o PubljiicciilCiH n. · 3) Alla liquidazione si provvederà mediante accredito intestato a Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) sul

CGHOtÊ DI MONREALEProv, di âìerrno

CORPO DI POLIZIA NUNICIPALE

r-, TDT.C'p-.-' --"i" f-. 1 Z-

PM N. 55 Dei 28.09.2009

OGGETTO

IL COMANDANTE

IL RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Liquidazione fat ture , al la D i t t a MAGGIOLIS.p.A, p^r ii Servizio di -ustione degli attiamministrativi relativi ai verbali di violazionedel Cedile deila S tradii dei Service Concilia.DOTI, CASTft£j-:S£ CANGI

VlrtfCeNZA G Jli_0

Registro GeneraleDeterminazioni

Atton. 26 £

DataO 7 MAR. 2012

-• » a ; |-t t* 1 | f* **• t "y jj * -> • • •" i l / $ v^ ^%r ' l iuDnCaZiuJi j ali ûOO

Si attesta cne copia della presente è stata pubblicataEiiì 'albo dell'Ente dal - 9 MAR, 2012 êr quindic i qìorni

Registro Publ j i icc i i lCiH n. c-\' O/ZèV

L ' i m '•, iâ«êsôâ bileTMuto ^MauTj73^

Spazio i-i.i, /i*,- ;» oc. --iiiió di n.gicnc'ria^-ueu.tfk? aé//?M

COMUNE DI MONREALECORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Venero, 1 — 900 I l i MONREALE • telefono 091 G">(; 144-1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DI LIQUIDAZIONE

NUMERO

55

DEL

28 settembre 2009

OGGETTO: Liquidazione fatture , alia Ditta MAGGIOLI S.p.A. per il Servizio di gestione degli atti

amministrativi relativi ai verbósi di violazione del Codice della Strada del Service Concilia.

ILDIRIGENTEtf.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 29 dei 29 maggio 2008 ( reg. cont. n. 20080000799

O del 30.05.2008 ), con In quale è stata affidato alla Ditta Maggioli S.p.A., via del Carpino n° 8 -

47822 Santarcangelo di Romngr.a (rtN) - Codice Fiscale 06188330150 e Partita IVA 02066400405, il

servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione Codice della Strada ed è

stata impegnata la complessiva somma di € 10.500,00, così suddivisa :

• € 3.500,00 al capitolo 1279 denominato " Spese postali Polizia Municipale " delbilancio 2C38;

• € 7.000,00 al ca;:-. C.GI273 denon;ins;.o " Spese aotificha a gestione sanzioni " delbilancio 2008;

VISTA la determinazione Dirigenziale n, 54 del 26.09.2008 ( reg. cont. N. 20080001293 Odel 05. 12. 2008) con la quale c\ fatto un ulteriore impegno per io stesso servizio per € 33.000,00impegnando al cap. 00127303 denominato: " Spese Notifiche e gestione sanzioni" del bilancio2008

VISTE le fatture intestate a Comune di Morireale - Piazza Vittorio Emanueie n. 8 -90046Monreale (PA), per un importo complessivo di € 5.247,76 compresa IVA della Ditta MaggioliS.p.A., via del Carpino n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN):

• Fattura n° 145806 dei 31.07.2009 ( prot. di PM n. 6784 del 15.009.2009 ) di € 358,40 perrimborso spese postali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito dellecomunicazioni di avvenuta notifica ( CAN 2009 ) per n. 128 ( prezzo unitario € 2.80 )notifiche, per un importo di € 358,40 ;

Fattura n. 145807 del 31.07.2009 ( prot. di PM. N. 6782 del 15.09.2009) di € 510,00, perrimborso spese poslali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito delle

comunicazioni di avvenuto deposito ( CAD 2009 ) per n. 150 ( prezzo unitario € 3.40 ), per un

importo di €510,00 ;

• Fattura n. 146584 del 31.07.2009 ( prot. di PM M. 6783 del 15.09.2009 ) per servizio di gestione

degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada comprensivo di

rendicontazione degli esiti delle notifiche per n. 477 per€ 3,49 e servizio di gestione degli atti

amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada comprensivo di

rendicontazione degli esiti delle notifiche per n. 192 per € 3,49 e copia ad uso ufficio

elettronica PDF stampa relativa a Service Concilia per n. 477 per € 0,11 e copia ad uso ufficio

elettronica PDF stampa relativa a Service Concilia per n. 192 per € 0,11 per un totalecomplessivo di €2.890,08.

• Fattura n. 149815 del 31.08.2009 ( prot. di PM N. 6934 del 24.09.2009 ) per servizio di gestionedegli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada comprensivo di

rendicontazione degli esiti delle notifiche per n. 249 per € 3,49 e copia ad uso ufficio

elettronica PDF stampa relativa a Service Concilia per n. 249 per € 0,11 per un totale

complessivo di € 1.075,68.

• Fattura n. 148910 del 31.08.2009 ( prot. di PM. N. 6733 del 24.09.2009) di € 100,80, per

rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito delle

comunicazioni di avvenuta notifica ( CAN 2009 ) per n. 36 ( prezzo unitario € 2.80 ) , per unimporto di €100,80 ;

• Fattura n. 148911 del 31,08.2009 ( prot. di PM. N. 6932 del 24.09.2009) di € 312,00, per

rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito delle

comunicazioni di avvenuto deposito ( CAD 2009 ) per n. 92 ( prezzo unitario € 3.40 ) , per unimporto di €312,80 ;

Somma complessiva delle fatture € 5.247,76.

ACCERTATO che il servizio è stata regolarmente effettuato per cui si può procedere allaliquidazione della spesa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;

VISTO l'Ordinamento Amnì.vo degli EE.LL.

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alia Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 -

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) la somma di € 5.247,76 per il pagamento delle fatturesopra citate, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazionedel Codice della Strada del Service Concilia;

2) Prelevare, dal bilancio 2008, la somma di £ 5.247,76 da! capitolo 00127300 denominato "Spese Notifiche e gestione sanzioni " del bilancio 2003, che per effetto della presentedeterminazione presenta un residuo di £ £21,72 ;

3) Alla liquidazione si provvederà mediante accredito intestato a Ditta Maggioli S.p.A. via

del Carpino n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) sul CIN: S -TABI 06285 - CAB 68020 - IBAN

1175506285680200040025495% Conto Con ente n" 004002649596 presso la Cassa di Risparmio di

Rimini - Filiale di Santarcangelo ui Romagna (RN);

4) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente disposizione, provvedere ad attestare

la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, lì

II Res IL COMANDATE in S.V.

Dott. Castrense GANCI

AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente ff. del Settore Polizia Municipale n.

55 del 28 settembre 209 con oggetto: Liquidazione fatture , alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. per il

Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della

Strada relative al Service Concilia.

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 parte II, correlato con Kart. 1

lettera i) della Legge Regionale n. 48 deli'11/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della Legge n.

142/90; oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 5.247,76 al cap. 00127300

Monreale, lì IL DIRIGENTE

IMEMAGGIOIIEDITORE

MODULGRAFICADoci/Bi.nl Management

,, .,. TMagglOlì JLnlOrDiatlCa

Marnali Mameli"""^*f*^W4aatff

Maggioli SpA. • Vìa dei Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 «.Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio dì Rimini - Filiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596

TIPO DOCUMENTO

FATTURANUMERO

145806- CODICE CLIENTE

190050

DATA

31/07/2009. . , ' . - 'PARTITA IVA

V Q 0 2 3 1 7 4 0 8 2 0RIFERIMENTO ORDINE

CONDIZIONI DI BASAMENTO

RIMESSA C/C/P 3.0 G6

Ag.S99

Cf .00231740820RIF. INTERNO

098308

COMUNE DI MONREALE

VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA

D.F.

GOD, ARTICOLO QUANTITÀ PREZZO UNITARIO

B A N C A A P P O G G I O

DESCRIZ IÓNE,

T 9 9 9 5 0 9 C A N 128 2,8000

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Boi 358295/30072009 Rif 2009/09.8308RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA CCAN 2009)

>L1ZIA MUNICIPALE

COD. CAB.

99999 9 9 9 9 9

IMPORTO

Tota le quan t i t = 128358,40 | E N I |ART-,15 DP|R653/7

,00

358,40

358 ,4C

TOTALE IMPORTO IMBALLO - TRASPORTO IMPONIBILE IVA

VA ESIGIBILIIA' 'DIFFERITACONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO- ' .l • 03S53FS3

ALIQUOTA

B O L . V I R 1IMPOSTA

T. 107980/1

EURO 358,40

TOTALE DOCUMENTO

83/2 -03/01^84 IN.FIN

s maggìolìMAGGÌOLÌEDITORE

MODULGRAFICA/M/

MaggLoli informatica

Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta ai Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - RIiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596

TIPO DOCUMENTO

FATTURANUMERO

145807CODICE CLIENTE

190050

DATA

31/07/2009PARTITA IVA

00231740820

Ag.S99

COMUNE DI MONREALE


RIFERIMENTO ORDINE

Cf .00231740820. . • ' • • - . . - • CONDIZIONI D I PAGAMENTO

RIMESSA C/C/P 30 6G D.F.

hÔK AKTIÒOIÓ •

T999509

-

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Prot

510, O C

'TOTALE IMPORTO

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: 0986 18

QUANTITÀ PREZZO UNITARIO

150

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COD. CAB.

99999 9 9 9 9 9

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358296/30072009 Rif 2009/098618RIMBORSO SPESE POSTAL I ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL

IZIO DI RECAPITO DELLEI DI AVVENUTO DEPOSITO

1 CfPR

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SERV

COMUNICAZIONCCAD 2009)

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EURO 510,00

TOTALE DOCUMENTO

83/2 -U3/U1/84 IN.hlN.TCONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO

'' - - 03S53FS3

Ills maggioròMAGGIOIIEDITORE

MODULGRAFICAMaggioli Informatica

Maggioli SpA « Via del Carpino, 8 • 47822 Santaroahgelo di Rom, (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggiolCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A, Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 061883301 iP. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - RIiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC04026495!

TIPO DOCUMENTO .

FATTURA

V

NUMERO


190050

DATA


00231740820

Ag.034

COMUNE DI MONREALE


RIFERIMENTO ORDINE

Cf .00231740820• : • '• CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA C/C/P 30 GG D.F.v . -. . - . _______^__

' , • RIF. INTERNO B A ' N . C A - A P P O G G I O

^099648 .•;• . ' COD. CAB.99999 9 9 9 9 9

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-:. COD! ARTIÓOLO QUANTITÀ, PREZZO UNITARIO . P ESC R IZ 1 0 N E , 1 1 IMPORTO I™

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OCCONC4E

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Data

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192

477

192

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COMUNE DI MONREALEUFFICIO POLIZIA MUNICIPALE1, VIA VENEROMONREALEBoi 355665/16072009 Rif 2008/099648Boi 357702/30072009 Rif 2008/099648Boi 357995/30072009 Rif 2008/099648

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALIDI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA

STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFIC

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALIDI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA

STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFIC

COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVICE

CONCILIACOPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FO

RMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVILECONCILIA < z~~ ••"•{••A! e '$§§?

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08S53FS3

IIIEU maggjofiMAGGIOLIEDITORE

MODULGRAFICADocumerU Management

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Maggioli SpA. • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei.-0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise,: 06188330150R IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Riìale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596

TIPO DOCUMENTO

FATTURA COMUNE DI MONREALENUMERO DATA

149815 31/08/2009 A g . 0 3 4 VIA VITTORIO EMANUELE 8CODICE CUENTE PARTITA IVA 9 0 0 4 6 M O N R E A L E P A

190050 00231740820• .:. . . RIFERIMENTO ORDINE

V Cf .00231740820. • CONDIZIONI DI PAGAMENTO

RIMESSA C/C/P 30 GG D.F.•- ' — _ . .

[iappr.;ARTICQLO

OCCONC3A

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OCCONC4E"?•

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896,40

^ TOTALE IMPORTO

QUANTITÀ PREZZO UNITARIO

249

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249

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3 ,4900

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RIF. INTERNO , B A N C A . A P P O G G I O

099648 .

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COMUNE DI MONREALEUFFICIO POLIZIA MUNICIPALE1, VIA VENEROMONREALEBoi 360147/20082009 Rif 2008 /099648Boi 360369/20082009 Rif 2008 /099648

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALIDI -VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA

STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA

COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVICE

CONCILI A r— _ ___f*ì'V»v»ì ™ — ..._vii j/i nf ij|A.\s?3^. « . „.. "~rr~ — iFROTTA ^ÊALE m

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——. 896,40 ZO 179,25

IMBALLO - TRASPORTO IMPONIBILE IVA . ' ALIQUOTA : : IMPOSTA BOLLO

COD. CAB.

99999 99999

IMPORTO

|

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,00

869,01

27,39

PAG.

1

coplIVAJ

20

20

EURO 1.075,68

TOTALE DOCUMENTO

, IVA ESIGIBILI 1 A ' UH-t-'tKi. I A

" : 08S53FS3

*)

111=MAGGIO!!EDITORE

MODULGRAFICADocum.nl Monag.menl

/M/",, .,.

MagglOll JTlIOrmatlCa

Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registra delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Rllale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596

TIPO DOCUMENTO

FATTURANUMERO


190050

DATA


00231740820

Ag.S99

COMU N E DI M O N R E A L E

VIA VITTORIO E M A N U E L E 890046 M O N R E A L E PA

RIFERIMENTO ORDINE

Cf .00231740820CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I MÉSSA' C/C/P 30 GG D.F.

pD. ARTICOLO QUANTITÀ ! PREZZO UNITARIO

99509CAN

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-

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"• 100,80

T&TALE IMPORTO

36

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2 ,8000

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: • .RIE INTERNO - B A N C A - A P P O G G I O

105051 .

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Boi 361304/27082009 Rif 2009/105051RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL SERV

IZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DÌ AVVENUTA NOTIFICA CCAN 2009)

. CITTA DI MONACALE W 1PROTOCOLLO GENERALE H! |

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f^ff i )' Q y " A V»__X\y \e quantit = 36

iUU,aU h Ni A K 1 ib L)HK6óó/ /<d

IMBALLO - TRASPORTO ; IMPONIBILE IVA ALIQUOTA • IMPOSTA ' BOLLO

COD. CAB.

99999 99999

.IMPORTO

•6<_

,00

100,80

PAG.

1

CODTWIVAMI

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1

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1

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EURO 100,80TOTALE DOCUMENTO

IVA ESIGIBILITÀ' UiHHtKi A B U L . V i K I . i U / ? OU/1 06/ <L -Uó/Ui /84 ÌN.H1N.HO

CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA. I. ASSOLTO' 03S53FS3

|||= maggioriMAGGIOJJEDITORE

MODULGRAFICADocument Monagement Maggio-li Informatica

Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596

TIPO DOCUMENTO

FATTURANUMERO


190050

DATA


0023174-0820RIFERIMENTO ORDINE

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[MESSA C/C/P 30 GG

Ag.S99

Cf .00231740820R1F. INTERNO

COMUNE DI MONREALE


D.F. 105333

tì. ARTICOLO QUANTITÀ PREZZO UNITARIO

. B A N C A A P P O G G I O

D E S R I Z I O N E

COD. CAB.

99999 99999PAG.

79509 92 3,4000


Boi 361305/27082009 Rif 2009/105333RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEP.OSITO CCAD 2009 )_

Totale quantit .=E NI IART 15 DPIR633/71

,00

312,80

312,80TOTALE IMPORTO IMBALLO - TRASPORTO

312,80

• IMPONIBILE IVA

\VA ESIGIBILITÀ' DIFFERITA'^TRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I.* 03S53FS3

ALIQUOTA IMPOSTA BOLLO

EURO 312,80TOTALE DOCUMENTO

BOL.VIRT.107980 /83 /2 -03/01/84 I N . F I N . F OASSOLTO

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

EsercizioTitolo

2009 1

Funzione

03

Rìf.Servizio

01

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00127300

CodiciCodMec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00127300Spese notifica e gestione sanzioni.

Numero Impegno20080001293 6 06

Data10.2009

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

> - , PM 55Data Registro Data Seduta DataEsec.

28.09.2009 404 06.10.2009

98341 MAGGIOLI S.P.A.

Per:

PM 55 del 28/09/09 - Liqu. fatture alla Ditta Maggioli spa per il Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali delCodice

Importo Attuale Euro 5.247,76Importo Iniziale Euro 5.247,76

Previsione Attuale

Impegnato- sul GAP

Differenza

40.000,00

40.000,00

1 0,00

SI. ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 06.10.2009

Dott Al Polizzotto

x--

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. -> U /APST DATA $jS'Q(-@t

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II Responsabile delServizio

Liquidazione di spesa alla Ditta SUD ARREDI s.a.s.Industria Arredamento, per fornitura di n.l armadio,per il Centro Sociale Santa Caterina.

Giovanni Viola

Prof. Salvatore Autovino


Atton. 26%Data n 7 M A D 9H11

- • * ina. <-^\L

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 9 MAR, 2012 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 2 </ S ® / 1$fQ

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. L{02

Data O£//D/O?< / '

II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la determina Dirigenziale n. 568 del 17/12/2008, con la quale è stato affidato alla Ditta SUDARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015 Nocera Superiore (SA), la fornitura di n.1 armadio in legno due ante e cassetti per il Centro Sociale Santa Caterina - Monreale, per l'importo di€ 576,000 IVA compresa;CONSIDERATO che la fornitura del suddetto armadio è avvenuta regolarmente;VISTA la fattura n.' 77 del 20/02/09, prot. n. 6965 del 10/03/09, per l'importo di € 576,00, IVAcompresa, presentata della Ditta SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015Nocera Superiore (SA);RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

PROPONE

1. LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 576,00 IVA compresa,alla Ditta SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015 Nocera Superiore(SA), mediante Bonifico Bancario e/o Banca della Campania Ag. Nocera Superiore (SA) Cod.IBAN: IT46N053927628000000085501;

2. PRELEVARE la somma di € 576,00 IVA compresa dal Gap. 1480 del Bilancio 2008 ove, pereffetto determina Dirigenziale n. 568 del 17/12/2008 in premessa richiamata, trovasipreventivamente impegnate la somma

Monreale, lì*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOProf. Sabbiare A-tfEeVino

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del servizio;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.

DETERMINA

1. LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, alla liquidazione della complessiva somma di€ 576,00, alla Ditta SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015 NoceraSuperiore (SA), mediante Bonifico Bancario e/o Banca della Campania Ag. Nocera Superiore (SA)

^ Cod. IBAN: IT 46 N053927628000000085501;.2. PRELEVARE la somma di di € 576,00 IVA compresa dal Gap. 1480 del Bilancio 2008 ove, per

effetto determina Dirigenziale n. 568 del 17/12/2008 in premessa richiamata, trovasipreventivamente impegnate la somma;

3. DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione Risorse- Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;

4. L'UFFICIO di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prowederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento;

5. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.

Monreale,lì

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione di liquidazione del Dirigente Area Promozione Sociale e Territorialen. del con oggetto: "Liquidazione di spesa alla Ditta SUD ARREDI s.a.s. IndustriaArredamento, per fornitura di n. 1 armadio per il Centro Sociale Santa Caterina.VISTO l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'ari 1 lettera i) dellaL. R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato.

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per €. .

