Бюджет для гражданr34.tmbreg.ru/.../finotdel/2015/...BYuDZhETA-2016.pdf · «Бюджет для граждан» - аналитический документ, который

к проекту решения Бондарского районного Совета народных депутатов «О районном

бюджете на 2016 год»

Бюджет для граждан

В целях реализации принципа прозрачности и обеспечения полного и доступного

информирования граждан и заинтересованных пользователей о бюджете Бондарского района,

Вашему вниманию предлагается информационный ресурс

«Бюджет для граждан» - аналитический документ, который познакомит Вас с основными положениями проекта бюджета Бондарского района на 2016 год.

Бюджет -форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления (ст.6

Бюджетного кодекса РФ)

Доходы бюджета -поступающие в бюджет

денежные средства

Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета

денежные средства

Бюджетное равновесие, при котором общий объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует общему объему поступлений в бюджет называется

сбалансированностью бюджета и является основополагающим принципом при составлении проектов бюджетов

Если доходы бюджета превышают расходы -это профицит бюджета. При этом

принимается решение как использовать невостребованные доходы (сформировать

финансовый резерв, отдать долг)

Если расходы бюджета превышают доходы -это дефицит бюджета. При этом необходимо привлечь дополнительные средства, которые называются источниками покрытия дефицита

бюджета (использовать ранее накопленные остатки, взять в долг)

Бюджет района похож на семейный бюджет. Однако существуют отличия.

Бюджет района

Доходы бюджета

Пополнять семейный бюджет мы можем из любых (легальных) источников доходов

В бюджет района поступают определенные виды доходов, закрепленные в Бюджетном

кодексе РФ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

В домашнем быту мы расходуем заработанные денежные средства

так, как нам захочется

Муниципальный район имеет право направлять полученные доходы на

строго определенные виды расходов. Формирование бюджета района основывается на полномочиях,

закрепленных ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», а также переданных государственных полномочиях

Как формируется бюджет Бондарского района?

Бюджет района -финансовый документ, утверждаемый Советом народных депутатов Бондарского

района

1Составление

проекта бюджета

•Составление проекта бюджета осуществляется в порядке,

установленном администрацией Бондарского района. Данный порядок

определяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы

над документами и материалами, необходимыми для составления

проекта бюджета. Непосредственное составление проекта бюджета

осуществляет финансовый отдел администрации Бондарского района

• В 2015 году Совет народных депутатов Бондарского района

принял решение о формировании проекта бюджета района на один год, в связи с изменениями, внесенными в

федеральное и областное законодательство. В соответствии с

данным решением проект бюджета разрабатывался только на 2016 год,

без формирования планового периода.

Прежде чем бюджет района на предстоящий период будет утвержден, он проходит ряд

этапов:

•В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, проект бюджета вносится на рассмотрение в Совет народных депутатов

Бондарского района не позднее 15 ноября текущего года.

• 2015 год является исключением из этого правила.

На основании федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ,

Совет народных депутатов района установил срок внесения проекта бюджета на 2016 год -

не позднее 01 декабря 2015 года. •Обсуждение проекта бюджета

происходит на публичных слушаниях, в которых могут

принять участие все желающие

Утверждение проекта бюджета

•Бюджет района утверждается до начала очередного финансового года в форме Решения Совета народных депутатов Бондарского района.

На чем основано составление проекта бюджета Бондарского района?

Прогнозе Социально

экономического развития

Бондарского района

на предстоящийпериод

Основных направлениях бюджетной и

основных направлениях

налоговой политики


МуниципальныхпрограммахБондарского

района

Прогноз социального-экономического развития Бондарского района

Прогноз социально-экономического развития- система количественных и качественных показателей развития экономики,

характеризующих изменение экономической структуры и пропорций, факторов производства и потребления, уровня жизни, образования и социального

обеспечения населения.

В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Бондарского района на 2016 год и на период до 2018 года

планируется достижение следующих показателей:

Показатель Оценка2015 год

2016 год 2017 год 2018 год

Увеличение промышленного производства, (в % к предыдущему году)

151,6 105,5 106,0 106,1

Увеличение производства продукции сельского хозяйства, (в % к предыдущему году)

100,5 105,0 103,5 102,0

Увеличение оборота розничной торговли, (в % к предыдущему году)

101,7 102,5 103,8 104,1

Увеличение номинальной средней заработной платы, (в % к предыдущему году)

106,5 107,0 107,2 107,3

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бондарского района

Основной целью бюджетной и налоговой политики в 2016 году является обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района

В области бюджетной политики:

-повышение качества разработки и реализации муниципальных программ;-принятие новых расходных обязательств только в пределах имеющихся ресурсов;- сдерживание роста бюджетного дефицита;- применение взвешенного подхода к участию в государственных программах Российской Федерации и Тамбовской области с учетом возможностей бюджета муниципального района по обеспечению обязательного объема софинансирования;- повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса;- развитие инструментов обоснований бюджетных ассигнований;- осуществление контроля за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика.

В области налоговой политики:

- проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства; - выявление физических и юридических лиц, использующих земельные участки без правоустанавливающих документов; - выявление фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговых органах; - мониторинг уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района юридическими лицами в целях выявления снижения поступлений и анализа причин; - выявление неформальной з наанятости и снижению численности экономически активных лиц,ходящихся в трудоспособном возрасте и не осуществляющих трудовую деятельность.

Достижение поставленной цели

будет достигаться за счет решения

следующих основных задач:

Основные характеристики бюджета Бондарского района

(тыс.руб.)

2015 год 2016 год

Доходы бюджета 278978,9 169742,0

Расходы бюджета 286290,3 170242,0

Дефицит бюджета -7311,4 - 500,0

Из каких видов поступлений формируется доходная часть бюджета?

Доходы бюджета

Налоговые доходы -доходы от

предусмотренных законодательством

Российской Федерации налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним,

подлежащих зачислению в бюджет муниципального района в соответствии с

действующим законодательством.

Неналоговые доходы -платежи за оказание муниципальных

услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование

муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных

санкций за нарушение законодательства, подлежащие зачислению в бюджет

муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Безвозмездные поступления

- поступающие в бюджет муниципального района

денежные средства от других бюджетов (межбюджетные

трансферты), а также безвозмездные поступления

от физических и юридических лиц, в том числе добровольные

пожертвования.

28869,6 2015 годтыс.руб.

30313,0тыс.руб.12%

2016 год

4551,5тыс.руб.

налоговые

доходы

неналоговые

доходы

безвозмездные

поступления

3227,0.тыс.руб.

налоговые

доходы

неналоговые

доходы

безвозмездные

поступления

245576,1 тыс.руб. 129357,0

тыс.руб.

Какие налоговые доходы поступают в бюджет района?

Налоговый источник Кто уплачивает Объем поступлений в бюджет района в

2016 году

Налог на доходы физических лиц

физические лица, получающие доходы на территории Бондарского района

23596,0 тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и розничной или оптовой торговлей нефтепродуктами

2634,0 тыс.руб.

Единый налог на вмененный доход

организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся определенными видами деятельности (оказание бытовых услуг, розничная торговля, и др.)


Единый сельскохозяйственный налог

Сельскохозяйственные

товаропроизводители310,0 тыс.руб.

Государственная пошлина, уплачиваемая при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Организации и физические лица 625,0 тыс.руб.

Какие неналоговые доходы поступают в бюджет района?В 2016 году в бюджет муниципального района будут поступать следующие

неналоговые доходы:

Доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат муниципального

района 222,0 тыс.руб.

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 505,0 тыс.руб.

Доходы от продажи муниципального имущества 300,0

тыс.руб.

Доходы от передачи в аренду

муниципального имущества


Некоторые виды штрафов


Как Бондарский район взаимодействует с бюджетом Тамбовской области и с бюджетами поселений, входящих в состав района?

Межбюджетные отношения - это финансовые отношения между федеральными органами власти, органами власти субъектов Федерации и муниципальными

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Бюдж

ет о

блас

ти

Бюдж

ет м

униц

ипал

ьног

о ра

йона

Бюдж

еты

пос

елен

ий

Предоставление межбюджетных трансфертов на

исполнение переданных полномочий

Бюджет области оказывает финансовую поддержку тем местным бюджетам,

уровень обеспеченности которых (то есть соотношение объема собственных доходов

и расходных потребностей) ниже, чем установленный среднеобластной уровень

В соответствии с законом, передача исполнения полномочий на другой уровень

должна сопровождаться полным финансовым обеспечением. Передача полномочий осуществляется с целью наиболее эффективного исполнения.

Софинансирование части расходов бюджета района

Предоставление субвенций на исполнение переданных полномочий

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Структура безвозмездных поступлений в 2015-2016 годах

2015 год

2016 год

■ дотации ■ субсидии ■ субвенции ■ иные межбюджетные трансферты

115450,1 тыс.руб., или

47,0%74838,6

тыс.руб., или 30,5%


5,2%

42472,6 тыс.руб.,

или 17,3%


59,5%


33,9%


1,4%


5,2%

Структура расходов бюджета Бондарского района в 2016 году по разделам классификации расходов

Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность 0,1 %

Культура

6,3 %

Социальная

Политика

3,7 %

Межбюджетные

трансферты

общего характера

бюджета субъекта

РФ и

муниципальным

образованиям

2,5%Охрана окружающей

среды 0,2%

Национальная оборона

0,3%

Общегосударственные вопросы

17,6%

64,3%

Национальная экономика

2,4%

Расходная часть бюджета Бондарского района на 2016 год сформирована в программной структуре расходов на основании 17 муниципальных программ

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и

экономического развития Бондарского района в определенной сфере

Мероприятие_

*1,2,3 ПоказателиэффективностиМероприятие *1,2,3

Мероприятие -1,2,3

Муниципальные программы Бондарского района

• « Доступная среда»

• Развитие культуры

• Развитие образования

-Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом

-Развитие физической культуры, спорта и туризма

-Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Бондарского района

-Обеспечение безопасности населения Бондарского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Бондарского района

-Экономическое развитие и иновационная экономика

-Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственногй продукции, сырья и продовольствия

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

-Информационное общество

-Развитие институтов гражданского общества

•Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

•Развитие транспортной системы и дорожгого хозяйства

•Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга

•Муниципальная программа повышения эфективности бюджетных расходов Бондарского района

Структура бюджета Бондарского районав 2016 году по муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельностиТыс.руб.

расходы на реализацию муниципальных программ - всего, в том числе: 170242,0- «Доступная среда» 5,0

• Развитие культуры 10375,9• Развитие образования 111875,5

- «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом

84,1

-Развитие физической культуры, спорта и туризма 50,0-Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Бондарского района

300,0

-Обеспечение безопасности населения Бондарского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности

911,8

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Бондарского района

815,0

«-Экономическое развитие и иновационная экономика 11278,7

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственногй продукции, сырья и продовольствия-

882,4

«-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 385,0

-Информационное общество-

869,4

«-Развитие институтов гражданского общества•Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами •

700,0

•Развитие транспортной системы и дорожгого хозяйства

246,0

•Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга

7182,5

•Муниципальная программа повышения эфективности бюджетных расходов Бондарского района

5,0

Муниципальная программа Бондарского района«Развитие образования Бондарского района»

Общий объем расходов по программе на 2016 год

-111875,5 тыс.руб.

Основные целевые показатели результативности на год:

^Задачи:1Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования.

2.Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов.

3.Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,воспитания здорового образа жизни.

4.Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования.

5. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цели программы:

-Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи:

1.Развитие инфраструктуры и организа-ционно-экономических механизмов, обеспе-

чивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования.

2.Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов.

3.Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни.

4.Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования.

Общий объем

расходов по программе

на 2016 год – 5,0 тыс.руб

Муниципальная программа Бондарского района «Доступная среда»

Г

Задачи программы:

1.Создание благоприятных условий для улучшения качества жизни инвалидов;

2.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

3.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения



Цель программы:Обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения (людям, испытывающим затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) равных с Другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством, повышение уровня их жизни

Доступная среда

Муниципальная программа Бондарского района «Развитие культуры»

Общий объем расходов по программе на 2016 год 10375,9

тыс.руб.

