Verotulot 17 420 768,78 16 824 080,34

Valtionosuudet 12 420 545,00 12 692 508,00


Korkotuotot 62 946,69 55 680,05

Muut rahoitustuotot 209 431,34 29 312,33

Korkokulut -163 403,47 -226 204,98

Muut rahoituskulut -86 074,74 -10 118,31

Rahoitustuotot ja -kulut 22 899,82 -151 330,91

VUOSIKATE 1 789 128,37 544 011,25


Suunnitelman mukaiset poistot -881 701,03 -771 016,28

Arvonalentumiset -615 000,00 0,00

Poistot ja arvonalentumiset -1 496 701,03 -771 016,28

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 0,00 214 931,77

Satunnaiset erät 0,00 214 931,77

TILIKAUDEN TULOS 292 427,34 -12 073,26

Varausten ja rahastojen muutokset

Poistoeron muutos 31 444,88 31 444,88

Varausten muutos 0,00

Varausten ja rahastojen muutokset 31 444,88 31 444,88

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 323 872,22 19 371,62


RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 1 789 128,37 544 011,25

SATUNNAISET ERÄT 0,00 214 931,77

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -49 641,44 -26 682,63

TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 739 486,93 732 260,39

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -1 781 458,90 -1 403 291,74

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 206 394,06 45 064,16

PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 122 783,00 193 452,11

INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA -1 452 281,84 -1 164 775,47

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 287 205,09 -432 515,08


ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0,00 0,00

LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 786 866,00 -852 608,00


TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -23 393,00 95 583,55

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 7 415,18 -5 831,06

SAAMISTEN MUUTOS 1 962 628,32 -513 260,08

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -1 701 442,22 -394 694,20

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 245 208,28 -818 201,79

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 032 074,28 -1 670 809,79

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 319 279,37 -2 103 324,87

KASSAVARAT 31.12. 16 531 048,91 14 211 769,54

KASSAVARAT 1.1. 14 211 769,54 16 315 094,41

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 319 279,37 -2 103 324,87


TASE Kunta Kunta

2017 2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 19 833,85 28 511,05

Muut pitkävaikutteiset menot 177 435,34 160 065,01

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 197 269,19 188 576,06

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 4 075 684,49 4 148 826,05

Rakennukset 10 830 676,57 11 425 603,96

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 612 331,38 4 115 126,76

Koneet ja kalusto 253 722,64 265 149,83

Muut aineelliset hyödykkeet 29 629,63 29 629,63

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki 692 485,72 577 305,08

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 20 494 530,43 20 561 641,31

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet 4 372 323,90 4 308 683,90

Muut lainasaamiset 301 953,67 301 953,67

Muut saamiset 257 993,82 251 053,82

Sijoitukset yhteensä 4 932 271,39 4 861 691,39

PYSYVÄT VASTAAVAT 25 624 071,01 25 611 908,76

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot 24 557,49 24 557,49

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 27 455,11 27 495,11

Muut toimeksiantojen varat 39 488,00 39 488,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 91 500,60 91 540,60

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 25 465,96 32 881,14

Vaihto-omaisuus 25 465,96 32 881,14

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 308 957,13 336 984,72

Muut saamiset 474 444,99 302 402,04

Siirtosaamiset 155 277,73 122 217,20

Lyhytaikaiset saamiset 938 679,85 761 603,96

Saamiset yhteensä 938 679,85 761 603,96

Rahoitusomaisuusarvopaperit

Sijoitukset rahamarkkinainstr. 3 238 732,54 0,00

Muut arvopaperit 3 119 397,37 0,00

Rahoitusomaisuusarvopaperit 6 358 129,91 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 10 172 919,00 14 211 769,54

VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 495 194,72 15 006 254,64

VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 210 766,33 40 709 704,00


Kunta Kunta

2017 2016

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 14 801 186,31 14 801 186,31

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 6 256 386,14 6 237 014,52

Tilikauden yli-/alijäämä 323 872,22 19 371,62

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 381 444,67 21 057 572,45

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero 768 329,10 799 773,98

Vapaaehtoiset varaukset 189 567,38 189 567,38


YHT.

957 896,48 989 341,36

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 0,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 16 932,79 16 932,79

Lahjoitusrahastojen pääomat 26 615,26 27 615,26

Muut toimeksiantojen pääomat 117 406,91 139 839,91

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 160 954,96 184 387,96

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 15 634 835,68 14 058 507,00

Saadut ennakot 0,00 0,00

Ostovelat 3 394,40 3 394,40

Muut velat 56 614,72 56 614,72

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 15 694 844,80 14 118 516,12

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi 2 323 671,32 2 113 134,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Saadut ennakot 7 593,91 6 623,65

Ostovelat 1 316 349,05 792 550,52

Muut velat 168 147,53 137 176,31

Siirtovelat 1 199 863,61 1 310 401,63

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 015 625,42 4 359 886,11

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 710 470,22 18 478 402,23

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 210 766,33 40 709 704,00


2. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot 24 452 019 15 702 394

Toimintakulut -51 864 001 -43 434 412

Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) -14 659 2 237

Toimintakate -27 426 641 -27 729 781

Verotulot 17 376 096 16 775 929

Valtionosuudet 12 420 545 12 692 508


Korkotuotot 71 676 53 519

Muut rahoitustuotot 221 473 58 580

Korkokulut -211 078 -279 672

Muut rahoituskulut -92 440 -16 608

Rahoitustuotot ja -kulut -10 369 -184 181

Vuosikate 2 359 632 1 554 475


Suunnitelman mukaiset poistot -1 353 210 -1 235 729

Arvonalentumiset -615 000 0

Poistot ja arvonalentumiset -1 968 210 -1 235 729


Tilikauden tulos 391 422 534 919

Tilinpäätössiirrot -87 -4 678

Vähemmistöosuudet -9 502 25 869

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 381 833 556 110


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2017 2016

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 2 359 632 1 554 475


Tulorahoituksen korjauserät -42 886 91 150

Toiminnan rahavirta yhteensä 2 316 746 1 861 799


Investointimenot -3 132 816 -2 534 937

Rahoitusosuudet investointimenoihin 231 762 113 872

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 474 914 193 585

Investointien rahavirta yhteensä -2 426 139 -2 227 480

Toiminnan ja investointien rahavirta -109 393 -365 682



Antolainasaamisten lisäykset -2 422 -244

Antolainasaamisten vähennykset 340 126 301 954

Antolainauksen muutokset 337 705 301 710


Pa-lainojen lisäys 5 035 350 1 730 801

Pa-lainojen vähennys -2 746 678 -3 576 648

Lyh.aik.lainojen muutos 543 400 494 001

Lainakannan muutokset 2 832 072 -1 351 846

Oman pääoman muutos -165 819 -48 571


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -21 813 95 809

Vaihto-omaisuuden muutos 11 132 -8 186

Saamisten muutos 490 485 1 361 249

Korottomien velkojen muutos 55 445 -1 957 388

Muut maksuvalmiuden muutokset 535 249 -508 516

Rahoituksen rahavirta 3 539 206 -1 607 224

Rahavarojen muutos 3 429 813 -1 972 905

+ Rahavarat 31.12. 18 447 042 15 019 894

- Rahavarat 1.1. -15 017 229 -16 992 799

3 429 813 -1 972 905


KONSERNITASE Konserni 2017 Konserni 2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat oikeudet 152 946 175 571