Monreale, lì

IL DIRIGENTE

'%J*

-•*•

Sistema Qualità Certificato a NormaUM EN ISO 9001 . 2000

ARREDAMENTI SCUOLE - UFFICI - BAR - NEGOZI - PAST1CCER

IMPIANTI FRIGORIFERI DI OGNI TIPO - MACCHINE E ATTREZ2

STRIA ARREDAMENTI

ARREDI S.Q.S..C/; P. & A. Sabbatino

onale, 345 -84015 Nocera Superiore [Sa) -Tei. 081 931811 pbx 3 linee - Telefax 081 934750iscale e Partita IVA 021491 20657 • C.C.I.A.A. SA n. 208369 - Trib. Nocera Inferiore n. 633/93.odale € 877.976,00 i.v. - C.C.P. 12393849 - www.sudarredi.com - E-MAIL: [email protected]

Spett.leCOMUNE DI MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE N.890046 MONREALE (PJ

NTE

706COD FISO /PART IVA

00231740820CATEGORIA

DIZIONE

ZONA AGENTE DATA BOLLA NUMERO BOLLA

1PORTO

N. FATTURA

000077

DATA FATTURA

20/02/09BANCA D APPOGGIO

MUGOLO

o

AREA

Prot. N

D E S C R I Z I O N E

R I F . D D T . K . 1 2 I D E L 0 9 , 0 2 , 2 0 0 9RIF .PSOT.17 /3 DEL 2 1 , 0 1 , 2 0 0 9ARMADIO A 2 MTE S CASSETTI

DIK.98X60X22SH

IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA

j-agamentG presso:

BANCA DELLA CAMPANIA S.p AAg. Nocera Superiore (SA)

ABI 6392 - CAB 76280 - C/C 855501 - GIN: NIRAN- rT46N0539276280000000855501

COMUNE D! MONREALEPROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

C<l'li-7 Siirv. Sui., ìerrit JBI A-.-Mnn o non1 n rini-? / ! fi IH

U.M.

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• N l l "o SCONTI i IMPORT/SCONTI SPESE ACCESSi

480,00 j 480,00

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QUANTITÀ'

i

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SP ESCL ART. 15

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PREZZO UNITARIO

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IMPONIBILE

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SC. 2 IMPETO

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480,00 36,00

7OFALE IMPONIBILI

480 ,00TOTALE 1 V A

96 ,00TOTALE FATTURA

1 .115.•' f'I 'u itjyJI-PAGAMÈ.NTO NOTE TOTALE EURO

• • :''. i r , ., .\c; IMPORTO

JO/02 C5 : 575 ,00 '

^ TIPO PAG DAfA DI SCAD ! IMPORTO

! : i! TIPO PAG DATA DI SCAD i IMPORTO



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2009 1 05 01 02

Bilancio Codici

Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.

00148000

Statistici

3 4

Capitolo 00148000Beni facile consumo galleria civica

Numero Impegno

20080001441 1 06

Data

.10.2009


Atto

Tipo NumeroAPST 311

Data Registro Data Seduta DataEsec.25.09.2009 403 06.10.2009

114803 SUD ARREDI SAS

Per:

APST 311 del 25/09/09 Liquidazione di spesa alla Ditta Sud Arredi sas. Industria Arredamento per fornitura di n. 1 armadio, perCentro S. Caterina.

Importo Attuale Euro 576,00Importo Iniziale Euro 576,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

676,00

•'•••^"-j 676,00

'-. ! 0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTÀBILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LF.06.10.2009

II Co/tàMleGiuseppim Nardi

ite•o Polizzotto

COMUNE di MONREALEProvincia di Palermo

AREA GESTIONE del TERRITORIO - Servizio Attività Produttive

Determinazione di Liquidazione / />

A.G.T. N. r^j Data: 2£ <b $ QO&Pf i /

1 7

O G G E T T O

II Dirigente:

II Responsabile del procedimento

II Responsabile dell'istruttoria

Notificazione atti eseguite daiS.Anastasia. - Impegno di spesa e

Messi del Comune di Mottaliquidazione competenze.

Ing. Maurizio Busacca

Domenico Spanò


Registro Generale delle

Determinazioni

Atto n. 2*) 9

O 7 MAR. 2012Data:

Si attesta che copia della presente determinazione è statapubblicata all'albo del Comune dal ~ 9 MAR, 2012 perquindici giorni consecutivi.

Registro delle pubblicazioni n. 2-i 30 / 2-<S^

L'Impiegato responsabile

Servizio di Ragioneria

Provvedimento N:

II Contabile

Registro Atti di Liquidazione

Data

H Dirigente

Il Responsabile del procedimento

Premesso che in data 23.06.09 l'ufficio Annona ha richiesto la collaborazione del Comunedi Motta S. Anastasia per eseguire la notifica di atti riguardanti una cittadina colà residente, inseguito all'infruttuoso esperimento della notifica mediante il servizio postale;

Verificata l'eseguita notifica, come risulta agli atti dell'ufficio Annona e riscontratal'esattezza della richiesta dell'ufficio Messi dì Motta S. Anastasia, come da richiesta allegata allarestituzione della notifica stessa - protocollo 11489 dell'8/7/09, con la quale viene richiesto ilpagamento della somma spettante, pari a € 9,28;

Ritenuto necessario provvedere ali'impegno della spesa per l'importo suddetto e insiemeprocedere alla liquidazione della somma stessa;

Propone il seguente provvedimento:

1. Impegnare la complessiva somma di € 9,28 nel capitolo 2098 del bilancio correntedenominato "Funzionamento ufficio Commercio - prestazione servizi", ove trovasi lanecessaria disponibilità.

2. Emettere mandato di pagamento della somma suddetta in favore del Comune di Motta S.Anastasia, codice fiscale: 00575910872.

3. Provvedere al pagamento della somma di € 9,28 mediante accreditamento sul conto correntebancario,della Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Motta S. Anastasia,quale TesoreriaComunale, codice IBAN: IT72E051648080000000115216 - causale: "rimborso costonotifica come da richiesta del 23.06.09 prot. 16815.

Monreale, 24/08/2009

II Responsabi" e del procedimentoDome ni

II Dirigente

Vista e fatta propria la superiore proposta;Visto l'Ordinamento amm.vo degli EE.LL.,

d e t e r m i n a

Approvare il provvedimento proposto.

,, , 28 AGO 2009Monreale,il DiHMente

SERVIZIO di RAGIONERIA

II Responsabile

Vista la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Gestione del Territorion. del , oggetto: Notificazione atti eseguite dai Messi del Comune diMotta S. Anastasia. - Impegno di spesa e liquidazione competenze;

Visto l'art. 151, comma 4 del Dlgs. 267/2000, parte II, correlato con l'art. 1, lett I) della L.r.n. 48/2001, che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/1990, oggi abrogato;

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del ;

a t t e s t a

Corretta la copertura della spesa per € 9,28

Monreale,il Dirigente

COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIAPROVINCIA DI CATANIA

AREAI^ AFFARI GENERALI

Prot. N°

UFFICIO NOTIFICHE

Motta S. Anastasia, li f

OGGETTO: richiesta liquidazione e pagamento somme spettanti per la notificazione, a richiesta,di atti (Art. 10 L. 265/1999 D.M/03 ottobre 2006 - G. U. n° 254 del 31/10/2006).

A A A A A A A A A

Con la presente, in riferimento all'oggetto, si chiede a codesta Spett.le Agenzia, ilrimborso spese relative alle notifiche degli atti descritti nell'apposito elenco riepilogativo, allegatoalla presente, con l'indicazione delle spettanze dovute .meglio specificate:

Numero Atti Notificati X €.5,88= Totale €.

Spese Postali sostenute e documentate pari a €.

oImporto complessivo spettante €. / /

I versamenti potranno essere effettuati:

sul c/c postale n° 15896954 intestato a "Tesoreria Comunale di Motta S. Anastasia",specificando nella causale "Rimborso costo notifiche come da richiesta del _Prot N° • ";

sul c/c bancario, della Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Motta S. Anastasia, qualeTesoreria Comunale, con le seguenti coordinate bancarie, specificando nella causale"Rimborso cosjo notifiche come da richiesta del _ Prot. N° _ ".

Codice I.B.A.N. della sopracitata Banca Popolare di Lodi è il seguente:IT72E0516484080000000115216

A versamento effettuato si prega cortesemente notiziare l'Ufficio scrivente. ./>>



Esercizio

2009

Titolo

1

Funzione

11

Rif.Servizio

05

alIntervento

03

BilancioCategoria Capitolo

00209800

Codici

Cod.Mec 1 ;2 . ;C. • • ,

Statistici

3 4

Capitolo 00209800FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO - prestazione servizi


Data

10.2009Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAGT 79

Data Registro Data Seduta Data Esec.28.08.2009 402 06.10.2009

165375 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

Per:

AGT 79 del 28/08/09 Notificazione atti eseguite dai Messi del Comune di Motta Sant'Anastasia - Impegno e liquidazionecompetenze


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

... 900,00

15,16

: 884,84

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 06.10.2009

II ContabiliGiuseppi^ Ni

(tePolizzotto

jr.

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Area Affari Istituzionali e GeneraliServizi di Supporto Generale.Ufficio Provveditorato

Cod. Fise. 011231740820 - Piazza Vittorio Emanuele S - c.a.p. 90046 Monrea le - Tei. 091 6564536

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAIG N- /83 Data gt,- O, , c^

Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducenteOGGETTO: servizio del Comune di Monreale. Convenzione CONSIP

LEASE PLAN ITALIA S.p.A.

acon

Liquidazione fatture anno 2009.

Il Dirigente: Dott. Giancarlo Li Vecchi

II Funzionano Amministrativo: Rag. Gioacchino Di Salvo

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. **£ b 0

D»a 0 7 MAR. 2012


Si attesta che copia della presente è stata pubblall'albo dell'Ente dal - 9 MAR. 2012 per quingiorni consecutivi

Registro Pubblicazioni n. 2.^0 j 2,^0 .

L'impiegato responsabile / /^/l/\\a

dici

i

Spazio riservato al Sei-vizio di Ragioneria

Registro atti di liquidazioneProvvedimento II contabile

n- -jffO'f

data fì4|/Q[o4>-' i/i \ II Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per le limitate possibilità finanziarie dell'Amministrazione non è stato possibileprevedere l'acquisto di nuovi automezzi;

CHE il Servizio Autoparco ha predisposto un progetto per l'istituzione di nolo a lungo termine deimezzi necessari alle attività istituzionali;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 164 del 28/09/05 "adesione convenzione per il noleggio alungo termine di autoveicoli senza conducente attivata il 15/06/2005, ai sensi dell'ari. 26 della legge n°488 del 23/12/1999, dalla CONSIP S.p.A. con LEASE PLAN ITALIA S.p.A";

VISTA la Determinazione Dirigenziale d'impegno e relativa adesione alla suddetta convenzione,per il noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale, n°181 del 04/09/2007;

VISTI i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite dalla suddetta convenzione;VISTE le fatture della LEASE PLAN nella sottostante tabella:

fattura n°91428849165121

del21/07/200921/08/2009

prot n°2162323425

del01/09/200922/09/2009

importo€ 2.499,29€ 2.499,29

Totale € 4.998,58

VISTA la legge 488/99;VISTO il D.L. 267/00;VISTO il regolamento di contabilità;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, liquidare la somma di € 4.998,58 a saldo delle fatture in tabellagià citate, alla LEASE PLAN ITALIA S.p.A. con sede in Piazza Don E. Mapelli, 75 c.a.p. 20099 SestoSan Giovanni (MI), con accredito e/o la Banca Intesa Bei -Ag. 18 Milano - ABI 03069 - CAB 09492-C/C 10895135-GIN G;

Prelevare la somma complessiva di € 4.998,58 dai competenti capitoli di spesa del bilancio 2009 dicui alla tabella sotto riportata:

INTERVENTO1.03.01.041.09.04.04

capitoli12841706

SOMMA DAPRELEVARE€ 1.499,30€ 3.499,28€ 4.998,58

Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni della AreaAA.II.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;

L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dal?arti84, comma 4, del D. Lgs. 267/00,prowederà alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale

II Dirige. . eGG

LeasePlan

Xì \A .,;> .,iU^;...:Aix --:?OTOCOluJ GENERALE -il

2 2 SEI 2000

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:A'J;;:A VITTORIO EMANUELE B0046 MONREALE

COMUNE DI MONREALE

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•JQ046 MONREALE

.•I;H:F: CLIENTE

• '',.-,08

P.I.V.A.

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C. FISCALE

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C^'VC*' CANONE FINANZIARIO1 CANONE ASSISTENZA OPERATIVA

• 'ÌOrH&éW* CX654TB FIAT PUNTO l.j Multijet 16 v Active FP/>='~>\ CANONE FINANZIARIO\E ASSISTENZA OPERATIVA

i ••v-tfT56l567 CX355TF FIAT STILO 1.6 lùv Active FP,' ~_f\^~ CANONE FINANZIARIO

{~É£S^ CANONE ASSISTENZA OPERATIVA

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.

2/01/06- 1/01/10

1/10/09-31/10/09

1/10/09-31/10/09

16/12/05-15/12/09

1/10/09-31/10/09

1/10/09-31/10/09

16/12/05-15/12/09

1/10/09-31/10/09

1/10/09-31/10/09

16/12/05-15/12/09

1/10/09-31/10/09

1/10/09-31/10/09

14/02/06-13/02/10

1/10/09-31/10/091/10/09-31/10/0914/02/06-13/02/101/10/09-31/10/091/10/09-31/10/0920/04/06-19/04/101/10/09-31/10/09

1/10/09-31/10/09

120,82

141,45

120,82

141,45

120, 82

141,45

120, 82

141,45

174,86143,41

174,86143,41

229,89

167,23

IMPORTO :

120, 82

141,45

120,82 i

141,45 :

i

120,82 j

141,45 ;i

120,82 :

141,45 |

LV4.86143,41

174,86143,41 i

229,89 ,

167,23

'\\ij4sttTvO

'• •c'''- '

I uase Pian Italia S.p.A. *-J /Viale Alessandro Marchetti, 10.5 - 00148 Roma /

!i:l. *39 06 96707.1 Fax +39 06*6707400 www.leaseplan.it imail: [email protected]

' :ap. 3oc.€ 2.600.000 I.V. P.IVA IT 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 709735Soggetta alla attività ui direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

Doti. Castrense Ganci.SEGUE Ì~^. __

> 4-Ìf ~W 1 ; rjX-rr ( <«~IT^TX .cJ-T^ i.c.Ctuó ^ . Cv Vx

LeasePlan

~\E DI MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE 8

90046 MONREALE

COMUNE DI MONREALE


9 O 045 MONREALE

_J _J

CODICE CLIENTE

6560S

P.I.V.A.

IT0023174082q

C. FISCALE

00231740820

TIPO DOCUMENTO


NUMERO

9165121 :

DATA :

1/08/09

CENTRO DI COSTO: CONSIP 3

NR. ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE

TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO 1.062,89

TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO 1.019,85

ALIQ, IVA: 20,00

ALIQ. IVA: 20,00

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.

IVA 20%

IVA 20%

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE

2.082,74 IMPORTO IVA ;

0,00 IMPORTO IVA :

0,00 IMPORTO IVA i

415,55 AL.IVA: 20,00 IVA 20%

0,00 AL.IVA: 0,00

0,00 AL. IVA: 0,00

TOTALE DOCUMENTO: 2.499,29

MODALITÀ PAGAMENTO : BONIFICO 150 GIORNI DATA FATTURA FINE ME

NOSTRA BANCA : BANCA INTESA BCI - AGENZIA 18 -

MOTE IM FATTURA

DATA SCADENZA : 31/01/10

PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135

IBAN: IT69G030S909492000010895135

1 '.;ase Pian Italia S.p.A.Viole Alessandro Marchetti, 105 - 00148 RomaM. ivì9 06 96707.1 Fax+39 06 96707400 www.leaseplan.it e.mail: [email protected]

1 :.ip. Soc.€ 2.600.000 I.V. RIVA IT 02615080963 C.F. 06496050151: C.C.IAA. 709735

•loffietta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

LeasePlan

CITTÀ Dì IRREALEPROTOCOLLO GENERALE

- 1 SET, 2009

N.Prot . ..

Cat :.d... Class Fase

O

' «UNE r;t MOMPEALE

!,V'.ZA VITTORIO EMANUELE 8

!01(. MONREALE

~1 rCOMUNE DI MOHREALE


90046 MONREALE

_l

CODICE CLIENTE

OH

P.I.V.A.

IT00231740820

C. FISCALE

00231740820

TIPO DOCUMENTO


NUMERO

9142884 ;

DATA i

1/07/091i

-1

••KNTRO DI COSTO: CONSIP 3

:m.i)RDIME TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE

Ì0'j)h6561 CX240TF FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP

CANONE FINANZIARIO


.H)OÌ6(i5n2 CX630TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP

CANONE FINANZIARIO


'•-.00366563 CX637TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP

CANONE FINANZIARIO


•:<J0366564 CX663TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP

CANONE FINANZIARIO


» 00 66565 CX648TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII.

CANONE FINANZIARIOCANONE ASSISTENZA OPERATIVA

« ••yj*ife£S66 CX654TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FPX^-slM*- CANONE FINANZIARIO< ^v CANONE ASSISTENZA OPERATIVA• OOCK66567 CX355TF FIAT STILO 1.6 ISv Active FP

CANONE FINANZIARIO


E£ V L-Preiri V/A VJÌ v u I i At'J7Vc?

2/01/06- 1/01/10

1/09/09-30/09/09

1/09/09-30/09/09

16/12/05-15/12/09

1/09/09-30/09/09

1/09/09-30/09/09

16/12/OB-15/12/09

1/09/09-30/09/09

1/09/09-30/09/09

16/12/05-15/12/09

1/09/09-30/09/09

1/09/09-30/09/09

14/02/06-13/02/10

1/09/09-30/09/091/09/09-30/09/0914/02/06-13/02/101/09/09-30/09/091/09/09-30/09/0920/04/06-19/04/101/09/09-30/09/09

1/09/09-30/09/09

120,82

141,45

120, 82

141,45

120, 82

141,45

120,82

141,45

174,86143,41

174,86143,41

229,89

167,23

i

120,82 i

141,45

120,82 :

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174,86 ;143,41 1

229,89

167,23 i

l.case Pian Italia S.p.A.Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Romalui. K39 06 96707.1 Fax +39 06 96707400 www.leaseplan.it e.mail: informazioni@leaéeplan jt

'J;ip. Soc.-g 2.600.000 I.V. RIVA 1T 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 70973S /'ìoggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V. "v_/

LeaseP/an

rCOMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE B

'J0046 MONREALE

COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

90046 MONREALE

_J L_

PAGINA

CODICE CLIENTE

65608

P.I.V.A.

IT00231740820

C. FISCALE

00231740820

TIPO DOCUMENTO


NUMERO

9142884 ;

DATA

1/07/09 ;

- - 1

CENTRO DI COSTO: CONSIP 3

NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE

TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO

'VOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII.

1.062,89 ALIQ. IVA: 20,00 IVA 20%

1.019,85 ALIQ. IVA: 20,00 IVA 20%

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE

2.082,74 IMPORTO IVA

0,00 IMPORTO IVA

0,00 IMPORTO IVA

416,SS AL.IVA:

0,00 AL.IVA:

0,00 AL.IVA:

20,00 IVA 20%

0,00

0,00

TOTALE DOCUMENTO:

MODALITÀ PAGAMENTO : BONIFICO 150 GIORNI DATA FATTURA FINE ME

MOSTRA BANCA : BANCA INTESA SCI - AGENZIA 18 -

NOTE IN FATTURA

DATA SCADENZA : 31/12/09

PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135

IBAN: IT69G0306909492000010895135

I.case Pian Italia S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma"'al. t-390696707.1 Fax+39 06 96707400 www.leaseplan.it e.mail: [email protected].<€ 2.600.000 I.V. P.IVA IT 02615080963 C.F. 064960501511 C.C.IAA. 709735Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.



Esercìzio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2009 1 03 01 04

Bilancio CodiciCategoria Capitolo CodMec 1 2

C.

00128400

Statistici3 4

Capitolo 00128400Canoni leasing automezzi P.M.


Data.10.2009


AttoTipo NumeroAIG 183

Data Registro Data Seduta Data Esec.24.09.2009 ftfl 01.10.2009

110230 LEASEPLAN ITALIA S.P.A

Per:

AIG 183 del 24/09/09 - Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale. ConvenzCONSIP conLEASYS spaLÌq./09


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

14.000,00

8.700,00

5.300,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA" FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA...Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futurêx art 183comma 7° TUEL.LI' 01.10.2009

II GcmtabileGiuseppina/Nardi Dott.




2009 1 09 04 04

Bilancio CodiciCategoria Capitolo CodMec 1 2

C.

00170600

Statistici

3 4

Capitolo 00170600Canoni leasing automezzi

Numero Impegno

20090000009 3 01

Data

10.2009Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAIO 183

Data Registro Data Seduta Data Esec,24.09.2009 341 01.10.2009

110230 LEASEPLAN ITALIA S.P. A

Per:

AIO 183 del 24/09/09 - Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale. ConvenzCONSIP conLEASYS spaLiq./09


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

9.000,00

8.700,00

300,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ'SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 01.10.2009

Dott. Polizzotto

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

Area Affari Istituzionali e GeneraliServizi di Supporto Generala

Ufficio ProvveditoratoCeni. Kisc. 1)0231740820 - Pi;u/.:i Vittorio Emanitele 8 - c.a.p. 90046 Monrailc - Tei. 0916564536

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAG N- )& Data 2^-05' Z&o^j

Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio delOGGETTI- Comune di Monreale. Convenzione CONSIP con LEASYS S.p.A.

0

II Dirigente: Dott: Giancarlo Li Vecchi

11 Funzionario Amministrativo: Rag.: Gioacchino Di Salvo

Registro Generale(lete r min azioni

Atto n. 2^7

D 1 MAR. 2012Data .

i


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 9 MAR, 2012 per quindicigiorni consecutivi

Registro Pubblicazioni n. 2-{30 11%'®

L'impiegato responsabile f/^^fT/Y/y^

\ riservato al Sevizio di Ragioneria

Registro atti di liquidazioneProvvedimento -II contabile

data (o^//($/£>9'

ii _ _

II Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per le limitate possibilità finanziarie dell'Amministrazione non è stato possibileprevedere l 'acquisto dell ' autoveicolo: n. 1 ALFA ROMEO 159 JTDM 16v 150cv PROGRESS10N,come macchina di rappresentanza;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 148 del 02/08/07 di impegno e adesione convenzione per ilnoleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente attivata il 23/01/07, ai sensi dell'ari. 26 dellaleggeri0 488 del 23/12/1999, dalla CONSIP S.p.A. con LEASYS S.p.A"; con sede in Viale Delle Arti,1 {Ti - 00054 Fiumicino - RM -

VISTI Ì termini , le modalità e le condizioni tutte stabilite dalla suddetta convenzione;

VISTE le fatture della LEASYS, relative ai canoni di locazione dell'autoveicolo a nolo sino adessoconseunate: come da tabella sottostante:

fattura n°I31433/V1I47501/V1

data05/08/200904/09/2009

prot n°289/P.E. del 18/08/200923235 del 18/09/2009

importo€ 832,80€ 832,80

TOTALE €1.665,60

VISTA la legge 488/99;VISTO il D.L. 267/00;VISTO il regolamento di contabilità;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:

DETERMINA

LIQUIDARE alla LEASYS S.p.A. con sede in Viale delle Arti,181 - 00054 Fiumicino -RM -, lasomma di £ 1.665,60, a saldo delle fatture: in tabella elencate con accredito c/c: 000000134759 - P:ITC:27CIN:LAB1 01020 CAB 03214 Banco Di Sicilia;

PRELEVARE la somma di € 1.665,60 al capitolo 1046 codice 1.01.01.04 Bilancio 2009, dove pereffetto della Determina Dirigenziale, n.148 del 02/08/2007, esiste la necessaria disponibilità.

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dellaArea AA.lI.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;

L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/00,provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale

Monreale, lì

II Dirigente dDott.

' LEASYSViale delle Arti, 18100054 Fiumicino (RM)

14480900001000000COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO EMANUELE,90046 MONREALE PA

ATTURA

131433 / VI

Data Documento

05/08/2009

Forma di Pagamento Scadenza Documento

BONIFICOP:IT C:27 CIN:L ABI:01020C/C:000000134759

31/10/2009CAB:03214

Codice Fiscale / Partita Iva

00231740820

1 K*'.X.Hrt•J-" -&.

Leasys S.p.A.Seda legale: Corso G. Agnelli. 20010135 TorinoSede secondaria e operativa certificata conSistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO9001:2000 [n. certificato SGS: IT07/14841:Viale delle Arti. 181 - 00054 Fiumicino (Rm)Capitale sociale Euro 77.979.400C.F. e R.l. Ufficio di Torino n. 08083020019P.1VA n. 06714021000 - REA Torino n. 960205Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:FGA Capital S.p.A.

MPX: 384363 : 382nevosi -vii

COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO EMANUELE, 890046 MONREALE PA

Quadro -144809-108036 19/09/2007-GLACO

ORIGINALE PER IL CLIENTEPer comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, Vogliate contattare il numeroverde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTIVi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturalescadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

Pagina 1 di 1

MPX : 384363 : 382 :1/2 (811) [1435989.1.23.45]

Viale delle Arti. 181,:0054 Fiumicino

: -i 4 s ti 9 o o o o 1000000COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO EMANUELE, S'i O O 4 6 MONREALE PA

! ;;isys tì p.A.:<-)ite locale: Corso G. Aqneifi. 2'X)101.15 Forino'•ale secondaria e operativa certificala con

Sistema Qualità secondo la norma UNI F.N ISO•ooi i'OOO [n. cflrtrficalo SOS: IT07;1484|:

Viale delle Arti. IDI - 00054 Fiumicino (Rm):'.«pitale sociale Euro 17.979.400O.K. <: R I. UtHcio rii Torino n. 08083020019i' IVA n. 08714021000 - REA Torino n 960205Direzione e Coordinamento ex ari 2497 e e •rGA Capitai S.p.A.

^FATTURA

1 '17501 / VI

Data Documento

0 4 / 0 9 / 2 0 0 9

Forma di Pagamento Scadenza Documento

BONIFICO 30/11/2009P : I T C :27 CIN:L ABI:01020 CAB:03214C/C:000000134759Codice Fiscale / Partita Iva

^00231740820 J

MPX: 394214 : 474DCOOS1341

COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO90046 MONREALE PA

M n n uni

/^Cliente - Quadro -144809-10803fT. pr .Appendice n. 1 del 29/0 1/,- 159 1.9 JTDm 16V ProgressionCanone locazione (Canone servizio (Totale canone locazione :Totale canone servizioTotale numero contratti

i

Imponibile Aliq. IVA

6 9 4 , 0 0 20 138,80

V

5 19/09/2007-GLACO

2008DL276XE

)1/08/2009 - 31/08/2009H/08/2009 - 31/08/2009

412,84: 281,16: 1

~CJTTÀ DI &!ONR£ÀLE H :

PROTOCOLLO GENERALE P_Ji

\ 8 SEI 2009

N Pmt *^C <V..:?.-.V. \. Class Fase....... - i

~" ~Esenti /Non Sogg.

412,84281,16

2020

TOTALE

832, 80

J

ORIGINALE PER IL CLIENTE?er comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, Vogliate contattare il numeroverde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTIVi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturalescadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

Paaina 1 di 1

MPX : 394214 : 4/4 : 1/2 ,'971 ) [1472728.1.93 185]




2009 1 01 01 04

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00104600

Statistici

3 4

Capitolo 00104600Canoni di nolegio automezzi

Numero Impegno

20090000003 5 01

Data.10.2009


Atto

Tipo NumeroAG 182

Data Registro Data Seduta DataEsec.23.09.2009 1400 01.10.2009

124235 LEASYS S.P.A.

Per:

AIG 182 del 23/09/09 - Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale.Convenzione CONSIP con LEASYS spa


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

9.993,60

9.993,60

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA;DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari 183comma 7° TUEL.LI' 01.10.2009

II DirigenteDott. Alessandro Polizzotto

COMUNE DI MONREALEProv, di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ?>$> /APST DATA Z À i A ^ o u

Liquidazione di spesa all'AVCP per la garaOGGETTO: espletata per il servizio igienico personale alunni

pp. hh- periodo Settembre / Dicembre 20 1 1 .

IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi

II RESPONSABILE . 'Filippi SandraDELL'UNITA'ORGANIZZATIVA


Attori." <5 & 2.Data 0 7 MAP ?fl1?


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal * 9 MAR, 201? perquindici giorni consecutivi. ,Registro Pubblicazioni n. '2-f30 / 1%~O

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

C-

II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.145 del 9/05/2011, sono stati approvati gli attiper esperire procedura aperta, ài sensi dell'art.3 del D.Lgvo 12/4/06 n,163, relativamenteall'appalto del servizio di assistenza igienico-personale ai pp.hh. in ambito scolastico, per ilperiodo Settembre/Dicembre 2011.

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di €. 30,00dovuti all'A.V.C.P. ai sensi della Legge 23/12/2005 n. 266 al Gap. 1428. del bilancio 2011denominato " Assistenza scolastica L.R.1/79.

VISTA la lista MAY dal quale si evince che entro l'11/l 1/2011 con MAY n. 01030413017831956è dovuto il pagamento di €.660,00 all'A.V.C.P.

VISTO l'estratto conto MAV del contributo all:A.V.C.P. dal quale si evince che l'importo a caricodi questo servizio è di €. 30,00 per la gara espletata per il servizio igienico personale ai pp.hh. garan.2611915.

RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione.

VISTA la L.R. 23/98.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P ' O N E

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.30,00 + € 1,10per spese postali alla A.V.C.P. quale contributo per la gara n. 2611915 per il servizio diassistenza igienico personale ai pp.hh. , mediante bollettino MAV n. 01030413017831956intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV.

2) PRELEVARE la somma complessiva di €.30,00 dal Gap.1428, del bilancio 2011,denominato: "Assistenza scolastica L.R.1/79 " ove, per "effetto della DeterminazioneDirigenziale n.l45-^d*el' 9/05/2-011, in premessa richiamata, trovasi- • preventivamenteimpegnata la relativa somma.

IL FUIntravai

IONARIOscrezia

ZATIVA

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Funzionario.RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.30,00 + € 1,10per spese postali alla A.V.C.P. quale contributo per la gara n. 2611915 per il servizio diassistenza igienico personale ai pp.hh. , mediante bollettino MAY n. 01030413017831956intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV.

2) PRELEVARE la somma complessiva di €.30,00 dal Cap.1428, del bilancio 2011,denominato: "Assistenza scolastica L.R.1/79 " ove, per effetto della DeterminazioneDirigenziale n.145 del 9/05/2011, in premessa richiamata, trovasi preventivamenteimpegnata la relativa somma.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioGestione Finanziario per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente.

~4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di'liquidazióne all'Ufficio diSegreteria Generale.

5) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione,provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativomandato di pagamento.

Monreale, li

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

™ ~ - SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ^ - " " . " " " " '

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territorialen. del con oggetto:"Liquidazione di spesa all'AVCP per la gara espletata per il servizioassistenza igienico-personale ai pp.hh.periodo Settembre/ Dicembre 2011 .

VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 letterai) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro

Monreale, lìIL DIRIGENTE

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Lista MAV

Numero MAV Data EmissioneData ScadenzaData PagamentoImportoDettaglioMAV

0103039776747158412.05.2011 25.07.2011 780.00

01030413017831956 11.11.2011 660.00

j_ Mostra Pagamenti MAV effettuati jSAOS/B

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Estratto conto MAV

I dati presenti in questo estratto conto potrebbero subire variazioni a seguito dell'aggiornamentodei dati di riferimento per il calcoloII contributo totale per il MAV è pari a 660,00€Quadrimestre • Maggio-Agosto -.Anno 2011 -f

Oggetto

| bffettua la ricerca jData Codice

Pubblicazione GaraLAVORI DI MANUTENZIONE E

06.05.2011 1612625 RIFUNZIONALIZZAZIONE EXCINE-TEATRO IMPERIA

Importo^ DenominazioneCentro di Costo

AREA PIAMF. E600,00€ ASSETTO

TERRITORIO

v.ttr,o-//pnntrihuti.nvcn.it/AVCP~Riscossione/Detta2lioMAV.action?idMAV=77091 26/10/2011

AVCP - Servizio di Riscossione Pagina 2 di 2

12.05.2011 2485208

25,05.2011

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLESOLUZIONE ICT IN USO ALSISTEMA INFORMATIVOCOMUNALE

SERVIZIO IGIENICO PERSONALEALUNNI DIS ABILI

I dati presenti sono stati elaborati al 27.09.2011 14:53

[ Esporta in formato Excel ]*Per gli importi negativi è possibile chiedere il rimborso, qualora non ne fosse già stata fatta richiestaI dati presenti sono stati elaborati al 27.09.2011 14:53SA10/B

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GENERALI

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Esercìzio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2011 1 04 05 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00142800

Statistici3 4

Capitolo 00142800ASSISTENZA SCOLASTICA - Lr. 1/79

Numero Impegno Data201100005251 30.12.2011


AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.

APST . 145 09.05.2011

123862 AUTORITÀ' NAZ. VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Per:

APST 328/11 Liquidazione di spes all'AVCP per la gara espletata per il servizio igienico personale alunni PP.HH. PeriodoSettembre/Dicembre 2011


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

235.000,00

232.678,02

2.321,98

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futurtfex art. 183comma 7° TUEL.LI'30.12.2011

Dott.'ente•o Polizzotto

Documents

o PubljiicciilCiH n. · 3) Alla liquidazione si provvederà mediante accredito intestato a Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) sul