목 차

☞ 사업 취지

☞ 사업 주관 기업 현황

☞ 사업 개요

☞ 사업 추진 계획

☞ 사업 전망 분석

☞ 안전성 검토

☞ 자금 투자 계획

☞ 관리 운영 계획

☞ 파급 효과

☞ 별첨

코리아크루즈주식회사

“ 거북선형크루즈” 사업 계획[ 나라사랑과 학교폭력예방의 체험교육프로그램 ]

1

“ 거북선형크루즈” ◈ 사 업 의 취 지 ◈

☞ 충무공 이순신은 1545. 4. 28 일 서울 건천동 ( 현 명보극장 ) 에서 탄생하여 1591. 2. 13 일 전라 좌수사로 임명 . 1592. 4. 13 일 임진왜란이 일어나자 동년 5 월 29 일 사천 해전에 거북선을 처음으로 참전시켰고 1593. 7. 15 일 통영 한산도에 전진 기지를 설치하는 한편 , 동년 8 월 15 일 삼도 수군 통제사로 임명되어 1598. 11. 19 일 노량해전에서 전사하기까지 왜적과 수많은 해전을 치룬 끝에 대승을 거두었다 .

☞ 충무공 이순신은 임진왜란 당시 적보다 성능이 우수한 거북선을 건조하고 총포를 개량하여 26 회의 해전을 치루었고 그 결과 적함 640 여 척을 격침시킴으로써 왜적을 물리치게 되었다 .

☞ 거북선형크루즈 선상체험을 통한 학교폭력 예방교육프로그램 운영으로 청소년의 나라사랑 정신을 고취 시킨다 . *쏟아지는 대책에도 늘어가는 학교폭력 : 예방교육이 최선☞ 충무공 이순신이 여수 ~ 통영을 전진 기지로 하여 임진왜란을 맞아 왜적을 물리치게 된 것은 ① 거북선을 개발 , 건조 , 운영하였고 , ② 충효 정신 , 공도와 위민 정신이 있었기 때문이라 할 수 있다 . *한려수도 : 한 ( 한산도 ) 려 ( 여수 )☞ 이와 같이 충무공 이순신의 숭고한 충효 정신과 업적을 국내외적으로 널리 알리고 임진왜란 당시 왜적을 물리친 충무공 이순신의 발자취를 기리고자 남해안의 한려수도를 중심으로 [ 김포에서 부산 ] 까지 거북선크루즈관광 여객 운송 사업을 추진하고자 한다 . 2

기 업 체 개 요

◈ 사 업 주 관 기 업 현 황 ◈

구 분 사 업 주 관

기 업 체 명 코리아크루즈주식회사

대 표 이 사 김 정 욱

설 립 년 도 2007 년

주 요 업 종 해상여객운송

회 사 소 개

본점 : 대전광역시 중구 은행동 123-3 3 층 ( 사옥 )본사 : 서울특별시 서초구 서초동 KID 빌딩 ( 예정 ) ( 韓國産業開發硏究院 )

3

* 2007. 10 : 코리아크루즈 법인 설립

* 2011. 05 : 교육과학기술부 ( 청소년 인성교육장 지정사업 ) 추진 위계 * 2011. 05 : 한국철도공사 /mbc 공동사업제안 ( 크루즈선박 건조시점 협약체결 위계 )

* 2011. 06 : 여수시 거북선형크루즈 여객운송사업 MOU 체결 • 2012. 05 : 크루즈선박 건조 협약 체결 [ ㈜한동조선 , ㈜한국종합설계 ]

• 2012. 05 : 해상여객운송사업면허 ( 국토해양부면허번호 제 2012-3 호 ) 취득 / 부정기 순항관광 ( 해운법상 거북선크루즈 선박 준비기간 필요시 1 회 (1 년간 ) 연장 가능함 )

• 2012. 07 : 한국산업개발연구원 (KID) 경영자문 MOU 체결 완료

• 2012. 10 : 선사유치 의향서 ( 부산광역시 , 김포시 )

• 2013. 02 : 부산항만공사 모항 선석 배정 신청완료

• 2013. 03 : 한남대학교 ( 학교폭력예방교육연구소 ) MOU 체결 완료

사업진행 연혁

◈ 사 업 주 관 기 업 현 황 ◈

4

▲부산의 해상관광도시 <-> 통영의 ‘바다의 땅’ 비경 <->‘2012 여수세계박람회장’<-> 목포 F1 대회 및 정부 시책인 ‘남

해 안선벨트 (SUNBELT)’사업에 부합하고 <-> 경인아라뱃길을

통한 나라사랑 체험교육장의 크루즈 관광 활성화를 도모 .

▲학교폭력근절 및 예방 선상 교육프로그램 운영

* 처벌과 감시중심의 학교폭력 예방대책을 교원 및 학생들의

소통과 나라사랑 역사의식 교육을 통한 학교폭력 예방 전문

프로그램 교육 실현

▲

또한 선내에 문화 및 역사공간과 지역관 , 편의시설 , 기업연수와

체험시설 , 정박시 활용 할 회담장 ( 웨딩홀 ) 및 공연장 등을

최첨단 씨스템으로 구축하여 해상 관광의 새로운 지평을

열어 가고자 함 .

사 업 필요성

◈ 사 업 개 요 ◈

5

▲ 남해안등의 한려 수도 중심 관광객 증가 추세

☞ 여수 , 통영 , 남해 , 거제 , 사천등 수려한 자연경관

☞ 거가대교 , 이순신대교 개통으로 인한 남해안 관광활성화

☞ 부산국제항 ( 북항 : 세계최대항 ) 조성 및 국제영화제등

국제행사와 연계 관광 활성화

☞ 충무공의 전적지 , 유적지 다수 분포

▲ [ 경인아라뱃길 ] 의 관광인프라를 연계하여 수도권 해상레저

관광객을 남해안 경유 부산항까지 유치 확대

* 인천국제크루즈항만 시설 (2012 년 4 월 기공 ) 고 연계

=>세계적 ( 싱가폴해저도시건설 ), 국내적 ( 소형어선 -> 요트 ) 해양도시관광 발전으로 급진전

사 업 배 경

남해안 한려 수도의 수려한 자연경관과

충무공의 업적 및 유적지를 연계하여

거북선형크루즈를 이용한 나라사랑 체험교육과

관광 여객 운송사업 추진

◈ 사 업 개 요 ◈

☞

6

▲ 나라사랑 국가관 확립 필요

*독도영토분쟁 , 위안부 문제등 대일본과의 국민 자긍심 계몽

* 국민 역사의식 결여 해소 ( 초등생 15% : 6.25 는 일본과 전쟁 )

* 주 5 일 수업 체계 전환후 주말 등 체험 교육장 활용 증대

▲ 거북선승선 체험 및 세계에 우리 문화의 우수성을 알리는

전시 효과 기대

☞ 실제 거북선형의 크루즈 선박 제작 운항

▲ 이순신장군 전적지를 관광 명소로 발전시키는 초석

☞ 이순신축제행사 9 개 지자체 의 지역도시관 선박내 연계운영

[ 여수 , 해남 , 진도 , 통영 , 고성 , 거제 , 남해 , 아산 , 서울중구 ]

▲학교폭력 예방실천 크루즈선상 교육프로그램 운영

☞ 감시와 처벌위주의 학교폭력 예방교육 방법의 전환

사 업 목 적

나라사랑과 학교폭력예방의

거북선크루즈 교육적 관광여객 운송 사업

◈ 사 업 개 요 ◈

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▲ 면허구분 : 순항 ( 巡航 ) 여객운송사업

● 취항항로 : 부산 ~ 통영 , 여수 [ 한려 해상 국립공원 일원경유 ]~ 목포 ~ 인천 ( 경인항 )~ 김포

● 거 리 : 부산 ~ 김포 : 420마일 ( 편도 )

● 운항횟수 : 순항여객운송사업 면허에 준함

● 선 종 : 고속선 ( 거북선형 크루즈 )

● 총 톤 수 : G/T 3,000 톤급 ( 이상 )

사 업 내 용

◈ 사 업 개 요 ◈

8

▲ 사업 내역

● 거북선 건조 및 여객 운송 사업

● 거북선 선상 정상회담장 ,웨딩홀 , 정박시 공연장 ,

부대판매 사업 ( 식 · 음료 , 거북선모형기념품 등 )

● 학교폭력예방의 선상 교육프로그램 및 체험 교육장 운용

☞ 한남대학교 ( 학교폭력예방교육연구소 ): 교육주관기관

▲ 사업 기간

● 사업 준비 : 2012. 06. ~2014. 05.

● 사업 시행 : 2014. 6 월부터

▲ 총 사업비 : 13,560 백만원 ( 예상 )

사 업 범 위

◈ 사 업 개 요 ◈

9

선박 및 접안시설 확보계획

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

1) 선박 –확보방안 ( 신조선도입 ) 2) 접안시설

1. 부산항 연안여객선터미날 (051-400-3399)

2. 통영항 ( 공해상에 정박 ):셔틀선박 운영

3. 여수 신항 ( 엑스포장내 여객선 터미널 )

4. 목포항 여객선터미날 (061-240-6060)

5. 인천항 여객선터미널 /경인항 (032-569-5111)

6. 경인아라뱃길의 경유 김포여객선터미날 (031-985-0042) 등 접안 시설 NEGO/ 이용예정임

구 분 내 역

선 명 미 정

선 종 고 속 선

선 질 강

총 톤 수 G/T 3,000톤급

전 장 73m

선 폭 25.8m

선 심 4.2m

흘 수 3m

주기관마력 2,300KW*2

추 진 기 나선추진기 2 개

승무원수 25 명

수송능력 승객 500 명

최대속력 23 kts

항해속력 17 kts 10

선박 운항 계획

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

1) 운항 구간

부산 - 통영 - 여수 – 목포 – 인천 - 김포

2) 운항 거리

840마일

항해속력 17Kts

3) 운항 시간표

항 명 부 산 김 포

항 차 출항 입항 입항 출항

1 항로 ( 왕항 )

2항로 ( 복항 )

운항시간운영( 안 ) 크루즈선박 건조후 운항 개시전 운항 구간내 경유접안시설 감안하여 확정예정

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선박 운항 계획

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

4) 연간 운항 계획 (1왕복 )

년 일수 운항율 운항일수 결항일수 연간 항차 수 비고

365 일 83% 304 일 61 일 152 기상 통제 및 검사 수리

5) 여객 운임표 ( 단위 : 천원 )

구 분1 항차 년간 (152 항차 )

일 반 청소년 일 반 청소년

금 액 ( 인당 ) 400 300 60,800 45,600*적용운임은 본 사업계획의 대략의 수지를 계산하기 위해 임시 추정하였음 . 추후 승선예상 인원에 대한 적용요금은 요금신고시 조정할 것임 .

*교육과학부 나라사랑체험교육 프로그램 등록 수혜 가능 사업 ( 1 박 2일 인당 지원금 : 32 만원 ) / [ 본인부담액 8-10 만원 ]

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▲ 개요 ● 거북선 형크루즈 1 척을 실체와 유사하게 건조 , 운항 . ※ 운항시기 : 2014. 05 월부터 ( 예정 )

▲ 사업준비기간 : 2012. 6 ~ 2014. 05.

▲ 사업비 : 12,700,000 천원 ( 설계비용 : 500,000 천원 포함 )▲ 사업 내역 ● 거북선 제원 (1 척 )

● 층별 구조 · 3 층 : 숙박시설 · 2 층 : 관광객 탑승객실 ( 전시장 , 기념품 판매등 ) · 1 층 : 충무공 정신 교육장 및 회담장 ( 웨딩홀 ) ● 용도 / 기능 ① 용머리와 좌우측 포대 설치하여 거북선 위용 표출 ② 상 갑판에 통제용 지휘소 설치 ③ 선원은 수군 복장을 하며 지휘시 북 또는 징 사용 ④ 화염 방출 및 공포탄 발사 등 실전 재현 기능 구비 ⑤ 현측 좌우측 노설치 , 탑승객들에 대한 체험기회 부여 ⑥ 해수사출 , 은빛 조명 시설 등 볼거리 제공

▲ 기대효과 ● 최초로 모형과 기능이 유사한 거북선형크루즈 건조 , 운영

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

거북선 건조

구 분 3000톤급

길이 / 넓이 73m / 15.8m 정 원 500 명

속 력 16.5 ~ 17 노트

조감도

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▲ 개 요 ● 거북선 1 층 공간에 충무공 정신과 업적을 배울 수 있는 자료 전시

및 학교폭력예방 교육 프로그램 환경 조성

▲ 사업준비기간 : 2012. 06 ~ 2014. 05.

▲ 사업비 : 230,000 천원

▲ 사업 내역

● 선상 참배 장소 설치

- 충무공 이순신의 영정 비치 ( 정면 ) - 당시 사용했던 갑옷 , 평복 , 칼 모형 등 전시 ( 정면 , 좌 · 우측 ) ● 자료 전시

- 임진왜란 전항도 , 해전 상황도 (7 대 해전 ) - 충무공의 명언 및 한산도가

- 십경도 , 주요 행정도

- 깃발 ( 진기 , 장수기 , 순시기 , 수기 , 진군기 , 명령기 ) - 거북선 , 판옥선 , 대포 (4 종 ) 모형 등 . ● 운용

- 관광객들에게 전시 자료 견학 및 체험토록 함 / 안내자 배치

▲ 기대 효과

● 충무공 정신교육 도장으로서의 역할과 나라사랑의 이미지 제고

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

충무공 나라사랑 정신 교육장 설치

주 방 시 설

① 충무공 영정② 갑옷 , 평복 ③ 칼 , 활

영상물 상영장치④ 거북선 , 판옥선 모형

조 타 실

⑤임란전항도

⑨십경도·

행정도

( 거북선 전부 )

( 거북선 후부 )

⑥해전상황도

⑦부대·

지휘깃발모형

⑩명언·

한산도가

⑧대포모형·

탄알모형

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▲ 개요

● 나라사랑 체험교육을 통한 학교폭력 예방 교육 프로그램사업을 대대적으로

홍보하고 교육 및 사회단체를 통한 관광객 유치에 주력함

▲ 사업준비기간 : 2013. 01. ~2014. 05.

▲ 사업비 : 330,000 천원

( 거북선 운항준비 : 180,000 천원 포함 )▲ 사업내역

● 거북선 운항 대대적 홍보

● 학교폭력예방 선상교육 및 거북선 관련사업 홍보 ( 교과부 , 문체부등 지원 협약예정 ) - 임진왜란 당시를 재현하는 다큐제작 등

● 단체 관광객 유치 활동 강화

- 각종 동호회 단체 가입 , 청소년 수련원 설치 운영

● 관광객 유치 홍보 자료 제작 활용

- 관광 홍보 영상물 제작 (TV, 신문 보도 ) - 인터넷 홈페이지 , 카페 개설 운용

- 관광 팜플렛 , 스티커 등 제작

▲ 기대효과

● 거북선형크루즈 관광 사업과 학교폭력에방 선상교육을 대대적으로 홍보하여

평일 /관광 비수기에도 지속적으로 관광객을 유치함으로써 관광객 증가예상함

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

관광객 유치 및 홍보 활동

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▲ 개요

** 거북선 탑승객 대상으로 식 · 음료 , 기념품 판매 및 휴식 공간 제공

* 정박지별 예술품및특산물 코너 운영 [ 통영 : 멸치 ,12 공방 ( 나전칠기등 )]▲ 기간

● 준비기간 : 2012. 11. ~ 2014. 05. ● 시행기간 : 2014. 04 월부터

▲ 사업비 : 300,000 천원

▲ 사업내역 ( 영업준비 ) ● 판매종류

- 식 · 음료 ( 간편한 식사 , 음료수 , 차 , 아이스크림 등 ) - 기념품 ( 충무공 관련 기념품 등 /지역 예술 및 특산물등 ) ● 내부 인테리어

- 충무공 관련 자료 전시에 적합한 내부 인테리어

● 영업 관련 집기류 / 비품

- 기념품 장식장 , 식기류 , 테이블 / 의자 등 비품

● 영업 시간

- 주간 : 0600 ~ 1800 시

- 야간 : 1900 ~ 2200 시

▲ 기대효과

● 선상 영업을 통하여 관광객에 대한 휴식 / 볼거리 제공

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

선 상 영 업 ( 준비 )

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사 업 전 망( 선박이용객 및 매출 추정 )

◈ 사 업 전 망 분 석 ◈

● 세계최대 부산국제크루즈항만시설 ( 북항 ) 개항 예정

● 통영 및 남해해상공원 한산도 제승당 성지화 ( 박정희대통령 친필 )● 목포 세계자동차경주대회 (F1) 크루즈정박 관광

● 경인아라뱃길 개통 및 인천국제크루즈여객터미날 개통예정

● 여수 EXPO(2012.05~.)※ 주 5 일제 근무 및 학교수업정착으로 단체 관광 , 동호회 활동 증가

년 도 예상 이용 인원( 명 )

예상 매출액 (천원 )

증 가 율( 전년대비 )

2014 30,400 14,592,000 0.0%

2015 38,400 18,240,000 25.0%

2016 45,600 21,888,000 20.0%

관광객 증가추세

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이순신 프로젝트

◈ 사 업 전 망 분 석 ◈

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1. 경상남도에서 추진한 이순신 프로젝트와 연계사업 추진 .

가 . 거북선 등 임진왜란 군선 ( 고정선 ) 제작 ( 총사업비 170억원 ) ▸ 거북선 제작 칠천도 앞바다 해저 설치 및 전망대 조성 : 23억원 ( 국 10, 도 3, 시군 10) 나 . 백의종군로 관광자원화 사업 ( 총사업비 53억원 ) ▸화장실 등 편의시설 설치 : 6억원 ( 국 5, 도 1) 다 . 노량평화공원 조성 ( 총사업비 250억원 ) ▸실시설계 용역 및 착공 등 : 61억원 ( 국 20, 도 6, 시군 35) 라 . 칠천량 추모빌리지 조성 ( 총사업비 82억원 ) ▸실시설계 용역 및 착공 등 : 11억원 ( 국 5, 도 16, 시군비 23) 마 . 한산대첩 이순신광장 조성 ( 총사업비 432억원 ) ▸실시설계 용역 및 착공 등 : 48억원 ( 국 20, 도 13, 시군 15)

2. 전라남도의 “ 남도 이순신길” ( 경남하동 ~ 구례 , 곡성 , 순천 , 보성 , 장흥 , 진도우수영에 이르는 250km) 과 연계 (2014 년 완공 )

3. 이순신축제 시행 지자체의 선박내 [00 도시관 ] 운영으로 연합축제 및 지역 예술품 , 특산품등 연계판촉 1) 통영한산대첩축제 (08.10.-14) 2) 거제 옥포대첩축제 (06.16-18) 3) 남해 노량해전승첩제 (10.08-10) ) 4) 고성 당항포 승전축제 (7.29-8.7) 5) 여수 거북선대축제 (05.03-06) 6) 해남 우수영명량대첩 (9.30-10.2) ) 7) 진도 명량대첩축제 ( 10.05-09 ) 8) 아산 성웅 이순신축제 (04.28-31) 9) 서울중구충무공축제 (04.28-29)

여수세계박람회

◈ 사 업 전 망 분 석 ◈

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전라남도와 여수시는 경상남도와 동일하게 이순신관련 사업을 지속적으로 추진하고 있슴 . 그러한 사업의 일환으로 역사체험 관광코스를 개발하여 2010 년부터 시행하고 있으며 그 사업의 대부분이

이순신 장군의 유적지를 관광 상품화 한 것임 . 이러한 사업에 거북선 크루즈의 컨셉 (concept) 은 절묘한 조화를 이룰 것으로 예측이 되며

여수엑스포 행사 이후 지속적인 박람회장 관광 활성화를 위한 거북선 크루즈를 활용하여 관광 효과를

극대화 함 .

경인아라뱃길

거북선형 크루즈 관광사업은 서울 , 수도권의 위대한 항해의 시작입니다 .

한강 물결이 서해 , 남해의 더 큰 물결로 이어지는 경인아라뱃길의 으뜸경관인 수향 8 경 , 정서진등

장기적으로 한강까지 천년 뱃길의 꿈과 미래를 타고 흐르게 함 . [ 서울한강 과 김포시의 한강영상시네폴리스단지 ( 고촌면 ) 와 연계 관광활성화 도모 ]

한국 선급을 통한 ISM 인증

◈ 안 전 성 검 토 ◈

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한국선급 : 97 년 7월 7일 해양수산부로부터 ISM CODE 에 의한 국제안전경영 시스템의 인증 심사기관 - PANAMA, LIBERIA 를 비롯한 35 개국의 ISM Code 에 대한 정부 검사권을 수임 받아 국제안전경영시스템에 대한 심사서비스를 제공하고 있음 - 해기사 출신의 다양한 경험을 가진 전문심사원으로 구성

- ISM 교육 ( 요구사항해설과정 , 내부심사자과정 , 내부심사자 고급과정 ) 및 정기적으로 시행

- ISO 와 ISM 동시인증을 통해 품질 , 환경 그리고 안전이라는 고객의 다양한 요구를 수용

자체 정비

- 안전관리사 상시 교육 및 대기

- 선박 보험 가입

사 업 총 괄

◈ 사 업 추 진 계 획 ◈

구 분 사 업 내 역 금 액사 업 추 진 일 정

2013.04

2013.05

2013.06

2013.07

2013.08

2013.09

2013.10

2013.11

2013.12

2014.01

2014.02

2014. 03

2014.04

거북선 건조

● 3000톤급 거북선 1 척 / 500 명 승선 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

· 설계 200,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

· 건조공사 12,500,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

소 계 12,700,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

충무공 정신교육장 설치

● 자료 수집 50,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 모형물 제작 및 설치 150,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 교육 팜플렛 제작 / 장비 확보 30,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

소 계 230,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

관광객 유치 및 홍보 활동

● 홍보 유인물 제작 50,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 관광 홍보용 영상물 / 홈페이지 개발 50,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 단체 활동 가입 50,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

소 계 150,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

거북선 운항 준비

● 주항로 /보조 항로 현장 답사 30,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

● 계류 부두 준비 150,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

소 계 180,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

선상 영업 준비

● 레스토랑 , 기념품 판매소 설치 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

· 비품 , 집기류 구입 300,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

합 계 13,560,000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

( 단위 : 천원 )

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총 사업비 및 투자 일정

◈ 자 금 투 자 계 획 ◈

( 단위 : 천원 )

사 업 투 자 투 자 일 정

구 분 금 액 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04

① 거북선 건조 12,700,000 50,000 200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,650,000 　

② 충무공 교육장 설치 230,000 　 12,500 12,500 12,500 12,500 20,000 20,000 20,000 25,000 35,000 30,000 30,000 　

③ 관광유치 홍보 150,000 　 　 　 10,000 25,000 35,000 35,000 15,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000

④ 거북선

운항 ( 준비 )

180,000 　 　 　 10,000 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 　 　 　 　

⑤ 선상

300,000 　 　 　 　 　 　 　 　 50,000 50,000 50,000 150,000 　 영업

( 준비 )

합 계

13,560,000 50,000 212,500 1,212,50

01,232,50

01,277,50

01,295,00

01,285,00

01,265,00

01,310,00

01,290,00

0 1,285,000 1,840,000 5,000

( 집행누계 ) 50,000 262,500 1,475,000 2,707,500 3,985,000 5,280,000 6,565,000 7,830,000 9,140,000 10,430,000 11,715,000 13,555,000 13,560,000

22

투자재원 확보방안 - 개요

◈ 자 금 투 자 계 획 ◈

내부 조달 자금

48억원

관광진흥기금

100억원

• 코리아크루즈㈜ ( 자본금포함 3 억원 )• 부동산담보및기업 PF 자금 48억원

유치

• 선상영업전문기업 예치금 (14억원 ) 대체

• mbc및코레일 공동사업 MOU 체결위계

* 나라사랑 체험 인성교육장 사업기금등

48억원

• 신한은행 : 100억원 ( 여신의향서 기취득 )

• 문화체육관광부 : 관광진흥개발기금 (13/5월예정 )

* 대한민국관광협회 : 진흥기금의 30% 지원

* 교육과학기술부기금 : 2013.05 월 접수 예정

100억원

선박 건조 소요액은 내부조달자금 , 외부투자 유치 및 금융기관 차입 등을 통하여 약 148억원을 조달할 계획이며 현재 목표달성을 위해 다음과 같이 추진하고 있습니다 .

148억

(

거북선건조자금 +

교육장설치 + 홍보

+ 운항 및 선상영업

+ 기획부운영비 )

1

2

조달 대상 금액

23

추 정 손 익 계 산 ( 단위 : 천원 )

구 분 과 목 2014 년 (50%) 2015 년 2016 년 비 고

매출액 (A)1. 여객수입 12,160,000 15,200,000 18,240,000 　

2. 부대수입 ( 선상판매 ) 2,432,000 3,040,000 3,648,000 　

계 14,592,000 18,240,000 21,888,000 　

운 영 경 비 (B)

1. 유류비 921,317 921,317 921,317 　

2. 선원비 401,900 439,800 452,800 　

- 인건비 332,200 367,200 379,200 　

- 복리후생비 69,700 72,600 73,600 　

3. 승무원비 - 인건비 - 복리후생비

4. 선박유지비

427,600353,800

73,800

300,000

466,900390,000

76,900

300,000

480,200403,200

78,000

300,000

　

- 정비비 200,000 200,000 200,000 　

- 선용품비 100,000 100,000 100,000 　

5. 보험료 172,564 178,256 181,878 　

- 여객보험료 10,166 12,708 15,250 　

- 선원보험료 29,898 33,048 34,128 　

- 선박보험료 132,500 132,500 132,500 　

6. 운항경비 829,520 973,400 1,117,280 　

- 운항관리비 425,600 532,000 638,400 　

- 전산매표수수료 145,920 182,400 218,880 　- 제세공과금 100,000 100,000 100,000 　

- 도서인쇄비 50,000 50,000 50,000 　

- 잡 비 100,000 100,000 100,000 　

- 급수비 8,000 9,000 10,000 　

7. 선상판매분원가 ( 수익율 30%) 1,702,400 2,128,000 2,553,600 　

8. 감가삼각비 1,250,000 1,125,000 1,012,500 　

9. 영업 ( 공연 ) 및요식성비용 2,204,400 2,319,100 2,459,800 　

10. 일반관리비 411,000 418,000 425,000 　

11. 금융비용 ( 이자 ) 937,500 787,500 637,500년 5.5% 기준 (125억 차입 )12. 금융비용 ( 원금상환 ) 2,000,000 2,000,000 2,000,000

계 11,538,201 12,057,273 12,541,875 　

손 익 (A-B) 3,033,799 6,182,727 9,346,125 　24

매출 및 경비 분석 자료 ( 단위 : 천원 )

가 . 매출액 분석 자료

1. 여객 수입

〔수입 산출 기준〕 ․ 선박운항일수 : 연간 304 일 ․ 선박결항일수 : 연간 61 일 ( 선박검사 15 일 , 기상악화 등 46 일 )

〈 1 차년도〉 ○ 수송실적 - 1 항차 여객 수송인원 ( 예상 ) : 200 명 x 400 천원 ( 인당 ) x 152 항차 ○ 수송수입 ( 년 ) - 여객 수송수입 : 12,160,000 천원 〈2차년도〉 ○ 수송실적 - 1 항차 여객 수송인원 ( 예상 ) : 250 명 x 400 천원 ( 인당 ) x 152 항차 ○ 수송수입 ( 년 ) - 여객 수송수입 : 15,200,000 천원 〈3차년도〉 ○ 수송실적 - 1 항차 여객 수송인원 ( 예상 ) : 300 명 x 400 천원 ( 인당 ) x 152 항차 ○ 수송수입 ( 년 ) - 여객 수송수입 : 18,240,000 천원

2. 선상 판매 수입

[ 수입 산출 기준 ] .여객 수입 매출 * 20% 적용

〈 1 차년도〉 ○ 여객 수송수입 : 12,160,000 천원 * 20%=2,432,000 천원 〈2차년도〉 ○ 여객 수송수입 : 15,200,000 천원 * 20%=3,040,000 천원 〈3차년도〉 ○ 여객 수송수입 : 18,240,000 천원 * 20%=3,648,000 천원

25

매출 및 경비 분석 자료 ( 단위 : 천원 )

나 . 운영경비 분석 자료

1. 유류비 ( 합계 : 921,317,600원 / 년 )

○ 유류비 : 경 유 ( 년 ) 1,106,560 × 680ℓ 원 = 752,460,800원 윤활유 ( 년 ) 80,408 × 2,100ℓ 원 = 168,856,800원 〔유류비 산출 기준〕 ․경 유 : 1ℓ 당 680원 (2012. 1. 1./면세 ) ․윤활유 : 1ℓ 당 2,100원 ( 시중가 ) ․1 항 운항시간 : 26시간 ․1 항 경유 소모량 : 7,280 (1ℓ 시간 × 280 )ℓ ․1 항 윤활유 소모량 : 460 (1ℓ 시간 × 1.8 )ℓ

26

매출 및 경비 분석 자료

( 단위 : 천원 )

2. 선원비

〈 1 차년도〉

○ 급여 ( 상여금 포함 평균 임금 ) = 332,200,000원

- 선 장 : 5,000,000원 × 12월 = 60,000,000원- 기관장 : 4,000,000원 × 12월 = 48,000,000원- 1 항사 : 3,500,000원 × 12월 = 42,000,000원- 1 기사 : 3,500,000원 × 12월 = 42,000,000원- 2 항사 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 2 기사 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 깁판장 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 조기장 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 갑판원 : 1,800,000원 × 12월 = 21,600,000원- 기관원 : 1,800,000원 × 12월 = 21,600,000원

○ 복리후생비

․퇴직금 ( 월평균 급여의 10%) = 27,700,000원- 선 장 : 5,000,000원 - 기관장 : 4,000,000원 - 1 항사 : 3,500,000원 - 1 기사 : 3,500,000원 - 2 항사 : 2,000,000원 - 2 기사 : 2,000,000원 - 깁판장 : 2,000,000원 - 조기장 : 2,000,000원 - 갑판원 : 1,800,000원 - 기관원 : 1,800,000원

․주부식비 ( 중식비 ) : 매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원

․보험료 ( 월 /1인 ) : 국민연금 , 의료보험 , 고용보험 , 산재보험(4대보험 평균 : 20만원 )20만원 × 10명 × 12개월 = 24,000,000원

〈 2 차년도〉

○ 급 여 ( 상여금 포함 평균 임금 ) = 367,200,000원

- 선 장 : 5,100,000원 × 12월 = 61,200,000원- 기관장 : 4,100,000원 × 12월 = 49,200,000원- 1 항사 : 3,600,000원 × 12월 = 43,200,000원- 1 기사 : 3,600,000원 × 12월 = 43,200,000원- 2 항사 : 3,100,000원 × 12월 = 37,200,000원- 2 기사 : 3,100,000원 × 12월 = 37,200,000원- 깁판장 : 2,100,000원 × 12월 = 25,200,000원- 조기장 : 2,100,000원 × 12월 = 25,200,000원- 갑판원 : 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000원- 기관원 : 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000원

○ 복리후생비

․퇴직금 ( 월평균 급여의 10%) = 30,600,000원- 선 장 : 5,100,000원- 기관장 : 4,100,000원 - 1 항사 : 3,600,000원 - 1 기사 : 3,600,000원 - 2 항사 : 3,100,000원 - 2 기사 : 3,100,000원 - 깁판장 : 2,100,000원 - 조기장 : 2,100,000원 - 갑판원 : 1,900,000원 - 기관원 : 1,900,000원

․주부식비 ( 중식비 ) : 매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원

․보험료 ( 월 /1인 ) : 국민연금 , 의료보험 , 고용보험 , 산재보험(4대보험 평균 : 20만원 )20만원 × 10명 × 12개월 = 24,000,000원

나 . 운영경비 분석 자료

〈 3 차년도〉

○ 급 여 ( 상여금 포함 평균 임금 ) = 379,200,000원

- 선 장 : 5,200,000원 × 12월 = 62,400,000원- 기관장 : 4,200,000원 × 12월 = 50,400,000원- 1 항사 : 3,700,000원 × 12월 = 44,400,000원- 1 기사 : 3,700,000원 × 12월 = 44,400,000원- 2 항사 : 3,200,000원 × 12월 = 38,400,000원- 2 기사 : 3,200,000원 × 12월 = 38,400,000원- 깁판장 : 2,200,000원 × 12월 = 26,400,000원- 조기장 : 2,200,000원 × 12월 = 26,400,000원- 갑판원 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 기관원 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원

○ 복리후생비

․퇴직금 ( 월평균 급여의 10%) = 31,600,000원- 선 장 : 5,200,000원- 기관장 : 4,200,000원 - 1 항사 : 3,700,000원 - 1 기사 : 3,700,000원 - 2 항사 : 3,200,000원 - 2 기사 : 3,200,000원 - 깁판장 : 2,200,000원 - 조기장 : 2,200,000원 - 갑판원 : 2,000,000원 - 기관원 : 2,000,000원

․주부식비 ( 중식비 ) : 매월 1,500,000원 12월 = 18,000,000원

․보험료 ( 월 /1인 ) : 국민연금 , 의료보험 , 고용보험 , 산재보험(4대보험 평균 : 20만원 )20만원 × 10명 × 12개월 = 24,000,000원

27

매출 및 경비 분석 자료

( 단위 : 천원 )

3 승무원비

〈 1 차년도〉

○ 급여 ( 상여금 포함 평균 임금 ) = 353,800,000원

- 지배인 : 5,000,000원 × 12월 = 60,000,000원- 사무장 : 4,000,000원 × 12월 = 48,000,000원- 남승무 : 3,500,000원 × 12월 = 42,000,000원- 남승무 : 3,500,000원 × 12월 = 42,000,000원- 여승무 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 여승무 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 여승무 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 여승무 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 미화원 : 1,800,000원 × 12월 = 21,600,000원- 미화원 : 1,800,000원 × 12월 = 21,600,000원- 미화원 : 1,800,000원 X 12월 = 21,600,000원

○ 복리후생비

․퇴직금 ( 월평균 급여의 10%) = 29,400,000원- 지배인 : 5,000,000원 - 사무장 : 4,000,000원 - 남승무 : 3,500,000원 - 남승무 : 3,500,000원 - 여승무 : 2,000,000원 - 여승무 : 2,000,000원 - 여승무 : 2,000,000원 - 여승무 : 2,000,000원 - 미화원 : 1,800,000원 - 미화원 : 1,800,000원 - 미화원 : 1,800,000원․주부식비 ( 중식비 ) : 매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원

․보험료 ( 월 /1인 ) : 국민연금 , 의료보험 , 고용보험 , 산재보험(4대보험 평균 : 20만원 )20만원 × 11명 × 12개월 = 26,400,000원

〈 2 차년도〉

○ 급 여 ( 상여금 포함 평균 임금 ) = 390,000,000원

- 지배인 : 5,100,000원 × 12월 = 61,200,000원- 사무장 : 4,100,000원 × 12월 = 49,200,000원- 남승무 : 3,600,000원 × 12월 = 43,200,000원- 남승무 : 3,600,000원 × 12월 = 43,200,000원- 여승무 : 3,100,000원 × 12월 = 37,200,000원- 여승무 : 3,100,000원 × 12월 = 37,200,000원- 여승무 : 2,100,000원 × 12월 = 25,200,000원- 여승무 : 2,100,000원 × 12월 = 25,200,000원- 미화원 : 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000원- 미화원 : 1,900,000원 × 12월 = 22,800,000원- 미화원 : 1,900,000원 x 12월 = 22,800,000원

○ 복리후생비

․퇴직금 ( 월평균 급여의 10%) = 32,500,000원- 지배인 : 5,100,000원- 사무장 : 4,100,000원 - 남승무 : 3,600,000원 - 남승무 : 3,600,000원 - 여승무 : 3,100,000원 - 여승무 : 3,100,000원 - 여승무 : 2,100,000원 - 여승무 : 2,100,000원 - 미화원 : 1,900,000원 - 미화원 : 1,900,000원 - 미화원 : 1,900,000원․주부식비 ( 중식비 ) : 매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원

․보험료 ( 월 /1인 ) : 국민연금 , 의료보험 , 고용보험 , 산재보험(4대보험 평균 : 20만원 )20만원 × 11명 × 12개월 = 26,400,000원

나 . 운영경비 분석 자료

〈 3 차년도〉

○ 급 여 ( 상여금 포함 평균 임금 ) = 403,200,000원

- 지배인 : 5,200,000원 × 12월 = 62,400,000원- 사무장 : 4,200,000원 × 12월 = 50,400,000원- 남승무 : 3,700,000원 × 12월 = 44,400,000원- 남승무 : 3,700,000원 × 12월 = 44,400,000원- 여승무 : 3,200,000원 × 12월 = 38,400,000원- 여승무 : 3,200,000원 × 12월 = 38,400,000원- 여승무 : 2,200,000원 × 12월 = 26,400,000원- 여승무 : 2,200,000원 × 12월 = 26,400,000원- 미화원 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 미화원 : 2,000,000원 × 12월 = 24,000,000원- 미화원 : 2,000,000원 x 12월 = 24,000,000원

○ 복리후생비

․퇴직금 ( 월평균 급여의 10%) = 33,600,000원- 지배인 : 5,200,000원- 사무장 : 4,200,000원 - 남승무 : 3,700,000원 - 남승무 : 3,700,000원 - 여승무 : 3,200,000원 - 여승무 : 3,200,000원 - 여승무 : 2,200,000원 - 여승무 : 2,200,000원 - 미화원 : 2,000,000원 - 미화원 : 2,000,000원 - 미화원 : 2,000,000원․주부식비 ( 중식비 ) : 매월 1,500,000원 12월 = 18,000,000원

․보험료 ( 월 /1인 ) : 국민연금 , 의료보험 , 고용보험 , 산재보험(4대보험 평균 : 20만원 )20만원 × 11명 × 12개월 = 26,400,000원

28

매출 및 경비 분석 자료

( 단위 : 천원 )

4. 선박유지비

○ 선박정비비 : 200,000,000원

○ 선박용품비 : 100,000,000원 < 년간 >

5. 보험료 ( 해운조합 )

○ 여객보험료 :

1 차년 : 4,236원 ( 월 /1인 ) ×200명 x12개월 = 10,166,400원 2 차년 : 4,236원 ( 월 /1인 ) x 250명 X12개월 = 12,708,000원 3 차년 : 4,236원 ( 월 /1인 ) x 300명 x12개월 = 15,249,600원 ○ 선원보험료 :

1 차년 : 332,200,000원 × 9% = 29,898,000원 2 차년 : 367,200,000원 × 9% = 33,048,000원 3 차년 : 379,200,000원 × 9% = 34,128,000원

○ 선박보험료 :