Muut pitkävaikutteiset menot 199 537 201 596

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 352 483 377 168


Maa- ja vesialueet 4 263 486 4 428 810

Rakennukset 14 188 081 14 372 855

Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 025 309 4 578 916


Muut aineelliset hyödykkeet 40 567 19 272

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 652 232 1 444 553

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 25 987 354 25 502 633

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet 501 978 117 515

Muut osakkeet ja osuudet 396 897 838 191

Muut lainasaamiset 158 593 158 593


Sijoitukset yhteensä 1 504 672 1 584 351

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 27 844 509 27 464 152

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot 205 615 167 924

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 28 808 28 844

Muut toimeksiantojen varat 39 488 39 488

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 273 911 236 256

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 146 213 157 498

Vaihto-omaisuus yhteensä 146 213 157 498

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset 0 0

Muut saamiset 0 0

Siirtosaamiset 73 42

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 73 42


Myyntisaamiset 1 685 972 1 418 570

Lainasaamiset 0 0

Muut saamiset 1 313 206 494 132

Siirtosaamiset 511 578 263 668

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 510 756 2 176 370

Saamiset yhteensä 3 510 829 2 176 411

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3 238 733 0

Muut arvopaperit 3 119 397

Rahoitusarvopaperit yhteensä 6 358 130 0


VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 104 084 17 353 803



Konserni 2017 Konserni 2016

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 14 801 186 14 801 186

Arvonkorotusrahasto 0 0

Muut omat rahastot 331 706 584 472

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 113 570 -416 246

Tilikauden yli-/alijäämä 381 833 556 110

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 628 295 15 525 522

VÄHEMMISTÖOSUUDET 46 969 29 489


Poistoero 0 0

Vapaaehtoiset varaukset 0 0

POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHT. 0 0

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset 0 0

Muut pakolliset varaukset 453 276 444 861

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 453 276 444 861

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 197 991 160 299

Lahjoitusrahastojen pääomat 28 473 28 994

Muut toimeksiantojen pääomat 123 363 144 690

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 349 826 333 984

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 498 470 21 030 137

Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Saadut ennakot 0 0

Ostovelat 3 394 3 394

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 62 087 62 319

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 23 563 951 21 095 851

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 328 626 3 646 803

Lainat julkisyhteisöiltä 0 0

Saadut ennakot 18 024 16 351

Ostovelat 2 752 818 1 548 317

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 371 616 270 312

Siirtovelat 2 709 104 2 142 723

Lyhytaikainen viera pääoma yhteensä 10 180 187 7 624 505

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 33 744 138 28 720 356

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 222 505 45 054 211


D. LIITETIEDOT

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet

ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu

niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon

vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poisto-

suunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen perusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa

kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköi-

seen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on inventoitu 31.12.2017 ja merkitty taseeseen hankintamenoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on

merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on sitonut

yhden pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet

kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimukset ovat voimassa 24.1.2023 saakka.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao.

hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

2) Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta tai

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi, sekä muutoksen vaikutukset

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

-

3) Oikaisut edellisen tilinkauden tietoihin

-

4) Edellisen tilinkauden tietojen vertailukelpoisuus

-

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

-

Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä


-

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistely kaikki kiinteistö- ja asunto-osaketytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäse-

nenä. KOY Honkaura ei tee konsernitilinpäätöstä, joten yhtiön osaomistama AsOy Paavalinkivi on yhdistelty osakkuusyh-

teisönä konsernitilinpäätökseen. As Oy Paavalinkivi muuttui tytäryhteisöstä osakkuusyhteisöksi vuoden 2017 aikana.

Kunta lunasti loput As Oy Pikallen osakkeista v. 2017 aikana. As Oy on nyt 100 % tytär. KOY Joroisten Kunnantalon

omistusosuus on 93,1 % v. 2017.

Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky:n osalta konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kuntayhtymän laatima konserni-

tilinpäätös. Essoten toiminta muuttui vuoden 2017 osalta, kun kuntien sote-toimintaa siirtyi Essotelle. Tämän muutoksen

vuoksi vuodet 2016 ja 2017 eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Kunta erosi Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymästä, sitä ei enää yhdistelty v. 2017 konsernitilinpäätökseen.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan

omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun

ottamatta.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja

laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa

sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt

ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tilikauden yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin

omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot

on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen

oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt poistoero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikai-

suksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö Asunto-osakeyhtiö Joronrinne sekä Asunto-osakeyhtiö Paavalinkivi on yhdistelty pääomaosuusmenetel-

mällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

-

Poikkeavat tilikaudet

Osakkuusyhteisön, Asunto-osakeyhtiö Joronrinne, osalta yhdistely on tehty välitilinpäätöksen 31.12.2017

perusteella.


6) Toimintatuottojen erittely

Toimintatuotot tehtäväalueittain *)

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Yleishallinto 365 758 358 644 259 699 264 859

Sosiaali- ja terveyspalvelut 18 724 235 9 875 955 3 064 1 208

Opetus- ja kulttuuripalvelut 1 401 117 1 552 767 1 401 117 1 553 404

Tekniset palvelut 3 410 320 3 433 036 1 882 953 1 760 722

Vesihuoltolaitos 550 589 481 993 604 258 580 677

Toimintatuotot yhteensä *) 24 452 019 15 702 394 4 151 092 4 160 870

*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisista eristä

7) Verotulot eriteltynä

Verotulojen erittely

2017 2016 Muutos

Kunnan tulovero 14 748 922,28 14 334 413,71 2,89 %

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 488 647,48 1 309 110,30 13,71 %

Kiinteistövero 1 183 199,02 1 180 556,33 0,22 %

Verotulot yhteensä 17 420 768,78 16 824 080,34 3,55 %

8) Valtionosuudet eriteltynä

Valtionosuuksien erittely

2017 2016 Muutos

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 8 659 345 9 159 095 -5,46 %

Verotuloihin perustuva valtionousuuksien tasaus 2 880 192 2 908 920 -0,99 %

Järjestemämuutoksen tasaus 0 -163 608 -100,00 %

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionsosuudet -407 024 -542 054 -24,91 %

Muut vo:een tehtävät vähennykset/lisäykset 1 288 032 1 330 155 -3,17 %

Valtionosuudet yhteensä * 12 420 545 12 692 508 -2,14 %

9) Palvelujen ostot eriteltyinä

Palvelujen ostojen erittely

2017 2016

Asiakaspalvelujen ostot 18 548 226,68 19 206 711,68

Muiden palvelujen ostot 2 452 122,91 2 392 289,59

Kunnan palvelujen ostot yhteensä 21 000 349,59 21 599 001,27


10) Valtuustoryhmille annetut tuet

Valtuustoryhmille annetut tuet 2017 2016

Keskusta

Kokoomus

Kristillisdemokraatit

Perussuomalaiset

Sitoutumattomat

Sosiaalidemokraatit

Vasemmisto

Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä 0 0

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista.

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista

arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

2017 2016

Tilikauden aikana kuluksi kirjatut pienhankinnat/kalusto: 170 349,88 218 198,92


Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistosuunnitelma.

Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistosuunnitelma.

Kunnanvaltuusto 18.12.1996 § 76/muutos kunnanvaltuusto 29.9.2003 § 40*

Kunnanvaltuusto 18.12.1996 § 76/muutos kunnanvaltuusto 29.9.2003 § 40*

Kunnanvaltuusto 13.12.2010 § 66**/Poistosuunnitelman muutos

Poistotapa Poistoaika Mj-poisto-%


Aineettomat oikeudet

Tietoliikenneohjelmistot Tasapoisto 5 vuotta

Muut aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto 10 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto* 5 vuotta


Maa- ja vesialueet Ei poistoa

Rakennukset

Asuinrakennukset Tasapoisto** 30 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto** 40 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto** 30 vuotta

Muut rakennukset Tasapoisto** 30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto** 25 vuotta

Sillat, uimalat ja laiturit Tasapoisto** 25 vuotta

Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto** 25 vuotta

Vedenjakeluverkosto Tasapoisto** 40 vuotta

Viemäriverkko Tasapoisto** 40 vuotta

Puh.verkko, keskusasema ja alakeskukset Mj-poisto 22,00

Muut putki- ja kaapeliverkot Mj-poisto 20,00

Sähköverkosto Mj-poisto 10,00

Kaukolämpöverkosto Mj-poisto 10,00

Liunan Vesivoimalaitos Mj-poisto 4,00

Lämpökeskuksen koneet ja laitteet Mj-poisto 10,00

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet Tasapoisto 7 vuotta

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta

ATK-laitteet Tasapoisto 3 vuotta

Muut koneet ja kalusto Tasapoisto 3 vuotta

Osakkeet ja osuudet

Kuntayhtymäosuudet Ei poistoa

Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet Ei poistoa

Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Ei poistoa

Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet Ei poistoa

Liikelaitosten peruspääomaosuudet Ei poistoa

Muut osakkeet ja osuudet Ei poistoa

Poistosuunnitelman muutokset:

kunnanvaltuusto 29.9.2003 § 40/ lisätty muiden pitkävaikutteisten menojen osalta tasapoisto/5 v ja kunnanvaltuusto

13.12.2010 § 66/muutettu rakennusten ja tiettyjen (ks. taulukko) kiinteiden rakenteiden ja laitteiden poistotapaa meno-

jäännöspoistosta tasapoistoksi.


12) Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutokset

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Eläkevastuu 1.1. *) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

Eläkevastuu 31.12. *) 0,00 0,00 0,00 0,00

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. (ky) 342 260,94 241 438,79 0,00 0,00

Lisäykset tilikaudella 8 415,53 100 822,15 0,00 0,00


Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. (ky) 350 676,47 342 260,94 0,00 0,00

Kaatopaikan jälkihoito 1.1. (llky) 102 600,00 85 500,00 0,00 0,00

Lisäykset tilikaudella 0,00 17 100,00 0,00 0,00


Kaatopaikan jälkihoito 31.12. (llky) 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00

Muut pakolliset varaukset yhteensä 453 276,47 444 860,94 0,00 0,00

*) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun ja varhennetun eläkkeen eläkealeneman korvaukseksi myönnetyt eläkkeet

13) Selvitys muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista

ja muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 49 641,44 45 182,94 49 641,44 45 182,94

Rakennusten myyntivoitot 0,00 83,87 0,00 0,00

Muut myyntivoitot 1 572,54 6 200,00 0,00 6 200,00

Myyntivoitot yhteensä 51 213,98 51 466,81 49 641,44 51 382,94

Muut toimintakulut

Kiinteistöjen myyntitappiot 0,00 0,00 0,00 0,00

Maa- ja vesial.myyntitappiot 0,00 7 394,42 0,00 7 394,42

Muut myyntitappiot 0,00 17 305,89 0,00 17 305,89

Myyntitappiot yhteensä 0,00 24 700,31 0,00 24 700,31


14) Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Satunnaiset tuotot

Lämpölaitoksen sakkomaksuosuus 0,00 145 000,00 0,00 145 000,00

ESSHP ylij. Palautus 0,00 69 931,77 0,00 0,00

Etelä-Savon Shp ky 0,00 1 185,60 0,00 69 931,77

Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 216 117,37 0,00 214 931,77

Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 0,00 216 117,37 0,00 214 931,77

15) Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yh-

teisöissä, jos ne ovat olennaisia

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

2017 2016

Osinkotuotot muista yhteisöistä 20,00 20,00

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 21 593,24 21 608,04

Yhteensä 21 613,24 21 628,04

16) Erittely poistoeron muutoksista

Erittely poistoeron muutoksista

2017 2016

Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 31 444,88 31 444,88

Suunnitelman mukaisten poistojen ja

verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)

0,00 0,00

Poistoeron muutokset yhteensä 31 444,88 31 444,88


TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset.

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääräytymismenetelmät Ei ilmoitettavaa.

19) Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat

oikeudet

Muut pitkävai-

kutteiset menot

Ennakko-

maksut

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 28 511,05 160 065,01 0,00 188 576,06

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 43 916,00 0,00 43 916,00

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden poisto -8 677,20 -26 545,67 0,00 -35 222,87

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 19 833,85 177 435,34 0,00 197 269,19

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 19 833,85 177 435,34 0,00 197 269,19

Olennaiset lisäpoistot

Erittely olennaisista lisäpoistoista 0,00 0,00 0,00 0,00


Maa- ja

vesialueet

Raken-

nukset

Kiinteät

rakenteet ja laitteet

Koneet

ja kalusto

Muut

aineelliset hyödykkeet

Ennakko-

maksut ja kesk.er.hank.

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 4 148 826,05 11 425 603,96 4 115 126,76 265 149,83 29 629,63 577 305,08 20 561 641,31

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 519 433,03 272 688,29 93 717,10 0,00 788 064,48 1 673 902,90

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -206 394,06 -206 394,06

Vähennykset tilikauden aikana -73 141,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 141,56

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 466 489,78 0,00 0,00 -466 489,78 0,00

Tilikauden poisto 0,00 -508 320,08 -233 013,79 -105 144,29 0,00 0,00 -846 478,16

Arvonalennukset ja niiden palau-

tukset

0,00 -606 040,34 -8 959,66 0,00 0,00 -615 000,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 4 075 684,49 10 830 676,57 4 612 331,38 253 722,64 29 629,63 692 485,72 20 494 530,43

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 4 075 684,49 10 830 676,57 4 612 331,38 253 722,64 29 629,63 692 485,72 20 494 530,43

Olennaiset lisäpoistot

Erittely olennaisista lisäpoistoista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Maa- ja vesialueet erittely

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Maa- ja vesialueet

Kiinteistöjen liittymismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut maa- ja vesialueet 4 263 486,24 4 428 809,53 4 075 684,49 4 148 826,05

Maa- ja vesialueet yhteensä 4 263 486,24 4 428 809,53 4 075 684,49 4 148 826,05

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet

Osakkeet

konserni- yhtiöt

Osakkeet

omistusyht yhteisöt

Kunta-

yhtymä- osuudet

Muut

osakkeet ja osuudet

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 744 897,52 3 469,24 1 257 265,52 303 051,62 4 308 683,90

Lisäykset 63 640,00 0,00 0,00 13 492,35 77 132,35

Vähennykset 0,00 0,00 -13 492,35 0,00 -13 492,35

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 2 808 537,52 3 469,24 1 243 773,17 316 543,97 4 372 323,90

Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 808 537,52 3 469,24 1 243 773,17 316 543,97 4 372 323,90

Jvk-, muu laina- ja muut saamiset

Jvk-lainasaamiset

Saamiset konserni-

yhteisöt

Saamiset kunta-

yhtymät

Saamiset muut

yhteisöt

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,00 301 953,67 0,00 0,00 301 953,67

Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Hankintameno 31.12. 0,00 301 953,67 0,00 0,00 301 953,67

Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 301 953,67 0,00 0,00 301 953,67

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

Tase-

arvo 1.1.

Lisäykset

tilikaudella

Vähennykset

tilikaudella

Tase-

arvo 31.12.

Kunnan osuus

ky:n peruspää-

omasta

Ero

Etelä-Savon Shp ky 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 461 244,02 -461 244,02

Itä-Suomen Päihdehuollon ky 13 492,35 0,00 13 492,35 0,00 0,00 0,00

Etelä-Savon Maakuntaliitto ky 2 779,98 0,00 0,00 2 779,98 2 980,12 -200,14

Vaalijalan ky 25 060,82 0,00 0,00 25 060,82 24 985,43 75,39

Keski-Savon jätehuollon liikel ky 215 932,37 0,00 0,00 215 932,37 215 932,76 -0,39

1 257 265,52 0,00 13 492,35 1 243 773,17 1 705 142,33 -461 369,16


Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

20) Tytäryhteisöistä

21) Kuntayhtymistä

22) Yhteisyhteisöistä sekä yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevista yrityksistä

tai yhteisöistä ja muista omistusyhteysyhteisöistä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi Kuntakonsernin osuus

Kotipaikka Kunnan

omistus-

osuus

Konsernin

omistus-

osuus

omasta

pääomasta

vieraasta

pääomasta

tilikauden

voitosta/

tappiosta

Tytäryhteisöt

As Oy Pikalle Joroinen 100,00 % 100,00 % 230 957,43 105 944,43 -533,79

As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 % 144 984,96 474,65 -3 777,77

As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 % 512 711,77 268 816,73 6,36

Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 % 423 426,32 6 199 362,93 -143 789,52

Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 93,10 % 93,10 % 584 942,34 5 188,44 -7 919,22

Yhteensä 1 897 022,82 6 579 787,18 -156 013,93

Kuntayhtymät

Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 % 1 553 879,57 6 052 189,23 -6 485,08

Etelä-Savon Maakuntaliitto ky Mikkeli 3,39 % 3,39 % 23 392,24 16 028,24 -1 727,13

