РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ - suvst.rusuvst.ru/docs/VST-QualityManual-v3.pdf · РК Редакция 3 ... Общие требования ... являются потенциальными

ISO 9001:2000 Руководство по качеству РК

Редакция 3 Лист 1/25 РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Изменение 0 1 2 3 4

Должность Фамилия И.О. Дата Подпись

Разработал Зам. директора Вишин А.Ю.

Утвердил Генеральный директор управляющей компании Крайнов Д.С.

При отсутс твии зелено го штампа актуальности эк земпляр ак туален только на дату печати 2 4 . 0 2 . 2 0 0 7

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................... 2 О настоящем Руководстве....................................................... 3 Определения............................................................................. 3 Нормативные ссылки ............................................................... 3

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................... 4 Компания ................................................................................... 4 Наше видение ........................................................................... 4 Наша миссия ............................................................................. 4

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА..................................... 5 3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ......... 6 Назначение системы менеджмента качества ........................ 6 Соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Область применения...................................... 6 Модель системы менеджмента качества компании .............. 6 Процессы СМК .......................................................................... 7 Организационная структура компании.................................... 7 Сферы ответственности звеньев ............................................ 9 Ключевые внутренние факторы ............................................ 10

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК ......................................................... 11 Состав документации СМК .................................................... 11 Управление документацией................................................... 11 Управление записями ............................................................ 12 Электронные документы........................................................ 12

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ............................... 13 Общие требования ................................................................. 13 Политика в области качества ................................................ 13 Цели в области качества ....................................................... 13 Планирование создания и развития СМК............................. 13 Определение ответственности и полномочий ..................... 13 Представитель руководства .................................................. 14 Внутренний обмен информацией.......................................... 14 Анализ со стороны руководства............................................ 14

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ................................................. 15

Обеспечение ресурсами ........................................................15 Персонал .................................................................................15 Инфраструктура ......................................................................15 Производственная среда .......................................................16

7. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ РАБОТ.................................17 Обязательные и собственные требования к результатам работ ........................................................................................17 Определение и анализ требований договора ......................17 Связь с потребителями ..........................................................17 Планирование работ ..............................................................18 Проектирование ......................................................................18 Оценка поставщиков...............................................................18 Закупки.....................................................................................18 Выполнение строительных работ .........................................19 Утверждение производственных процессов.........................20 Прослеживаемость .................................................................20 Забота о собственности потребителей .................................20 Управление контрольными и измерительными приборами20

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ ..............................21 Удовлетворенность потребителей ........................................21 Внутренние аудиты качества .................................................21 Мониторинг и измерение процессов СМК.............................21 Мониторинг и измерение при выполнении работ ................22 Управление несоответствующей продукцией ......................22 Анализ данных ........................................................................22 Непрерывное улучшение .......................................................23 Корректирующие действия.....................................................23 Предупреждающие действия.................................................24

УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР И ИНСТРУКЦИЙ .............................................................................25

РК Редакция 3

Высотные Специальные Технологии

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ Лист 2/25

24.02.2007,14:04

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения

Номер раздела Содержание изменения

Утверждено/ введено

Дата, подпись




24.02.2007,14:04

О настоящем Руководстве Настоящее руководство определяет политику компании в области качества, структуру компании с точки зрения менеджмента качества, область применения системы менеджмента качества компании (СМК), процессы СМК и способ их осуществления. Руководство предназначено для использования работниками компании в текущей деятельности. Руководство предоставляется также внешним сторонам, включая органы по сертификации, для демонстрации способности компании удовлетворять требования потребителя, обязательные требования, а так же собственные требования.

Определения В настоящем руководстве применяются термины и определения международного стандарта ISO 9000:2000 в переводе и толковании стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

Нормативные ссылки В настоящем руководстве использованы ссылки на документы СМК компании (выделены знаком « »), а так же на разделы международного стандарта ISO 9001:2000 «Quality management systems. Requirements» (выделены знаком « »).




24.02.2007,14:04

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Компания «Строительное управление Высотные Специальные Технологии» (город Казань) — строительное предприятие. Специализация компании — высотные (прежде всего — ремонтные) работы для предприятий различных отраслей. Большинство потребителей компании — промышленные предприятия энергетической, химической и других отраслей, эксплуатирующие здания и сооружения, которые являются потенциальными источниками промышленной опасности. Управление предприятием осуществляет управляющая организация — «Научный технический центр Высотные Специальные Технологии». Предприятие и управляющую организацию пронизывает единая система менеджмента качества. Таким образом, в рамках настоящего руководства и соответствующей СМК компания — это

«Строительное управление Высотные Специальные Технологии» и «Научный технический центр Высотные Специальные Технологии»,

объединённые единой системой менеджмента качества. Коллектив компании обладает значительным опытом по ремонту зданий и сооружений в различных регионах Российской Федерации. Компания обладает необходимой для выполнения работ инфраструктурой.

Наше видение Быть одной из наиболее востребованных потребителями компаний по строительному ремонту опасных высотных промышленных объектов в Среднем Поволжье.

Наша миссия Мы помогаем обществу обеспечивать безопасность при эксплуатации промышленных объектов. Мы помогаем потребителям — преимущественно крупным предприятиям энергетики и других отраслей промышленности — поддерживать эксплуатируемые здания и сооружения в состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям. Мы: немедленно реагируем на запросы потребителей; выполняем работы в сжатые сроки; применяем технологии, которые обеспечат наилучшие условия дальнейшей эксплуатации объектов. Мы наращиваем масштаб деятельности, исходя из спроса и организационной готовности, не ставя ограничений.




24.02.2007,14:04

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В нашей компании требование качества является безусловным. Мы стремимся непрерывно повышать уровень наших работ с тем, чтобы наилучшим образом удовлетворять требования потребителей. Мы стремимся непрерывно улучшать все наши процессы, повышая эффективность системы менеджмента качества. Мы намерены непрерывно улучшать наши взаимоотношения с потребителями, партнерами и работниками. Это делает нас лучшей компанией, лучшим партнером и лучшим местом для работы.




24.02.2007,14:04

3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ

Назначение системы менеджмента качества Для успешного функционирования компании необходимо направлять её, устанавливая цели, и управлять систематически и прозрачным образом. Используемая для этого компанией система управления направлена на достижение результатов, связанных с рентабельностью, самофинансированием, развитием, профессиональной безопасностью и другими аспектами. Важнейшей составной частью системы управления компании является система менеджмента качества. СМК преследует цели, установленные компанией с точки зрения качества выполняемых работ. СМК обеспечивает способность нашей компании выполнять работы, соблюдая требования потребителей, других заинтересованных сторон, собственные требования компании, а также государственные и другие обязательные требования. СМК нацеливает компанию на непрерывное улучшение, давая тем самым уверенность, что соблюдение требований при выполнении работ будет обеспечено и в будущем.

Соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO 9001:2000. Область применения.

Система менеджмента качества компании построена в соответствии с требованиями, предъявляемыми международным стандартом ISO 9001:2000. В компании применяются все требования стандарта ISO 9001:2000. Компания распространяет действие системы менеджмента качества на все направления своей деятельности — ремонтно-строительные работы, разработку проектов производства работ и прочие. Система менеджмента качества распространяется на все организационные звенья. Компания в своей оперативной деятельности может передавать выполнение части своих процессов сторонним организациям, исходя из хозяйственной целесообразности — например, подбор и подготовку персонала, ведение бухгалтерского учёта, управление локальной вычислительной сетью. Если эти процессы влияют на соответствие продукции требованиям, они также включены в СМК компании и контролируются компанией в соответствии с настоящим руководством.

Модель системы менеджмента качества компании С точки зрения менеджмента качества компания рассматривает все свои виды деятельности (и внутренние, и касающиеся внешних взаимодействий), как управляемую систему процессов, нацеленную, в конечном счёте, на достижение результата, отвечающего требованиям потребителя, а также другим установленным требованиям. Таким образом, потребители играют ключевую роль при определении входных данных СМК, а для оценки восприятия потребителем того, выполнила ли компания его требования, требуется мониторинг удовлетворенности потребителей. В свою очередь каждый процесс СМК является преобразованием входов в выходы, необходимые и отвечающие требованиям последующего процесса, с тем, чтобы конечный результат работы всей компании удовлетворял потребителя. Поэтому все процессы СМК компании взаимосвязаны. Такой подход позволяет звеньям компании и каждому работнику понять свою роль в достижении целей в области качества, а компании в целом – добиться непрерывности управления в рамках СМК. Применяя процессный подход, компания подчеркивает важность: а) понимания и выполнения требований к результату каждого процесса и к работам предприятия в целом; б) анализа процессов СМК с точки зрения добавленной ценности; в) обеспечения результативности и эффективности процессов; г) непрерывного улучшения процессов, основанного на объективных измерениях.

24.




02.2007,14:04

Модель нашей СМК приведена на рисунке. В модели процессы объединены в четыре группы, исходя из их влияния на результаты работ компании, другие процессы и СМК в целом: процессы управления деятельностью; процессы обеспечения деятельности ресурсами; процессы непосредственного выполнения строительных работ; процессы измерения и улучшения СМК.

Модель подчёркивает ключевую роль потребителей при определении входных данных, а также значение удовлетворённости потребителей результатами строительных работ.

Процессы СМК Рисунок на следующей странице определяет процессы, необходимые для СМК компании. На рисунке также показана последовательность и взаимодействие процессов СМК. На рисунке выделены процессы, для которых введены документированные процедуры, а также процессы, к которым имеется документация системы менеджмента качества в другой форме (например, инструкции). Соответствующие индексы документов СМК указаны.

Организационная структура компании

Зам. директора по производству

Строительные участки

Диспетчер производства

Генеральный директор управляющей компании

Главный инженер Отдел материально-технической комплектации

Финансовый директор

Финансовые и экономические

службыГруппа главного

механикаПроизводственно-технический отдел

Инженер ОТ и ТБ

ПОТРЕБИТЕЛИ

НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Результат работ

Ответственность руководства

Менеджмент ресурсов

Измерение, анализ и улучшение

ПОТРЕБИТЕЛИ

Выполнение работ

Требования Вход Выход

Удовле-творен-ность

Выполнение работ

ПроектированиеПР7.1-01

Производственное планирование

ПР7.1-02

Определениеи анализ

требований договора ПР7.2-01

Закупки .Оценка

поставщиков и субподрядчиков

ПР7.4-02

Закупка материалов и

услугПР7.4-01

Контроль закупленной

продукции и услугПР7.4-03

Требования

Результаты

работСтроительные работы

Контроль выполнения

работ на объектеРИ7.5-02

Особенности управления при

ремонте дымовых труб РИ7.5-03

Взаимодействие процессов СМКУправленческая деятельность руководства

Анализ руководством СМК

ПР5.6-01

Определение целей в области качества

Определение ответственности и полномочийДолжностные инструкцииДИ5.5-ХХ

Документированные цели

Обеспечение ресурсами

Менеджмент профессиональной

безопасности

Обеспечение оборудованием

ПР6.3-01

Обеспечение человеческими ресурсами

Введение в должность рук-ля, сп-та ПР6.2-01

Подбор бригад

Обучение рабочих

Измерение, анализ, улучшение

ОбозначенияПроцесс, поддерживаемый

в СМК

Документированный процесс (процедура)

Документ СМК, относящийся к процессу

Внутренние аудитыПР8.2-01

Закрытие этапа, работы ПР8.2-02

Управление несоответствующей

продукциейПР8.3-01

Корректирующие и предупреждающие

действияПР8.5-01

Управление документацией

ПР4.2-02, -03, -04,-06,-07, -09РИ4.2-01, -05




24.02.2007,14:04

Сферы ответственности звеньев Сфера ответственности в рамках СМК Организационное

звено Процесс Комментарий

Генеральный директор управляющей компании

Управленческая деятельность руководства

Определение политики в области качества; установление целей в области качества; утверждение структуры системы менеджмента качества; распределение ответственности и полномочий менеджеров; организация анализа функционирования СМК; организация внутренних аудитов качества; организация актуализации процедур и инструкций СМК; организация управления документацией СМК

Зам. генерального директора по производству

Определение и анализ требований договора; производственное планирование; строительные работы

Оперативное руководство процессами выполнения строительных работ (процессами жизненного цикла продукции)

Строительные участки Строительные работы

Оперативное планирование и выполнения процессов строительных работ; мониторинг качества результатов работ; устранение выявленных несоответствий; сдача потребителям результатов работ

Главный инженер Проектирование Организация процессов проектирования, процессов развития инфраструктуры и производственной среды, руководство технологическим развитием

Производственно-технический отдел (ПТО)

Проектирование Разработка технической документации на оснастку и проектов производства работ

Инженер охраны труда и техники безопасности

Менеджмент профессиональной безопасности

Обеспечение соответствия инфраструктуры и рабочей среды обязательным требованиям и требованиям системы безопасности и здоровья компании

Отдел материально-технической комплектации (ОМТК)

Закупки

Определение требований к закупкам; оценка и выбор поставщиков; осуществление закупок; управление информацией о закупках; организация проверки закупленной продукции; предъявление рекламаций

Группа главного механика

Обеспечение оборудованием

Поддержание и повышение результативности процедур СМК, касающихся обеспечения производственных участков оборудованием

Финансовый директор Управленческая деятельность руководства

Обеспечение финансирования работ в области качества

Финансовые и экономические службы

Управленческая деятельность руководства

Финансово-экономическое планирование деятельности компании; организация финансирования текущей деятельности; анализ финансово-экономических результатов; определение учетной политики и организация бухгалтерского учета в компании




24.02.2007,14:04

Ключевые внутренние факторы Следующие внутренние факторы мы признаем ключевыми для успешного функционирования нашей системы менеджмента качества и призываем учитывать их в повседневной работе всех работников компании.

Ориентация на потребителей. Наша компания зависит от своих потребителей; именно они, а не собственники или менеджеры, являются источниками процветания компании. Поэтому мы стремимся понимать текущие и будущие потребности потребителей, выполнять их требования и превосходить их ожидания.

Непрерывное улучшение системы менеджмента качества. Непрерывное развитие нашей системы менеджмента качества — важнейший принцип, необходимый для обеспечения удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон и в будущем. Если Вы считаете, что какие-то процедуры компании устарели, а соответствующие процессы могут быть выполнены эффективнее иным образом, немедленно заявите об этом руководителю.

Честность и доверие. Люди стараются работать честно. Несоответствия — обычно следствия ошибок при организации работ. Только честно заявив об ошибках, Вы поможете проанализировать их и не допустить впредь. Если Вы обнаружили в своей работе несоответствия, немедленно заявите об этом руководителю.

Определенность и прозрачность системы менеджмента качества, полномочий и ответственности. Все процессы в нашей компании определяются ясно и однозначно, относительно любого процесса ясно определены полномочия и ответственность их участников, неопределенности и умолчания недопустимы, так как ведут к разногласиям, противоречиям, а, в конечном счете, — несоответствиям результатов требованиям. Если какая-то часть процедур или инструкций компании изложена неясно, неоднозначно, или полномочия каких-либо участников процессов ясно не определены, согласуйте их понимание с руководителями и потребуйте уточнить документы.

Квалифицированный персонал. Работники всех уровней составляют основу организации. Без их полного вовлечения и квалифицированного участия невозможно успешное функционирование системы менеджмента качества. Компания всегда приветствует стремление работников к повышению квалификации и по мере возможности оказывает им содействие.

Квалифицированный и эффективный менеджмент. Именно руководители обеспечивают единство целей и направления действия организации и поддерживают в компании среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение наших задач. Поэтому компания всегда будет привлекать на руководящие должности только квалифицированных и эффективных менеджеров.

Сотрудничество с поставщиками. Наша компания, наши поставщики и наши подрядчики взаимозависимы. Отношения взаимной выгоды повышают нашу общую способность удовлетворять требования потребителей. Поэтому со своей стороны мы всегда оказываем поставщикам и подрядчикам необходимую помощь.

Сотрудничество внутри компании. Согласованное действие работников, подразделений, звеньев на основе духа сотрудничества, взаимопомощи, высокой корпоративной культуры — непременное условие успешной деятельности.




24.02.2007,14:04

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ СМК Компания придает важнейшее значение управлению документацией системы менеджмента качества и добивается понимания этого всеми работниками. Определенность и ясность процессов управления документацией, качественное их выполнение всеми работниками – важный аспект функционирования СМК.

Состав документации СМК ISO 9001:2000 4.2.1

В состав документации системы менеджмента качества компании входят:

− Политика в области качества. Определяет общие намерения и направление деятельности организации в области качества, сформулированные высшим руководством. Включена в состав настоящего руководства (п.2), но может распространяться, и в виде обособленного документа (с указанием даты актуальности).

− Цели в области качества. Оформляются документально и утверждаются генеральным директором управляющей компании. Цели базируются на политике в области качества; формируются на основе мнений подразделений, к которым они относятся; должны быть измеримыми.

− Организационная структура. Определяет количество, наименование, иерархическую взаимосвязь основных организационных звеньев компании, независимо от юридической структуры группы «Высотные Специальные Технологии». Включена в состав настоящего руководства.

− Руководство по качеству – этот документ. Определяет систему менеджмента качества компании в целом. Устанавливает основные процессы СМК и их взаимосвязь.

− Документированные процедуры. Устанавливают способы осуществления процессов СМК. Ссылки на процедуры СМК содержатся в настоящем руководстве, а так же в самих процедурах СМК.

− Инструкции. Определяют дополнительные условия осуществления процессов СМК. Ссылки на инструкции СМК содержатся в настоящем руководстве, а так же в процедурах СМК.

− Нормативная и техническая документация. Документация внешнего происхождения. Устанавливает требования к результатам и порядку выполнения компанией работ.

− Записи. Особый вид документации. Содержат свидетельства осуществленной деятельности или достигнутые результаты. Требуемые СМК компании записи выделены в настоящем руководстве знаком « ».

Подробно общие требования к составу и форме внутренних документов СМК изложены в РИ 4.2-01 «Виды, форма и индексация документов системы менеджмента качества».

Управление документацией ISO 9001:2000 4.2.3

Компания управляет документацией СМК, чтобы обеспечить: − проверку разработанных документов уполномоченным персоналом на адекватность до их выпуска; − актуальность действующих документов; − идентификацию изменений и статуса документов; − доступность соответствующих версий документов в местах их применения; − исключение непреднамеренного использования устаревших документов. Компания также идентифицирует документы внешнего происхождения и управляет их рассылкой.

Порядок управления документацией СМК подробно определен ПР 4.2-02 «Управление документацией».




24.02.2007,14:04

Особенности управления нормативной технической документацией установлены ПР 4.2-09. «Управление нормативной технической документацией».

Особенности управления общехозяйственной документацией установлены ПР 4.2-06 «Управление общехозяйственной документацией».

Особенности управления бухгалтерской документацией установлены ПР 4.2-07 «Управление бухгалтерской документацией».

Управление записями ISO 9001:2000 4.2.4

Записи составляются сотрудниками компании в рамках текущего функционирования СМК Записи подтверждают, что СМК соответствует предъявляемым требованиям. Записи составляются на бланках, предусмотренных процедурами и инструкциями системы качества, чёткими и разборчивыми, легко идентифицируемыми и сохраняются доступными для использования. Компания управляет записями для обеспечения составления записей СМК во всех установленных случаях и поддержания их в рабочем состоянии, как свидетельства соответствия системы менеджмента качества требованиям.

Порядок управления записями при идентификации, хранении, защите, восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии определён в ПР 4.2-03 «Управление записями».

Электронные документы Компания допускает в оговоренных процедурами СМК случаях применение документов в электронной форме. Такие документы находятся под управлением для обеспечения их идентификации, сохранности, доступности уполномоченному персоналу. Ответственность за обеспечение безопасности данных в локальной вычислительной сети компании, управление документами в электронной форме и определение соответствующих процедур возложена на администратора ЛВС.

Обязанности работников по обеспечению безопасности локальной вычислительной сети компании определены РИ 4.2-05 «Обязанности по обеспечению безопасности ЛВС».

Особенности управления документацией в электронной форме определены компанией в процедуре ПР 4.2-04 «Электронные документы».




24.02.2007,14:04

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

Общие требования ISO 9001:2000 5.1, 5.2

Руководство компании считает разработку, внедрение и непрерывное совершенствование системы менеджмента качества своей главной внутренней задачей. При разработке СМК компания фокусируется на потребностях потребителей. Руководители всех уровней компании обеспечивают понимание сотрудниками своих подразделений важность выполнения требований потребителей, обязательных требований и требований системы менеджмента качества.

Политика в области качества ISO 9001:2000 5.3

Генеральный директор управляющей компании обеспечивает определение политики в области качества, как основы для постановки и анализа целей в области качества. Генеральный директор управляющей компании организует анализ политики для подтверждения ее постоянной пригодности. Политика доводится до сведения персонала, прилагаются усилия к тому, чтобы она была понята в рамках организации. Руководители всех звеньев способствуют этому пониманию, выбирая по своему усмотрению результативные формы ее донесения до сведения своих сотрудников.

Цели в области качества ISO 9001:2000 5.4.1

На основе политики компании в области качества генеральный директор управляющей компании организует разработку и анализ целей в области качества. Цели в области качества устанавливает генеральный директор управляющей компании приказом. Компания устанавливает измеримые цели. Цели в области качества пересматриваются не реже раза в год и при необходимости обновляются, обеспечивая непрерывное улучшение СМК.

Планирование создания и развития СМК ISO 9001:2000 5.4.2

Генеральный директор управляющей компании группы «Высотные Специальные Технологии» обеспечивает планирование создания и развития СМК. Система планов включает план разработки и пересмотра процедур и другой документации СМК, план проведения внутренних аудитов, план проведения совещаний по анализу СМК и другие планы, если это целесообразно.

Определение ответственности и полномочий ISO 9001:2000 5.5.1

Генеральный директор управляющей компании организует деятельность по четкому определению ответственности и полномочий работников компании. Информация об этом доводится до сведения персонала компании через процедуры и инструкции СМК, а также приказами и распоряжениями директора. Все руководители организационных звеньев компании обязаны обращать внимание генерального директора управляющей компании на случаи, когда выполнение процедур СМК нарушается в связи с неопределенностью ответственности или полномочий сотрудников.




24.02.2007,14:04

Для отдельных должностей, деятельность на которых существенно влияет на эффективность СМК, действуют должностные инструкции. Идентификация должностных инструкций: ДИ 5.5-ХХ «Должностная инструкция». Должностные инструкции предоставляются работникам до их вступления в соответствующие должности.

Представитель руководства ISO 9001:2000 5.5.2

Генеральный директор управляющей компании группы «Высотные Специальные Технологии» в рамках СМК действует, как представитель руководства, который несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся на обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества, и другие виды деятельности, связанные с функционированием СМК. Генеральный директор содействует распространению понимания требований потребителей во всей организации.

Внутренний обмен информацией ISO 9001:2000 5.5.3

Высшее руководство компании обеспечивает эффективный обмен информацией, в том числе по вопросам результативности системы менеджмента качества. Информация распространяется посредством: − протоколов совещаний оперативного характера, размещаемых на доске объявлений «для сведения»; − упорядоченного распространения информации через внутреннюю компьютерную сеть; − e-mail на личные почтовые ящики сотрудников; − регулярных собраний отделов и общих собраний компании.

Анализ со стороны руководства ISO 9001:2000 5.6

Высшее руководство компании регулярно анализирует систему менеджмента качества с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. При этом также оценивается возможность улучшения и необходимость изменения СМК, включая политику и цели в области качества. Генеральный директор управляющей компании организует планирование и проведение соответствующих мероприятий не реже раза в год, а также ведение соответствующих записей. Перечень входных и выходных данных анализа показан на схеме.

Порядок выполнения анализа СМК руководством определен ПР 5.6-01 «Анализ руководством системы менеджмента качества».

− Результаты аудитов. Решения и действия − Данные обратной связи от потребителей. − по повышению

результативности СМК и её процессов;

− Данные о процессах и соответствии продукции. − Данные о статусе предупреждающих и корректирующих действий. − по улучшению

продукции согласно требованиям потребителей;

Анализ − Данные о действиях по результатам предыдущих анализов со стороны руководства. − Сведения об изменениях, которые могут повлиять на СМК. − по потребности в

ресурсах. − Рекомендации по улучшению.

В соответствии с процедурой поддерживаются записи об анализе со стороны руководства.




24.02.2007,14:04

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

Обеспечение ресурсами ISO 9001:2000 6.1

Компания регулярно анализирует имеющиеся ресурсы и выявляет потребности в дополнительных ресурсах. Каждое звено не реже одного раза в месяц оценивает состояние ресурсов и обеспеченность ресурсами перспективных планов.

Персонал ISO 9001:2000 6.2

Компания признает компетентность персонала одним из ключевых факторов своего существования. Лица, принимаемые на работу в компанию, оцениваются на соответствие уровня образования установленным требованиям к должности, наличие навыков и опыта. Для должностей, влияющих на качество услуг компании, уровень необходимой компетентности определяется должностными инструкциями. Для вспомогательных должностей уровень необходимой компетентности определяют руководители соответствующих звеньев при подборе кандидатов. Компетентность предполагает также наличие всех требуемых разрешений и допусков и другие требования. Решение о приеме на работу в компанию принимает генеральный директор управляющей компании по согласованию с руководителями организационных звеньев по принадлежности. Соответствие работников компании требованиям компании анализируется руководством не реже раза в год. Работники компании регулярно проходят повышение квалификации, а результативность предпринятых мер оценивается руководством. Сведения о квалификации, обучении и профессиональном опыте работы каждого сотрудника учитывает инспектор по кадрам. Компания считает важным, чтобы каждый работник был осведомлен об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества. Обязанности по обеспечению такой осведомленности возложены на руководителей организационных звеньев.

Требования к компетенции сотрудников ключевых должностей установлены должностными инструкциями. Идентификация должностных инструкций: ДИ 5.5-ХХ «Должностная инструкция».

Порядок действий по введению в должность руководителей и специалистов установлен процедурой ПР 6.2-01 «Введение в должность руководителя, специалиста».

Поддерживаются записи об образовании, подготовке, навыках и опыте работников у инспектора по кадрам.

Инфраструктура ISO 9001:2000 6.3

Компания имеет необходимые для своей деятельности здания, оборудование, транспорт, средства связи, компьютерную технику и проч. Все элементы инфраструктуры поддерживаются в рабочем состоянии эксплуатирующими их организационными звеньями. Ответственность за обеспечение подразделений оборудованием возложена на отдел материально-технической комплектации.

Порядок планирования и закупок оборудования определен ПР 6.3-01 «Обеспечение оборудованием».




24.02.2007,14:04

Производственная среда ISO 9001:2000 6.4

Компания обеспечивает при выполнении работ создание производственной среды, необходимой для достижения соответствия требованиям к продукции, и управляет ею. Соответствующая ответственность и полномочия возложены на руководителей организационных звеньев.




24.02.2007,14:04

7. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ РАБОТ

Обязательные и собственные требования к результатам работ ISO 9001:2000 7.2.1

В области строительства в Российской Федерации действует система нормативных документов Госстроя РФ, устанавливающих комплекс норм и требований к выполнению работ. Эта система в основном определяет требования, относящиеся к порядку выполнения и результатам строительных работ. Соответствующая внешняя документация (СНиПы, ГОСТы и т.д.) доступна персоналу в соответствии с ПР 4.2-09 «Управление нормативной технической документацией». Дополнительные требования компании к порядку выполнения и результатам строительных работ устанавливаются решениями генерального директора управляющей компании, зам.директора по производству и главным инженером по согласованию с техническими специалистами. Требования документируются и доводятся до сведения руководителей работ.

Определение и анализ требований договора ISO 9001:2000 7.2.1, 7.2.2

До принятия на себя обязательств по выполнению любой работы компания: определяет и документирует требования потребителя к результатам работы и порядку её выполнения, а также требования, не определённые потребителем, но необходимые для конкретной работы или предполагаемого использования её результатов. оценивает способность выполнить определённые и обязательные требования; при этом анализируются, по крайней мере:

− выполнимость требований по качеству; − возможность выдержать сроки исполнения; − технические и технологические возможности; − обеспеченность ресурсами и материалами; − наличие исполнительной документации; − наличие квалифицированных подрядных организаций; − коммерческие условия – обоснованность сметной стоимости и рентабельность работы; − условия оплаты и возможности финансирования работ.

Анализ для ремонтно-строительных работ выполняется группой в составе заместителя директора по производству, начальника строительного участка и главного инженера. Для работ небольшого объёма у «традиционных» заказчиков анализ может быть выполнен заместителем директора по производству единолично. Аналогично осуществляется согласование требований, отличающихся от сформулированных ранее (изменений).

Действует процедура ПР 7.2-01 «Определение и анализ требований договора».

В соответствии с процедурой поддерживаются записи по результатам анализа.

Связь с потребителями ISO 9001:2000 7.2.3

Для компании важно, чтобы не остался без внимания ни один из запросов потребителей. Поэтому все полученные запросы подлежат регистрации и управлению. Информацию о своих услугах компания публикует к сведению потребителей на своем Интернет-сайте. Информация также распространяется через рекламные буклеты. Для обеспечения оперативной обратной связи с потребителями через средства связи компания выделяет необходимое количество телефонных каналов.




24.02.2007,14:04

Планирование работ ISO 9001:2000 7.1, 7.5.1

Для долгосрочного укрупнённого планирования ресурсов и составления планов финансирования работ на предстоящий год в компании осуществляется годовое производственное планирование. Управление подготовкой и выполнением работ на объектах, обеспечение ресурсами, координация действий служб, анализ результативности системы менеджмента качества ведётся на основе оперативных производственных планов – перспективных планов работ по участкам и графиков работ (предварительных и рабочих).

Сроки и порядок планирования, соответствующие ответственность и полномочия должностных лиц установлены процедурой ПР 7.1-02. «Производственное планирование».

Проектирование ISO 9001:2000 7.3

Компания разрабатывает проекты производства работ (ППР), а также выполняет другие вспомогательные проектные работы. Порядок планирования, определения входных данных, оформления выходных данных, анализа, проверки, утверждения и управления при проектировании в компании установлен процедурой ПР 7.1-01 Проектирование. Применительно к проектированию действует, кроме того, система обязательных нормативных и других регламентирующих требований.

Действует процедура ПР 7.1-01 «Проектирование».

Поддерживаются записи, предусмотренные процедурой ПР 7.1-01.

Оценка поставщиков ISO 9001:2000 7.4

Компания отбирает поставщиков, способных поставлять продукцию и/или услуги в соответствии с её требованиями. Поставщики оцениваются баллами на основании опыта сотрудничества, и на основании имеющихся данных об их системе менеджмента качества. По результатам оценки поставщики квалифицируются до одной из трех установленных компанией категорий, определяющих возможность сотрудничества и степень доверия. Поставщики подлежат ежегодной переоценке.

Порядок оценки поставщиков установлен ПР 7.4-02 «Оценка поставщиков и субподрядчиков».

Поддерживаются записи результатов оценивания.

Закупки ISO 9001:2000 7.4

При осуществлении закупок компания концентрируется на обеспечении соответствия закупленной продукции/услуг установленным требованиям к закупкам. До сообщения требований к закупкам поставщику они проверяются на адекватность и обязательно утверждаются уполномоченными лицами. Отдел материально-технической комплектации поддерживает наличие исчерпывающей информации по закупкам. За исключением случаев, предусмотренных процедурами СМК, закупки осуществляются у поставщиков, прошедших оценку компанией и квалифицированных до соответствующих категорий. Закупленные материально-технические ресурсы или услуги подлежат проверке на соответствие установленным требованиям.




24.02.2007,14:04

Порядок оценки поставщиков установлен ПР 7.4-01 «Закупка материалов и услуг».

Порядок проверки поставок установлен ПР 7.4-03 «Контроль закупленной продукции и услуг».

В соответствии с ПР 7.4-01 и ПР 7.4-03 поддерживаются записи, подтверждающие проверку адекватности требований к закупкам, записи о выборе поставщика/субподрядчика и записи результатов проверки поставок и услуг при их приемке.

Выполнение строительных работ ISO 9001:2000 7.5.1

Основные требования, относящиеся к процессу и результатам ремонтно-строительных работ, определены системой нормативных документов Госстроя РФ, устанавливающих комплекс норм и требований к выполнению работ (СНиПы, ГОСТы и т.д.). Соответствующая нормативная документация доступна персоналу через библиотеку нормативно-технической документации производственно-технического отдела. При выполнении каждой работы назначается ответственный руководитель – производитель работы (прораб) или мастер строительного участка. Ответственность за основные процессы при выполнении работ распределена в компании следующим образом.

Группа Процесс Кто отвечает Управление взаимодействиями подразделений в рамках работы

Генеральный директор

управляющей компании

Формулировка задания Контроль выполнения работы

Зам. директора по производству

Координация и управление заданием

Предвидение изменений и управление ими Завершение работы

Начальник участка

Менеджмент качества при выполнении работы Начальник участка Процессы, связанные с качеством Контроль и управление технологическим качеством Прораб/Мастер

Планирование взаимосвязей этапов работы Оценка длительности Разработка календарных графиков

Начальник участка Процессы, связанные со сроками

Контроль над соблюдением графиков Диспетчер производства

Оценка затрат Управление затратами

Начальник участка Процессы, связанные с затратами Мониторинг затрат Главный экономист

Процессы, связанные с ресурсами

Планирование ресурсов Контроль над ресурсами Начальник участка

Определение потребности Выделение штатов

Начальник участка Процессы, связанные с персоналом Управление персоналом в ходе работы Прораб/Мастер

Процессы, связанные с информацией

Управление информацией о статусе и ходе работы Диспетчер производства

Процессы, связанные с рисками

Прогнозирование рисков Контроль над рисками Начальник участка

Требования к управлению работами установлены РИ 7.5-02 «Контроль выполнения работ на объекте».




24.02.2007,14:04

Особые требования для работ по ремонту дымовых труб установлены РИ 7.5-03 «Особенности управления при ремонте дымовых труб».

Утверждение производственных процессов ISO 9001:2000 7.5.2

Должны быть утверждены производственные процессы, результаты которых не могут быть проверены посредством мониторинга или измерений. Это касается «скрытых» работ, а также процессов, недостатки которых проявляются лишь при последующей эксплуатации объекта работ. Утверждение должно демонстрировать способность этих процессов достигать запланированные результаты. Соответствующие мероприятия должны касаться критериев анализа и утверждения; соответствия оборудования; квалификации персонала; требований к записям и проч. Основные требования, относящиеся к утверждению процессов в строительстве, определены системой нормативных документов Госстроя РФ – СНиП, ГОСТ и т.д. Соответствующая нормативная документация доступна персоналу через библиотеку нормативно-технической документации производственно-технического отдела. Организацией соответствующих работ руководит главный инженер.

Прослеживаемость ISO 9001:2000 7.5.3

При выполнении ремонтно-строительных работ производители работ обеспечивают прослеживаемость относительно использованных материалов и комплектующих и порядка их использования.

Поддерживаются записи о технологических условиях выполнения работ, использованных материалах, привлечённых подрядчиках и т.д. в «Журналах работ» в соответствии с нормативными требованиями.

Забота о собственности потребителей ISO 9001:2000 7.5.4

Компания проявляет заботу о собственности потребителя, когда она находится под управлением организации или используется ею. Производители работ обеспечивают ее сохранность и защиту. Персонал, имеющий отношение к использованию собственности потребителя инструктируется руководителями о необходимости соответствующего обращения с этой собственностью. Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, производитель работ обеспечивает извещение потребителя об этом.

Поддерживаются записи об извещении потребителей в виде копий извещений в составе исходящей корреспонденции.

Управление контрольными и измерительными приборами ISO 9001:2000 7.6

Перечень необходимых средств мониторинга и измерения определяется производителями работ на основе требований проектно-технологической и нормативной документации. Соответствующие заявки передаются ими в отдел материально-технической комплектации. Организацию учёта и своевременной калибровки/поверки средств измерения в соответствии с действующими нормативными требованиями обеспечивает начальник отдела материально-технической комплектации.

Поддерживаются записи результатов калибровки и поверки контрольных и измерительных приборов.




24.02.2007,14:04

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

Удовлетворенность потребителей ISO 9001:2000 8.2.1

Для нашей компании важно знать мнение потребителей, соответствует ли компания их требованиям. Для определения мнения потребителей менеджеры компании предпринимают активные действия, а не ожидают обращения самих потребителей. Вопросы о степени соответствия наших действий требованиям задаются потребителям регулярно в ходе выполнения работ, при сдаче их результатов, а так же через разумное время после сдачи. После подписания сдаточной документации производители работ в соответствии с ПР 8.2-02 получают от потребителей письменные отзывы. Анализ соответствующей информации организует заместитель директора по производству.

Порядок анализа отзывов потребителей по выполненным работам и данных о соблюдении определённых требований к их результатам установлен ПР 8.2-02 «Закрытие этапа, работы».

Внутренние аудиты качества ISO 9001:2000 8.2.2

Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводятся с целью определить, соответствует ли система менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO9001:2000, а также требованиям самой компании. Определяется также, результативно ли внедрена СМК и поддерживается ли в рабочем состоянии. Одна из важнейших задач аудитов – помочь руководителям и работникам организационных звеньев компании проанализировать собственную деятельность и проверить правильность собственного понимания требований СМК. Поэтому компания придает большое значение подготовке к аудиту, в процессе которой внутри проверяемого звена проводится предварительный анализ собственной работы и «освежаются» знания в области управления качеством. В связи с этим аудиты проводятся преимущественно планово — на основании годовой программы аудитов. Внеплановые аудиты могут проводиться в случае выявления в системе качества значительных несоответствий. Внутренние аудиты – важнейшие мероприятия, направленные на совершенствование СМК. Результаты аудитов служат входными данными для анализа СМК со стороны руководства и могут являться основанием для принятия корректирующих и предупреждающих действий. Аудиты проводятся преимущественно внутренними аудиторами компании. При необходимости могут привлекаться сторонние специалисты.

Порядок проведения внутренних аудитов установлен ПР 8.2-01 «Внутренние аудиты».

В соответствии с процедурой поддерживаются записи о планировании аудитов и их результатах.

Мониторинг и измерение процессов СМК ISO 9001:2000 8.2.3

Организация осуществляет мониторинг и, где это целесообразно, измерение процессов СМК для подтверждения способности процессов достигать запланированных результатов. Подходящие методы мониторинга устанавливают руководители звеньев, отвечающих за выполнение соответствующих процессов СМК. Измерения должны включать, например, (но не ограничиваться): производительность труда; выработку на производстве; надёжность процессов; эффективность и результативность персонала;




24.02.2007,14:04

применение современных технологий и управление знаниями; снижение потерь и сокращение себестоимости. Основное внимание при мониторинге процессов СМК уделяется главным процессам — оказывающим наибольшее воздействие на способность компании удовлетворять требования потребителя. Такими процессами являются процессы планирования жизненного цикла, закупки и выполнения работ. Основные требования к мониторингу этих процессов установлены процедурами ПР 7.1-02, ПР 7.4-01 и инструкцией РИ 7.5-02.

Мониторинг и измерение при выполнении работ ISO 9001:2000 8.2.4

Для проверки соблюдения требований к процессу работ и их результату компания осуществляет мониторинг и измерение результатов работ, а так же производственных процессов в соответствии с применяемыми строительными нормами и правилами, технологической документацией и контрактными требованиями. После завершения работ осуществляется приёмка их результатов совместно с представителем потребителя для подтверждения соответствия требованиям. Работы не могут быть завершены, а их результаты не могут быть переданы потребителю до того, как будут выполнены все требования, установленные к приёмке.

Порядок управления записями, содержащими свидетельства соответствия результатов работ критериям приёмки установлен ПР 8.2-02 «Закрытие этапа, работы».

Поддерживаются записи результатов приёмки работ в виде актов сдачи-приемки с указанием лиц, санкционировавших приёмку.

Управление несоответствующей продукцией ISO 9001:2000 8.3

Компания обеспечивает идентификацию и предотвращение непреднамеренного использования результатов работ, которые не соответствуют требованиям. При выявлении несоответствий производитель работ предпринимает меры к их устранению, либо повторному выполнению работ. Если немедленное устранение несоответствия невозможно, несоответствие регистрируется и осуществляется ремонт. В случае установления несоответствия при сдаче результатов работ Заказчику, порядок его устранения согласуется представителем Заказчика. Устранение несоответствия должно быть подтверждено с проведением повторной сдачи работ. Если устранение несоответствий требует значительных затрат, а отклонения не являются существенными для дальнейшего использования результатов работ, с разрешения Заказчика допускается выпуск с отклонениями от требований решением заместителя директора по производству. Причины несоответствий выявляются производителями работ, а затем предпринимаются корректирующие действия с тем, чтобы не допустить повторного возникновения несоответствий. Сведения об установленных несоответствиях подлежат анализу во время проверок системы качества, выполняемых руководством.

Порядок управления несоответствующими услугами определен ПР 8.3-01 «Управление несоответствующей продукцией».

Производителями работ поддерживаются записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения.

Анализ данных Управленческие решения должны быть основаны на результатах логического анализа, уравновешивающего опыт и интуицию.




24.02.2007,14:04

Организация определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности СМК и определения направлений повышения её результативности. Данные предоставляются непосредственно высшему руководству компании, и оно осуществляет их анализ в рамках своей повседневной деятельности, а также в рамках анализа СМК со стороны руководства (см. стр.14). Данные включают информацию, полученную в результате мониторинга и измерения, данные от потребителей и из других источников. Анализ данных предоставляет при принятии решений информацию по: а) удовлетворенности потребителей; б) соответствию требованиям к продукции; в) характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий; г) поставщикам.

Непрерывное улучшение ISO 9001:2000 8.5.1

Компания постоянно повышает результативность СМК. Непрерывное развитие системы менеджмента качества – наш важнейший принцип. Устанавливая политику и определяя цели в области качества, мы создаем основу для управления постоянным улучшением СМК. В целях улучшения СМК мы используем результаты аудитов, анализа данных, а также анализа со стороны руководства компании. Важнейшим способом улучшения является применение менеджерами корректирующих и предупреждающих действий. Мы стремимся, чтобы применение этих действий стало для всех руководителей естественным и обязательным.

Корректирующие действия ISO 9001:2000 8.5.2

Наш принцип: «Качественная компания не та, которая не допускает несоответствий, а та, которая не допускает повторения несоответствий». Поэтому очень важно, чтобы выявленные работниками несоответствия не скрывались, а доводились до сведения руководителей для анализа. Руководители обязаны постоянно доводить до сведения своих сотрудников важность такого подхода. Заявления о выявленных несоответствиях в компании поощряются, а сокрытие выявленных несоответствий недопустимо. Любые выявленные несоответствия в компании подлежат анализу. Целью анализа при этом является не определение и наказание виновников, допустивших, в конечном счете, несоответствие, а совершенствование системы менеджмента качества, направленное на исключение возможности ошибочных действий персонала. Установленные таким образом причины несоответствий оцениваются на предмет необходимости действий, корректирующих СМК. В случае такой необходимости, определяется состав корректирующих действий, действия осуществляются, а затем анализируются на результативность.

Порядок осуществления корректирующих действий подробно определен в ПР 8.5-01 «Корректирующие и предупреждающие действия».

В соответствии с процедурой поддерживаются записи о характере и результатах предпринятых корректирующих действий.




24.02.2007,14:04

Предупреждающие действия ISO 9001:2000 8.5.3

Руководители всех организационных звеньев компании обязаны предпринимать действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий, если какие-либо обычно выполняемые их подразделением процедуры должны быть исполнены с отклонениями вследствие краткосрочного изменения внешних или внутренних обстоятельств. Предупреждающие действия должны предприниматься и в том случае, если подразделение исполняет все процедуры в обычном порядке, но руководителю стали известны какие-либо внешние или внутренние обстоятельства, которые могут помешать выполнению предусмотренных процедур. Постоянный анализ обстоятельств на возможность возникновения потенциальных несоответствий является неотъемлемой составляющей работы любого руководителя. В случае установления потенциальных несоответствий оценивается необходимость предупреждающих действий, затем эти действия определяются и исполняются. Результативность предпринятых предупреждающих действий анализируется.

Порядок осуществления предупреждающих действий подробно определен в ПР 8.5-01 «Корректирующие и предупреждающие действия».

В соответствии с процедурой поддерживаются записи о характере и результатах предпринятых предупреждающих действий.




24.02.2007,14:04

УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР И ИНСТРУКЦИЙ ДИ 5.5-ХХ «Должностная инструкция».................................................................................................14, 15

ПР 4.2-02 «Управление документацией»....................................................................................................11

ПР 4.2-03 «Управление записями»..............................................................................................................12

ПР 4.2-04 «Электронные документы».........................................................................................................12

ПР 4.2-06 «Управление общехозяйственной документацией» ................................................................12

ПР 4.2-07 «Управление бухгалтерской документацией» ..........................................................................12

ПР 4.2-09 «Управление нормативной технической документацией» ................................................12, 17

ПР 5.6-01 «Анализ руководством системы менеджмента качества» ......................................................14

ПР 6.2-01 «Введение в должность руководителя, специалиста».............................................................15

ПР 6.3-01 «Обеспечение оборудованием».................................................................................................15

ПР 7.1-01 «Проектирование» .......................................................................................................................18

ПР 7.1-02 «Производственное планирование» ....................................................................................18, 22

ПР 7.2-01 «Определение и анализ требований договора».......................................................................17

ПР 7.4-01 «Закупка материалов и услуг» .............................................................................................19, 22

ПР 7.4-02 «Оценка поставщиков и субподрядчиков»................................................................................18

ПР 7.4-03 «Контроль закупленной продукции и услуг».............................................................................19

ПР 8.2-01 «Внутренние аудиты» ..................................................................................................................21

ПР 8.3-01 «Управление несоответствующей продуцией».........................................................................22

ПР 8.5-01 «Корректирующие и предупреждающие действия»...........................................................23, 24

РИ 4.2-01 «Виды, форма и индексация документов системы менеджмента качества»........................11

РИ 4.2-05 «Обязанности по обеспечению безопасности ЛВС»................................................................12

РИ 7.5-02 «Контроль выполнения работ на объекте».........................................................................19, 22

РИ 7.5-03 «Особенности управления при ремонте дымовых труб».........................................................20

РИ 8.2-02 «Закрытие этапа, работы»....................................................................................................21, 22

Documents

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ - suvst.rusuvst.ru/docs/VST-QualityManual-v3.pdf · РК Редакция 3 ... Общие требования ... являются потенциальными