000132 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE Unidad …

11/8/2020 Informe de Evaluación

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Informe de Evaluación de Implementación

del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

000132 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Fecha: 30/07/2020



MC. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINADirector General

MC. YUDY MILUSKA ROLDAN CONCHADirectora Adjunto

LIC. ISABEL JULIA LEON MARTELDirectora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico

ECO. RUTH ROCIO MORENO GALARRETADirectora Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración



Lic. Adm. SANDRA PAREDES ARAUJOJefe de la Unidad de Planeamiento. Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento. SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCESR. CRISTOPHER NORMAN MÁLAGA ESPINOZA



ORGANOS ADMINISTRATIVOS

CPC María Cecilia Bazán Alonso Jefe de la Oficina Control Institucional

M.C. Carlos Soto Linares Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental

MC. Silvia Paola Vargas Chugo Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad

Abog. Oscar Humberto Ángulo Chávez Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica

M.C. Rolando Guerrero Medina Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación

Lic. Johnny Alexander Ramirez Heredia Jefe de la Oficina de Comunicaciones

M.C. Jose Luis Claros Manotupa Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Lic. Adm. Eder Aldazabal Tello Jefe de la Unidad de Personal

CPC Doris Padilla Conde Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas

Sr. Juan Tito Huiza Jefe de la Unidad de Logística

Ing. Fernando Sánchez Cuzcano Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento

M.C. Jane Carolina Fernández Jefe de la Oficina de Seguros

ORGANOS DE LINEA

M.C. Andrés Martin Alcántara Díaz

M.C. María Esther Alba Rodriguez

M.C. Robert Torrejón Cachay

Jefe del Departamento Medicina Interna

Jefe del Departamento de Especialidades Medicas

Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular

M.C. David Aquilino Álvarez Baca

M.C. Maximiliano Alberto Monge Gomez

M.C. Patricia Rosalía Segura Nuñez

M.C. Wilfredo Castillo Bazán

Jefe del Departamento de Cirugía

Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas

Jefe del Departamento de Neumología

Jefe del Departamento Pediatría

M.C. Henry Caytuiro Soto Jefe del Departamento Gíneco - Obstetricia

M.C. Yrma Aurora Valdivieso Pacora Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos

M.C. Arturo Alberto Rodríguez Flores Jefe del Departamento de Odontoestomatología

M.C. Raúl Ayme Paredes Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico

M.C. Priscilla Karina Altamirano Cáceres Jefe del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica

M.C. Nelly A. Sanchez Horman Jefe del Departamento Diagnóstico por Imágenes

M.C. Tania Celis Meléndez Jefe del Departamento Medicina De Rehabilitación

M.C. Elsa Esteban Veliz Jefe del Departamento Salud Mental



Lic. Cinthia Mónica Zeballos Alcalde

Lic. Paula Montalvo La Madrid

Dr. Luis Ventura Navarrete

Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética

Jefe del Departamento de Servicio Social.

Jefe del Departamento Farmacia

Lic. Rebeca Emperatriz Sanchez Mantilla Jefe Del Departamento de Enfermería



PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación de la Implementación N° 02, es el resultado consecu�vo de las etapas de Seguimiento y Evaluación del primer semestre del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI)Modificado V.01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) del Año 2020 aprobado mediante RD. N° 144 - 2020 - HNHU - DG. Ello se inicia con la Etapa de Seguimiento, el cualconsiste en la recopilación periódica de información sobre el avance del cumplimiento de las ac�vidades opera�vas e inversiones, respecto al avance de metas �sicas y financieras,registradas en el Aplica�vo CEPLAN V.01, a fin de emi�r reportes de seguimiento que se adjuntan al Informe de Evaluación de Implementación, el cual es elaborado durante la Etapade Evaluación, mediante el análisis riguroso y periódico de los factores que inciden en el cumplimiento de las ac�vidades, metas programadas y avances en la ejecución, así como laaplicación de medidas correc�vas que mejoren la ges�ón y los resultados esperados en pro de una toma decisiones efec�va.

Para tal efecto, a través de la Dirección Adjunta del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se ha solicitado a las diferentes Unidades Orgánicas, el avance de cumplimiento de lasac�vidades opera�vas e inversiones, respecto al avance de metas �sicas, así como sus respec�vos sustentos, a efectos de elaborar el Informe de Evaluación de la Implementación N°02, correspondiente al primer semestre del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) Modificado V.01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) del Año 2020.

De acuerdo a los rangos establecidos por el nivel central, como grado de cumplimiento “BUENO” (>90%, <100%), “REGULAR” (>85%, <90%), “DEFICIENTE” (>0%, <85%) y mayor a100% “EXCESO”, se iden�ficó el grado de cumplimiento de las metas �sicas alcanzadas de las ac�vidades opera�vas e inversiones, en cuanto a su contribución con el logro de losObje�vos Estratégicos Ins�tucionales.

Por lo expuesto, el Informe de Evaluación de la Implementación N° 02, correspondiente al primer semestre del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) Modificado V.01 del HospitalNacional Hipólito Unanue (HNHU) del Año 2020, se ha elaborado en el marco de la Direc�va Administra�va N° 262-2019-MINSA-OGPPM “Direc�va Administra�va para la elaboración,aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Opera�vo Ins�tucional del Pliego 011: MINSA”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha12.04.2019.

LIC. ISABEL JULIA LEON MARTEL

DIRECTORA EJECUTIVA

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE



RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

1. Resumen de los determinantes de la salud.

Ubicación.

El Hospital Nacional Hipólito Unánue (HNHU) se encuentra ubicado en la avenida César Vallejo Nº 1390, en el distrito de El Agus�no; el mismo que se ubica en laprovincia y departamento de Lima - Perú; entre las coordenadas 12° 4ʹ 0ʺ S, 77° 1ʹ 0ʺ W (en decimal -12.066667°, -77.016667°) con UTM 8665267 280480 18L.

Es un Hospital de referencia nacional, cuya área de influencia directa está circunscrita a la jurisdicción de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima-Este (DIRIS LE), la que comprende a 07 distritos urbanos de la Provincia de Lima (Ate, Santa Anita, La Molina, Lurigancho, Chaclacayo, El Agus�no y Cieneguilla), tal como seobserva en el siguiente mapa geopolí�co.

Grafico N° 01: Mapa Jurisdiccional Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Este 2017

En octubre del año 2017 se oficializa que el Distrito de San Juan de Lurigancho pasa a la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, de manera que el Hospital Nacional HipólitoUnanue se ha conver�do en un hospital de referencia de los conos y centro metropolitano- zona de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. La capacidadinstalada de nivel III-I, no es ajena a las atenciones de referencias nacionales, especialmente en las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, como remonta su historia de creación en el nivel de atención que le corresponde, cuya demanda se ha ido incrementando gradualmente por el aumento de la densidadpoblacional, lo que ha venido creando dificultades administra�vas con las coberturas del SIS. Actualmente el área de influencia directa de nuestra ins�tución, alcanzauna superficie territorial de 814.25 Km2 (DIRIS Lima Este). Determinantes demográficos. La población en el área de influencia del hospital, corresponde a la proyectada para el año 2020 a la DIRIS Lima Este con 1´619,747 hab. distribuido en siete distritos. Lacomposición por sexo, muestra que la proporción entre hombre y mujer es similar con 48.2% (780,162) y 51.8% (839,585) respec�vamente.

Grafico N° 02: Población Padrón Nominal - INEI 2020 Total según sexo

La pirámide poblacional tanto a nivel nacional como local continúa transformándose en relación a tasa de fecundidad la cual está en descenso (nacen menos niñas y niños). En la base se observaangosta hasta los 19 años, de allí hasta los 29 años porcentaje aumenta para ir disminuyendo, sin embargo los últimos eslabones, con respecto a años anteriores han aumentado progresivamente.

Grafico N° 03: DIRIS Lima Este : Estructura Poblacional 2020

Asimismo, se obser que la etapa de vida Adulto de 30 a 59 años d edad es la mayor poblacion en la jurisdicción que nos corresponde. Estos cambios evidencian la disminución de la natalidad, elincremento d ela población económicamente activa y el incremento progresivo de adultos mayores (debido al incremento de la esperanza de vida) que ha sufrido la población. Estos cambios en lapirámide poblacional evidencian las nuevas necesidades de salud que tiene la población y que deberán ser resueltas con servicios de salud adecuados. Determinantes socioeconómicos.

La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Estevalor está conformado por dos componentes: el componente alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema (Pobreza monetaria) y el componente noalimentario (Pobreza no monetaria).



En el año 2019, el 20,2% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 490 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, es decir,tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Al comparar estos resultados con el nivel obtenidoen el año 2018, se observa que la pobreza disminuyó en 0,3 p.p, que equivale a 98 mil personas pobres, menos que en el año 2018.

En el año 2017, la pobreza extrema afectó al 3,8% de la población del país, que equivale a 1 millón 205 mil personas, que tendrían un nivel de gasto per cápita inferior al costo de la canasta básicade alimentos que se ubica en 183 soles. Al comparar con el año 2016, la pobreza extrema no presentó variación alguna al mostrar el mismo nivel del año anterior (3,8%). Determinantes Epidemiológicos. Los Coronavirus (CoV), son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndromerespiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Los coronavirus son zoonó�cos, lo que significa que se transmiten entreanimales y personas y varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos.

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada por las autoridades sanitarias de China, de un conglomerado de 27 casos deneumonía de e�ología desconocida que afectaba a personas vinculadas con un mercado de productos marinos y de venta de animales, en la ciudad de Wuhan, provinciade Hubei, China. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia para el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de"COVID-19" como una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)”. De acuerdo con la úl�ma actualización de la OMS, hasta el 21 de marzo, se han informado 267,013 casos confirmados del COVID-19 a nivel global. En China seno�ficaron 80,422 (86,4%) casos confirmados y 2,984 defunciones (letalidad 3,7%).Otros 76 países han no�ficado 12,668 (13, 6%) casos confirmados, incluidos 706 casos detectados en un crucero internacional en aguas japonesas; además sereportaron 214 defunciones. La evaluación de riesgos de la OMS, determinó que en China el actual riesgo de infección por 2019-nCov es considerado “muy alto” y parael resto de países “alto”. El 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 039-2020-SA, aprobó el Documento Técnico “Plan Nacional de Preparación yRespuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCov”. El Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 040-2020-SA aprueba el “Protocolopara la atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019- nCov.)”.

El 13 de febrero del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue a través de la Resolución Directoral N° 032-2020-HNHU-DG aprobó el “Plan Hospitalario de Preparación yRespuesta frente al Riesgo de Introducción del 2019 – nCov”. El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso confirmado en el Perú; correspondiente a un paciente varón de 25 años con InfecciónRespiratoria Aguda Leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa (Madrid-España, Francia, República Checa y Barcelona-España) dentro de los úl�mos 14días previos al inicio de síntomas, que comprende el periodo probable de exposición. Así mismo, ese mismo día el Hospital Nacional Hipólito Unanue conforma elComité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de la Resolución Directoral N° 047-2020-HNHU-DG. El 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República estableció el Estado de Emergencia y el cierre de fronteras en todo territorio nacional. Al 21 marzo del 2020, a nivel nacional se reporta 318 casos confirmados y 5 fallecidos. Del total de casos el 75,5% (241) corresponde al departamento de Lima. El 27 de marzo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo deContagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG. La región Lima está cons�tuida por las 9 provincias del departamento de Lima, que contornean a Lima Metropolitana y �ene límites con la provincia cons�tucional delCallao. El movimiento migratorio es elevado, sea por mo�vos laborales, comerciales o turís�cos; incrementando el riesgo de transmisión. En ese contexto, el hospital Nacional Hipólito Unanue, tuvo que reforzar los servicios de salud de tal manera que se asegure la capacidad de respuesta y contención de los servicios de salud frente alincremento de casos por infección de COVID-19 en la Región. Análisis de la Demanda y Oferta de Salud Al 21 marzo del 2020, a nivel nacional se reporta 318 casos confirmados y 5 fallecidos. Del total de casos el 75,5% (241) corresponde al departamento de Lima. El 27 de marzo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov através de Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG. El 17 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue constituye el “Comité de Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para la atención delCOVID-19” a través de la Resolución Directoral N° 084-2020-HNHU-DG. El 24 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros (representantes del sindicato mayoritario de trabajadores) al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientescon Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 086-2020-HNHU-DG. El 29 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue aprueba el Plan de Capacitación para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) del área de Seguridad y Salud en el Trabajo a travésde Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG. El 10 de mayo del 2020, el Presidente de la República prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 hasta el24 de mayo del 2020 a través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. El 11 de mayo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue dispone la adhesión de algunos departamentos al Departamento de Medicina Interna y Departamento de Cirugía General durante lavigencia de la Emergencia Sanitaria, para sumir funciones relativas a la gestión de los recursos orientados a la atención de la Emergencia Sanitaria en la condición de Departamentos Articuladores. La región Lima está constituida por las 9 provincias del departamento de Lima, que contornean a Lima Metropolitana y tiene límites con la provincia constitucional del Callao. El movimientomigratorio es elevado, sea por motivos laborales, comerciales o turísticos; incrementando el riesgo de transmisión. El 13 de mayo, 26 de mayo y 11 de junio se concretó la contratación de personal CAS- COVID 19, por un total de 495 peas, dedicados a actividades de atención a pacientes COVID-19. Análisis de la Demanda Mediante Acta N° 4 del Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de fecha 16.03.20, en marco delDecreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM; y asimismo en marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, de fecha 18.03.20, acordaron lo siguiente: La atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes. Se suspenden las cirugías programadas, electivas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos. Al respecto; nuestro nivel de atención III-1, en marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de laUPSS de Emergencia.

Morbilidad en consulta externa

Según lo mencionado en el Análisis de la demanda, se ha priorizado las atenciones de pacientes con caso presuntivo/confirmado de COVID-19, por lo que las atenciones en consulta externa depacientes no COVID-19 fueron reprogramados, manteniéndose solo excepcionalmente la atención en Oncología, Diálisis, Tuberculosis y Targa, a través de un flujo de atención diferenciado.

Morbilidad en hospitalización

Debido a la priorización de la atención de pacientes con presunción de infección de COVID – 19, y considerando su característica de alto contagio, y con ello; asumiendo que aproximadamente el14.3% de casos positivos necesitan hospitalización, determino que fuera la primera causa de hospitalización en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Morbilidad en emergencia En marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de la UPSS de Emergencia, por lo cual fue la primeracausa de atención en Emergencia, debiéndose de ampliar la oferta y fortaleciendo los recursos necesarios (profesional médico y no médico, infraestructura, mobiliario, insumos médicos,medicamentos, etc). Por ello tuvieron que ampliarse las áreas de atención especializada para pacientes COVID-19. La siguiente gráfica muestra la atención de pacientes COVID-19 Y NO COVID-19 en el tópico de emergencia, lugar por el que todos los pacientes tienen que ingresar para una atención hospitalariaactualmente:

Grafico N° 04: Pacientes atendidos en topico de emergencia COVID-19 y No COVID - 19



SEXOAREA

CARPA EMERGENCIA UCI1-COVID UCI2-COVID UTIF 7 152 10 3 M 6 344 19 2 1TOTAL 13 496 29 5 1

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Mortalidad en hospitalización La principal causa de mortalidad de pacientes en nuestros servicios de hospitalización fue por COVID -19, según se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 01: MORTALIDAD DE LOS PACIENTES FALLECIDOS EN HOSPITALIZACION POR INFECCIÓN COVID – 19 SEGÚN SEXO Y PABELLÓN - ABRIL –JUNIO 2020

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

SEXOAREA

C1 C2 D1 D2 PAB-G G-O NEO SOP E1F 26 1 30 77 7 3 M 69 4 40 135 12 1 1 2 1TOTAL 95 5 70 212 19 4 1 2 1


Asimismo; los egresos en hospitalización de pacientes COVID – 19 es como se muestra a continuación:

Tabla N° 02: EGRESO HOSPITALARIOS DE PACIENTES CON INFECCION COVID – 19: ABRIL - JUNIO 2020

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE


Mortalidad en emergencia En marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de la UPSS de Emergencia, por lo cual fue la primeracausa de mortalidad en Emergencia.

Tabla N° 03: Mortalidad en emergencia

Análisis de la oferta UPSS Consulta Externa Según lo mencionado en Morbilidad en consulta externa, se ha priorizado las atenciones de pacientes con caso presuntivo/confirmado de COVID-19, por lo que las atenciones en consulta externa depacientes no COVID-19 fueron reprogramados, manteniéndose solo excepcionalmente la atención en Oncología, Diálisis, Tuberculosis y Targa, a través de un flujo de atención diferenciado. UPSS HospitalizaciónDebido a la pandemia mundial a causa del COVID – 19, y las medidas de fortalecimiento de los servicios de salud hospitalario, para la atención oportuna de pacientes COVID – 19; se amplió la ofertaen camas hospitalarias para ese tipo de pacientes, disminuyendo la oferta en pacientes de tipo NO COVID-19, lo mismo que ocurre en las camas UCI, como se observa en las siguientes gráficas:



Grafico N° 05 Promedio de Camas Hospitalarias COVID 19 y No COVID 19


UPSS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSEn esta gráfica podemos observar que las camas hospitalarias COVID – 19 ha incrementado de 161 en mayo a 247 en junio, debido a la alta demanda de servicios de hospitalización y priorización de laatención de este tipo de pacientes en nuestro nivel de atención III-1; a diferencia de las camas hospitalarias de pacientes NO COVID – 19, las cuales han disminuido de 348 en mayo a 265 en julio

Grafico N° 06 Promedio de Camas (Adultos + Neonatal) COVID 19 y No COVID 19

Fuente: Oficina de Estadística e Informática Asimismo; las camas UCI (Adultos + Neonatal) COVID – 19 se han mantenido en un promedio de 24 camas de Mayo a Julio, a diferencia de las NO – COVID 19, las cuales tienen un promedio de 11; lasmismas que son producto de la suma de UCI Adultos y UCIN, las cuales pueden identificarse en la tabla siguiente:

Tabla N° 04 Promedio de Camas Hospitalarias COVID 19 y No COVID 19


EmergenciaEn marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, se priorizó el servicio de salud a pacientes presuntamente infectados de COVID-19 a través de la UPSS de Emergencia; por lo que se hainstalado un triaje diferenciado y una carpa para pacientes con presunción de COVID – 19 y pacientes diagnosticados COVID -19 respectivamente; para ello se ha fortalecido el recurso humano, tantocomo médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, etc; como también ampliar los espacios físicos donde se desarrollan las actividades de salud priorizadas en esta situación de emergenciasanitaria. ACCESO GEOGRAFICOEl hospital está en una zona estratégica, un centro referencial de los conos y centro metropolitano - zonas de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. Se deduce que la gran accesibilidadgeográfica que tiene para todos los Distritos de su área de afluencia. Así, la Vía de Evitamiento y Ramiro Prialé permiten el acceso de la población residente en los distritos de Santa Anita, Ate, LaMolina, Cieneguilla, Lurigancho, Chaclacayo, Matucana y de la provincia de Huarochirí. El acceso es facilitado por el “Puente Nuevo”, entre los distritos de SJL y el Agustino, siendo la población de San Juan de Lurigancho la que transite hacia el Agustino. Así mismo, la Av. Riva Agüerofacilita el acceso de los pobladores del Agustino y por la Vía de Evitamiento la población del Cono Sur y Cono Norte. Razones que justifiquen el incremento de las emergencias de accidentes de tránsito por la oportunidad de acceso de nuestro hospital, creando cada vez más brechas asistenciales en los tópicos deemergencia, obligando a ampliar la infraestructura, recursos logísticos y recursos humanos; o de lo contrario en menos de 5 años habría una sobre población y demandas descontentos.

Gráfico N° 07: Acceso al Hospital Nacional Hipólito Unanue



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Con relación a la infraestructura hospitalaria, el HNHU en la actualidad, tiene una antigüedad aproximada de 71 años, la cual fue construida con un enfoque preventivo-recuperativo, principalmentepara el tratamiento de la Tuberculosis (TBC). Dentro del presente año, se realizó modificaciones y remodelaciones de infraestructura no planificadas, por carecer de un programa de desarrollo arquitectónico, que favorezca un crecimientoorganizacional y funcional, cuyos daños ocasionados se debe a lo siguiente:

Elementos estructurales: Columnas, vigas y losas presenta fisuras en el concreto, además se evidencia en algunas áreas y/o ambientes aceros expuestos y oxidado.Elementos arquitectónicos: Pisos deteriorados, desprendimiento de tarrajeo y pintura; puertas y ventanas oxidadas, paneles y marcos en mal estado, entre otros.Instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas: Colapsadas, deterioradas por antigüedad, además en algunos casos se encuentran expuestas (sin la seguridad adecuada).

Los daños ocasionados son producto de la antigüedad, presencia de humedad, inadecuado uso de los ambientes, carencia de mantenimiento, además de que existe hacinamiento en elalmacenamiento de insumos, equipos y el personal propio de la institución, entre otros. Por este motivo se ha visto necesario realizar trabajos de mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria para corregir los daños mencionados, además de mejorar satisfactoriamente lascondiciones de salubridad, bioseguridad e integridad del personal para un adecuado desenvolvimiento de sus funciones y brindar una atención de calidad a los usuarios. Por lo cual, se adjunta la relación de servicios de mejoramiento de infraestructura ejecutados en el periodo Marzo – Julio 2020.

Tabla N° 05 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS (MARZO – JULIO 2020)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO N° DE ORDEN DE SERVICIOY/O CONTRATO PROVEEDOR COSTO TOTAL S/. ESTADO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEPLANTA DE OXIGENO MEDICINAL O.S. N° 3729 PRAXAIR PERU S.R.L. S/ 225,277.63 FINALIZADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAS EN GENERAL(INSTALACIÓN DE UN TOMOGRAFOCOMPUTARIZADO DE 128 CORTES)

O.S. N° 3834 UNIKAISEN CONTRATISTASGENERALES S.A.C. s/ 34,400.00 FINALIZADO

ACONDICIONAMIENTO DE ASCENSORMONTACAMILLA O.S. N° 3838 CIEZA ESTEBAN JORGE

ERNESTO S/.70,000.00 EN PROCESO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETUBERIA DE OXIGENO O.S. N° 3839 PRAXAIR PERU S.R.L. S/ 250,499.20 FINALIZADO

Una de las dificultades en cuanto a infraestructura, fue la demora en entregar la asignación presupuestal, además se realizó modificaciones que no estaban considerados dentro del Plan deMantenimiento de Equipamiento e Infraestructura del HNHU, sin embargo, era necesaria su ejecución.

Actualmente al mes de marzo del presente año, contamos con 110 consultorios �sicos y 130 consultorios funcionales.

Tabla N° 06. Distribución de Consultorios por Departamentos HNHU – Año 2020

N° DEPARTAMENTOS FISICO FUNCIONAL1 DEP. DE MEDICINA INTERNA 3 42 DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 34 323 DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 1 14 DEP. DE CIRUGIA 4 45 DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 17 226 DEP. DE NEUMOLOGIA 5 77 DEP. DE PEDIATRIA 7 128 DEP, DE GINECO OBSTETRICIA 9 19 DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 2 2

10 DEP. DE MEDICINA DE REHABILITACION 3 511 DEP. DE SALUD MENTAL 11 1112 MEDICINA OCUPACIONAL 1 113 DEP. DE ODONTOESTOMATOLOGIA 8 1214 DEP. DE NUTRICION 2 815 ESTRATEGIAS SANITARIAS 3 8

TOTAL GENERAL 110 130

FUENTE:\HNHU\OEI\AREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS



DEPARTAMENTOSNUMERO DE

PROCEDIMIENTOS CON ESTRUCTURA DE COSTO

CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 12CIRUGIA GENERAL 1DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 96

Respecto a las camas hospitalarias, al inicio del año 2020, se contaba con 666 camas distribuidas en los diversos pabellones del Hospital.

Tabla 07. Distribución de camas por Departamentos HNHU – Año 2020

Item Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020CamasHospitalarias

648 637 654 666 492

Del año 2017 al 2019 se observa un incremento en el número de camas hospitalarias disponibles para la atención, a diferencia del 2020, en donde por efectode la pandemia por el COVID 2019, muchos de los pabellones de hospitalización fueron destinados al Departamento de Medicina con la intención de atender apacientes COVID - 19; asimismo, la condición critica de los pacientes demandaba que la capacidad de responsabilidad de números de camas por personal desalud disminuya, dando como resultado que las camas funcionales reduzcan a 492, ya que se requiere mayor recurso humano para su atención. Recursos humanos. El Hospital Nacional Hipólito Unanue, al cierre del I Semestre del 2020, presenta una fuerza laboral de 2970 personas, entre personal nombrado, C.A.S y bajo lacontratación por servicios por terceros, que se distribuyen en 57.71% nombrados, 29.66% contratados, y 12.63% son terceros.

Es necesario indicar que a partir del segundo trimestre del 2020 se realizaron concursos de CAS con la intención de reclutar personal asistencial para laatención de pacientes COVID – 19, lo cuales se clasificaron según Tabla N° 08, por lo que su representatividad en la fuerza laboral es del 16.06%.

Tabla 08: Distribución del personal según condición - I Semestre 2020

CondiciónLaboral NOMBRADOS CAS TERCEROS

CASCOVID TOTAL %

ADMINITRTIVOS 165 85 248 0 498 16.77%ASISTENCIALES 1,549 319 127 477 2,472 83.23%TOTAL 1,714 404 375 477 2,970 100.00%

Según función de trabajo la Población Económicamente Activa (PEA) bajo el régimen laboral D.Leg.276 y Contrato Administrativo de Servicio (CAS) delHospital Nacional Hipólito Unanue, se descompone en personal asistencial 90.73% y personal administrativo 9.63%

GRAFICO N° 08: RECURSOS HUMANO SEGUN AREA DE TRABAJO AL I SEMESTRE DEL 2020*

*Se está considerando CAS – Covid 19

Actualmente, se continúa con el fortalecimiento de las políticas de mejorar la gestión de los recursos humanos; orientado al objetivo de logros institucionales yal mejor desarrollo individual y colectivo, por lo que se sigue fortaleciendo la competencia mínima, así como los programas de inducción.

Cartera de servicios.

En el marco de la Directiva Administrativa N° 97-MINSA/DGP-V.01 aprobada por Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA se aprobó la “Cartera de Serviciosde Salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Categoría III-1 2017”, el cual fue oficializada mediante Resolución Directoral N° 423-2017-DG-DIRIS-LE/MINSAde fecha 11 de octubre de 2017; el mismo que sirve como instrumento para la actualización del Tarifario Institucional y mediante el cual se vienen realizando losprocesos de negociación con el SIS.

En el marco del Lineamiento de Política Tarifaria y la Metodología para la Estimación de Costos Estándar en los Establecimientos de Salud, se ha efectuado laactualización del Tarifario Institucional, aprobado mediante RD N° 09-2019HNHU, de fecha 18 de enero de 2019.

Al mes de marzo del 2019, tenemos costeados 536 procedimientos médicos y estomatológicos de los 3,076 consignados en nuestra Cartera de Servicios deSalud.

Tabla 09: Procedimientos Médicos Quirúrgico con Estructura de Costos al 2020 - HNHU



EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 25ESPECIALIDADES MEDICAS 58MEDICINA INTERNA 2MEDICINA DE REHABILITACION 30ODONTOESTOMATOLOGIA 25PEDIATRIA 9SALUD MENTAL 1GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 86NEUMOLOGIA 26ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 86PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 79

TOTAL 536

Fuente: Unidad de Costos – Oficina de planeamiento estratégico

Sistemas informáticos. Se cuenta con otros 12 Software, los mismos que se encuentran distribuidos en las distintas áreas administrativas y asistenciales.

Tabla 10: Software que cuenta el HNHU – 2020

N° DENOMINACIÓNDEL SISTEMA AREA ASISTENCIAL/ADMINISTRATIVA

1

SINGHO.net(Sistema informáticode GestiónHospitalaria)

Admisión, archivo, SIS, Emergencia, oficina de estadística einformática, cajas (Economía), liquidaciones.Departamento de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia,Anestesiología, Pediatría, Odontoestomatología, Nutrición yDietética, Especialidades quirúrgicas, Salud Mental, Patologíaclínica y Anatomía Patológica, Cirugía de tórax, Neumología,Especialidades Médicas.Consultorios de Oftalmología, traumatología, cardiología,rehabilitación.

2SIFA (Sistemainformático deFarmacia)

Departamento de farmacia, oficina de seguros, liquidaciones.

3Labcore (Sofwarepara control deLaboratorios)

Departamento de laboratorio y anatomía patológica.Laboratorio centralLaboratorio de Emergencias

4 WebService Citas

Departamento de Medicina Interna, cirugía, gineco-Obstetricia,Anestesiología, Pediatría.Odontoestomatología, Nutrición y Dietéticas, Espec, Quirúrgicas,Salud mental, patología clínica y Anatomía, Cirugía de torax,Neumología.

5

SIGA (SistemaIntegrado deGestiónAdministrativa)

Todos los centros de costo del hospital

6

SIAF (Sistemaintegrado deAdministraciónfinanciera)

Remuneraciones, logística, presupuesto.

7

HECHOS VITALES(Sistema de registrodel certificado denacidos vivos)

Obstetricia (Sala de partos)

8STDW (Sistema detramitedocumentario Web)

Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.

9

SICAPP (Sistema decontrol de Asistenciay Programación depersonal)

Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.

10SIMI (Softwareinventarioinmobiliario)

Patrimonio

11 SISCOM (Sistemade Comedores) Nutrición

12 ZIMBRA Institución/Servicio correos





DESCRIPCIÓN GENERALQué; mediante CORREO ELECTRÓNICO N° 017 – 2020 – OPEE – OGPPM / MINSA de fecha 14.04.2020, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización delMINSA, nos indica realizar la Modificación Versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020) del periodo de Marzo a Diciembre, en marco de laDirec�va Administra�va N° 262 – 2019 – MINSA/OGPPM: Direc�va Administra�va para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Opera�voIns�tucional del Pliego 011: MINSA, aprobado con Resolución Ministerial N° 343 – 2019/MINSA de fecha 12.04.2019.

Asimismo; la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, a través del CORREO CIRCULAR N° 002 – 2020 – UP – OPE/HNHU, de fecha15.04.2020, solicita a todos los Departamentos, Oficinas y Responsables de Programas Presupuestales, remi�r la propuesta de modificación del periodo de Marzo a Diciembredel PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020).

Esta modificación, versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020), estuvo desarrollado, en marco de la Emergencia Sanitaria declarada medianteDecreto Supremo N° 008 – 2020 – SA: Decreto Supremo que Declara en Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el Plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas deprevención y control del COVID – 19, la misma que, en su Ar�culo 1, numeral 1.2, indica que “en un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, el Ministerio deSalud aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 delpresente ar�culo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú…”; que a su vez, medianteResolución Ministerial N° 095 – 2020 – MINSA, de fecha 18.03.2020, aprueba el Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID – 19”, lamisma que, en el numeral 6.5.2 establece que “El servicio de salud en el segundo y tercer nivel de atención sólo se brinda a través de la UPSS de Emergencia…”. Es por elloque, el Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue, mediante Acta N° 04 defecha 16.03.2020, decide que: “la atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes…”, como también,“Se suspenden las cirugías programadas, elec�vas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos…”.

Por lo antes expuesto; los decisores de la modificación de metas �sicas, tuvieron que establecer escenarios probables teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria que vive elpaís, las cuales podían afectar en aumento o disminución de la meta �sica, según sea el caso, como también considerar en algunos casos la no modificación de las mismas. Deigual manera, tuvieron que plantear curvas de evolución de la normalización de ac�vidades en un periodo de marzo a diciembre, considerando el efecto en su recursohumano por criterios de grupo de riesgo, o por la priorización de atención de pacientes COVID – 19, ya que se consideró al Hospital Nacional Hipólito Unanue como Hospitalde atención priorizada de COVID – 19.

Estas consideraciones dieron como producto la propuesta de la Modificación Versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020) del Hospital Nacional HipólitoUnanue, la cual es considerada en el Ar�culo 1 de la Resolución Secretarial N° 096 – 2020 – MINSA, de fecha 13.07.2020, la misma que aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucional Anual2020 Modificado V. 01 del Pliego 011: Ministerio de Salud. A su vez, mediante Resolución Directoral N° 144 – 2020 – HNHU de fecha 23.07.20, aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucionalAnual 2020 Modificado V. 01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, el mismo que se considera para el desarrollo del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 delPrimer Semestre del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Es necesario considerar, que esta Modificación Versión 01, no con�ene las finalidades creadas en marco de la emergencia sanitaria por COVID - 19, iden�ficadas con meta SIAFnúmero 0145 y 0146, debido a que se crearón posterior a la realización de la modificación. Indis�ntamente, si son consideradas en el numeral 2.2 Evaluación del Cumplimiento en elmodulo de Análisis Adicional.



Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobadoPOI consistente con el PIA

/1Monto financiero total (S/.) 2/ 166,620,108 154,059,828

N° Inversiones 0 0

N° AO 471 515

N° AO e inversiones 531 515

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificadoMonto financiero total (S/.) 1/ 183,428,394

N° Inversiones 1

N° AO 515

N° total AO e inversiones 2/ 516

N° AO incorporadas 3/ 4

N° de AO Inactivadas 4/ 3

N° de AO Anuladas 5/ 19

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

La propuesta de la Modificación Versión 01 del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2020 (POI – 2020) del Hospital Nacional Hipólito Unanue, esta considerada en el Ar�culo 1 dela Resolución Secretarial N° 096 – 2020 – MINSA, de fecha 13.07.2020, la misma que aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucional Anual 2020 Modificado V. 01 del Pliego 011: Ministerio deSalud. A su vez, mediante Resolución Directoral N° 144 – 2020 – HNHU de fecha 23.07.20, aprueba el Plan Opera�vo Ins�tucional Anual 2020 Modificado V. 01 del Hospital NacionalHipólito Unanue, el mismo que se considera para el desarrollo del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 del Primer Semestre del Hospital Nacional Hipólito Unanue.



Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción PrioridadN° de

AO/Inversión1/

Seguimientofinanciero

2/

Ejecución �sica

1°Semestre

3/

2°Semestre

3/

Anual4/

OEI.01PREVENIR VIGILAR CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN CON

ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES1

AEI.01.05PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES MUJERES ADOLESCENTES

Y GESTANTES Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.1 6 150,725 93 % 0 % 61 %

AEI.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS CON COBERTURAS ÓPTIMAS. 2 8 75,479 73 % 0 % 39 %

AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES FORTALECIDOS CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. 3 74 12,107,463 206 % 0 % 97 %

AEI.01.06PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL POR CURSO DE VIDA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES

SANITARIAS NACIONALES.4 114 6,803,680 199 % 0 % 94 %

AEI.01.07PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL POR CURSO DE VIDA DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO

INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.5 11 672,134 114 % 0 % 34 %

AEI.01.09PREVENCIÓN DETECCIÓN ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD

DE LA POBLACIÓN IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.7 1 884,898 170 % 0 % 107 %

OEI.02GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD CENTRADAS EN LA PERSONA

FAMILIA Y COMUNIDAD CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE2

AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. 1 175 43,388,807 161 % 0 % 84 %

AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EFICIENTE Y OPORTUNA. 2 8 8,547,922 82 % 0 % 36 %

AEI.02.05 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL. 3 1 50,655 77 % 0 % 39 %

OEI.04FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE ÉTICO E

ÍNTEGRO EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA4

AEI.04.01ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS

NACIONALES PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE1 105 20,718,440 94 % 0 % 36 %

AEI.04.06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE. 4 5 1,095,405 58 % 0 % 23 %

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 8

AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD IMPLEMENTADO. 1 6 13,736 70 % 0 % 13 %

AEI.08.02CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN

DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.4 1 0 50 % 0 % 8 %

AEI.08.05GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES

FORTALECIDA.5 1 43,581 100 % 0 % 50 %

TOTAL 516 94,552,925

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La emergencia sanitaria por el COVID - 19, afectaron a muchas de las actividades enfocadas a la atención integral oportuna de la anemia, debido a la reprogramación de las citas en consulta externa en casi el 100%de las especialidades, razon por la cual en muchas de las actividades operativas no se llegó a cumplir la meta programada, llegando a ejecutar menos del 50 %. A su vez, existe la actividad operativa anemia, quedebido a un exceso en la ejecución de la actividad operativa en los 3 primeros meses, permite que el promedio final de ejecución de la AE.01.05 sea 93% y considerado como Bueno según el grado de cumplimientode la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM. Asimismo, la ejecución presupuestal ha sido S/.150,725 soles.

Las actividades enfocadas a la vacunación completa de niños y niñas menores de 3 años, hijos de madre con vih y atención de las reacciones adversas a las vacunas, debido a que la atención en inmunizaciones se viointerrumpida. Asimismo, el personal de inmunizaciones se redujo, consecuencia de grupo de riesgo. Es por ello que en la mayoría de las actividades operativas se ejecuto por debajo del 90%, por lo que el resultadopromedio final en la AE.01.01 fue del 73%, considerándose como deficiente según el grado de cumplimiento de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM. Asimismo, la ejecución presupuestal ha sido alcierre del semestre S/.75,479 soles.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue mediante Acta N° 04 de Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de fecha16.03.20, en marco del Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM; y asimismo en marco de la Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA, de fecha 18.03.20, acordaron lo siguiente:

La atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes.

Se suspenden las cirugías programadas, electivas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos.

Atender a pacientes con tratamiento Oncológicos y TARGA, asegurando la diferenciación en su atención con los pacientes COVID - 19.

Asimismo; atravesamos por la emergencia sanitaria por el COVID - 19, la misma que es incluida en esta Acción Estratégica, y que ha tenido que ser proyectada en un contexto de incertidumbre por el pococonocimiento de este virus, por el cual el resultado del indicador de ejecución ha sido afectado llegando a un grado de exceso, el mimso que se sjutará en una proxima ejecución.

De igual manera, la ejecución presupuestal es de S/. 12,107,463 soles.

La emergencia Sanitaria por el COVID - 19, afectó la atención en consulta externa y demás servicios de salud de nuesr¿tro hospital, lo cual generó una pronta reprogramación de las metas programadas en marco delas pimeras indicaciones del gobierno y la incertidumbre. En el transcurrir se ha intentado atender de manera priorizada y utilizando la telemedicina, por lo que en muchos de los casos el resultado de ejecución seencuentra en grado en exceso, la misma que se ajustará en la proxima modificación.Asimismo; la ejecución presupuestal es de S/. 6,803,680 soles.

La atención en consulta externa tanto como en hospitalización fue afectada por la emergencia sanitaria, de igual manera la intervención de Salud Mental ha sido importante en esta coyuntura, ya que se ha tenidoque coordinar acciones para poder atencder a traves de telemedicina el monitoreo de salud mental de los pacientes en tratamiento y post tratamiento. De igual manera se ha intentado realizar la misma atención apacientes continuadores, con la finalidad velar por la sud mental de nuestros pacientes en tratamiento.Asimismo; la ejecución presupuestal al cierre del semestre es de S/.672,134 soles.

Esta Acción Estratégica no corresponde ser programado alguna Actividad Operativa, ya que no son los objetivos que tiene el Hospital Nacional Hipólito Unanue como nivel de atención; lo correcto en esta actividadoperativa es la que corresponde a la AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. Esta ejecución presupuestal corresponde a la acción estratégica corregida.

El nivel de resolución y calidad de atención en el hospital Nacional Hipólito Unanue, considerando la emergencia sanitaria por el COVID - 19, se ha realizado de la manera más eficiente y eficaz, permitiendo irtomando decisiones a medida que el estado iba indicando la estrategia. Ello ha permitido, indistintamente se halla realizado una reprogramación en un escenario incierto, no dejar de lado el maximizar los esfuerzoscon la intención de atender la demanda de atención de salud de la población que ya teniamos atendiendo como continuadores y los nuevos (priorizando la atención de pacientes COVID - 19).La ejecución presupuestal del Objetivo estratégico OEI.02 es de S/. 51,987,384 soles, adicionado los S/. 884,898 soles del AEI.01.09, da un resultado total de S/.52,872.282.00 soles.

La coordinación y articulación de las actividades que realiza cada área involucrada en el cumplimiento de los procesos, con la intención de colaborar con el cumplimiento de las metas y objetivos del HospitalNacional Hipólito Uanue, tan igual como del sector, se han visto afectadas por la emergencia sanitaria, de igual manera los equipos vienen realizando una gestión permanente con la intensión de brindar solucionesoportunas para atender a las necesidades del sistema de salud y del paciente. Muchos de las metas no han podido ser ejecutadas en las fechas programadas, ya que los calendarios de actividades anuales fueronpostergados por esta coyuntura, lo que afecta en el resultado final de la ejecución, pero considerandose que como resultado anual se culminaran en su totalidad.La ejecución presupuestal del Objetivo Estratégico 04 equivale a S/.21,813,845.00.

En esta emergencia sanitaria, la unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), ha tenido que actuar ante las alarmar de pandemia que dio laOrganización Mundial de la Salud (OMS), debiendo priorizar acciones dirigida a ella, desarrollando planes y ejecutando acciones inmediatas que puedan preparar y sobrellevar la misma en coordinación con el sector.Asimismo, las actividades programadas para capacitación, simulacros y las demas actividades programadas en el POI 2020, han sido reprogramadas, debido a la emergencia, y muchas de ellas postergadas para



asegurar el distanciamiento social y evitar los contagios. Es por lo mismo que el promedio de los resultados de ejecución del objetivo, se encuetran entre 50% y 100%.La ejecución presupuestal en el Objetivo Estratégico 08 es por un total de S/.57,317 soles.



Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código DescripciónN° de AO/Inversión

1/Seguimiento financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

24 PREVISION SOCIAL 1 4,491,561 94 % 0 % 47 %

23 PROTECCION SOCIAL 1 711,153 16 % 0 % 13 %

20 SALUD 514 89,350,211 159 % 0 % 74 %

TOTAL 516 94,552,925



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.



El 94.50 % del total del presupuesto ejecutado, equivalente a S/.89,350,211 soles está dirigidos a funciones de de salud, a diferencia de las dirigidas a previsión social o protección social, que tienen una ejecucióncon respecto al total de 4.75% y 0.75% respectivamente, por un total de S/.5,202,714 soles. Asimismo; la ejecucción promedio de las metas físicas programadas en la función Salud es 159%, por lo que su grado decumplimiento es en exceso, debido a la incertidumbre de los resultados en las reprogramaciones afectadas por la pandemia del COVID - 19, a diferencia de las de Previsón social o Protección Social con 94% y 16%respectivamente.



Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de CostoN° de AO/Inversión

1/Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 3/

2° Semestre 3/

Anual 4/

01 DIRECCION GENERAL 1 282,531 100 % 0 % 50 %

01.01 SUB DIRECCIÓN GENERAL 1 339,048 30 % 0 % 15 %

01.02 UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES 8 57,318 71 % 0 % 17 %

02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 93,389 77 % 0 % 38 %

03 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 5 277,083 108 % 0 % 48 %

04 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 1 148,830 49 % 0 % 19 %

05 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL 2 584,624 103 % 0 % 51 %

06 OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD 4 603,060 63 % 0 % 30 %

07 OFICINA DE ADMINISTRACION 2 241,182 75 % 0 % 38 %

07.01 UNIDAD DE PERSONAL 11 5,453,765 44 % 0 % 20 %

07.02 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1 241,182 88 % 0 % 43 %

07.03 UNIDAD DE LOGISTICA 5 1,045,122 100 % 0 % 53 %

07.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 17 8,404,851 87 % 0 % 44 %

08 OFICINA DE COMUNICACIONES 1 235,511 100 % 0 % 50 %

09 OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 2 1,312,468 241 % 0 % 93 %

10 OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION 2 440,548 24 % 0 % 18 %

11 OFICINA DE SEGUROS 2 849,524 50 % 0 % 19 %

12 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA 8 3,389,661 115 % 0 % 70 %

13 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 85 8,691,507 244 % 0 % 99 %

14 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR 8 1,151,821 112 % 0 % 39 %

15 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 9 1,079,079 102 % 0 % 43 %

16 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 36 3,945,629 180 % 0 % 64 %

17 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA 23 3,693,575 113 % 0 % 57 %

18 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 54 4,145,129 162 % 0 % 75 %

19 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA 57 5,133,300 200 % 0 % 119 %

20 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 21 15,552,387 122 % 0 % 43 %

21 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 34 1,420,142 118 % 0 % 75 %

22 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 9 4,273,025 250 % 0 % 131 %

23 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 15 5,374,868 294 % 0 % 92 %

24 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 14 1,448,807 102 % 0 % 46 %

25 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION 29 1,212,807 141 % 0 % 98 %

26 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 18 1,303,013 112 % 0 % 34 %

27 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 6 4,244,492 98 % 0 % 49 %

28 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 3 732,665 58 % 0 % 21 %

29 DEPARTAMENTO DE FARMACIA 7 6,861,989 162 % 0 % 53 %

30 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 14 288,994 137 % 0 % 56 %

TOTAL 516 94,552,925



3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.



Según el seguimiento financiero de ejecución a cierre del I Semestre, el Centro de costo según el aplicativo CEPLAN con menor presupuesto ejecutado fue la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, con S/.57,318.00 soles, equivalente al 0.06% de la ejecución presupuestal total en el I Semestre, asimismo el grado de cumplimiento de su meta física programada en las actividades operativas registradas en el POI 2020 esdel 71%, esto debido, a que sus actividades se concentraron en atender las actividades en marco de la pandemia provocada por el COVID - 19.

De la misma manera, el centro de costo según aplicativo CEPLAN con mayor presupuesto ejecutado fue el Departamento de Emergencia y cuidados Críticos, con S/. 15,522,387 soles, equivalente al 16.45% de laejecución presupuestal en el I Semestre, asimismo, la ejecución de meta fisica es de 122%, estando en el grado de cumplimiento en exceso, debido a la incertidumbre del efecto en la atención de pacientes ypriorización, en marco de la pandemia por el COVID - 19.

La ejecución total presupuestal de los centros de costos consideradas dentro del Órgano de Línea es de 78.20% del total ejecutado, equivalente a S/.73,942,890.00 soles; asimismo, el promedio de ejecuciónporcentual de las metas físicas programadas en el Órgano de Línea, es de 149%, debido al exceso de la ejecución de meta física con respecto a la reprogramada en marco de la pandemia por el COVID - 19.



Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

BITÁCORA DE COVID -19 EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE Los Coronavirus (CoV), son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como elsíndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa quese transmiten entre animales y personas y varios coronavirus conocidos circulan en animales que aún no han infectado a los humanos. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada por las autoridades sanitarias de China, de un conglomerado de 27 casosde neumonía de etiología desconocida que afectaba a personas vinculadas con un mercado de productos marinos y de venta de animales, en la ciudad deWuhan, provincia de Hubei, China. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia para el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de"COVID-19" como una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)”. De acuerdo con la última actualización de la OMS, hasta el 21 de marzo, se han informado 267,013 casos confirmados del COVID-19 a nivel global. En China senotificaron 80,422 (86,4%) casos confirmados y 2,984 defunciones (letalidad 3,7%). Otros 76 países han notificado 12,668 (13, 6%) casos confirmados, incluidos 706 casos detectados en un crucero internacional en aguas japonesas; además sereportaron 214 defunciones. La evaluación de riesgos de la OMS, determinó que en China el actual riesgo de infección por 2019-nCov es considerado “muy alto”y para el resto de países “alto”. El 31 de enero del 2020, el Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 039-2020-SA, aprobó el Documento Técnico “Plan Nacional dePreparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCov”. El Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial N° 040-2020-SA aprueba el “Protocolo para la atención de Personas con Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus (2019- nCov.)” El 13 de febrero del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue a través de la Resolución Directoral N° 032-2020-HNHU-DG aprobó el “Plan Hospitalario dePreparación y Respuesta frente al Riesgo de Introducción del 2019 – nCov”. El 06 de marzo de 2020, el Presidente de la República anunció el primer caso confirmado en el Perú; correspondiente a un paciente varón de 25 años conInfección Respiratoria Aguda Leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa (Madrid-España, Francia, República Checa y Barcelona-España)dentro de los últimos 14 días previos al inicio de síntomas, que comprende el periodo probable de exposición. Así mismo, ese mismo día el Hospital NacionalHipólito Unanue conforma el Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de la ResoluciónDirectoral N° 047-2020-HNHU-DG. El 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República estableció el Estado de Emergencia y el cierre de fronteras en todo territorio nacional. El 16 de marzo de 2020, el Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio COVID-19/HNHU del Hospital Nacional Hipólito Unanue através del Acta N° 04, decide que la atención en consulta externa queda suspendida, la misma que será reprogramada en coordinación con los pacientes, como también, sesuspenden las cirugías programadas, elec�vas y/o procedimientos médicos y quirúrgicos.

Al 21 marzo del 2020, a nivel nacional se reporta 318 casos confirmados y 5 fallecidos. Del total de casos el 75,5% (241) corresponde al departamento de Lima El 27 de marzo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros al Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha deRiesgo de Contagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG. El 17 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue constituye el “Comité de Vigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) yotros recursos para la atención del COVID-19” a través de la Resolución Directoral N° 084-2020-HNHU-DG. El 24 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue incorpora nuevos miembros (representantes del sindicato mayoritario de trabajadores) al Comité deRespuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov a través de Resolución Directoral N° 086-2020-HNHU-DG. El 29 de abril del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue aprueba el Plan de Capacitación para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) del área deSeguridad y Salud en el Trabajo a través de Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG. El 10 de mayo del 2020, el Presidente de la República prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación aconsecuencia del COVID-19 hasta el 24 de mayo del 2020 a través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM. El 11 de mayo del 2020, el Hospital Nacional Hipólito Unanue dispone la adhesión de algunos departamentos al Departamento de Medicina Interna yDepartamento de Cirugía General durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, para sumir funciones relativas a la gestión de los recursos orientados a laatención de la Emergencia Sanitaria en la condición de Departamentos Articuladores. La región Lima está constituida por las 9 provincias del departamento de Lima, que contornean a Lima Metropolitana y tiene límites con la provincia constitucionaldel Callao. El movimiento migratorio es elevado, sea por motivos laborales, comerciales o turísticos; incrementando el riesgo de transmisión. El 13 de mayo, 26 de mayo y 11 de junio se concretó la contratación de personal CAS- COVID 19, por un total de 495 peas, dedicados a ac�vidades de atención a pacientes COVID-19, disponiendo de un recurso humano neto al cierre de junio de 477 peas CAS – COVID - 19. El 29 de mayo, el Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprueba el Plan de Reforzamiento de los Servicios de Salud frente al COVID - 19 del H.N.H.U." a traves de la R.D. N° 103-2020-HNHUDG, con el obje�vo de establecer disposiciones tecnicas que permitan el reformazamient de los servicios de salud frente al COVID-19. El 30 de junio, el Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprueba el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID - 19 en el trabajo del H.N.H.U." a traves de la R.D. N° 129-2020-HNHUDG, estableciendo e implementando un sistema de vigilancia, prevencion y control de COVI D-19 en el trabajo para el personal que labora en la ins�tucion. En ese contexto, es necesario reforzar los servicios de salud de tal manera que se asegure la capacidad de respuesta y contención de los servicios de salud frenteal incremento de casos por infección de COVID-19 en la Región. PRESUPUESTO ASIGNADO



Según el D.U. N° 025 – 2020 y D.U. N° 026 – 2020, se dictan medidas urgentes y medidas adicionales extraordinarias respectivamente, que permitan adoptar lasacciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación; como también reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al gravepeligro de la propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID – 19). Para la ejecución de los Decretos de Urgencia se crean las cadenas presupuestales siguientes, las mismas que reflejan el presupuesto asignado por cada una deellas y su ejecución:

Cadenas Presupuestales Creadas en Marco de los D.U. 025 – 026Según Tabla N° 011; el Presupuesto Modificado Institucional (PIM) al cierre del semestre fue S/. 18,723,127.00, de los cuales 9,746,709.34 fueron devengados,lo cual representa un 52.06% de ejecución; estos se distribuyen en 03 (tres) metas presupuestales 0143, 0145 y 0146, las tres en la Categoría Presupuestal9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).La meta presupuestal 0143 se utilizó para adquirir, insumos, medicamentos, equipos y pago por Contrato Administrativo de Servicios (CAS), para diagnóstico ytratamiento de pacientes COVID - 19.La meta presupuestal 0145, ha sido utilizada para gastos por prestaciones funerarias de pacientes fallecidos por COVID – 19.La meta presupuestal 0146 se utilizó para el pago de Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria y horas complementarias, en recurso humano queatiende a pacientes COVID – 19.

TABLA N° 011: EJECUCIÓN DEL PIM AL CIERRE DEL 1ER SEMETRE 2020 POR CADENA PRESUPUESTAL EN MARCO DE LA EMERGENCIASANITARIA DE COVID - 19

En el siguiente Tabla N° 012, se observa que la mayor cantidad de PIM destinado para medidas por la Emergencia Sanitaria del COVID – 19 fue para la fuente definanciamiento Recursos Ordinarios por un total de S/. 15,212,960.00 equivalente al 81.25% del total del presupuesto dirigido para la atención de pacientes COVID– 19. Asimismo; la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias tiene un PIM de S/.3,412,908, que equivale al 18.23% del total; y por último, enRecursos por Operaciones Oficiales de Crédito, un total de S/.97,259.00, equivalente al 0.52%. TABLA N° 012: DISTRIBUCIÓN DEL PIM AL CIERRE DEL 1ER SEMETRE 2020 POR CADENA PRESUPUESTAL SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENMARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DE COVID - 19

POBLACION BENEFICIADA PARA ESTAS MEDIDASEl Hospital Nacional Hipólito Unanue, pertenece a la DIRIS Lima Este, la cual tiene una jurisdicción de aproximadamente 7 distritos de toda la zona este de Lima,equivalente a 1,619,747 habitantes; asimismo es considerado un referente nacional, por su nivel de complejidad III – 1. A su vez; actualmente, en marco de laEmergencia Sanitaria por el COVID – 19, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, pertenece al grupo de hospitales considerados para atención priorizada depacientes COVID - 19 a nivel nacional, lo cual ha obligado a incrementar su oferta de atención a medida que la demanda de pacientes presuntivos de COVID – 19asistían al hospital en búsqueda de atención médica, sin necesidad de pertenecer a los siete distritos de la jurisdicción.



ANÁLISIS ADICIONAL

Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

La etapa de seguimiento, del proceso de Planeamiento Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue Año 2020, es concordante a la DirectivaAdministrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM “Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan OperativoInstitucional del Pliego 011: MINSA”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha 12.04.2019.

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de la Implementación N° 01 correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo Institucional delHospital Nacional Hipólito Unanue Año 2019, se tomó como referencia los informes de seguimiento de las diferentes Unidades Orgánicas, donde se identificó elgrado de cumplimiento de las metas físicas alcanzadas de las actividades operativas, en cuanto a su contribución con el logro de los Objetivos EstratégicosInstitucionales, estando los rangos establecidos, como grado de cumplimiento “BUENO” (>90%, <100%), “REGULAR” (>85%, <90%), “DEFICIENTE” (>0%, <85%). Encaso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100%, se consideró “EXCESO”; por lo cual se procede a detallar cada una de las actividades operativas, de acuerdo alas Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y su contribución a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales:

OEI.01. PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN;CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.

AEI.01.01. VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN)

META 0001: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

NIÑO PROTEGIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 446 Niño Protegido, se ejecutó 359 Niño Protegido, lo cual representa 80.49% del grado decumplimiento respecto de la meta �sica programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 013)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a la disminución deatenciones por las medidas de distanciamiento implementadas por la Emergencia Sanitaria – COVID -19. El PIM fue de S/.111,981.00 soles, ejecutándose S/.75,479.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 67.4 % (Ver Tabla 14)

Tabla: 013: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PROGRAMAPRESUPUESTAL

METASIAF2020

PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD

UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICASEM.MOD.V.01

METAFISICASEM.EJEC.

%EJECMETAFISICAI SEM.

PIMEJECUCIÓN

PRESUPUESTALI SEMESTRE

% EJECUCIÓNPRESUPUESTAL

I SEMESTRE

0001. ProgramaArticuladoNutricional

00013033254.Niños Con

VacunaCompleta

5000017.Aplicacion De

VacunasCompletas

0033254.Niños Con

VacunaCompleta

00218 -Niño

Protegido446 359 80.49% S/

111,981.00 S/ 75,479.30 67.40%

Respecto, al grado de cumplimiento de las metas físicas a nivel de actividades operativas, tal como podemos apreciar en la Tabla 2, las actividades para la atenciónde vacunación niño = 2 años, vacunación niño = 4 años y vacunación niño de madre VIH, han alcanzado un rango porcentual a 100% “Bueno”; Asimismo se haelaborado un Fluxograma de vacunación de Recién nacidos en Hospitalización y Alojamiento Conjunto, la actividad Vacunación de niño 0 3 años ha alcanzado unrango porcentual más del 100% (Exceso”, debido a que se han presentado solicitudes vía telefónica de vacunación

Tabla 014: Actividades Operativas de la Meta: 0001 : 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020

UNIDAD DEMEDIDA

META FISICASEMESTRALMODIFICADA

V.01

META FISICASEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033254.Niños ConVacunaCompleta

3325401.Vacunación Niño <De 1 Año

NIÑOPROTEGIDO 158 120

75.95%3325402.Vacunación Niño =1 Año


78.42%3325403.Vacunación Niño =4 Años


91.84%3325404.Vacunacion NiñoRecien Nacido



NIÑOPROTEGIDO 4 4


NIÑOPROTEGIDO 3 17

566.67%3325407.Vacunacion NiñoDe Madre Vih


100.00%3325408. AtencionDe Las ReaccionesAdversas A LasVacunas

CASOTRATADO 0 0

0 %

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0002: 0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDADNIÑO CONTROLADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 223 Niño Controlado, se ejecutó 223 Niño Controlado, lo cual representa 100%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 015) Explicación:La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, debido a que se realizó unamodificación teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID -19.



El PIM fue de S/.151,912.00 soles, ejecutándose S/.107,426.77 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 70.72 % (Ver Tabla 015)

Tabla: 015: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0002: 0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0002

3033255.Niños Con

CredCompleto

Segun Edad

5000018.Atencion ANiños Con

Crecimiento YDesarrollo -

Cred CompletoPara Su Edad

0033255.Niños Con

CredCompleto

SegunEdad

00219 -Niño

Controlado223 223 100.00% S/.

151,912.00 S/. 107,426.77 70.72%

Tabla 016: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0002 : 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

FINALIDADACTIVIDADOPERATIVA

2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033255.Niños Con

CredCompleto

SegunEdad

3325501. NiñoCred < 1 Año

NIÑOCONTROLADO 25 25 100.00%

3325502. Niño1 Año Con

CredCompleto

NIÑOCONTROLADO 169 169

100.00%3325503. NiñoCred 2 Años

NIÑOCONTROLADO 29 29 100.00%

3325506. TestDe Graham NIÑO 37 37 100.00%

3325507.Examen

Seriado DeHeces

NIÑO 37 37

100.00%3325508.

SeguimientoDel Niño Y

Niña De AltoRiesgo

NIÑOCONTROLADO 35 35

100.00% OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis enlas prioridades nacionales AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0003: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMENTADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 39 Niño Suplementado, se ejecutó 45 Niño Suplementado, lo cualrepresenta 115.38% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 017)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento exceso, debido a la declaratoria deemergencia sanitaria dictaba por el gobierno por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas. Restablecimiento paulatino de actividades deatención pediátrica de acuerdo a las disposiciones a ser dadas por autoridades competentes.

El PIM fue de S/. 296,386.00 soles, ejecutándose S/. 7,558.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 2.55 % (Ver Tabla 017).

Tabla: 017: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0003: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A


METASIAF2020

PRODUCTO ACTIVIDADPRESUP. FINALIDAD UNIDAD DE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓNPRESUP. I

SEM.

%EJECUCIÓNPRESUP. I

SEM.


0003

3033256.Niños Con

SuplementoDe Hierro YVitamina A

5000019.AdministrarSuplementoDe Hierro YVitamina A

0033256.Niños Con


00220 - NiñoSuplementado 255 255 100.00% S/

45,381.00 S/.

27,484.90 60.56%

Tabla 018: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033256.Niños Con


3325602. Niño Menor De SeisMeses Con Suplemento De

Hierro O Fortificación Casera(Micronutrientes)

NIÑOSUPLEMENTADO 37 43

116.22%3325606. Niño De 6 A 35

Meses Con Suplemento DeHierro O Micronutrientes

NIÑOSUPLEMENTADO 2 2

100.00%3325607. Dosaje De

HemoglobinaPERSONATAMIZADA 255 255 100.00%




AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0004: 0033311. ATENCION IRA

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 240 Caso Tratado, se ejecutó 253 Caso Tratado, lo cual representa 105.42% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 019) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento exceso, a pesar que 3 de las 5 actividades no han alcanzado el grado de cumplimento bueno, debido a que las IRAS son estacionales, y en el primer trimestre no se registran muchos casos; es por ello que los sub-productos 3331103. OTITIS MEDIA AGUDA, 3331104. SINUSITIS AGUDA y 3331105. NEUMONIA SIN COMPLICACIONES, no han logrado alcanzar su meta programada, también la disminución de los casos con esta patología en la población pediátrica, probablemente debido al mayor cuidado con las medidas de higiene establecidas en la coyuntura actual de la pandemia por infección de COVID – 19. El PIM fue de S/.235,177.00 soles, ejecutándose S/.127,794.46 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.34 % (Ver Tabla 019)

Tabla: 019: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0004: 0033311. ATENCION IRA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0004

3033311.Atencion DeInfecciones

RespiratoriasAgudas

5000027.Atender A NiñosCon Infecciones

RespiratoriasAgudas

0033311.Atención Ira

00016 -Caso

Tratado240 253 105.42% S/.

235,177.00 S/. 127,794.46 54.34%

Tabla 020: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0004: 0033311. ATENCION IRA

FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA2020

UNIDAD DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033311.Atencion

Ira

3331101. InfeccionRespiratoria Aguda (Ira)

No ComplicadaCASO

TRATADO 139 165118.71%

3331102.Faringoamigdalitis Aguda

CASOTRATADO 59 59 100.00%

3331103. Otitis MediaAguda (Oma)


3331104. Sinusitis Aguda CASOTRATADO 2 1 50.00%

3331105. Neumonia SinComplicaciones


META 0005: 0033312. ATENCION EDA

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 401 Caso Tratado, se ejecutó 422 Caso Tratado, lo cual representa 105.24% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 021)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso. Cabe señalar que para elsegundo trimestre se realizó una modificación de las metas físicas, debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno.


Tabla: 021: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0005: 0033312. ATENCION EDA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0005

3033312.Atencion De

EnfermedadesDiarreicasAgudas

5000028.Atender A Niños

ConEnfermedades

DiarreicasAgudas

0033312.Atencion

Eda

00016 -Caso

Tratado401 422 105.24% S/.

335,072.00 S/. 202,467.42 60.43%

Tabla 022: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0005: 0033312. ATENCION EDA


UNIDAD DEMEDIDA

META FISICASEMESTRAL

MODIFICADA V.01


% EJECMETA FISICAI SEMESTRE

0033312.Atencion

Eda

3331201. Eda NoComplicada


3331203. EdaDisenterica


3331204. EdaPersistente


META 0006: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONESCASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 136 caso tratados, se ejecutó 101 caso tratados, lo cual representa 74.26% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 023).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a la disminución delos casos con esta patología en la población pediátrica, probablemente debido al mayor cuidado con las medidas de higiene establecidas en la coyuntura actualde la pandemia por infección de COVID 19. El PIM fue de S/.2,248,075.00 soles, ejecutándose S/.913,961.43 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.66 % (Ver Tabla 023)



Tabla: 023: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0006: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.


0006

3033313.Atención DeInfecciones

RespiratoriasAgudas Con

Complicaciones

5000029.Atender A NiñosCon DiagnosticoDe InfeccionesRespiratoriasAgudas Con

Complicaciones

0033313.Atención Ira

ConComplicaciones

00016 -Caso

Tratado132 95 71.97% S/2,248,075.00 S/.913,961.43 40.66%

Tabla 024: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0006: 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES



V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033313.Atencion Ira

ConComplicaciones

3331301. InfeccionesRespiratorias Agudas Con

ComplicacionesCASO

TRATADO 45 3782.22%

3331302. Neumonia Grave OEnfermedad Muy Grave EnNiños Menores De 2 Meses

CASOTRATADO 7 5

71.43%3331305. Neumonia Y

Enfermedad Muy Grave EnNiños De 2 Meses A 4 Años

CASOTRATADO 80 53

66.25% META 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 65 Caso Tratado, se ejecutó 46 Caso Tratado, lo cual representa 70.77% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 025) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Deficiente; debido a ladisminución de los casos con esta patología en la población pediátrica, probablemente debido al mayor cuidado con las medidas de higiene establecidas en lacoyuntura actual de la pandemia por infección de COVID – 19. El PIM fue de S/.1,052,682.00 soles, ejecutándose S/.197,045.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 18.72 % (Ver Tabla 025)

Tabla: 025: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN

PRESUP.ISEM.


SEM


0007

3033314.Atención De

EnfermedadesDiarreicas

Agudas ConComplicaciones

5000030.Atender A NiñosCon DiagnosticoDe EnfermedadDiarreica Aguda

Complicada

0033314.Atención Eda

ConComplicaciones

00016 -Caso

Tratado65 46 70.77% S/

1,052,682.00 S/.

197,045.12 18.72%

Tabla 026: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: Meta: 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020UNIDAD

DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033314.Atencion Eda

ConComplicaciones

3331401. Atencion Eda ConAlgun Grado De Deshidratacion


3331402. Atencion Eda ConDeshidratacion Grave Sin Y

Con ShockCASO

TRATADO 1 00.00%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis enlas prioridades nacionales AEI.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses, mujeres adolescentes ygestantes; y de la desnutrición crónica infantil. META 0008: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 970 Caso Tratado, se ejecutó 673 Caso Tratado, lo cual representa 69.38% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 027) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que en elsubproducto 3331501. ANEMIA se ha incrementado los casos tratados, resultado del fortalecimiento que se viene realizando por indicación del MINSA; adiferencia del subproducto 3331502. SOB/ASMA, en la que no se ha cumplido con la meta semestral programada, ya que son patologías estacionales, lo quese nivelará a partir del III trimestre.


Tabla: 027: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0008: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIÓPRESUPUEST

I SEMESTR

0001. ProgramaArticulado

0008 3033315.Atencion De

5000031. BrindarAtencion A

0033315.Atencion De

00016 -Caso

970 673 69.38% S/.190,167.00 S/.123,239.97 64.81%



Nutricional OtrasEnfermedades

Prevalentes

OtrasEnfermedades

Prevalentes

OtrasEnfermedades

Prevalentes

Tratado

Tabla 028: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: Meta: 0008: 0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES


UNIDAD DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033315.Atencion De

OtrasEnfermedades

Prevalentes

3331501. Anemia CASOTRATADO 55 78 141.82%

3331502. Sob/Asma CASOTRATADO 915 595 65.03%

3331503. Dosaje DeHemoglobina Para

ControlPERSONATAMIZADA 54 42

77.78%


AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0009: 0033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

CASO TRATADO: No se programó para el primer semestre del presente año, se realizó una modificación para el segundo semestre, a nivel de finalidad. (VerTabla 029).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que serealizaron una modificación de metas físicas a consecuencia de la emergencia sanitaria, disminuyendo de afluencia de pacientes a la institución por el cierre deconsultorios externos temporalmente.


Tabla: 029: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0009: 0033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO


METASIAF2020

PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL FINALIDAD UNIDAD DE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUPRESUPU

I SEMES


0009

3033317.GESTANTE

CONSUPLEMENTODE HIERRO Y

ACIDOFOLICO

5000032.Administrar

Suplemento DeHierro Y Acido

Folico AGestantes

0033317.Gestante

ConSuplementoDe Hierro Y

AcidoFólico

00224 -Gestante

Suplementada0 0 0 S/

89,052.00 S/ 88,274.70 99.13

Tabla 030: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0009: 0033317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033317.Gestante Con

Suplemento DeHierro Y Acido

Folico

3331701. GestanteCon Suplemento

De Hierro Y AcidoFolico

GESTANTESUPLEMENTADA 0 0

0 META 0010: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 23 Caso Tratado, se ejecutó 13 Caso Tratado, lo cual representa 56.52% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 031)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a la disminuciónde afluencia de pacientes a la institución por el cierre de consultorios externos e ingreso al mismo restringido, por falta de acceso diferenciado.


Tabla: 031: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0010: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0001.ProgramaArticuladoNutricional

0010

3033414.Atencion De

Niños YNiñas ConParasitosisIntestinal

5000035.Atender A Niños

Y Niñas ConDiagnostico De

ParasitosisIntestinal

0033414.Atencion

De Niños YNiñas ConParasitosisIntestinal

00016 -Caso

Tratado23 13 56.52% S/.26,934.00 S/.25,700.00 95.42%

Tabla 032: Ac�vidades Opera�vas de la Meta 0010: 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033414. Atencion De 3341401. CASO 23 13 56.52%



Niños Y Niñas ConParasitosis Intestinal

ParasitosisIntestinal

TRATADO

INDICADORES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 001

En el Grafico N° 011 en referencia a la Mortalidad Hospitalaria por Infección Respiratoria Aguda, en el I semestre del presente año no se presentaron casos demortalidad por patologías relacionadas a Infecciones Respiratorias Agudas, de un total de 15,576 niños menores de 5 años atendidos en el hospital.

GRAFICON°09:TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORIRAISEMESTRE2018-2020

Fuente: Of. De Estadıstica e Informatica HNHU 2020

Elaboracion : Unidad de Planeamiento

En el Grafico N° 012 en lo que respecta al indicador Tasa de Letalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, para el I semestre del presente año 2020 no sepresentaron casos de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas, al igual que los años anteriores.

GRAFICON°010:TASADELETALIDADHOSPITALARIAPOREDAISEMESTRE2018-2020



En el Grafico N° 013, en referencia a la Tasa de Letalidad por Enfermedades diferentes a Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, sepuede observar que para el I semestre 2020, ha aumentado el indicador a 0.24 lo que representa 38 defunciones en comparación a las 31 defunciones ocurridasen el mismo periodo del año 2019

GRAFICON°011:TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORENFNOIRA,NOEDAISEMESTRE2018-2020





SALUD MATERNO NEONATAL OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familiay comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0011: 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA GESTANTE CONTROLADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 85 Gestante Controlada, se ejecutó 85 Gestante Controlada, lo cualrepresenta 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 033) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, debido a que su subproductotrazador 3317201. ATENCION A LA GESTANTE, ha cumplido en un 100% la meta semestral programada. El PIM fue de S/.645,163.00 soles, ejecutándose S/.333,789.84 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.74 % (Ver Tabla 033)

Tabla: 033: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0011: 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUE

I SEMEST

0002. SaludMaternoNeonatal

00113033172.AtenciónPrenatal

Reenfocada

5000037. BrindarAtenciónPrenatal

Reenfocada

0033172.AtenciónPrenatal

Reenfocada

00058 -Gestante

Controlada85 85 100.00% S/.645,163.00 S/. 333,789.84 51.74%

Tabla 034: Actividades Operativas de la Meta: 0011 : 0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA


UNIDAD DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033172.AtencionPrenatal

Reenfocada

3317201. Atención A LaGestante

GESTANTECONTROLADA 85 85 100.00%

3317202. VacunaAntitetánica A La Gestante

GESTANTEPROTEGIDA 71 101 142.25%

3317204. Exámenes DeLaboratorio Completo

GESTANTEATENDIDA 85 85 100.00%

3317205. EcografíaObstétrica

GESTANTEATENDIDA 528 448 84.85%

3317206. AtenciónOdontológica De La

Gestante

GESTANTEATENDIDA 0 0

0%3317209. Evaluación Del

Bienestar FetalGESTANTE

EXAMINADA 892 692 77.58%

META 0012: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PAREJA PROTEGIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 510 Pareja Protegida, se ejecutó 820 Pareja Protegida, lo cual representa160.88% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 035) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, ya que sus subproductostrazadores han alcanzado en promedio más del 100%. No habiéndose presentado casos de complicaciones en ningún sub producto.


Tabla: 035: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0012: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIÓNPRESUPUESTA

I SEMESTRE


0012

3033291.PoblaciónAccede A

Métodos DePlanificación

Familiar

5000042.MejoramientoDel Acceso DeLa Población A


Familiar



Familiar

00206 -Pareja

Protegida510 820.5 160.88% S/

150,521.00 S/ 70,490.66 46.83%



Tabla 036: Actividades Operativas de la Meta: 0012: 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



Familiar

3329101. Aqv Masculino PAREJAPROTEGIDA 1 1 100.00%

3329102. ComplicaciónAqv Masculino

PACIENTEATENDIDO 0 0 0%

3329103. Aqv Femenino PAREJAPROTEGIDA 78 127 162.82%

3329104. Complicación DeAqv Femenino

PACIENTEATENDIDO 1 0 0.00%

3329105. DispositivosIntrauterinos (Método Diu)

PAREJAPROTEGIDA 3 3 100.00%

3329106. AnticonceptivoHormonal Inyectable


3329107. Métodos DeBarrera

PAREJAPROTEGIDA 35 55.5 158.57%

3329108. AnticonceptivoHormonal Oral


3329109. AnticoncepcionOral De Emergencia (Aoe)

PERSONAATENDIDA 3 3 100.00%

3329111. Método DeLactancia Materna

Exclusiva(Mela)

PAREJAPROTEGIDA 0 0

0 %3329112. Complicaciones

Por Uso De DiuPACIENTEATENDIDO 0 0 0%

3329113. AnticonceptivoHormonal Mensual

Inyectable

PAREJAPROTEGIDA 17 24

141.18%3329114. Condón

FemeninoPAREJA

PROTEGIDA 2 2 100.00%

3329115. Implante PAREJAPROTEGIDA 232 359 154.74%

3329116. EfectosSecundarios Del Implante

PACIENTEATENDIDO 0 0 0%

3329117. Extracción ORemoción Del Implante

PACIENTEATENDIDO 23 26 113.04%

META 0013: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1159 Persona Atendida, se ejecutó 1951 Persona Atendida, lo cual representa168.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 037) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que el subproductotrazador ha superado su meta trimestral programada en un 14.35%. Para el segundo trimestre se realizó una modificación de las metas físicas, habiéndoserealizado una disminución debido a la pandemia COVID-19. No hay actividades preventivas promocionales. Se enfoca solo en las que son hospitalizadas poralguna circunstancia.


Tabla: 037: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0013: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0013


Servicios DeConsejeríaEn SaludSexual Y

Reproductiva

5000043.MejoramientoDel Acceso DeLa Población A

Servicios DeConsejería EnSalud Sexual YReproductiva


Servicios DeConsejeríaEn SaludSexual Y

Reproductiva

00087 -PersonaAtendida

1159 1951 168.33% S/ 131,283.00

S/ 91,043.49 69.35%

Tabla 038: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0013: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


UNIDAD DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033292.PoblacionAccede A

Servicios DeConsejeria EnSalud Sexual

YReproductiva

3329201.Orientacion/Consejeria En

Salud Sexual YReproductiva

PERSONAATENDIDA 1159 1951

168.33%3329202. Captacion DeMujeres Con Demanda

Insatisfecha DePlanificacion Familiar


219.12%3329203. Atencion

PregestacionalPERSONAATENDIDA 0 0 0 %



META 0014: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 1465 Caso Tratado, se ejecutó 1907 Caso Tratado, lo cual representa 130.17% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 039)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, ya que, por ser un hospitalde referencia de Lima Este, la mayoría de las pacientes con diagnóstico de aborto acuden a nuestro establecimiento para el tratamiento respectivo por contarcon los especialistas adecuados; hay mayor referencia de las gestantes con patologías que siguen llegando para hospitalización, ahora que no hay consultaexterna, llegan en su peor forma clínica o laboratorio, esto permite superar en promedio con las metas semestrales de los subproductos trazadores. El PIM fue de S/.2,794,848.00 soles, ejecutándose S/.1,724,732.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.71 % (Ver Tabla 039)

Tabla: 039: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0014: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.

%EJECUCIÓPRESUP.

SEM.


00143033294.

Atención De LaGestante Con

Complicaciones

5000044. BrindarAtención A LaGestante Con

Complicaciones

0033294.Atención De LaGestante Con

Complicaciones

00016 -Caso

Tratado1465 1907 130.17% S/2,794,848.00 S/.1,724,732.14 61.71%

Tabla 040: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0014: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033294.Atencion De LaGestante Con

Complicaciones

3329404.Amenaza De

PartoPrematuro

CASOTRATADO 113 118

104.42%3329406.

HemorragiasDe La 1ErMitad Del

Embarazo SinLaparotomía

CASOTRATADO 287 453

157.84%3329407.

HemorragiaDe La 2DaMitad DelEmbarazo

CASOTRATADO 25 51

204.00%3329408.

HiperémesisGravídica

CASOTRATADO 21 19

90.48%3329409.

Infección DelTracto

Urinario En ElEmbarazo

CASOTRATADO 224 358

159.82%3329413.Ruptura

Prematura DeMembranas Y

Otrasrelacionadas

CASOTRATADO 84 161

191.67%3329414.

HemorragiasDe La 1EraMitad DelEmbarazo

ConLaparotomía

CASOTRATADO 20 33

165.00%3329415.Trastorno

HipertensivosEn El

Embarazo

CASOTRATADO 60 125

208.33%3329416.

TrastornosMetabólicos

Del Embarazo

CASOTRATADO 19 26

136.84%3329417.

OtrasEnfermedadesDel Embarazo

CASOTRATADO 612 563

91.99%3329418.

Gestante ConAnemia

CASOTRATADO 495 915

184.85%

META 0015: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL PARTO NORMAL: Se programó para el primer semestre del presente año, 949 Parto Normal, se ejecutó 1142 Parto Normal, lo cual representa 120.34% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 041) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a que elsubproducto trazador 3329501. ATENCION DEL PARTO NORMAL alcanzo un 120.34% de la meta semestral programada.

El PIM fue de S/.1,121,145.00 soles, ejecutándose S/.553,064.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.33 % (Ver Tabla 041)



Tabla: 041: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0015: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUE

I SEMEST


00153033295.

Atencion DelParto

Normal

5000045. BrindarAtencion DeParto Normal

0033295.AtencionDel PartoNormal

00208 -Parto

Normal949 1142 120.34% S/1,121,145.00 S/. 553,064.20 49.33%

Tabla 042: Actividades Operativas de la Meta: 0015: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033295.AtencionDel PartoNormal

3329501.Atencion DelParto Normal

PARTONORMAL 949 1142

120.34%

META 0016: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO COMPLICADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 433 Parto Complicado, se ejecutó 813 Parto Complicado, lo cual representa187.76% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 043)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que lossubproductos trazadores 3329602. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO y 3329601. TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL, han superado lasmetas programadas para el I semestre, debido a que estos tipos de patologías que siguen llegando para hospitalización, ahora que no hay consulta externa,llegan en su peor forma clínica o laboratorial. El PIM fue de S/.445,328.00 soles, ejecutándose S/.238,129.25 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.47 % (Ver Tabla 043)

Tabla: 043: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0016: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIÓPRESUPUES

I SEMESTR


0016

3033296.Atención Del

PartoComplicado

NoQuirúrgico

5000046. BrindarAtención Del

PartoComplicado No

Quirúrgico

0033296.AtenciónDel Parto

ComplicadoNo

Quirúrgico

00209 -Parto

Complicado433 813 187.76% S/

445,328.00 S/. 238,129.25 53.47%

Tabla 044: Actividades Operativas de la Meta: 0015 : 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033296.AtencionDel Parto

ComplicadoNo

Quirurgico

3329601. TrabajoDe Parto

Disfuncional.

PARTOCOMPLICADO 340 658

193.53%3329602.

HemorragiasIntraparto YPostparto

PARTOCOMPLICADO 93 155

166.67%

META 0017: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA: Se programó para el primer semestre del presente año, 863 Cesarea, se ejecutó 1195 Cesárea, lo cual representa 138.47% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 045)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que el 46% deltotal de partos son por vía cesárea, esto debido al aumento de las patologías maternas que ameritan terminar por vía quirúrgica, asimismo el subproductotrazador es 3329701. CESAREA.


Tabla: 045: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0017: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUE

I SEMEST


0017


PartoComplicadoQuirúrgico

5000047. BrindarAtención Del


0033297.AtenciónDel Parto

ComplicadoQuirúrgico

00210 -Cesárea 863 1195 138.47% S/1,000,615.00 S/.411,919.75 41.17%



Tabla 046: Actividades Operativas de la Meta: 0016 : 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



3329701.Cesárea CESAREA 863 1195

138.47% META 0018: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO PUERPERIA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 863 Puérpera Atendida, se ejecutó 463 Puérpera Atendida, lo cual representa53.65% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 047)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Deficiente, las altas precoces alas 12 horas en parto normal y 24 horas en cesárea; para evitar contagio COVID-19 nosocomial. El PIM fue de S/.813,152.00 soles, ejecutándose S/.122,534.22 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.07 % (Ver Tabla 047)

Tabla: 047: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0018: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUES

I SEMEST


00183033298.

Atencion DelPuerperio

5000048.Atender ElPuerperio

0033298.Atencion

DelPuerperio

00628 -PuerperiaAtendida

863 463 53.65% S/.813,152.00 S/.122,534.22 15.07%

Tabla 048: Actividades Operativas de la Meta: 0017 : 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033298.Atención

DelPuerperio

3329801.Atención

DelPuerperio.

ATENCIONPUERPERAL 863 463

53.65%

META 0019: 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 32 Caso Tratado, se ejecutó 38 Caso Tratado, lo cual representa 118.75% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 049)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que se hasuperado la meta física programada en el Sub Producto 3329903. OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO, tomando en cuenta que esta se supera acausa de un crecimiento de cesáreas. El PIM fue de S/.782,772.00 soles, ejecutándose S/.168,744.27 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 21.56 % (Ver Tabla 049)

Tabla: 049: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0019: 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


00193033299.

Atención DelPuerperio Con

Complicaciones

5000049.Atender El

Puerperio ConComplicaciones



00016 -Caso

Tratado32 38 118.75% S/.782,772.00 S/.168,744.27 21.56%

Tabla 050: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0019 : 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033299.Atencion Del


3329901.Endometritis

Puerperal

CASOTRATADO 1 1

100.00%

3329902. Mastitis CASOTRATADO 2 2 100.00%

3329903. OtrasComplicaciones Del

Puerperio

CASOTRATADO 29 35

120.69% META 0020: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS



CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 35 Caso Tratado, se ejecutó 42 Caso Tratado, lo cual representa 120% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 051)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, se espera siempre quedisminuya o no se presente, puesto que debe ser actividad exclusiva del I y II nivel de atención donde debe ser reforzado, patologías que siguen llegando parahospitalización, ahora que no hay consulta externa, llegan en su peor forma clínica o laboratorial, por ello se evaluará la reprogramación de la meta para lossiguientes trimestres en los subproductos trazadores donde se han visto afectados.


Tabla: 051: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0020: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0020

3033300.Atencion

ObstetricaEn Unidad

DeCuidadosIntensivos

5000050.Atender

ComplicacionesObstetricas En

Unidad DeCuidadosIntensivos

0033300.Atencion

ObstetricaEn Unidad


00016 -Caso

Tratado35 42 120.00% S/

545,012.00 S/

252,782.83 46.38%

Tabla 052: Actividades Operativas de la Meta: 0020 : 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033300.Atencion

ObstetricaEn Unidad


3330001. ShockHipovolemico


3330002. ShockSeptico Obstetrico


3330003. SindromeDe Hellp

CASOTRATADO 0 4 125%

3330004. AtencionDe Gestantes

Complicadas EnUci (Cardiopatia

Severa, DiabeticaSevera, Renal

Severa Etc)

CASOTRATADO 3 6

200.00%3330005.

Eclampsia SeveraCASO

TRATADO 2 0 0.00%

META 0021: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 2748 Recién Nacido Atendido, se ejecutó 2590 Recién Nacido Atendido,lo cual representa 94.25% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 053)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, debido a que el subproductotrazador 3330501. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO ha alcanzado un 94.25%, asimismo los subproductos no trazadores también han logrado enpromedio un 90% de ejecución en su meta física, debido a que HAY MENOS NACIMIENTOS POR PANDEMIA El PIM fue de S/.895,050.00 soles, ejecutándose S/.310,989.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 34.75 % (Ver Tabla 053)

Tabla: 053: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0021: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIPRESUPUES

I SEMESTR


0021


ReciénNacidoNormal

5000053.Atender Al

Recién NacidoNormal

0033305.Atención

Del ReciénNacidoNormal

00239 -ReciénNacido

Atendido

2748 2590 94.25% S/.895,050.00 S/. 310,989.44 34.75%

Tabla 054: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0021: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033305.Atencion

Del RecienNacidoNormal

3330501.Atencion

Inmediata DelRecien Nacido

RECIENNACIDO

ATENDIDO2748 2590

94.25%3330502.

Control DelRecien Nacido(7º Y 15º Dia)

RECIENNACIDO

ATENDIDO687 607

88.36%3330504.Tamizaje

Neonatal /Procesamiento

De Muestra

RECIENNACIDO

ATENDIDO2272 2162

95.16%3330505.

Atención DelRecién Nacido

RECIENNACIDO

ATENDIDO

1922 1711 89.02%



EnAlojamiento

Conjunto META 0022: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 689 Caso Tratado, se ejecutó 772 Caso Tratado, lo cual representa 112.05% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 055) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que por ser referentenacional y nivel III-1 nos referencian este tipo de casos a nivel nacional, por lo que estamos dispuestos según demanda. El PIM fue de S/.3,591,148.00 soles, ejecutándose S/.1,113,264.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 31 % (Ver Tabla 055)

Tabla: 055: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0022: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


0022


Recién NacidoCon

Complicaciones

5000054.Atender Al

Recién NacidoCon

Complicaciones


Recién NacidoCon

Complicaciones

00016 -Caso

Tratado689 772 112.05% S/3,591,148.00 S/

1,113,264.53 31.00%

Tabla 056: Actividades Operativas de la Meta: 0022 : 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Recién NacidoCon

Complicaciones

3330601. Atención DelRecien Nacido Con

Complicaciones

CASOTRATADO 689 772

112.05%3330602. Asfixia Del

NacimientoCASO

TRATADO 50 24 48.00%3330603. Neonato

Afectado Por El Parto(Trauma Obstetrico)

CASOTRATADO 24 12

50.00%3330604. Neonato

Afectado Por CondicionesMaternas

(Hta,Infeccion,Dm,Rpm)

CASOTRATADO 17 81

476.47%3330605. Bajo Peso Al

Nacer Y PrematuroCASO

TRATADO 116 118 101.72%3330606. Oftalmia Del

Recien NacidoCASO

TRATADO 10 10 100.00%

3330608. Sifilis Congenita CASOTRATADO 40 23 57.50%

3330609. Onfalitis CASOTRATADO 2 1 50.00%

3330610. Sepsis Neonatal CASOTRATADO 291 284 97.59%

3330611. Trastornosmetabólicos Del Recien

Nacido .Ictericia NeonatalNo Fisiologica

CASOTRATADO 84 105

125.00%3330612. Dificultad

Respiratoria Del RecienNacido

CASOTRATADO 81 81

100.00%3330613. Convulsiones

NeonatalesCASO

TRATADO 6 7 116.67%3330614. Hipotiroidismo

CongenitoCASO

TRATADO 4 4 100.00%3330615. Incompatibilidad

Rh/Abo En El RecienNacido

CASOTRATADO 8 9

112.50%3330616. Hidrocefalia

CongenitaCASO

TRATADO 5 5 100.00%3330617. Paladar Hendido

(Fisura Labio Palatino)CASO

TRATADO 5 6 120.00%3330618. Displasia

Congenita De CaderaCASO

TRATADO 2 3 150.00%3330619. Seguimiento Del

Recien Nacido De AltoRiesgo

RECIENNACIDO

ATENDIDO28 28

100.00%

META 0023: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES- UCIN CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 139 Caso Tratado, se ejecutó 134 Caso Tratado, lo cual representa 96.4% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 057) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, ya que su subproductotrazador ha alcanzado el 96% en la ejecución de meta física del primer semestre; asimismo, por ser referente nacional de esta atención especializada tenemosmucha demanda de la misma.



El PIM fue de S/.4,211,101.00 soles, ejecutándose S/.2,597,737.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.69 % (Ver Tabla 057) Tabla: 057: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0023: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.


0023


Recién NacidoCon

ComplicacionesQue Requiere


Neonatales -Ucin

5000055.Atender Al

Recién NacidoCon



Neonatales -Ucin


Recién NacidoCon



Neonatales -Ucin

00016 -Caso

Tratado139 134 96.40% S/4,211,101.00 S/.

2,597,737.30 61.69%

Tabla 058: Actividades Operativas de la Meta: 0023 : 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0033307.Atencion Del

Recien NacidoCon



Neonatales -Ucin


Recién NacidoCon


Ucin

CASOTRATADO 139 134

96.40%3330702. ReciénNacido De Bajo

Peso AlNacimiento (<

2500Gr)

CASOTRATADO 56 55

98.21%3330703. AsfixiaDel Nacimiento


3330704. NeonatoAfectado Por ElParto (Trauma

Obstétrico)

CASOTRATADO 6 0

0.00%3330705. Sepsis

NeonatalCASO

TRATADO 38 37 97.37%3330706.

Trastornosmetabólicos DelRecién Nacido.

Ictericia NeonatalNo Fisiológica

CASOTRATADO 20 9

45.00%3330707.Dificultad

Respiratoria DelRecién Nacido

CASOTRATADO 30 28

93.33%3330708.

ConvulsionesNeonatales

CASOTRATADO 3 0

0.00%3330709.

IncompatibilidadRh/Abo En El

Recién Nacido

CASOTRATADO 2 0

0.00%3330710.

HidrocefaliaCongénita

CASOTRATADO 2 0

0.00%



INDICADORES PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL - 002

En referencia al Gráfico N° 014, el indicador razón de Mortalidad Materna para el I semestre del presente año 2020, no se registraron casos de mortalidad de 2,322nacidos vivos, a diferencia del alcanzado en el mismo periodo del año 2019, que fue de 01 muerte materna de un total de 2,897 nacidos vivos, siendo estasdefunciones de causa indirecta.

GRAFICON°012:RAZONDEMORTALIDADMATERNAISEMESTRE2018-2020



En referencia al Grafico N° 015, el indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal; para el I semestre del presente año 2020, alcanzó valores de 1.378 x 100nv, lo que representa 32 defunciones de neonatos sobre un total de 2,322 nacidos vivos, valor menor en relación al año 2019, que fue de 24 defunciones deneonatos de un total de 2,897 nacidos vivos.

GRAFICON°013:TASADEMORTALIDADNEONATALHASTAELISEMESTRE2018-2020





TBC-VIH/SIDA

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasisen las prioridades nacionales

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0024: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5513 Persona Atendida, se ejecutó 5113 Persona Atendida, lo cual representa92.74% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 059) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, habiendo logrado el mejorcumplimiento en el I trimestre, a pesar que en II Trimestre no hubo búsqueda de sintomático respiratorio activa por medidas de bioseguridad, para los siguientestrimestre se realizará descarte de trabajadores de salud ingresantes no COVID. El PIM fue de S/.8,819.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 059)

Tabla: 059: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0024: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0016. Tbc-Vih/Sida 0024

3000612.SintomaticosRespiratorios

ConDespistaje

DeTuberculosis

5004436.Despistaje De

Tuberculosis EnSintomaticosRespiratorios

0043962.Despistaje

DeTuberculosis

EnSintomaticosRespiratorios


5513 5113 92.74% S/ 8,819.00 S/ - 0.00%

Tabla 060 Actividades Operativas de la Meta: 00024 : 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0043962.Despistaje

DeTuberculosis

EnSintomaticosRespiratorios

4396201.Identificacion Y

Examen DeSintomaticos

Respiratorios EnLas Atenciones A

Personas > 15 AñosY PoblacionVulnerable


92.74%4396202.

SeguimientoDiagnostico AlSintomaticos

Respiratorios Con 2Resultados DeBaciloscopia

Negativa


92.22%

META 0025: 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 295 Persona Diagnosticada, se ejecutó 260 Persona Diagnosticada, locual representa 88.14% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 061) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de regular, debido a la disminuciónde la búsqueda, se disminuye el número de diagnósticos, las acciones tomadas para el fortalecimiento de sintomáticos respiratorios, repercute en laprobabilidad de poder identificar a un paciente potencial con TBC y realizarle los exámenes de diagnóstico y que estos resulten positivo. El PIM fue de S/.645,221.00 soles, ejecutándose S/.320,468.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.67 % (Ver Tabla 061)

Tabla: 061: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0025: 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS


METASIAF2020


MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.

0016. Tbc-Vih/Sida

0025 3000614.Personas

5004438.Diagnóstico De

0043964.Diagnóstico

00393 -Persona

295 260 88.14% S/ 645,221.00

S/.320,468.58 49.67%



ConDiagnostico

DeTuberculosis

Casos DeTuberculosis

De CasosDe

Tuberculosis

Diagnosticada

Tabla 062 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0025 : 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0043964.DiagnosticoDe Casos DeTuberculosis

4396401.Diagnostico De

TuberculosisPulmonar

PERSONADIAGNOSTICADA 196 171

87.24%4396402.

Diagnostico DeTuberculosis

Extra Pulmonar


89.90% META 0026: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 121 Persona Atendida, se ejecutó 103 Persona Atendida, lo cual representa85.12% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 063) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular, debido que hay pocosdiagnósticos por restricción en la hospitalización, puesto que se han convertido en hospitalización COVID-19 El PIM fue de S/.292,799.00 soles, ejecutándose S/.151,802.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.85 % (Ver Tabla 63).

Tabla: 063: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0026: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CONCOMORBILIDAD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUE

I SEMEST


3000616.Pacientes

ConComorbilidad

ConDespistaje YDiagnostico

DeTuberculosis

5004440.Despistaje Y

Diagnostico DeTuberculosis

Para PacientesCon

Comorbilidad

0043973.Despistaje YDiagnostico

DeTuberculosis

ParaPacientes

ConComorbilidad


121 103 85.12% S/.292,799.00 S/. 151,802.47 51.85%

Tabla 064 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0026: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0043973.Despistaje YDiagnostico

DeTuberculosis

ParaPacientes

ConComorbilidad

4397301.Despistaje Y

Diagnostico DeTb Y Vih/Sida


84.62%4397302.

Despistaje YDiagnostico

Para PacientesCon Tb YDiabetesMellitus


81.82%4397303.

Despistaje YDiagnostico

Para PacientesCon Tb E

InsuficienciaRenal


89.66%4397304.

Despistaje YDiagnostico De

Tb Y Asma

PERSONAATENDIDA 1 2

200.00%4397305.

Despistaje YDiagnostico De

Tb Y Epoc

PERSONAATENDIDA 1 1

100.00% META 0027: 0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONESPERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 188 Persona Tratada, se ejecutó 197 Persona Tratada, lo cual representa104.79% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 065)



Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido que a partir delsegundo trimestre se hizo una modificación de las metas físicas por la emergencia sanitaria dada por el gobierno y siendo nuestra institución en Hospital COVID– 19. Asimismo, el Sub Producto Atención Quirúrgica De Pacientes Con Diagnostico De Tb, tiene una ejecución del 50% ello debido al temor de lospacientes al contagio.

El PIM fue de S/.1,130,904.00 soles, ejecutándose S/.677,925.28 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.95 % (Ver Tabla 065).

Tabla: 065: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0027: 0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUSCOMPLICACIONES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCI

PRESUPUEI SEMEST


3000672.Persona Que

Accede AlEstablecimiento

De Salud YRecibe

TratamientoOportuno ParaTuberculosis Y

SusComplicaciones

5005161. BrindarTratamiento

Oportuno ParaTuberculosis Y

SusComplicaciones

0136035.Brindar


SusComplicaciones

00394 -PersonaTratada

188 197 104.79% S/1,130,904.00 S/. 677,92

Tabla 066 Actividades Operativas de la Meta 0027: 0136035. Brindar Tratamiento Oportuno Para Tuberculosis Y Sus Complicaciones

FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA 2020 UNIDAD DE MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136035.Brindar


SusComplicaciones

4396505.Atencion De Las

ReaccionesAdversas AFarmacos

Antituberculosos

ATENCION DE LASREACCIONESADVERSAS AFARMACOS

ANTITUBERCULOSOS

27 28

103.70%4396506.

Atencion DeComplicacionesQue RequierenHospitalizacionDe Pacientes En

Tratamiento

ATENCION DECOMPLICACIONESQUE REQUIEREN

HOSPITALIZACION DEPACIENTES ENTRATAMIENTO

159 168

105.66%4396508.Atencion

Quirurgica DePacientes ConDiagnostico De

Tb

ATENCIONQUIRURGICA DEPACIENTES CON

DIAGNOSTICO DE TB

2 1

50.00%

META 0028: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 99 Persona Atendida, se ejecutó 5 Persona Atendida, lo cual representa 5.05%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 067) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Deficiente, debido a la restricciónde la atención por la emergencia sanitaria, además los pacientes tienen temor al contagio. El PIM fue de S/.2,788.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 067)

Tabla: 067: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0027: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICAATENCION INTEGRAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


3000673.Población

ConDiagnosticoDe HepatitisB Crónica

Que AcudeA Los

Servicios DeSalud

RecibeAtenciónIntegral

5005158. BrindarA Personas ConDiagnostico De

Hepatitis BCrónicaAtenciónIntegral

0136037.Brindar APersonas

ConDiagnostico

DeHepatitis B

CrónicaAtenciónIntegral


99 5 5.05% S/ 2,788.00 S/ - 0.00%



Tabla 068 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0027: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136037.Brindar APersonas

ConDiagnostico

DeHepatitis B

CrónicaAtenciónIntegral

0067301.Niños,

Adolescentes,Jóvenes Y

Adultos ConHepatitis B

Que RecibenAtenciónIntegral

PERSONAATENDIDA 3 1

33.33%0067304.

GestantesCon Hepatitis

B QueRecibenAtenciónIntegral

PERSONAATENDIDA 3 4

133.33%0067305.

NiñosExpuestos AHepatitis B

Que RecibenAtenciónIntegral

PERSONAATENDIDA 0 0

0 %0067306.

GestantesQue RecibenTamizaje Para

Hepatitis B


0.00%0067307.

PoblaciónCon

DiagnósticoDe Hepatitis C

Que RecibeAtenciónIntegral

PERSONAATENDIDA 0 0

0 % META 0029: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS TRABAJADOR PROTEGIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 123 Trabajador Protegido, se ejecutó 123 Trabajador Protegido, lo cualrepresenta 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 069) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno, ya que esta meta es en basea demanda, por lo que no ha existido casos que hayan sido derivados a nuestra institución.


Tabla: 069: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0029: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOSDE ATENCION DE TUBERCULOSIS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIM EJECUCIÓNPRES. I SEM.


SEM.


3000691.Servicios DeAtención DeTuberculosisCon Medidas

De ControlDe

InfeccionesY

BioseguridadEn El

Personal DeSalud

5005157.Medidas DeControl De

Infecciones YBioseguridad En

Los ServiciosDe Atención De

Tuberculosis

0136026.Medidas DeControl DeInfecciones

YBioseguridad

En LosServicios DeAtención DeTuberculosis

00395 -TrabajadorProtegido

123 123 100.00% S/ 622,645.00 S/.542,471.30 87.12%

Tabla 070 Actividades Operativas de la Meta: 0029: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION

INTEGRAL


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136026.Medidas DeControl De

4395701. ServiciosDe Atención De

Tuberculosis Con

TRABAJADORPROTEGIDO

123 123 100.00%



Infecciones YBioseguridad

En LosServicios DeAtención DeTuberculosis

Medidas De ControlDe Infecciones Y

Bioseguridad En ElPersonal De Salud

META 0030: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 69 Persona Tamizada, se ejecutó 190 Persona Tamizada, lo cual representa275.36% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 071) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, no se considerareprogramar ya que la meta física considera al total de trabajadores del Hospital Nacional Hipólito Unanue.


Tabla: 071: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0030: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJEPARA ITS Y VIH/SIDA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


3043959.Adultos YJóvenesReciben

ConsejeríaY Tamizaje

ParaInfecciones

DeTransmisión

Sexual YVih/Sida

5000069.Entregar AAdultos YJóvenesVarones

Consejería YTamizaje Para Its

Y Vih/Sida

0136033.Entregar AAdultos YJóvenesVarones

ConsejeríaY TamizajePara Its YVih/Sida

00438 -PersonaTamizada

69 190 275.36% S/ 90,457.00

S/.34,611.37 38.26%

Tabla 072 Actividades Operativas de la Meta: 030 : 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DEATENCION DE TUBERCULOSIS



MODIFICADA V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE

0136033. Entregar A AdultosY Jovenes Varones

Consejeria Y Tamizaje ParaIts Y Vih/Sida

4395901. Consejería Para Tamizaje DeInfecciones De Transmisión Sexual (Its) Y

Vih.

PERSONAINFORMADA 421 561

133.25%

4395902. Tamizaje Para Its Y Vih. PERSONATAMIZADA 69 190 275.36%

META 0031: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 21 Persona Tamizada, se ejecutó 32 Persona Tamizada, lo cual representa152.38% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 073)


Tabla: 073: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0031: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION

PREVENTIVA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


3043961.Población

De AltoRiesgoRecibe

InformaciónY AtenciónPreventiva

5000071. BrindarInformación Y

AtenciónPreventiva APoblación DeAlto Riesgo

0043961.Población

De AltoRiesgoRecibe

InformaciónY AtenciónPreventiva


21 32 152.38% S/ 34,634.00

S/ 9,058.99 26.16%

Tabla 074 Actividades Operaivas de la Meta: 0031: 0043961. Población De Alto Riesgo Recibe Información Y Atención Preventiva


DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0043961.Poblacion

De AltoRiesgoRecibe

Informacion

4396103. Personas ConExposición No Ocupacional AlVih Reciben Atención Para La

Prevención De Its Y Vih.

PERSONAATENDIDA 5 6

120.00%4396105. Personas Con

Exposición Ocupacional Al VihPERSONAATENDIDA

16 26 162.50%



Y AtencionPreventiva

Y Hepatitis B RecibenAtención Para La Prevención

De Vih Y Vhb META 0032: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 22 Persona Tratada, se ejecutó 13 Persona Tratada, lo cual representa 59.09%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 075) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que no se ejecutó lasconsejerías programadas para el I trimestre debido a la emergencia sanitaria El PIM fue de S/.6,000.00 soles, ejecutándose S/.5,999.97 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 100 % (Ver Tabla 075)

Tabla: 075: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0032: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUALTRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


3043968.Poblacion

ConInfecciones

DeTransmisión

SexualReciben

TratamientoSegún Guía

Clínicas

5000078. BrindarA Poblacion ConInfecciones De

TransmisiónSexual

TratamientoSegún Guía

Clínicas

0136036.Brindar APoblacion

ConInfecciones

DeTransmisión

SexualTratamientoSegun Guía

Clínicas


22 13 59.09% S/ 6,000.00 S/. 5,999.97 100.00%

Tabla 076 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0032: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOSEGUN GUIA CLINICAS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136036. BrindarA Poblacion ConInfecciones De

TransmisionSexual

TratamientoSegun Guia

Clinicas

4396801. PoblaciónGeneral Con

Infecciones DeTransmisión Sexual

(Its) RecibeTratamiento.

CASOTRATADO 22 13

59.09% META 0033: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 21990 Persona Atendida, se ejecutó 18040 Persona Atendida, lo cualrepresenta 82.04% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 077) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, asimismo la diferencia depersonas tratadas que no se llegaron a ejecutar el I Trimestre, se recuperará en los trimestres siguientes. El PIM fue de S/.454,225.00 soles, ejecutándose S/.258,917.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 57 % (Ver Tabla 077)

Tabla: 077: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0033: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIHQUE ACUDEN A LOS SERVICIOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.


3043969.Personas

DiagnosticadasCon Vih/Sida

Que Acuden ALos Servicios Y

RecibenAtenciónIntegral

5000079. BrindarAtenciónIntegral A

Personas ConDiagnostico DeVih Que AcudenA Los Servicios

0136038.Brindar

AtenciónIntegral APersonas

ConDiagnosticoDe Vih QueAcuden A

LosServicios


21990 18040 82.04% S/ 454,225.00 S/.258,917.30 57.00%

Tabla 078 Actividades Operativas de la Meta: 0033: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUEACUDEN A LOS SERVICIOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136038. 4396901. Niños Y PERSONA 388 428 110.31%



BrindarAtencionIntegral APersonas

ConDiagnosticoDe Vih QueAcuden A

LosServicios

Adolescentes ConDiagnóstico Confirmado De

Vih Reciben AtenciónIntegral

ATENDIDA

4396902. Adultos Y JóvenesCon Diagnóstico Confirmado

De Vih Reciben AtenciónIntegral.


81.53%

META 0034: 0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 36 Gestante Atendida, se ejecutó 37 Gestante Atendida, lo cual representa102.78% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 079) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en exceso. El PIM fue de S/.261,143.00 soles, ejecutándose S/.49,850.77 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 19.09 % (Ver Tabla 079) Tabla: 079: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0034 136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y

NIÑOS EXPUESTOS AL VIH


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIPRESUPUES

I SEMESTR


3043970.Mujeres

GestantesReactivas Y

NiñosExpuestosAl Vih/Sida

RecibenTratamiento

Oportuno

5000080. BrindarTratamientoOportuno A

MujeresGestantes

Reactivas YNiños

Expuestos AlVih

0136039.Brindar

TratamientoOportuno A

MujeresGestantes

Reactivas YNiños

ExpuestosAl Vih

00207 -GestanteAtendida

36 37 102.78% S/.261,143.00 S/. 49,850.77 19.09%

Tabla 080 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0034 : 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136039.Brindar


MujeresGestantes

Reactivas YNiños

Expuestos AlVih

4397001.GestantesCon VihRecibenAtenciónIntegral


87.50%4397002.

NiñosExpuestos AVih Reciben

AtenciónIntegral


115.00%

META 0035: 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOSEXPUESTOS GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 17 Gestante Atendida, se ejecutó 6 Gestante Atendida, lo cual representa35.29% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 081) Explicación: La ejecución de la metafísica para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19, se ha restringido las atenciones. El PIM fue de S/.12,000.00 soles, ejecutándose S/.8,000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 66.67 % (Ver Tabla 081)

Tabla: 081: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0035 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS ASIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0016. Tbc-Vih/Sida

0035 3043971.Mujeres

GestantesReactivas ASifilis Y SusContactos Y

Recien


MujeresGestantes

Reactivas ASifilis Y Sus

0136040.Brindar


MujeresGestantes

Reactivas A

00207 -GestanteAtendida

17 6 35.29% S/ 12,000.00

S/. 8,000.00 66.67%



NacidosExpuestosReciben

TratamientoOportuno

Contactos YRecien Nacidos

Expuestos

Sifilis Y SusContactosY RecienNacidos

Expuestos Tabla 082 Actividades Operativas de la Meta: 0035 : 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y

SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


MujeresGestantes

Reactivas ASifilis Y SusContactos Y

Recien NacidosExpuestos

4397101.Gestantes

Con Sífilis YSus Parejas

RecibenTratamiento

PERSONAATENDIDA 3 2

66.67%4397102 .

NiñosExpuestos A

Sífilis QueRecibenAtenciónIntegral

PERSONAATENDIDA 9 0

0.00%4397103.

Niños ConSífilis

CongénitaQue Reciben

AtenciónIntegral

PERSONAATENDIDA 5 4

80.00% META 0036: 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSISEXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 Persona Tratada, se ejecutó 29 Persona Tratada, lo cual representa 103.57%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 083) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento ligeramente en exceso, ya que estameta es a demanda de casos referenciados; asimismo, el subproducto 4397002. NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, depende delos nacimientos de niños de gestantes con VIH. El PIM fue de S/.2,053,319.00 soles, ejecutándose S/.1,167,400.79 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.85 % (Ver Tabla 083) Tabla: 083: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0036: 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS

Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


3043972.Persona Que

Accede Al EessY Recibe

TratamientoOportuno ParaTuberculosis

ExtremadamenteDrogo

Resistente (Xdr)


Personas QueAcceden Al Eess

Y RecibeTratamiento Para

TuberculosisExtremadamente

DrogoResistente (Xdr)

0136041.Brindar


Personas QueAcceden Al Eess

Y RecibeTratamiento

ParaTuberculosis

ExtremadamenteDrogo

Resistente (Xdr)


28 29 103.57% S/2,053,319.00

S/ 1,167,400.79 56.85%

Tabla 084 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 036 : 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBETRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

INALIDADACTIVIDADOPERATIVA

2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136041. BrindarTratamiento Oportuno APersonas Que Acceden

Al Eess Y RecibeTratamiento Para

Tuberculosis

4397201.Atencion

Curativa ConDrogas DeSegundaLinea Xdr

PERSONATRATADA

28 29 103.57%



Extremadamente DrogoResistente (Xdr)

META 0037: 0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 140 Persona Tratada, se ejecutó 119 Persona Tratada, lo cual representa 85%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 085) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19, se ha restringido las atenciones. El PIM fue de S/.171,151.00 soles, ejecutándose S/.99,768.84 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.29 % (Ver Tabla 085)

Tabla: 085: Ejecución de Meta Física y Financiera META 037: 00330136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CONCOMORBILIDAD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


3043974.Persona ConComorbilidad

RecibeTratamiento

ParaTuberculosis

5000084. BrindarTratamiento

ParaTuberculosis APersonas ConComorbilidad

0136042.Brindar

TratamientoPara

TuberculosisA Personas

ConComorbilidad


140 119 85.00% S/ 171,151.00 S/. 99,768.84 58.29%

Tabla 086 Actividades Operativas de la Meta: 0037: 0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136042.Brindar

TratamientoPara

TuberculosisA Personas

ConComorbilidad

4397401.Atencion

Curativa DeTb Y

DiabetesMellitus

PERSONATRATADA 121 103

85.12%4397403.

Atención DeTb E

InsuficienciaRenal


81.25%4397404.Atencion

Curativa DeAsma / Epoc

PERSONATRATADA 3 3

100.00%

INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA 0016

En referencia a la tasa de letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar ha disminuido a 0 casos; cifra que igual a lo alcanzado en el mismo periodo del año 2019,que se obtuvo 0 muertes de un total de 4 pacientes

GRAFICON°014::TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORTUBERCULOSISPULMONARISEMESTRE2018-2020



En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el I semestre del presente año 2020, se obtuvo valores de 11.11, lo que representa 1 muertes de un total de 9casos nuevos hospitalizados que ha disminuido en comparación al mismo periodo del año 2019, que se obtuvo 2 defunciones de un total de 11 casos nuevos.

GRAFICON°015::TASADELETALIDADHOSPITALARIADEINFECCIÓNPORHIVISEMESTRE2018-2020





ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS



META 0038: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 6 Persona Tratada, se ejecutó 1 Persona Tratada, lo cual representa 16.67% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 087) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente, debido a que no sepresentaron casos. El PIM fue de S/.58,270.00 soles, ejecutándose S/.25,368.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 43.54 % (Ver Tabla 087)

Tabla: 087: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0038: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.

0017.EnfermedadesMetaxenicas Y

Zoonosis

0038

3043983.Diagnostico YTratamiento

DeEnfermedadesMetaxenicas

5000093.Evaluación,

Diagnostico YTratamiento DeEnfermedadesMetaxenicas


DeEnfermedadesMetaxenicas


6 1 16.67% S/.58,270.00 S/.25,368.49 43.54%

Tabla 088 Actividades Operativas de la Meta: 0038: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS



V.01



0043983.Diagnostico Y

Tratamiento DeEnfermedadesMetaxenicas

4398301. Localización Y Diagnostico De Casos De Malaria PERSONADIAGNOSTICADA 1 0 0.00%

4398302. Tratamiento Y Seguimiento De Los CasosDiagnosticados De Malaria Con Plasmodium Vivax CASO TRATADO 1 0 0.00%4398303. Tratamiento Y Seguimiento De Los Casos

Diagnosticados Con Malaria Falciparum CASO TRATADO 1 0 0.00%

4398304. Detección Y Diagnostico De Caso Probable De Dengue PERSONADIAGNOSTICADA 2 0 0.00%

4398305. Atención Casos De Dengue Sin Signos De Alarma PERSONAATENDIDA 2 1 50.00%

4398306. Atención Y Tratamiento De Casos De Dengue ConSignos De Alarma


4398307. Atención Y Tratamiento De Casos De Dengue Grave CASO TRATADO 0 0 0.00%

4398308. Detección Y Diagnostico De Casos De Bartonelosis PERSONADIAGNOSTICADA 0 0 0.00%

4398309. Tratamiento De Casos De Bartonelosis Aguda 1 0 0.00%4398310. Tratamiento De Casos De Bartonelosis Aguda Grave CASO TRATADO 1 0 0.00%

4398312. Persona Protegida Con Vacuna Antiamarilica PERSONAPROTEGIDA 800 130 16.25%

4398313. Diagnostico Y Tratamiento De Los Casos De FiebreAmarilla

PERSONADIAGNOSTICADA 0 0 0.00%

4398314. Localización Y Diagnostico De Casos DeLeishmaniosis Cutánea Y Mucocutanea

PERSONADIAGNOSTICADA 1 1 100.00%

4398315. Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Cutaneo YMucocutanea Con Drogas De 1Ra Linea CASO TRATADO 1 0 0.00%

4398316. Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Con Falta DeRespuesta A Sales Antimoniales Pentavalentes CASO TRATADO 1 0

0.00%4398317. Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Cutanea

Mucosa Grave (Lmcg) CASO TRATADO 1 0 0.00%4398318. Localizacion Y Diagnostico De Casos De Chagas En PERSONA 1 0 0.00%



Menores De 15 Años DIAGNOSTICADA4398319. Vigilancia En Serologica En Gestantes De Area

Endemica De ChagasPERSONA

DIAGNOSTICADA 1 0 0.00%4398320. Tratamiento De Los Casos Diagnosticados Con

Chagas CASO TRATADO 1 0 0.00%4398321. Localización Y Diagnóstico De Casos Probables De

ChikungunyaPERSONA

DIAGNOSTICADA 0 0 0.00%4398322. Atención Y Tratamiento De Casos De Chikungunya CASO TRATADO 0 0 0.00%

META 0039: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 257 Persona Tratada, se ejecutó 75 Persona Tratada, lo cual representa 29.18%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 089) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento de deficiente, debido al debido a queno se presentaron casos. incremento de personas tratadas expuestas a rabia. El PIM fue de S/.111,392.00 soles, ejecutándose S/.44,431.87 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 39.89 % (Ver Tabla 089)

Tabla: 089: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0039: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADESZOONOTICAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.

0017.EnfermedadesMetaxenicas Y

Zoonosis0039


De Casos DeEnfermedades

Zoonoticas

5000094.Evaluación,

Diagnostico YTratamiento De

Casos DeEnfermedades

Zoonoticas


De Casos DeEnfermedades

Zoonoticas


257 75 29.18% S/.111,392.00 S/.44,431.87 39.89%

Tabla 090 Actividades Operativas de la Meta: 0039: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0043984.Diagnostico YTratamientoDe Casos De

EnfermedadesZoonoticas

4398401.Persona

Expuesta ARabia Recibe

AtenciónIntegral


29.20%4398402.Persona

Expuesta ARabia Con

DiagnosticoConfirmatorio


0.00%4398404.

TratamientoDe Personas

ConDiagnostico

De AccidentePor Arácnidos

PERSONATRATADA 0 0

0.00%4398406.


ConDiagnostico

De AccidentePor Ofidismo

PERSONATRATADA 0 0

0.00%4398408.


ConDiagnostico

De AccidentePor Otras

Especies DeAnimales

Ponzoñosos

PERSONATRATADA 1 1

100.00%4398409.

DiagnosticoDe Personas

Con SospechaDe Brucela


0.00%4398411.Personas

Tratadas ConDiagnostico

De Brucelosis

PERSONATRATADA 2 1

50.00%



4398412.DiagnosticoDe Personas

Con SospechaDe Carbunco

PERSONADIAGNOSTICADA

0 0 0.00%

4398416.Diagnostico YTratamientoDe Personas

Con SospechaDe Peste

PERSONATRATADA 0 0

0.00%4398418.

Diagnostico YTratamientoDe Personas

Con SospechaDe

Leptospirosis

PERSONATRATADA 0 0

0.00%4398419.

DiagnosticoLaboratorial

DeLeptospirosis


0.00%4398421.

Tamizaje EnArea De

Riesgo EnFasciolosis


0.00%4398423.Persona

Tratada ConDiagnostico

De Fasciolosis

PERSONATRATADA 0 0

0.00%4398425.

TratamientoDe PersonasCon Teniasis

PERSONATRATADA 1 0

0.00%4398426.

Diagnostico YTratamiento

DeCisticercosis

PERSONATRATADA 3 0

0.00%4398429.

DiagnosticoConfirmatorio

DeEquinococosisEn Laboratorio

Referencial


0.00%4398430.Persona

Tratada ConDiagnostico

DeEquinococosis

PERSONATRATADA 0 0

0.00%

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridadessanitarias nacionales.

META 0040: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 351 Persona Tamizada, se ejecutó 366 Persona Tamizada, lo cual representa104.27% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 091) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento ligeramente en exceso, debido a laPandemia de COVID- 19, se realizó una modificación de metas físicas por la restricción de consultorios. El PIM fue de S/.58,159.00 soles, ejecutándose S/.27,574.91 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 47.41 % (Ver Tabla 091)

Tabla: 091: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0040: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CONCATARATAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0040

3000011.Tamizaje YDiagnostico

DePacientes

ConCataratas

5000109.Evaluación De

Tamizaje YDiagnostico DePacientes Con

Cataratas

0135993.Evaluación

DeTamizaje YDiagnostico

DePacientes

ConCataratas


351 366 104.27% S/ 58,159.00 S/. 27,574.91 47.41%



Tabla 092 Actividades Operativas de la Meta: 0040 : 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Tamizaje YDiagnosticoDe PacientesCon Cataratas


Ceguera PorCatarata

PERSONAEVALUADA 351 366

104.27%5001106. Examen

De Apoyo AlDiagnóstico En

Laboratorio


83.87%5001107. Examen


Cardiología


83.87%5001108. Examen


Imágenes


102.15% META 0041: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 93 Persona Tratada, se ejecutó 78 Persona Tratada, lo cual representa 83.87%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 093) Explicación: La ejecución de la metafísica para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente, debido a que lainstitución es un Hospital COVID -19 y por ello la atención de pacientes está restringida, por lo que se realizó una modificación. El PIM fue de S/.425,362.00 soles, ejecutándose S/.108,712.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 25.56 % (Ver Tabla 093) Tabla: 093: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0041: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0041

3000012.TratamientoY Control De

PacientesCon

Cataratas

5000110. BrindarTratamiento APacientes ConDiagnostico De

Cataratas

0135994.Brindar

TratamientoA Pacientes

ConDiagnostico

DeCataratas


93 78 83.87% S/ 425,362.00 S/ 108,712.30 25.56%

Tabla 094 Actividades Operativas de la Meta: 0041: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS



V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0135994.Brindar


ConDiagnostico

DeCataratas

5001201. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas En Vitreo

PERSONATRATADA 2 2 100.00%

5001202. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas Con

Glaucoma

PERSONATRATADA 3 2

66.67%5001203. Tratamiento Y Control Especializado

De Complicaciones Post Quirúrgicas En RetinaPERSONATRATADA 2 2 100.00%

5001204. Segundo Control Post Operatorio DeCirugía De Catarata

PERSONACONTROLADA 93 95 102.15%

5001205. Control Post Operatorio De Cirugía DeCataratas Por Personal Especializado: Tercer Y

Cuarto Control

PERSONACONTROLADA 93 95

102.15%5001206. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas Uveítis


5001207. Tratamiento Y Control EspecializadoDe Complicaciones Post Quirúrgicas Por

Opacidad De Capsula Posterior


82.35%5001208. Tratamiento Especializado: Cirugía De

Catarata Con Faco EmulsificaciónPERSONATRATADA 68 58 85.29%

5001209. Tratamiento Especializado: Cirugía DeCatarata Por Incisión Extracapsular Del

Cristalino O Incisión Pequeña


80.00%

META 0042: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 138 Persona Tamizada, se ejecutó 161 Persona Tamizada, lo cual representa116.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 095) Explicación: La ejecución de la metafísica para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que el HNHU esun Hospital COVID y por ello la atención de pacientes está restringida, se realizó una modificación de metas.




Tabla: 095: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0042: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORESREFRACTIVOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0042

3000013.Tamizaje YDiagnostico

DePacientes

Con ErroresRefractivos

5000111.Exámenes De

Tamizaje YDiagnostico DePersonas Con

ErroresRefractivos

0135995.Examenes


DePersonas

Con ErroresRefractivos


138 161 116.67% S/ 137,267.00 S/ 48,315.57 35.20%

Tabla 096 Actividades Operativas de las Meta: 0042: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORESREFRACTIVOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0135995. ExámenesDe Tamizaje Y

Diagnostico DePersonas Con

Errores Refractivos


ErroresRefractivos


116.67% META 0043: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Persona Tamizada, se ejecutó 0 Persona Tamizada, lo cual representa100.00% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 097) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. Debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se ha restringido las atenciones en consultorio, asimismo se ha realizado una modificación de metas físicas para el segundosemestre ya que los primeros niveles de atención no captan a niños con presunción de errores refractivos, para que sean referenciados a nuestro nivel, todoello en razón a la emergencia sanitaria El PIM fue de S/.49,471.00 soles, ejecutándose S/.20,362.35 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 41.16 % (Ver Tabla 097)

Tabla: 097: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0043: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORESREFRACTIVOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0043


PacientesCon ErroresRefractivos

5000112. BrindarTratamiento APacientes ConDiagnostico De

ErroresRefractivos

0135996.Brindar


ConDiagnosticoDe ErroresRefractivos


0 0 100 % S/ 49,471.00 S/ 20,362.35 41.16%

Tabla 098 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0043 : 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0135996.Brindar


ConDiagnosticoDe ErroresRefractivos

5001401.Control DeNiños Con

ErroresRefractivos


05001402.

TratamientoDe ErroresRefractivos

PERSONATRATADA 0 0

0 META 0044: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 214 Persona Tratada, se ejecutó 369 Persona Tratada, lo cual representa172.43% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 099)



Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas El PIM fue de S/.3,631,293.00 soles, ejecutándose S/.2,107,448.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.04 % (Ver Tabla 099)

Tabla: 099: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0044: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DEHIPERTENSION ARTERIAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0044


PersonasCon

HipertensiónArterial

5000114. BrindarTratamiento APersonas Con

Diagnostico DeHipertensión

Arterial

0135998.Brindar

TratamientoA Personas

ConDiagnostico

DeHipertensión

Arterial


214 369 172.43% S/3,631,293.00 S/.2,107,448.76 58.04%

Tabla: 100: Meta: 0044 135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0135998.Brindar


ConDiagnostico

DeHipertension

Arterial

5001601. ManejoDe Emergencia O

UrgenciaHipertensiva


212.50%5001605.

Pacientes ConEnfermedad

CardiometabolicaOrganizados Que

RecibenEducacion ParaEl Control De La

Enfermedad

PERSONACAPACITADA 76 119

156.58%5001606.Personas

Hipertensas ConTratamiento

Especializado


160.00%5001607.Pacientes

Hipertensos ConEstratificacion

De RiesgoCardiovascular


225.00% META 0045: 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 924 Persona Tratada, se ejecutó 1072 Persona Tratada, lo cual representa116.02% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 101) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas El PIM fue de S/.2,682,297.00 soles, ejecutándose S/.1,240,496.24 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.25 % (Ver Tabla 101) Tabla: 101: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0045: 00135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETESMELLITUS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0045


PersonasCon

Diabetes


Diagnostico DeDiabetesMellitus

0135999.Brindar


ConDiagnostico

DeDiabetesMellitus


924 1072 116.02% S/2,682,297.00 S/ 1,240,496.24 46.25%

Tabla: 102: Actividad Operativa de la Meta: 0045 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUSFINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA

2020UNIDAD

DEMETA FISICASEMESTRAL

METAFISICA

% EJECMETA



MEDIDA MODIFICADAV.01

SEMESTRALEJECUTADA

FISICA ISEMESTRE

0135999.Brindar


ConDiagnosticoDe Diabetes

Mellitus

5001701. Manejo Basico DeCrisis Hipoglicemica O

Hiperglicemica En PacientesDiabeticos


120.48%5001704. Pacientes

Diabeticos Con TratamientoEspecializado


93.50%5001705. Valoración De

Complicaciones EnPersonas Con Diabetes


97.78%5001706. MANEJO DEL

SOBREPESO Y OBESIDADPERSONAATENDIDA 128 210 164.06%

META 0046: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 420 Persona Tratada, se ejecutó 424 Persona Tratada, lo cual representa100.95% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 103) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno. El PIM fue de S/.322,306.00 soles, ejecutándose S/.96,569.37 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 29.96 % (Ver Tabla 103)

Tabla: 103: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0046: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTESY ADULTOS MAYORES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICAI SEM.MOD.V.01

METAFISICAI SEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0046

3000680.Atención

EstomatológicaPreventiva

5000104.Atención

EstomatológicaPreventivaBásica En

Niños,Gestantes Y

AdultosMayores

0135989.Atención

EstomatológicaPreventivaBásica En

Niños,Gestantes Y

AdultosMayores


420 424 100.95% S/ 322,306.00

S/ 96,569.37 29.96%

Tabla: 104: Actividad Operativa de la Meta: 0046: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOSMAYORES


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0135989.Atencion

EstomatologicaPreventivaBasica En

Niños,Gestantes Y

AdultosMayores

0068001. AsesoriaNutricional Para El

Control DeEnferemdades

Dentales

CASOTRATADO 208 203

97.60%0068002. ExamenEstomatologico


0068003.Instrucción DeHigiene Oral

CASOTRATADO 379 364

96.04%5000601.

Aplicacion DeSellantes

CASOTRATADO 67 51

76.12%5000602.

Aplicacion DeFluor Barniz

CASOTRATADO 29 23

79.31%5000606. Profilaxis

DentalCASO

TRATADO 322 322 100.00%

META 0047: 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1070 Persona Tratada, se ejecutó 1183 Persona Tratada, lo cual representa110.56% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 105) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas El PIM fue de S/.324,610.00 soles, ejecutándose S/.122,059.28 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 37.6 % (Ver Tabla 105)



Tabla: 105: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0047: 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,

GESTANTES Y ADULTOS MAYORES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0047

3000681.Atención

EstomatológicaRecuperativa

5000105.Atención


Básica EnNiños,

Gestantes YAdultosMayores

0135990.Atención


Básica EnNiños,

Gestantes YAdultosMayores


1070 1183 110.56% S/ 324,610.00

S/ 122,059.28 37.60%

Tabla: 106: Actividad Operativa de la Meta: 0047 : 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES YADULTOS MAYORES


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0135990. AtencionEstomatologica

RecuperativaBasica En Niños,

Gestantes YAdultos Mayores

0068101. RaspajeDental


5000701. DebridacionDe Los Procesos

InfecciososBucodentales

CASOTRATADO 18 31

172.22%5000702. Consulta

EstomatologicaCASO

TRATADO 442 549 124.21%5000703. Exodoncia

SimpleCASO

TRATADO 30 32 106.67%5000704.

RestauracionesDentales Con

Ionomero De Vidrio

CASOTRATADO 177 177

100.00%5000705.

RestauracionesDentales Con Resina

CASOTRATADO 280 280

100.00%

META 0048: 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 946 Persona Tratada, se ejecutó 1025 Persona Tratada, lo cual representa108.35% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 107) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la declaratoriade la emergencia sanitaria por el COVID – 19 se realizó una modificación de las metas físicas. El PIM fue de S/.328,206.00 soles, ejecutándose S/.170,689.60 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 52.01 % (Ver Tabla 107)

Tabla: 107: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0048: 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0048

3000682.Atención

EstomatológicaEspecializada

5000106.Atención


Basica

0053293.Atención


Básica


946 1025 108.35% S/ 328,206.00 S/.170,689.60 52.01%

Tabla: 108: Actividad Operativa de la Meta: 0048 : 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA



V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE

0053293. AtencionEstomatologicaEspecializada

Basica

0068201. Terapia Endodontica En Piezas DentariasAnteriores Y Bicuspides

CASOTRATADO 88 84

95.45%0068202. Terapia Endodontica En Piezas Dentarias

PosterioresCASO

TRATADO 82 82 100.00%0068203. Tratamiento Con Aparatologia Fija Y Ortodoncia Y CASO 16 31 193.75%



Ortopedia Maxilar TRATADO0068204. Tratamiento Con Aparatologia Removible Y

Ortodoncia Y Ortopedia MaxilarCASO

TRATADO 13 28 215.38%

5000801. Pulpotomia CASOTRATADO 132 138 104.55%

5000802. Pulpectomia CASOTRATADO 164 168 102.44%

5000804. Rehabilitacion Protesica CASOTRATADO 3 3 100.00%

5000805. Curetaje Subgingival CASOTRATADO 82 82 100.00%

5000806. Fijacion Y/O Ferulizacion De Piezas Dentales ConResina Fotocurable

CASOTRATADO 24 30

125.00%

5000808. Exodoncia Compleja CASOTRATADO 407 444 109.09%

5000809. Apexogenesis CASOTRATADO 5 5 100.00%

5000810. Apicetomia CASOTRATADO 5 5 100.00%

5000811. Frenectomia CASOTRATADO 4 4 100.00%

5000812. Apexificacion CASOTRATADO 1 1 100.00%

5000813. Cirugia Periodontal CASOTRATADO 41 47 114.63%

META 0049: 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LAPREMATURIDAD (ROP) PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1400 Persona Tamizada, se ejecutó 767 Persona Tamizada, lo cual representa54.79% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 109) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. El HNHU vienerealizando la evaluación y tratamiento de neonatos con riesgo y diagnóstico de ROP, más el número de neonatos ha disminuido por la baja de referencias,debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, se seguirá atendiendo y tratando los neonatos con prematuridad. El PIM fue de S/.99,592.00 soles, ejecutándose S/.36,369.54 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.52 % (Ver Tabla 109)

Tabla: 109: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0049: 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CONFACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIÓPRESUPUESTA

I SEMESTRE

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0049

3000811.Tamizaje YDiagnosticoDe Recien

Nacido ConRetinopatia

De LaPrematuridad

(Rop)

5005991.Examenes De

Tamizaje YDiagnostico EnRecien Nacido

Con Factores DeRiesgo Para

Retinopatia DeLa Prematuridad

(Rop)

0215301.Examenes

De TamizajeY

DiagnosticoEn Recien

Nacido ConFactores DeRiesgo ParaRetinopatia

De LaPrematuridad

(Rop)


1400 767 54.79% S/ 99,592.00 S/.36,369.54 36.52%

Tabla: 110: Actividad Operativa de la Meta: 0049 : 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE

RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215301.Examenes

De TamizajeY

DiagnosticoEn Recien

Nacido ConFactores DeRiesgo ParaRetinopatia

De LaPrematuridad

(Rop)

0081101.Detección De

ReciénNacido

PrematuroCon Factores

De RiesgoPara Rop EnEl Segundo YTercer NivelDe Atención


62.43%0081102.

SeguimientoDe Recién

NacidoPrematuro

Con FactoresDe Riesgo

Para Rop EnEl Segundo Y


47.14%0081103. PERSONA 30 13 43.33%



DiagnósticoDe Recién

Nacido ConRetinopatía

De LaPrematuridadEn Segundo

Y TercerNivel

DIAGNOSTICADA

0081104.ConsejeríaDe Recién

Nacido ConRetinopatía

De LaPrematuridadEn Segundo

Y TercerNivel De


420.00%

META 0050: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Tratada, se ejecutó 5 Persona Tratada, lo cual representa 50% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 111) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. El HNHU vienerealizando la evaluación y tratamiento de neonatos con riesgo y diagnóstico de ROP, más el número de neonatos ha disminuido por la baja de referencias,debido a la declaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19, se seguirá atendiendo y tratando los neonatos con prematuridad. El PIM fue de S/.86,070.00 soles, ejecutándose S/.41,221.66 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 47.89 % (Ver Tabla 111)

Tabla: 111: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0050: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DERETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUES

I SEMEST

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0050


RecienNacido ConRetinopatia

De LaPrematuridad

(Rop)

5005992. BrindarTratamiento A

NiñosPrematuros ConDiagnostico DeRetinopatia De

La Prematuridad(Rop)

0215302.Brindar

TratamientoA Niños

PrematurosCon

DiagnosticoDe

RetinopatiaDe La

Prematuridad(Rop)


10 5 50.00% S/.86,070.00 S/. 41,221.66 47.89%

Tabla: 112:Actividad Operativa de la Meta: 0050 : 0215302.BRINDARTRATAMIENTOANIÑOSPREMATUROSCONDIAGNOSTICODERETINOPATIADELA

PREMATURIDAD(ROP)


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICASEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215302.Brindar

TratamientoA Niños

PrematurosCon

DiagnosticoDe

RetinopatiaDe La

Prematuridad(Rop)

0081202.Controles PostOperatorios De

Cirugía En ReciénNacidos Con

Retinopatía De LaPrematuridad


60.00%0081203.

Diagnóstico,TratamientoQuirúrgico Y

ControlEspecializadoPara ReciénNacido Con

Retinopatía De LaPrematuridad

Mediante OfertaMóvil

PERSONATRATADA 16 1

6.25%0081204.

TratamientoEspecializado De

Recién NacidoCon Retinopatía

De LaPrematuridad Con

Laser

PERSONATRATADA 10 5

50.00%0081208.

Diagnóstico YTratamiento De

Complicaciones:Error Refractivo

Secundario A

PERSONAATENDIDA

8 8 100.00%



Retinopatía DelPrematuro

META 0051: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 149 Persona Tamizada, se ejecutó 150 Persona Tamizada, lo cual representa100.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 113) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en exceso. Debido a ladeclaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 y siendo nuestra institucional un Hospital COVID, mas tiene bajo su atención pacientes con glaucomacon el riesgo de ceguera si no tienen el seguimiento o no se les brinda tratamiento. Se busca la reactivación progresiva de la atención de pacientes conglaucoma. El PIM fue de S/.2,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 113)

Tabla: 113: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0051: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CONGLAUCOMA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0018.Enfermedades

NoTransmisibles

0051

3000813.Tamizaje YDiagnóstico

DePersonas

ConGlaucoma


Tamizaje YDiagnóstico DePersonas Con

Glaucoma

0215066.Evaluacion


DePersonas

ConGlaucoma


149 150 100.67% S/ 2,000.00

S/ - 0.00%

Tabla: 114: Actividad Operativa de la Meta: 0051: 0215066. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215066.Evaluacion De

Tamizaje YDiagnostico DePersonas Con

Glaucoma


De GlaucomaPERSONAEVALUADA 149 150

100.67%

META 0052: 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 139 Persona Tratada, se ejecutó 140 Persona Tratada, lo cual representa 100.72%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 115)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en exceso. Debido a ladeclaratoria de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 y siendo nuestra institucional un Hospital COVID, mas tiene bajo su atención pacientes con glaucomacon el riesgo de ceguera si no tienen el seguimiento o no se les brinda tratamiento. Se busca la reactivación progresiva de la atención de pacientes con glaucoma.


Tabla: 115: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0040: 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0018.Enfermedades

No Transmisibles0052

3000814.TratamientoDe Persona

ConGlaucoma


Diagnostico DeGlaucoma

0215067.Brindar


ConDiagnostico

DeGlaucoma


139 140 100.72% S/.32,602.00 S/. 1,499.25 4.60%

Tabla: 116: Actividades Operativas de la Meta: 0052 : : 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215067.Brindar

Tratamiento APersonas Con

Diagnostico DeGlaucoma

0081401.Tratamiento

DeGlaucoma


100.72%0081402.

Control DePersonas

ConGlaucoma


100.64%

INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES



En referencia a la tasa de letalidad hospitalaria por HTA, para el I semestre del presente año 2020, no se presentaron casos de letalidad a diferencia del año anterior2019, equivalente a 01 caso.

GRAFICON°16::TASADELETALIDADHOSPITALARIAPORHTAISEMESTRE2016-2018



El indicador Porcentaje de Pacientes Intervenidos por Cataratas (Grafico N° 19), para el I semestre del presente año 2020 alcanzó valores de 90.81%, lo que nosindica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el servicio de Oftalmología, 89 son intervenciones por cataratas, el valor para este periodo 2020se ha incrementado en relación al alcanzado en el mismo periodo del año anterior con 63.22%, debido a que la cantidad total de intervenciones quirúrgicasoftalmológicas, ha disminuido con respecto al 2019, debido a las restricciones por la pandemia del COVID – 19.

GRAFICON°17: : PORCENTAJEDEPACIENTESINTERVENIDOSPORCATARATAISEMESTRE2019-2020



CONTROL Y PREVENCION DEL CANCER OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis enlas prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridadessanitarias nacionales. META 0053: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del año 0 Persona Tamizada, se ejecutó 50 Persona Tamizada, lo cual representa un grado decumplimiento en exceso (Ver Tabla 117). Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.130,901.00 soles, ejecutándose S/.67,023.78 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.2 % (Ver Tabla 117)

Tabla: 117: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0053: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO

UTERINO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA





SEM.


SEM.

0024.Prevención Y

0053 3000004.Mujer

5006002.Tamizaje Con

0215075.Tamizaje Con

00438 -Persona

0 50 #¡DIV/0! S/ 130,901.00

S/. 67,023.78

51.20%



Control DelCáncer

TamizadaEn CáncerDe Cuello

Uterino

PapanicolaouPara DetecciónDe Cáncer DeCuello Uterino

PapanicolaouPara

Detección DeCáncer De

CuelloUterino

Tamizada

Tabla: 118: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0053: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215075.Tamizaje ConPapanicolaou

ParaDeteccion De

Cáncer DeCuello Uterino

0215075.Tamizaje ConPapanicolaou

Para DetecciónDe Cáncer DeCuello Uterino(Solo Lectura)

PERSONATAMIZADA 0 50

#¡DIV/0!

META 0054: 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 67 Persona Diagnosticada, se ejecutó 86 Persona Diagnosticada, locual representa 128.36% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 119) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.244,701.00 soles, ejecutándose S/.59,450.01 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.29 % (Ver Tabla 119)

Tabla: 119: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0054: 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN

PRESUP.ISEMESTRE


SEM.

0024.Prevención YControl Del

Cáncer

0054

3000365.Atención DelCáncer De

CuelloUterino ParaEl Estadiaje

YTratamiento

5006012.Diagnóstico Del


0215085.DiagnósticoDel CáncerDe Cuello

Uterino

00393 -Persona

Diagnosticada67 86 128.36% S/

244,701.00 S/ 59,450.01 24.29%

Tabla: 120: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0054 : 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215085.DiagnosticoDel CancerDe Cuello

Uterino


Del Cáncer DeCuello Uterino


128.36%

META 0055: 0215085. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 13 Persona Tratada, lo cual representa 650% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 121) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.410,502.00 soles, ejecutándose S/.210,475.32 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.27 % (Ver Tabla 121)

Tabla: 121: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0055: 0215085. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0055


CuelloUterino ParaEl Estadiaje

YTratamiento

5006013.Tratamiento Del


0215086.TratamientoDel CáncerDe Cuello

Uterino


2 13 650.00% S/ 410,502.00

S/ 210,475.32 51.27%

Tabla: 122: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0055 : 0215085. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

FINALIDAD ACTIVIDAD UNIDAD META FISICA META % EJEC



OPERATIVA2020

DEMEDIDA

SEMESTRALMODIFICADA

V.01

FISICASEMESTRALEJECUTADA

METAFISICA I

SEMESTRE0215086.

Tratamiento DelCancer De

Cuello Uterino

0215086.Tratamiento

Del Cáncer DeCuello Uterino

PERSONATRATADA 2 13

650.00% META 0056: 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 26 Persona Diagnosticada, se ejecutó 48 Persona Diagnosticada, locual representa 184.62% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 123) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.203,296.00 soles, ejecutándose S/.3,200.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 1.57 % (Ver Tabla 123)

Tabla:123: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0056: 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM

%EJECUCIONPRESUP. I

SEM.


Cáncer0056

3000366.Atención DelCáncer DeMama ParaEl Estadiaje

YTratamiento

5006014.Diagnostico Del

Cáncer DeMama

0215087.DiagnósticoDel CáncerDe Mama

00393 -Persona


203,296.00 S/ 3,200.00 1.57%

Tabla: 124. Actividad Operativa de la Meta: 0056 : 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE




184.62% META 0057: 0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 4 Persona Tratada, se ejecutó 20 Persona Tratada, lo cual representa 500% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 125) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos El PIM fue de S/.423,958.00 soles, ejecutándose S/.204,769.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.3 % (Ver Tabla 125)

Tabla: 125: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0057: 0215087. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer0057

3000366.Atención DelCáncer DeMama ParaEl Estadiaje

YTratamiento


Cáncer DeMama

0215088.TratamientoDel CáncerDe Mama


4 20 500.00% S/ 423,958.00

S/ 204,769.76 48.30%

Tabla: 126: Actividad Operativa de la Meta: 0057 : 0215088. Tratamiento Del Cáncer De Mama


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215088.TratamientoDel CáncerDe Mama


Cáncer De MamaPERSONATRATADA 4 20

500.00% META 0058: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Diagnosticada, se ejecutó 14 Persona Diagnosticada, locual representa 140% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 127) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos. El PIM fue de S/.504,385.00 soles, ejecutándose S/.360,406.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 71.45 % (Ver Tabla 127)



Tabla: 127: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0058: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


cáncer0058

3000367.Atención DelCáncer DeEstomago

Para ElEstadiaje YTratamiento


Cáncer DeEstomago

0215089.DiagnósticoDel Cáncer

DeEstomago

00393 -Persona


504,385.00 S/

360,406.55 71.45%

Tabla: 128: Actividad Operativa de la Meta: 0058 : 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215089.DiagnósticoDel Cáncer

DeEstomago


Cáncer DeEstomago


140.00%

META 0059: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 5 Persona Tratada, lo cual representa 250% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 129) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.


Tabla: 129: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0059: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer0059

3000367.Atención DelCáncer DeEstomago

Para ElEstadiaje YTratamiento


Cáncer DeEstomago

0215090.TratamientoDel Cáncer

DeEstomago


2 5 250.00% S/.431,497.00 S/.253,668.26 58.79%

Tabla: 130: Actividad Operativa de la Meta 0059: 0215090. Tratamiento Del Cáncer De Estomago


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215090.TratamientoDel Cancer

DeEstomago


Cancer DeEstomago

PERSONATRATADA 2 5

250.00% META 0060: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 52 Persona Diagnosticada, se ejecutó 63 Persona Diagnosticada, locual representa 121.15% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 131) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo.Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.120,988.00 soles, ejecutándose S/.44,696.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.94 % (Ver Tabla 131)

Tabla: 131: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0060: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0060

3000368.Atención DelCáncer DePróstataPara El

Diagnostico,Estadiaje YTratamiento


Cáncer DePróstata

0215091.DiagnósticoDel CáncerDe Próstata

00393 -Persona


120,988.00 S/ 44,696.90 36.94%

Tabla: 132: Actividad Operativa de la Meta: 0060: 0215091. Diagnóstico del Cáncer de Próstata




UNIDAD DEMEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215091.DiagnósticoDel CáncerDe Próstata


Cáncer DePróstata


121.15% META 0061: 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 13 Persona Tratada, lo cual representa 650% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 133). Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.187,082.00 soles, ejecutándose S/.29,707.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.88 % (Ver Tabla 133)

Tabla: 133: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0061: 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0061

3000368.Atención DelCáncer DePróstataPara El



Cáncer DePróstata

0215092.TratamientoDel CáncerDe Próstata


2 13 650.00% S/ 187,082.00

S/ 29,707.04 15.88%

Tabla: 134: Actividad Operativa de la Meta 0061 0215092. Tratamiento Del Cáncer De Próstata


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



PERSONATRATADA 2 13

650.00% META 0062: 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 Persona Diagnosticada, se ejecutó 11 Persona Diagnosticada, lo cualrepresenta 157.14% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 135) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo.


Tabla: 135: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0062: 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0062


Pulmón QueIncluye:



Cáncer DePulmón

0215093.DiagnósticoDel CáncerDe Pulmón

00393 -Persona


54,140.00 S/ 3,499.99 6.46%

Tabla: 136: Actividad Operativa de la Meta: 0062 : 0215093. Diagnóstico Del Cáncer De Pulmón


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE




157.14%

META 0063: 0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON



PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 4 Persona Tratada, se ejecutó 8 Persona Tratada, lo cual representa 200% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 137) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos .


Tabla: 0137 Ejecución de Meta Física y Financiera META 0063: TRATAMIENTO CANCER DE PULMON


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM

EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0063


Pulmón QueIncluye:



Cáncer DePulmón

0215094.TratamientoDel CáncerDe Pulmón


4 8 200.00% S/ 102,252.00

S/ 21,185.22 20.72%

Tabla: 138: Actividad Operativa de la Meta 0063: 0215094. Tratamiento Del Cáncer De Pulmón


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Cáncer DePulmón

0215094.Tratamiento

Del Cáncer DePulmón

PERSONATRATADA 4 8

200.00% META 0064: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Diagnosticada, se ejecutó 13 Persona Diagnosticada, locual representa 130% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 139) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.371,941.00 soles, ejecutándose S/.145,748.72 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 39.19 % (Ver Tabla 139)

Tabla: 139: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0064: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer0064


Colon YRecto Que

Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento


Cáncer DeColon Y Recto

0215095.DiagnósticoDel CáncerDe Colon Y

Recto

00393 -Persona


371,941.00 S/

145,748.72 39.19%

Tabla: 140: Actividad Operativa de la Meta: 0064: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Recto


Recto


130.00% META 0065: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 5 Persona Tratada, lo cual representa 250% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 141) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.579,488.00 soles, ejecutándose S/.255,731.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 44.13 % (Ver Tabla 141)

Tabla: 141: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0065: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO




METASIAF2020

PRODUCTO ACTIVIDADPRESUPUESTAL

FINALIDAD UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIM EJECUCIÓNPRESUP. I

SEM.


SEM.


Cáncer0065


Colon YRecto Que

Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento


Cáncer DeColon Y Recto

0215096.TratamientoDel CáncerDe Colon Y

Recto


2 5 250.00% S/ 579,488.00

S/ 255,731.44 44.13%

Tabla: 142: Actividad Operativa de la Meta 0065 : 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215096.TratamientoDel CáncerDe Colon Y

Recto

0215096.Tratamiento De

Cáncer De ColonY Recto

PERSONATRATADA 2 5

250.00% META 0066: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 Persona Diagnosticada, se ejecutó 11 Persona Diagnosticada, locual representa 110% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 143) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente de exceso, Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.100,640.00 soles, ejecutándose S/.400.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0.4 % (Ver Tabla 143)

Tabla: 143: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0066: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0066


Hígado QueIncluye:



Cáncer DeHígado

0215097.DiagnósticoDel CáncerDe Hígado

00393 -Persona


100,640.00 S/. 400.00 0.40%

Tabla: 144: Actividad Operativa de la Meta: 0066 : 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE




110.00% META 0067: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Persona Tratada, se ejecutó 2 Persona Tratada, lo cual representa 200% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 145)

Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.99,952.00 soles, ejecutándose S/.40,892.88 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.91 % (Ver Tabla 145)

Tabla: 145: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0067: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0067 3000371.Atención DelCáncer De

Hígado QueIncluye:


Cáncer DeHígado

0215098.TratamientoDel CáncerDe Hígado


1 2 200.00% S/ 99,952.00

S/ 40,892.88

40.91%




Tabla: 146: Actividad Operativa de la Meta 0067: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215098.TratamientoDel CáncerDe Hígado


Cáncer DeHígado

PERSONATRATADA 1 2

200.00% META 0068: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 87 Persona Diagnosticada, se ejecutó 89 Persona Diagnosticada, locual representa 102.3% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 147) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. El PIM fue de S/.45,666.00 soles, ejecutándose S/.45,666.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 100 % (Ver Tabla 147)

Tabla: 147: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0068: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUES

I SEMEST


Cáncer0068

3000372.Atención DeLa LeucemiaQue Incluye:Diagnostico

YTratamiento


Leucemia


DeLeucemia

00393 -Persona


45,666.00 S/. 45,666.00 100.00%

Tabla: 148: Actividad Operativa de la Meta: 0068: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


DeLeucemia

0215099.DiagnósticoDe Leucemia


102.30% META 0069: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Persona Tratada, se ejecutó 2 Persona Tratada, lo cual representa 200% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 149)

Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo.

El PIM fue de S/.4,891.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 149)

Tabla: 149: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0069: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer0069

3000372.Atención DeLa LeucemiaQue Incluye:Diagnostico

YTratamiento


Leucemia

0215100.Tratamiento

DeLeucemia


1 2 200.00% S/ 4,891.00 S/ - 0.00%

Tabla: 150: Actividad Operativa de la Meta 0069: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215100.TratamientoDe Leucemia


Leucemia

PERSONATRATADA 1 2

200.00%



META 0070: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 13 Persona Diagnosticada, se ejecutó 20 Persona Diagnosticada, locual representa 153.85% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 151) Explicación: Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo. Asimismo, existe un sobre registro en este tipo de diagnósticos . El PIM fue de S/.86,286.00 soles, ejecutándose S/.400.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0.46 % (Ver Tabla 151)

Tabla: 151: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0070: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUES

I SEMEST


Cáncer0070

3000373.Atención DeLa Linfoma

Que Incluye:Diagnostico

YTratamiento


Linfoma

0215101.DiagnósticoDe Linfoma

00393 -Persona


86,286.00 S/. 400.00 0.46%

Tabla: 152: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0070: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE




153.85% META 0071: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 6 Persona Tratada, lo cual representa 300% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 153)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente de exceso. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes demarzo.


Tabla: 153: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0071: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICASEM.LMOD.V.01

METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer0071

3000373.Atención DeLa Linfoma

Que Incluye:Diagnostico

YTratamiento


Linfoma

0215102.TratamientoDe Linfoma


2 6 300.00% S/ 114,255.00

S/ 68,950.00 60.35%

Tabla: 154: Actividad Operativa de la Meta 0071: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215102.TratamientoDe Linfoma


Linfoma

PERSONATRATADA 2 6

300.00% META 0072: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 8 Persona Diagnosticada, se ejecutó 10 Persona Diagnosticada, lo cualrepresenta 125% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 155)



Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.112,640.00 soles, ejecutándose S/.63,625.79 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.49 % (Ver Tabla 155)

Tabla: 155: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0072: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA


METASIAF2020


MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUE

I SEMEST


Cáncer0072


Piel NoMelanomasQue Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento

5006030.Diagnóstico DelCáncer De PielNo Melanoma

0215103.DiagnósticoDel CáncerDe Piel NoMelanoma

00393 -Persona


112,640.00 S/ 63,625.79 56.49%

Tabla: 156: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0072 : 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MMELANOMA


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215103.DiagnósticoDel CáncerDe Piel NoMelanoma


Del Cáncer DePiel No

Melanoma


125.00% META 0073: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Persona Tratada, se ejecutó 3 Persona Tratada, lo cual representa 150% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 157) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.4,961.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 157)

Tabla: 157: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0073: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer0073


Piel NoMelanomasQue Incluye:Diagnostico,Estadiaje YTratamiento

5006031.Tratamiento DelCáncer De PielNo Melanoma

0215104.TratamientoDel CáncerDe Piel NoMelanoma


2 3 150.00% S/ 4,961.00

S/ - 0.00%

Tabla:158: Actividad Operativa de la Meta 0073: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



PERSONATRATADA 2 3

150.00%

META 0074: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER PERSONA INFORMADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 24 Persona Informada, se ejecutó 44 Persona Informada, lo cual representa183.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 159) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.5,652.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 159)



Tabla: 159: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0074: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0024.Prevencion YControl Del

Cancer

0074

3000815.Persona

ConConsejeria

Para LaPrevencionY Control

Del Cancer

5006001.Consejeria Para

PacientesDiagnosticados

Con Cancer

0215074.Consejeria

Para PacientesDiagnosticados

Con Cancer

00259 -Persona

Informada24 44 183.33% S/

5,652.00 S/ - 0.00%

Tabla: 160: Actividad Operativa de la Meta: 0074: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215074.Consejeria

Para PacientesDiagnosticados

Con Cancer

0215074.Consejeria Para

PacientesDiagnosticados

Con Cancer


183.33%

META 0075: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 170 Persona Tamizada, se ejecutó 221 Persona Tamizada, lo cual representa130% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 161) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.96,378.00 soles, ejecutándose S/.2,843.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 2.95 % (Ver Tabla 161)

Tabla: 161: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0075: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DECANCER DE MAMA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0075

3000816.Mujer

TamizadaEn CáncerDe Mama

5006006.Tamizaje EnMujer ConMamografía

Bilateral ParaDetección De

Cáncer DeMama

0215079.TamizajeEn Mujer

ConMamografía

BilateralPara

DetecciónDe CáncerDe Mama


170 221 130.00% S/ 96,378.00 S/.2,843.57 2.95%

Tabla: 162: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0075: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DEMAMA



MODIFICADA V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE0215079. Tamizaje En MujerCon Mamografia Bilateral

Para Deteccion De Cancer DeMama

0081601. Tamizaje En Mujer ConMamografia Bilateral Para Detección De

Cáncer De MamaPERSONATAMIZADA 170 221

130.00%

META 0076: 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 86 Persona Atendida, se ejecutó 111 Persona Atendida, lo cual representa129.07% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 163) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/. 0 soles, ejecutándose S/. 0 soles, (Ver Tabla 163).



Tabla: 163: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0076: 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLOUTERINO CON ESCISION


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0024.Prevencion YControl Del

Cancer0076

3000818.PersonaAtendida

ConLesiones

PremalignasDe Cuello

Uterino

5006011.Atencion De LaPaciente Con

LesionesPremalignas DeCuello UterinoCon Escision

0215084.Atencion DeLa Paciente

ConLesiones


Uterino ConEscision


86 111 129.07% S/ -

S/ - #¡DIV/0!

Tabla: 164: Ac�vidad Opera�va de la Meta: 0076 : 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CONESCISION


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215084.Atencion DeLa Paciente

ConLesiones


Uterino ConEscision

0215084.Atención De LaPaciente Con

LesionesPremalignas DeCuello UterinoCon Escision


129.07% META 0077: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 34 Persona Atendida, se ejecutó 49 Persona Atendida, lo cual representa144.12% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 165) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención de consultorios, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.396,006.00 soles, ejecutándose S/.216,856.03 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.76 % (Ver Tabla 165)

Tabla: 165: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0077: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DESALUD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.


Cáncer

0077

3000819.PersonaAtendida

ConCuidadosPaliativos

5006032.Atención Con

CuidadosPaliativos En ElEstablecimiento

De Salud



De Salud


34 49 144.12% S/ 396,006.00

S/ 216,856.03 54.76%

Tabla: 166: Actividad Operativa de la Meta: 0077: 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0215105.Atencion Con


De Salud



De Salud


144.12%

INDICADORES PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

En referencia a la tasa bruta de Mortalidad por cáncer de Pulmón, para el I semestre del presente año 2020 se alcanzaron valores de 2.787, lo que representa 08casos de mortalidad por cáncer de pulmón. Se aprecia un incremento en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón para este periodo en comparación al año2019 (10 muertes), debido a que se han registrado una cantidad menor de pacientes atendidos, a efecto de la pandemia de COVID - 19.

GRAFICO N° 18: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMÓN I SEMESTRE 2018-2020



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento

Se presentó 01 caso de Mortalidad por cáncer de Estómago, valor que ha disminuido en referencia al mismo periodo del año 2019, que se presentaron 7 casos.Asimismo la cantidad de atenciones de pacientes con cáncer de estómago también ha disminuido en casi un 50%, debido a las medidas adoptadas por la pandemiadel COVID – 19.

GRAFICO N° 19: TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO I SEMESTRE 2018-2020

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019


En referencia a la tasa bruta de letalidad por patología tumoral, para el I trimestre del presente año 2019 se alcanzaron valores de 9.34, lo que representa 24casos. Se aprecia una disminución en la tasa para este periodo en comparación al año 2018 (10 muertes).

GRAFICO N° 20 : TASA BRUTA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL I TRIMESTRE 2017-2019

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.



META 0078: 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES INFORME TECNICO: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 Informe Técnico, se ejecutó 2 Informe Técnico, lo cual representa 100% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 167) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno.

El PIM fue de S/.7,500.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 167)

Tabla: 167: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0078: 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DELRIESGO DE DESASTRES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0068. ReducciónDe

Vulnerabilidad YAtención DeEmergenciasPor Desastres

00783000001.AccionesComunes

5004280.Desarrollo DeInstrumentosEstratégicos

Para La GestiónDel Riesgo De

Desastres

0106777.Desarrollo

DeInstrumentosEstratégicos

Para LaGestión DelRiesgo DeDesastres

00201 -InformeTécnico

2 2 100.00% S/ 7,500.00

S/ - 0.00%

Tabla: 168: Actividad Operativa de la Meta: 0078 : 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DEDESASTRES


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0106777.Desarrollo



5004280.Desarrollo



INFORMETECNICO 2 2

100.00%

META 0079: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA REPORTE: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Reporte, se ejecutó 1 Reporte, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 169) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.11,350.00 soles, ejecutándose S/.5,216.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 45.96 % (Ver Tabla 169)

Tabla: 169: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0079: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0068. ReducciónDe


0079

3000734.CapacidadInstaladaPara La

PreparaciónY Respuesta

Frente AEmergenciasY Desastres

5005560.Desarrollo DeSimulacros En

GestiónReactiva

0160776.Desarrollo

DeSimulacrosEn GestiónReactiva

00248 -Reporte 1 1 100.00% S/.11,350.00 S/. 5,216.40 45.96%

Tabla 170 Actividades Operativas de la Meta: 0079: 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0160776.Desarrollo

DeSimulacros

5005560.Desarrollo

DeSimulacros

REPORTE 1 1 100.00%



En GestiónReactiva

En GestiónReactiva

META 0080: 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES BRIGADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Brigada, se ejecutó 0 Brigada, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 171) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de bueno. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir delmes de marzo. El PIM fue de S/.20,000.00 soles, ejecutándose S/.8,520.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 42.6 % (Ver Tabla 171)

Tabla: 171: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0080: 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJE

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

0068. ReducciónDe


0080




5005561.Implementación

De BrigadasPara La

Atención FrenteA Emergencias

Y Desastres


De BrigadasPara La


Y Desastres

00583 -Brigada 0 0 100% S/

20,000.00 S/. 8,520.00 42.60%

Tabla 172 Actividades Operativas de la Meta 0080: 0160777. Implementación De Brigadas Para La Atención Frente A Emergencias Y Desastres


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


De BrigadasPara La


Y Desastres


De BrigadasPara La


Y Desastres

BRIGADA 0 0

100 % META 0081: 0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS YDESASTRES INFRAESTRUCTURA MOVIL: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Infraestructura Móvil, se ejecutó 0 Infraestructura Móvil, lo cualrepresenta 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 173) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metasfísicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.1,200.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 173)

Tabla:173: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0081: 0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


METASIAF2020


MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.

0068. ReducciónDe


0081




5005610.Administración

YAlmacenamiento

DeInfraestructuraMóvil Para La

AsistenciaFrente A

Emergencias YDesastres

0160877.Administración

YAlmacenamiento

DeInfraestructuraMóvil Para La

AsistenciaFrente A


00614 -Infraestructura

Móvil1 0 0.00% S/

1,200.00 S/ - 0.00%

Tabla 174 Actividades Operativas de la Meta 0081 : 0160877. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A

Emergencias Y Desastres



V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE

0160877. Administración YAlmacenamiento De

Infraestructura Móvil Para LaAsistencia Frente A

Emergencias Y Desastres

5005610. Administración Y AlmacenamientoDe Infraestructura Móvil Para La Asistencia

Frente A Emergencias Y Desastres

UNIDADIMPLEMENTADA 1 0

0.00%



META 0082: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES REPORTE: Se programó para el primer semestre del presente año, 12 Reporte, se ejecutó 6 Reporte, lo cual representa 50% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 175) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metasfísicas, a partir del mes de marzo. El PIM fue de S/.88,114.00 soles, ejecutándose S/.43,581.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.46 % (Ver Tabla 175)

Tabla: 175: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0082: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0068. ReducciónDe


0082




5005612.Desarrollo DeLos Centros YEspacios DeMonitoreo De


0160879.Desarrollo

De LosCentros Y

Espacios DeMonitoreo

DeEmergenciasY Desastres

00248 -Reporte 12 6 50.00% S/

88,114.00 S/. 43,581.12 49.46%

Tabla 176 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0082: 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS YDESASTRES


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0160879.Desarrollo DeLos CentrosY Espacios

De MonitoreoDe

EmergenciasY Desastres

5005612.Desarrollo DeLos CentrosY Espacios

De MonitoreoDe

EmergenciasY Desastres

REPORTE 12 6

50.00% OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada enlas unidades ejecutoras del sector salud. META 0083: 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 300 Persona, se ejecutó 150 Persona, lo cual representa 50% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 177) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metasfísicas, a partir del mes de marzo El PIM fue de S/.5,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 177)

Tabla: 177: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0083 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0068. ReducciónDe


0083

3000738.Personas

ConInformación

YConocimiento

En GestiónDel Riesgo

De DesastresY Adaptación

Al CambioClimático

5005580.Formación Y

Capacitación EnMateria DeGestión DeRiesgo De

Desastres YAdaptación Al

CambioClimático

0160796.Formación YCapacitaciónEn MateriaDe GestiónDe Riesgo

DeDesastres

00086 -Persona 300 150 50.00% S/

5,000.00 S/

- 0.00%

Tabla 178 Actividades Operarivas de la Meta: 0083: 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0160796.Formación YCapacitación

En Materia

5005580.Formación YCapacitación

En Materia

PERSONA 300 150 50.00%



De GestiónDe Riesgo

DeDesastres

De GestiónDe Riesgo

DeDesastres YAdaptaciónAl CambioClimático

OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado. META 0084: 0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS INTERVENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Intervención, se ejecutó 1 Intervención, lo cual representa 100% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 179) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.10,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 179)

Tabla: 179: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0084 0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

0068. ReducciónDe


0084

3000740.ServiciosPúblicosSeguros

AnteEmergenciasY Desastres

5005585.Seguridad

Físico FuncionalDe Servicios

Públicos

0160801.Seguridad

FísicoFuncional

DeServiciosPúblicos

00065 -Intervención 1 1 100.00% S/

10,000.00 S/ - 0.00%

Tabla 180 Actividades Operativas de la Meta 0084: 0160801. Seguridad Físico Funcional De Servicios Públicos


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0160801.Seguridad

FisicoFuncional

DeServiciosPublicos

5005585.Seguridad

FisicoFuncional De

ServiciosPublicos

INTERVENCION 1 1

100.00% META 0140: 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTO: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Documento, se ejecutó 0 Documento, lo cual representa 0% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 181) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir delmes de marzo. El PIM fue de S/.0.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 181)

Tabla: 181: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0140 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN

SERVICIOS PUBLICOS


METASIAF2020


MEDIDA





SEM.


SEM.

0068. ReducciónDe


0140

3000740.ServiciosPúblicosSeguros

AnteEmergenciasY Desastres

5005570.DESARROLLO DE

ESTUDIOS DEVULNERABILIDAD

Y RIESGO ENSERVICIOSPUBLICOS




0610 -DOCUMENTO

TECNICO0 0 0%

S/ -

S/ - #¡DIV/0!

Tabla 182 Actividades Operarivas de la Meta 0140: 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS

PUBLICOS


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE




5005570.Desarrollo DeEstudios De

VulnerabilidadY Riesgo En

ServiciosPúblicos

DOCUMENTO 0 0

0



REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona,

familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.

META 0085: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Persona, se ejecutó 0 persona, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 183) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento bueno. Debido a la emergenciasanitaria dictada por el gobierno se restringió la atención y se dispuso el distanciamiento social, por lo cual se hizo una modificación de metas físicas, a partir delmes de marzo. El PIM fue de S/.0.00 soles, ejecutándose S/.0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 00 % (Ver Tabla 183)

Tabla: 183: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0085: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

0104. ReducciónDe La

Mortalidad PorEmergencias Y

UrgenciasMedicas


5005139.AsistenciaTécnica Y

Capacitación


Capacitación

00086 -Persona 0 0 0!

S/ -

S/ - 0

Tabla 184 Actividades Operativas de la Meta 0085: 0136008. 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Capacitación


Capacitación

PERSONA 0 0

0 OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia ycomunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. AEI.02.05. Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional. META 0086: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 4256 Atención, se ejecutó 3283 Atención, lo cual representa 77.14% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 185) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente. En situación de pandemia sehan abierto más hospitales como ATE y VES que son referenciales para COVID lo que disminuye el peso de referencias para este hospital. El PIM fue de S/.152,655.00 soles, ejecutándose S/.50,654.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.18 % (Ver Tabla 185)

Tabla: 185: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0086: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE



UrgenciasMedicas

0086

3000685.Despacho

De LaUnidad Móvil

YCoordinación

De LaReferencia

5005140.Coordinación YSeguimiento DeLa Referencia

0136009.Coordinación

YSeguimiento

De LaReferencia

00006 -Atención 4256 3283 77.14% S/

152,655.00 S/. 50,654.62 33.18%

Tabla 186 Actividades Operativas de la Meta 0086: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



ATENCION 4256 3283

77.14%



OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia ycomunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna. META 0087: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOSAUTORIZADOS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 11725 Atención, se ejecutó 9662 Atención, lo cual representa 82.41% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 187) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente. La pandemia ha modificadola afluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU. Se está iniciando mejoras en los registros digitales de los pacientes que ingresan al HNHU. El PIM fue de S/.1,396,580.00 soles, ejecutándose S/.120,271.36 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 8.61 % (Ver Tabla 187)

Tabla: 187: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0087: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN

MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN




UrgenciasMedicas

0087

3000686.Atención De LaEmergencia OUrgencia En

EstablecimientoDe Salud

5002824.Atención

Ambulatoria DeUrgencias

(Prioridad Iii OIv) En MódulosHospitalariosDiferenciadosAutorizados

0076144.Atención

AmbulatoriaDe Urgencias(Prioridad Iii

O Iv) EnMódulos

HospitalariosDiferenciadosAutorizados

00006 -Atención 11725 9662 82.41% S/1,396,580.00 S/ 120,271.36

Tabla 188 Actividades Operativas de la Meta 0087: 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOSHOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0076144.Atención

AmbulatoriaDe Urgencias(Prioridad Iii

O Iv) EnMódulos

HospitalariosDiferenciadosAutorizados

5002824.Atención

AmbulatoriaDe Urgencias(Prioridad Iii OIv) En MódulosHospitalariosDiferenciadosAutorizados

ATENCION 11725 9662

82.41% META 0088: 0188297. ATENCION DE TRIAJE ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 39518 Atención, se ejecutó 34443 Atención, lo cual representa 87.16% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 189)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento regular. La pandemia ha modificado laafluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU. Se está iniciando mejoras en los registros digitales de los pacientes que ingresan al HNHU.


Tabla: 189: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0088: 0188297. ATENCION DE TRIAJE


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR



UrgenciasMedicas

0088




Triaje

0188297.AtenciónDe Triaje

00006 -Atención 39518 34443 87.16% S/

608,061.00 S/ 381,726.77 62.78%

Tabla 190 Actividades Operativas de la Meta 0088: 0188297. ATENCION DE TRIAJE


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA



Triaje


TriajeATENCION 39518 34443

87.16%

META 0089: 0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA



ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 28073 Atención, se ejecutó 24771 Atención, lo cual representa 88.24% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 191) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento regular. Durante la cuarentena seprodujo disminución de la demanda de pacientes prioridad I y II No COVID - 19 que modifico la proyección de la estadística. El PIM fue de S/.5,418,141.00 soles, ejecutándose S/.3,316,449.33 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.21 % (Ver Tabla 191)

Tabla: 191: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0083: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS

Y EMERGENCIAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA





SEM.


SEM.



UrgenciasMedicas

0089



5005903.Atención De LaEmergencia Y

UrgenciaEspecializada


LaEmergenciaY Urgencia

Especializada

00006 -Atención 28073 24771 88.24% S/

5,418,141.00 S/.3,316,449.33 61.21%

Tabla 192 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0089: 0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0188299. AtenciónDe La Emergencia

Y UrgenciaEspecializada

5005903.Atención De La

EmergenciaEspecializada

ATENCION 28073 24771

88.24%

META 0090: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 119 Atención, se ejecutó 640 Atención, lo cual representa 537.82% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 193)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento de Exceso. La pandemia ha modificadola afluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU elevándose la demanda de pacientes críticos COVID 19 con insuficiencia respiratoria en VM que tienenun mayor tiempo de estancia hospitalaria. Se está aumentando el número de camas críticas en UCI y Emergencia en el HNHU

El PIM fue de S/.5,577,708.00 soles, ejecutándose S/.3,845,417.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 68.94 % (Ver Tabla 193)

Tabla: 193: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0090: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.



UrgenciasMedicas

0090



5005904.Atención De LaEmergencia De

CuidadosIntensivos

0188300.Atención

De LaEmergencia


00006 -Atención 119 640 537.82% S/5,577,708.00 S/

3,845,417.47 68.94%

Tabla 194 Actividades Operativas de la Meta 0090: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0188300.Atención

De LaEmergencia


5005904.Atención De LaEmergencia De

CuidadosIntensivos

ATENCION 119 640

537.82%

META 0091: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1576 Atención, se ejecutó 1244 Atención, lo cual representa 78.93% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 195)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente. La pandemia ha modificadola afluencia de pacientes hacia la emergencia del HNHU además la cuarentena disminuyo el número de trauma por accidentes y/o violencia




Tabla: 195: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0091: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.



UrgenciasMedicas

0091



5005905.Atención De La

EmergenciaQuirúrgica

0188301.Atención

De LaEmergenciaQuirúrgica

00006 -Atención 1576 1244 78.93% S/1,451,282.00 S/.853,256.74 58.79%

Tabla 196 Actividads Operativas de la Meta 0091: 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE


Quirúrgica


QuirúrgicaATENCION 1576 1244

78.93%

META 0092: 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 Atención, se ejecutó 2 Atención, lo cual representa 40% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 197) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Somos un hospitalNacional, de rutina no realizamos transferencias de pacientes prioridad I El PIM fue de S/.4,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 197)

Tabla: 197: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0092: 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE



UrgenciasMedicas

0092

3000801.TransporteAsistido De

LaEmergenciaY UrgenciaIndividual

5005899.Servicio DeTransporte

Asistido De LaEmergencia

0188295.Servicio DeTransporteAsistido De

LaEmergencia

00006 -Atención 5 2 40.00% S/

4,000.00 S/

- 0.00%

Tabla 198 Actividades Operativas de la Meta: 0092 : 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE





Terrestre

ATENCION 5 2

40.00%

META 0093: 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 665 Atención, se ejecutó 601 Atención, lo cual representa 90.38% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 199) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. La disminución de atencionesdurante la pandemia y la cuarentena ha modificado la estadística. El levantamiento de la cuarentena y la fase 3 de la pandemia están elevando el número detransporte de ambulancia en el último mes.

El PIM fue de S/. 40,480.00 soles, ejecutándose S/. 30,800.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 76.09 % (Ver Tabla 199)

Tabla: 199: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0093: 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE



UrgenciasMedicas

0093

3000801.TransporteAsistido De

LaEmergenciaY UrgenciaIndividual


Asistido De LaUrgencia

0188296.Servicio DeTransporteAsistido DeLa Urgencia

00006 -Atención 665 601 90.38% S/

40,480.00 S/ 30,800.00 76.09%



Tabla 200 Actividades Operativas de la META 0093: 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



ATENCION 665 601

90.38%

META 0141: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Personas, se ejecutó 0 pPrsonas, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 201). Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Aún no cuenta condisponibilidad presupuestal según Oficio N° 184-2020-OGPPM-OPMI/MINSA. El PIM fue de S/. 0.00 soles, ejecutándose S/. 0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % ( Ver Tabla 201)

Tabla: 201: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0081: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE



UrgenciasMedicas

0141

2440356.REMODELACION

DE AMBIENTEDE UNIDADESOPERATIVAS;

EN EL(LA) EESSHOSPITALNACIONALHIPOLITO

UNANUE - ELAGUSTINO ENLA LOCALIDADEL AGUSTINO,

6000008.FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES

0188300.Atención

De LaEmergencia


0069 -M2 0 0 0

S/ -

S/ - 0

Tabla 202 Actividades Operativas de la Meta 0141: 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0188300.Atencion

De LaEmergencia


2440356.REMODELACION DE

AMBIENTE DEUNIDADES

OPERATIVAS -UNIDAD DECUIDADOS

INTENSIVOSADULTOS

M2 0 0

0

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD


AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridadessanitarias nacionales.

META 0094: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION

PERSONA CAPACITADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 Persona Capacitada, se ejecutó 12 Persona Capacitada, lo cualrepresenta 171.43% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 203) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Exceso. Debido a la emergenciasanitaria y el distanciamiento social, sólo se ha ejecutado cursos virtuales El PIM fue de S/. 0.00 soles, ejecutándose S/.0.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0. % (Ver Tabla 203)

Tabla: 203: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0094: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACIONPROGRAMA

PRESUPUESTALMETASIAF


FINALIDAD UNIDADDE

METAFISICA

METAFISICA

% EJECMETA

PIM EJECUCIÓNPRESUPUESTAL

% EJECUCIÓPRESUPUESTA



2020 MEDIDA SEM.MOD.V.01

SEM.EJEC.

FISICA ISEMESTRE

I SEMESTRE I SEMESTRE

0129.Prevención Y

Manejo DeCondiciones

Secundarias DeSalud En

Personas ConDiscapacidad

0094

3000688.Personas ConDiscapacidad

RecibenAtención En

RehabilitaciónEn

EstablecimientosDe Salud

5004449.Capacitación En

Medicina DeRehabilitación

0136018.CapacitaciónEn Medicina

DeRehabilitación

00088 -Persona

Capacitada7 12 171.43%

S/ -

S/ - 0

Tabla 204 Actividades Operativas de la Meta 0094: 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


DeRehabilitación


DeRehabilitación

PERSONACAPACITADA 7 12

171.43%

META 0095: 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 8288 Persona Atendida, se ejecutó 8246 Persona Atendida, lo cual representa99.49% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 205 Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.1,096,777.00 soles, ejecutándose S/.462,538.21 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 42.17 % (Ver Tabla 205)

Tabla: 205: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0095: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA





SEM.


SEM.

0129.Prevención Y




0095


RecibenAtención En

RehabilitaciónEn



RehabilitaciónPara Personas

ConDiscapacidad

Física


RehabilitaciónPara


Física


8288 8246 99.49% S/1,096,777.00 S/.462,538.21 42.17%

Tabla 206 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0095: 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


RehabilitaciónPara


Física

0515001. LesionesMedulares


0515002.Amputados De

Miembro Inferior


94.39%0515003.

Amputados DeMiembro Superior


100.00%0515004.

EnfermedadMuscular Y Unión

Mioneural


100.00%0515005. Lesiones

De NervioPeriférico


102.35%0515006.

Trastornos DelDesarrollo De LaFunción Motriz


100.96%0515007.

EnfermedadArticular

Degenerativa


100.05%0515008.

EnfermedadCerebro Vascular


97.12%0515009.

Encefalopatía Infantil


101.03%0515010.

Enfermedad DeParkinson


100.00%0515011. Síndrome

De DownPERSONAATENDIDA 575 575 100.00%

0515012. PERSONA 850 865 101.76%



TrastornosPosturales

ATENDIDA

META 0096: 0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 575 Persona Atendida, se ejecutó 578 Persona Atendida, lo cual representa100.52% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 207) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en Exceso,considerando que se ha realizado la modificación de las metas físicas debido a la emergencia sanitaria. El PIM fue de S/.496,314.00 soles, ejecutándose S/.181,398.19 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.55 % (Ver Tabla 207)

Tabla: 207: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0093: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0129.Prevención Y




0096


RecibenAtención En

RehabilitaciónEn




ConDiscapacidad

Sensorial


RehabilitaciónPara


Sensorial


575 578 100.52% S/ 496,314.00

S/ 181,398.19 36.55%

Tabla 208 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0096 : 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL


UNIDADDE

MEDIDA


V.01




RehabilitaciónPara


Sensorial

0515101.Hipoacusia Y/O

Sordera


178.95%0515102. Baja

Visión Y/OCeguera

PERSONAATENDIDA 3 3

100.00%0515103.

SordomudezPERSONAATENDIDA 5 5 100.00%

0515104. ParálisisCerebral Infantil


0515105.Enfermedades

CerebroVasculares


106.82%

META 0097: 0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1059 Persona Atendida, se ejecutó 1060 Persona Atendida, lo cual representa100.09% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 209) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno. El PIM fue de S/.129,503.00 soles, ejecutándose S/.67,746.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 52.31 % (Ver Tabla 209)

Tabla: 209: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0097: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

0129.Prevención Y




0097


RecibenAtención En

RehabilitaciónEn




ConDiscapacidad

Mental


RehabilitaciónPara


Mental


1059 1060 100.09% S/ 129,503.00

S/.67,746.30 52.31%

Tabla 210 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0097 : 0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTALFINALIDAD ACTIVIDAD

OPERATIVA 2020UNIDAD

DEMEDIDA


METAFISICA

% EJECMETA



MODIFICADAV.01

SEMESTRALEJECUTADA

FISICA ISEMESTRE



ConDiscapacidad

Mental

0515201.Trastornos DeAprendizaje


100.00%0515202. Retraso

Mental: Leve,Moderado, Severo


100.41%0515203.

Trastornos DelEspectro Autista


100.00%0515204. OtrosTrastornos DeSalud Mental


100.00% META 0098: 0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 55 Persona Atendida, se ejecutó 55 Persona Atendida, lo cual representa100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 211) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. El PIM fue de S/.3,500.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 211)

Tabla: 211: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0098 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

0129.Prevención Y




0098

3000689.Persona ConDiscapacidadCertificada En


5005153.Certificación De

Discapacidad

0136022.Certificación

DeDiscapacidad


55 55 100.00% S/ 3,500.00 S/ - 0.00%

Tabla 212 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0098: 0136021. 0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA



DeDiscapacidad


DiscapacidadPERSONAATENDIDA 55 55

100.00% META 0099: 0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 11 Persona Atendida, se ejecutó 11 Persona Atendida, lo cual representa 100%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 213) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno El PIM fue de S/.68,232.00 soles, ejecutándose S/.19,141.60 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 28.05 % (Ver Tabla 213)

Tabla: 213: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0099: 0136023.CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

0129.Prevención Y




0099

3000689.Persona ConDiscapacidadCertificada En



IncapacidadPara El Trabajo


DeIncapacidad

Para ElTrabajo


11 11 100.00% S/ 68,232.00

S/ 19,141.60 28.05%

Tabla 214 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0099: 0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA



MODIFICADAV.01

FISICA ISEMESTRE


DeIncapacidad

Para ElTrabajo


Incapacidad Para ElTrabajo


100.00%

CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis

en las prioridades nacionales

AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbitointrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.

META 0100: 0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

Explicación: Según la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Salud, en el Taller de Seguimiento, se indicó que de acuerdo a la Definiciones Operacionesnos correspondía por el nivel de atención, pero como es una actividad que se desarrolla extra muro, no correspondía programar.

Tabla: 215: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0100: 0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

PROGRAMA

PRESUPUESTAL

METASIAF2020


MEDIDA


METAFISICASEME.EJEC.



SEM.


SEM.

0131. Control YPrevención EnSalud Mental


5005185.Acompañamiento

ClínicoPsicosocial


ClínicoPsicosocial

00044 -Establecimiento

De Salud0 0 #¡DIV/0!

S/ -

S/ - #¡DIV/0!

Tabla 216 Actividades Operativas de la Meta 0100: 0136777. Acompañamiento Clínico Psicosocial


UNIDAD DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


ClínicoPsicosocial


Clínico Psicosocial

ESTABLECIMIENTODE SALUD 0 0

0

META 0101: 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2067 Persona Tamizada, se ejecutó 2127 Persona Tamizada, lo cualrepresenta 102.9% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 217) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en Exceso,considerando que se ha realizado la modificación de las metas física debido a la emergencia sanitaria. Se está implementando la atención por teléfono,teleorientación El PIM fue de S/.114,020.00 soles, ejecutándose S/.55,688.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.84 % (Ver Tabla 217)

Tabla: 217: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0101: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMASPSICOSOCIALES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIPRESUPUES

I SEMESTR

0131. Control YPrevencion EnSalud Mental

0101

3000698.Personas Con

TrastornosMentales YProblemas

Psicosociales Detectadas

5005188.Tamizaje De

Personas ConTrastornosMentales YProblemas

Psicosociales

0136780.Tamizaje De

PersonasCon


Psicosociales


2067 2127 102.90% S/ 114,020.00 S/. 55,688.11 48.84%

Tabla 218 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0101 : 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES



FINALIDAD ACTIVIDADOPERATIVA

2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136780.Tamizaje De

PersonasCon


Psicosociales

5005188.Tamizaje De

PersonasCon


Psicosociales

PERSONATAMIZADA 2067 2127

102.90% META 0102: 0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 170 Persona Tratada, se ejecutó 280 Persona Tratada, lo cual representa164.71% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 219) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Considerando que se harealizado la modificación de las metas física debido a la emergencia sanitaria. Se está implementando la atención por teléfono, teleorientación El PIM fue de S/.237,671.00 soles, ejecutándose S/.118,029.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.66 % (Ver Tabla 219)

Tabla: 219: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0102: 0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR


0102

3000699.Población

Con Problemas

Psicosociales Que Reciben

AtenciónOportuna YDe Calidad

5005189.Tratamiento DePersonas Con

ProblemasPsicosociales

0136781.TratamientoDe Personas

ConProblemas

Psicosociales


170 280 164.71% S/ 237,671.00 S/. 118,029.42 49.66%

Tabla: 220 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0102: 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE






164.71% META 0103: 0188323. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DELCOMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 174 Persona Tratada, se ejecutó 145 Persona Tratada, lo cual representa83.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 221) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Debido a la emergenciasanitaria no hay atención en consultorios externos y mucho menos la atención a menores por temor al contagio COVID – 19. El PIM fue de S/.47,491.00 soles, ejecutándose S/.2,458.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 5.18 % (Ver Tabla 221)

Tabla: 221: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0102: 0188323. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CONTRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.


0103 3000699.POBLACION

CONPROBLEMAS

PSICOSOCIALESQUE RECIBEN

ATENCION

5005927.TRATAMIENTO

AMBULATORIO DENIÑOS Y NIÑAS DE03 A 17 AÑOS CON

TRASTORNOSMENTALES Y DEL

COMPORTAMIENTO

0188323.Tratamiento

Ambulatorio DeNiños Y Niñas

De 03 A 17Años ConTrastornos

Mentales Y Del


174 145 83.33% S/ 47,491.00

S/ 2,458.00

5.18%



OPORTUNA YDE CALIDAD

Y/O PROBLEMASPSICOSOCIALESPROPIOS DE LAINFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA

ComportamientoY/O ProblemasPsicosocialesPropios De LaInfancia Y LaAdolescencia

Tabla: 222 Actividades Operativas de la Meta 0103 0188323. Tratamiento Ambulatorio De Niños Y Niñas De 03 A 17 Años Con Trastornos Mentales Y

Del Comportamiento Y/O Problemas Psicosociales Propios De La Infancia Y La Adolescencia


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0188323.Tratamiento

Ambulatorio DeNiños Y Niñas De

03 A 17 AñosCon TrastornosMentales Y Del


5005927.Tratamiento

Ambulatorio DeNiños Y Niñas De03 A 17 Años Con

TrastornosMentales Y Del



83.33% META 0104: 0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA Y DEANSIEDAD) PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 313 Persona Tratada, se ejecutó 288 Persona Tratada, lo cual representa92.01% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 223) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno. El PIM fue de S/.292,477.00 soles, ejecutándose S/.160,790.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.98 % (Ver Tabla 223)

Tabla: 223: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0104: TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIONY CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR


0104


TrastornosAfectivos Y De

AnsiedadTratadas

Oportunamente

5005190.Tratamiento

Ambulatorio Depersonas Con

TrastornosAfectivos

(Depresión YConducta

Suicida) Y DeAnsiedad

0136782.TratamientoAmbulatorio

Depersonas

ConTrastornosAfectivos

(DepresiónY ConductaSuicida) Y

DeAnsiedad


313 288 92.01% S/ 292,477.00

S/ 160,790.45 54.98%

Tabla 224 Actividades Operativas de la Meta: 0104 : 0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA YDE ANSIEDAD


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136782.TratamientoAmbulatorioDe personas

ConTrastornosAfectivos


5005190.Tratamiento

Ambulatorio DePersonas Con

TrastornosAfectivos


PERSONATRATADA

313 288 92.01%





META 0105: 0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 Persona Tratada, se ejecutó 21 Persona Tratada, lo cual representa 75% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 225)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. Debido a la emergenciasanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19


Tabla: 225: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0105: 0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOSAFECTIVOS Y DE ANSIEDAD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCPRESUPUES

I SEMEST


0105


TrastornosAfectivos Y De

AnsiedadTratadas

Oportunamente

5005191.Tratamiento Con

InternamientoDe Personas

Con TrastornosAfectivos Y De

Ansiedad

0136783.Tratamiento

ConInternamientoDe Personas

ConTrastornosAfectivos Y

De Ansiedad


28 21 75.00% S/280,974.00 S/. 83,253.88 29.63%

Tabla 226 Actividades Operativas de la Meta 0105: 0136783. Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Trastornos Afectivos Y De Ansiedad


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136783.Tratamiento



De Ansiedad

5005191.Tratamiento



De Ansiedad


75.00%

META 0106: 0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEALCOHOL PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 24 Persona Tratada, se ejecutó 12 Persona Tratada, lo cual representa 50% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 227) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19 El PIM fue de S/.23,408.00 soles, ejecutándose S/.8,363.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 35.73 % (Ver Tabla 227)

Tabla: 227: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0106: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA





SEM.


SEM.


0106



ComportamientoDebido Al

Consumo DelAlcohol

TratadasOportunamente

5005192.Tratamiento

Ambulatorio DePersonas ConTrastorno Del


Consumo DeAlcohol

0136784.Tratamiento



Consumo DeAlcohol


24 12 50.00% S/ 23,408.00

S/ 8,363.11 35.73%

Tabla 228: Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 106: 0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO ALCONSUMO DE ALCOHOL


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136784.Tratamiento


Comportamiento

5005192.Tratamiento


Comportamiento

PERSONATRATADA

24 12 50.00%



Debido AlConsumo De

Alcohol

Debido AlConsumo De

Alcohol META 0107: 0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEALCOHOL PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 Persona Tratada, se ejecutó 4 Persona Tratada, lo cual representa 80% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 229) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19. El PIM fue de S/.127,600.00 soles, ejecutándose S/.21,561.29 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 16.9 % (Ver Tabla 229)

Tabla: 229: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0107: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICASEMMOD.V.01

METAFISICASEM.EJEC.



SEM.


SEM.


0107




Consumo DelAlcohol

TratadasOportunamente


InternamientoDe Pacientes

Con TrastornoDel


Consumo DeAlcohol

0136785.Tratamiento

ConInternamientoDe PacientesCon Trastorno

DelComportamiento

Debido AlConsumo De

Alcohol


5 4 80.00% S/127,600.00

S/ 21,561.29 16.90%

Tabla: 230 Actividades Operativas de la Meta 0107: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



Con TrastornoDel


Consumo DeAlcohol



Con TrastornoDel


Consumo DeAlcohol

PERSONATRATADA 5 4

80.00% META 0108: 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEALCOHOL PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 9 Persona Atendida, se ejecutó 8 Persona Atendida, lo cual representa 88.89%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 231) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de regular. Debido a la emergenciasanitaria y el distanciamiento social declarado por el gobierno por el COVID 19, se dispuso el cierre de consultorios externos. El PIM fue de S/.120,337.00 soles, ejecutándose S/.23,427.76 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 19.47 % (Ver Tabla 231)

Tabla: 231: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0108: 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIPRESUPUES

I SEMESTR


0108 3000701.Personas Con


Comportamiento

5005194.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConTrastornos Del

0136786.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConTrastornos Del


9 8 88.89% S/ 120,337.00

S/ 23,427.76 19.47%



Debido AlConsumo Del

AlcoholTratadas

Oportunamente


Consumo DeAlcohol


Consumo DeAlcohol

Tabla 232 Actividades Operativas de la Meta 0108: 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136785.Tratamiento ConInternamiento De

Pacientes ConTrastorno Del


Consumo DeAlcohol

5005193.Tratamiento ConInternamiento De

Pacientes ConTrastorno Del


Consumo DeAlcohol

PERSONATRATADA 5 4

80.00% META 0109: 0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 36 Persona Tratada, se ejecutó 35 Persona Tratada, lo cual representa 97.22%del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 233) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno El PIM fue de S/. 0.00 soles, ejecutándose S/. 0.005 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0.0 %. (Ver Tabla 233)

Tabla: 233: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0109: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOPSICOTICO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0109

3000702.Personas ConTrastornos YSíndromesPsicóticosTratadas

Oportunamente

5005195.Tratamiento

Ambulatorio DePersonas ConSíndrome OTrastornoPsicótico

0136787.TratamientoAmbulatorio

DePersonas

ConSíndrome O

TrastornoPsicótico


36 35 97.22%

S/ -

S/ - 0.00%

Tabla 234 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0109: 0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136787.TratamientoAmbulatorioDe Personas

ConSíndrome OTrastornoPsicótico

5005195.TratamientoAmbulatorioDe Personas

Con SíndromeO Trastorno

Psicótico


97.22% META 0110: 0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 Persona Tratada, se ejecutó 6 Persona Tratada, lo cual representa 85.71% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 235) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de regular. Debido a la emergenciasanitaria se dispuso la ampliación de camas de hospitalización para pacientes COVID – 19. El PIM fue de S/.133,348.00 soles, ejecutándose S/.73,360.69 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 55.01 % (Ver Tabla 235)

Tabla: 235: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0110: 0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME OTRASTORNO PSICOTICO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0110 3000702.Personas ConTrastornos Y


Internamiento

0136788.Tratamiento

Con


7 6 85.71% S/ 133,348.00

S/. 73,360.69 55.01%



SíndromesPsicóticosTratadas

Oportunamente

De PersonasCon Síndrome O

TrastornoPsicótico

InternamientoDe Personas

ConSíndrome O

TrastornoPsicótico

Tabla: 236 Actividades Operativas Meta 0110: 0136788. Tratamiento Con Internamiento De Personas Con Síndrome O Trastorno Psicótico


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0136788.Tratamiento



Psicótico

5005196.Tratamiento



Psicótico

PERSONATRATADA 7 6

85.71%

META 0111: 0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 16 Persona Atendida, se ejecutó 15 Persona Atendida, lo cual representa93.75% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 237)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno.


Tabla: 237: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0111: 0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O

TRASTORNO ESQUIZOFRENICO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


0111

3000702.Personas ConTrastornos YSíndromesPsicóticosTratadas

Oportunamente

5005197.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConSíndrome OTrastorno

Esquizofrénico

0136789.RehabilitaciónPsicosocial DePersonas ConSíndrome O

TrastornoEsquizofrénico


16 15 93.75% S/ 235,476.00 S/.125,200.89 53.17%

Tabla 238 Actividades Operativas Meta 0111: 0136789. Rehabilitación Psicosocial De Personas Con Síndrome O Trastorno Esquizofrénico


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Esquizofrénico


Esquizofrénico


93.75% ACCIONES CENTRALES

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, enel marco de la modernización de la gestión pública.

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,

planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.



META 0112: 0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 60 Acción, se ejecutó 27 Acción, lo cual representa 45% del grado de cumplimiento respectode la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 239) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria y el distanciamiento social dictado por el gobierno por el COVID – 19, no se pudo continuar con la ejecución de algunas metas físicasprogramadas, asimismo el recurso humano de algunas áreas son consideradas personas vulnerables. Considerando el estado de emergencia sanitaria, nació lanecesidad de evaluar la formulación de inversiones IOARR en el marco del Plan de Reforzamiento y expansión de los servicios de salud frente al covid-19 delHospital Nacional Hipólito unanue, de igual manera en el marco del plan de equipamiento de establecimientos de salud, por la emergencia sanitaria, norealizaron los registros agregados de idea. El PIM fue de S/.545,723.00 soles, ejecutándose S/.277,082.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 50.77 % (Ver Tabla 239)

Tabla: 239: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0112: ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICASEM.

MOD.V.01

METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9001. AccionesCentrales 0112 3999999.

Sin Producto

5000001.Planeamiento Y

Presupuesto

0007979.Acciones DePlaneamiento

YPresupuesto

00001 -Acción 60 27 45.00% S/

545,723.00 S/ 277,082.55 50.77%

TABLA: 240 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0112 : 0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0007979.Acciones DePlaneamiento

YPresupuesto

Gestión DelPlaneamiento

Estratégico De Costos

00001 -Acción 0 2

125 %Gestión Del

PlaneamientoEstratégico De

Inversiones

00001 -Acción 32 11

34.38%Gestión Del

PlaneamientoEstratégico DeOrganización

00001 -Acción 5 1

20.00%Gestión Del

PlaneamientoEstratégico DePlaneamiento

00001 -Acción 6 3

50.00%Gestión Del

PlaneamientoEstratégico DePresupuesto

00001 -Acción 17 10

58.82%

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0113: 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 14459 Acción, se ejecutó 2022 Acción, lo cual representa 13.98% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 241) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de deficiente. Debido a laemergencia sanitaria y el distanciamiento social dictado por el gobierno por el COVID – 19, no se pudo continuar con la ejecución de algunas metas físicasprogramadas, asimismo el recurso humano de algunas áreas son consideradas personas vulnerables. El PIM fue de S/.1,416,880.00 soles, ejecutándose S/.621,579.48 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 43.87 % (Ver Tabla 241)

Tabla: 241: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0113: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


Sin Producto

5000002.Conducción Y

OrientaciónSuperior

0004154.Conducción

YOrientación

Superior

00001 -Acción 14459 2022 13.98% S/1,416,880.00 S/

621,579.48 43.87%

Tabla 242 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0113: 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0004154.Conducción

Y

ConducciónDe La GestiónDe Dirección

Adjunta

00001 -Acción 12439 1334

10.72%



OrientaciónSuperior

ConducciónDe La GestiónDe Dirección

General

00001 -Acción

2020 688 34.06%

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,

planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0114: 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 225514 Acción, se ejecutó 234170 Acción, lo cual representa 103.84% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 243) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente en Exceso. El PIM fue de S/.10,056,404.00 soles, ejecutándose S/.4,467,359.51 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 44.42 % (Ver Tabla 243)

Tabla: 243: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0114: ACCIONES ADMINISTRATIVAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR


Sin Producto

5000003.Gestion

Administrativa

0000009.Acciones

Administrativas

00001 -Accion 225514 234170 103.84% S/

10,056,404.00 S/ 4,467,359.51 44.42%

Tabla 244 Actividades Operativas de la Meta 0114: 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS


DEMEDIDA


MODIFICADA V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE

0000009.Acciones

Administrativas

Administración De Ingresos Y EgresosFinancieros

00001 -Acción 53 23 43.40%

Administración De Seguros De Pacientes 00001 -Acción 211164 227429 107.70%

Conducción De La Ejecución Contractual 00001 -Acción 6500 3256 50.09%

Conducción De La Gestión 00001 -Acción 4 2 50.00%

Conducción Del Control Permanente De LaCalidad

00001 -Acción 1 1 100.00%

Conducción Organización Y Ejecución DelInventario Anual

00001 -Acción 25 13 52.00%

Desarrollo Del Plan Cero Colas Según Rd N° 811- 2018/Minsa

00001 -Acción 1 1 100.00%

Ejecución De Inversiones No Pip En El Marco DeInviertepe

00001 -Acción 9 0 0.00%

Elaboración Del Plan de Reforzamiento de losServicios de Salud Frente al COVID -19 del

Hospital Nacional Hipólito Unanue

00001 -Acción 0 0

0.00%Gestión De Desarrollo De Practicas De Pre

Grado Y Post Grado En Profesiones De La Salud00001 -Acción 162 268 165.43%

Gestión De La Distribución Custodia YRecepción De Bienes Y Equipos

00001 -Acción 7440 3090 41.53%

Gestión De La Información EstadísticaHospitalaria Y Soluciones Tecnológicas De

Información

00001 -Acción 58 28

48.28%

Gestión De Los Procesos De Selección 00001 -Acción 49 24 48.98%

Gestión Del Mantenimiento De La OperatividadHospitalaria

00001 -Acción 2 2 100.00%

Implementación De La Gestión De La AtenciónCon Enfoque De Procesos

00001 -Acción 34 26 76.47%

Programación Y Actos Preparatorios Para LaAdquisición O Contrataciones De Bienes Y

Servicios

00001 -Acción 10 7

70.00%Promoción De Una Cultura Institucional Fuerte

De Mejora Continua Hospitalaria00001 -Acción 2 0 0.00%

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0115: 0000152. APOYO A LA GESTION ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 114 Acción, se ejecutó 64 Acción, lo cual representa 56.14% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 245) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente Deficiente, debido a quedicha actividad ha sido detenida, por enfocar todos los recursos y tiempo para hacer frente a la Emergencia Sanitaria del COVID-19. El PIM fue de S/.889,165.00 soles, ejecutándose S/.580,774.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 65.32 % (Ver Tabla 245)

Tabla: 245: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0115: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD META META % EJEC PIM EJECUCIÓN % EJECUCIÓN



PRESUPUESTAL SIAF2020

PRESUPUESTAL DEMEDIDA

FISICAI SEM.MOD.V.01

FISICAI SEM.EJEC.

METAFISICA I

SEMESTRE




Sin Producto

5000003.Gestión

Administrativa

0000152.Apoyo A La

Gestión

00001 -Acción 114 64 56.14% S/

889,165.00 S/

580,774.04 65.32%

Tabla 246 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0115: 0000152. APOYO A LA GESTION


DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000152.Apoyo A

La Gestión

Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Cirugía

00001 -Acción 0 0

100 %Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De

Atención Especializada Del Departamento De Cirugía TorácicaY Cardiovascular

00001 -Acción 0 0


Atención Especializada Del Departamento De Diagnóstico PorImágenes

00001 -Acción 0 0


Atención Especializada Del Departamento De Emergencia YCuidados Críticos

00001 -Acción 0 1

#¡DIV/0!Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Enfermería

00001 -Acción 1 0 0.00%

Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Especialidades

Médicas

00001 -Acción 0 1

#¡DIV/0!Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De

Atención Especializada Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas

00001 -Acción 4 0

0.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De

Atención Especializada Del Departamento De GinecoObstetricia

00001 -Acción 0 0

100%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos De

Atención Especializada Del Departamento De Medicina DeRehabilitación.

00001 -Acción 0 0


Atención Especializada Del Departamento De Medicina Interna00001 -Acción 1 1


Atención Especializada Del Departamento De Neumología00001 -Acción 0 0


Atención Especializada Del Departamento DeOdontoestomatología

00001 -Acción 10 5


Atención Especializada Del Departamento De Patología ClínicaY Anatomía Patológica

00001 -Acción 10 0

0.00%Desarrollo De Guías De Práctica Clínica Y Protocolos DeAtención Especializada Del Departamento De Pediatría

00001 -Acción 1 0


Atención Especializada Del Departamento De Salud Mental00001 -Acción 0 0 100%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Cirugía Torácica Y

Cardiovascular

00001 -Acción 5 4

80.00%Elaboración De Documentos De Gestión De Los

Departamentos Del Departamento De Gineco Obstetricia00001 -Acción 4 2


Departamentos Del Departamento De Anestesiología Y CentroQuirúrgico

00001 -Acción 2 2


Departamentos Del Departamento De Cirugía00001 -Acción 8 8 100.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Diagnóstico Por

Imágenes

00001 -Acción 1 1


Departamentos Del Departamento De Emergencia Y CuidadosCríticos

00001 -Acción 5 2

40.00%Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Enfermería

00001 -Acción 5 3 60.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Especialidades Medicas

00001 -Acción 0 1

125%Elaboración De Documentos De Gestión De Los

Departamentos Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas

00001 -Acción 5 2

40.00%Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Farmacia

00001 -Acción 13 2 15.38%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Medicina De

Rehabilitación

00001 -Acción 7 6


Departamentos Del Departamento De Medicina Interna00001 -Acción 3 3 100.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Neumología

00001 -Acción 5 3 60.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Nutrición Y Dietética

00001 -Acción 5 5


Departamentos Del Departamento De Odontoestomatología00001 -Acción 4 5 125.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De Los 00001 – 5 2 40.00%



Departamentos Del Departamento De Patología Clínica YAnatomía Patológica

Acción

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Pediatría

00001 -Acción 2 1 50.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Salud Mental

00001 -Acción 2 3 150.00%

Elaboración De Documentos De Gestión De LosDepartamentos Del Departamento De Servicio Social

00001 -Acción 5 1 20.00%

Elaboración Del Plan De Trabajo Para La Certificación DeEstablecimientos Amigos De La Madre, La Niña Y El Niño

00001 -Acción 1 0 0.00%

META 0116: 0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 217 Acción, se ejecutó 192 Acción, lo cual representa 88.48% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 247) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento ligeramente Regular, debido a quealgunas actividades han sido suspendidas por la Emergencia Sanitaria del COVID-19 El PIM fue de S/.256,009.00 soles, ejecutándose S/.148,830.39 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.13 % (Ver Tabla 247)

Tabla: 247: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0116: 10040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR


Sin Producto

5000004.Asesoramiento

Técnico YJurídico


Técnico YJurídico

00001 -Acción 217 192 88.48% S/

256,009.00 S/ 148,830.39 58.13%

Tabla 248 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0116 : 0000152. ASEOSRAMIENTO TECNICO Y JURIDICO


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Técnico YJurídico

ElaboraciónDe Informes

Legales00001 -Acción 217 192

88.48% META 0117: 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL PERSONA CAPACITADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 0 Persona Capacitada, se ejecutó 0 Persona Capacitada o cual representa88.48% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 249) . Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de Bueno. Debido a la emergenciasanitaria y el distanciamiento social por el COVID – 19, se tuvo que realizar modificaciones en las metas físicas para los siguientes trimestres. La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno, debido a que se ha realizado una modificación delas metas físicas, así como también hubo recorte del presupuesto por la Pandemia. El PIM fue de S/.32,691.00 soles, ejecutándose S/.15,709.66 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.05 % (Ver Tabla 249)

Tabla: 249: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0117: 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


Sin Producto

5000005.Gestión DeRecursosHumanos

0000329.CapacitaciónAl Personal

00088 -Persona

Capacitada0 0 0 S/

32,691.00 S/. 15,709.66 48.05%

Tabla 250 Actividades Operativas de la Meta: 0117: 0000329. CAPACITACION DEL PERSONAL


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000329.CapacitaciónAl Personal

Gestión De LaCapacitación YDesarrollo DeCompetencias

00088 -Persona

Capacitada0 0

0%

META 0118: 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1541 Acción, se ejecutó 1354 Acción, lo cual representa 87.87% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 251) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en regular, considerando que los subproductos Administración del Bienestar del Personal y Gestión de la Salud Ocupacional, han alcanzado un nivel de avance de cumplimiento Bueno, y el subproducto Administración de los legajos y escalafón del personal ha alcanzado un nivel de avance ligeramente en exceso. El resto de sub productos se



encuentran en un nivel de deficiente, debido a que el recurso humano ha sido considerado persona vulnerable, por la Emergencia Sanitaria del COVID-19,habiéndose suspendido las actividades. El PIM fue de S/.12,206,658.00 soles, ejecutándose S/.962,203.91 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 7.88 % (Ver Tabla 251)

Tabla: 251: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0118: GESTION DE RECURSOS HUMANOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE


Sin Producto



00001 -Acción 1541 1354 87.87% S/

12,206,658.00 S/ 962,203.91 7.88%

Tabla 252 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0118: 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Administración De LaSelección Y Evaluación

De Personal

00001 -Acción 6 1

16.67%Administración De LasRemuneraciones Del

Personal

00001 -Acción 12 4

33.33%Administración De LosBeneficios Del Personal

00001 -Acción 224 89 39.73%

Administración De LosLegajos Y Escalafón Del

Personal

00001 -Acción 406 437

107.64%Administración Del

Bienestar De Personal00001 -Acción 3 3 100.00%

Asistencia Técnica ParaLos ProcedimientosAdministrativos Y

Disciplinarios

00001 -Acción 30 10

33.33%Gestión De La Salud

Ocupacional00001 -Acción 856 809 94.51%

Mejora Continua De LosProcesos

OrganizacionalesEnfocados En LosObjetivos De LosUsuarios Internos

00001 -Acción 4 1

25.00% META 0119: 0000008. ACCION Y CONTROL ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 71 Acción, se ejecutó 27 Acción, lo cual representa 38.03% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 253) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, se realizó la modificación de las metas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.145,065.00 soles, ejecutándose S/.93,388.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 64.38 % (Ver Tabla 253)

Tabla: 253: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0119: ACCION Y CONTROL


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIPRESUPUES

I SEMESTR


Sin Producto

5000006.Acciones De

Control YAuditoria

0000008.Acción YControl

00001 -Acción 71 27 38.03% S/.145,065.00 S/ 93,388.62 64.38%

Tabla 254 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0119: 0000008. ACCION Y CONTROL



MODIFICADA V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE0000008. Acción Y Control Ejecución Del Control Y Auditoria 00001 - Acción 71 27 38.03%

META 0142: 0044933. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 11 acciones, se ejecutó 9 acciones, lo cual representa 81.82% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 255). Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, se realizó modificación de metas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.45,000.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 255)

Tabla: 255: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0142 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO


METASIAF


FINALIDAD UNIDADDE

METAFISICA

METAFISICA

%EJEC


% EJECUCPRESUPUES



2020 MEDIDA I SEM.MOD.V.01

I SEM.EJEC.

METAFISICAI SEM.

I SEMESTRE I SEMEST


Sin Producto

5002197.PRESTACIONES

ADMINISTRATIVASSUBSIDIADAS/NO

TARIFADO


ADMINISTRATIVASSUBSIDIADO/NO

TARIFADO

00001 -Accion 0 0 0 S/

45,000.00 S/ - 0.00%

Tabla 256 Actividades Operativas de la Meta: 0142: 0044933. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


ADMINISTRATIVASSUBSIDIADO/NO

TARIFADO

PRESTACIONESADMINISTRATIVASSUBSIDIADAS/NO

TARIFADO

00001 -Accion 0 0

0

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0120: 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS PERSONA PROTEGIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 3274 Persona Protegida, se ejecutó 2755 Persona Protegida, lo cualrepresenta 84.15% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 257) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, por lo cual se realizó la modificación demetas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.106,883.00 soles, ejecutándose S/.73,112.50 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 68.4 % (Ver Tabla 257)

Tabla: 257: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0120 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9002.Asignaciones

PresupuestariasQue No

Resultan EnProductos

0120 3999999.Sin Producto

5000395.Actividad

Regular DeInmunizaciones

De PersonasMayores De 5

Años

0053200.Actividad

Regular DeInmunizaciones


Años

00191 -Persona

Protegida3274 2755 84.15% S/

106,883.00 S/ 73,112.50 68.40%

Tabla 258 Actividades Operativas de la Meta: 0120 : 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0053200.Actividad Regular

DeInmunizaciones


Años

InmunizacionesEn Mayores De

5 Años

00191 -Persona

Protegida3274 2755

84.15%

META 0121: 0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 22029 Atención, se ejecutó 22044 Atención, lo cual representa 100.07% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 259) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Bueno. Debido a la Emergencia Sanitariadel COVID-19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, por lo cual se realizó la modificación de metas físicaspara los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.508,399.00 soles, ejecutándose S/.303,807.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.76 % (Ver Tabla 259)

Tabla: 259: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0121: BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION


METASIAF2020


FINALIDAD UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICAI SEM.


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


I SEMESTRE


I SEMESTRE



MOD.V.01

9002.Asignaciones




5000446. ApoyoA La

RehabilitaciónFísica

0000297.Brindar

Asistencia EnMedicinaFísica Y

Rehabilitación

00006 -Atención 22029 22044 100.07% S/

508,399.00 S/ 303,807.40 59.76%

Tabla 260 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0121 : : 0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01



0000297.Brindar

Asistencia EnMedicina FísicaY Rehabilitación

Atención DeSesiones De

Terapia

00006 -Atención 22029 22044

100.07%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes ynormas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0122: 0000166. APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 66821 Atención, se ejecutó 37547 Atención, lo cual representa 56.19% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 261) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, asimismo, disminución del recurso humanopor encontrarse como persona vulnerable, por lo cual se realizó la modificación de metas físicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.1,152,064.00 soles, ejecutándose S/.711,153.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 61.73 % (Ver Tabla 261)

Tabla: 261: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0122: APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9002.Asignaciones




5000453. ApoyoAl Ciudadano

ConDiscapacidad

0000166.Apoyo Al

Ciudadano,Familia Y

Discapacitado

00006 -Atención 66821 37547 56.19% S/1,152,064.00 S/

711,153.14 61.73%

Tabla 262 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0122 : 0000166. APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000166. ApoyoAl Ciudadano,

Familia YDiscapacitado

Desarrollo De LaEvaluación

Económica YSocial

00006 -Atención 66821 37547

56.19% OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0123: 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS RACION: Se programó para el primer semestre del presente año, 484191 Ración, se ejecutó 459485 Ración, lo cual representa 94.9% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 263) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Bueno, respecto al sub producto DesarrolloDel Soporte Nutricional Con Regímenes Dietéticos Específicos, ha alcanzado un nivel de avance deficiente, esto debido a que han disminuido los pacientestributarios de este tipo de fórmulas, debido a la Emergencia Sanitaria del COVID-19, El PIM fue de S/.8,820,416.00 soles, ejecutándose S/.4,101,521.56 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.5 % (Ver Tabla 263)

Tabla: 263: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0123: ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS


METASIAF


FINALIDAD UNIDADDE

METAFISICA

METAFISICA

%EJEC

PIM EJECUCIÓNPRESUP. I

%EJECUCIÓN



2020 MEDIDA I SEM.MOD.V.01

I SEM.EJEC.

METAFISICAI SEM.

SEM. PRESUP. ISEM.

9002.Asignaciones




5000469. ApoyoAlimentario Para

Grupos EnRiesgo

0000194.Asegurar LaProvisión DeAlimentación

AdecuadaPara

Enfermos

00101 -Ración 484191 459485 94.90% S/8,820,416.00 S/

4,101,521.56 46.50%

Tabla 264 Actividades Operativas de la Meta: 0120: 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000194.Asegurar LaProvisión DeAlimentación

AdecuadaPara

Enfermos

Desarrollo DeSoporte Nutricional

Con RegímenesDietéticosCompleto

00101 -Ración 284707 271050

95.20%Desarrollo De

Terapia NutricionalY Dietética En

Hospitalización

00101 -Ración 178896 170944

95.55%Desarrollo Del

Soporte NutricionalCon Regímenes

DietéticosEspecíficos

00101 -Ración 20588 17491

84.96% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0124: 0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD INFORME: Se programó para el primer semestre del presente año, 1062 Informe, se ejecutó 531 Informe, lo cual representa 50% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 265)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la EmergenciaSanitaria del COVID-19, se realizó modificación de metas físicas para los siguientes trimestres.


Tabla: 265: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0124: INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

9002.Asignaciones




5000730.Educación,

Información YComunicación

De Salud

0000935.Información,

Comunicación,Difusión Y

Educación EnSalud

00060 -Informe 1062 531 50.00% S/

395,438.00 S/. 235,510.80 59.56%

Tabla 266 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0124 : 0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000935.Información,

Comunicación,Difusión Y

Educación EnSalud

Desarrollo DeEstrategias

ComunicacionalesInternas YExternas E

ImagenInstitucional

00060 -Informe 1062 531

50.00% META 0125: 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES INVESTIGACION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 Investigación, se ejecutó 0 Investigación, lo cual representa 0% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 267) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la situación actual losproyectos de investigación han disminuido significativamente en este primer semestre, ya que no ha sido necesario que los MR que culminaron recientementelos presentaran en la OADI para su aprobación sino tan sólo lo han presentado en sus Universidades. El PIM fue de S/.231,178.00 soles, ejecutándose S/.38,577.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 16.69 % (Ver Tabla 267)

Tabla: 267: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0125: DESARROLLO DE INVESTIGACIONESPROGRAMA

PRESUPUESTALMETASIAF


FINALIDAD UNIDAD DEMEDIDA

METAFISICA

METAFISICA

%EJEC





2020 I SEM.MOD.V.01

I SEM.EJEC.

METAFISICAI SEM.

I SEMESTRE I SEMESTR

9002.Asignaciones




5000913.Investigación Y

Desarrollo

0000591.Desarrollo De

Investigaciones

00066 -Investigación 1 0 0.00% S/

231,178.00 S/ 38,577.58 16.69%

Tabla 268 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0125: 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000591.Desarrollo De

Investigaciones

Gestión DelDesarrollo De

InvestigacionesEn Salud En El

Hospital

00066 -Investigación 1 0

0.00%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0126: 0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 25 Acción, se ejecutó 22 Acción, lo cual representa 88% del grado de cumplimiento respectode la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 269) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a la situación actual en quenos encontramos por la emergencia sanitaria.


Tabla: 269: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0126: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

9002.Asignaciones




5000953.Mantenimiento YReparación De


0001022.Mantenimiento

De LaInfraestructura

00001 -Acción 25 22 88.00% S/1,282,480.00 S/

588,933.89 45.92%

Tabla 270 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0126: 0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


De LaInfraestructura

ConducciónOrganizaciónEjecución DelMantenimientoPreventivo YCorrectivo De

LaInfraestructura

Hospitalaria

00001 -Acción 25 22

88.00% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,

planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0127: 0001153. PAGO DE PENSIONES PLANILLA: Se programó para el primer semestre del presente año, 509 Planilla, se ejecutó 402 Planilla, lo cual representa 78.98% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 271) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en deficiente, debido a la emergenciasanitaria y la disposición del gobierno por el distanciamiento social, el recurso humano no ha asistido a laborar. El PIM fue de S/.9,168,275.00 soles, ejecutándose S/.4,491,560.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.99 % (Ver Tabla 271)

Tabla: 271: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0127: PAGO DE PENSIONESPROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD META META % PIM EJECUCIÓN % EJECUCIÓN





FISICAI SEM.MOD.V.01

FISICAI SEM.EJEC.

EJECMETAFISICAI SEM.



9002.Asignaciones




5000991.ObligacionesPrevisionales

0001153.Pago De

Pensiones

00137 -Planilla 509 402 78.98% S/9,168,275.00 S/

4,491,560.85 48.99%

Tabla 272 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0127: 0001153. PAGO DE PENSIONES


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0001153. PagoDe Pensiones

AdministraciónDe Las

ObligacionesPrevisionales

00137 -Planilla 509 402

78.98% OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0128: 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 451921 Examen, se ejecutó 471054 Examen, lo cual representa 104.23% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 273) Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance ligeramente en exceso, debido a laemergencia sanitaria y la disposición del gobierno por el distanciamiento social, se ha realizado la modificación de la meta física para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.5,715,604.00 soles, ejecutándose S/.3,216,110.38 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.27 % (Ver Tabla 273)

Tabla: 273: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0128: BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9002.Asignaciones




5001189.Servicios De

Apoyo AlDiagnostico YTratamiento

0000295.Brindar

Apoyo AlDiagnostico

EnLaboratorio

00050 -Examen 451921 471054 104.23% S/5,715,604.00 S/

3,216,110.38 56.27%

Tabla 274 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0128 : 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA


0000295.Brindar ApoyoAl DiagnosticoEn Laboratorio

Desarrollo DeExámenes DeBioquímica YHematología

00050 -Examen 371641 390337

105.03%Desarrollo DeExámenes De

Microbiología YBiología Molecular

00050 -Examen 68264 69015

101.10%Desarrollo DeExámenes Y

Procedimientos DeAnatomía Patológica

00050 -Examen 12016 11702

97.39% META 0129: 0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES

EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 28795 Examen, se ejecutó 61173 Examen, lo cual representa 212.44% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 275) Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, incrementado sunivel de avance en exceso los sub productos Desarrollo De Exámenes De Radiología y Desarrollo De Exámenes De Radiología Intervencionista. El PIM fue de S/.2,388,076.00 soles, ejecutándose S/.1,413,695.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 59.2 % (Ver Tabla 275)

Tabla: 275: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0129: BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOSPROGRAMA

PRESUPUESTALMETASIAF2020


FINALIDAD UNIDADDE

MEDIDA

METAFISICAI SEM.

METAFISICA

% EJECMETA


I SEMESTRE


I SEMESTRE



MOD.V.01

I SEM.EJEC.

FISICA ISEM.

9002.Asignaciones






0000296.Brindar

Apoyo AlDiagnostico

PorImágenes

00050 -Examen 28795 61173 212.44% S/2,388,076.00 S/ 1,413,695.62 59.20%

Tabla 276 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0129: 0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000296.Brindar

Apoyo AlDiagnostico

PorImágenes

Desarrollo DeExámenes DeDensitometría

00050 -Examen 407 393

96.56%Desarrollo DeExámenes DeMamografía

00050 -Examen 418 385


Radiología

00050 -Examen 16829 51269


RadiologíaIntervencionista

00050 -Examen 108 126


Tomografía

00050 -Examen 2364 2259


Ultrasonografía

00050 -Examen 8669 6741

77.76%

META 0130: 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS

EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 26514 Examen, se ejecutó 21800 Examen, lo cual representa 82.22% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 277) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en deficiente, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se hasuspendido la consulta externa, operaciones electivas y disminución en las devoluciones de sangre de pacientes de emergencia. El PIM fue de S/.2,919,975.00 soles, ejecutándose S/.1,955,259.68 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 66.96 % (Ver Tabla 277)

Tabla: 277: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0130 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9002.Asignaciones






0019280.Banco De

SangreOrganos Y

Tejidos

00050 -Examen 26514 21800 82.22% S/2,919,975.00 S/ 1,955,259.68 66.96%

Tabla 278 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0130 : 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0019280.Banco De

SangreÓrganos Y

Tejidos

Desarrollo DeExámenes Y

Procedimientos DeHemoterapia Y

Banco De Sangre

00050 -Examen 26514 21800

82.22% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales,

planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. META 0131: 0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 4110912 Acción, se ejecutó 4024010 Acción, lo cual representa 97.89% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 279) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en Bueno, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se ha podido cumplircon la meta programada. El PIM fue de S/.14,496,064.00 soles, ejecutándose S/.7,416,136.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.16 % (Ver Tabla 279)

Tabla: 279: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0131 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD META META % PIM EJECUCIÓN %





FISICASEM.MOD.V.01

FISICASEM.EJEC.

EJECMETAFISICAI SEM.

PRESUP. ISEM.

EJECUCIÓNPRESUP. I

SEM.

9002.Asignaciones




5001195.ServiciosGenerales

0001401.Servicios Básicos

YComplementarios

00001 -Acción 4110912 4024010 97.89% S/

14,496,064.00 S/

7,416,136.57 51.16%

Tabla 280 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0131 : 0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS



MODIFICADA V.01


% EJEC METAFISICA I

SEMESTRE

0001401. ServiciosBásicos Y

Complementarios

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria De Taller De Mecánica Fina

00001 -Acción 236 222 94.07%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Carpintería

00001 -Acción 217 209 96.31%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Casa De

Fuerza

00001 -Acción 1080 540

50.00%Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Confecciones

00001 -Acción 8830 8740 98.98%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Electricidad

00001 –Acción 338 324 95.86%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Gasfitería

00001 -Acción 320 303 94.69%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Imprenta

00001 -Acción 3569600 3488600 97.73%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Lavandería

00001 -Acción 529084 524077 99.05%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Mecánica

General

00001 -Acción 611 419

68.58%Provisión Sostenible De Servicios Generales Para La

Operatividad Hospitalaria Del Taller De Pintura00001 -Acción 182 172

94.51%Provisión Sostenible De Servicios Generales Para La

Operatividad Hospitalaria Del Taller De Transporte00001 -Acción 230 228 99.13%

Provisión Sostenible De Servicios Generales Para LaOperatividad Hospitalaria Del Taller De Vidriería

00001 -Acción 184 176 95.65%

META 0132: 0001477. VIGILANCIA SANITARIA

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 298 Acción, se ejecutó 144 Acción, lo cual representa 48.32% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 281) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la emergencia sanitariapor el COVID – 19, no se ha ejecutado lo programado. El PIM fue de S/.505,244.00 soles, ejecutándose S/.305,326.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 60.43 % (Ver Tabla 281)

Tabla: 281: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0132 VIGILANCIA SANITARIA


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9002.Asignaciones




5001279.Vigilancia DeLos Riesgos

Para La Salud

0001477.VigilanciaSanitaria

00001 -Acción 298 120 40.27% S/

505,244.00 S/ 305,326.45 60.43%

Tabla 282 Actividades Operativas de la Meta: 0132 : 0001477. VIGILANCIA SANITARIA


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0001477.VigilanciaSanitaria

Gestión DeInformación

Epidemiológica

00001 -Acción 298 120

40.27% META 0133: 0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SUPERVISION: Se programó para el primer semestre del presente año, 618 SUPERVISION, se ejecutó 276 SUPERVISION, lo cual representa 44.66% delgrado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 283) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la emergencia sanitariapor COVID -19, no se ha ejecutado lo programado.


Tabla: 283: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0133: SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA META PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE META META % EJEC PIM EJECUCIÓN % EJE




PRESUPUESTAL MEDIDA FISICAI SEM.MOD.V.01

FISICAI SEM.EJEC.

METAFISICA I

SEMESTRE


PRESUI SEM

9002.Asignaciones




5001285.VIGILANCIA YCONTROL DEL

MEDIOAMBIENTE

0032446.SISTEMAS DETRATAMIENTOY MANEJO DE

RESIDUOSSOLIDOS

00109 -SUPERVISION 618 276 44.66% S/

652,573.00 S/

279,297.59 42

Tabla 284 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0133 : 0000269. 0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS


2020UNIDAD DE

MEDIDA


V.01



0032446.SISTEMAS DETRATAMIENTOY MANEJO DE

RESIDUOSSOLIDOS

Gestión DeBioseguridad

00109 -SUPERVISION 618 276

44.66% OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0134: 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 406695 Atención, se ejecutó 346496 Atención, lo cual representa 85.2% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 285) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19, el gobierno dispuso el distanciamiento social, originando el cierre de consultorios externos, por lo cual se realizó la modificación de metasfísicas para los siguientes trimestres. El PIM fue de S/.13,340,482.00 soles, ejecutándose S/.7,591,130.93 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.9 % (Ver Tabla 285)

Tabla: 285: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0134: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICA

SEM.EJEC.


PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

9002.Asignaciones




5001562.Atencion EnConsultasExternas

0000266.Atencion EnConsultasExternas

00006 -Atencion 406695 346496 85.20% S/

13,340,482.00 S/ 7,591,130.93 56.90%

Tabla 286 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0134 : 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS


DEMEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000266.Atención EnConsultasExternas

Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Anestesiología Y Centro

Quirúrgico

00006 -Atención 2274 2194

96.48%Brindar Atención Especializada En Salud En Consulta

Externa Del Departamento De Cirugía00006 -Atención 3102 3335 107.51%

Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Cirugía Torácica Y

Cardiovascular

00006 -Atención 1226 698

56.93%Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Especialidades Medicas

00006 -Atención 24046 29446


Externa Del Departamento De Especialidades Quirúrgicas00006 -Atención 11969 15154 126.61%

Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Ginecología

00006 -Atención 7425 6123


Externa Del Departamento De Medicina De Rehabilitación00006 -Atención 3042 3042


Externa Del Departamento De Medicina Interna00006 -Atención 4031 3324

82.46%

Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Neumología

00006 -Atención 4654 3700

79.50%Brindar Atención Especializada En Salud En ConsultaExterna Del Departamento De Odontoestomatología

00006 -Atención 1585 1672


Externa Del Departamento De Pediatría00006 -Atención 6152 5234


Externa Del Departamento De Salud Mental00006 -Atención 9269 8713 94.00%

Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Anestesiología Y

Centro Quirúrgico

00006 -Atención 1028 1024

99.61%



Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Cirugía

00006 -Atención

597 713 119.43%

Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Cirugía Torácica Y

Cardiovascular

00006 -Atención 311 326

104.82%Brindar Atención Especializada En Salud En

Interconsultas Del Departamento De EspecialidadesMedicas

00006 -Atención 5754 5156


Interconsultas Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas

00006 -Atención 820 828


Interconsultas Del Departamento De Ginecología00006 -Atención 128 146 114.06%

Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Medicina De

Rehabilitación

00006 -Atención 482 492


Interconsultas Del Departamento De Medicina Interna00006 -Atención 328 310 94.51%

Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Neumología

00006 -Atención 998 818 81.96%

Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De

Odontoestomatología

00006 -Atención 82 99


Interconsultas Del Departamento De Pediatría00006 -Atención 856 875 102.22%

Brindar Atención Especializada En Salud EnInterconsultas Del Departamento De Salud Mental

00006 -Atención 2048 2123 103.66%

Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Anestesiología Y

Centro Quirúrgico

00006 -Atención 295 287


Procedimientos Del Departamento De Cirugía00006 -Atención 1220 1195 97.95%

Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Cirugía Torácica Y

Cardiovascular

00006 -Atención 256 209


Procedimientos Del Departamento De EspecialidadesMedicas

00006 -Atención 11980 9623


Procedimientos Del Departamento De EspecialidadesQuirúrgicas

00006 -Atención 4977 5642


Procedimientos Del Departamento De Ginecología00006 -Atención 2837 3838 135.28%

Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Medicina De

Rehabilitación

00006 -Atención 303 303


Procedimientos Del Departamento De Neumología00006 -Atención 1291 1000 77.46%

Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De

Odontoestomatología

00006 -Atención 3881 4003


Procedimientos Del Departamento De Pediatría00006 -Atención 918 960 104.58%

Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Salud Mental

00006 -Atención 1180 1090 92.37%

Desarrollo De Terapia Nutricional Y Dietética En ConsultaExterna

00006 -Atención 739 929 125.71%

Gestión De La Esterilización De Insumos Y DispositivosMédicos Y Odontológicos Hospitalarios

00006 -Atención 284611 221872

77.96%

META 0135: 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7767 Día-Cama, se ejecutó 9119 Día-Cama, lo cual representa 117.41% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 287) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, tanto enHospitalización como en UCI. El PIM fue de S/.18,216,076.00 soles, ejecutándose S/.9,801,352.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.81 % (Ver Tabla 287)

Tabla: 287: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0135: ATENCION EN HOSPITALIZACION


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

9002.Asignaciones




5001563.Atención En

Hospitalización


Hospitalización

00031 -Día-

Cama7767 9119 117.41% S/

18,216,076.00 S/ 9,801,352.58 53.81%

Tabla 288 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0135 : 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION



FINALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA 2020 UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Hospitalización

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Cirugía

00031 -Día-Cama 1118 1116 99.82%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Cirugía Torácica Y

Cardiovascular

00031 -Día-Cama 185 153

82.70%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Especialidades Medicas

00031 -Día-Cama 416 221

53.13%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Especialidades Quirúrgicas

00031 -Día-Cama 506 748

147.83%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Ginecología

00031 -Día-Cama 2423 3635

150.02%Brindar Atención Especializada En Hospitalización

Del Departamento De Medicina Interna00031 -

Día-Cama 1055 1123106.45%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Neumología

00031 -Día-Cama 262 261 99.62%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Odontoestomatología

00031 -Día-Cama 35 48 137.14%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Pediatría

00031 -Día-Cama 1032 1031 99.90%

Brindar Atención Especializada En HospitalizaciónDel Departamento De Salud Mental

00031 -Día-Cama 43 40 93.02%

Brindar Atención Especializada En Salud EnProcedimientos Del Departamento De Medicina

Interna-Pacientes Hospitalizados

00031 -Día-Cama 692 743

107.37% META 0136: 0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

INTERVENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 5483 Intervención, se ejecutó 6382 Intervención, lo cual representa 116.4% del gradode cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 289) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance de exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se hasuspendido la consulta externa y operaciones electivas, solo se atienden cirugías de emergencia. El PIM fue de S/.4,195,023.00 soles, ejecutándose S/.2,379,078.70 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 56.71 % (Ver Tabla 289)

Tabla: 289: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0136: INTERVENCIONES QUIRURGICAS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.

%EJECUCIÓN

PRESUP ISEM.

9002.Asignaciones




5001564.Intervenciones

Quirúrgicas


Quirúrgicas

00065 -Intervención 5483 6382 116.40% S/4,195,023.00 S/

2,379,078.70 56.71%

Tabla 290 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0136: 0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


Quirúrgicas

BrindarAtención

EspecializadaEn Centro

Quirúrgico (Programado)

00065 -Intervención 2801 3653

130.42%Brindar

AtenciónEspecializada

EnRecuperación

PostAnestésica

00065 -Intervención 2682 2729

101.75% OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el

marco de la modernización de la gestión pública

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes ynormas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos. AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0137: 0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EQUIPO: Se programó para el primer semestre del presente año, 835 Equipo, se ejecutó 1296 Equipo, lo cual representa 155.21% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 310)



Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a la emergenciasanitaria por el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se haampliado la atención por hospitalización, debiendo habilitar con algunos equipos. El PIM fue de S/.989,270.00 soles, ejecutándose S/.596,129.94 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 60.26 % (Ver Tabla 291)

Tabla: 291: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0137: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA



% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

9002.Asignaciones




5001565.Mantenimiento YReparación De

Equipo


De Equipos

00042 -Equipo 835 1296 155.21% S/

989,270.00 S/ 596,129.94 60.26%

Tabla 292 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0137: 0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


De Equipos

ConducciónOrganizaciónEjecución DelMantenimientoPreventivo YCorrectivo De

Equipos

00042 -Equipo 234 222

94.87%Control De La

Operatividad DeLas Tic Hospitalaria

00042 -Equipo 601 1074

178.70%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia ycomunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. META 0138: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 214 Atención, se ejecutó 204 Atención, lo cual representa 95.33% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 293) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance Bueno, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se ha ampliado laoferta de atención por hospitalización. El PIM fue de S/.2,083,899.00 soles, ejecutándose S/.1,354,243.61 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 64.99 % (Ver Tabla 293)

Tabla: 293: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0138: 0000263 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOSESPECIALIZADOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN



I SEMESTR

9002.Asignaciones




5001566. OtrasAtenciones De

SaludEspecializadas

0000263.AtenciónDiversosServiciosMédicos

HospitalariosEspecializados

00006 -Atención 214 204 95.33% S/2,083,899.00 S/ 1,354,243.61 64.99%

Tabla 294 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0138: 0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS


UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0000263.AtenciónDiversosServiciosMédicos

HospitalariosEspecializados

Diagnostico YTratamiento De

Insuficiencia RenalCrónico Fissal

00006 -Atención 214 204

95.33% META 0139: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RECETA: Se programó para el primer semestre del presente año, 900367 Receta, se ejecutó 365919 Receta, lo cual representa 40.64% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 295) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance deficiente, debido a la emergencia sanitariapor el COVID 19 y considerando que somos un Hospital Nivel III-1 que actualmente viene prestando atención a pacientes con COVID – 19, se ha ampliado laoferta de atención por hospitalización, por lo cual se distribuyó el personal a las áreas COVID , asimismo se afrontó las licencias por el personal positivo , con elpersonal restante, se atendía por 2 días a los pacientes estables, lo que baja el número de recetas atendidas El PIM fue de S/.5,319,734.00 soles, ejecutándose S/.2,469,604.20 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 46.42 % (Ver Tabla 295)



Tabla: 295: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0139: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA




PIMEJECUCIÓN


% EJECUCIPRESUPUES

I SEMESTR

9002.Asignaciones




5001569.Comercialización

DeMedicamentos E

Insumos

0000319.Brindar UnaAdecuada

Dispension DeMedicamentosY Productos

Farmacéuticos

00134 -Receta 900367 365919 40.64% S/5,319,734.00 S/ 2,469,604.20 46.42%

Tabla 296 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0139: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE



Farmacéuticos

Atención EnFarmacia

Clínica

00134 -Receta 167216 74167

44.35%Atención En

Farmacotecnia00134 -Receta 6581 7222 109.74%

Desarrollo DeLa

DispensaciónDe

Medicamentos,Dispositivos Y

ProductosSanitarios

00134 -Receta 726570 284530

39.16% OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en

las prioridades nacionales


META 0143: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 12000 Atención, se ejecutó 39485 Atención, lo cual representa 329.04% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 297) Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en Exceso, debido a que el Hospital es unestablecimiento de tratamiento COVID y sumado al crecimiento de la curva de casos, se han incrementado las atenciones de este tipo de pacientes. El PIM fue de S/.12,669,368.00 soles, ejecutándose S/.8,741,746.74 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 69 % (Ver Tabla 297)

Tabla: 297: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0143: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.

PIMEJECUCIÓN



I SEMESTRE

9002.Asignaciones




5006269.Prevención,

Control,Diagnóstico y

Tratamiento deCoronavirus


yTratamiento

deCoronavirus

00006 -Atencion 12000 39485 329.04% S/

12,669,368.00 S/ 8,741,746.74 69.00%

Tabla 298 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0143 : 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01


% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


yTratamiento

deCoronavirus

Diagnósticode

Coronavirus

00006 -Atencion 6000 11515

191.92%Tratamiento

deCoronavirus

00006 -Atencion 6000 27970

466.17%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en elmarco de la modernización de la gestión pública AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0144: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 299).



Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en deficiente, debido a que el expedientepara la construcción del almacén especializado se encuentra en levantamiento de observaciones. El PIM fue de S/.416,563.00 soles, ejecutándose S/.000.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 299)

Tabla: 299: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0144: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA





SEM.


SEM.

9002.Asignaciones



0144

2477661.CONSTRUCCION

DE ALMACEN;EN EL(LA) EESS

HOSPITALNACIONALHIPOLITO

UNANUE - ELAGUSTINO ENLA LOCALIDADEL AGUSTINO,

DISTRITO DE ELAGUSTINO,

6000008.FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES



Farmacéuticos

0069 -M2 180 0 0.00% S/

416,563.00 S/ - 0.00%

Tabla 300 Ac�vidades Opera�vas de la Meta: 0144: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS


2020

UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE


yTratamiento

deCoronavirus

Diagnósticode

Coronavirus

00006 -Atención 6000 11515

191.92%Tratamiento

deCoronavirus

00006 -Atención 6000 27970

466.17% OEI.01. Prevenir; vigilar; controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridadesnacionales AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. META 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 13 Atencion, se ejecutó 84 Atencion, lo cual representa 646.15% del grado decumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 301). Explicacion: Esta Actividad Operativa fue ejecutada en junio de esta año, pero no fue considerada en la modificación V.01, debido a que en el proceso aún noestaba considerada en creación; asimismo; este presupuesto tuvo como objetivo coberturar los gastos generados por las prestaciones funerarias de lospacientes COVID - 19 fallecidos. El PIM fue de S/.634,620.00 soles, ejecutándose S/.196,640.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 30.99 % (Ver Tabla 301) Tabla: 301: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

PIMEJECUCIÓN


9002.Asignaciones







0290094.MEDIDAS DECONTROL DEINFECCIONES

YBIOSEGURIDAD

EN LOSSERVICIOS DE

SALUD

00006 -Atencion 13 84 646.15% S/

634,620.00 S/ 196,640.00

Tabla 302 Actividades Operativas de la Meta 0145: 0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD


2020

UNIDADDE

MEDIDA


MODIFICADA V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0290094.MEDIDAS DECONTROL DE

INFECCIONES YBIOSEGURIDAD

EN LOS

Gestión De laDefunción dePacientes con

Cornavirus

00006 -Atencion

13 84 646.15%



SERVICIOS DESALUD

META 0146: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

PLANILLA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 PLANILLA, se ejecutó 1 PLANILLA, lo cual representa 100% del grado de cumplimientorespecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 301).

Explicación: Esta Actividad Operativa fue ejecutada en junio de esta año, pero no fue considerada en la modificación V.01, debido a que en el proceso aún noestaba considerada en creación; asimismo este presupuesto fue destinado para pago de bonificación extraordinaria y pago por horas complementarias poremergencia sanitaria en marco del Decreto de Urgencia N° 203 - 2020 - EF y Decreto de Urgencia N° 210 - 2020 - EF.


Tabla: 301: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0146: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS


METASIAF2020


UNIDADDE

MEDIDA


METAFISICASEM.EJEC.

% EJECMETA

FISICA ISEM.


SEM.


SEM.

9002.Asignaciones








yTratamiento

deCoronavirus

00137.PLANILLA 1 1 100.00% S/5,419,139.00 S/.808,322.60 14.92%

Tabla 302 Actividades Operativas de la META 0146: 0290090. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS


UNIDAD DEMEDIDA


MODIFICADA V.01

METAFISICA

SEMESTRALEJECUTADA

% EJECMETA

FISICA ISEMESTRE

0290090.Diagnóstico yTratamiento

deCoronavirus

Administración DeLas

RemuneracionesDel Personal

covid - 19

00137.PLANILLA 1 1

100.00%

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS

El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de Atención otorgados en los Servicios de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización yCentro Quirúrgico (Intervenciones Quirúrgicas); que se detallan a continuación:

CONSULTA EXTERNA

ATENCIONES: Son las actividades que comprende un conjunto de acciones para formular el diagnostico, el tratamiento y el pronóstico del estado de salud de unpaciente; se pueden diferenciar entre atenciones médicas o consulta médica y no médicas.

Las atenciones médicas son el resultado de sumar las atenciones realizadas en los consultorios de medicina general y las demás especialidades medicoquirúrgicos; y las atenciones no medicas son la suma de atenciones por profesionales o técnicos de la salud en los ambientes de consulta externa deodontología, obstetricia, psicología, enfermería y nutrición.

En el Grafico N° 23. Se puede apreciar un incremento de las atenciones; pasando de 90,581 atenciones en el 2018 a 117,286 atenciones para el I trimestre

2019.

GRAFICON°21:ATENCIONESENCONSULTAEXTERNAISEMESTRE2018-2020HNHU

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.Elaboración: Unidad de Planeamiento

ATENDIDOS: Son aquellos pacientes nuevos o re ingresantes que acuden a uno o más servicios o especialidades de consulta externa en donde recibe atenciónmédica o no medica por una causa especifica. En base al grafico N 24, se observa que el total de atendidos han incrementado en 11,140 atendidos; cabe resaltar



que los atendidos médicos han aumentado de 30,929 en el 2018 a 38,367 en este periodo del 2019; al igual que los atendidos no médicos de 13,117 a 16,819respectivamente.

GRAFICO N°22: ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA I SEMESTRE 2018-2020 HNHU

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.


Entre los principales Indicadores de Consulta Externa se encuentra el Indicador Rendimiento Hora – Médico; que al ser un indicador de productividad, nos da unaidea de cuantos pacientes por hora atiende un profesional médico; habiendo alcanzado un valor de 3 atenciones por hora en los tres últimos años; lamentablementeno llegamos al estándar para un hospital de nuestro nivel (III-1) de 4 atenciones por hora, debido a que este indicador es relativo por las diversas especialidades conque cuenta el hospital, donde algunas especialidades según sus normas técnicas demoran más de 25 minutos en la atención de un paciente.

GRAFICO N° 23: RENDIMIENTO HORA-MEDICO I SEMESTRE 2018-2020 HNHU



En cuanto al Indicador Concentración de Consultas, que es un indicador de Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la ConsultaMédica para solucionar sus problemas de Salud, como se puede observar en el grafico N° 26 se ha mantenido casi en la misma tendencia, ya que para el I semestredel año 2019 y 2020 alcanzaron un valor de 2.5 y 2.2 respectivamente, estando por debajo del estándar establecido que debe ser menor a 5. Asimismo, ladisminución ha sido ocasionadas por las medidas tomadas por la pandemia de COVID – 19.

GRAFICO N° 24: CONCENTRACION DE CONSULTAS I SEMESTRE 2018-2020 HNHU



El Indicador de Utilización de Consultorio, también es un Indicador de Eficiencia, el cual determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención enla consulta externa, comprendiendo cada turno con un tiempo de 4 horas. Como se observa en el grafico N° 27 este indicador ha mostrado una tendencia homogéneaen el I semestre del año 2018 al 2020; aun así, continuamos por debajo del estándar establecido que es de 2 turnos para un hospital de nuestro nivel.



GRAFICO N° 25: UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS I SEMESTRE 2018-2020 HNHU



HOSPITALIZACIÓN

En referencia a los egresos en los diversos pabellones por especialidad; se puede mencionar que en el I semestre del presente año 2020 ha disminuido, pasando de10,977 egresos en el 2019 a 8,939 egresos en el 2020, debido a las medidas tomadas por la pandemia de COVID – 19 (Grafico N° 28).

Tabla N°303: Egresos en Hospitalización I SEMESTRE 2018-2020 HNHU

HOSPITALIZACION 2018 2019 2020EGRESOS 11,115 10,977 8,939



GRAFICON°26:EGRESOSHOSPITALARIOSISEMESTRE2018-2020HNHU



En relación a nuestro porcentaje de Ocupación de camas hospitalarias; es un indicador de eficiencia que mide el porcentaje de camas ocupadas en relación al totalde las disponibles. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas del hospital, servicio o sala.

Mediante este indicador es posible establecer planes para la utilización máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las camas esexcesiva o insuficiente; mantener la proporción optima de ocupación; mejorar la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a lasnecesidades del hospital.

Como se observa en el Grafico N° 29 este indicador ha ido disminuyendo progresivamente en el I semestre de los años 2018, 2019 y 2020 con unos valores de 82.8,77.5 y 63.9 respectivamente, estando muy por debajo del estándar establecido. El año actual, se encuentra afectado, ya que sólo se ha priorizado la atención depacientes COVID – 19, asimismo solo algunos pabellones han sido destinados para hospitalización de pacientes con COVID – 19, y las demás no se encuentranocupadas en su totalidad, debido a lo mismo.

GRAFICO N° 27:PORCENTAJE DE OCUPACIÓN-CAMA I SEMESTRE 2018-2020 HNHU





En referencia al indicador de Rendimiento Cama; es un indicador de eficiencia, que muestra el numero de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir losegresos que dicha cama ha producido durante un periodo. Puede usarse en forma general para todo el hospital o para un servicio o especialidad.

Este indicador está influenciado por el promedio de estadía y por el intervalo de sustitución, siendo el rendimiento inversamente proporcional a estos; es decir a menorestadía e intervalo, mayor rendimiento. Por lo tanto, resulta más útil establecer la relación entre estos indicadores que considerarlos en forma aislada.

Para los años 2018 y 2019 han alcanzado valores de 3.0; a diferencia del año 2020, donde alcanzó un valor de 2.0; estando por debajo del valor estándarestablecido. Debido al periodo de hospitalización de un pacientes COVID -19 de aproximadamente 15 días el rendimiento cama ha disminuido, asimismo la atenciónen hospitalización espriorizada para pacientes COVID – 19, según las medidas adoptadas por la pandemia.

GRAFICON°28:RENDIMIENTOCAMA-ISEMESTRE2018-2020HNHU

En referencia al indicador de Intervalo de Sustitución, es un indicador de eficiencia, y se describe como el tiempo promedio que una cama hospitalaria permanecedesocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.

Se indica que el valor del intervalo de sustitución es ideal cuando es mayor que cero y menor que 1, expresando que si un paciente egresa esa cama es ocupada porotro paciente en un periodo menor de un día.

En el Grafico N° 31; se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución del I semestre de los años 2019 llego a 3.0, a diferencia del 2018 y 2020 que alcanzó valoresde 2.0, estando por encima al estándar para hospitales de nivel III.1

GRAFICON°29:INTERVALODESUSTITUCIÓNISEMESTRE2018-2020HNHU

El indicador promedio de permanencia; Es un indicador de eficiencia que nos indica el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide elnúmero de días que el paciente permanece hospitalizado; e indirectamente mide la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización puedenreflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas.

Los días estancia, es el número de días que un paciente permanece hospitalizado, si estuvo en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias seregistran en el último servicio de donde egreso.

Para el I semestre del presente año llegó a un promedio de 8.1 días, estando por debajo al estándar establecido.



GRAFICO N° 30:PROMEDIO DE PERMANENCIA I SEMESTRE 2018-2020 HNHU

Tasa de Infecciones Intrahospitalarias: Es un indicador que sirve para evaluar la calidad de la atención hospitalaria; las infecciones intrahospitalarias son unproceso infeccioso adquirido por un paciente luego de 48 horas de permanecer en el hospital y que no portaba a su ingreso. Incluye infecciones que se manifiestanhasta 30 días después del alta y excluye las que se encuentran presentes o incubación al momento del ingreso.

Se observa que ha incrementado los casos de Infecciones intrahospitalarias para el I semestre del presente año 2020, pasando de 0.5 en el 2019 a 0.3 en el 2020.

GRAFICON°31:TASADEINFECCIONESINTRAHOSPITALARIASANUALISEMESTRE2018-2020HNHU

EMERGENCIA

En relación al total de Atenciones en Emergencia para el I semestre del presente año 2020; se reportaron 34,443 atenciones en los diversos tópicos deEmergencia, lo cual evidencia una disminución en relación a similares periodos de los años anteriores, para el 2019 se realizaron 44,021 atenciones enemergencia. (Ver GráficoN° 34 y Tabla N° 304). Debemos observar, que la atención en nuestro nivel de atención se limitó a sólo emergencia y priorizada parapacientes COVID – 19, en esta pandemia, según Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM y Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA.

También se puede hacer una distinción en cuanto a las prioridades, en este periodo hubo 7,981 atenciones en la prioridad I; 16,790 atenciones en la prioridad II;5,980 y 3,692 atenciones en la prioridad III y IV respectivamente.

TablaN°304:ATENCIONESENEMERGENCIAISEMESTRE2018-2020HNHU

EMERGENCIA 2018 2019 2020ATENCIONES EMERGENCIA 42,850 44,021 34,443

MEDICINA 16,659 17,774 12,044

CIRUGIA 8,939 10,181 4,904

TRAUMATOLOGÍA 2,387 1,874 1,525

PEDIATRIA 6,849 4,921 3,043

GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA 6,195 5,661 4,842

TRAUMASHOCK 593 2,460 909

MODULO DE ATENCIÓN RAPIDA 1,228 98 5,937

GRAFICON°32:NUMERODEATENCIONESENEMERGENCIAISEMESTRE2018-2020HNHU



Tasa de mortalidad bruta; es un indicador de eficacia, sirve para obtener una apreciación global de la situación de mortalidad de los pacientes hospitalizados, sin quese pueda discriminar las causas relacionadas con el estado de salud del paciente de las asociadas a la calidad de los servicios de salud.

Esta tasa mide la proporción de fallecidos en el hospital respecto al total de egresos durante un mismo periodo, sin considerar si las muertes ocurrieron antes odespués de las 48 horas de ingresado el paciente. Durante el I semestre de los años 2018 y 2019 los valores alcanzados fueron de 3.5 y 3.7 respectivamente;disminuyendo ligeramente de un año a otro, hasta el año 2019 que ha incrementado, alcanzando un valor de 11.0, lo que nos indica que se han reportado más casosde mortalidad dentro de las 48 horas de ingreso a nuestro hospital; superando el nivel del estándar establecido. Esto es debido al alto índice de mortalidad a causadel COVID – 2019, asimismo, a que nuestro hospital fue destinado para atención prioritaria de pacientes COVID – 19.

GRAFICON°33:TASADEMORTALIDADBRUTAITRIMESTRE2018-2020HNHU

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

En relación a las intervenciones quirúrgicas, en el I semestre del año 2020 disminuyeron las intervenciones en comparación con el año 2019, pasando de 5,675 a3,527 intervenciones. Esto debido a que por medida tomadas por la pandemia por el COVID – 19, se reprogramaron las intervenciones quirúrgicas, y soloatendiendo las de emergencia, resultando a ser el 73.89% de las totales ejecutadas.

En este periodo se tiene un total de 2,606 intervenciones por emergencia, 921 programadas ejecutadas y 53 intervenciones suspendidas. (Ver Tabla 305).

TablaN°305:INTERVENCIONESQUIRURGICAS(PROGRAMADASYEMERGENCIA)ISEMESTRE2018-2020

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2018 2019 2020TOTAL (EMERGENCIA + PROGRAMADAS) 5,281 5,675 3,527

EMERGENCIA 3,049 3,173 2,606

PROGRAMADAS 2,232 2,502 921

SUSPENDIDAS 120 153 53

En el presente Gráfico N° 36, se observa que en el I semestre del año 2020 hubo un aumento en el número de intervenciones quirúrgicas por emergencia, al igual que lasintervenciones programadas en relación al año 2019.

GRAFICON°34:NÚMERODEINTERVENCIONESQUIRÚRGICASISEMESTRE2018-2020-HNHU



ANALISIS FINANCIEROS

Para el desarrollo de las actividades, durante el presente ejercicio presupuestal, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, tuvo asignado un Presupuesto Inicial deApertura (PIA) de S/. 154,059,828.00 Soles y; al corte del I semestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha llegado a S/. 196,000,668.00 Soles. Encomparación con años anteriores el PIM ha ido creciendo, salvo en el año 2015 donde se tiene un PIM menor debido a que hubo modificaciones presupuestarias detipo 001 (transferencias de partidas entre pliegos) por un monto de S/. 953,836.00, una modificación de tipo 003 (créditos presupuestales y anulaciones, dentro deUE) y tipo 004 (créditos presupuestales y anulaciones entre UE) por los montos de S/. 244,780.00 y S/. 7, 462,087.00) respectivamente; volviendo a incrementarse elPIM para el año 2016 en 6% respecto al año anterior. Asimismo, nuevamente subió en los años 2017 y 2019, pero en este año 2020 ha incrementado debido a lastransferencias en marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19.

Mediante Resolución Jefatural N° 041-2020 –MINSA, con fecha 17 de marzo del 2020, se realizó una nota modificatoria tipo 03 por un total de S/. 1,079,362 del totalde saldo en las metas correspondientes a los Programas Presupuestales en el clasificador de gasto 23.18.21 a la meta presupuestal N° 0143; posterior a esto, serealizó una anulación presupuestal con la intención que la misma sea transferida a CENARES.

Asimismo, se realizaron transferencias en marco de la emergencia sanitaria en las distintas fuentes de financiamiento por un total de S/. 23,751,234.00 como semuestra a continuación:

Tabla N° 306 Transferencia en marco de la Emergencia Sanitaria en F.F. RO - COVID -19LEYENDA: PIM - F.F.: RO - COVID-19

NM N°63 - RM N°092-2020/MINSA (13-03-2020) REF. DU N°025 - Tercer. 1,455,000.00

14,642,745.00

NM N°68 - RM N°097-2020/MINSA (18-03-2020) REF. DU N°026 - Varios 1,420,585.00NM N°83 - RS N°050-2020/MINSA (30-04-2020) -1era Convocatoria - CAS 1,141,890.00NM N°86 - RS N°051-2020/MINSA (04-05-2020) - Ser. Complementarios - CAS 1,308,312.00NM N°95 - RS N°056-2020/MINSA (21-05-2020) - 2da Convocatoria - CAS 590,000.00NM N°109 - RS N°077-2020/MINSA (11-06-2020) - Cubrít Deficít Conv, - CAS 1,767,598.00NM N°110 - RS N°078-2020/MINSA (12-06-2020) - Serv. Comple. Nombrados 4,172,650.00NM N°110 - RM N°522-2020/MINSA (25-07-2020) - CAS-COVID-19( JULIO) 2,703,190.00NM N°127- RM N°565-2020/MINSA (31-07-2020) - Bono Extraord.. ( MARZO) 83,520.00NM N°70 - (03-04-2020) - Credito Adq. Papel toalla - GG 2.3 103,197.00

4,533,654.00

NM N°74 - (16-04-2020) - Credito Cabinas Desinf. y baños - GG 2.3 Y 2.6 75,815.00NM N°84 Y 85 (02-05-2020) - Credito Convocatoria CAS y Seg. Vida - GG 2.3 358,131.00NM N°88 - (08-05-2020) - Ad. Tubo para Tomògrafo GG 23.18.21 234,294.00NM N°89 - (11-05-2020) - Mant- Inst. Planta Oxigeno GG 23.24.21 225,278.00NM N°92 - (15-05-2020) - Ad. Tonner y otros GG 23.15.12 23.1.11.16 180,855.00NM N°96 - (21-05-2020) - Credito 2da Convocatoria CAS - GG 2.3.26.31 2,167.00NM N°101 - (29-05-2020) - EPP y Acondicionamiento GG 2.3.16 - 23.24 573,784.00NM N°104 - (02-06-2020) - Serv. Complementarios GG 2.1.13.15 1,149,230.00NM N°107 - (08-06-2020) - Red de Oxigeno - EPP - GG 2.3.16.16 - 23.24.21 440,748.00NM N°111 - (16-06-2020) - Instalacion Electrica Hosp. Temporal - GG 2.3.27.11.99 6,292.00NM N°115 - (29-06-2020) - Seguros de Vida - GG 23.61.31 7,134.00NM N°123 - (24-07-2020) - 23.15.31-23.16.14-23.24.21-23.24.71-23.27.11.99 1,176,729.00 19,176,399.00 19,176,399.00

Tabla N° 307 Transferencia en marco de la Emergencia Sanitaria en F.F. ROOC - COVID 19LEYENDA: PIM - F.F.: ROOC- COVID-19

NM N°63 - RM N°406-2020/MINSA (17-06-2020) - Bono Extraordinario 97,259.00 97,259.00

97,259.00 97,259.00

Tabla N° 308 Transferencia en marco de la Emergencia Sanitaria en F.F. DYT - COVID 19



La eficacia de ejecución presupuestal para este I semestre del presente año llegó a un 48.82% de eficacia.

TABLA309:PIA-PIM-DEVENGADOPORFUENTEDEFINANCIAMIENTOAÑO2011–ISEMESTRE2020

AñoFuente

FinanciamientoRecursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por operaciones Oficiales de credito donaciones y Transferencias Total

2011

PIA 79,123,872.00 13,145,821.00 0.00 92,269,693.00

PIM (a) 104,839,373.00 17,231,850.00 18,333,401.00 140,404,624.00

DEVENGADO (b) 94,469,168.99 15,423,911.05 14,474,541.63 124,367,621.67

% EFICACIA c=(b)/(a) 90.11% 89.51% 78.95% 88.58%

2012

PIA 79,374,614.00 13,145,819.00 0.00 92,520,433.00

PIM (a) 118,870,352.00 19,425,152.00 19,063,849.00 157,359,353.00

DEVENGADO (b) 113,301,353.53 18,748,638.61 9,653,500.04 141,703,492.18

% EFICACIA c=(b)/(a) 95.32% 96.52% 50.64% 90.05%

2013

PIA 153,897,605.00 16,000,000.00 0.00 169,897,605.00

PIM (a) 114,604,140.00 21,966,064.00 23,148,854.00 159,719,058.00

DEVENGADO (b) 105,823,762.63 20,491,305.85 19,150,520.32 145,465,588.80

% EFICACIA c=(b)/(a) 92.34% 93.29% 82.73% 91.08%

2014

PIA 73,519,477.00 16,000,000.00 0.00 89,519,477.00

PIM (a) 130,291,180.00 16,220,766.00 40,587,171.00 187,099,117.00

DEVENGADO (b) 127,925,020.00 13,196,807.00 40,290,846.00 181,412,673.00

% EFICACIA c=(b)/(a) 98.18% 81.36% 99.27% 96.96%

2015 PIA 103,899,106.00 14,720,000.00 0.00 118,619,106.00



PIM (a) 121,593,021.00 12,395,203.00 26,472,210.00 160,460,434.00

DEVENGADO (b) 121,244,535.93 9,858,380.00 26,132,431.99 157,235,347.92

% EFICACIA c=(b)/(a) 99.71% 79.53% 98.72% 97.99%

2016

PIA 104,524,149.00 11,500,000.00 0.00 0.00 116,024,149.00

PIM (a) 130,193,113.00 8,707,374.00 348,118.00 30,374,972.00 169,623,577.00

DEVENGADO (b) 128,752,296.63 7,933,778.94 25,000.00 28,380,219.35 165,091,294.92

% EFICACIA c=(b)/(a) 98.89% 91.12% 7.18% 93.43% 97.33%

2017

PIA 118,626,770.00 10,504,599.00 129,131,369.00

PIM (a) 138,405,500.00 10,630,624.00 31,423,073.00 180,459,197.00

DEVENGADO (b) 137,852,848.75 10,110,895.37 27,391,436.90 175,355,181.02

% EFICACIA c=(b)/(a) 99.60% 95.11% 87.17% 97.17%

2018

PIA 130,602,019.00 10,500,000.00 141,102,019.00

PIM (a) 137,560,765.00 12,302,382.00 37,566,168.00 187,429,315.00

DEVENGADO (b) 64,240,318.38 987,212.13 11,430,584.29 76,658,114.80

% EFICACIA c=(b)/(a) 46.70% 8.02% 30.43% 40.90%

2019

PIA 132,082,859.00 7,768,884.00 0.00 0.00 139,851,743.00

PIM (a) 146,064,743.00 9,056,258.00 323,118.00 28,248,683.00 183,692,802.00

DEVENGADO (b) 68,563,599.24 5,159,136.21 0.00 12,878,274.41 86,601,009.86

% EFICACIA c=(b)/(a) 46.94% 56.97% 45.59% 47.14%

2020

PIA 142,205,553.00 11,854,275.00 0.00 0.00 154,059,828.00

PIM (a) 157,748,202.00 12,702,208.00 97,259.00 25,452,999.00 196,000,668.00

DEVENGADO (b) 83,001,030.42 1,147,258.17 97,257.60 11,443,175.09 95,688,721.28

% EFICACIA c=(b)/(a) 52.62% 9.03% 44.96% 48.82%

Referente a la Tabla 310: Porcentaje de variación del PIM respecto al PIA por Categoría Presupuestal al I semestre del presente año 2020, el mayor porcentaje devariación corresponde a la Categoría Presupuestal: APNOP, incrementándose en 41.81%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de apertura de 51.09%.Dicho incremento fundamentalmente es debido a modificaciones presupuestales por la genérica de gasto 2.3 (Bienes y servicios).

Los programas presupuestales tuvieron una asignación presupuestal inicial de 27.98%. Asimismo, del total de este presupuesto asignado, son el Programa 0002.Salud Materno Neonatal y Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas, los que tuvieron las mayores asignaciones presupuestales con 8.48%,7.99% respectivamente y, la diferencia al resto de los Programas Presupuestales.

Tabla310:%DEVARIACIÓNDELPIMRESPECTOALPIAPORCATEGORÍAPRESUPUESTALALISEMESTREAÑO2020

CATEGORIA PRESUPUESTALES

I SEMESTRE 2020

PIA % RELACIONADO AL PIA PIM % RELACIONADO AL PIM % VARIACION PIM VS PIA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 43,106,937 27.98% 58,780,230 29.99% 36.36%

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4,046,927 2.63% 4486433.00 2.29% 10.86%

0002. SALUD MATERNO NEONATAL 13,062,768 8.48% 17,127,138.00 8.74% 31.11%

0016. TBC-VIH/SIDA 4,640,466 3.01% 5,786,105.00 2.95% 24.69%

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 119,391 0.08% 169,662.00 0.09% 42.11%

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,147,909 1.39% 8,179,235.00 4.17% 280.80%

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3,780,755 2.45% 4,832,458.00 2.47% 27.82%

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 133,264 0.09% 143,164.00 0.07% 7.43%

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 12,316,994 7.99% 14,648,907.00 7.47% 18.93%

0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,647,158 1.07% 1,794,326.00 0.92% 8.93%

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,211,305 0.79% 1,612,802.00 0.82% 33.15%

ACCIONES CENTRALES (AC) 32,244,896 20.93% 25,548,595 13.03% -20.77%



9001. ACCIONES CENTRALES 32,244,896 20.93% 25,548,595.00 13.03% -20.77%

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 78,707,995 51.09% 111,671,843 56.98% 41.88%

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 78,707,995 51.09% 111,671,843 56.98% 41.88%

TOTAL 154,059,828 100.00% 196,000,668 100.00% 27.22%

Respecto a la categoría presupuestal Acciones Centrales, el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA al cierre del I semestre del 2020, tuvo una disminucióndel -20.77%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de 20.93%. En la categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto(APNOP), el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA al cierre del I semestre del 2020, tuvo un incremento de 41.88.03%, siendo que se tuvo una asignaciónpresupuestal inicial de 51.09%.

Si tenemos en cuenta las genéricas de gasto por fuente de financiamiento, tenemos que en la fuente de financiamiento RO se tiene la mayor asignación presupuestalen la genérica 2.1. Personal y obligaciones sociales, con el 59.29%, por el contrario, en la fuente de financiamiento DyT la mayor asignación presupuestal se tiene enla genérica 2.3. Bienes y Servicios, con 100%; y la genérica de gasto que menos asignación presupuestal tiene en las fuentes de financiamiento RO son la 2.5. OtrosGastos, con el 0.03%.

Tabla311:PRESUPUESTOINICIALMODIFICADOPORGENÉRICADEGASTOYFUENTEDEFINANCIAMIENTO–ISEMESTREAÑO2020

GENERICA DEGASTO

ASIGNACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PIM I SEM 2018(EN NUEVOS SOLES)

1. RECURSOSORDINARIOS

%RELACIONPIM (RO)

2. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

%RELACIONPIM (RDR)

3. RECURSOSPOR

OPERACIONESOFICIALES DE

CREDITO

%RELACIONPIM (DYT)

4. DONACIONESY

TRANSFERENCIAS

%RELACIONPIM (DYT)

TOTAL%RELACION

AL PIMTOTAL

2.1 PERSONALYOBLIGACIONESSOCIALES

93,523,753 59.29% 70,388 93,594,141 47.75%

2.2 PENSIONESY OTRASPRESTACIONESSOCIALES

9,168,275 5.81% 9,168,275 4.68%

2.3 BIENES YSERVICIOS

54,958,049 34.84% 11,983,648.00 94.34% 26,871 27.63% 25,452,999 100.00% 92,421,567 47.15%

2.5 OTROSGASTOS

40,000 0.03% 0.00% 40,000 0.02%

2.6ADQUISICIONDE ACTIVOSNOFINANCIEROS

58,125 0.04% 718,560.00 5.66% - 0.00% 776,685 0.40%

TOTAL 157,748,202.00 100.00% 12,702,208.00 100% 97,259.00 100% 25,452,999.00 100% 196,000,668.00 100.00%



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

El cumplimiento de metas de las ac�vidades opera�vas, programadas en el POI ANUAL 2020 Modificado Versión 01 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se sustentaprincipalmente, en el abordaje de cinco lineamientos ins�tucionales adoptados para el Año Fiscal 2020, los cuales son de carácter transversal y que, se desarrollan al interior delas diferentes UPSS de esta Unidad Ejecutora:

1. Garan�zar la capacidad resolu�va de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo enáreas crí�cas.

2. Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS.3. Humanizar la prestación de servicios de salud.4. Modernizar la ges�ón, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prác�cas de gobierno electrónico.5. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU.

En ese sen�do, se han desarrollado las siguientes medidas relacionadas a cada uno de los lineamientos ins�tucionales, antes mencionados:

LineamientosIns�tucionales

POI 2020HNHU

Problemas Línea de Acción Nivel de Avance del I Semestre

1. Garan�zar lacapacidadresolu�va delas unidadesproductoras deservicios desalud delHNHU,asegurando elabastecimientode recursosestratégicos,sobre todo enáreas crí�cas

Dificultades en ladisponibilidad de recursosestratégicos altera la capacidadresolu�va de las UnidadesProductoras de Servicios deSalud del HNHU afectando lacon�nuidad de la atención desalud a la población, debido aque por emergencia sanitariapor el COVID - 19 haincrementado la necesidad derecursos.

a. Asegurar ladisponibilidad de recursosestratégicos(medicamentos einsumos, RRHH yequipamiento en losservicios) para laprestación de servicios desalud a la población,sobre todo a para lospacientes de COVID -19en esta emergenciasanitaria.

a) Se establecieron disposiciones técnicas que han permi�do el reforzamiento de los servicios desalud frente al COVID, asegurando la capacitad de respuesta y contención de los servicios, mediantela ar�culación, coordinación, integración y reordenamiento del flujo de atención, el fortalecimiento yexpansión de los servicios de salud para la con�nuidad de la atención, cuidados integrales de lospacientes COVID-19, todo ello a través de la aprobación mediante Resoluciones Directorales deplanes de respuesta, planes de capacitación y conformación de comités:

1.- Resolución Directoral N° 092-2020-HNHU-DG, que aprueba la cons�tución del “El Plan deRespuesta frente al COVID-19 en el Hospital Nacional Hipólito Unanue”2.- Resolución Directoral N° 089-2020-HNHU-DG, que aprueba la adhesión de algunosDepartamentos a los Departamentos de Medicina Interna y Cirugía General. 3.- Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG, que aprueba el “Plan de Capacitación para laPrevención ante el Coronavirus (COVID-19) del área de Seguridad y Salud en el Trabajo”.4.- Resolución Directoral N° 086-2020-HNHU-DG, que aprueba la incorporación de nuevos miembrosdel “Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov”.5.- Resolución Directoral N° 084-2020-HNHU-DG, que aprueba la cons�tución del “Comité deVigilancia de asignación y uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para laatención del COVID -19” del Hospital Nacional Hipólito Unanue”.6.- Resolución Directoral N° 066-2020-HNHU-DG, que aprueba la incorporación de nuevos miembrosdel “Comité de Respuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov”.7.- Resolución Directoral N° 047-2020-HNHU-DG, que aprueba la conformación del Comité deRespuesta a la Atención de Pacientes con Sospecha de Riesgo de Contagio del 2019-nCov”.8.- Resolución Directoral N° 032-2020-HNHU-DG, que aprueba el “Plan Hospitalario de Preparación yRespuesta frente al Riesgo de Introducción del 2019-nCov”.b) Se realizó la producción en nuestra Ins�tución del medicamento vital IVERMECTINA - 6mg/ml x10ml para el tratamiento de nuestros pacientes covid-19, con una producción diaria de 200 unidadesc) Se logró el abastecimiento oportuno e inmediato de los medicamentos covid-19( Azitromicina 500mg, Paracetamol 500mg,Ivermc�na 6mg/ml etc etc) y equipos de protección personal EPP (Overoles,Mandiles, Chaquetas y pantalones quirúrgicos descartables etc etc)d) Se implementó una farmacia covid dentro del Centro de atención y aislamiento temporal covid-19,con una atención las 24 horas del día y los 07 días de la semana con profesionales especializados.e) Se triplico la capacidad de almacenamiento de líquido pasando de 10 toneladas a 30 toneladas loque nos da una autonomía de consumo por 07 aproximadamente, mediante la instalación yoperación de un Iso-tanque de 20 toneladas.f) Se realizó los cambios de tuberías de cobre de ½ in a 2in, esto para mejorar la presión y mejordistribución los diferentes servicios covid-19 (UCE, emergencia, C2) g) Se logró iniciar con la ejecución de la elaboración del expediente técnico de la inversión IOARRconstrucción del Almacén Especializado de Farmacia del Hospital Nacional Hipólito Unanue.h) Se obtuvo el informe de la Autoridad Sanitaria, en la cual la Dirección de Monitoreo y Ges�ónSanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud, indica que está sustentada la necesidadurgente de intervención en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, a través de inversiones IOARR, conlo cual se formuló 3 inversiones IOARR, en el marco de la emergencia sanitaria.Se logró realizar los siguiente servicioso Acondicionamiento: Ascensor de montacamillao Instalación: Tomógrafo Computarizado o Mantenimiento: Planta de Oxigeno Medicinal y tubería de oxigenoSe logró realizar el mantenimiento correc�vo de 05 equipos biomédicos de las dis�ntas áreas delhospital, Opera�vidad de 24 horas del Espacio de Monitoreo ante Emergencias y Desastres – EMED,

Disponibilidad insuficiente einoportuna de productosfarmacéu�cos, disposi�vosmédicos y productossanitarios, afecta la gratuidadde la atención de pacientes SIS.

b. Mantenimiento de uníndice de abastecimientode productosfarmacéu�cos ydisposi�vos médicos parala prestación de serviciosde salud SIS y FISSAL mayor al 90%

Ausencia de polí�ca efec�va demantenimiento preven�vo ycorrec�vo, teniendodificultades de presupuestoinsuficiente para ejecutar elPlan de Mantenimiento tantode Infraestructura como deEquipamiento.

c. Fortalecimiento de lages�ón delmantenimientopreven�vo y correc�vo deequipos biomédicos,electromecánicos yvehículos para laopera�vidad de las UPSSdel HNHU

Insuficiente disponibilidad deRecursos Humanosespecializados y ausencia depolí�ca de desarrollo delcapital humano conindicadores de desempeño.

d. Fortalecimiento de lages�ón de la cobertura debrechas de recursoshumanos especializadosen salud paraopera�vidad de las UPSS

Infraestructura obsoleta ydisfuncional

e. Fortalecer la seguridady funcionalidadpermanente de lainfraestructura de lasUPSS del HNHU, para laatención de pacientesCOVID - 19.

2. Incrementarlas atencionesde pacientes

con coberturaSIS

Atención de salud a pacientesSIS y No SIS fragmentada,discon�nua y desar�culada delos niveles de atención de laRed Integrada de Salud LimaEste.

a. Fortalecer el procesode acreditación delpaciente SIS en el HNHUque permita reducir lafiltración y el sub registrode los mismos.

a) Se han Implementado diversas estrategias para un adecuado proceso de ACREDITACION delasegurado SIS, uno de ellas es la implementación de un sistema interconectado con el Seguro Integralde Salud, que permite realizar la acreditación de nuestros pacientes citados con el fin de constatar laac�vidad del Seguro previa atención, el obje�vo de esta estrategia es la disminución del �empo deespera para la atención, dando una atención oportuna, asegurando que la atención cuente concobertura ac�va del seguro integral de salud. En miras al estado de emergencia, se ha implementadonuevos puntos de acreditación, lo cual permite no sólo la iden�ficación de la cobertura prestacionaldel paciente asegurado, sino también brinda la posibilidad de afiliar a todo aquel paciente que nocuente con ningún �po de seguro, independientemente de la nacional, todo ello referido a patologíaCOVID19.

b)Se ha logrado realizar el trabajo coordinado con los diferentes Departamentos y Servicios, con lafinalidad de brindar la atención al paciente asegurado, en relación al Estado de Emergencia,disminuyendo procesos que exponían al personal por exceso de contacto.

c)Se ha logrado coordinar con el Seguro integral de Salud, para el financiamiento diferenciado por la

Sistema de Referencia y Contrareferencia disfuncional einopera�vo

Demanda creciente deatenciones supera la capacidadinstalada

Tiempos de espera en consultaexternas prolongados.



atención de pacientes SIS con diagnós�co COVID19.

d) Se ha logrado coordinar con el SIS para aplazar fechas programadas de digitación prestacionaltarifada y no tarifada, sin poner el riesgo el reembolso respec�vo.

f) Se ha logrado coordinar con Essalud, para ejecutar el reembolso por la atención brindada a susasegurados, en el marco del Estado de Emergencia.

g) En cuanto a Sistema de Referencias y Contrareferencias, se ha logrado coordinar con DIRIS LE paraque sólo se remitan referencias estrictamente necesarias, considerando que el servicio de atenciónambulatoria (consulta externa) se encuentra limitado, por el Estado de emergencia.

Prestaciones de servicios desalud con manejo noestandarizado.

b. Desarrollar elseguimiento delcumplimiento oportunode las garan�as explícitaspara condiciones de saludpriorizadas del PEAS en elHNHU.

Atención de la Red Integradade Salud Lima Este

c. Coordinar laorganización yfuncionamiento eficientede la Red Integrada deServicios de Salud LimaEste, en el marco delnuevo convenio SIS.

3. Humanizar laprestación deservicios de

salud.

Ausencia de polí�cas efec�vasdirigidas a la humanización delos servicios de salud.

a. Elaboración de laDirec�va para laimplementación de laCultura de Buen Trato alusuario.

a) Programación de citas virtuales de atención para pacientes con�nuadores y /o trabajadores delhospital. b) Mediante acuerdo del Comité Hospitalario COVID-19, se logró establecer que se brindaríainformación médica a los familiares a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la can�dad depersonas dentro del Hospital.c) Se realizaron servicio de Telemonitoreo a los trabajadores del Hospitald) Se concien�zo al personal para el uso adecuado y racional de los Equipos de protección personal(EPP)e) Se realizó del manejo adecuado del flujo de pacientes para las atenciones no COVID-19f) Se aperturó los servicios de Tele-consulta en el hospital g) Se comenzó con la implementación de los informes médicos por teléfono.

b. Fortalecimiento de laefec�vidad de laPlataforma de Atención alUsuario como medio de escucha al usuarioexterno para la mejoracon�nua.

c. Reducción del índice dediferimiento de citas paraconsulta externa y sala deoperaciones.

d. Op�mizar la capacidadinstalada en consultaexterna, mediante laampliación de horariopara la atención deconsulta externa.

e. Implementar proyectosde mejora dirigidas a lahumanización de losservicios de salud

4. Modernizarla ges�ón, con

enfoque deresultados,

procesos; contransparencia,

eficiencia,rendición de

cuentas yprác�cas de

gobiernoelectrónico.

a) Organización fragmentada ydisfuncional, basada en tareasy no en procesosb) Sistema de informaciónobsoleto con información pococonsistente y fidedigna para latoma de decisiones.c) Ges�ón presupuestalparcialmente orientada aresultadosd) Ges�ón de compras y delabastecimiento de recursosestratégicos inoportuno ydesar�culado de lasnecesidades de los usuariose) Incipiente implementaciónde la Ley de simplificaciónadministra�va.

a. Implementación yDesarrollo de la ges�ónpor procesos,simplificaciónadministra�va yorganización ins�tucional

1.- Al 14 de Julio del 2020, se logró un avance de ejecución al 49.6%, contando con un PIA asignadode S/. 154,059,828.00 y PIM de S/. 201,334,967.00con un porcentaje de variación favorable derespecto al PIA asignado del 30.69%2.- Aprobación del “Manual de Procesos del Hospital Nacional Hipólito Unanue Nivel 1” medianteResolución Directoral N° 082-2020-DG-HNHU, del 17.04.2020.3.- Aprobación de la Direc�va Administra�va N°036- HNHU-2020-DG: “Direc�va para la formulaciónde acciones de mejora y/o proyectos de mejora con�nua de la calidad en salud”, medianteResolución Directoral N° 078-2020-HNHU-DG.4.- Aprobación la Direc�va Sanitaria N° 037-HNHU-2020-DG: “Direc�va para la evaluación de laadherencia de las Guías de Prác�ca Clínica de Procedimientos asistenciales del HNHU”, medianteResolución Directoral N° 110-2020-HNHU-DG.5.- A fines del mes de mayo se dio Inicio a las ac�vidades de Telemedicina (Teleorientación yTelemonitoreo) comenzando con las principales especialidades: Oncología, Pediatría, Neumología,Neumología, Gastroenterología, Cardiología, Psiquiatría, Psicología, Nefrología, Cirugía de Tórax yCardiovascular.6.- Telemonitoreo de los 215 trabajadores del Hospital y de 332 pacientes crónicos con�nuadores.7.- Apoyo para el proceso de información a los familiares de los .... pacientes hospitalizados 8.- Adopción de herramientas tecnológicas gratuitas para la ges�ón de información de las ac�vidadesde Telemedicina (creación de cuentas de Gmail).9.- Ges�ón del cambio con el personal del Hospital para la adopción del uso progresivo deherramientas tecnológicas10.- Creación de los registros de llamadas y programación de citas en hoja de cálculo de Gmail, quepermite la visualización en �empo sincrónico de dicha información por parte de los diferentesactores del proceso.11.- Incorporación de personal a la Unidad para las diferentes ac�vidades de Telesalud.12.- Diseño de Flujogramas que involucran la par�cipación de actores de los diferentesdepartamentos u oficinas del Hospital para la adecuada atención de Telemedicina13.- Proceso de recopilación de información para la elaboración del Plan de Abordaje de Telesaludfrente a la Emergencia Sanitaria en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.14.- Desarrollo de ac�vidades de Telecapacitación15.- Desarrollo de ac�vidades de TeleIEC16.- Desarrollo de ac�vidades de Teleinterconsultas17.- Implementación de Sistema de control de Nutrición, el cual permite tener el control de laasignación de alimentos preparados (desayuno, almuerzo, cena) al personal de la Ins�tución.18.- Implementación de aplica�vos informá�cos para minimizar el uso de papel y minimizar riesgo decontagio.19.- Habilitación de red en los pabellones.20.- Implementación de opciones dentro del sistema para op�mización de �empos como exámenesde laboratorio para pacientes Covid - 19.21.- Se realizó ac�vación con los medios de comunicación periodís�ca de cobertura nacionalmostrando la preparación inicial del hospital y del Ministerio de Salud para afrontar la pandemiaCOVID-19.

b. Mejoramientocon�nuo de la calidad yeficiencia de la ges�óneconómico financiera enel HNHU

c. Desarrollo eimplementación delGobierno Electrónico enSalud: Telesalud

d. Op�mizar laimplementación delGobierno Abierto enSalud que facilite elacceso a la informaciónpública y transparenciade la ges�ón.

e. Implementación detecnologías y sistemas deinformación moderna,adecuadas a lasnecesidadesins�tucionales.



22.- Se difundieron notas periodís�cas sobre atenciones y altas de pacientes covid – 19 en medios deprensa. (h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/notasprensa/)23.- Se realizó entrevistas en vivo y publicaciones impresas en medios de comunicación sobre lapreparación de la Ivermec�na. (h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/;h�ps://ges�on.pe/peru/coronavirus-peru-hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-no�cia/;h�p://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=3&IdItem=2209)24.- Se elaboró y socializó mensajes de restricciones en las atenciones de salud, con lo cual se redujola afluencia del público.25.- Mediante acuerdo del Comité Hospitalario COVID-19, se logró establecer que se brindaríainformación médica a los familiares a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la can�dad depersonas dentro del Hospital.26.- Se logró la apertura del correo electrónico para la realización de trámites administra�vos a travésde mesa de partes virtual, difundida a través de las plataformas comunicacionales de la ins�tución:redes sociales, portal web.27.- Se logró la apertura el correo electrónico para la realización de trámites administra�vos rela�vosa transparencia y acceso a la información pública, socializada a través de las plataformascomunicaciones de la ins�tución: redes sociales, portal web.28.- Se estableció una plataforma telefónica exclusiva para brindar informes sobre procesos deatención, ubicación de pacientes, recepción de reclamos. 29.- Se realizó ac�vación con los medios de comunicación periodís�ca de cobertura nacionalmostrando la preparación inicial del hospital y del Ministerio de Salud para afrontar la pandemiaCOVID-19. 30.- Se difundieron notas periodís�cas sobre atenciones y altas de pacientes covid – 19 en medios deprensa. h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/notasprensa/)31.- Se realizó entrevistas en vivo y publicaciones impresas en medios de comunicación sobre lapreparación de la Ivermec�na. h�p://www.hnhu.gob.pe/Inicio/hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19/;h�ps://ges�on.pe/peru/coronavirus-peru-hospital-nacional-hipolito-unanue-prepara-ivermec�na-para-tratamiento-de-pacientes-con-covid-19-cuarentena-estado-de-emergencia-nndc-no�cia/;h�p://www.digemid.minsa.gob.pe/main.asp?Seccion=3&IdItem=220932.- Se elaboró y socializó mensajes de restricciones en las atenciones de salud, con lo cual se redujola afluencia del público.33.- Mediante acuerdo del Comité Hospitalario COVID-19, se logró establecer que se brindaríainformación médica a los familiares a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la can�dad depersonas dentro del Hospital.34.- Se logró la apertura del correo electrónico para la realización de trámites administra�vos a travésde mesa de partes virtual, difundida a través de las plataformas comunicacionales de la ins�tución:redes sociales, portal web.35.- Se logró la apertura el correo electrónico para la realización de trámites administra�vos rela�vosa transparencia y acceso a la información pública, socializada a través de las plataformascomunicaciones de la ins�tución: redes sociales, portal web.36.- Se estableció una plataforma telefónica exclusiva para brindar informes sobre procesos deatención, ubicación de pacientes, recepción de reclamos.

f. Desarrollo de unSistemas integrados deges�ón ins�tucional.

g. Sensibilización ycapacitación al personalde salud sobre ges�ónpor procesos.

5. Fortalecerlas condicionesy el desarrollo

del capitalhumano del

HNHU.

a) Ausencia de perfiles depuesto basado encompetencias

b) Planes de capacitación sinenfoque por competencias

a. Desarrollo del análisis yestudio de perfilesbasado en competencias

1.- Aprobación del “Plan de Capacitación para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) del áreade Seguridad y Salud en el Trabajo”, mediante la Resolución Directoral N° 088-2020-HNHU-DG, del 29de abril del 2020. 2.- Aprobación del "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo delHospital Nacional Hipólito Unanue", mediante la Resolución Directoral N° 129-2020-HNHU-DG, del30 de junio del 2020.3.- En cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 029-2020 y D.U. N° 037-2020 la misma que establecemedidas extraordinarias en materia de contratación del personal del Sector Publico, el HospitalNacional Hipólito Unanue, ha realizado el proceso de convocatoria para la contratación de personalbajo la modalidad de CAS Excepcional des�nados a la reducción, prevención, control, diagnós�co ytratamiento del Coronavirus (COVID- 19): • CONCURSO EXCEPCIONAL CAS No 01Se realizó la cobertura de plazas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares por un total de 278 PEAS, lamisma que finalizo dicho proceso el 13 de mayo del presente año, en la que se suscribió loscontratos.• CONCURSO EXCEPCIONAL CAS No 02Se realizó la cobertura de plazas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares por un total de 216 PEAS, lamisma que finalizo dicho proceso el 26 de mayo del presente año, en la que se suscribió loscontratos.• CONCURSO EXCEPCIONAL CAS No 03Se realizó la cobertura de plazas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares por un total de 53 PEAS, lamisma que finalizo dicho proceso el 11 de junio del presente año, en la que se suscribió los contratos.4.- Se suscribió los convenios específicos con ins�tuciones formadoras.5.- Registro actualizado de docentes, tutores y coordinadores de pre y posgrado6.- Fortalecimiento tecnológico en los servicios para desarrollar inves�gación servicios de biblioteca.7.- Implementación del Trabajo Remoto en la OADI.8.- Culminación administra�va sa�sfactoria del Residentado Médico 2020.9.- No se perdió el contacto con los Médicos Residentes10.- Coordinaciones y contacto permanente con la DIGEP y Universidades, logrando la renovación deconvenios específicos de Cooperación Docente Asistencial pendiente.

b. Fortalecimiento decompetencias del recursohumano del HNHU para lamejora del desempeñoindividual y de laorganización.

c. Desarrollo de unambiente laboralfavorable para eldesempeño del recursohumano del HNHU

d. Fortalecimiento deldesarrollo de losconvenios docencia,servicio e inves�gación enel HNHU

e. Promoción,fortalecimiento ydesarrollo de capacidadesdel personal ins�tucional.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 Medidas para la mejora continua.

Entre las principales medidas para la mejora continua y con carácter transversal en el Hospital nacional Hipólito Unanue, destacan las siguientesmedidas relacionadas a cada uno de los lineamientos institucionales para el Año 2020:

LineamientosIns�tucionales

POI 2020HNHU

Problemas Linea de Acción Nivel de Avance del I Semestre

1. Garan�zar lacapacidadresolu�va delas unidadesproductoras deservicios desalud delHNHU,asegurando elabastecimientode recursosestratégicos,sobre todo enáreas crí�cas

Dificultades en ladisponibilidad de recursosestratégicos altera la capacidadresolu�va de las UnidadesProductoras de Servicios deSalud del HNHU afectando lacon�nuidad de la atención desalud a la población, debido aque por emergencia sanitariapor el COVID - 19 haincrementado la necesidad derecursos.

a. Asegurar ladisponibilidad de recursosestratégicos(medicamentos einsumos, RRHH yequipamiento en losservicios) para laprestación de servicios desalud a la población,sobre todo a para lospacientes de COVID -19en esta emergenciasanitaria.

a) Terminar con la ejecución de la inversión IOARR de la construcción del almacén especializado deFarmacia, a fin de custodiar productos farmacéu�cos de gran volumen y garan�zar el cumplimientode las Buenas Prác�cas de Almacenamiento (BPA).b) Obtener el financiamiento para las (03) inversiones IOARR formuladas en el marco de laemergencia sanitaria. c) Iden�ficación de los equipos por reposición y nuevos para su inclusión al Plan de Equipamiento deEstablecimientos de Salud 2021.d) Obtener el financiamiento para la con�nuidad de la ejecución de la inversión IOARR 2467262

Disponibilidad insuficiente einoportuna de productosfarmacéu�cos, disposi�vosmédicos y productossanitarios, afecta la gratuidadde la atención de pacientes SIS.

b. Mantenimiento de uníndice de abastecimientode productosfarmacéu�cos ydisposi�vos médicos parala prestación de serviciosde salud SIS y FISSAL mayor al 90%

Ausencia de polí�ca efec�va demantenimiento preven�vo ycorrec�vo, teniendodificultades de presupuestoinsuficiente para ejecutar elPlan de Mantenimiento tantode Infraestructura como deEquipamiento.

c. Fortalecimiento de lages�ón delmantenimientopreven�vo y correc�vo deequipos biomédicos,electromecánicos yvehículos para laopera�vidad de las UPSSdel HNHU

Insuficiente disponibilidad deRecursos Humanosespecializados y ausencia depolí�ca de desarrollo delcapital humano conindicadores de desempeño.

d. Fortalecimiento de lages�ón de la cobertura debrechas de recursoshumanos especializadosen salud paraopera�vidad de las UPSS

Infraestructura obsoleta ydisfuncional

e. Fortalecer la seguridady funcionalidadpermanente de lainfraestructura de lasUPSS del HNHU, para laatención de pacientesCOVID - 19.

2. Incrementarlas atencionesde pacientes

con coberturaSIS

Atención de salud a pacientesSIS y No SIS fragmentada,discon�nua y desar�culada delos niveles de atención de laRed Integrada de Salud LimaEste.

a. Fortalecer el procesode acreditación delpaciente SIS en el HNHUque permita reducir lafiltración y el sub registrode los mismos.

a) Contar con un sistema adecuado que permita la acreditación diaria de los asegurados que seencuentran durante su atención hospitalizados, ya que son sujetos a bajas masivas generadas por elSeguro Integral de Salud, lo cual es considerado por diversas causas. b) Garan�zar el reembolso de todas aquellas prestaciones brindadas a pacientes con coberturaprestacional no SIS.c) Potenciar los puntos de registro de atención, en todas las áreas asignadas para manejo depacientes COVID19.d) Disminuir observaciones presentadas en las prestaciones de salud coberturadas por el SeguroIntegral de Salud, con el fin de incrementar la recaudación por la fuente de financiamiento DYT.e) Con�nuar implementando estrategias para que la valorización preliminar realizada sea más exactaen comparación a la calculada como monto neto por el Seguro Integral de Salud.f) En vista de las disposiciones realizadas mediante el "DECRETO DE SUPREMO QUE DECLARA ESTADODE EMERGENCIA NACIONAL PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS", se han realizado diversasimplementaciones en cuanto a las ac�vidades y funciones en nuestra Oficina tales como los procesosde seguimiento con respecto al consumo del asegurado durante su hospitalización siendo evaluadoposterior al alta, por lo que se solicitó al Seguro Integral de Salud sea considerada dicha pe�ciónhasta el término del estado de emergencia.g) Se han implementado diversos canales de información que permitan dar un flujo adecuado decomunicación entre los implicados en el proceso de Referencia o/y Contrareferencia de nuestraIns�tución, debido a la declaratoria de Estado de Emergencia, todos los flujos de procesos deatención ambulatoria han quedado en revisión, considerandose una vía de coordinación directa conlos diversos Establecimientos de Salud, con el fin de definir las atenciones que se requieren priorizar.

Sistema de Referencia y Contrareferencia disfuncional einopera�vo

Demanda creciente deatenciones supera la capacidadinstalada

Tiempos de espera en consultaexternas prolongados.

Prestaciones de servicios desalud con manejo noestandarizado.

b. Desarrollar elseguimiento delcumplimiento oportunode las garan�as explícitaspara condiciones de saludpriorizadas del PEAS en elHNHU.

Atención de la Red Integradade Salud Lima Este

c. Coordinar laorganización yfuncionamiento eficientede la Red Integrada de



Servicios de Salud LimaEste, en el marco delnuevo convenio SIS.

3. Humanizar laprestación deservicios de

salud.

Ausencia de polí�cas efec�vasdirigidas a la humanización delos servicios de salud.

a. Elaboración de laDirec�va para laimplementación de laCultura de Buen Trato alusuario.

a) Incrementar progresivamente la par�cipación de todas las especialidades médicas y demásservicios de salud en ac�vidades de Telesalud. b) Realizar el seguimiento de las acciones y/o proyectos de mejora que presenten las unidades,oficinas, servicios o departamentos

b. Fortalecimiento de laefec�vidad de laPlataforma de Atención alUsuario como medio de escucha al usuarioexterno para la mejoracon�nua.

c. Reducción del índice dediferimiento de citas paraconsulta externa y sala deoperaciones.

d. Op�mizar la capacidadinstalada en consultaexterna, mediante laampliación de horariopara la atención deconsulta externa.

e. Implementar proyectosde mejora dirigidas a lahumanización de losservicios de salud

4. Modernizarla ges�ón, con

enfoque deresultados,

procesos; contransparencia,

eficiencia,rendición de

cuentas yprác�cas de

gobiernoelectrónico.

a) Organización fragmentada ydisfuncional, basada en tareasy no en procesosb) Sistema de informaciónobsoleto con información pococonsistente y fidedigna para latoma de decisiones.c) Ges�ón presupuestalparcialmente orientada aresultadosd) Ges�ón de compras y delabastecimiento de recursosestratégicos inoportuno ydesar�culado de lasnecesidades de los usuariose) Incipiente implementaciónde la Ley de simplificaciónadministra�va.

a. Implementación yDesarrollo de la ges�ónpor procesos,simplificaciónadministra�va yorganización ins�tucional

a) Coordinación constante con las Unidades de Personal, Logís�ca, Contabilidad, Farmacia, Oficina deSeguros, Oficina de Administración, Oficina de Estadís�ca e Informá�ca, responsables de ProgramasPresupuestales, Planeamiento y Presupuesto para poder realizar una buena ejecución de meta �sicay financiera 2020.b) Socializar con las diferentes unidades y departamentos los documentos de ges�ón y herramientasde trabajo en el marco de los programas presupuestales para que el equipo técnico y ges�ón loconozcan; ello permi�rá mejorar los procesos de ges�ón administra�vos y asistencial.c) Procurar la efec�vidad en los gastos para el cumplimiento de las metas �sicas 2020 en los diezprogramas presupuestales del HNHU.d) Automa�zar las herramientas de ges�ón a fin de contar con el adecuado seguimiento de ejecuciónen los dis�ntos ámbitos de ges�ón (metas �sicas, cuadro de necesidades, insumos y medicamentospriorizados, stock de almacén).e) Elaborar las fichas técnicas de procesos, validados (planeamiento, abastecimiento farmacia)f) Elaborar el Manual de Operaciones – MOP del HNHUg) Incrementar progresivamente la par�cipación de todas las especialidades médicas y demásservicios de salud en ac�vidades de Telesalud h) Contar con una programación o inclusión en el POI i) Incorporar la u�lización de una plataforma informá�ca de ges�ón de información para lasac�vidades de Telesalud.j) Contar con el desarrollo o adquisición de una aplicación o plataforma informá�ca para el desarrollode los procesos k) Contar con la adquisición del servidor de voz, así como de equipos telefónicos digitalesl) Instalación de nuevos puntos de red en los consultorios externos habilitados para la atención entelesalud m) Contar con un sistema de informe médico vía telefónica.n) Contar con un canal de comunicación virtual (video) de pacientes con sus familiares.o) Ampliar la cobertura de Teleconsultas de acuerdo a las especialidades más solicitadas.

b. Mejoramientocon�nuo de la calidad yeficiencia de la ges�óneconómico financiera enel HNHU

c. Desarrollo eimplementación delGobierno Electrónico enSalud: Telesalud

d. Op�mizar laimplementación delGobierno Abierto enSalud que facilite elacceso a la informaciónpública y transparenciade la ges�ón.

e. Implementación detecnologías y sistemas deinformación moderna,adecuadas a lasnecesidadesins�tucionales.

f. Desarrollo de unSistemas integrados deges�ón ins�tucional.



g. Sensibilización ycapacitación al personalde salud sobre ges�ónpor procesos.

5. Fortalecerlas condicionesy el desarrollo

del capitalhumano del

HNHU.

a) Ausencia de perfiles depuesto basado encompetencias

b) Planes de capacitación sinenfoque por competencias

a. Desarrollo del análisis yestudio de perfilesbasado en competencias

a) Realizar Concurso Público de las plazas vacantes del Régimen N° 276 (Por cesan�a y/o renunciasdel personal profesional asistencial, técnico, y administra�vo (plazas vacantes de los años 2018, 2019y las que se generen en el 2020)b) Realizar Cambio de grupo Ocupacional, ascenso promocional, cobertura de plazas vacantes deceses y renuncias del Régimen N° 276.c) Realizar Concurso Público bajo la modalidad de contrato administra�vo por servicios CAS N°001-2020.d) Ordenamiento de las metas presupuestarias en forma nominal de las planillas del personalnombrado y contratado bajo la modalidad (CAS). Las mismas que faltan su culminación total al 100%.e) Actualización de Direc�va de Reglamento Interno de Trabajo (RIT), del personal Nombrado y Cas deHospital Nacional Hipólito Unanue. f) Elaborar Direc�vas internas sobre plan de clima organizacional.g) Capacitar al personal de la Ins�tución con respecto a las Normas vigentes de Recursos Humanos.h) Capacitar al personal de la ins�tución con respecto a los procedimientos sancionadores de SERVIR.i) Uniformizar del AIRHS del personal Nombrado y CAS de la ins�tución.j) Se han modificado las metas programadas en el POI 2020 de la Oficina de Apoyo a la Docencia eInves�gación, Personal debido al estado de emergencia sanitaria.k) Concluir con el 2do Concurso de Proyectos de Inves�gación en Salud.l) Reformular la programación de las rotaciones de los Médicos Residentes, con el fin de recuperar enlo posible rotaciones indispensables según sus planes curriculares. m) Coordinar con las diferentes sedes hospitalarias para ver cuándo podrían aceptar a nuestrosMédicos Residentes y así cumplir con sus rotaciones externas. n) Coordinar con la Unidad de Telesalud de nuestro Hospital un plan de capacitación virtual para losResidentes de Medicina y Odontología.o) Coordinar con las Universidades sobre cómo sería el retorno del pregrado, debiéndose considerarque sólo será fac�ble si las condiciones de bioseguridad en el hospital son las ideales para recibir asus estudiantes, en un porcentaje significa�vamente menor a los años anteriores.p) Posibilidad de realizar capacitaciones virtuales para los profesionales de la salud referente aInves�gación.

b. Fortalecimiento decompetencias del recursohumano del HNHU para lamejora del desempeñoindividual y de laorganización.

c. Desarrollo de unambiente laboralfavorable para eldesempeño del recursohumano del HNHU

d. Fortalecimiento deldesarrollo de losconvenios docencia,servicio e inves�gación enel HNHU

e. Promoción,fortalecimiento ydesarrollo de capacidadesdel personal ins�tucional.



CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el COVID – 19, ha afectado de manera directa al sistema de salud, el mismo que ha tenido que irfortaleciéndose a medida que se expandía los casos de contagio; asimismo el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ha tenido que planificar acciones preventivas ycorrectivas en el desarrollo de la pandemia, teniendo que fortalecer importantes recursos necesarios para una oferta de salud eficiente, oportuna y de calidad.Asumiendo estas consideraciones, se concluye lo siguiente:

1. Los resultados de grado de cumplimiento de las actividades operativas han sido en un 62.22% por debajo de lo regular o en exceso, debido a una modificacióninadecuada causada por la incertidumbre a efecto de la pandemia por el COVID – 19, según se observan en el cuadro siguiente:

2. La modificación versión 01 del POI Anual 2020 del periodo marzo a diciembre, tiene que ser analizada y ajustada en una versión 02 de modificación deldocumento de gestión, como se muestra en el Tabla N° 312, ya que los criterios para realizar la primera modificación no fueron definidos por la incertidumbredel efecto que ocasionaría la pandemia por el COVID -19 en nuestro país, el mismo que ha generado que la cantidad de actividades operativas en gradodeficiente o exceso alcance el 62.22% del total equivalente a 308 actividades operativas; de la misma manera, la Categoría Presupuestal de AccionesCentrales presenta un 67.61% de las Actividades Operativas en un grado no aceptable, de la mismas que deben analizarse para que sean modificadas o de locontrario recomendar realizar acciones de mejora para tener un mejor resultado en el siguiente semestre.

Tabla N° 312: Cantidad de Actividades Operativas programadas según grado de cumplimiento por categoría presupuestal

Categoría Presupuestal Bueno %Bueno Regular %Regular Exceso %Exceso Deficiente %Deficiente Total

Programas Presupuestales 115 34.95% 14 4.26% 114 34.65% 86 26.14% 329Acciones Centrales 21 29.58% 2 2.82% 9 12.68% 39 54.93% 71AsignaciónPresupuestarias que noresultan en Productos

32 33.68% 3 3.16% 34 35.79% 26 27.37% 95

Total 168 33.94% 19 3.84% 157 31.72% 151 30.51% 495

3. Las fuentes de información no presentan una consistencia de los datos, y esto no permite realizar análisis extensos o específicos, que permitan tomar o decisiones inmediatas u oportunas, muchas de las cuales afectan en la atención optima del paciente.

4. Los Recursos necesarios para la operatividad de la atención especializada en nuestro nivel de atención en la pandemia debe fortalecerse permanentemente,sin descuidar ninguno de ellos, tales como: recurso humano, insumos, infraestructura, equipamiento, medicamentos, etc; ya que todos ellos en conjunto dancomo r resultado la capacidad instalada y funcional del hospital, que permita la resolutividad oportuna en la atención del paciente en esta coyuntura.

5. Los sistemas informáticos no se ajustan a los procesos o necesidades de nuestro hospital, siendo muchas veces una limitación en los procesos o eficienciade nuestras actividades.

6. Limitada disponibilidad de medicamentos o insumos.

7. Asignación presupuestal no acorde a la necesidad institucional.

8. Reembolsos SIS no acorde a la prestación real de los servicios de salud.

9. Existe debilidad en los procesos del hospital Nacional Hipólito Unanue, los mismos que no permiten un resultado adecuado y eficiente en las actividades quese realizan.

RECOMENDACIONES

1. Garantizar la capacidad resolutiva de las unidades productoras de servicio de salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, asegurando el abastecimiento derecursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas, más aún en la condición de pandemia por COVID – 19, que afrontamos actualmente.

2. Continuar con el fortalecimiento de las actividades de Gestión por Procesos que permitan articular todas las actividades operativas programadas en el POIAnual, con los lineamientos y objetivos del sector, con una finalidad de bienestar y salud al paciente.

3. La modificación versión 01 del POI Anual 2020 del periodo marzo a diciembre, tiene que ser analizada y ajustada en una versión 02 de modificación deldocumento de gestión, como se muestra en el Tabla N°312, ya que los criterios para realizar la primera modificación no fueron definidos por la incertidumbre delefecto que ocasionaría la pandemia por el COVID -19 en nuestro país, el mismo que ha generado que la cantidad de actividades operativas en grado deficienteo exceso alcance el 62.22% del total equivalente a 308 actividades operativas; de la misma manera, la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales presentaun 67.61% de las Actividades Operativas en un grado no aceptable, de la mismas que deben analizarse para que sean modificadas o de lo contrariorecomendar realizar acciones de mejora para tener un mejor resultado en el siguiente semestre.

4. Es necesario definir y formalizar las fuentes de información oficial, y que las mismas aseguren la consistencia de los datos; ello permitirá poder dimensionarindicadores que permitan tomar decisiones a la Dirección.

5. Ajustar los sistemas informáticos a los procesos del hospital e implementarlos de manera progresiva, realizando evaluaciones de monitoreo y control quepermitan establecer un sistema de atención optimo, eficiente y eficaz en la atención del paciente.

6. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del Hospital Nacional Hipólito Unanue.7. Humanizar la prestación de servicios de salud.8. Fortalecer la gestión de ejecución de inversiones, analizando y dando solución a los obstáculos en los procesos.



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