Keski-Savon jätehuollon liike-

laitosky

Varkaus 11,40 % 11,40 % 231 957,29 192 491,86 5 909,09

Vaalijalan ky Pieksämäki 1,19 % 1,19 % 117 714,47 280 997,67 1 248,84

Yhteensä 1 926 943,57 6 541 707,00 -1 054,29

Osakkuusyhteisöt

As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 % 75 356,01 7 289,38 -16 467,37

As Oy Paavalinkivi Joroinen 35,75 % 617 598,02 23 550,19 6 709,41

Yhteensä 692 954,03 30 839,57 -9 757,96

Yhteensä 4 516 920,41 13 152 333,75 -166 826,19


23) Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä sekä

osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä

Saamisten erittely

2017 2016

Pitkä-

aikaiset

Lyhyt-

aikaiset

Pitkä-

aikaiset

Lyhyt-

aikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 7 006,93 0,00 30 913,26

Lainasaamiset 301 953,67 0,00 301 953,67 0,00

Muut saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 301 953,67 7 006,93 301 953,67 30 913,26

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa

kunta jäsenenä

Myyntisaamiset 0,00 6 004,04 0,00 1 504,80

Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 6 004,04 0,00 1 504,80

Saamiset osakkuus- sekä muilta

omistusyhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 3 886,38 0,00 683,37

Yhteensä 0,00 3 886,38 0,00 683,37

Saamiset yhteensä 301 953,67 16 897,35 301 953,67 33 101,43

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Pitkäaikaiset siirtosaamiset

Menoennakot 73,38 41,65 0,00 0,00

Etukäteen maksetut vuokrakulut 73,38 41,65 0,00 0,00

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 73,38 41,65 0,00 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät

Siirtyvät korot 0,00 0,00 33 093,05 0,00

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 98 174,23 46 371,59 42 157,54 46 087,03

Eu-tuet ja avustukset 4 405,97 5 147,86 0,00 0,00

Keha-korvaukset 28 009,80 0,00 0,00 0,00

Muut tulojäämät 380 987,98 212 148,44 80 027,14 76 130,17

Tulojäämät yhteensä 511 577,98 263 667,89 155 277,73 122 217,20

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 511 577,98 263 667,89 155 277,73 122 217,20


TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

25) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden

erien välillä tilikauden aikana

Oman pääoman erittely

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Peruspääoma 1.1. 14 801 186,31 14 801 186,31 14 801 186,31 14 801 186,31

Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 14 801 186,31 14 801 186,31 14 801 186,31 14 801 186,31

Arvonkorotusrahasto 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotusrahasto 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut omat rahastot

Rahaston pääoma 1.1. 584 471,58 729 358,03 0,00 0,00

Siirrot rahastoon 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirrot rahastosta 252 765,45 144 886,45 0,00 0,00

Rahaston pääoma 31.12. 331 706,13 584 471,58 0,00 0,00

Muut omat rahastot yhteensä 331 706,13 584 471,58 0,00 0,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. -416 246,07 -1 203 422,33 6 237 014,52 6 293 065,76

Muut yhdistelystä aiheutuvat erät -26 293,33 240 108,25 0,00 0,00

Edellisen tilikauden tulos 556 109,71 547 068,01 19 371,62 -56 051,24

Edellisen tilikauden virheen oikaisu 0,00 0,00 0,00 0,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 113 570,31 -416 246,07 6 256 386,14 6 237 014,52

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 381 832,66 556 109,79 323 872,22 19 371,62

Oma pääoma yhteensä 15 628 295,41 15 525 521,61 21 381 444,67 21 057 572,45

26) Erittely poistoeroista

Erittely poistoeroista

2017 2016

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 768 329,10 799 773,98

EVL-poistoihin liittyvä poistoero 0,00 0,00

Poistoero yhteensä 768 329,10 799 773,98

27) Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista ve-

loista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat

2017 2016

Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 861 206,40 6 442 786,00

Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 861 206,40 6 442 786,00


28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Ei ilmoitettavaa.

29) Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventä-

miseksi

Pakolliset varaukset

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Muut pakolliset varaukset

Ympäristövastuut 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 350 676,47 342 260,93 0,00 0,00

Muut pakolliset varaukset yhteensä 453 276,47 444 860,93 0,00 0,00

30) Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja

osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille.

Vieras pääoma

2017 2016

Pitkä-

aikainen

Lyhyt-

aikainen

Pitkä-

aikainen

Lyhyt-

aikainen

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 0,00 9 643,88 0,00 13 436,93

Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirtovelat 0,00 759,50 0,00 651,00

Yhteensä 0,00 10 403,38 0,00 14 087,93

Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä

Ostovelat 0,00 3 027,89 0,00 3 866,62

Yhteensä 0,00 3 027,89 0,00 3 866,62

Velat osakkuus- sekä muille

omistusyhteysyhteisöille

Ostovelat 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Vieras pääoma yhteensä 0,00 13 431,27 0,00 17 954,55

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti on suotavaa ilmoittaa taseen liitetiedoissa, jos

taseeseen on merkitty luotollisen sekkivelan määrä

Ei ilmoitettavaa.

32) Erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismak-

suja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä.


Muiden velkojen erittely

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Muut velat

Liittymismaksut 62 086,66 62 319,09 56 614,72 56 641,72

Muut velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut velat yhteensä 62 086,66 62 319,09 56 614,72 56 641,72

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Lyhytaikaiset siirtovelat

Tuloennakot/valtionosuusennakot 136 333,11 163 427,44 121 387,97 148 852,70

Menojäämät

Palkkojen ja henkilösivukulujen jakso-

tukset

1 998 131,10 1 513 997,01 801 894,79 818 175,38

Korkojaksotukset 51 196,66 70 901,45 48 442,44 70 023,93

Muut menojäämät 165 809,05 196 255,20 102 140,88 140 556,44

Eo. lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 2 351 469,92 1 944 581,10 1 073 866,08 1 177 608,45

Siirtovelat yhteensä 2 709 103,54 2 142 722,65 1 199 863,61 1 310 401,63

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

34) Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuutta,

eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 §:n mukaan taseen vastattavissa esitettävän

vieraan pääoman erältä.

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 19 760,00 158 080,00 0,00 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainat muilta luotonantajilta


Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 19 760,00 158 080,00 0,00 0,00

35) Vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin edellä kohdassa 34 tarkoitetulla tavalla antanut puoles-

taan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltyinä

36) Vakuuksista, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta,

yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltyinä

37) Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin edellä 35-36 kohdissa tarkoitetuista vakuuk-

sista lajeittain eriteltynä.


Vakuudet

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Omasta puolesta annetut vakuudet

Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset 12 916 561,96 12 916 561,96 0,00 0,00

Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 12 916 561,96 12 916 561,96 0,00 0,00

Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet


Pantatut arvopaperit 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Muiden puolesta annetut vakuudet


Pantatut arvopaperit 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Vakuudet yhteensä 12 916 561,96 12 916 561,96 0,00 0,00

38) Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on

merkittävä

Vuokravastuut

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Vuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 42 247,42 42 213,24 0,00 0,00

Myöhemmin maksettavat 68 859,34 296 025,91 0,00 0,00

Leasingvastuut yhteensä

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 99 651,65 118 221,98 40 923,59 35 399,16

Myöhemmin maksettavat 167 953,67 151 921,66 68 832,22 63 907,08

Yhteensä 377 712,08 608 382,79 109 755,81 99 306,24

39) Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta.

Vastuusitoumukset

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Takaukset samaan konserniin

kuuluvien yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma 8 955 500,00 8 955 500,00

Jäljellä oleva pääoma 6 157 790,00 6 464 286,54

Takaukset muiden puolesta *)

Alkuperäinen pääoma 2 026 858,60 2 026 858,60 2 026 858,60 2 026 858,60

Jäljellä oleva pääoma 909 825,17 1 218 618,50 909 825,17 1 218 618,50

*) Tähän sisältyvät myös kunnan antamat täytetakaukset asuntolainoista, joista lainasitoumukset tehty.

40) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset


Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

2017 2016

Kunnan osuus takauskeskuksen

takausvastuista 31.12.

28 209 128,00 24 640 305,00

Kunnan osuus takauskeskuksen

kattamattomista takausvastuista 31.12.

