- Q. PuolustusministeriöFörsvarsministeriet

Ministry of Defence

Puolustusministeriön jaPuo Iustusha 11 in nonrakennuslaitoksentulossopimus 2020

VN/6312/2019-PLM-19

VN/6312/2019-PLM-19

1 Vaikuttavuus

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tärkeimmät osatekijät ovat Suomen laissa hallin-nonalalle säädetyt tehtävät sekä hallitusohjelman, valtioneuvoston ulko- ja turvalli-suuspoliittisen selonteon sekä puolustusselonteon ja Yhteiskunnan turvallisuusstra-tegian linjausten ja niissä asetettujen tavoitteiden toteuttaminen.

Puolustusministeriön hallinnonalalle asetetut, Puolustushallinnon rakennuslaitoksentoimintaan liittyvät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:

- Ennaltaehkäisevä sotilaallinen puolustuskyky

-- Tur vallinen yhteiskunta

- Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen

Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista arvioidaan puolustusmi-nisteriössä itsearviointina hallituksen vuosikertomuksen laatimisesta annetun oh-jeistuksen mukaisesti. Arvioinnin perustana on toimintavuoden toteuma suhteessapitkän aikavälin tavoitetilaan, jossa lähtökohtana on toimintaympäristöön suhteu-tettu valmius ja torjuntakyky.

VN/6312/2019-PLM-19

2 Toiminnallinen tuloksellisuus

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristö-alan asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka tukee Puolustusvoimia ja sotilaal-lista maanpuolustusta kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnonkiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tar-vitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palve-lut.

Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu toimitilojen ja laitteiden normaali- japoikkeusolojen käytettävyydestä, toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden pa-rantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattunamarkkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistu-misesta, asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä sekä valmiuden ja turvalli-suuden kehittymisestä.

Rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, valtion vuoden 2020 talousarvioesityk-sen pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikutta-vuustavoitteita edistävät toiminnalliset tulostavoitteet:

Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon puolustushallinnonstrategiat, valtioneuvoston puolustusselonteko, hallitusohjelma ja val-tiokonsernin linjaukset.

Rakennuslaitoksen toiminnan painopiste on Puolustuskiinteistöjen pe-rustamisessa ja varautumisessa Rakennuslaitoksen hallinnolliseenlakkauttamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennuslaitoksentulee turvata Puolustusvoimien määrittämät palvelut katkoksitta.

Rakennuslaitoksella on valmius tukea Puolustusvoimien poikkeusolo-jen suorituskykyä valmiusvaatimusten mukaisesti.

Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua, ylläpitää kiinteistöjenvarallaoloa ja ylläpitovalmiutta sekä tilannekuvaa Puolustusvoimienantamien suunnitteluperusteiden mukaisesti. Rakennuslaitos kehittäävalmiuttaan osallistumalla Puolustusvoimien sotilaallisiin harjoituksiinja suunnittelutilaisuuksiin.

Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssa kustannustehok-kaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-, kiinteistön-hoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelun asiantuntijapalvelutsekä Puolustusvoimien tilaamat tarveselvitykset ja rakennuttamispal-velut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat ja rakennuttamis-palvelut. Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioonvalmiuden ja poikkeusolojen vaatimukset, työ- ja oppimisympäristö-konsepti, energiatehokkuus sekä ympäristövaikutukset. Palvelut sisäl-lytetään vuosittain tehtäviin sopimuksiin.

Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa kiinteistö-jen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknisten laitteisto-jen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta.

Rakennuslaitos toimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisiatietoja Puolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin.

Rakennuslaitos jatkaa PHRAKL 2025 -strategian toimeenpanoa siltäosin kun toimeenpano edistää tulevan Puolustuskiinteistöt-liikelaitok-sen toimintaedellytyksiä ja suorituskykyä

VN/6312/2019-PLM-19

Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimia sotilaallisissakriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti.

Rakennuslaitos ottaa strategiansa toimeenpanossa huomioon henki-löstökokoonpanon rakenteelliset kehittämistarpeet eri turvallisuusti-lanteissa.

Rakennuslaitos tehostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja toi-min-taympäristönsä analysointia. Luodaan prosessi ja testataan se.

2.1 Tuotokset ja laadunhallinta

Rakennuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustusvoimien normaali-ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopal-velut.

Tuotosten ja laadun hallinnan tärkeimmät tekijät ovat suoritteet ja niiden laatusekä palvelukyky ja toiminnan laatu.