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания

развития личности и общества через сохранение,

эффективное использование и пополнение культурного потенциала Бондарского

района

Основные целевые показатели резу

Целевые индикаторы программы:

- прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года - 3%; - прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом — 3%;- повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 85%; - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области- 100%; - рост удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом - 5%;- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 1%; - увеличение числа посетителей музея на 5%; - доля библиотечного фонда, находящихся в нормативных условиях хранения – 95%льтативности на 2016 год:/ количество проведенных платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий учреждениями культуры поселений района - 1285;/ численность участников платных и бесплатных культурнодосуговых мероприятий - 963 человека;■/количество мероприятий туристической направленности -' / Количество участников, вовлеченных в мероприятия туристической направленности - 1000 человек._

Муниципальная программа Бондарского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма»

Основные целевые показатели результативности на 2016 год:

Доля жителей Бондарского района систематически

занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, в

общей численности населения - 22,6 %.

Доля обучающихся систематически занимающихся

физической культурой, спортом и туризмом, в общей

численности обучающихся - 60 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов систематически занимающихся физической

культурой, спортом и туризмом, в данной категории - 5 %

Цели программы:Обеспечение прав граждан на доступ к

регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом

Общий объем расходов по программе на 2016 год

50,0 тыс.руб.

Муниципальная программа Бондарского района

«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»

Обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2020 годы; повышение миграционной привлекательности района;содействие устойчивому обеспечению социально-экономического развития района квалифицированными специалистами; содействие решению демографических проблем района

Расходы на реализацию программы в

2016 году составят 84,1 тыс.руб.

Индикаторы программы:количество участников муниципальной Программы и членов их семей, прибывших в Бондарский район и зарегистрированных в Территориальном пункте Управления Федеральной миграционной службы России по Тамбовской области в Бондарском районе (далее — ТП УФМС России по Тамбовской области в Бондарском районе), ежегодно – 9 человек;

доля расходов бюджета Бондарского района на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Бондарского района на реализацию предусмотренных Программой мероприятий не менее 50%.

Основныезадачи

увеличение миграционного притока населения; увеличение числа квалифицированных кадров; увеличение численности молодежи, в том числе получающих образование;

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом для постоянного проживания;

содействие обеспечению потребности экономики района в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа Бондарского района«Обеспечение безопасности населения Бондарского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие

преступности»

Основными задачами муниципальной программы являются:- совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения и развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;- повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на территории района от террористической угрозы;- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера;- создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации физически, морально и психологически подготовленными призывниками, обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы, получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным специальностям

- зарегистрированные преступления - 73 ед.;- недопущение совершения террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов -выполнено;- число дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и муниципального значения - 7 ед.; - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения - 7 чел.;- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения - 7 чел.; - число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения - 7 чел.;- недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - выполнено; снижение количества погибших на пожарах - 60 %; - снижение погибших на водных объектах - 50%; - объем выполнения мероприятий гражданской обороны на территории района - 80%;- выполнение плана призыва граждан на военную службу, установленную Министерством обороны Российской Федерации - выполнено

Расходы на реализацию программы в 2016 году составят 911,8 тыс.руб.

Целью муниципальной программы является:

обеспечение безопасности населения района и противодействие преступности

Муниципальная программа Бондарского района«Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и

коммунальными услугами


-Целями муниципальной программы являются:- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Объем ресурсного обеспечения программы

на 2016 год за счет средств районного

бюджета -700,0 тыс.руб.


годовой объем ввода жилья - 3800 тыс. кв. метров;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» - на 20%; коэффициент доступности жилья - 1,8;

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе - 8,7%;

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом - (-2%);

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) - 5 семей; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - 50%

Муниципальная программа Бондарского района«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»

Общий объем расходов на реализацию программы в 2016 году составит 2894,0

тыс.руб.


Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения –25%;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям –18,2%Перевезено пассажиров автомобильным транспортом - 23 тыс. человек. Пассажирооборот - 1000 тыс.пасс.км.

задачи программы

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

обеспечение потребности населения в перевозках на социально значимых маршрутах

Цели программы:Создание качественно новой дорожной сети в результате реконструкции, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующих развитию экономики, решению социальных проблем, повышение жизненного и культурного уровней населенияБондарского района

муниципальная программа Бондарского района«Охрана окружающей среды в Верхнеландеховском

муниципальном районе»

Общий объем расходов на реализацию программы в 2016 году составит 300,0

тыс.руб.


Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем; сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения потребности населения и экономики Бондарского района в водных, лесных, топливно-энергетических и минеральных ресурсах

Основные целевые показатели результативности на 2016 год:Предотвращение захламления земель отходами несанкционированных свалок - 600 тонн;обеспечения безопасного обращения с отходами: сокращение количество несанкционированных свалок - 8 шт; охват населения и предприятий организованным сбором твердых бытовых отходов — 50 процентов

Муниципальная программа Бондарского района«Информационное общество»

Создание единого информационного пространства органов местного самоуправления (ОМСУ), обеспечивающего выработку, принятие, ивыполнение и контроль управленческих решений в органах местного самоуправления

Повышение оперативности, качества и эффективности управленческих решений администрации Бондарского района, разработка высокотехнологического инструментария анализа обстановки и прогнозирования развития администрации Бондарского района;создание на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий благоприятной информационной среды для более эффективного взаимодействия администрации Бондарского района с населением, государственными и хозяйствующими субъектами, общественными организациями района;повышения деловой активности населения и хозяйствующих субъектов района и, как следствие, ускорение социально-экономического развития района;привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий объем расходов по

программе в 2016 году составит


«й» Верхнеландеховского муниципального района

У


Повышение оперативности, качества и эффективности управленческих решений администрации Бондарского района, разработка высокотехнологического инструментария анализа обстановкии прогнозирования развития администрации Бондарского района;создание на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий благоприятной информационной среды для более эффективного взаимодействия администрации Бондарского района с населением, государственными и хозяйствующими субъектами, общественными организациями района;повышения деловой активности населения и хозяйствующих субъектов района и, как следствие, ускорение социально-экономического развития района;привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу

Задачи программы

Цели программы

Ресурсное

обеспечение

программы в 2016

году составит

869,4 тыс.руб

.

Муниципальная программа Бондарского района «Развитие институтов гражданского общества»


Развитие добровольчества, благотворительной деятельности граждан и организаций;повышение гражданской активности молодёжи;развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан

Цель программы

Содействие развитие институтов гражданского

общества, повышение гражданской активности населения Бондарского

района

Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально значимого характера (12,5%);Увеличение количества граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации, иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке органов власти (24,5%);Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (26,5%);Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческойдеятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет(12,5%);Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (26%);Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан (65%);Количество выполненных мероприятий (22 ед.);Количество действующих патриотических объединений клубов, центров, в том числе детских и молодежных (4 ед.);Количество историкопатриотических и военнопатриотических музеев и музейных комнат (в образовательных учреждениях) (4 ед.);Количество публикаций освещающих работу по патриотическому воспитания граждан в средствах массовой информации (далее - СМИ) (45 ед.)

Индикаторы программы

Муниципальная программа Бондарского района«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Общий объем расходов на реализацию

программы в 2016 году составит 11278,7 тыс. руб.


Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района;Цель 2. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в Бондарском районе (далее – муниципальная служба), обеспечивающего эффективность муниципального управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики;Цель 3. Снижение административных барьеров. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг на территории района


- Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства – 28 ед.;

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями –1248,0 тыс. рублей;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность – 73 ед.;

- количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 50 ед.;

- количество органов местного самоуправления района, внедривших методики — 100%;

- количество органов местного самоуправления, прошедших деловые игры (тренинги) — 100%;

- количество служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации — 15 ед.

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе Бондарского районного муниципального казенного учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - 90 %;

- количество действующих окон в многофункциональном центре - 6;

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в муниципальный орган - 15 минут;

- доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре – 80 %

Объёмы ресурсного

обеспечения программы

на 2016 год -882,4 тыс.руб.


«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»


обеспечение населения пищевыми продуктами на уровне рациональных норм питания за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

устойчивое развитие сельских территорий;воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Задачи программы:

достижение физической и экономической до-тупности продовольствия для населения;стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия;Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;поддержка малых форм хозяйствования;повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;повышение качества жизни сельского населения;стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производствеземельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышения плодородия почв до оптимального уровня


индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)–115,6 индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) –105,9;индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) –116,8;среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого


«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасновсти и безопасности людей на водных объектах

Бондарского района»

- Минимизация социального, экономического, экологического ущерба, наносимого населению, экономике, природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Бондарского района

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий военных действий;- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;- создание на территории Бондарского района системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах


- Количество ЧС, 1.- количество населения, погибшего в ЧС, 0 чел.; - количество населения, пострадавшего в ЧС, 180 чел.; экономический ущерб от ЧС, 1 186,96 тыс. рублей; обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, 70 %;- количество зарегистрированных пожаров, 13 ед.; количество населения, погибшего на пожарах, 2 чел.;- количество населения, спасенного на пожарах, 3 человек; количество населения, пострадавшего на пожарах, 0 чел.; - экономический ущерб от пожаров, не более 968,00 тыс. рублей (в ценах 2013 года); - количество погибших на водных объектах, 0 человек; - количество спасенных в происшествиях на водных объектах, 0 чел.;- количество происшествий на водных объектах, 0 ед.; - число спасенных на пожарах на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах, 1,5 чел.; - число спасенных на водных объектах на одного погибшего в происшествиях на водных объектах, 0 чел. - недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - выполнено; - снижение количества погибших на пожарах - 50 %; - снижение погибших на водных объектах - 50 %; - объем выполнения мероприятий гражданской обороны на территории района – 80 %.

задачи программы:


Объем финансирования программы на 2016 год составит 815,0 тыс.руб., :

Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов Бондарского района


s - отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к расходам районного бюджета (2017 год - 0,0 %);- отношение объема просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств муниципального района (2017 год - 0,0 %);- объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств муниципального района (2017 год - 0,0 %);- доля бюджетных инвестиций районного бюджета в общем объеме расходов районного бюджета (2017 год - 0,9 %);- процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных перечислений местного бюджета к первоначально утвержденному уровню) (2017 год - 0,8 %);- доля условно утвержденных расходов на плановый период в расходах районного бюджета (2017 год - 5,0 %);-удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) (2017 год - 86,0 %); - доля расходов районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных целевых программ (2017 год - 0,8 %);- разработка, реализация и мониторинг эффективности реализации муниципальных целевых программ, а также наличие процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации в соответствии с действующим нормативным правовым актом муниципального образования (2017 год - да); -удельный вес расходов бюджета муниципального образования на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования) (2017 год- 38,5 %);- наличие информационного портала в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах (2017 год - да);- доля муниципальных учреждений района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети «Интернет» (2017 год-100,0 %);- доля муниципальных учреждений в которых проведены проверки в сфере муниципального финансового контроля (2017 год - 100,0 %).

Расходы на реализацию программы в 2016 году составят

5,0 тыс.руб.

Целью программы является Создание условий для

повышения эффективности деятельности органов местного

самоуправления района по выполнению муниципальных

функций и обеспечению потребностей граждан и

общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества,

реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития Бондарского района

Муниципальная программа повышения эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга


-Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Бондарского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) ксреднему объему муниципального долга Бондарского района (2020 год не более 3%); доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению) (2020 год - 100%); обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Бондарского района (2020 год - 100%)


Обеспечение нормативно-правового регулирования бюджетного процесса в Бондарском районе; эффективное управление муниципальным долгом Бондарского района и его оптимизация; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления района; обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части имеющихся у администрации района контрольных полномочий; обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления района, сельсоветов и создание условий для эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований за счет формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами

Целью программы является Совершенствование бюджетного процесса в Бондарском районе, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Бондарского района,

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Бондарского района,

повышение качества управления муниципальными финансами Бондарского района, обеспечение равных

условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями


Расходы на реализацию программы в 2016 году составят 7182,5 тыс.руб.

Муниципальная программа Бондарского района«Энергосбережение и повышение энергетической зффективности»


> финансовая поддержка субъектов

Целевые индикаторы программы

1.Снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 25 процентов к 2020 году относительно уровня 2013 года;2. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории Бондарского района – 100 процентов;3. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии на 18 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;4. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы – 60 процентов

реализация муниципальной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Бондарского района;повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового муниципального продукта


реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории Бондарского района

Общий объем расходов на реализацию

программы в 2016 году составит 385,0 тыс. руб.

Ваши предложения и замечания

Вы можете направить в финансовый отдел администрации Бондарского района или на адрес

электронной почты: [email protected]

Спасибо за участие!

mailto:[email protected]

Documents

Бюджет для гражданr34.tmbreg.ru/.../finotdel/2015/...BYuDZhETA-2016.pdf · «Бюджет для граждан» - аналитический документ, который