0,00 0,00

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus

takauskeskuksen rahastosta 31.12.

18 643,82 18 392,35

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Sopimusvastuut

Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet 1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 2) 0,00 0,00 0,00 0,00

Sitoumukset avustukseen 3) 131 681,94 0,00 0,00 0,00

Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut 4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Sitoumukset hankkeisiin 130 902,66 198 104,36 129 106,00 195 106,00

Eri sopimusvastuut 4 396,60 1 926,60 0,00 0,00

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset 5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Sopimusvastuut yhteensä 266 981,20 200 030,96 129 106,00 195 106,00

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset/Kuntarahoituksen laina 16447/13,

sopimukset erääntyvät 24.1.2023

Kuntarahoitus sop. KSWAP003/14 17647

nimellisarvo 1 128 945,00 1 334 209,00 1 128 945,00 1 334 209,00

markkina-arvo -31 090,29 -47 477,00 -31 090,29 -47 477,00

Pohjola Pankki Oyj sop. 333457

nimellisarvo 1 128 945,00 1 334 209,00 1 128 945,00 1 334 209,00

markkina-arvo -31 788,04 -46 386,24 -31 788,04 -46 386,24

Nimellisarvot yhteensä 2 257 890,00 2 668 418,00 2 257 890,00 2 668 418,00

Markkina-arvot yhteensä -62 878,33 -93 863,24 -62 878,33 -93 863,24

Koronvaihtosopimukset on tehty korkomenojen suojaamisen tarkoituksessa. Kuntarahoitukselta otetun pitkäaikaisen lainan vaihtuva

korko on sidottu koronvaihtosopimuksella kiinteään korkoon.

Koronvaihtosopimus 1 (ky)

nimellisarvo 86 450,00

Käypä arvo 86 450,00

Koronvaihtosopimus 2 (ky)

nimellisarvo 35 271,60

Käypä arvo 35 271,60

Nimellisarvot yhteensä (ky) 121 721,60

Käyvät arvon yhteensä (ky) 121 721,60

Arvonlisäveron palautusvastuu *) 992 606,61 868 565,13 992 606,61 868 565,13

Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu **) 1 350 954,43 1 350 954,43 1 350 954,43 1 350 954,43

*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen

oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun

toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. Eo. taulukossa on huomioitu kaikki kiinteistöinvestoinnit, joista on saatu alv-palautus tai vähennys.

**) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30 §,

L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 § (vastuu voimassa 15 vuotta).


Vastuut päättyvät vuosina 2015-2020.

1) Esim. kuntajaoston lausunto 70/2005


3) Esim. kuntajaoston lausunnot 5/1997 ja 32/1998


5) Merkittävien yhteistyö- ja kumppanuussopimusten jäljellä oleva yhteismäärä (arvio)

HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain tai muuta kunnan määrittelemää ryhmittelyä

käyttäen

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2017 2016

Yleishallinto 19 11

Sosiaali- ja terveystoimi 0 0

Opetus- ja kulttuuritoimi 148 154

Yhdyskuntapalvelut 39 41

Muut palvelut 0 0

Liiketoiminta 0 0

Yhteensä 206 206

43) Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, ellei niitä ole eritelty tuloslaskel-

massa

Henkilöstökulut

2017 2016

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 8 469 543,16 8 828 771,76

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja

aineellisiin hyödykkeisiin

0,00 0,00

Henkilöstökulut yhteensä 8 469 543,16 8 828 771,76

44) Luottamushenkilöpalkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2017 2016

Kansallinen Kokoomus r.p. 47,50 25,00

Perussuomalaiset r.p. 61,25 76,25

Suomen Keskusta r.p. 1 420,75 767,25

Suomen Kristillisdemokraatit 120,50 13,00

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 1 138,25 995,50

Vasemmistoliitto r.p. 27,50 25,00

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 2 815,75 1 902,00


45) Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot

2017 2016

BDO Audiator Oy,

Tilintarkastuspalkkiot 6 907,50 6 907,50

Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 0,00 0,00

Tarkastuslautakunnan avustaminen 0,00 0,00

Muut palkkiot 4 200,00 158,00

Palkkiot yhteensä 11 107,50 7 065,50

46) Kunnan ja intressitahojen väliset liiketoimet


E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

1. Joroisten Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2017

1. YLEISTÄ

Yleistä

Joroisten vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen järjestämisestä ja toimittamisesta toiminta-alueel-

laan. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on vesihuoltolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu maantieteellinen alue,

jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan mitä vesihuoltolaissa säädetään.

Toiminta-ajatus

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä ja Kuvansissa. Vesilaitoksen teh-

tävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen ja osuuskunnille. Viemärilaitoksen tehtävänä on

puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti, lupaviranomaisten asettamien vaati-

musten mukaisesti.

Toimielimet

Vastuu vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta on teknisellä lautakunnalla. Laitoksen vastaavana viranhaltijana

toimii tekninen johtaja.

2. ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Vesihuoltolaitos toimii teknisen toimen tulosalueena. Tekninen johtaja vastaa vesihuollon vaatimasta hallin-

nosta muun työnsä ohella. Operatiivinen organisaatio käsittää toimistosihteerin 0,5 henkilötyövuoden panok-

sen lisäksi kaksi kokoaikaista laitosmiestä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on jaettu Joroisten kirkonkylän sekä Kuvansin toiminta-alueisiin. Joroisten

kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa vesihuoltolain 8 §:n mu-

kaisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.

Laitosmiesten toimenkuvaan sisältyvät seuraavat tehtävät:

- vedenottamoiden käyttö- ja kunnossapitotehtävät

- jäteveden puhdistamoiden käyttö- ja kunnossapitotehtävät

- vesijohto-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkoston käyttö- ja kunnossapitotehtävät

- vesijohdon ja viemärin liitostyöt verkostoon toiminta-alueilla sekä vesimittariasennukset

Vesilaitoskohteiden ympärivuorokautinen päivystys on hoidettu kaukovalvonnan ja Joroisten kunnan tekni-

sen toimen päivystysorganisaation avulla. Päivystysnumero työajan ulkopuolella on 040-777 2434.

3. VESILAITOS

3.1 VALVONTA- JA TUTKIMUSOHJELMA

Vesihuoltolaitokselle on laadittu valvontatutkimusohjelma vuosille 2014-2018. Ohjelma perustuu Sosiaali- ja

terveysministeriön asetukseen nro 461 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Asetus on

annettu 19.5.2000 ja astunut voimaan 26.5.2000.

Ohjelma tarkastetaan viiden vuoden välein ja muulloinkin, milloin sitä olosuhteiden muuttumisen vuoksi on

pidettävä tarpeellisena. Valvontatutkimusohjelman laatimisen ja toteutuksen tavoitteena on turvata talousve-

den käyttäjille sellainen vesi, mistä ei voi olla vaaraa terveydelle. Valvontatutkimusohjelman hyväksyy osal-

taan paikallinen terveysvalvontaviranomainen.

Ohjelmanmukaiset näytteenotot suorittaa Keski-Savon ympäristötoimen terveystarkastaja. Verkostoveden

näytteenottopisteinä toimivat ohjelmassa määritellyt kiinteistöt. Mikäli näytteissä on mikrobiologiset laatu-

vaatimukset ylittäviä arvoja, uusintanäytteet otetaan välittömästi.


3.1.1 VEDEN LAATU V. 2017

Valvontatutkimusohjelman mukaisia näytteenottoja tehtiin verkoston alueella 7 kpl. Lisäksi tutkittiin raaka-

veden laatua tarvittavilta osin.

Näytteet täyttävät tutkituilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM 1352/2015 ja

muutos 683/2017).

3.2 VEDEN HANKINTA

Joroisten vesilaitoksella on kaksi pohjavedenottamoa, Kalalammella ja Valkeisella.

3.3 VEDEN KÄSITTELY JA JAKELU

Kalalammen vedenottamo sijaitsee Kolman pohjavesialueella. Pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu

noin 5 000 m3/d. Vesilaitoksella on vesioikeuden lupa ottaa vettä enintään 700 m3/d kuukausikeskiarvona

laskettuna. Vuonna 2017 keskimääräinen otto oli noin 376 m3/d.

