02_resumen Ejecutivo Ichupata

Mdulo I

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERALA.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El presente Proyecto de Inversin Pblica se denomina: CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA REGIN AYACUCHO.

La I.E.I. N 429-166/MX-U del nivel inicial se encuentran bajo la Gestin descentralizada de la Unidad de Gestin Educativa Local (UGEL) Huanta, ubicada en la Provincia Huanta, del Departamento de Ayacucho. Estructura Funcional Programtica del Proyecto:

Funcin: 22 EDUCACIN

Programa: 047 EDUCACIN BSICA

Subprograma: 0103 EDUCACIN INICIAL

Responsable: EDUCACIN

La comunidad de Ichupata, del distrito de Huamanguilla pertenece al sector rural del distrito en mencin de la Provincia de Huanta.

UBICACINDESCRIPCIN

Departamento /ReginAyacucho

ProvinciaHuanta

DistritoHuamanguilla

LugarIchupata

UGELHuanta

DREDREA Ayacucho

ZonaRural

Regin GeogrficaCosta ( ) Sierra (X ) Selva ()

Fecha de ElaboracinSeptiembre, 2015.

A continuacin, se muestra en el siguiente cuadro donde se muestran los datos de la Institucin Educativas del nivel inicial que se intervendrn con el presente proyecto.CUADRO A. INFORMACIN GENERAL DE LA I.E. DEL NIVEL INICIALI.Es en el rea de influenciaNivel/ Modalidad/ FormaCdigo modularCdigo localUbicacin DistritalLocalidadGestin

I.E.I N 429-166/Mx-UInicial1685429769699HuamanguillaIchupataPblica

Fuente: MINEDU-Escale y UGEL Huanta

DISTRITO DE HUAMANGUILLA a) Ubicacin GeogrficaEl distrito de Huamanguilla est ubicado al sudeste de la Provincia de Huanta, Regin de Ayacucho, y se localiza geogrficamente en la Provincia de Huanta; y est situada entre las siguientes coordenadas: Altitud: 3,276 m.s.n.m. Latitud: 134433 Longitud: 742115 Extensin Territorial: 88.08 Km2

La ubicacin geogrfica de la I.E.I N 429-166/Mx-U de Ichupata se encuentra ubicada en las coordenadas geogrficas UTM: 8561350.80 N, 586432.14 E.b) Lmites

Por el Norte: Distrito de Santillana y Sivia. Por el Sur: Distrito de Iguain y Huamanguilla. Por el Este: Distrito de Ayna y Tambo. Por el Oeste: Distrito de Luricocha y Santillana.

A continuacin se presentan los mapas de macro localizacin y micro localizacin del proyecto:

MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTOMAPA N 01UBICACIN NACIONAL

LOCALIZACIN GEOGRAFICA DE LA COMUNIDAD DE ICHUPATAMAPA N 02

UBICACIN DE LA I.E.I 429-166 /MX-U ICHUPATA

A.2 INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 Unidad FormuladoraUnidad Formuladora

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego : Gobierno Regional de Ayacucho

Nombre: Direccin Regional de Educacin Ayacucho

Resp. de la Unid. Formuladora: Heder Chanco Najarro

Persona Resp. de formular : EIIDA PER S.R.L./Econ. William Yupanqui Pillihuamn,/ Ing. Jorge Luis Quispe Meneses

Direccin : Pje. Juan Ascarsi Valdivia N 212-Urb. Magisterial

Telfono: #500088, Cel. 996101025, 966190100

E-mail: [email protected]

2.2.2 Unidad EjecutoraUnidad Ejecutora

Sector : Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de Ayacucho Sede Central

Nombre: Gobierno Regional de Ayacucho

Resp. de la Unid. Ejecutora: Ing. Harold Felipe GLVEZ UGARTE

Cargo : Gerente Regional de Infraestructura

Direccin: Jr. Callao N 122

Telfono: 066- 312841

E-mail: [email protected]

El rea Tcnica (AT) DesignadaSe propone como Unidad Ejecutora del proyecto al Gobierno Regional de Ayacucho, ya que cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin de proyectos de esta naturaleza, para ello se tuvo en cuenta la experiencia en la ejecucin de proyectos de infraestructura pblica, especficamente de proyectos educativos a nivel de la Regin. As mismo, en su condicin de Unidad Ejecutora cuenta con disponibilidad de recursos, financieros, fsicos y humanos, equipo tcnico y logstico para garantizar una adecuada administracin de la ejecucin del proyecto. El OperadorLa sostenibilidad del proyecto en cuanto a la operacin y mantenimiento estar a cargo por la Direccin Regional de Educacin de Ayacucho, a travs de la Unidad de gestin educativa local UGEL Huanta (Documentos de compromiso se encuentran en el anexo).B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOB.1 OBJETIVO DEL PROYECTOEl objetivo el proyecto es lograr un que: NIOS DE 3 A 5 AOS ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA

DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN - AYACUCHO II. ASPECTOS GENERALES

CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA REGIN AYACUCHO.22B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Segn las estimaciones, en la institucin educativa del nivel inicial existe dficit de oferta, que requiere ser atendida, tanto de nios de 3, 4 y 5 aos.En la situacin optimizada, no es posible atender la demanda insatisfecha estimada debido a que no existe infraestructura suficiente y adecuada, o que en el mejor de los escenarios para atenderlos se requerira gastos sustanciales en mejoramiento lo que implicara inversin importante y la institucin educativa actualmente no disponen de recursos econmicos; por lo cual y segn los resultados obtenidos se requiere la construccin de nuevas aulas.A continuacin se detalla en los siguientes cuadros el Balance O-D a nivel de edades (3, 4 y 5 aos):CUADRO B. BALANCE OFERTA-DEMANDA EDUCATIVA POR EDADES: NIVEL INICIAL