선가 12,500,000,000원 × 1.06% = 132,500,000원 < 년간 >

나 . 운영경비 분석 자료

6. 운항경비

〈 1 차년도〉

○ 운항관리비 - 여객수입 : 12,160,000 천원 × 3.5% = 425,600 천원 ○ 전산매표 수수료 - 매표대금 : 12,160,000 천원 × 1.2% = 145,920 천원 ○ 제세공과금 : 100,000 천원 ○ 도서인쇄비 : 50,000 천원 ○ 잡비 : 100,000, 천원 ○ 급수비 ( 청수 ) : 8,000 천원

〈2차년도〉

○ 운항관리비 - 여객수입 : 15,200,000 천원 × 3.5% = 532,000 천원 ○ 전산매표 수수료 - 매표대금 : 15,200,000 천원 × 1.2% = 182,400 천원 ○ 제세공과금 : 100,000, 천원 ○ 도서인쇄비 : 50,000 천원 ○ 잡비 : 100,000, 천원 ○ 급수비 ( 청수 ) : 9,000 천원

〈3차년도〉

○ 운항관리비 - 여객수입 : 18,240,000, 천원 × 3.5% = 638,400 천원 ○ 전산매표 수수료 - 매표대금 : 18,240,000 천 원 × 1.2% = 218,880 천원 ○ 제세공과금 : 100,000, 천원 ○ 도서인쇄비 : 50,000 천원 ○ 잡비 : 100,000, 천원 ○ 급수비 ( 청수 ) : 10,000 천원

29

매출 및 경비 분석 자료

( 단위 : 천원 )

7. 선상 판매 재료비 - 식 /음료 , 거북선모형기념품 등 - 산상판매매출액 ( 원가비 ) : 70% / 수익율 : 30%

8. 감가상감비

〔선가 : 12,500,000, 천원〕 - 감가삼각 : 1,250,000 천원 = 매년 선박 잔존가의 10% - 원금상환 : 20,000,000 천원 = 1 년 ( 선박건조기간 ) 거치 4년 상환

9. 영업 및 승객 요식성비용

○ 사무실 임대료 : 12,000 천원 ○ 홍보비 : 10,000 천원 ○ 홈페이지 관리 : 2,000 천원

O 요식성비 : 2,180,400 천원 (1 차년 )/2,295,100 천원 (2 차년 )/2,435,800 천원 (3 차년 )

10. 일반관리비 : 선원 및 승무원비 제외 항목임 . ○ 임원 3명 ( 대표포함 ), 안전관리사 1 명 , 경리직원 1 명 , 기획 및 홍보 , 영업 사원 3명 , 매표소 직원 4명 등으로 계획 .

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인 력 운 영

◈ 관 리 운 영 계 획 ◈

▲ 기본 개념

● 부문별 전문가 영입 ( 선박건조 , 항해 , 경영관리 ) ● 선상내 업무의 전문기업 분담화 ( 회원유치 /교총 , 식음료부문 /cj등 ) ● TOP 리더추대 경영 체제 구축

( 한국산업개발연구원장 , 대경대학교 ( 국제크루즈관계자 )= 코리아크루즈㈜회장 추대 )▲ 조직 및 직무 분장

대 표 이 사

· 인사 , 행정 업무· 경리 , 지원 업무· 매표소 운영 업무

관 리 본 부

매표소 : 2 개소

· 선박 운항· 선박 정비 , 안전 관리 ( 선원 )

선 박 운 영 본 부

선박 : 1 척

· 회사 경영 방침 관리· 교육 기획 업무 , 각종 지침제공· 신규 사업 추진· 중 · 장기 발전 계획 수립· 관광객 유치 , 홍보

기 획 본 부

사 업 단 31

선 박 운 항 및 관 리

◈ 관 리 운 영 계 획 ◈

▲ 선박 안전 운항 ● 선박 운항은 지정된 안전항로로 운항 ● 해상 상태 불량 시 , 저시정시 적도의 속력 유지 ● 출 · 입항 시 절차 준수 ● 선박 내 비치해야 할 각종 안전 장구 , 안전 관련 장비 구비 ● 승객들에 대한 안전 교육 및 관리

▲ 선박 정비 ● 주요 장비에 대한 주기적인 정비 및 확인 - 일일 , 주간 , 월간 , 분기 , 반기 , 년간 정비 계획 ● 정비 관련 지침서에 의한 체계적인 정비 - 기관장비 , 항해장비 , 선체정비 ● 선박 정비 책임자 , 확인자 임명 , 철저한 정비로 사고 예방

▲ 긴급재난대책 ● 선상에서 발생 가능한 재난사고에 대비한 장구 준비 , 관련 교육 및 확인 점검 ● 재난사고에 대비한 대처 계획을 수립 - 선박 화재 사고 - 익사 사고 - 충돌 , 좌초 , 침몰사고 - 낙상 사고 - 선박 침수 사고 - 각종 인명 사고 ( 감전 등 ) 32

◈ 파 급 효 과 ◈

▲ 충무공이순신의 표상이 되는 거북선형크루즈 관광 여객선을 운항함에 따라 대 내외적으로

“ 나라 사랑 체험교육과 학교폭력 예방교육 선상 프로그램 운영” 으로 역사적 국가관 재조명

▲ 거북선 사업 추진으로 경인아라뱃길과 남해안관광벨트의 관광객 증대 및 지역경제 발전에 기여

▲ 주 5 일 수업전환 청소년에게 충무공 정신과 업적에 대한 교육 및 해양 , 역사 , 문화 체험 기회 부여

☞ 기업체에서 정부 ( 문화체육관광부 ) 기관 또는 단체의 역할을 수행하는 계기 마련

▲ 충무공 이순신 거북선의 역사성과 전 국민과 세계에 한류 문화 관광 활성화

☞ ① 거북선 관광 , ② 이순신 전적지 답사 체험 , ③ 크루즈 기항지관광 ( 금강산 / 일본 , 중국 등에 확대 )

코리아크루즈주식회사

대표이사 김 정 욱

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