Kalalammin vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1988. Vedenottamolla on kolme siivilä-putkikaivoa ja

raakavettä pumpataan kahdesta Ø 400 mm kaivosta. Kaivossa 1 on esiintynyt rautaongelmia. Raakaveden

laatua heikentää myös liiallinen kovuus (≈9°dH). Laitokselle on rakennettu vuonna 2002 kemiallinen peh-

mennyslaitos. Laitoksella on lisäksi lähtevän veden UV-desinfiointi.

Tervaruukinsalon pohjavesialueella sijaitseva Valkeisen vedenottamo on otettu käyttöön vuonna 1997. Ve-

denottamolla on yksi Ø 400 mm siiviläputkikaivo, josta vettä pumpataan 250 m3 vuorokaudessa. Pohjavesi-

alueen antoisuudeksi on arvioitu 14 000 m3/d. Vesilaitoksella on vesioikeuden lupa ottaa vettä enintään 500

m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Vuonna 2017 keskimääräinen otto oli noin 263 m3/d.

Raakavesi pumpataan yhdestä siiviläputkikaivosta pohjavedenkäsittelyrakennukseen, jossa raakavesi alkaloi-

daan lipeällä. Lipeänsyöttölaitos rakennettiin vuonna 2001. Laitoksella ei ole jatkuvatoimista desinfiointia.

Raakavesi on luonnostaan hapanta ja kovaa.

Kirkonkylällä on 400 m3:n ylävesisäiliö (+148.85). Vesitorni on kaukovalvonnassa.

Vedenottamoilta pumpattiin talousvettä yhteensä 233 097 m3 ja laskutettu vesimäärä oli

199 403 m3.

Kunnan alueella toimii kymmenen vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuun ottamatta vesilaitos toimittaa talous-

veden. Osuuskunnille myytiin vettä 47 932 m3.

3.4 VERKOSTO

Käytössä olevan vesijohtoverkoston kokonaispituus oli vuoden 2017 lopussa n. 90,1 km.

Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin Kanavan ja Kolpan alueelle yhteensä n. 1,4 km. Nämä verkostot ote-

taan käyttöön v. 2018 puolella.

Uusia kiinteistöjä liittyi toimintavuonna kunnan vesihuoltolaitoksen vedenjakeluun 8 kpl.

Vesilaitoksen liittymämäärä oli vuoden lopussa 4 056 kpl.

3.5 KÄYTTÖVEDEN LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUT V. 2017

Talousveden hinta (sis. ALV 24 %) taajamassa oli (1,44 €/ m3) 1,50 €/ m3 ja osuuskunnilta laskutettavan ta-

lousveden hinta oli (1,15 €/ m3 ) 1,20 €/ m3

Liittymishinta oli 2,05 € x kerrottu kerrosala m2 (ei korotusta v. 2017).

Lisäksi käytössä oli käyttöveden perusmaksu.


3.6 KÄYTTÖTALOUS

TP 2016 TA 2017 TP 2017

Tulot 294 027 275 000 304 600

Menot 149 982 161 475 174 030

Toimintakate 144 045 113 525 130 570

4. VIEMÄRILAITOS

4.1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY

Jätevedenpuhdistamoita on kaksi, Joroisten kirkonkylässä ja Kuvansissa.

Kirkonkylä

Joroisten keskustaajaman jätevedet käsitellään Kirkonkylän vuonna 1970 valmistuneessa jätevedenpuhdista-

mossa. Puhdistamo on mitoitettu 3 867 asukkaalle. Orgaanisen aineksen (BOD7) keskimääräisen arvon mu-

kainen asukasvastineluku vuonna 2008 oli 2 857 asukasta ja maksimiarvon mukaan 6 143 asukasta.

Puhdistamo on prosessiltaan rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos.

Puhdistamoa on saneerattu useaan otteeseen vuosina 1978, 1986 ja 1995 -1996. Viimeksi laitosta on sanee-

rattu vuonna 2009, jolloin uusittiin mm. laahat. Puhdistamo sijaitsee Joroisten kirkonkylän lounaisosassa

noin 1 km etäisyydellä Joroisvirrasta. Puhdistamon vedet johdetaan Tyrinpuron kautta Joroisvirtaan, joka

laskee Saimaan vesistöön kuuluvaan Joroisselän Lamminpohjaan. Prosessin kuivattu liete kuljetetaan Var-

kauteen jatkokäsittelyyn.

Kuvansi

Kuvansin taajaman jätevedet käsitellään vuonna 1980 rakennetussa Kuvansin jätevedenpuhdistamossa. Puh-

distamon prosessi on kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Puhdistamo on mitoitettu

asukasvastineluvulle 900 asukasta. Laitokselle tulevan orgaanisen aineksen maksimiarvon mukaan vuonna

2008, asukasvastineluku oli 400 asukasta. Puhdistetut jätevedet johdetaan muoviputkea pitkin Kuvansinjo-

keen, joka laskee Haukiveden Siitinselän länsiosaan. Purkupaikka on joen keskellä noin kilometrin päässä

jokisuulta. Puhdistamolta muodostuvat sakeutetut ylijäämälietteet kuljetetaan kirkonkylän jätevedenpuhdis-

tamolle käsiteltäväksi. Kuvansin puhdistamolla ei oteta vastaan sakokaivolietteitä.

4.1.1 JÄTEVEDEN LAATU V. 2017

Kirkonkylä

Tarkkailuvuoden keskimääräinen virtaama oli edellisvuosiin verrattuna hieman pienempi.

Keskimääräinen tulokuormitus säilyi edellisvuosien vaihteluvälillä.

Ensimmäisellä puolivuosijaksolla puhdistamon toiminta ei saavuttanut puolivuosikeskiarvona

tarkasteltavia ympäristöluvan mukaisia puhdistusvaatimuksia. Toisella puolivuosijaksolla

puhdistusvaatimukset saavutettiin.

Näytekohtaisesti tarkasteltavien kiintoaineen ja CODCr:n osalta puhdistusvaatimukset saavutettiin.

Myös Vna 888/2006 mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin, mutta näytteenottokertojen

vähimmäismäärä jäi yhtä vajaaksi inhimillisestä virheestä johtuen.

Lisäksi puhdistamolla on pyrittävä mahdollisimman hyvään ammoniumtypen poistoon, kun

jäteveden lämpötila on yli 10 °C. Ammoniumtypen (NH 4 -N) poistossa on pidettävä tavoitteena,

että puhdistamolla saavutetaan keskimäärin 80 %:n poistuma. Jätevedenlämpötilan ollessa yli 10

°C, puhdistamon tarkkailuvuoden näytepäivien ammoniumtypen poistoteho on ollut välillä 47 -

65 %, jolloin 80 % -ammoniumtypenpoiston tavoite on jäänyt saavuttamatta.

Tarkkailuvuoden keskimääräinen vesistökuormitus oli BOD7-ATU:n ja kokonaisfosforin osalta


edellisvuosiin verrattuna korkeampi. Muilta osin keskimääräinen vesistökuormitus säilyi

edellisvuosien vaihteluvälillä.

Kuvansi

Vuoden keskimääräinen tulokuormitus oli BOD7-ATU:n, fosforin, CODCr:n ja typen osalta

edellisvuosia matalampi. Kiintoaineen tulokuormitus säilyi edellisvuosien vaihteluvälillä.

Ensimmäisellä puolivuosijaksolla puhdistamon toiminta saavutti sille ympäristöluvassa asetettujen

päästöpitoisuuksien lupa-arvot. BOD7-ATU:n ja kokonaisfosforin puhdistustehokkuudet jäivät alle

vaadittujen puhdistustehokkuuksien.

Toisella puolivuosijaksolla puhdistamon toiminta täytti kaikki sille ympäristöluvassa

puolivuosikeskiarvona asetetut puhdistusvaatimukset. Vuosikeskiarvona tarkasteltavan CODCr:n

puhdistustehokkuus jäi alle vaaditun tason. Muilta osin vuosikeskiarvona asetetut

puhdistusvaatimukset saavutettiin.

Valtioneuvoston asetuksessa (VnA 888/2006) esitetyt puhdistusvaatimukset saavutettiin, mutta

näytteenottokertojen vähimmäismäärä jäi yhtä vajaaksi inhimillisestä virheestä johtuen.

Tarkkailuvuoden keskimääräinen vesistökuormitus pysyi edellisvuosien vaihteluvälillä lukuun

ottamatta kiintoaineen vesistökuormitusta, joka oli edellisvuosiin verrattuna matalampi.

4.2 JÄTEVEDEN JOHTAMINEN-VERKOSTO

Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston kokonaispituus oli vuoden 2017 lopussa noin 53,0 km. Tästä

kirkonkylän alueella on noin 45 km ja Kuvansin alueella 9 km. Uutta viemäriverkostoa rakennettiin Kanavan

ja Kolpan alueelle yhteensä n. 1,4 km. Nämä verkostot otetaan käyttöön v. 2018 puolella. Runkoviemäriä

korjattiin n. 100 m.

Jätevettä vastaanotettiin 181 290 m3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 129 108 m3. Uusia kiinteistöjä liittyi toi-

mintavuonna kunnan viemärilaitokseen 8 kpl.

Jätevesiverkoston liittyjiä oli vuoden lopussa 3 693 kpl.

4.3 PUMPPAAMOT

Kirkonkylän viemäriverkostossa on neljä jätevedenpumppaamoa ja Kuvansissa seitsemän kappaletta. Jäteve-

denpumppaamot ovat kaukovalvonnan piirissä.

4.4 LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUT V. 2017

Jäteveden hinta (sis. ALV 24 %) oli (2,32 €/ m3 ) 2,60 €/ m3

Liittymishinta oli 2,17 € x kerrottu kerrosala m2 (ei korotusta v. 2017).

Lisäksi käytössä oli jäteveden perusmaksu.

4.5 KÄYTTÖTALOUS

TP 2016 TA 2017 TP 2017

Tulot 330 761 301 207 341 024

Menot 212 353 228 374 216 917

Toimintakate 118 408 72 833 124 107


Joroisissa 5.3.2018

Petri Miettinen, tekninen johtaja


TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016

LIIKEVAIHTO

MYYNTITUOTOT 639 535 615 794

LIIKEVAIHTO 639 535 615 794

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 6 089 8 993

MATERIAALIT JA PALVELUT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -99 320 -108 359

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -99 320 -108 359

PALVELUJEN OSTOT -140 331 -104 891

MATERIAALIT JA PALVELUT -239 651 -213 250

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT -111 113 -113 372

HENKILÖSTÖSIVUKULUT

ELÄKELUKULUT -24 863 -26 794

MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -4 574 -6 365

HENKILÖSTÖSIVUKULUT -29 437 -33 158

HENKILÖSTÖKULUT -140 550 -146 531

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -123 902 -104 733

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -123 902 -104 733

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -8 782 -2 554

LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 132 738 157 720

KORKOTUOTOT 0 0

MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 928 2 445

KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT 847 1 302

MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT 0 0

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054 -40 054

MUUT RAHOITUSKULUT -20 -140

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -35 299 -36 447

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ 97 439 121 273

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 97 439 121 273

VAPAAEHTOISTEN VAR.LIS/VÄH. 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 97 439 121 273


TASE 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat oikeudet 19 834 28 511


Rakennukset 184 902 206 296

Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 621 942 1 509 161


Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 4 484 1 876 770 0 1 795 825

Sijoitukset


VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset


Myyntisaamiset 183 241 193 029

Saamiset kunnalta ja Energialaitokselta 132 765 1 066 200

Muut saamiset 0 984

Siirtosaamiset 0 316 006 0 1 260 213

Rahat ja pankkisaamiset 360 067 606 593


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 2 002 677 2 002 677

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -106 637 -227 910

Tilikauden yli-/alijäämä 97 439 1 993 480 121 273 1 896 040

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET 70 000 70 000

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat 56 615 56 615 56 615 56 615

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 9 0

Ostovelat 475 303 1 685 251

Muut velat 0 0

Siirtovelat 13 961 489 272 12 986 1 698 237

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 609 366 3 720 893


RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN

RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 132 738 157 720

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 123 902 104 733

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -35 299 -36 447

MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 -6 200

TOIMINNAN RAHAVIRTA 221 341 219 806

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -196 170 -117 765

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 0

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD.LUOVUTUSTULOT

PYSYVIEN VAST.HYÖD.VARS.MYYNTITULOT 0 0

PYSYVIEN VAST.HYÖD.MYYNTIVOITOT/TAPP. 0 6 200

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD.LUOVUTUSTULOT 0 6 200

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -196 170 -111 565

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 25 171 108 241



SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA 933 436 -161 323

SAAMISTEN MUUTOS MUILTA 3 832 -3 239

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA -1 209 785 348 417

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 820 14 104

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -271 698 197 959

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -271 698 197 959

RAHAVAROJEN MUUTOS -246 527 306 200

RAHAVARAT 31.12. 360 067 606 593

RAHAVARAT 1.1. 606 593 300 394

RAHAVAROJEN MUUTOS -246 527 306 200


JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS

TILIKAUSI 1.1.-31.12.2017

LIITE- JA LISÄTIEDOT


Liikevaihdon jaottelu 2017 2016

Vesimaksut 219 791 215 244

Sisäiset vesimaksut 12 522 16 819

Liittymismaksut/ulk. 17 234 9 864

Liittymismaksut/sis. 223 0

Perusmaksu/vesi 38 346 36 698

Sisäinen perusmaksu/vesi 2 916 2 632

Muut myyntituotot/vesilaitos 7 939 3 975

Sisäiset myyntituotot/vesilaitos 106 0

Jätevesimaksut 242 069 248 475

Sisäiset jätevesimaksut 19 423 19 803

Liittymismaksut/ulk. 20 127 7 273

Liittymismaksut/sis. 236 0

Perusmaksu/jätevesi 32 444 32 462

Sisäinen perusmaksu/jätevesi 2 644 2 426

Muut myyntituotot/viemärilaitos 23 514 20 101

Sisäiset myyntituotot/viemärilaitos 0 24

639 535 615 794

Liiketoiminnan muut tuotot

Muut palvelumaksut 159 0

Kela-korvaus tth:oon 784 386

Koneiden ja laitteiden vuokrat/sis. 3 136 2 407

Muut vuokrat 1 988 0

Muut tuotot 23 6 200

6 089 8 993


Pysyvien vastaavien hyödykkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä

oikeudet kutteiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 28 511,05 0,00 28 511,05

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00

Tilikauden poisto -8 677,20 0,00 -8 677,20

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 19 833,85 0,00 19 833,85

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 19 833,85 0,00 19 833,85


Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Kesk.eräiset Yhteensä

teet ja laitteet kalusto hankkeet

Poistamaton hankintameno 1.1. 206 296,35 1 509 160,69 80 367,82 0,00 1 795 824,86

Lisäykset tilikauden aikana 0,00 179 445,73 12 240,00 4 484,00 196 169,73

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tilikauden poisto -21 394,80 -66 664,24 -27 165,60 0,00 -115 224,64

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 184 901,55 1 621 942,18 65 442,22 4 484,00 1 876 769,95


Kirjanpitoarvo 31.12. 184 901,55 1 621 942,18 65 442,22 4 484,00 1 876 769,95

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Saamiset ja

sijoitukset

muut yhteisöt

Poistamaton hankintameno 1.1. 29 750,00

Lisäykset tilikauden aikana 6 940,00

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00

Vähennykset tilikauden aikana 0,00

Siirrot erien välillä 0,00

Tilikauden poisto 0,00

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 36 690,00

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 36 690,00


Poistosuunnitelma/Kunnanvaltuusto 13.12.2010

Poistotapa Poistoaika/v


Aineettomat oikeudet

Tietoliikenneohjelmistot Tasapoisto 5


Rakennukset

Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 30

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 25

Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 40

Viemäriverkko Tasapoisto 40

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet Tasapoisto 7

ATK-laitteet Tasapoisto 3

Muut koneet ja kalusto Tasapoisto 3

Jaksotukset 2017 2016

Lomapalkkavelka sivukuluineen 1.1. 12 986,11 12 855,57

Muutos 974,50 130,54

Lomapalkkavelka sivukuluineen 31.12. 13 960,61 12 986,11

Henkilöstöä koskevat liitetiedot 2017 2016

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Puhdistamon hoitaja 1 1

Laitosmies 1 1

Toimistosihteeri 0,5 0,5

Henkilöstökulut 2017 2016

Palkat ja palkkiot 111 113,30 113 372,15

Henkilösivukulut

Eläkekulut 24 863,02 26 793,79

Muut henkilösivukulut 4 573,63 6 364,65

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 0,00 0,00

Tuloslaskelman mukaan yhteensä 140 549,95 146 530,59

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 0,00 0,00

Henkilöstökulut yhteensä 140 549,95 146 530,59

Sijoitetun pääoman tuotto-% 8,34 10,09

=100*(tulos ennen satunn.eriä+korko-ja muut rahoituskulut)/

sijoitettu pääoma ( tilikauden alku- ja loppuhetken keskiarvona)

Tulos ennen satunn.eriä+korko- ja muut rah.kulut 172 811,74 197 913,67

Sijoitettu pääoma ( =korolliset velat+arvonkor.+varaukset+ 2 071 374,71 1 962 018,62

oma pääoma+liittymismaksut (palautettavat ja/tai siirtokelpoiset))


TULOSLASKELMA/TALOUSARVIOVERTAILU 1.1. - 31.12.2017 TP 2016

Kunnan kaava

Talousarvio/

muutettu

Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toteutuma

Toimintatuotot

Myyntituotot 576 207 639 535 63 328 111,0 615 794

Maksutuotot 0 0 0 0,0 0

Tuet ja avustukset 0 784 784 0,0 386

Muut tuotot 0 5 305 5 305 100,0 8 607

Toimintatuotot yhteensä 576 207 645 624 69 417 112,0 624 788


Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -110 106 -111 113 -1 007 100,9 -113 372

Henkilösivukulut

Eläkekulut -22 283 -24 863 -2 580 111,6 -26 794

Muut henkilösivukulut -5 400 -4 574 826 84,7 -6 365

Palvelujen ostot -122 631 -140 331 -17 700 114,4 -104 891

Aineet tarvikkeet ja tavarat -123 629 -99 320 24 309 80,3 -108 359

Avustukset 0 0 0 0,0 0

Muut kulut -5 800 -8 782 -2 982 151,4 -2 554

Toimintakulut yhteensä -389 849 -388 984 865 99,8 -362 335

Toimintakate 186 358 256 640 70 282 137,7 262 453


Korkotuotot 0 0 0 0,0 0

Muut rahoitustuotot 0 3 928 3 928 100,0 2 445

Korkokulut 0 847 847 100,0 1 302

Muut rahoituskulut -40 054 -40 074 -20 100,0 -40 194

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -40 054 -35 299 4 755 88,1 -36 447

Vuosikate 146 304 221 341 75 037 151,3 226 006

Poistot ja arvonalentumiset -99 578 -123 902 -24 324 124,4 -104 733

Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot 0 0 0 0,0 0

Satunnaiset kulut 0 0 0 0,0 0

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 0 0 0 0,0 0

Tilikauden tulos 46 726 97 439 50 713 208,5 121 273

Poistoeron muutos 0 0 0 0,0 0

Varausten muutos 0 0 0 0,0 0

Tilikauden ylijäämä 46 726 97 439 50 713 208,5 121 273


RAHOITUSLASKELMA/TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.- 31.12.2017 TP 2016

Kunnan kaava

Toiminnan ja investointien rahavirrat Talousarvio

muutettu

Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toteutuma

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 146 304 221 341 75 037 151,3 226 006

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 -6 200

Toiminnan rahavirta yhteensä 146 304 221 341 75 037 151,3 219 806


Investointimenot -360 000 -196 170 163 830 54,5 -117 765

Rah.osuudet investointimenoihin 0 0 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 6 200

Investointien rahavirta yhteensä -360 000 -196 170 163 830 54,5 -111 565

Toiminnan ja investointien rahavirta -213 696 25 171 238 867 -11,8 108 241



Saamisten muutos kunnalta 0 933 436 933 436 -161 323

Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 0 3 832 3 832 -3 239

Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 -1 209 785 -1 209 785 348 417

Korottomien paja la-velkojen muutos muilta 0 820 820 14 104

Muut maksuvalmiuden muutokset yht. 0 -271 698 -271 698 197 959

Rahoituksen rahavirta 0 -271 698 -271 698 197 959

Rahavarojen muutos -213 696 -246 527 -32 831 115,36 306 200

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 360 067 606 593

Rahavarat 1.1. -606 593 -300 395

Rahavarojen muutos -246 527 306 200


INVESTOINNIT VESIHUOLTOLAITOS TA 2017 TA-Muutos

2017

TA 2017

Yhteensä

TP 2017 Poikkeama

009518 Kanavan alueen vesihuolto (tili 1199)



009523 Vesijohtoverkoston rakentam. (tili

1199)



009525 Viemäriverkoston rakentam. (tili 1199)



009527 Vark-Joroinen yhdysvesij. (tili 1199)

Investointimenot -4 484 -4 484

Investoinnit netto 0 0 0 -4 484 -4 484

009528 Kolpan alueen vesihuolto (tili 1199)



009529 Honkatien viemäri (tili 1199)






009632 Puhdistamon kal.korjaukset (tili 1195)






00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAI-

TOS

Investoinnit

Investointimenot

Oma rakentaminen 0 0 -101 658 -101 658

Muut Investointimenot -360 000 0 -360 000 -94 512 265 488


Investointitulot

Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0 0 0

Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 0 0

Investointitulot 0 0 0 0 0



F. TILINPÄÄTÖS 2017 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Joroinen _____ / ______ 2018

Allekirjoitukset

Kimmo Ihalainen Elisa Kettunen

Antero Jaakkola Janne Immonen

Maija-Riitta Kansanoja Virva Leväinen

Sabine Taskinen Jani Kasanen

Ari-Pekka Isoniemi Joonas Hänninen, kunnanjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Tilinpäätös on tänään tarkastettu ja suoritetusta tilintarkastuksesta on kertomus annettu.

Joroinen ______ / ______ 2018

BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö

Aki Rusanen, HT ja JHT


G. LUETTELOT JA SELVITYKSET

Kirjanpitokirjat, tositelajit ja kirjanpitoaineiston säilytys

Kirjanpitokirjat Päiväkirja atk-listoina

Pääkirja atk-listoina

Tasekirja sidottuna

Tilinpäätöksen erittelyt paperitulosteina

Ostoreskontran tositteet atk-listoina

Myyntiresk./viitesuorit. päiväkirjat atk-listoina

Myyntilaskupäiväkirjat atk-listoina

Palkanlaskennan momenttierittelyt atk-listoina

Päiväkirja, pääkirja, yhteenveto atk-listoina

Tositelajit ja tositelajinumerot Avaava tase 001

Muistiotositteet 001

Oikaisut tilinavaussaldoihin 008

Käyttöomaisuusviennit 009

Rahatilit

Tiliotetositteet 010

Myyntireskontra, suoritukset 020

Myyntireskontra, viitesuoritukset 021

Ostoreskontra, suoritukset 040

Palkanlaskenta

Palkat 301

Ostoreskontra

Ostoreskontra/sähköiset 470

Myyntireskontra

Teollisuushallien vuokrat 601

Asuin- ja muiden huoneiden vuokrat 602

Maa-alueiden vuokrat 603

Maa-ainesluvat 604

IP-hoitomaksut 605

Urheilutilojen käyttökorvaukset 607

Sekalaiset laskutukset 608

Tekniset sekalaiset laskutukset 609

Venepaikat 614

Nuorten työpaja 615

JJR-kuntalaskut 617

Kirjastolaskutus Joroinen 618

Kirjastolaskutus Juva 619

Kirjastolaskutus Rantasalmi 620

Sisäiset vuokrat 630

Sisäiset tekniset tukipalvelut 630

Päivähoito 654

Konsernilaskenta K

Kirjanpidon säilytys Kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään paperitulosteina sekä ostolaskutositteet sähköisinä lain mukainen säilytys-

aika.

Documents

· Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2017 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS