Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Strateji Geliştirme Başkanlığı
01 Ocak - 31 Aralık 2013
Dönemi
Bütçe Gerçekleşme Raporu
Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkan V.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 2
KODU AÇIKLAMA KBÖ TOPLAM
ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
01 PERSONEL GİDERLERİ 554.355.000 524.155.000 507.503.906 % 96,8
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 90.032.000 87.652.000 81.985.974 % 93,5
03 MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ 67.600.000 134.223.709 126.503.071 % 94,2
05 CARİ TRANSFERLER 790.787.650 436.578.850 427.288.042 % 97,9
06 SERMAYE GİDERLERİ 219.100.000 1.130.741.927 742.176.422 % 65,6
Bakanlık Yatırım Programı 203.100.000 209.667.000 156.855.954 % 74,8
Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği 16.000.000 6.000.000 1.645.548 % 27,4
Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği 0 915.074.927 583.674.920 % 63,8
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 136.025.000 161.320.000 158.155.838 % 98,0
Bakanlık Yatırım Programı
41.331.000 42.036.000 38.891.983 % 92,5
Çevre Katkı Payı Ödeneği 94.694.000 119.284.000 119.263.855 % 100,0
08 BORÇ VERME 23.010.000 55.738.000 23.266.729 % 41,7
GENEL TOPLAM 1.880.909.650 2.530.409.486 2.066.879.982 % 81,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK 01 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI
3
% 0,0
% 10,0
% 20,0
% 30,0
% 40,0
% 50,0
% 60,0
% 70,0
% 80,0
% 90,0
% 100,0
PersonelGiderleri
SGK Devlet PrimiGiderleri
Mal ve HizmetAlımı Giderleri
Cari Transferler SermayeGiderleri
SermayeTransferleri
Borç Verme
% 96,8 % 93,5 % 94,2
% 97,9
% 65,6
% 98,0
% 41,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
4 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
Harcama Birimi Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı
(%)
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 70.188.479 62.386.315 % 88,9
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 194.148.971 182.328.685 % 93,9
ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.991.229 18.858.681 % 89,8
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 251.527.000 157.016.421 % 62,4
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD. 397.399.000 396.899.101 % 99,9
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21.024.000 14.511.512 % 69,0
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.574.600 18.811.101 % 91,4
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40.627.880 38.377.778 % 94,5
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 7.079.900 6.484.508 % 91,6
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 3.247.356 3.120.548 % 96,1
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1.224.400 957.439 % 78,2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 42.176.500 41.331.808 % 98,0
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9.685.600 7.214.849 % 74,5
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.134.100 4.415.390 % 86,0
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4.228.100 3.374.596 % 79,8
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.140.900 2.904.795 % 92,5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.055.500 29.221.640 % 97,2
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 1.042.794 670.435 % 64,3
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22.032.180 20.934.770 % 95,0
İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER 514.889.300 501.234.146 % 97,3
DİĞER KURUMLARIN YATIRIM ÖDENEKLERİ 869.991.697 555.825.464 % 63,9
TOPLAM 2.530.409.486 2.066.879.982 % 81,7
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN
01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
5
% 0,0
% 10,0
% 20,0
% 30,0
% 40,0
% 50,0
% 60,0
% 70,0
% 80,0
% 90,0
% 100,0% 88,9
% 93,9 % 89,8
% 62,4
% 99,9
% 69,0
% 91,4 % 94,5
% 91,6 % 96,1
% 78,2
% 98,0
% 74,5
% 86,0
% 79,8
% 92,5 % 97,2
% 64,3
% 95,0
% 76,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN
BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ
6 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
KURUM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME
KREDİ ve YURTLAR KURUMU GN. MD. 501.339.300 340.846.154 % 68,0
ADALET BAKANLIĞI 69.701.691 32.059.679 % 46,0
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 62.996.000 61.938.541 % 98,3
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 59.730.000 50.759.908 % 85,0
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50.000.000 27.641.198 % 55,3
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 48.030.000 32.484.376 % 67,6
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32.216.685 11.543.123 % 35,8
TÜRKİYE İŞ KURUMU 31.762.064 1.001.443 % 3,2
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 13.632.000 4.135.441 % 30,3
MALİYE BAKANLIĞI 10.890.080 3.968.840 % 36,4
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 8.307.783 3.801.095 % 45,8
TÜRKİYE ATOM ENERLİSİ KURUMU 5.828.159 40.498 % 0,7
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4.602.635 3.966.488 % 86,2
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 3.400.000 2.885.627 % 84,9
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 3.200.380 1.712.590 % 53,5
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.668.400 1.633.410 % 97,9
ANAYASA MAHKEMESİ 1.251.592 1.200.688 % 95,9
EKONOMİ BAKANLIĞI 1.108.010 462.960 % 41,8
BAŞBAKANLIK 919.294 253.935 % 27,6
SAĞLIK BAKANLIĞI 772.050 647.279 % 83,8
DİĞER 3.718.804 691.647 % 18,6
TOPLAM 915.074.927 583.674.920 % 63,8
Strateji Geliştirme Başkanlığı
DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN
BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE HARCAMALAR*
7 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
KREDİ veYURTLAR
KURUMU GN.MD.
ADALETBAKANLIĞI
TÜRKİYEBÜYÜK MİLLET
MECLİSİ
MİLLİİSTİHBARAT
TEŞKİLATIMÜSTEŞARLIĞI
DEVLET SUİŞLERİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ
JANDARMAGENEL
KOMUTANLIĞI
TAPU VEKADASTRO
GENELMÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞKURUMU
DİĞERKURUMLAR
ÖDENEK HARCAMA
Strateji Geliştirme Başkanlığı
HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ
8 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.
BİRİM ADI PROJE
SAYISI
REVİZE
PROJE
TUTARI
2013 Gerçekleşme
(%) REVİZE
ÖDENEĞİ HARCAMA
Mekansal Planlama Gn.Md. 9 105.764.000 53.200.000 47.274.880 % 88,9
Çevre Yönetimi Gn.Md. 22 50.463.000 16.017.000 5.238.556 % 32,7
ÇED, İzin Ve Denetim Gn.Md. 5 8.849.000 5.280.000 5.112.429 % 96,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 18 792.420.000 136.235.000 74.729.022 % 54,9
Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md. 7 38.516.000 4.755.000 4.487.257 % 94,4
Mesleki Hizmetler Gn.Md. 12 47.959.000 10.990.000 6.090.377 % 55,4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Gn.Md. 5 25.025.000 13.490.000 12.612.528 % 93,5
Tabiat Varlıklarını Koruma Gn.Md. 15 40.658.000 30.913.000 29.767.028 % 96,3
Avrupa Birliği Yatırımları Dai.Bşk. 7 8.398.000 2.944.000 2.804.172 % 95,3
Eğitim Ve Yayın Dai.Bşk. 2 1.450.000 1.450.000 1.135.907 % 78,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri 4 65.623.000 31.202.000 28.810.874 % 92,3
Destek Hizmetleri Dai.Bşk. 1 965.000 965.000 951.636 % 98,6
105 1.186.090.000 307.441.000 219.014.666 % 71,2
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ
9
% 88,9
% 32,7
% 96,8
% 54,9
% 94,4
% 55,4
% 93,5 % 96,3 % 95,3
% 78,3
% 92,3 % 98,6
% 0,0
% 10,0
% 20,0
% 30,0
% 40,0
% 50,0
% 60,0
% 70,0
% 80,0
% 90,0
% 100,0
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Birimi Bazında
Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K070030
Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç.
Dahilinde Yapılaşma Koşulları
Belirleme
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2013-2014 1.000 500 500 % 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
2007F000100İmar Uygulamaları (*)
(Turizm Sektörü)2007-2015 53.095 16.437 11.500 10.857 % 94,4
2013 Mali Yılı Bütçesinin 11.500.000 TL’lik turizm düzenleme
ödeneği 08.07.2013 tarihli Bakan Onayı
ile 116 turizm öncelikli yöre belediyesinin projelerine tahsis
edilmiştir.
Ancak 113 Turizm Öncelikli Yöre Belediyesinin yıl sonu
itibariyle toplam 10.856.882TL’lik ödemesi
gerçekleştirilmiştir.
2007K090150Çevre Düzeni Planları
(Şehirleşme Sektörü)2007-2013 4.389 4.089 300 229 % 76,3 Toplam 229.215 TL sı ödeme yapılmıştır.
2013K090030Çevre Düzeni Planları
(Şehirleşme Sektörü)2013-2014 1.450 1.350 1.350 % 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
2010K090120Kıyı Master Planı
(Şehirleşme Sektörü)2010-2013 5.550 2.500 3.050 3.050 % 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
2010K090110
Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi
ve Eylem Planı Hazırlama Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2010-2013 1.000 500 500 452 % 90,4
577.020 TL bedelli ihalesinin 1.hakedisi 173.106 TL'si (%30'u)
2012 yılında ödenmiş olup geriye kalan 403.914 TL'si (%70'i)
ödenmiştir.
Muğla İli Bodrum İlçesi harita yapım işi 47.790 TL
Toplamda 451.704 TL harcama yapılmıştır.
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
İstanbul İli Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kentsel Dönüşüm
Projesi,
İstanbul ili Avrupa Yakası 3.Havalimanı projesini kpsayan yaklaşık 8.000ha
alana ilişkin Etütlerin Hazırlanması ile Mania Planlarının Aktarıldığı İmar
Planlarının Teknik Çizimi işi,
Kahramanmaraş İli Merkezinde Riskli Alan ilan edilen 29.9 Hektar
Büyüklüğündeki bölge ve çevresinin 6306 sayılı Kanun Kap. Değ.
amacıyla Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlatılması İşi,
İstanbul 1. Etap Mikrobölgeleme etütleri İşi,
İstanbul 2.Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,
İstanbul 3. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,
İstanbul 4. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,
İstanbul 3. Havalimanı sahasına ait zemin etütleri İşi,
Tokat ili Reşadiye ve Niksar İlçesi 544,70ha Mikrobölgeleme Etütleri
Yap. ve Rap. Hazırlatılması işi,
Tokat ili Erbaa İlçesi 1115,34 ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap.
Hazırlatılması işi,
Ağrı Merkez İlçesi 100.yıl Mah 250ha alan Sayısal Halihazır Harita
Yapım işi, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi İşi
Eskişehir ili Odunpazarı Etüt İşi,
Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusumlar Mah. İmar Planı işi,
Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Projesi işi, Samsun Canik ve
İlkadım Zemin Etüdü işleri için ihaleleri gerçekleştirilmiş olup;
Toplamda 6.780.171 TL KDV Dahil ödeme yapılmıştır.
Ayrıca bı projeden 35 Adet Bilgisayar ve 35 Adet monitör alımı karşılığı
74.104,30 TL sı KDV dahil ödeme yapılmıştır.
1/5000 ölçekli İstanbul Kentsel Tasarım Proje Alanı ile Çevresel
Değerlendirme Raporu ve Ön Animasyon İşleri için 1.835.540TL
aktarılma yapılmıştır.
Diyarbakır İli Dicle Vadisi ve İstanbul Yenişehir Projeleri için 16.000.000
TL ödeneğin Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm hesabına aktarılması
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Hesabına 4.500.000TL
aktarılmıştır.
2012K090090
Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu
Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm
Projeleri
(Şehirleşme Sektörü)
2012-2013 34.780 2.280 32.500 29.190 % 89,8
MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K090020
Marka Kentler Oluşmasına Yön.
Özel Projeler Prj.
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013 2.000 2.000 147 % 7,4
Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi işi
147.264 TL (KDV DAHİL) Bedel üzeründen 04.04.2013
tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup ödemesi yapılmıştır.
*2013 yılı içerisinde kullanılamayacağı düşünülen 3.000.000TL
ödenek iade edilmiş bunun 1.500.000TL'sı CBS'ye geriye kalan
1.500.000 TL'si Bina Onarım işine aktarılmıştır.
2013K090110
Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede
Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin
Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin
Yapılması İşi
2013-2014 2.500 1.500 1.500 % 100,0
24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014
yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına
aktarılmıştır.
TOPLAM 105.764 25.806 53.200 47.275 % 88,9
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2012F000090
Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu
Profillerinin Belirlenmesi Projesi
(Turizm Sektörü)
2012-2014 2.000 500 1 0 % 0,0 II. Ara Papor onaylanmıştır.
2012K100070
Çevresel Açıdan Sürdürülebilir
Çevre Dostu Balık Çiftlikleri
Sisteminin Oluşturulması Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2012-2015 1.900 0 718 148 % 20,6
Başlangıç Raporu Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş olup,
kabule engel teşkil etmemekle beraber bazı eksiklikler tespit
edildiğinden Rapor emanete alınmıştır.
2011K100080
Deniz ve Kıyı Suları Kalite
Durumlarının Belirlenmesi ve
Sınıflandırılması Projesi
(Çevre Sektörü)
2011-2013 1.965 750 1.215 727 % 59,8
Projenin final raporunun muayene kabul işlemleri Aralık sonu
itibari ile yapılmış olup, son ödeme miktarı (353.464 TL)
emanete alınmıştır. Ocak sonu itibari le ödeme işlemi
tamamlanmış olacaktır.
2013K100080Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.2013-2015 1.800 900 700 % 77,8
Gemi Kazaları Sonucu Oluşan
Atıkların Atık Yönetim Planlarının
Hazırlanması ve Kirlenen Alanların
Rehabilitasyonu
2013-2014 600 200 198 % 99,0
Proje’nin 1. Ara Raporu 18.11.2013 tarihinde Bakanlığımıza
ulaştırılmış olup ilk olarak 198.240,00 TL' lik ödeme
yapılmıştır. 2.Ara Raporu 06.06.2014 tarihinde, final raporu ise
23.11.2014 tarihinde Bakanlığımıza sunulacak olup Aralık
2014 itibari ile projeye ait ödeme işlemleri tamamlanmış
olacaktır.
Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının
Hazırlanması ve Pilot Uygulama
Yapılması
2013-2013 200 200 169 % 84,5 Proje tamamlanmış olup, 143.487,344 TL ödeme yapılmıştır.
Gemi Kaynaklı Kirliliğin
Önlenmesinde Mavi Kart
Uygulamamlarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,
Kapasite Geliştirme ve Uygulama
Alanlarının Genişletilmesi
(1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve
Geliştirilmesi)
2013-2014 800 420 272 % 64,8Proje açılış toplantısı tamamlanmış olup, ilk ödemesi 231.959,6
TL olarak yapılmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Gemi Kaynaklı Kirliliğin
Önlenmesinde Mavi Kart
Uygulamamlarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,
Kapasite Geliştirme ve Uygulama
Alanlarının Genişletilmesi
(2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık
Takip Sistemi)
2013-2015 200 80 61 % 76,3İlk ödemesi 52.681 TL olarak yapılmıştır. İhale süresi 600 gün
olup, 2014 ve 2015te iki ayrı ödemesi daha bulunmaktadır.
2011K100120
İklim Değişikliğinin Etkileri ve
Uyum Konusunda Farkındalığın
Geliştirilmesi
(Çevre Sektörü)
2011-2013 950 300 650 650 % 100,0Proje 2013 Yatırım Programına uygun biçimde 2013 yılı
sonunda tamamlanmıştır.
2011K100130
İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili
Bölgesel ve Sektörel Etkilerin
Belirlenmesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2011-2014 4.000 1 0 % 0,0Proje tamamen iptal edilmiş olup, Proje ödeneği diğer Projelere
aktarılmıştır.
