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中国共产党广州市委员会统战部

2019 年部门预算

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目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

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九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

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十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委统战部是市委主管党的统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人

事、增进共识、加强团结等职责。具体是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委反映统一战线情况，提出统一战线工作的

意见和建议。贯彻执行中央、省委和市委的方针、政策、决定，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻

落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系市各民主党派，牵头协调无党派人士工作。研究、贯彻多党合作和政治协商制度以及

做好民主党派和无党派人士工作的方针、政策。支持民主党派和无党派人士履行参政议政、民主监督和政

治协商等职责，发挥作用。向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委有关指示和会议精神。支持、

帮助民主党派和无党派人士加强自身建设、培养人才。帮助民主党派改善工作条件。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分

子代表人物。坚持充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的方针，做好新的社会阶层中党

外知识分子工作。坚持广泛团结、热情服务、积极引导、发挥作用的方针，做好出国和归国留学人员统一

战线工作。

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（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要

工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育。联系少数民

族和宗教界代表人士，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策性建议。会同有关部门做好少数民族干

部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议。团结、服务、引导、教育非公

有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士。协

调港澳海外统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作开展调研。做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。会同有关部门做好安排党外代表人士担任政

府和司法机关等领导职务的工作。做好党外代表人士和后备干部队伍的培养、考察、选拔、推荐工作。协

同做好各民主党派、无党派人士、党外代表人士的培训工作。协助各民主党派做好干部管理工作。反映和

解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导区党委统一战线工作。协助管理区党委统战部部长，负责区、市属高校及有关单位统战部

门负责人培训工作。协调政府有关部门的统一战线工作。协助做好市民族宗教事务局领导班子成员推荐工

作。领导市工商联党组，指导市工商联工作。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。代管

市台湾同胞联谊会和广州欧美同学会。管理市光彩事业指导中心。领导广州海外联谊会、广州市统战理论

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研究会、广州市统战理论研究中心、广州市党外知识分子联谊会、广州市新的社会阶层人士联谊会、广州

市光彩事业促进会工作，指导有关统战团体工作。

（九）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（十）承办市委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党广州市委员会统战部设行政单位 2个（其中广州欧美同学会因执行行政会计制度，在预算

系统中列为行政单位性质）；事业单位 1个。 具体如下：

序号 单位名称 单位性质

1 中国共产党广州市委员会统战部 行政单位

2 广州欧美同学会 行政单位

3 广州市光彩事业指导中心 公益一类事业单位

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第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）《中国共产党统一战线工作条例(试行)》；

（二）中共广州市委办公厅印发《关于贯彻落实中国共产党统一战线工作条例（试行）实施方案》的

通知。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效

目标

部门整体支出绩效目标 关键指标 预期实现值

1.着力为广州经济社会发展广泛凝聚智慧力量。2.支持市各民主党派更好履行参政党职能。3.继续加强党外知识分子和新的社会

阶层人士工作。4提升城市民族工作和宗教规范化建设水平。5.促进非公有制经济健康发展和非

公有制经济人士健康成长。6.在坚持“一国两制”、推进祖国统

一中发挥特殊作用。7.全面加强统战干部队伍建设。

培训 41

会议36

调研 20

提升统战工作影

响力

完成上级本级党委的各项工作任务，完成年度工作使命，提高统战工作的影响

力

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其中：部门年度整体预算完成率：100%

年度主要

支出计划

（对应任

务、政策）

任务（政策）的绩效目标任务（政策）

关键指标预期实现值

《中国共

产党统一

战线工作

条例 (试

行)》

支持市各民主党派更好履行参政

党职能。继续加强党外知识分子

和新的社会阶层人士工作。提升

城市民族工作和宗教规范化建设

水平。促进非公有制经济健康发

展和非公有制经济人士健康成

长。在坚持“一国两制”、推进

祖国统一中发挥特殊作用。

培训

25

会议

20

调研 10

中共广州

市委办公

厅印发

《关于贯

彻落实中

国共产党

统一战线

支持市各民主党派更好履行参政

党职能。继续加强党外知识分子

和新的社会阶层人士工作。提升

城市民族工作和宗教规范化建设

水平。促进非公有制经济健康发

展和非公有制经济人士健康成

长。在坚持“一国两制”、推进

祖国统一中发挥特殊作用。

培训

16

会议

10

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工作条例

（试行）

实施方

案》的通

知。

调研

10

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党广州市委员会统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年