Tuotokset ja laadunhallinta jakautuvat seuraavasti:

suoritteet ja niiden laatupalvelu kykytoiminnan laatutoimintavarmuus, valmius ja varautuminenasiakastyytyväisyys

tilaajatyytyväisyyskäyttäjätyytyväisyys

laatuun vaikuttavien prosessien laatutuotettujen suoritteiden määrä

Taulukko sisältää myös tuloksellisuuden arviointiin liittyvät taustatiedot huo-neisto- ja siivousalasta.

VN/6312/2019-PLM-19

Tuotokset ja laadun hallinta 2018 2019 2020toteutuma ennakoitu arvio

Kilnteistöpalvelut

Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,50 2,48 2,47Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,12 0,13 0,13

Siivouspalvelut

Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,1 1,1 1,1Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1

Tekniset palvelut

Vuosikorjausprojektit (kpl) 1280 1350 1200Erillistilausprojektit (kpl) 775 700 600Pieninvestointiprojektit (kpl) 161 150 200

Energiapalvelut

Toimitettu lämpö yhteensä (MWh) 280 974 280 000 298 500Toimitettu lämpö yhteensä, sääkorjattu (MWh) 298 900Toimitettu lämpö Puolustusvoimille, kiinteistöt (MWh) 263 070 265 000 279 500Toimitettu lämpö Puolustusvoimille, kiinteistöt, sääkorjattu(MWh) 279 050Toimitettu sähkö yhteensä (MWh) 250 367 249 000 249 000Toimitettu sähkö Puolustusvoimille, kiinteistöt ja käyttäjäsähkö(MWh) 199 199 198 000 198 000Toimitettu vesi yhteensä (1000 m3) 827 840 840Toimitettu vesi Puolustusvoimille, kiinteistöt (1000 m3) 625 624 625

Rakennuttamlspalvelut

Valmistuneet tarveselvitykset (kpl) 11 17 20Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 13 13 15Valmistuneet hankkeet (kpl) 39 21 20

Strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristötyöryhmä (htv)informaatiotuki tarjousvertailuun ja päätöksentekoon 0,5 0,5 0,5

Asiakastyytyväisyys

tilaaja-asiakkaat (1-5) 3,84 3,8 3,9käyttäjäasiakkaat (1-5) 3,92 3,9 3,9

Henkilöstö

strategisten tavoitteiden mukainen henkilöstömitoitustehty%KIPA 50 90 100SIPA 80 100 100TEPA 50 100 100

VN/6312/2019-PLM-19

2.2 Toiminnallinen tehokkuus

Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky,saatavuus ja toimintavarmuus kaikissa turvallisuustilanteissa. Omapalveluntuotanto mitoitetaan siten, että se vastaa valmiuden, varautumisen jaturvallisuuden tarpeisiin. Sellaiset toiminnot, joihin ei liity valmiuden,varautumisen tai turvallisuuden erityispiirteitä, toteutetaan markkinaehtoisestikokonaisuuden tarkoituksenmukaisuus huomioiden.

Puolustuskiinteistöt-hankkeen valmistelun ja toimeenpanon aikana Rakennuslai-toksen toiminnan tulee jatkua ilman valmiuden ja varautumisen tai kiinteistönpi-don merkittävää tason laskua. Laajakantoisia strategisia kehittämishankkeita to-teutetaan vain siltä osin kuin tuloksia voidaan hyödyntää myös Puolustuskiinteis-töissä.

Puolustuskiinteistöt-hankkeen valmistelu ja toimeenpano sekä palvelutuotannonjatkuvuus siirtymäkaudella ilman merkittävää tason laskua edellyttävät väliaikai-sia henkilö- ja taloudellisia resursseja.

Rakennuslaitoksen toimintaa kehitetään seuraavilla osa-alueilla:

1 Palvelujen ja materiaalin hankintaprosessin kehittäminen toimintavarmuu-den parantamiseksi häiriö- ja poikkeustiloissa.

2 Kumppanuudet, joilla varmistetaan toiminnan resurssit kaikissa turvalli-suustilanteissa.

3 Kyky tukea Puolustusvoimia kansainvälisissä tehtävissä, avun antamisessaja vastaanottamisessa.

4 Digitalisaation hyödyntämisen lisääminen Rakennuslaitoksen prosesseissaja kiinteistöjen valvonnassa sekä ohjauksessa puolustusministeriön hallin-nonalan digikonseptin periaattein.

VN/6312/2019-PLM-19

Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuilleasetetaan seuraavat tavoitetasot:

Toiminnallinen tehokkuus 2018toteutuma

2019ennakoitu

2020arvio

Kilnteistöpalvelut

Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %

Asiakastukikeskus

PV:n vikailmoituslinkin käyttöaste%Palvelupyyntöjen keskimääräinen toteutusaika

kiinteistönhoidon huolto- ja viankorjaustehtävät (sop.tavoite 2 pv)sähköjärjestelmien viankorjaustehtävät (sop. tavoite 1pv)

Siivouspalvelut

Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %?)Siivouspalvelujen ulkoistamisaste liikevaihdosta, %?Siivouspalvelujen ulkoistamisaste siivottavasta pinta-alasta, ?

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen ulkoistamisaste, %Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste, %

Energiapalvelut

Lämmön ominaiskulutus kWh/rm?L9toimistotkasarmithuoltorakennuksetlämpimät varastot

Sähkön ominaiskulutus kWh/rm?SVeden ominaiskulutus I/rm?LYli 250 MWh kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automa-tisointiaste %

lämpösähkö

Yli 1000 m3 kuluttavien rakennusten kulutusmittausten automati-sointiaste, vesi %

Ympäristötavoitteet

Jätteen kierrätys materiaalina %Lämmöntuotannon CO>-ominaispäästö kg/MWhHiilidioksidipäästöt puolustushallinnon kiinteistöissä 1000 tn CO>Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa %

lämmöntuotanto yhteensälämpö, ostolämpö, oma tuotantosähkö

-3,2 -0,25 0,0

423,5

4

2

403,5

3

2

453,5

2

1

-4,84444

-1,04745

0,04444

7189

7190

7092

37,2 37,1 37,145,0 44,7 45,544,8 44,5 44,737,6 37,4 37,528,7 28,5 28,616,3 16,4 16,373,4 72,5 73,4

65 65 8520 35 63

15 45 65

35 34 36178 171 18548 46 48

44,2 48,0 45,046,6 49,0 48,516,1 20,0 28,0

100 0 100 0 100 0

1) Klinteistönholdon hintakehityksen vertallu markkinahintojen kehitykseen2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne silvouspalvelut, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta. Liike-

vaihdosta laskettu ulkoistamisaste alenee ulkoisten palvelujen onnistuneen kilpailutuksen johdosta) Lämmön ominaiskulutus on normitettu Jyväskylän tas0on 48325) Jätteen koostumus on muuttunut merkittävästi vuoden 2018 alusta lähtien, kun Leijona Cateringin tuottama biojäte

on poistunut seurannasta

VN/6312/2019-PLM-19

2.3 Henkisten voimavarojen hallinta

Henkilöstörakenteen kehittämisessä keskitytään ydintoimintaan, ennakoivaanhenkilöstösuunnitteluun, kriittisten osaamisalueiden tunnistamiseen, erityisasian-tuntemuksen ja osaamisen kehittämiseen, markkinaehtoisten palveluiden hyödyn-tämiseen sekä kokonaisuuden kustannustehokkuuteen.

Valtionhallinnossa käynnistetään koko valtiokonsernin yhtenäinen henkilöstöjohta-misen uudistusohjelma, jolla parannetaan valtion kilpailukykyä työnantajana sekävalmistaudutaan suureen rekrytointitarpeeseen. Rakennuslaitos osallistuu toimin-taansa sopivalla tavalla valtiokonsernin henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaan.

Rakennuslaitoksen henkilöstö

Henkilöstövoimavaroja keskitetään ydintoimintoihin: puolustuksenerityistarpeita tukevaan suunnittelu-, asiantuntija- ja hankintaorgani-saatioon, toimintavalmiuden ylläpitämiseen, uusien suorituskykyjenkehittämiseen ja ylläpitoon.

Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioidaan valmiuden ja kan-sainvälisen yhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamat vaatimuksetsekä Puolustuskiinteistöjen osaamistarpeet.

Rakennuslaitos edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista yl-läpitämällä tasa-arvosuunnitelmaa sekä pitämällä tasa-arvonäkökulma suunnit-telun ja toiminnan yhtenä peruslähtökohtana.

Puolustuskiinteistöt-hankkeen etenemisestä ja henkilöstövaikutuksista viestitäänhenkilöstölle säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.

Ylläpidetään työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitii-kan painopistealueisiin, joita ovat palvelukyvyn kehittäminen, laadukas asiakas-yhteistyö, osaava henkilöstö sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö:

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilötyövuosimäärä (htv)Sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi)Kokonaistyytyväisyys (työilmapiiri, 1-5)

NaisetMiehet

2018 2019toteutuma toteutuma

673 67513,2 11,93,55 3,63,61 3,63 52 3 6

2020arvio

3,53,53 5

VN/6312/2019-PLM-19

3 Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet

Hallinnonalan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kannalta keskei-set hankkeet ja toimenpiteet:

1 Rakennuslaitos osallistuu Puolustuskiinteistöt-hankkeen valmisteluun jatoimeenpanoon. Tehtävän toteuttamiseksi tarvittavat lisäresurssit arvioi-daan suunnittelun edetessä.

2 Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien toimeksiannosta priorisoitujen tilo-jen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa.

3 Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristö-asioiden suunnitteluun, elinkaarikustannusten arviointiin ja toimeenpa-noon.

4 Rakennuslaitos varautuu aloittamaan Ampuma- ja harjoitusalueiden sekäampumaratojen ylläpito -selvitystyön pohjalta tehdyn päätöksen edellyttä-mät toimenpiteet Puolustusvoimien toimeksiannosta.

5 Rakennuslaitos tukee Puolustusvoimia ympäristöjärjestelmätyössä ja ym-päristönsuojelun kehittämisen painopisteissä: ampuma- ja harjoitusaluei-den ympäristönsuojelun kehittämisohjelman toimeenpano, vaarallisten ai-neiden riskienhallinta ja koulutusmateriaalin päivittäminen.

6 Rakennuslaitos vakiinnuttaa vuonna 2019 käyttöön otetun ympäristöjär-jestelmänsä osaksi normaalia toimintaa ja toimeenpanee ympäristöohjel-man mukaiset kehittämisprojektit

7 Rakennuslaitos saattaa loppuun TUVE-palveluiden käyttöönoton sekä tieto-ja viestintäteknisten palveluiden uudelleenjärjestelyt turvallisuusverkontuotantoympäristössä.

8 Rakennuslaitos panee täytäntöön tiedonhallintolain edellyttämät toimenpi-teet osana Puolustuskiinteistöt hanketta ja luo muut edellytykset ICT-jär-jestelmien käytölle ja tietohallinnolle.

9 Rakennuslaitos kehittää toimintaansa Rakennuslaitoksen digitaalinen suori-tuskyky (RAKDIGI)-hankkeen osaprojektien kautta. Vuoden 2020 aikanajatketaan vuonna 2018 aloitettua korkean turvaluokan teknisen infrastruk-tuurin kohentamista, jonka avulla luodaan pohja tuleville digitalisaatioonnojaaville kehityskohteille.

10 Rakennuslaitos jatkaa yhteentoimivuuden kehittämistä yhdessä Puolustus-voimien kanssa yhteisen tiedonhallinnan mahdollistamiseksi tarvittaviltaosin.

11 Rakennuslaitos jatkaa arkkitehtuurityötä yhdessä Puolustusvoimien kanssatoiminnallisen-, tietojärjestelmä- sekä teknologisen arkkitehtuurin yhteen-toimivuuden varmistamiseksi.

12 Kehitetään asiakirjallisen tiedonkäsittelyn yhteentoimivuutta hallinnon-alalla. Osallistutaan hallinnonalan metatietojen yhteentoimivuuden selvi-tystyöhön.

13 Rakennuslaitos jatkaa Puolustusvoimien energia- ja ilmasto-ohjelman sekäpuolustusvoimien toimitilojen energiatehokkuusprojektin toimeenpanoa jaosallistuu Puolustusvoimien kohteiden tulevia energiaratkaisuja selvittä-vään energiakonseptointi -hankkeeseen 2020 alkaen.

VN/6312/2019-PLM-19

14 Rakennuslaitos kouluttaa henkilöstöään tukikohtarakentamiseen, ylläpitoonja purkamiseen.

15 Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osal-listumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaidenja Baltian maiden väliseen sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

16 Rakennuslaitos toteuttaa operatiivisten suojatilojen suojaustasoluokittelunPääesikunnan antaman määräyksen ja aikataulun mukaisesti.

17 Rakennuslaitos jatkaa TVJ-tilojen suunnitelmien kehittämistä ja henkilöstö-koulutusta yhteistyössä Puolustusvoimien ja Pelastusopiston kanssa.

18 Rakennuslaitos kehittää omien toimitilojen tilaturvallisuutta painopisteenäkiinteistövalvomot, laitetilat ja arkistot. Kehittämisessä pyritään hyödyntä-mään varuskunnissa jo valmiina olevat tai niihin rakennettavat toimitilat.Tavoitteena on suojata puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittiset toi-minnat ja niihin liittyvät tiedot.

4 Bruttotulot

Bruttotulot (1000 euroa) 2018 2019toteutuma talousarvio

12.27.01 152 873 139 355

2020esitys

144 466

5 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta

Valtion talousarviolla hallinnonalalle kohdennettavien resurssien osalta sopimuson voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen sisällöstä ja mahdollisista muu-toksista sovitaan vuosittain tulosneuvottelussa, jossa käsitellään keskeiset toimin-taan ja resurssienkäyttöön sekä tulossopimuksen sisältöön vaikuttavat asiat.

Puolustushallinnon rakennuslaitos raportoi toiminnan tuloksellisuudesta ja voima-varojen käytöstä liitteen mukaisesti. Puolustusministeriö voi edellyttää Rakennus-laitoksen raportoivan vuotta 2020 koskevista erikseen sovittavista asiakokonai-suuksista, mukaan lukien eduskunnan ja sen valiokuntien tai Valtiontalouden tar-kastusviraston pyytämät selvitykset.

VN/6312/2019-PLM-19

6 Allekirjoitukset

Helsingissa l .2.2020

Puolustusministeri Puol ustushall in nonrakennuslaitoksen johtaja

Liite Puolustushallinnon rakennuslaitoksen raportointi vuonna 2020

VN/6312/2019-PLM-19 Liite 1 (2)

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen raportointi vuodelta 2020

1 Kuukausiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedotsisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuu-kauden puoliväliin mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle.Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta 13.3. men-nessä ja viimeinen kuukausiraportti marraskuun tilanteesta 15.12. mennessä.

Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot:

-- Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluistaja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertai-lun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjet-tiin.

- Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kulu-valta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-taan ja kuluvan vuoden budjettiin.

Kuukausiraportit toimitetaan tiedoksi myös Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle.

2 Osavuosiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii 31. 7. tilanteesta osavuosiraportin ja toimit-taa sen puolustusministeriölle 31.8. mennessä.

Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista:

- Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välisessätulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste jamuu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta.

-- Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkas-telu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuodenvastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin.

-- Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talous-arvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleel-liset johtopäätökset.

- Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallin-taa koskevat keskeiset havainnot.

3 Vuosiraportointi

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosiraportointi vuodelta 2020 sisältää tilin-päätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousar-vioasetuksen 63 §:n ja 65 §:n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittunoudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuo-siraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Tilinpäätösasiakirja toi-mitetaan puolustusministeriölle 15.2.2021 mennessä.

Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huo-miota tulostavoitteiden saavuttamiseen, rakennuslaitoksen palvelutuotannon ver-tailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin sekä rakennuslaitokseen kohdistet-tujen säästövelvoitteiden toteutumiseen.

VN/6312/2019-PLM-19 Liite 2 (2)

4 Valtionhallinnon raportointipalvelu (tulostietojärjestelmä)

Valtion talousarvioasetuksen mukaan kirjanpitoyksikköjen tulee sijoittaa vahviste-tut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tieto-verkossa saatavilla olevaan tulostietojärjestelmään. Tiedot sisällytetään tulostieto-järjestelmään, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista(621/1999) muuta johdu. Tulostietojärjestelmän käytössä noudatetaan valtiokont-torin antamia määräyksiä. Vuoden 2020 tulostavoitteet tulee julkaista tulostieto-järjestelmässä viikon sisällä tulossopimuksen allekirjoittamisesta.

5 Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristötavoitteiden tunnuslukujenkuvaus

Kiinteistön hoitoKiinteistönhoidon hintakehityksen ver-tailu

Siivouspa lvelutSiivouspalvelujen hintakehityksen ver-tailu

Siivouspalveluiden ulkoistamisaste

Tekniset palvelutTeknisten palvelujen ulkoistamisaste

EnergiapalvelutLämmön ominaiskulutus kWh/rm 3L

Sähkön ominaiskulutus kWh/rm?S

Veden ominaiskulutus I/rm?L

YmpäristötavoitteetJätteen kierrätys materiaalina %

Hiilidioksidipäästöjen määrä kgCO2 /MWh

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustan-nusindeksi) suhteessa kiinteistönhoidon hintake-hitykseen markkinoilla (kh-indeksi)

Rakennuslaitoksen hintojen kehitys (elinkustan-nusindeksi) suhteessa siivouspalvelujen hintake-hitykseen markkinoilla (kh-indeksi)

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta

Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennus-kuutiota kohden koko puolustushallinnossa,lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon4945

Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennus-kuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennus-kuutiota kohden koko puolustushallinnossa

Kierrätetyn materiaalin osuus kiinteistöjätteenkokonaismäärästä

Tunnusluku arvioitu lämpöenergian kulutuksenperusteella.