2009K100070 430 287 143 128 % 89,5
AB KATKISI 3.205 1.755 1.450 1.370
Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme
İzin ve Kısıtlama (REACH)
Süreçleri Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2009-2013
Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni
ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH
Tüzüğünün (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals) ülkemizde uyumlaştırılması için
Bakanlığımızca yürütülen ve 12 Aralık 2011’de başlayan 24 ay
süreli REACH Kimyasallar Projesi 10 Aralık 2013'te Ankara'da
gerçekleştirilen Final Kimyasallar Konferansı ile sona ermiştir.
Geçen 2 yıllık süre içerisinde, proje kapsamında 6 temel faaliyet
seti çerçevesinde tüzüğün ülkemizde uygulanmasına yönelik
etki analizi gerçekleştirilmiş, taslak mevzuat hazırlanmış, bilgi
teknolojileri sistemleri geliştirilmiş, eğitimler verilmiş ve
kılavuzlar hazırlanmıştır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2012K100060 260 117 142 142 % 100,0
AB KATKISI 2.148 843 716 716
2011K100110 545 295 250 115 % 46,0
AB KATKISI 3.943 1.643 2.300 2.300
2013K100090 690 345 0 % 0,0
AB KATKISI 6.211 2.795 0
2013K100030
İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri
Hazırlanması Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2013-2015 2.300 862 0 % 0,0
Projenin TÜBİTAK-MAM aracılığı ile yürütülmesi uygun
görülmüş olup, ihale iş ve işlemleri 2013 yılında tamamlanmış
ve Proje resmi olarak 27.12.2013 tarihinde başlatılmıştır. 2013
yılında Proje ödeneğinden harcama yapılamamış ancak Proje
ödeneği 2014 ve 2015 yıllarına aktarılmıştır.
AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik
Kirleticiler Tüzüğünün
Uygulanması (AB)
(Çevre Sektörü)
2012-2014
12.12.2013 tarihinde hazırlanarak imzalanan rapor ile ihale
sürecinin kısa liste oluşturma aşaması tamamlanmıştır. Rapor,
AB Delegasyonuna gönderilmiş olup, onay beklenmektedir.
Onayın ardından ikinci aşamaya geçilecektir. Projenin Ağustos
2014'te başlaması öngörülmektedir.
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi
Mekanizmasına Destek
Projesi (IPA) (AB)
(Çevre Sektörü)
Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik
Bileşik Emisyonlarının Kontrolü
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2011-2013
2013-2014
Proje 26 Haziran 2013 tarihinde resmen başlamış olup söz
konusu projeye ilişkin açılış semineri de 25 Eylül 2013
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Teknik Yardım kapsamındaki bu
projede, kapasite artırmaya yönelik eğitimler verilecek olup
haklın bilgilendirilmesi için de seminer, toplantılar
gerçekleştirilecek ve taslak mevzuat hazırlanacaktır.
Projenin toplam bütçesi 925.000 avro olup, ülke katkısı olarak
yaklaşık 100.000 avrodur. Ülke katkısı olarak bugüne kadar
30.000 avro karşılığı toplam 71.000 TL'lik ulusal katkı payı
Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. Kalan 70.000 avroluk
miktarın ise 2014-2015 yıllarında peyderpey Ulusal Katkı Ana
Hesabına aktarılması planlanmaktadır.
Projenin Eşleştime Bileşeni 06 Ekim 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Diğer bileşeni olan Teknik Yardım Bileşeni ise
20 Şubat 2014 tarihinde tamamlanacaktır.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K100110 792 533 198 130 % 65,7
AB KATKISI 5.590 3.800 1.790 1.790
2010K100070 296 19 98 92 % 93,9
AB KATKISI 13.297 4.903 4.903
2010K100080 207 105 102 0 % 0,0
AB KATKISI 2.720 1.280 1.440 0
2011K100290
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası
İnşaatı-1
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2011-2014 9.000 0 2.650 0 % 0,0Ödeneğin 1.100.000 TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
Marmara Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2011-2014 3.650 725 0 % 0,0
İstanbul THM binası İstanbul Çevre ve Şehiriclik İl Müdürlüğü
binası ile birlikte yapılacaktır.
Samsun Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2011-2014 3.000 1.050 0 % 0,0
Samsun THM arsa tahsisi Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığı onaylanmıştır. Mimarı proje ve etüt çalışmaları
tamamlanma aşamasındadır.
Erzurum Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2011-2014 2.350 875 0 % 0,0
Erzurum THM binası için Erzurum Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne ait 5 katlı bir binanın onarımı sonrasında
kullanımı yönünde çalışmalar devam etmektedir. Zemin
sağlamlaştırma vb. süreçler tamamlanma aşamasındadır.
Projenin Twinning (Eşleştirme) ve Tedarik Bileşenleri
tamamlanmıştır. Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam
etmekte olup, 27 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sona erecektir.
Teknik yardım bileşeni için Şubat ve Temmuz aylarında AB
katkısı sağlanmıştır. Şubat 2013 tarihinde 227.524 EU katkı
sağlanmış olup, Şubat ayı için döviz kuru 2,3 TL olarak
belirlenmiştir. Temmuz 2013 tarihinde ise 395.411katkı
sağlanmış olup, Temmuz ayı için döviz kuru 2,5 TL olarak
belirlenmiştir.Toplam AB katkısı 1.511.000 TL dir.
Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni
bulunmaktadır. Projenin, mal alım bileşeni, ekipmanların (
bilgisayar, yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve Bakanlığımıza
teslim edilmesiyle tamamlanmıştır. Hizmet alımı ihalesinin
değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28 Haziran 2013
tarihinde başlamıştır. 39.020,00 (Otuzdokuzbinyirmi) Avro
ulusal katkı payı olarak Ulusal Katkı Ana Hesabına
aktarılmıştır.
Proje, 11.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Çevresel Gürültü Direktifi İçin
Uygulama Kapasitesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2010-2015
Maden Atıklarının Yönetimi
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2010-2014
Emisyonların Kontrolünün
Geliştirilmesi Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2010-2013
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2012K100120
Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası
İnşaatı-2
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2012-2014 12.000 0 2.851 0 % 0,0Ödeneğin 2.799.000 TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
Konya Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 2.900 1.000 0 % 0,0
Konya THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik
vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına
gelinmiştir.
İzmir Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 3.300 850 0 % 0,0
İzmir THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Binanın zemin, statik
vb. proje çalışmaları sürdürülmektedir.
Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 3.000 1 0 % 0,0
Diyarbakır THM için milli emlaktan arsa tahsisi yapılamadığı
için il müdürlüğü binasının bulunduğu arsa üzerinde bina
yapımı yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Adana Temiz Hava Merkezleri
Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 2.800 1.000 0 % 0,0
Adana THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik
vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı.
2010K100030
Hava Kalitesinin Ön
Değerlendirilmesi ve Ölçüm
Araçlarının Yenilenmesi Projesi
(Çevre Sektörü)
2010-2014 6.300 333 2.230 543 % 24,3
Samsun, Erzurum, İzmir, Konya,
Ankara, Diyarbakır ve Adana Temiz
Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava
Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve
Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi
2010-2014 6.300 333 2.230 543 % 24,3
Ödeneğin 1.800.000 TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanlığı'ndan talepte
bulunulmuştur. Erzurum-İzmir THM hava kalitesi ön
değerlendirme projesi için 3 dönem ara raporun hakedişi
hazırlanmış ve ödeme yapılmıştır. Ankara THM için, hava
kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesi projesine ait ihale
24.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme
aşamasındadır.
2010K100090 250 156 2 0 % 0,0
AB KATKISI 5.813 3.080 1.703 0
Projenin Eşleştirme Bileşeni 4 Temmuz 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Teknik Destek Bileşeni faaliyetleri de
tamamlanmış olup, proje kapanış toplantısı 12 Şubat 2014
tarihinde gerçekleştirilecektir.
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
(EKÖK) Direktif Uygulanmasının
Desteklenmesi Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2010-2014
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K100050
Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının
Geliştirilmesi Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2013-2013 2.050 2.050 1.552 % 75,7
Referans Emisyon Laboratuvarı
Kurulması2013-2013 585 585 584 % 99,8 Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır.
EMEP (Avrupa'da Hava Kirleticilerinin
Uzun Menzilli Taşınımlarının
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği
Programı) Hava Kalitesi Ölçüm
İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi
2013-2013 1.465 1.465 968 % 66,1 Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır.
2013K100070
Çevre Yönetimi Süreçleri
Otomasyonu Projesi
(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.
2013-2014 498 200 0 % 0,0
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları
Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu
ve Envanter Destek Sistemi Projesi
2013-2014 498 200 0 % 0,0
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri
Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi’nin Kurulması işi için
teknik şartname hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Görüş
beklenmektedir.
2013K100180 230 168 165 % 98,2
AB KATKISI 2.070 1.242 1.242
2013K100170
Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum
Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi
Projesi
2013-2014 2.000 241 0 % 0,0
2013 Yılında yapılan ihale dökümanında işin yapılmasını
engelneyen bazı eksiklilerin buluduğu tespit edildiğinde iptal
edilmiş olup, 2014 yılında tekrar ihaleye çıkılacaktır
TOPLAM 50.463 3.395 16.017 5.239 % 32,7
AB KATKISI 44.997 12.401 18.339 12.321 % 67,2
(*) Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müd. ile ortak.
Büyük Yakma Tesisleri (LCP)
Direktifi’nin Uygulanması İle Daha İyi
Hava Kalitesi
Projesi (AB) (1)
2013-2015
Proje AB tarafından kabul edilmiş ve AB Delegasyonu
tarafından Proje sözleşmesi onaylanmıştır. Projenin ihalesi için
Değerlendirme Komitesi oluşturulmuş olup, 4 Şubat 2014
tarihinde ihalesi başlayacaktır.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2012K100090
Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi
Projesi
(Çevre Sektörü)
2012-2013 2.686 1.066 1.620 1.569 % 96,9
Proje; Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Karar Destek Sistemi ve
Ek Yazılımları ile Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Sistemi Veri
Hazırlama, Aktarma Projesi olarak iki kısımda gerçekleştirilen
projeye ait yazılım çalışmaları 2013 yılı Aralık ayı içerisinde
tamamlanmış olup, proje teslimi alınmış ve 2 yıl süreli olarak
garanti süresi başlamış durumdadır.
Ayrıca, projede kullanılmak üzere veri depolamaya yönelik olarak
veri depolama ünitesi satın alınmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü sistem odasına kurulumu yapılarak
tamamlanmıştır.
2013K100100Çevresel Etiket Altyapısı Projesi
(Çevre Sektörü)2013-2014 800 118 105 % 89,0
Proje 4 Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır. PMI (Project
Management Instıtute=Proje Yönetimi) Eğitimi,
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,Çevre Yönetim Sistemi
Temel Eğitimi,TSE EN 17025/IEC Deney ve Kalibrasyon Eğitimi
LİFE CYCLE ASSESMENT (Çevresel Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi/Analizi) Eğitimi gerçekleştirilmiş olup,
Sertifikalı Online İngilizce Dil Eğitimi devam etmektedir.
Avrupa Birliği’nin 30 ürün grubu kriterinin tercümesi ve Ön DEA
Raporunun yüklenici firma tarafından idareye teslimi
gerçekleştirilmiştir. Ankara'da Düzenleyici Etki Analizi Hazırlık
Çalıştayı düzenlenmiştir.
2013K100040Çevre Denetim Aracı Alımı
(Çevre Sektörü)2013-2013 3.271 3.271 3.321 % 101,5
40 adet Çevre Denetim Aracı DMO tarafından ihaleyi alan
firmadan teslim alınmış olup, Bakanlığımıza teslimi
beklenmektedir. Araçların Bakanlığımıza teslimini takiben
belirlenen İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacaktır.
2013K100070
Çevre Yönetimi Süreçleri
Otomasyonu Projesi
(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.
2013-2014 1.402 0 0 % 0,0
E-Çevre Denetim Süreçleri
Otomasyonu
Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları
Geliştirilmesi
2013-2014 1.402 0 0 % 0,0
Kalkınma Bakanlığı tarafından proje dipnotunun kaldırılmaması
nedeniyle, ödeneğin tamamı Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K100100 690 345 271 264 % 97,4
AB KATKISI 6.400 3.317 1.611 1.611
TOPLAM 8.849 1.411 5.280 5.112 % 96,8
(*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak.
AB KATKISI 6.400 3.317 1.611 1.611 % 100,0
2010-2014
Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında
Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve
kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve STK temsilcilerine 8
modülden oluşan 24 adet eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden 14
tanesi tamamlanmıştır.
Pilot Bölge çalışmaları kapsamında; pilot kuruluş olarak seçilen
PETKİM için bir çalışma metodolojisi hazırlanmıştır.
Seveso Bildirim Sisteminin bakımı çalışmaları kapsamında
sistem gereksinimleri raporu hazırlanmış; büyük endüstriyel
kazalar konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla bir site
kurulmuş (sevesoturkey.org), test yayınına başlamıştır.
Ayrıca,146.679,72-TL tutarındaki ulusal katkı payı 19 Haziran
2013 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
Ulusal Fon Hesabına aktarılmıştır.
FAKAT; HARCAMA ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.
Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi
(Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi
Geliştirme Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K091030Bakanlık Hizmet Binası
(Şehirleşme Sektörü)2010-2014 137.900 4.623 49.315 35.417 % 71,8
331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı.
Betonarme, dış cephe, makine ve elektrik tesisatı imalatları
devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleşme oranı
yaklaşık % 23,73, fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 31’dir.
2012K010470
Kamu Yatırımlarının Otomasyonu
Sisteminin Yaygınlaştırılması
(Genel İdare Sektörü)
2012-2014 1.260 420 500 186 % 37,2
Bilgisayar ve diğer donanım araçları alınmıştır. Sistemin
yaygınlaştırılması kapsamında, yapılması planlanan işlerin
kapsamının genişletilmesi ve bu kapsam genişlemesinin getirdiği
hususların, kurum içi analiz ve tasarım çalışmalarının
yetişmemesinden dolayı, 2013 yılı için talep edilen 350.000 TL
tutarındaki yatırım bütçesi kullanılamamıştır.
2010K010070
Proje Arşivinin Taranması ve Web
Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2014 1.130 380 500 361 % 72,2
Proje arşivinin taranması ve web tabanlı uygulamaya geçilmesi
aydınger kullanılarak çizilmiş projelerin (mimari, statik, makine,
elektrik, peyzaj, dekorasyon, altyapı) taranarak dijital ortama
aktarılması için yazılım, donanım ve eğitim süreçlerinin
sağlanması işi kapsamında 250.000 adet proje paftasının tarama
ve yazılım işlemleri tamamlanmıştır.
2012K010460
Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı.
Yaygınlaştırılması
(Genel İdare Sektörü)
2012-2014 3.500 1.140 1.310 100 % 7,6
Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve
İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, 85.000 TL+KDV bedelli
sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme
süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2
Sistemi’nin ihalesi yapılmış olup, 425.000 TL+KDV bedelli
sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Yeni Yapı Denetim
Sistemi'ne (YDS-2) ilişkin yazılım çalışmaları (analiz-tasarım-
kodlama) devam etmektedir.
2010K010090
Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı
İllerde Eğitim Verilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015 2.850 650 1.100 755 % 68,6
Bakanlığımızca 24-26 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da "Yapı
Denetimi Kanunu Hakkında Yapılan Değişiklikler Kapsamında İl
Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmiştir.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2011K070010
Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve
Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015 4.935 2.000 2.000 268 % 13,4
Kırsal alanlarda proje kapsamında Karabük (15 tip),
Rize (15 tip), Amasya (15 Tip), Edirne (12) ve
Trabzon (12 Tip) projeler elde edildi.
Mimariye uygun Bursa, Balıkesir Kırsalında Tip Konut projesi
temini için ihale çalışmaları devam etmektedir.
Sonraki dönemde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması
öngörülmektedir.
2006K070010İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2006-2014 5.420 1.000 1.000 347 % 34,7
Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve
jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan
amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek
amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak
bilinememekle beraber şu ana kadar ödenek problemi
yaşanmamıştır.
1992K070040Göçebelerin İskanı
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)1992-2014 17.325 8.453 1.000 0 % 0,0
Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 1992-2014 9.450 3.389 500 0 % 0,0
Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 1994-2014 7.875 5.064 500 0 % 0,0
2009K070020
Yerleri Kamulaştırılanların
İskanı (2009)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2009-2015 179.210 8.269 4.001 0 % 0,0
Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektetir. Yapılan
teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Bu kapsamda
Musa Göğebakan, Saçıkara ve Horzum Göç.İsk. ve Hüseyin
Vural Göçebeleri İskanı işleri 2013 yılı yatırım programından
çıkarılmıştır. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı
tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176
Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri
İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131
konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014
yılında yapılması planlanmaktadır.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Tahtalı Barajı İskanı 2009-2014 13.210 8.269 1.500 0 % 0,0
İş tasviye edildi. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine
dağıtımı yapılacaktır. Kalan İşlerin tamamlanması için ödenek
revizesi yapılarak 2013 yılında ikmal ihalesinin yapılması
planlanmıştır. Ancak İZSU'nun yapması gereken ve konutların
bulunduğu alandaki altyapı işlerinin yapımı İZSU ile müteahhit
firma arasındaki mahkeme nedeniyle yapılamadığından ikmal
ihalesi yapılamamıştır.
Ilısu Barajı İskanı 2009-2015 85.471 1.000 0 % 0,0 Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.
Yusufeli Barajı İskanı 2009-2015 85.470 1.501 0 % 0,0
Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup
köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde
devlet eliyle iskan isteyen çıkmamıştır. Fiziksel yerleşim
düzenlemesi için çalışmalar devam etmektedir.
2011K070020Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2011-2014 33.030 0 16.520 12.995 % 78,7 Yapımı devam etmektedir.
2011K070030Kesin Hesap Farkı
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2011-2014 3.000 1.200 1.200 708 % 59,0
İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama
yapılmaktadır.
2010K070040İskan Konutları Altyapı İşleri
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2010-2014 5.200 2.700 1.000 0 % 0,0
Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek göndrilmiş
olup ihalesi yapılmıştır. Ancak harcama olmamıştır.
2013K070010
Yerleri Kamulaştırılanların
İskanı (2013)
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2013-2014 147.700 501 0 % 0,0
Gördes Barajı İskanı 2013-2014 3.498 500 0 % 0,0
Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin
iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin İmar planı yapılmıştır.
Yarin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup
tahsisi 26.11.2013 tarihinde alınmıştır. İşin Projesi Yöresel
şartlara göre revize edilmektedir. 2014 yılında ihalesinin
yapılması planlanmaktadır.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Alaköprü Barajı İskanı 2013-2014 144.202 1 0 % 0,0
İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup ödeneği DSİ
Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır. 50.000.000 TL'den
27.641.198 TL harcanmış olup gerçekleşme %55'tir.İş devam
etmekte olup 2014 Mart ayında bitirilecektir.
2013K070020İskan Kanunu Uygulama Eğitimi
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2013-2017 3.000 550 325 % 59,1 02-05 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
1995K070030
(*)
Köysel Alanda İç İsk.
Düzenlenmesi I
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
1995-2015 136.580 77.560 16.239 9.200 % 56,7
İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri
tarafından konutlar yapılmaktadır. 35.631.000.-TL ödenek Ekim
ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi
düşüktür.
2006K070020
(*)
Göçürülenlerin İşletme Donatım
Kredisi I
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2006-2015 5.990 2.700 1 0 % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
2011K070040
(*)
Köysel Alanda İç İsk.
Düzenlenmesi II
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015 102.500 16.930 39.497 14.067 % 35,6
İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri
tarafından konutlar yapılmaktadır. 35.631.000.-TL ödenek Ekim
ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi
düşüktür.
2011K070050
(*)
Göçürülenlerin İşletme Donatım
Kredisi II
(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)
2011-2015 1.890 105 1 0 % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.
TOPLAM 545.460 30.835 80.497 51.462 % 63,9
TOPLAM-08 246.960 97.295 55.738 23.267 % 41,7
(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.
Genel
TOPLAM792.420 128.130 136.235 74.729 % 54,9
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K060110
Özel Proje Alanları Kanalizasyon
Projesi
(Kanalizasyon Sektörü)
2013-2015 3.644 1 0 % 0,0
242.000 TL Afet Risk Haritası Hazırlanması projesine,
401.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
2013K080060
Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd
Hazırlama Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2015 17.905 1 0 % 0,05.998.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
2012K080030
Kentsel Altyapının Geliştirilmesine
Yönelik Eğitim Projesi
(Belediye Sektörü)
2012-2015 2.530 800 500 472 % 94,4
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ve Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli personel için 3 eğitim
düzenlenmiştir.
2013K080030
Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması
Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2014 1.645 341 335 % 98,2
434.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
Proje ile ilgili olarak "Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası
Raporu Oluşturulması Ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti
Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması Hizmeti Alımı" ihalesi
sonuçlandırılmıştır.
İhale Bedeli 163.430,00-TL'dir (KDV Dahil)
2013K080040
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Değerlendirilmesi Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2014 3.200 1.420 1.188 % 83,7
380.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine
aktarılmıştır.
Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile
Protokol yapılmasına yönelik olarak Bakanlığımız adına
yetkilendirme oluru alınmış olup, bahse konu kurumla
imzalananan Protokol kapsamında 1.aşama tamamlanmıştır.
2013K080050
Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve
Esas Belirlenmesi Projesi
(Belediye Sektörü)
2013-2015 4.500 250 250 % 100,0Ödeneğin 1.250.000 TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı
projesine aktarılmıştır.
2013K140090
Afet Risk Haritası Hazırlanması
Çalışması
(Afetler Sektörü)
2013-2014 5.092 2.242 2.242 % 100,0
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololü"
kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli
çalışması ve Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için örnek kentsel
deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların mahalle ve/veya
geo-grid bazında önceliklendirme yapılması çalışması
tamamlanmıştır.
TOPLAM 38.516 800 4.755 4.487 % 94,4
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2012D100010
Kamu Binalarında Enerji Etüdü
Projesi
(Enerji Sektörü)
2012-2013 2.232 2.132 100 47 % 47,0
* Bakanlığımıza ait Gölbaşı Laboratuvar Komleksinde mevcut
yapıların enerji verimli hale getirilmesi ve yenilenebilir enerji
kaynakların kullanımı ile ilgili etüt-proje işi tamamlanmış olup,
kabulü yapılacaktır (46,500-TL).
2012D100030
Binalarda Enerji Verimliliği
Çalışmaları
(Enerji Sektörü)
2012-2015 1.715 426 500 52 % 10,4
* Mart 2013 tarihinde 176 personele Enerji Denetçisi eğitimi
verilmiş, İl Müdürlüklerine 26.440-TL ödenek görev yolluğu
olarak gönderilmiştir.
* Eğitim programı çerçevesinde flash bellek ve döküman
yaptırılması (5.015-TL)
* Görev yolluğu (3.451-TL )
* Teknik şartname hazırlanması projesi tamamlanmış ve kabulü
yapılmış olup, son hakedişi ödenecektir. (17,370-TL)
2013D100010
Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası
İçin Altyapı Oluşturulması
(Enerji Sektörü)
2013-2014 200 100 14 % 14,0*Yeşil Binaların Sertifikalandırılmasına yönelik Çalıştay
düzenlenmiş olup, ödemeleri yapılacaktır. (14,400-TL)
2012D100020
Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları
(BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-
Onarımı
(Enerji Sektörü)
2012-2014 2.752 800 1.300 138 % 10,6
* Bep-TR-II "Yazılım Metodolijisinin Geliştirilmesi" Projesi
Tubitak tarafından proje takvimine uygun olarak sürdürülmekte
olup, 2013 ödeneği 354.000 TL ve iş kabul aşamasındadır.
* BEP-TR yazılımının bakım ve onarım sözleşmesi 138.060
TL'ye imzalanmış ve 1. hakediş (27.612 TL) ve 2. hakediş
ödemesi (41.418 TL) + 3. hakediş (27.612 TL) +4. hakediş
(41418 TL) ödemesi gerçekleştirilmiştir .
* BEP-TR-II Yazılım ihalesi için şartname oluşturulmuş olup,
ihaleye esas yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K010080
İl Laboratuvar Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015 7.925 2.457 1.271 1.063 % 83,6
* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 85 adet (hafif,
taşınabilir, fonksiyonel) Karot cihazı alımı için DMO işlemleri
yürütmektedir.
* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 12 adet Beton Pres
cihazı alımı için yaklaşık maliyet çalışmaları sürdürülmektedir.
* Elazığ İl Müdürlüğüne acil ihtiyaca binaen 1 adet hafif,
taşınabilir karot cihazı alınmıştır. (4.720-TL)
* 45 İl Müdürlüğümüze muhtelif laboratuar cihazı temini
tamamlanmış ve kabul aşamasında olup hakedişi
ödenecektir.(402,549-TL)
* akreditasyon
2010K010050
Merkez Laboratuvarının Deney
Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015 6.475 2.967 712 13 % 1,8
*Kimya Laboratuarına deney aletleri alınmıştır. (12.829-TL)
*Merkez labaratuvara malzeme alımı için yaklaşık maliyet
çalışmaları sürdürülmektedir.
2010K010060
Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı
Binası İnşaatı
(Genel İdare Sektörü)
2010-2014 4.000 198 3.590 3.590 % 100,0
* Proje 3.268.600 TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur.
Taah. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir.
* Proje ödenek bedeli 4.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
* İş tamamlanmış olup, Yapı Malzemleri Daire Başkanlığı
taşınmış ve yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K010110
Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi
ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015 16.396 7.173 1.358 849 % 62,5
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır.(66.954 TL)
* 02-04 Mart 2013 tarihinde 182 kişinin katılımıyla'' Piyasa
Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi '' yapılmıştır.
* Personel, eğitmen ve dış katılımcılar için yolluk ödemesi
yapılmıştır. (93.536 TL)
* 07-10 Nisan 2013 de yapılan PGD ileri seviye eğitimi için
ödeme yapılmıştır. (88.557 TL)
* YMDS bakım ve onarım işleri ihale sözleşmesi 207.680 TL'ye
imzalanmıştır.
* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 1. hakedişinin ödenmesi
gerçekleştirilmiştir. (41.536 TL)
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır. (5.619 TL)
* Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. (18.800 TL)
* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için
ödeme yapılmıştır. (3.722 TL)
* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 2. hakedişinin ödenmesi
gerçekleştirilmiştir. (62.304 TL)
* Yolluk giderleri.(5.000)
2010K010130
Yapı Malzemelerini Düzenleyen
Teknik Şartnamelerin Sayısının
Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015 586 32 255 11 % 4,3
* Yurtdışı görev için yolluk ödemesi yapılmıştır. (5.027,10TL)
* Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'e yükselmiştir
* 2 Yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması devam etmektedir.
*TÜRKAK dan eğitim hizmeti satın alınacaktır.
2010K010120
Onaylanmış Kuruluşların
Değerlendirme Şartname Sayısının
Arttırılması
(Genel İdare Sektörü)
2010-2015 963 387 204 42 % 20,6
* Onaylanmış Kuruluşların görevlendirildiği standart sayısı 206
olmuştur.
* 01.07.2013 tarihinde (CPR 'a göre yeniden) görevlendirme
süreci başlayacaktır.
* İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı
alındı.(41.514,76TL)
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K010080
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi
(YAMBİS) Güçlendirilmesi
(Genel İdare Sektörü)
2013-2015 1.260 400 159 % 39,8
* Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım,
Onarım ve Güncelleme İşi için 159.248 TL'ye sözleşme
imzalanarak çalışmalara başlanmış ve ödemesi
gerçekleştirilmiştir. (31.848,20 TL).
2013G000520
Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi
(e-Kooparatif)
(Konut Sektörü)
2013-2015 705 300 113 % 37,7
* 2013 yılı e-kooperatif Bakım, İyileştirme, Destek Hizmetleri
işinin ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözlşeme yapılarak işe
başlanılmış ancak herhangi bir ödeme yapılmamıştır. (56.876-TL)
* Taşra teşkilatlarımızda gerçekleştirilen yeni yapılanma
Kooperatifleri ile ilgili uygulamaların şube değiştirdiğinden, ilgili
personele yönelik yıl sonunda eğitim yapılması planlanmaktadır.
2013K010700
Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün
Enerji Verimli Hale Getirilmesi
(Genel İdare)
2013-2014 2.750 900 0 % 0,0
*Yatırım programına yeni alınan bir porje olup, yapım işlerinin
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 1,800,000 TL tutarındaki
ödenek dilimi diğer projelerden aktarım yapılmak suretiyle temin
edilecektir. Ayrıca bütçe Ankara Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne aktarılarak, projenin yapım kısmının
sonlandırılması planlanmaktadır.
TOPLAM 47.959 16.572 10.990 6.091 % 55,4
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2011K091070
ÇŞB Mekânsal Veri
Altyapısının
Oluşturulması ve
Uygulama
Yazılımlarının
Geliştirilmesi Projesi
(Şehirleşme Sektörü) -
Dipnotlu Prj.
2011-2013 6.000 2.500 3.500 3.500 % 100,0
1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi Yapım İşi
2. Mekansal Veri Alt Yapısının Oluşturulması İçin
Donanım Ürünleri Alım İşi
3. Çşb C.B.S Orta Seviye Eğitimi İşi.
4. C.B.S. Kulanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla
Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması ve
Pilot Uygulaması İşi.
5. Mekansal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı,
Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İşi
6. Arcgis Lisans Alımı İşi
7. Netcad Lisans Alımı İşi
2011K091050
Ulusal Coğrafi Bilgi
Sistemi (TUCBS)
Altyapısı Kurulumu
Projesi
(Şehirleşme Sektörü) -
Dipnotlu Prj.
2011-2013 4.300 2.500 1.800 1.800 % 100,0
1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalının
(Tucbs Geoportal) Oluşturulması Proşesi Yapım İşi
2. Inspire Web ( Tucbs ) İşi.
3. Yerel Yönetimlerde Cbs Uygulamalarının Yaygınlaştıtılmasına
Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesine İlişkin Danışmanlık
Hizmet Alımı İşi.
4. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ve Proje Yönetimi( Pmp) Eğit.İşi.