收支总预算 3710.48 万元，较上年减少 28.46 万元，下降 0.76%，主要原因是项目经费进行了调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 3710.48 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3710.48 万元（全部为一般公

共预算），较上年减少 28.46 万元，下降 0.76%，主要原因是项目经费进行了调整。财政专户管理资金 0

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万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万

元；上年预结转 0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 3710.48 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2943.27 万元，项目支出 767.21 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 2472.40 万元，社会保障和就业支出 317.38 万元，卫生健康支出 108.05 万元，住

房保障支出 812.65 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 3710.48 万元。

按支出经济分类：基本支出 2943.27 万元，项目支出 767.21 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 15 万元，较上年持平，无增减变

化。

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一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 1692.97 万元，较上年增加 74.06 万元，增

长 4.57%，主要原因是人员实力增加，标准变动。

一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）支出 75.13 万元，较上年减少 16.75 万元，减少

18.23%，主要原因是项目经费减少。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）支出 689.30 万元，较上年减少 8.44 万元，

减少 1.21%，主要原因是项目经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 149.63

万元，较上年减少 273.74 万元，减少 64.66%，主要原因是退休人员退休人员养老金转由社保基金发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）支出 167.75

万元，较上年增加 61.54 万元，增加 57.94%，主要原因是在职人员养老保险预算为全年数，而 2018 年为

半年数。

卫生健康（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）支出 35.05 万元，较上年减少 3.45

万元，减少 8.96%，主要原因是经费标准变化。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）支出 73 万元，较上年持平，无增减变

化。

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住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 199.04 万元，较上年增加 27.88 万

元，增加 16.29%，主要原因是人员实力增加，缴费基数变动。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 613.61 万元，较上年增加 110.94 万

元，增加 22.07%，主要原因是人员实力增加，缴费基数变动。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排 5.60 万元，其中：越秀区安排 0.24 万元，海珠区安排 1.19 万元，增

城区安排 4.17 万元。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排 “三公”经费预算 42.72 万元，较上年增加 2.10 万元，增长 5.17%。主要原因是

主要原因是车辆保障经费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 24.74 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0万元，较上年持平，无增减变化；

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公务用车运行维护费 15.28 万元，较上年增加 2万元，增长 15.06%，主要原因是车辆保障经费增加；

公务接待费预算 2.70 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 3.84%，主要原因是主要原因是根据工作任务

进行了调整。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 300.82 万元，较上年减少 5.63 万元，下降 1.84%，主要原因

是压缩了行政消耗性开支。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 23.20 万元，其中：货物类采购预算 13.80 万元，工程类采购预算 0

万元，服务类采购预算 9.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 705.69 万元，分布构成情况为：房屋 183.56 平方米，

车辆 5辆，单价在 100 万元以上的设备 0台。2019 年度拟购置固定资产 13.80 万元，主要是台式计算机、

打印机、便携式计算机等，已列入政府采购预算。

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九、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2019 年无 500 万元以上项目。

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制

并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，

其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制

的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办

法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济

和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国

有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

表1

收支总体情况表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

收　　　　　　　入 支　　　　　　　出

收　入　项　目 2019年预算 支　出　项　目 2019年预算

一、财政拨款 3,710.48 一、基本支出 2,943.27

（一）一般公共预算 3,710.48 二、项目支出 767.21

（二）政府性基金预算 三、事业单位经营支出

二、财政专户管理资金

三、其他资金

（一）事业收入

（二）经营收入

（三）其他收入

本　年　收　入　合　计 3,710.48 本　年　支　出　合　计 3,710.48

四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年

七、上年预结转

收　　入　　总　　计 3,710.48 支　　出　　总　　计 3,710.48

表2

收入总体情况表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

项目 2019年预算

一、预算拨款 3,710.48

一般公共预算 3,710.48

政府性基金预算

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

经营收入

其他收入

本　年　收　入　合　计 3,710.48

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支差额

七、上年预结转

收　　入　　总　　计 3,710.48

表2-1

收入总体情况表（明细表）部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

功能科目编码 （单位编码）

功能科目名称 （单位名称）

总 计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金

弥补收支总额

上年预结转

合 计

财政拨款 财政专户拨款 其他资金

小 计一般公共预

算政府性基金预算

小计教育收费

其他财政拨款收入

小计事业收

入事业单位经营收入

其他收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

总 计 3,710.48 3,710.48 3,710.48 3,710.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 2,472.40 2,472.40 2,472.40 2,472.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20111 纪检监察事务 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2011105 派驻派出机构 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20134 统战事务 2,457.40 2,457.40 2,457.40 2,457.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013401 行政运行 1,692.97 1,692.97 1,692.97 1,692.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013450 事业运行 75.13 75.13 75.13 75.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013499 其他统战事务支出 689.30 689.30 689.30 689.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208社会保障和就业支出

317.38 317.38 317.38 317.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805行政事业单位离退休

149.63 149.63 149.63 149.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501归口管理的行政单位离退休

149.63 149.63 149.63 149.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20899其他社会保障和就业支出

167.75 167.75 167.75 167.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2089901其他社会保障和就业支出

167.75 167.75 167.75 167.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 108.05 108.05 108.05 108.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 35.05 35.05 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799其他计划生育事务支出

35.05 35.05 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 73.00 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 73.00 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 812.65 812.65 812.65 812.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 812.65 812.65 812.65 812.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 199.04 199.04 199.04 199.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 613.61 613.61 613.61 613.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

174001中国共产党广州市委员会统战部

3,405.02 3,405.02 3,405.02 3,405.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

174002 广州欧美同学会 186.78 186.78 186.78 186.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

174003广州市光彩事业指导中心

118.68 118.68 118.68 118.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表3

支出总体情况表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

项 目 2019年预算

一、基本支出 2,943.27

工资福利支出 2,213.19

一般商品和服务支出 292.03

对个人和家庭的补助 417.75

其他资本性支出等 20.30

二、项目支出 767.21

业务工作经费类 584.50

信息化运行维护类 47.60

事业发展类 34.40

购置类 18.80

信息系统建设改造类 45.00

维护装修类 21.91

其他一次性项目 15.00

三、事业单位经营支出

本 年 支 出 合 计 3,710.48

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支 出 总 计 3,710.48

表4

财政拨款收支总体情况表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

收　　　　　　　入 支　　　　　　　出

收　入　项　目 2019年预算 支　出　项　目 2019年预算

一、一般公共预算 3,710.48 一、一般公共预算 3,710.48

二、政府性基金预算 二、政府性基金预算

本　年　收　入　合　计 3,710.48 本　年　支　出　合　计 3,710.48

上年预结转 结转下年

收　　入　　总　　计 3,710.48 支　　出　　总　　计 3,710.48

表5

非税收入预算表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

单位编码 单位名称（资金来源） 收入科目 项目名称

非税收入预算

备注

合计 上缴中央上缴

省财政专户市本级收入

1 2 3 4 5 6 7 8 9

注：本部门无此预算安排

表6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

功能分类科目 一般公共预算支出

科目编码

科目名称 总计 基本支出

项目支出

类 款 项 小计部门

项目支出

市级财政专项资金

(本级支出)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

合 计 3,710.48 2,943.27 767.21 767.21

201 一、一般公共服务支出 2,472.40 1,705.19 767.21 767.21

201 11 纪检监察事务 15.00 15.00 15.00

201 11 05 派驻派出机构 15.00 15.00 15.00

201 34 统战事务 2,457.40 1,705.19 752.21 752.21

201 34 01 行政运行 1,692.97 1,630.06 62.91 62.91

201 34 50 事业运行 75.13 75.13

201 34 99 其他统战事务支出 689.30 689.30 689.30

208 二、社会保障和就业支出 317.38 317.38

208 05 行政事业单位离退休 149.63 149.63

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 149.63 149.63

208 99 其他社会保障和就业支出 167.75 167.75

208 99 01 其他社会保障和就业支出 167.75 167.75

210 三、卫生健康支出 108.05 108.05

210 07 计划生育事务 35.05 35.05

210 07 99 其他计划生育事务支出 35.05 35.05

210 11 行政事业单位医疗 73.00 73.00

210 11 01 行政单位医疗 73.00 73.00

221 四、住房保障支出 812.65 812.65

221 02 住房改革支出 812.65 812.65

221 02 01 住房公积金 199.04 199.04

221 02 03 购房补贴 613.61 613.61

表7

政府性基金预算支出情况表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

科目编码

支出功能科目 总计 基本支出

项目支出

类 款 项小计

部门项目支出

市级财政专项资金

（本级支出）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

注：本部门无此预算安排

表8

部门预算基本支出预算表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

单位编码

支出项目类别（单位名称） 总 计

财政拨款 财政专户管理资金

事业收入资金

经营收入资金

其他资金小 计 一般公共预算

政府性基金预算

小计当年收入

安排净结余安

排

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合 计 2,943.27 2,943.27 2,943.27

174001 中国共产党广州市委员会统战部 2,709.72 2,709.72 2,709.72

人员支出（统发） 797.61 797.61 797.61

人员支出（其他） 1,368.97 1,368.97 1,368.97

公用经费 278.56 278.56 278.56

对个人和家庭的补助支出（统发） 15.43 15.43 15.43

对个人和家庭的补助支出（其他） 249.15 249.15 249.15

174002 广州欧美同学会 123.87 123.87 123.87

人员支出（统发） 10.57 10.57 10.57

人员支出（其他） 90.79 90.79 90.79

公用经费 17.86 17.86 17.86

对个人和家庭的补助支出（其他） 4.65 4.65 4.65

174003 广州市光彩事业指导中心 109.68 109.68 109.68

人员支出（统发） 12.53 12.53 12.53

人员支出（其他） 83.99 83.99 83.99

公用经费 11.51 11.51 11.51

对个人和家庭的补助支出（其他） 1.65 1.65 1.65

表9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

政府预算经济分类 部门预算经济分类 2019年预算

合 计 2,943.27

[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 2,116.67

[50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 274.57

[50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 979.98

[50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 2.00

[50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 159.78

[50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 1.02

[50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 14.90

[50103]住房公积金 [30113]住房公积金 190.59

[50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 47.00

[50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 446.83

[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 280.82

[50201]办公经费 [30201]办公费 47.13

[50201]办公经费 [30202]印刷费 0.80

[50201]办公经费 [30204]手续费 0.10

[50201]办公经费 [30207]邮电费 31.56

[50201]办公经费 [30211]差旅费 17.00

[50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 10.27

[50203]培训费 [30216]培训费 5.50

[50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2.60

[50205]委托业务费 [30226]劳务费 21.00

[50205]委托业务费 [30227]委托业务费 11.20

[50201]办公经费 [30228]工会经费 16.80

[50201]办公经费 [30229]福利费 20.50

[50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 15.28

[50201]办公经费 [30239]其他交通费用 61.75

[50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 19.33

[503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 20.00

[50306]设备购置 [31002]办公设备购置 20.00

[505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 96.52

[50501]工资福利支出 [30101]基本工资 12.53

[50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 17.80

[50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 27.25

[50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 6.37

[50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0.28

[50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 8.45

[50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 23.84

[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 11.21

[50502]商品和服务支出 [30201]办公费 1.32

[50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0.06

[50502]商品和服务支出 [30205]水费 0.14

[50502]商品和服务支出 [30206]电费 1.86

[50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0.10

[50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 3.00

[50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0.30

[50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0.20

[50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0.63

[50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.10

[50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0.70

[50502]商品和服务支出 [30229]福利费 1.84

[50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.96

[506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 0.30

[50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.30

[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 417.75

[50905]离退休费 [30301]离休费 48.02

[50905]离退休费 [30302]退休费 287.48

[50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 26.00

[50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 35.05

[50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 21.20

表10

部门预算项目支出预算表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

单位编码

科目编码

项目名称（项目类别）

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入资金

经营收入资金

其他资金

上年预结转

项目内容 绩效目标合计

一般公共预算

政府性基金预算

类 款 项

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

合 计 767.21 767.21 767.21

其中：部门项目支出 767.21 767.21 767.21

　　　市级财政专项资金(本级支出)

174001中国共产党广州市委员会统战部

695.30 695.30 695.30

　部门项目支出 695.30 695.30 695.30

事业发展类 34.40 34.40 34.40

174001 201 34 99　 　统战人员补贴工作经费

34.40 34.40 34.40

（1）“三类人”补贴经费。（2）民族宗教界上层人士生活困难补助及生日慰问经费。（3）台胞生活困难补助。（4）党外上层人士慰问金。（4）黄埔军校老学员生活困难补助。

（1）民族宗教界上层人士生活困难补助及生日慰问经费。（3）台胞生活困难补助。（4）党外上层人士慰问金。（4）黄埔军校老学员生活困难补助。

业务工作经费类 534.50 534.50 534.50

174001 201 34 99　 　因公出国（境）经费

24.74 24.74 24.74因公出国（境）经费27.29万元

按照年度任务安排，发挥统一战线的海外团结作用

174001 201 34 99 　 　统战工作经费 189.76 189.76 189.76

1.举办全市统战部长会议。2.“凝聚力工程”系列活动。3.民主党派领导班子座谈会。4.“海外杰青汇中华”活动。5.《广州统一战线》编辑发行。6各区县级市统战部长座谈会。7.推进统一战线自主创新系列活动。8.新的社会阶层人士统战工作。9.市委统战部干部培训经费。10.统战服务志愿者活动。11.非公经济评价。12党外知识分子统战工作经费。13.统战档案整理。14.统战课题调研活动。

通过开展各项统战工作事业，完成上级本级党委的各项工作任务，完成年度工作使命，提高统战工作的影响力

174001 201 34 99　 　民族宗教专项工作经费

70.00 70.00 70.00

申请依据：《中央统一战线工作条例（试行）》《国家宗教事务条例》开支内容：1.举行新疆西藏班学生联谊活动。2.展开培训。3.调研活动。4.天主教专项工作开支明细：其他商品和服务支出20万元，培训费20万元，差旅费30万元，

进一步加强和改进我市统一战线民族宗教工作，加大对民族宗教界代表人士及民宗干部人才教育培训力度，根据《中央统一战线工作条例（试行）》《国家宗教事务条例》的规定及中央和省市的有关要求，通过理论学习、政策宣传、抵御宗教渗透、开展爱国主义实践教育活动等多种培训方式，提高他们的政治意识、法治意识和业务水平。

174001 201 34 99　 　广州统一战线培训（六只代表人士队伍）工作经费

50.00 50.00 50.00

申请依据：《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》（中发〔2012〕4号）， 中共广州市委办公厅印发《关于贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例（试行）>实施方案》的通知（穗文【2016】13号）开支内容：举办广州市民主党派参政议政培训班、民主党派代表人士培训班、广州市民主党派机关干部培训班开支明细：四个培训班培训费分别为20.1万元，27.90万元，2万元。

深入贯彻落实任学锋书记关于“我为广州发展献一策”活动要继续围绕市第十一次党代会提出的各项目标任务和举措提出意见建议的批示精神，协助我市各民主党派进一步加强参政议政骨干队伍建设，充分发挥其参政议政职能。进一步提升我市民主党派工作基层干部综合素质，协助和推动各民主党派基层组织的自身建设上水平。

174001 201 34 99　 　党外人士参政议政及思想政治教育工作经费

50.00 50.00 50.00

无党派人士参政议政及培训经费，约10万元，其中差旅费2万元，培训费8万元。广州市民主党派联合调研工作经费20万元，其中会议费印刷费2.5万元，差旅费17.5万元。“我为广州发展献一策”活动工作经费10万元，其中文件编制印刷7.9万元，会议费0.6万元，专家评审费1.5万元。开展思想政治教育工作经费10万元，其中交流会议2万元，书画摄影展5.5万元，书画装裱费4万元，宣传等其他费用0.5万元。

加强无党派人士培训教育力度，组织民主党派进行联合调研，举办献一策活动，为广州市发展献计献策，加强民主党派思想政治教育工作。

174001 201 34 99　 　广州统一战线宣传工作经费

65.00 65.00 65.00

申请依据：《中央统战部2017年工作要点》、《省委统一战线工作领导小组2017年工作要点》项目内容：1.做好党的十九大精神宣传贯彻工作；2.结合重要时间节点，开展党的统战理论政策宣传；3.在中央、省、市媒体宣传广州统战工作，提高广州统战显示度；4.组织各民主党派、统战团体、各区统战部开展宣传工作业务培训；5.配合各处室做好各项宣传工作。经费预算：1.中央媒体重大活动专题策划宣传经费30万元；2.省级媒体活动专题策划宣传经费20万元；3.市级媒体活动策划宣传经费25万元；4.宣传工作会议经费5万元；5.各民主党派、统战团体、各区统战部宣传业务培训经费

通过开展广州统战工作宣传项目，加强在中央、省、市媒体宣传广州统战工作力度，提高广州统战工作显示度，助推广州统战各项工作走前全国前列。

174001 201 34 99

　 　广州市打造全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地工作经费

40.00 40.00 40.00

申请依据：《关于打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地有关事项的通知》（中央办公厅）、《关于落实新的社会阶层人士统战工作实践创新基地第一批重点项目的通知》项目内容：1召开新的社会阶层人士统战工作联席会议；2召开新的社会阶层代表人士座谈会暨参政议政活动；3举办羊城e家-广州互联网行业沙龙；4举办广州市新媒体高峰论坛；5组织新的社会阶层人士开展国情、省情考察；6举办新的社会阶层人士培训班；7组织开展新的社会阶层人士统战工作专题调研；8指导各区及相关单位全面开展新的社会阶层人士统战部工作。

通过打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，全面推进我市新的社会阶层人士统战工作的创新开展，着力打造“羊城e家-广州市新的社会阶层代表人士专题座谈会”等一批具有广州特色在全省乃至全国有影响力的品牌活动和平台载体。

174001 201 34 99

　 　贯彻实施《规划纲要》落实《珠三角九市民企协作框架》及年轻一代民营企业家理想信念教育工作经费

30.00 30.00 30.00

1为贯彻省委、省政府和市委、市政府有关实施珠三角《规划纲要》的精神，邀请九市约300名民企成功人士进行两天交流专家媒体互动，搭建信息共享平台，经费10.80万元。 2.年轻一代民营企业家理想信念培训教育,每年组织广州市民营企业家二代约30人到北大或者浙大等知名大学进行培训4天，其中：培训费21万，（租用会议室1.8万、住房7.2万、机票9万）印刷费1.2万，业务培训费、聘用专家费1.8万 。组织年轻一代企业家约20人到省内外先进地区调研及交流活动2天，培训费7万（租用会议室1.2万、住宿3.8万、机票2万)，印刷费0.8万，业务培训费、聘用专家费1.2万 。

贯彻省委、省政府和市委、市政府有关实施珠三角《规划纲要》的精神，推进珠三角民营企业协作机制中有关项目的落实：组织市区工商联有关人员学习先进地区进行对民营企业家理想信念教育。让民营企业家对广州社会、经济的发展情况有更充分了解，提高我市年轻一代民营企业家理想信念的工作水平

174001 201 11 05　 　派驻机构纪检工作专项经费

15.00 15.00 15.00

专项用于保障派驻机构开展纪律审查、监督执纪问责所发生的差旅费、查证费，以及集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费等费用开支。

按照十八届三中全会关于深化纪律检查体制改革的有关精神，以推进派驻机构“十有”为重点，进一步提高派驻机构的规范化、科学化水平，促进派驻监督发挥职能作用，为加强市直单位的党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。

其他一次性项目 15.00 15.00 15.00

174001 201 34 99　 　2018-2020《广州同心大讲坛》活动工作经费

9.00 9.00 9.00

为了推动我市统一战线各界人士践行“同心”思想，更好的服务于我市推进新型城市化建设、建设国家中心城市的工作大局，我部拟于每月举办一期《广州同心大讲坛》活动，全年共举办12期，邀请相关的社会知名专家、学者和领导干部讲授课程，开展座谈交流活动。

学习借鉴其他省市加强统一战线自身加强、开展“同心”思想教育的先进经验和做法，市委统战部与市社会主义学院、市各民主党派、市工商联、市台联、市侨联、广州欧美同学会和广州各界知识分子联谊会共15个单位共同主办“广州同心大讲坛”。每年3月至12月期间，每月举办1期、共10期。会期半天

174001 201 34 99　 　2018-2020统战信息会议工作经费

6.00 6.00 6.00

2018-2020年区间每年召开全市统战信息工作会议一次，会议经费1.5万元；专项信息工作会议两次，会议2万元；举办信息员培训工作两次，经费2.5万元。合计经费6万元。

广州统战信息是广州市统一战线向中共广州市委、广东省委统战部、中央统战部反映广州市社情民意、党外代表人士队伍建设、民族宗教工作、港澳台有关工作情况的主要渠道，也是向我市各区以及各统战系统单位宣传党的统战方针政策和最新统战工作成果的主要渠道，统战信息工作在是党委统战部门的一项十分重要的工作。

购置类 18.80 18.80 18.80

174001 201 34 99

　 　“十三五”时期保密技术防范基础装备和中高速彩色复印机购置经费

18.80 18.80 18.80

申请依据：申请依据：穗密[2016]8号，穗密局[2017]42号。开支内容：购买涉密计算机、涉密计算机软件、计算机终端保密检查工具、中高速彩色复印机。开支明细：办公设备购置费16万元。

通过开展购置中高速彩色复印机和保密技术防范基础装备项目，加强部机关办公效率和保密基础工作，提高保密防范和公文工作水平。

信息化运行维护类 47.60 47.60 47.60

174001 201 34 99　 　中共广州市委统战部信息化运维服务项目

47.60 47.60 47.60

申请依据：根据穗工信函[2018]809号、穗工信函[2017]1482号、穗科信函[2014]1017号文件申报本项目。开支内容：开展信息化运维项目，主要包括基础设施维护、软件及信息资源维护、云平台资源租赁服务、基础软件升级服务、系统等级保护测评服务、IT运维管理体系咨询服务其它服务。开支明细：基础设施维护、应用系统及信息资源维护、运维人力服务、门户网站系统资源租赁、办公自动化系统及移动办公平台资源租赁、办公自动化系统迁移实施服务、网络杀毒软件升级服务、网站防篡改软件升级服务、移动办公平台建设服务、系统等级保护测评服务、信息安全测评服务、验收测评服务等。

通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，确保本年度我单位信息化设备及系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。

信息系统建设改造类 45.00 45.00 45.00

174001 201 34 99　 　广州市统战人才信息管理系统

45.00 45.00 45.00

“广州市统战人才信息管理系统”将实现全市统战人才的发现储备、选拔任用、综合管理进程的信息化和规范化。该项目将涵盖统战人才管理的各环节和各个方面。可依据相关数据规范创建、编辑、删除和维护数据库，实时生成各种所需格式和规定模板的业务报表，极大减轻统战系统业务人员的工作量，提高工作效率，为有效提升广州市统战人才信息化管理工作水平提供基础支撑。

该项目将涵盖统战人才管理的各环节和各个方面。可依据相关数据规范创建、编辑、删除和维护数据库，实时生成各种所需格式和规定模板的业务报表，极大减轻统战系统业务人员的工作量，提高工作效率，为有效提升广州市统战人才信息化管理工作水平提供基础支撑。

174002 广州欧美同学会 62.91 62.91 62.91

　部门项目支出 62.91 62.91 62.91

业务工作经费类 41.00 41.00 41.00

174002 201 34 01　 　广州欧美同学会留学人员工作经费

41.00 41.00 41.00

按照部领导和会长的指示，根据广州欧美同学会章程的规定和工作需要，我会2018年工作计划安排如下：一、 建言献策委员会研讨会：28000元二、 常委理事会会议：33600元三、 培训班：108000元四、 研修班： 199400元五、 留学人员工作调研：32900元六、网络维护费和会刊印刷费：35616元

按照市委要求，结合我会工作需要，2019年将开展多个工作项目，包括建言献策委员会研讨会，留学人员联谊活动，常务理事会会议，培训班，研修班，留学人员工作调研，网络维护和会刊印刷。

维护装修类 21.91 21.91 21.91

174002 201 34 01　 　广州欧美同学会关于市民主大楼办公场所维修工程项目

21.91 21.91 21.91

1、 办公室装修预算经费5.4万元；2、 计算机房、档案室装修预算经费3.9万元；3、 卫生间装修预算经费3.428万元；4、 走廊装修预算经费5.13万元；5、 拆除工程预算经费0.75万元；6、 砌筑预算经费1.725万元；7、 其他预算经费（工程设计费、工程监理费）合计1.58万元

通过开展此次装修改造项目，将有效提高我会在市民主大楼办公场地的利用，结合我会实际情况，符合国家规定，做到节俭,不浪费任何经费。实现市委对市民主大楼统战大团结的要求。

174003广州市光彩事业指导中心

9.00 9.00 9.00

　部门项目支出 9.00 9.00 9.00

业务工作经费类 9.00 9.00 9.00

174003 201 34 99　 　光彩事业工作经费

9.00 9.00 9.00

（1）全市光彩事业促进会全体理事大会会议费5万元。（21中国光彩会光彩行调研及差旅费3万元。（3）理事大会会议费1万元。

（1）全市光彩事业促进会全体理事大会（2）市光彩事业促进会理事暨商会（基金会）负责人培训班 （3）中国光彩会光彩行 （4）光彩事业专题调研 （5）同心光彩"五个一百"系列活动。

表11

部门预算转移支付项目预算表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

单位编码

科目编码单位名称

（项目名称）总计

一般公共

预算

政府性基金

预算

其他资金

上年预结转

其中：

类 款 项 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分配

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

合 计 5.60 5.60 0.24 1.19 4.17

174001中国共产党广州市委员会统战部

5.60 5.60 0.24 1.19 4.17

174001 230 03 01　 　统战人员补贴工作经费

5.60 5.60 0.24 1.19 4.17

表12

一般公共预算“三公”经费支出情况表中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

项目 2019年预算

1 2

“三公”经费总额 42.72

其中：（一）因公出国（境）费 24.74

（二）公务用车购置及运行维护费 15.28

1.公务用车购置费

2.公务用车运行维护费 15.28

（三）公务接待费 2.70

表13

一般公共预算“三公”经费支出明细表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

项目名称 合计 因公出国（境）经费公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

1 2 3 4 5 6

合 计 42.72 24.74 15.28 2.70

其中：基本支出 17.98 15.28 2.70

项目支出 24.74 24.74

中国共产党广州市委员会统战部 40.62 24.74 13.28 2.60

　基本支出 15.88 13.28 2.60

　项目支出 24.74 24.74

　　　因公出国（境）经费 24.74 24.74

广州欧美同学会 2.00 2.00

　基本支出 2.00 2.00

广州市光彩事业指导中心 0.10 0.10

　基本支出 0.10 0.10

表14

政府采购预算表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

单位编码

单位名称（支出项目名称）

政府釆购项目

数量计量单位

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金合计

一般公共预算

政府性基金预算政府采购项目

名称政府采购品目

名称政府采购品目

编号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 23.20 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00

其中：货物类 13.80 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00

工程类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

服务类 9.40 9.40 9.40

174001 中国共产党广州市委员会统战部 23.20 23.20 23.20

　基本支出 23.20 23.20 23.20

174001 公务用车运行维护费 车辆加油 C050302 车辆加油服务 C050302 4 辆/年 5.68 5.68 5.68

174001 公务用车运行维护费 车辆维修C050301 车辆维修和保养服务

C050301 4 辆/年 3.72 3.72 3.72

174001 在职人员公用经费（行政编制） 传真机 A020299 其他办公设备 A020299 3 台 0.90 0.90 0.90

174001 在职人员公用经费（行政编制） 台式计算机 A02010104 台式计算机 A02010104 15 台 9.00 9.00 9.00

174001 在职人员公用经费（行政编制） 打印机A0201060102 激光打印机

A0201060102 5 台 1.50 1.50 1.50

174001 在职人员公用经费（行政编制） 笔记本电脑A02010105 便携式计算机

A02010105 4 台 2.40 2.40 2.40

表15

政府购买服务预算表部门名称：中国共产党广州市委员会统战部 单位：万元

单位编码

单位名称（支出项目名称）

政府购买服务项目

购买方式

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他资金合计

一般公共预算

政府性基金预算一级

目录二级目录

三级目录

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

注：本部门无此预算安排