I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA

Grado/ EdadDescripcin12345678910

2016201720182019202020212022202320242025

3 aosDEMANDA CP7777777777

OFERTA ACTUAL0000000000

BRECHA:DEMANDA-OFERTA 7777777777

N AULAS REQUERIDAS (*)0000000000



BRECHA: DEMANDA-OFERTA 2222222222




BRECHA: DEMANDA-OFERTA 7777777777


(*) El N de ambientes requeridos en el horizonte se estima dividiendo la brecha entre la capacidad estndar de alumnos/aula para educacin inicial en el rea (alumnos/aula, segn el MINEDU, ver Anexo Snip 9)

CUADRO C. BALANCE OFERTA-DEMANDA EDUCATIVA TOTAL: NIVEL INICIAL


Grado/ EdadDescipcin12345678910

2016201720182019202020212022202320242025

3-5 AOSDEMANDA CP16161616161616161616


BRECHA:DEMANDA-OFERTA 16161616161616161616


(*) El N de ambientes requeridos en el horizonte se estima dividiendo la brecha entre la capacidad estndar de alumnos/aula para educacin inicial en el rea (alumnos/aula, segn el MINEDU, ver Anexo Snip 9)

Como se muestra en el cuadro anterior, si hacemos un anlisis de la oferta y demanda por edades (3, 4 y 5 aos), se observa con claridad el dficit de oferta por edades, siendo 16 el dficit total de 3-5 aos en el 2025, resultado que si lo dividimos entre 20 (que es la cantidad mxima de alumnos/aula normado para educacin inicial en zona rural) nos muestra que se requiere la construccin de 01 aula para nios de 3, 4 y 5 aos.Los beneficiarios directos del proyecto al ao 10, son 160 nios de 3 a 5 aos de la comunidad intervenida en el proyecto en el distrito de Huamanguilla.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIPEl detalle tcnico de cada alternativa se presenta en seguida:

ALTERNATIVA 1: I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA

Construccin de 01 aulas de 40m2, SS.HH. Nios y Nias de 12 m2, depsito de tiles de 4 m2, sus respectivas veredas de circulacin, todo esta infraestructura en una planta tipo a porticado y albailera confinada con zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas, viguetas, columnetas, losa aligerada en dos aguas, muros de albailera, veredas, pisos interiores de cermico 40 x 40 cm y techo con sus respectivos aleros de concreto armado recubierta con teja andina. Con lo que respecta a las instalaciones sanitarias canaletas p/galvanizada para agua pluvial de 6 tubera de bajada pvc-sal 4 p/lluvia, canaletas y/o cunetas de evacuacin pluvial de 0.20 cm de ancho por una altura variable en todo el permetro de la estructura, con rejillas de fierro en cuneta pluvial.Construccin de 01 sala de usos mltiples de 70 m2, depsito de tiles de 4 m2, un depsito de combustible de 4 m2, un depsito de alimentos de 5.1 m2, cocina 9 m2, sus respectivas veredas de circulacin todo esta infraestructura en todo esta infraestructura en una planta tipo a porticado y albailera confinada con zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas, viguetas, columnetas, losa aligerada en dos aguas, muros de albailera, veredas, pisos interiores de cermico 40 x 40 cm y techo con sus respectivos aleros de concreto armado recubierta con teja andina. Con lo que respecta a las instalaciones sanitarias canaletas p/galvanizada para agua pluvial de 6 tubera de bajada pvc-sal 4 p/lluvia, canaletas y/o cunetas de evacuacin pluvial de 0.20 cm de ancho por una altura variable en todo el permetro de la estructura, con rejillas de fierro en cuneta pluvial.Construccin de SS.HH. docentes de 3 m 2, direccin 12 m2, depsito de materiales educativos, 6 m2, tpico- psicologa 20 m2, depsito de materiales de limpieza o guardiana 4m2, sus respectivas veredas de circulacin todo esta infraestructura en todo esta infraestructura en una planta tipo a porticado y albailera confinada con zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas, viguetas, columnetas, losa aligerada en dos aguas, muros de albailera, veredas, pisos interiores de cermico 40 x 40 cm y techo con sus respectivos aleros de concreto armado recubierta con teja andina. Con lo que respecta a las instalaciones sanitarias canaletas p/galvanizada para agua pluvial de 6 tubera de bajada pvc-sal 4 p/lluvia, canaletas y/o cunetas de evacuacin pluvial de 0.20 cm de ancho por una altura variable en todo el permetro de la estructura, con rejillas de fierro en cuneta pluvial.Construccin de vivienda docente que incluye zonas de star, comedor-cocina, ss.hh. dormitorio, haciendo 21 m2 tiles de construccin, adems de ello se proporciona un rea de 4 m2 para tendedero o usos mltiples, todo esta infraestructura en todo esta infraestructura en una planta tipo a porticado y albailera confinada con zapatas, vigas de cimentacin, columnas, vigas, viguetas, columnetas, losa aligerada en dos aguas, muros de albailera, veredas, pisos interiores de cermico 40 x 40 cm y techo con sus respectivos aleros de concreto armado recubierta con teja andina. Con lo que respecta a las instalaciones sanitarias canaletas p/galvanizada para agua pluvial de 6 tubera de bajada pvc-sal 4 p/lluvia, canaletas y/o cunetas de evacuacin pluvial de 0.20 cm de ancho por una altura variable en todo el permetro de la estructura, con rejillas de fierro en cuneta pluvial.Construccin de patio de formacin de 60 m2 de concreto simple, con juntas dilatacin cada cierta distancia, en ello se tiene uas y otros que conforman el patio de formacin.Construccin de rea de ingreso de 20.75 m2 de concreto simple, de cemento pulido o frotachado, que incluye su portada para ingreso vehicular y peatonal.Construccin de rea recreativa no menor a 30 m2, que incluye juegos recreativos segn la edad de los grupos de nios.Construccin de rea verde no menor a 80 m2, que incluye arborizacin y plantas decorativas segn zonas para mantener la relacin entre el lugar y la construccin.Nota: Todas las reas no incluyen circulacin y muros, solo se menciona el rea til. CUADRO D. PROGRAMA ARQUITECTNICO CON PROYECTO


TiposFuncionesUsosMetas a construirParmetros-Normarea requerida (m2)

ABC=AxB

ESPACION INTERIORESAREAS PARA LA ACTIVIDAD Aula de 3,4 y 5 aos140m2Por Aula40

Sala multiuso -Psicomotricidad170 m2Por alumno, para una capacidad max. 25 alumnos70

AREAS PARA LOS CUIDADOSServicios higien. Nios112 m2Total. 6 m2 ss.hh nios y 6 m2 ss.hh nias12

AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS GENERALESDireccin 112 m2Por Ambiente12

Depsito materiales educativos 16 m2Por Ambiente6

Tpico-Psicologa120 m2Por Ambiente20

SS.HH docentes y administracin13 m2Total. ss.hh mixto3

Depsito de mater. de limpieza y mantenim.14 m2Por deposito4

Vivienda docente121 m2Por Vivienda21

1. REA TECHADA188

ESPACIOS EXTERIORESESPACIOS COMPLEMENTARIOSrea de juegos11 m2Por alumno, mn 30 m230

Patio de formacin11 m2Por alumno, mn 60 m360

rea verde180 m2Total rea verde80

AREA ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS GENERALESrea de ingreso120.75 m2Total rea de ingreso20.75

2. REA TOTAL LIBRE190.75

3. CIRCULACIN Y MUROS (40% DEL REA TECHADA-SEGN NORMA)75.20

4. REA TOTAL TECHADA = 1+3263.20

REA TOTAL DE TERRENO REQUERIDO CP = 2+4453.95

REA REAL DEL TERRENO SEGN ACTAS DE DONACIN800.00

Fuente: Elaboracin del consultor.

CP= Con Proyecto

E. COSTOS DEL PIPEl costo de inversin para la Institucin Educativa del nivel inicial de la alternativa 1 asciende a S/. 1, 361,945.61 Nuevos soles a precios de mercado, donde los costos en obras civiles absorben un total S/. 1, 152,826.41 nuevos soles.

CUADRO E. COSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA I


PRINCIPALES RUBROSPrecio ParcialPrecios de Mercado

Sin IGV

I. COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO50,000.0050,000.00

II. INFRAESTRUCTURA

MODULO DE AULAS Y SALA MULTIUSO352,101.64352,101.64

MODULO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO112,368.51112,368.51

MODULO DE VIVIENDA DOCENTE77,084.9077,084.90

MODULO DE OBRAS EXTERIORES267,603.77267,603.77

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL8,709.608,709.60

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA817,868.42

GASTOS GENERALES 77,316.27

UTILIDAD (10% C.D)81,786.84

SUB TOTAL976,971.53

I.G.V (18%)175,854.88

TOTAL DE OBRAS CIVILES1,152,826.41

III. EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO)31,002.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO31,002.0031,002.00

IV. MATERIALES EDUCATIVOS7,877.00

MATERIALES EDUCATIVOS7,877.007,877.00

V. CAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA34,896.20

CAPACITACIN DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA34,896.2034,896.20

VII. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS9,644.009,644.00

SUB TOTAL1,236,245.61

VIII. GASTOS DE SUPERVICIN75,700.0075,700.00

PRESUPUESTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS- I.E.I DE ICHUPATA 1,361,945.61

Fuente: Elaboracin consultor, 2015.

El costo de inversin de la alternativa 2 asciende a S/. 1, 368,519.17 nuevos soles a precios de mercado, donde los costos directos en s, absorben S/. 1, 159,399.97 nuevos soles

CUADRO F. COSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA II


PRINCIPALES RUBROSPrecio ParcialPrecios de Mercado

I. COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO50,000.0050,000.00

II. INFRAESTRUCTURA

MODULO DE AULAS Y SALA MULTIUSO326,310.15326,310.15

MODULO DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO100,941.78100,941.78

MODULO DE VIVIENDA DOCENTE74,555.8274,555.82

MODULO DE OBRAS EXTERIORES267,603.77267,603.77

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL8,709.608,709.60

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA778,121.12

GASTOS GENERALES 77,316.27

UTILIDAD (10% C.D)77,812.11

SUB TOTAL933,249.50

I.G.V (18%)167,984.91

TOTAL DE OBRAS CIVILES1,101,234.41

III. EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO)31,002.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO31,002.0031,002.00

IV. MATERIALES EDUCATIVOS7,877.00

MATERIALES EDUCATIVOS7,877.007,877.00

V. CAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA34,896.20

CAPACITACIN DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA34,896.2034,896.20

VII. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS9,644.009,644.00

SUB TOTAL1,184,653.61

VIII. GASTOS DE SUPERVICIN75,700.0075,700.00

PRESUPUESTO PARCIAL A PRECIOS DE MERCADO- I.E.I DE ICHUPATA 1,310,353.61

Fuente: Elaboracin consultor, 2015.

F. EVALUACIN SOCIAL

Los resultados demuestran que ejecutar la alternativa 1 implica desembolsar un monto de S/. 7,389 nuevos soles a precios sociales por cada beneficiario (matriculado o atendido)

CUADRO G. RATIO COSTO EFICACIA - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 - En S/.

Ao012345678910

20152016201720182019202020212022202320242025

Costos incrementales1,172,9431,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458

Factor de actualiz. 1/(1+9%)^n1.000.920.840.770.710.650.600.550.500.460.42

Costos parciales actualizados1,172,9431,3371,2271,1261,033947869797732671616

VACS1,182,298

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Poblacin de estudiantes Atendidos durante el horizonte (3 a 5 aos)160

Ratio CE S/.7,389

Fuente: Elaboracin Consultor

Elegir la alternativa 2 implicara desembolsar un costo a precios sociales de S/. 7,653 nuevos soles por cada estudiante beneficiado, esto implica que la alternativa 2 es la menos costo eficiente en comparacin con la alternativa 1, pues implica mayores costos por beneficiario.CUADRO H. RATIO COSTO EFICACIA - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2 - En S/.

Ao012345678910

20152016201720182019202020212022202320242025

Costos incrementales1,129,2451,4581,4581,45852,6201,4581,45852,6201,4581,45852,620

Factor de actualiz. 1/(1+9%)^n1.000.920.840.770.710.650.600.550.500.460.42

Costos parciales actualizados1,129,2451,3371,2271,12637,27894786928,78573267122,227

VACS1,224,444

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Poblacin de estudiantes Atendidos durante el horizonte (3 a 5 aos)160

Ratio CE S/.7,653

Fuente: Elaboracin Consultor

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIPMs all de la viabilidad puramente tcnica del presente estudio, se considera sostenible el Proyecto en el perodo de su vida til por lo siguiente motivos:a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y pre operacin del proyectoLa Direccin de la Institucin Educativa: I.E.I N 429-166/Mx-U de la comunidad de Ichupata, conjuntamente con la Unidad de Gestin Educativa local Huanta (instituciones relacionadas con el Ministerio de Educacin), asumen la responsabilidad de la gestin del proyecto; estas instituciones previamente han dado su visto bueno al proyecto y lo han priorizado, ambas instituciones trabajarn en coordinacin permanente con el financiador del proyecto para los requerimientos de la ejecucin del mismo.b.-Capacidad de Gestin organizativa de la entidad encargada del proyecto en su etapa de Inversin y OperacinEl Gobierno Regional de Ayacucho es la entidad encargada del proyecto en su etapa de inversin (ejecucin), el mismo que cuenta con el personal tcnico, administrativo y logstico necesario para llevar a cabo la ejecucin del proyecto y una amplia experiencia en ejecuciones de proyectos de naturaleza educativa. De la etapa operativa se encargarn la DRE-Ayacucho a travs de la UGEL Huanta, as como tambin la Direccin de la Institucin Educativa en coordinacin directa con la APAFA, cuyos documentos de compromiso se encuentran en el anexo Documentos de sostenibilidad adjuntado al presente volumen.c.- Disponibilidad de RecursosEl proyecto, para el financiamiento de la ejecucin cuenta con recursos provenientes del Gobierno Regional de Ayacucho dentro marco del programa Ampliacin de Cobertura de Educacin Bsica Regular en el Nivel Inicial.d.- Los Costos de Operacin y MantenimientoLa Direccin Regional de Educacin de Ayacucho es la que se encarga de los aspectos de educacin en nuestro medio y tiene los recursos asignados desde el Gobierno Regional de Ayacucho de manera anual los cuales ya se encuentran presupuestados debido a que las instituciones educativas se encuentra registrado como instituciones pblicas y se encuentran operativas desde los aos de su creacin.Con respecto a los costos de mantenimiento de la infraestructura educativa, estarn a cargo de la direccin de Institucin Educativa y la APAFA; as como tambin de la DREA a travs de la UGEL Huanta, para lo cual han suscrito una constancia de compromiso, cuyos documentos se encuentran en el anexo Documentos de sostenibilidad adjuntado al presente volumen.La participacin de los beneficiarios ser activa desde la ejecucin del proyecto, pues se han comprometido en aportar mano de obra en las actividades que se requieran. Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrn de las recaudaciones que se realicen por derecho de APAFA en las matrculas y otras actividades para recaudar fondos a travs de la direccin y APAFA de la Institucin Educativa, adems actualmente LA DREA enva por norma un monto considerable para mantenimiento de locales escolares a las Instituciones Educativas, monto que para Instituciones registradas ya se dispone de partida en el presupuesto del GRA-Ayacucho.e.) Gestin de riesgo de desastresSe han identificado algunos riesgos que podran afectar a las construcciones propuestas, sin embargo para minimizar al mximo estos riesgos se ha considerado una tecnologa de construccin acorde a las exigencias del caso y adems se est considerando las recomendaciones del RNE y MINEDU-OINFES a travs de las Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular-Nivel Inicial. Por otro lado se ha considerado medidas preventivas para que la poblacin est preparada ante la ocurrencia de alguno de los riesgos, estas medidas se encuentran dentro del plan de gestin de riesgos, plan que ha sido incorporado dentro del presupuesto final. Estas gestiones y medidas aseguran que los posibles riesgos no impidan que el proyecto brinde los beneficios esperados durante el horizonte, por lo cual desde este aspecto tambin podemos decir que el proyecto es sostenible

H. IMPACTO AMBIENTAL Identificacin y Evaluacin de Impactos AmbientalesPara la identificacin, evaluacin y anlisis de los impactos ambientales potenciales, la matriz Causa-Efecto y la matriz de Leopold, adaptados al proyecto, consiguiendo identificar los posibles impactos que se produciran en cada uno de los componentes ambientales.En la Declaracin de Impacto Ambiental se han determinado diversos impactos ambientales; entre los principales tenemos los siguientes: Disminucin de la calidad del aire por la emisin de gases y partculas sueltas. Incremento en el nivel de ruido que puede afectar la salud de trabajadores y pobladores cercanos. Generacin de Residuos Slidos, material excedente y escombros en la etapa constructiva. Probable contaminacin de suelo, por el mal uso de aceites, grasa y aditivos. Probables accidentes en obra, debido al inadecuado uso de equipos de proteccin individual y colectivos. Generacin directa de empleo, que durante la etapa de construccin sern temporales y en la etapa de operacin, mejora de la educacin que implica mejorar el aprendizaje del alumnado. Elevar la calidad de vida de la Comunidad Estudiantil de la localidad de Ichupata y su rea de influencia directa que contaran con nueva infraestructura y equipamiento adecuado.

Los impactos ms significativos se resumen en el siguiente cuadro.

MATRIZ DE CAUSA - EFECTO ADAPTADO AL PROYECTO

Plan de Manejo AmbientalUna vez identificados y evaluados los impactos ambientales ms significativos en cada etapa del proyecto, definidas las actividades que generan los mayores impactos se procede a tomar medidas preventivas para evitar o eliminar los impactos ambientales, medidas mitigadoras para reducir impactos o medidas de control para cerciorarse que se encuentren dentro de los lmites mximos permisibles exigidos por ley.A. Medidas Preventivas, Medidas Mitigadoras y Medidas de ControlSe plantea el siguiente Plan de Manejo Ambiental en la etapa de la Construccin de la obra: Para la Contaminacin Atmosfrica Mantener limpias permanentemente las zonas circundantes a la obra, previa humectacin. En las faenas de corte y pulido de materiales (concreto, ladrillo, madera u otros) as como la demolicin de componente de la obra, deben estar protegidas y aisladas de su entorno con coberturas apropiadas de tal forma que controlen y eviten la dispersin de emisin de material particulado. Se deber usar en el transporte de agregados y desmonte unas lonas humedecidas, con el fin de impedir que por accin del viento, emita partculas sueltas en el sector. Humedecer frecuentemente las reas sujetas a levantar partculas en suspensin (polvo). Se deber prever el uso de lonas para el almacenamiento temporal de los agregados a utilizar, para evitar su contaminacin e impedir que por accin del viento, emita partculas sueltas en el sector. No se debe incinerar o quemar basura, desechos, recipientes, ni contenedores de material artificial o sinttico como plsticos, cartn, entre otros. S por algn motivo se efectuase algn tipo de quema, sta deber ser autorizadas por el Residente de obra quien dar cuenta a la Supervisin del Proyecto. Para la reduccin de emisiones adicional a la minimizacin del consumo de combustibles es el uso de filtros y catalizadores en la maquinaria a utilizar en obra. Por lo que ser conveniente efectuar Monitoreo de los factores ms afectados en la etapa de construccin del proyecto, mediante pruebas de control de calidad de aire (PM 2.5, PM10) que estos se encuentren dentro de los lmites mximos permisibles, se debe coordinar con la Direccin Regional de Salud Direccin General de Salud Ambiental. Para la Contaminacin Sonora Elaborar una adecuada programacin de las actividades de construccin con el fin de evitar el uso simultneo de varias maquinarias que emiten ruido. De ser posible, escalonar su uso, previniendo la ocurrencia de momentos de alta intensidad de ruido que puedan alterar la salud y el bienestar de los trabajadores y vecinos del sector.

En el proceso constructivo no debern superar los lmites mximos permisibles de las actividades de la construccin en horario diurno (75dB), para evitar perturbaciones y molestias a los trabajadores y vecinos del sector, protegiendo la salud y bienestar de las personas. Est prohibido el trabajo nocturno por que el proyecto pertenece a una zona rural. Efectuar Monitoreo de los factores ms afectados en la etapa de construccin del proyecto, mediante pruebas de control de calidad del aire (ruido) que estos se encuentren dentro de los lmites mximos permisibles, se debe coordinar con la Direccin Regional de Salud Direccin General de Salud Ambiental. Para la Probable Contaminacin de Suelos Para la implementacin de instalaciones provisionales, se debe seleccionar un lugar estratgico dentro de terreno de obra. Dicho terreno se encontrar sin uso aparente. Se debe evitar movimientos de tierras excesivos. Evitar en lo posible la contaminacin de suelos por derrames de combustibles, aceites, grasas, lubricantes, aditivos, pinturas, etc. En caso de derrames de estos se debe actuar inmediatamente eliminado el suelo contaminado con la adicin de arena fina para que absorba la sustancia contaminante, quitar el material contaminado y acopiarlo en el contenedor de residuo peligroso. Para la Probable contaminacin del Agua No es necesario aplicar una medida de mitigacin ya que el impacto generado es de baja magnitud.

Se deber tener en cuenta que el terreno est cerca de un cuerpo de agua por el cual evitar el derrame de aceites y otros aditivos que puedan generar un impacto.

Generacin de Residuos Slidos

La unidad Ejecutora deber organizar charlas de sensibilizacin a fin de hacer conocer a la poblacin laboral empleada, la obligacin de conservar el medio ambiente y cuidar la salud y seguridad en la zona de trabajo y en la Localidad en general, en lo fundamental centrar su manejo ambiental en la no contaminacin de las aguas de uso domstico, por residuos lquidos y slidos, aguas servidas, grasas, aceites y combustible, residuos de cemento, concreto, materiales excedentes, residuos slidos y de la construccin, etc. El rea de almacenamiento es el lugar de contencin temporal de residuos, donde los residuos estn a la espera de ser reciclados, tratados o llevados para su disposicin final. Esta rea debe estar aislada y sealizada, debe ser cubierta, cerrada y ventilada, la base debe ser de concreto u otro material impermeabilizante o en todo caso el piso del lugar asignado como depsito temporal deber estar apisonado consistentemente para el fcil retiro y evitar la contaminacin de los suelos, sin ocasionar perjuicios u obstaculizar el libre trnsito de trabajadores y del transporte. Los contenedores a utilizar deben ser hermticos y regirse al cdigo de colores segn la NTP 900.058-2005.

El recojo de los residuos slidos para la disposicin final se realizar en horario autorizado por la Municipalidad Distrital de Huamanguilla.

Para la eliminacin Material Excedente se deber coordinar con la municipalidad de Huamanguilla, tiene que ser un lugar adecuado donde no se pueda generar ningn tipo de conflictos.

Contaminacin PaisajsticaEl material sobrante de las excavaciones de los cimientos, y otros materiales sobrante al trmino de la obra. Tendrn que ser trasladados al Depsito de Material Excedente (DME). Se tendr que seleccionar un lugar donde no genere conflictos.

Daos a la flora y a la faunaSe restaurar las reas devastadas durante la ejecucin del proyecto para tratar de dejarlo como estaba antes de la ejecucin de la obra y en caso de la fauna se capacitara a los trabajadores para el uso racional de las maquinarias que generan ruidos no aptos para las especies de la zona.

El presupuesto del Plan ambiental de las alternativas 1 y 2 asciende a S/. 8,709.60, monto que ya ha sido incorporado en el presupuesto total del proyecto.

I. GESTIN DEL PROYECTOPARA LA FASE DE EJECUCINEl proyecto ser ejecutado por el Gobierno Regional de Ayacucho que es la entidad encargada del proyecto en su etapa de inversin. El proyecto pasar a manos de la unidad ejecutora inmediatamente despus de la aprobacin del expediente tcnico y visto bueno del rgano resolutivo, y se empezar a planear el inicio y el fin del periodo de ejecucin, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el acpite anlisis tcnico de las alternativas. El Gobierno Regional de Ayacucho deber designar el rgano tcnico que coordinar la ejecucin de todos los componentes propuestos en el proyecto y as mismo se encargue de los aspectos tcnicos, este rgano deber encargarse de la supervisin y liquidacin (si correspondiera) del proyecto durante la ejecucin, teniendo como objetivo el cumplimiento de las metas programadas. Para este fin es necesario que el rgano tcnico este conformado por un staf de profesionales apropiados y con la experiencia del caso para el cumplimiento de las metas, siendo necesario que como mnimo se cuente con los siguientes profesionales: 01 Responsable de la supervisin y liquidacin 01 Supervisor de obras 01 Asistente administrativo 01 Liquidador Secretario (a)Teniendo en cuenta la magnitud y la ubicacin del proyecto se proponen los periodos de las distintas fases del proyecto, establecindose un periodo de 02 meses para la fase de pre inversin (que incluye la elaboracin y aprobacin del proyecto a nivel de perfil), 08 meses para la fase de inversin, periodo que se divide en dos etapas: 02 meses para la etapa de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y 06 meses para la etapa de la ejecucin de las actividades propuestas en el proyecto y por ltimo para la fase de Post Inversin se considera 10 aos (periodo en el que se desarrollar la operacin y mantenimiento del proyecto). Con respecto a la fase de inversin (ejecucin) se ha establecido metas de avance tanto a nivel fsico como a nivel de gastos del presupuesto distribuidos en los 06 meses de ejecucin de las obras. Estos avances se detallan a continuacin.CUADRO I. FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Fase/EtapaUnidad de tiempoDuracin

PRE - INVERSIN

Elaboracin y aprobacin del perfilMes2

INVERSIN

Expediente TcnicoMes2

Ejecucin de obraMes6

POST - INVERSIN

Operacin y MantenimientoAo10

Fuente: Elaboracin del Consultor

CUADRO J. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA

NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO:CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA REGIN AYACUCHO.

REGIN:REGION: Ayacucho

PROVINCIA:PROVINCIA: Huanta

DISTRITO:DISTRITO: Huamanguilla

COMUNIDADESCOMUNIDAD: Ichupata

ITEMCOMPONENTE / ACTIVIDAD Unidad de MedidaAVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)TOTAL POR META

Mes 1 (%)Mes 2 (%)Mes 3 (%)Mes 4 (%)Mes 5 (%)Mes 6 (%)Mes 7 (%)Mes 8 (%)

IEXPEDIENTE TCNICO

1.1Elaboracin y Aprobacin de Expediente TcnicoEstudio50%50%100%

IIINFRAESTRUCTURA

I.1I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA19%19%19%21%11%11%100%

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES 17%17%17%17%16%16%100%

UTILIDAD (10% C.D)17%17%17%17%16%16%100%

SUB TOTAL0%

I.G.V (18%)17%17%17%17%16%16%100%

TOTAL DE OBRAS CIVILES

IIIEQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO)Glb30%30%40%100%

IVMATERIALES EDUCATIVOSGlb50%50%100%

VCAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIAGlb30%30%40%100%

VIIMPACTO AMBIENTALGlb25%25%25%25%100%

VIIPLAN DE GESTIN DE RIESGOSGlb25%25%25%25%100%

SUB TOTAL

VIIGASTOS DE SUPERVICINGlb16.7%16.7%16.7%16.7%16.7%16.7%100%

Fuente: Elaboracin Consultor en base a los planos y presupuesto desagregado presentado en el anexo

CUADRO K. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

CREACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA COMUNIDAD DE ICHUPATA EN EL MBITO DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA PROVINCIA HUANTA REGIN AYACUCHO.

REGION: Ayacucho

PROVINCIA: Huanta

DISTRITO: Huamanguilla

COMUNIDAD: Ichupata

COMPONENTE / ACTIVIDAD AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

Mes 1 (%)Mes 2 (%)Mes 3 (%)Mes 4 (%)Mes 5 (%)Mes 6 (%)Mes 7 (%)Mes 8 (%)

EXPEDIENTE TCNICO

Elaboracin y Aprobacin de Expediente Tcnico25,000.025,000.050,000.0

INFRAESTRUCTURA

I.E.I N 429-166/Mx-U DE ICHUPATA155,395.0155,395.0155,395.0171,752.489,965.589,965.5817,868.4

TOTAL DE INFRAESTRUCTURA155,395.0155,395.0155,395.0171,752.489,965.589,965.5817,868.4

GASTOS GENERALES 13,143.813,143.813,143.813,143.812,370.612,370.677,316.3

UTILIDAD (10% C.D)13,903.813,903.813,903.813,903.813,085.913,085.981,786.8

SUB TOTAL182,442.5182,442.5182,442.5198,799.9115,422.0115,422.0976,971.5

I.G.V (18%)29,895.329,895.329,895.329,895.328,136.828,136.8175,854.9

TOTAL DE OBRAS CIVILES212,337.9212,337.9212,337.9228,695.2143,558.8143,558.81,152,826.4

EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO)9,300.69,300.612,400.831,002.0

MATERIALES EDUCATIVOS3,938.53,938.57,877.0

CAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA10,468.910,468.913,958.534,896.2

PLAN DE GESTIN DE RIESGOS2,411.02,411.02,411.02,411.09,644.0

SUB TOTAL212,337.9212,337.9214,748.9250,875.7169,677.8176,267.61,236,245.6

GASTOS DE SUPERVICIN12,616.712,616.712,616.712,616.712,616.712,616.775,700.0

TOTAL POR PERIODO25,000.025,000.0987,467.8987,467.8992,289.81,113,615.5700,918.5714,098.21,361,945.6

Fuente: Elaboracin Consultor en base a los planos y presupuesto desagregado presentado en el anexo

Se propone la ejecucin del proyecto bajo la modalidad de administracin indirecta (contrata), por cuanto se trata de una intervencin que requiere especial atencin con un presupuesto que supera el milln, adems si bien el Gobierno Regional de Ayacucho tiene el personal tcnico y administrativo necesario para ejecutar este proyecto, no es conveniente que se le recargue de labor, porque en tal caso muchas metas y detalles importantes escaparan de control, por otro lado es sabido que tanto a nivel local, regional y sectorial la ejecucin de obras bajo la modalidad de administracin indirecta se ha realizado con xito, esto debido a que la responsabilidad de la unidad ejecutora se restringe a cuestiones de supervisin, seguimiento y monitoreo, lo cual aligera su carga, permitiendo as un mejor manejo y control del cumplimientos de las metas programadas. Para este fin, el proyecto se deber lanzar a concurso pblico y se seleccione a l o los terceros que ejecutarn el proyecto, mientras que la unidad ejecutora y la OINFE supervisarn, monitorearn y harn el seguimiento correspondiente del proyecto.Despus de determinar el periodo de ejecucin del proyecto y la fecha de inicio y fin de la ejecucin, es necesario asegurarse de que se cumplan las condiciones previas para lograr un inicio oportuno de la ejecucin y se contine con una ejecucin eficiente, para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas: Disponibilidad de Presupuesto oportuno Convenio con empresas proveedoras de materiales de construccin Disponibilidad de los recursos humanos Instalaciones necesarias Predisposicin de la poblacin a apoyarPara la fase de Post InversinDe la etapa de operacin y mantenimiento se encargarn la DRE-Ayacucho a travs de la UGEL Huanta, as tambin la Direccin de la Institucin Educativa en coordinacin directa con la APAFA, cuyos documentos de compromiso se encuentran en el anexo Documentos de sostenibilidad adjuntado al presente volumen. La Direccin de la institucin educativa y la APAFA como principales beneficiarios se responsabilizan de las gestiones necesarias para llevar a cabo adecuadamente la fase de post inversin inmediatamente despus de que el rgano resolutivo inaugure la obra y entregue a los beneficiarios, as tambin deben organizar todo lo necesario para el da de inauguracin y entrega de la obra. Por otro lado el uso adecuado de la infraestructura educativa a construirse estar a cargo de la direccin de la Institucin Educativa, APAFA y profesora, mientras que el desempeo y cumplimiento de la docente, entre otras cosas, estarn a cargo de la Unidad de Gestin Educativa Local de Huanta. La APAFA y la docente/directora tienen que asegurarse de que durante la operacin del proyecto los contenidos acadmicos se basen en el currculo oficial vigente acorde con el nivel educativo que corresponda; as mismo deben planear la aplicacin o no de la diversificacin curricular que har posible adaptar la currcula a la realidad de la zona. Para la adecuada gestin de la Direccin de la Institucin Educativa y docente es necesario contar oportunamente con los materiales y equipos necesarios, muchos de los cuales han sido propuestos por el proyecto. FinanciamientoLa fase de inversin (expediente y ejecucin de obra) ser financiada en su totalidad por el Gobierno Regional de Ayacucho, mientras del financiamiento de la operacin se encarga el Gobierno Regional de Ayacucho a travs de la Direccin Regional de Educacin, que tiene habilitada una partida presupuestal para las Instituciones Educativas desde el momento de su registro oficial como Institucin educativa pblica. Del financiamiento del mantenimiento se encargan conjuntamente la Direccin Regional de Educacin de Ayacucho (a travs de la UGEL Huanta) y la APAFA, el primero por norma enva una cantidad pequea de recursos econmicos para la Institucin, mientras que el segundo se comprometi a apoyar en el mantenimiento del proyecto, ver documentos.J. MARCO LOGICOOBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINContribuir a lograr los rendimiento de aprendizaje en el nivel inicial en la comunidad de Ichupata del distrito de Huamanguilla* Contribuir con alcanzar el 90% de cobertura de educacin inicial escolarizada al ao 2020 (Cobertura actual en el distrito de Chiara es de 63.15%)* Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica Evaluacin Censal de Estudiante (ECE)*Resultados de registro de notas de los nios de 3-5 aos.* Los padres de familia toman mayor inters en la importancia de la educacin inicial.

PROPOSITO "Nios de 3 a 5 aos acceden a adecuados servicios de Educacin Inicial Escolarizado en la comunidad de Ichupata del Distrito de Huamanguilla"*Al finalizar el periodo de horizonte del proyecto (10 aos) 160 nios de 3 a 5 aos acceden a los servicios de educacin inicial escolarizado* Nmina de Matricula.* Estadstica Ministerio de Educacin ESCALE.* Informe del rea de* Planificacin de la Unidad de Gestin Educativa Local Huanta.* Los padres de familia mantienen vivo inters en impulsar la mejora en la educacin de sus hijos. * UGEL Huanta promociona las mejoras y monitorea las actividades de las instituciones educativas.

COMPONENTESMF 01: Infraestructura cumple con los estndares normativos para el nivel de educacin inicial. MF 02: Mobiliario y equipos educativos cumplen con estndares normativos para el nivel de educacin inicial. MF 03: Materiales educativos disponibles se ajustan al mdulo bsico para educacin inicial en zona rural del PELA. MF 04: Apoyo a la gestin institucional y formacin de capacidades en el uso de materiales.*El 100% de las aulas e infraestructura complementaria construidas son seguros y adecuados a las normas tcnicas del RNE. a partir del 1 ao de operacin. * El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan con Equipos y Mobiliario adecuado a las normas tcnicas y a las polticas del sector educativo a partir del 1 ao de operacin. * El 100% de la I.E.I. se encuentra equipada con materiales educativos adecuados a la norma tcnica y a las polticas del sector educativo. * Docentes de la Institucin educativa capacitada en diversos temas.* Padres de familias capacitados en la importancia y el cuidado de los materiales educativos.*El 100% de las aulas e infraestructura complementaria construidas son seguros y adecuados a las normas tcnicas del RNE. a partir del 1 ao de operacin. * El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan con Equipos y Mobiliario adecuado a las normas tcnicas y a las polticas del sector educativo a partir del 1 ao de operacin. * El 100% de la I.E.I. se encuentra equipada con materiales educativos adecuados a la norma tcnica y a las polticas del sector educativo. * Docente de la Institucin educativa capacitada en diversos temas.* Padres de familias capacitados en la importancia y el cuidado de los materiales educativos.*Se cuenta con los recursos financieros para la construccin e implementacin de la infraestructura. *La DREA considera dentro de su programa de operacin y de mantenimiento de las I.E.I.*Existe inters de empresas contratistas y proveedores para la atencin a los servicios a convocar por el proyecto. *Los docentes de las 06 I.E.I participan activamente en las capacitaciones y practican lo aprendido.

ACCIONESConstruccin de infraestructura acadmica, administrativa y complementaria a material noble con techo de loza aligerada. Dotacin de mobiliarios y equipos acadmicos y administrativos. Aulas equipadas con materiales educativos adecuados a la norma tcnica y a las polticas del sector educacin Docentes capacitados en Gestin, Uso e Importancia de los materiales educativos. Padres de familia capacitados en la Importancia y el cuidado de los materiales educativosI. COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO 5,000.00 II. INFRAESTRUCTURA 817,868.42 TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 817,868.42 GASTOS GENERALES 77,316.27 UTILIDAD (10% C.D) 81,786.84 SUB TOTAL 976,971.53 I.G.V (18%) 175,854.88 TOTAL DE OBRAS CIVILES 1,152,826.41 III. EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO) 31,002.00 IV. MATERIALES EDUCATIVOS 7,877.00 V. CAPACITACION A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 34.896.20 VI. PLAN DE GESTIN DE RIESGOS 9,644.00 VII. GASTOS DE SUPERVICIN 75,700.00 PRESUPUESTO TOTAL 1,361,945.61* Cuaderno de obra* Documentacin contable.* Informes de Supervisin* Acta de entrega de la infraestructura a entidad encargada. * Actas de entrega de mobiliarios y material educativo a entidad encargada del servicio. * Certificacin de Capacitacin de Docentes* Informe de supervisin* Registro de eventos de capacitacin realizados (cursos, talleres, etc)* No se produce eventos naturales ni provocados que afecten la ejecucin fsica ni financiera del proyecto.* Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar las obras.

FUENTE: ELABORACIN CONSULTOR.

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02_resumen Ejecutivo Ichupata