5. Microsoft Kurumsal Yazılım Ve Lisans Alımı İşi
6. Iso 19100 Serisi Cbs Standartarının Alımı İşi
7. Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi ve
Jeoloji Temasının Hazırlanması Yapımı İşi
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K090010
(*)
Bakanlık ve Taşra
Bilgi Sistemleri
idame ve Yenileme
Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013 12.271 12.271 12.271 % 100,0
1. Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı
2. 17 Günlük Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı
3. Mobil Çevre Ve Şehircilik Uygulaması Yapım
4. 1500 Adet Kişisel Bilgisayar ve Lcd Monitör Mal Alımı
5. Portal Ve İş Süreçleri Platformu Yapımı
6. Mobil İmza
7. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım
8. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım (Taşınırlı)
9. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı
10. İdecad 6 Adet Statik 7 ve 6 Adet Mimari 7 Yazılım Programı Alınması ve
9 Adet Lisans Yükseltilmesi
11. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı
12. 20 Adet Autocad Yazılım Programı Lisan Alımı
13. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı
14. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı
15. Cbs Genel Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonu ve Personel Odaları İçin
Enerji-Data Hattı Ve Muhtelif İnşaat İşleri
16. 1176 Kalem Bilgisayar Donanım Alımı
17. Cbs Genel Müdürlüğü Giriş Kat Ve Asma Kat Havalandırma ve Muhtelif İnşaat İşleri
18. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 11 Adet Notebook Alımı
19. Doküman Tarayıcı Temini
20. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 20 Adet Bilgisayar 20 Adet Lcd Mönitör Alımı
21. Nitelikli Elektronik Sertifika (1061 Adet) Okuyucusu Ve Zaman Damgası Alımı
22. Bakanlık Merkezi Oracle Veri Tabanı Lisans Güncelleme Hizmeti Ve Destek Hizmeti Alımı
23. Güvenlik Ürünleri Yazılım Ve Lisans Alımı Mca Fee (Dmo Alımı)
24. Firewall Cihazları Yazılım Ve Lisans Alımı
25. Cbs Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmeti Alımı
26. 8 Gb Bakanlık Logolu 720 Adet Flash Bellek Alımı
27. Yardım Masası Yazılımı Lisans Artırım Log Yönetimi Yazılımı Lisans Artırımı
28. Merkezi Elektronik İmzalama/Doğrulama Yazılımı Ve Entegrasyonu Hizmet Alımı
29. Bakanlık Hizmet Binası Bilgi İşlem Altyapı Donanım Alım
(5.000.000 TL ödenek Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından eklenmiştir)
2013K090100
Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ve
Veri Sızıntı
Engelleme Sistemi
Kurulması Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2014 1.735 200 41 % 20,5
ÇŞB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Veri Sızıntı Engelleme
Sistemi Kurulması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı.
(112.200,00TL AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
AVANS KAPAMA İŞLEMİNİ MÜTEAKİP E-BÜTÇE
SİSTEMİNE YANSIYACAKTIR. )
2013K100060 719 719 0 % 0,0
AB KATKISI 8.280 8.280 0
TOPLAM 25.025 5.000 18.490 17.612 % 95,3
AB KATKISI 8.280 0 8.280 0 % 0,0
“INSPIRE Kapasite Geliştirme Projesi” ile ilgili olarak Teknik Şartname
Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir.
İhale süreçleri tamamlanamadığı için bütçe kullanılamamıştır.
INSPIRE Kapasite
Artırımı (AB)
(Çevre Sektörü)
2013-2013
* Proje maliyetinin 5.000.000 TL'si Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından karşılanmıştır.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013F000010
Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-
Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*)
(Turizm Sektörü)
2013-2013 10.999 10.999 10.405 % 94,6
Korunan Alanlarda Acil Hizmetler 2013-2013 3.499 3.499 2.985 % 85,3 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi
Çevre Düzenlemesi-
Cephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi
2013-2013 4.000 4.000 4.000 % 100,0 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Korunan Alanlarda Çevre-Cephe-
Yol Düzenlemeleri2013-2013 3.500 3.500 3.420 % 97,7 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2013K050250Su Temini Hizmetleri Projesi (*)
(İçme Suyu Sektörü)2013-2013 2.975 2.975 2.952 % 99,2
Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçerisinde Su Temini
Hizmetleri
2013-2013 1.650 1.650 1.644 % 99,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçerisinde Su Temini
Hizmetleri
2013-2013 500 500 483 % 96,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Korunan Alanlarda Acil Hizmetler 2013-2013 825 825 825 % 100,0 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2012K060110
Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi
Hizmetleri
(Kanalizasyon Sektörü)
2012-2013 1.050 1.050 1.049 % 99,9
Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı 2012-2013 1.050 0 1.050 1.049 % 99,9 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K060100Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*)
(Kanalizasyon Sektörü)2013-2013 6.116 6.116 5.975 % 97,7
Eskil Atıksu Arıtma Tesisi 2013-2013 1.088 1.088 1.020 % 93,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi
Sınırları İçinde Doğal Arıtma
Sistemleri Yapımı
2013-2013 1.810 1.810 1.806 % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi
Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi2013-2013 1.500 1.500 1.483 % 98,9 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı 2013-2013 750 750 711 % 94,8 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapımı2013-2013 306 306 306 % 100,0 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı 2013-2013 662 662 649 % 98,0 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
2009K080100
Düzenli Depolama Tesisleri
2. Etap Yapımı
(Belediye Sektörü)
2009-2013 4.614 2.604 2.010 1.902 % 94,6
Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı 2010-2013 2.010 0 2.010 1.902 % 94,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2009K080110Eski Çöplük Kapatma
(Belediye Sektörü)2009-2013 1.764 1.762 2 0 % 0,0
Kulu katı atık vahşi depolama alanı
rehabilitasyonu2012-2013 1.562 1.560 2 0 % 0,0 2012 yılında proje imalatı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.
2013K080020
Korunan Alanlarda Atık Yönetimi
Hizmetleri (*)
(Belediye Sektörü)
2013-2013 3.864 3.864 3.765 % 97,4
Korunan Alanlarda Toplama ve
Taşıma Ekipmanı2013-2013 1.763 1.763 1.664 % 94,4
12 İlçede Toplama ve Taşıma Ekipmanı Temini gerçekleştirilmiş
ve bedelleri ödenmiştir.
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
KADD Tesisi Transfer ve İşletme
Ekipmanı
2013-2013 2.101 2.101 2.101 % 100,0 3 adet İşletme Ekipmanı Temini DMO tarafından yapılmıştır.
1992K090010İmar Planı Yapımı
(Şehirleşme Sektörü)1992-2013 162 152 10 0 % 0,0
Çamlı-Marmaris-MUĞLA
İmar Planı Yapı. Harita Alımı2001-2013 24 14 10 0 % 0,0
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde planlama süreci
tamamlanamamıştır.
2013K090050İmar Planı Yapımı (*)
(Şehirleşme Sektörü)2013-2013 600 600 500 % 83,3
Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı 2013-2013 600 600 500 % 83,3 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2013K090060İmar Uygulaması (*)
(Şehirleşme Sektörü)2013-2013 600 600 599 % 99,8
Korunan Alanlarda İmar Uygulaması 2013-2013 600 600 599 % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
2013K090090Halihazır Harita Alımı
(Şehirleşme Sektörü)2013-2014 1.250 500 499 % 99,8
Korunan Alanlarda Halihazır Harita
Alımı2013-2014 1.250 500 499 % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K100130Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II
(Çevre Sektörü)2010-2014 1.002 673 187 185 % 98,9
Foça (Karasal Alan) 2011-2013 115 70 45 44 % 97,8 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.
Saros Körfezi
(Karasal ve Denizel Alan)2011-2014 473 189 142 141 % 99,3
Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan
proje 2014 yılında tamamlanacak olup çalışmalar devam
etmektedir.
2009K100120 662 412 150 148 % 98,7
GEF Katkısı 3.413 1.883 1.230 1.110 % 90,2
2013K100020
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları
Yeniden Değerlendirme Projesi
(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.
2013-2014 3.500 1.250 1.230 % 98,4
Doğal Sit Sınırlarının
Değerlendirilmesi,
Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi
2013-2014 1.550 750 736 % 98,1 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik
Araştırma Projesi2013-2014 1.950 500 494 % 98,8
2013 yılında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin projeler
tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.
Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetimi (GEF)
(Çevre Sektörü)
2009-2014
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2011K100190
Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür
ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi
(Çevre Sektörü)
2011-2014 1.500 504 600 558 % 93,0
Bu kapsamda taraf olunan uluslararası sözleşme ve ulusal
mevzuatımız kapsamında tür ve habitatların koruma ve izleme
çalışmaları yapılmıştır.
Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.
Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi2011-2014 560 210 280 274 % 97,9 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2014 165 40 55 47 % 85,5 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi
Tür ve Habitat Koruma ve İzleme
Projesi
2011-2014 214 89 55 48 % 87,3 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi2011-2014 205 80 55 50 % 90,9 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat
Koruma ve İzleme Projesi2011-2014 210 85 55 48 % 87,3 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.
Ihlara ÖÇK Bölgesi
Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama
Projesi
2013-2014 146 100 91 % 91,0
Projenin ihalesi yapılarak 134.520 TL bedelle sözleşmesi
imzalanmıştır. 91.474 TL si 2013 de ödenmiş olup kalan tutar
2014 yılında ödenecektir.
TOPLAM 40.658 6.107 30.913 29.767 % 96,3
GEF Katkısı 3.413 1.883 1.230 1.110 % 90,2
(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2010K050400 1.410 0 1 0 % 0,0
AB KATKISI 7.987 0 4.091 0
2009K050400 3.045 657 1.152 1.152 % 100,0
AB KATKISI 17.252 3.724 6.114 7.060
2009K080310 1.671 566 1.102 1.010 % 91,7
AB KATKISI 9.114 3.209 3.943 5.724
2009K100080 108 0 1 0 % 0,0
AB KATKISI 611 0 239 0
2009K100090 151 66 81 81 % 100,0
AB KATKISI 743 264 217 691
2009K100100 1.939 839 606 561 % 92,6
AB KATKISI 10.989 4.554 3.145 2.418
2011K100040 74 1 0 % 0,0
AB KATKISI 417 255 0
TOPLAM 8.398 2.128 2.944 2.804 % 95,2
AB KATKISI 47.113 11.751 18.004 15.893 % 88,3
Arıtım İçin Uygun Yöntem
Belirlenmesi (AB)
(İçmesuyu Sektörü)
2010-2014
2009-2014
IPA Yatırım Paketi Hazırlama
Projesi (AB)
(İçmesuyu Sektörü)
Çevre Operasyonel Programı İletişim
Eylem Planının Uygulanması için
Teknik Yardım Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
Proje halihazırda devam etmekte olup, Daire Başkanlığımız
bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.
Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda projenin uygulamasından
vazgeçilmiştir.
Çevre Operasyonel Programı
Yönetimi ve Uygulanmasının
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
Faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan projede
Bakanlığımız Sözleşme Makamı olarak görev yapmakta olup,
ihale dokümanları hazırlanıyor.
Projenin uygulamasına devam ediliyor.
Projenin uygulamasına devam ediliyor.
İhale dokümanları hazırlanıyor.
Projenin uygulamasına devam ediliyor.2009-2015
Eğitim ve Kapasite Geliştirme
Faaliyetleri İçin Teknik Yardım
Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2009-2015
İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin
Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin
Teknik Yardım Projesi (AB)
(Çevre Sektörü)
2011-2014
2009-2015
IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)
(Belediye Sektörü)2009-2014
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K100010Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi
(Çevre Sektörü)2013-2013 600 600 500 % 83,3
2013K090070
İmar ve Mühendislik Hizmetleri
Geliştirme Projesi
(Şehirleşme Sektörü)
2013-2013 850 850 636 % 74,8
TOPLAM 1.450 0 1.450 1.136 % 78,3
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2008K091080Hizmet Binaları İnşaatı
(Şehirleşme Sektörü)2008-2015 45.560 13.575 11.139 10.763 % 96,6
Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013
tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2008-2012 1.489 1.489 0 0 09.06.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2010-2012 2.012 2.012 0 0 30.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2012 626 626 0 0 08.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı
Yalova Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2008-2013 2.887 703 2.184 2.184 % 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.887.000 TL harcama yapılmıştır.
İnşaatı tamamlanmış olup hizmete açılma aşamasındadır.
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası2010-2013 2.538 2.198 340 340 % 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.538.000 TL harcama yapılmıştır.
03.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2013 2.863 1.276 1.587 1.587 % 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.863.000 TL harcama yapılmıştır.
30.09.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Karaman Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2013 2.645 1.141 1.504 1.504 % 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
2.645.000 TL harcama yapılmıştır.
30.10.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Karabük Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2013 3.845 2.526 1.319 1.319 % 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
3.845.000 TL harcama yapılmıştır.
12.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası2012-2014 3.527 26 3.501 3.501 % 100,0
Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam
3.527.000 TL harcama yapılmıştır.
İnşaatı tamamlanmış olup hizmete açılma aşamasındadır.
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası2012-2014 7.091 0 239 58 % 24,3 İhale aşamasında.
Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ek Hizmet Binası2013-2014 454 265 264 % 99,6
15.07.2013 tarihinde KDV dahil 328.000 TL ye ihale edildi.
2014 yılı Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.
Aksaray Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2013-2015 4.992 50 0 % 0,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
KDV dahil 3.556.520 TL ye ihale edilmiştir.
Bingöl Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2013-2015 3.970 50 6 % 12,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
İhale talimatı verilmiştir.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hizmet Binası2013-2015 3.169 50 0 % 0,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
İhale talimatı verilmiştir.
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Hizmet Binası2013-2015 3.176 50 0 % 0,0
22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.
İhale talimatı verilmiştir.
2013K090080Muhtelif İşler
(Şehirleşme Sektörü)2013-2013 14.263 14.263 12.816 % 89,9
Taşıt Alımı 2013-2013 2.500 1.200 1.001 % 83,4
15 adet T8 (Pick-up) tipi Nissan Navara marka aracın alımı
yapılarak İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir.
Taşıt alımına yönelik 28.01.2013 tarihli ve 2013/4280 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararında 30 adet T2 (Binek Oto) alımı için
gerekli izin verilmemiştir.
Hizmet Binası Onarımı 2013-2013 6.585 6.585 5.600 % 85,0
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarında 5378 sayılı
Kanun doğrultusunda erişilebilirliğe ilişkin gerekli tedbirleri
almak amacıyla, Bakanlık Makamının 13.03.2013 tarihli Oluru
ile ödenek tahsisleri yapılmıştır.
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı 2013-2013 5.178 6.478 6.215 % 95,9
2013G000130Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı
(Konut Sektörü)2013-2013 200 200 11 % 5,5
Etüd ve Proje Hazırlığı olarak 2013 yılı yatırım programında yer
alan Van ve Şırnak İlleri Lojman Yapımı projesinin inşaat
olarak programa alınması için 29.05.2013 tarihinde Kalkınma
Bakanlığı'na talep yazımız gönderilmiştir.
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Lojman Binası İnşaatı2013-2013 100 100 0 % 0,0
Şırnak Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı2013-2013 100 100 11 % 11,0 Lojmanın inşaa edileceği alanda jeoteknik etüd yapılmıştır.
2013G000140Lojman Onarımı
(Konut Sektörü)2013-2013 5.600 5.600 5.221 % 93,2
TOPLAM 65.623 13.575 31.202 28.811 % 92,3
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
PROJE NO PROJE ADI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
REVİZE
PROJE
TUTARI
2012 SONU
KÜMÜLATİF
HARCAMA
REVİZE
2013
YATIRIM
ÖDENEĞİ
01.01.2013
31.12.2013
ARASI
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN
AÇIKLAMA
2013K090080Muhtelif İşler
(Şehirleşme Sektörü*)2013-2013 965 965 952 % 98,7
Hizmet Binası Onarımı 2013-2013 665 665 652 % 98,0
Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı 2013-2013 300 300 300 % 100,0
TOPLAM 965 0 965 952 % 98,7
(*) 1 proje SGB-İl Müdürlükleri ile ortak
Strateji Geliştirme Başkanlığı
BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
B) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
B) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI