06-08-2014 · Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Drift 2015 Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018

Gam

le a

nlæ

gNr.

Fagudvalg

Fagområde

Projektnavn

Indsatsområde

Ovf.KF

Anlæg

2015

Anlæg

2016

Anlæg

2017

Anlæg

2018

Drift

2015

Drift

2016

Drift

2017

Drift

2018

10Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Lærerarbejdsladser

Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

1.00

01.00

01.00

00

00

00

19Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Dagtilbu

dNy integreret

daginstitution i N

ord

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

xx

15.881

00

00

00

0

20Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Fra skolebibliotek til

pædago

gisk

læring

scenter

Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

01.00

09.09

90

010

100

21Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Vejen til Den Digitale

skole - 1 digital enh

ed

pr. elev i 20

15

Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

1.47

11.47

12.97

10

100

00

0

22Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Dagtilbu

dAnlægspu

lje til

reno

vering

/nybyggeri

på dagtilbu

dsom

rådet B

ørn, ung

e og

ud

dann

else

xx

010

.001

20.002

00

00

0

23Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Renovering af faglokaler

i kælder Horne skole

Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

03.36

70

00

00

0

24Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Renovering af Tre Ege

Skolen, Kvæ

rndrup

afd.Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

1.02

06.22

50

00

00

0

25Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Renovering og

ud

bygn

ing af

Sund

skolen

Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

24.297

9.00

04.82

10

00

00

26Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Und

ervisning

Fortsat reno

vering

af

Ting

agerskolens fase 2-

5

Børn, ung

e og

ud

dann

else

xx

5.50

510

.400

00

00

00

27Børne- og

Udd

annelsesud

valget

Børn - Dagtilbu

dDigitale

læring

sredskaber i

dagtilbud

Digitalisering

xx

250

500

500

00

00

0

30Lokalsam

fund

s- og

Planud

valget

Plan og Kultur

Pulje til byforskønn

else

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

x2.35

62.87

02.87

02.87

00

00

0

31Økono

miudvalget

Plan og Kultur

Helhedsplan Årslev -

Frem

tidens forstad

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

x6.99

32.11

62.11

60

00

00

32Økono

miudvalget

Plan og Kultur

Masterplan Ringe

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

x8.73

15.44

60

00

00

0

33Lokalsam

fund

s- og

Planud

valget

Plan og Kultur

Land

sbyspu

lje

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

x3.10

00

00

00

00

34Lokalsam

fund

s- og

Planud

valget

Plan og Kultur

Byforskøn

nelse i

Faaborg

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

x1.00

01.00

01.00

01.00

00

00

0

37Kultur- og

Fritidsud

valget

Plan og Kultur

Varmtvandsbassin i

Midtfyns Fritidscenter Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

xx

2.00

06.40

00

00

250

250

250

38Kultur- og

Fritidsud

valget

Plan og Kultur

Renovering af

idræ

tshaller

Kultur, fritid

og

friluftsliv

xx

1.43

043

043

043

00

00

0

Øko

nom

iS

ide

1 af

406

-08-

2014

39Kultur- og

Fritidsud

valget

Plan og Kultur

Mod

ernisering

af lokale

aktivitetscentre

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

xx

3.66

52.66

52.66

52.66

50

00

0

40Kultur- og

Fritidsud

valget

Plan og Kultur

Mod

ernisering

af Forum

Faaborg

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

xx

10.677

00

00

00

0

41Kultur- og

Fritidsud

valget

Plan og Kultur

Mod

ernisering

af

Byskolen - Fase 2, 3 og

4

Kultur, fritid

og

friluftsliv

x2.64

92.64

92.64

90

00

00

42Kultur- og

Fritidsud

valget

Plan og Kultur

Ombygn

ing af

Centrum

hus og

rygcenter - KulturZon

en

Kultur, fritid

og

friluftsliv

x5.50

00

00

017

535

035

0

51So

cialud

valget

Sund

hed og

Handicap

Solskrænten,

reno

vering

Ikke ang

ivet

x5.90

00

00

00

00

52So

cialud

valget

Pleje og

Omsorg

Elektron

iske nøg

ebokse

Ikke ang

ivet

xx

1.81

50

00

00

00

61Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Ekstra pulje til nye

cykelstier

Bosætning - 20

00

flere borgere frem

mod

203

3

x0

06.00

00

00

00

62Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Udskiftning

af

armaturer i

gadelysanlægg

et

Ikke ang

ivet

x0

01.50

01.50

00

00

0

63Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Udskiftning

af

gittermaster til gadelys

Ikke ang

ivet

x60

00

00

00

00

64Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Plan og Kultur

Banegårdsplads og

bu

slom

mer

Attraktive byer og

land

sbyer

x0

3.40

00

00

00

0

65Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Vedligehold af vejbroer

og -bygværker

Und

erstøttelse af

en effektiv drift

x1.08

21.58

21.58

21.58

20

00

0

66Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Pulje til op

rensning

efter olieforurening

Ikke ang

ivet

x54

554

554

554

50

00

0

67Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Energibesparende

foranstaltn

inger

Energiop

timering

x5.00

05.00

05.00

05.00

0-875

-1.575

-2.275

-2.975

68Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Del af ny vej

Svendb

orgvej-

Møllehø

jvej, Sd

r. Nærå

Ikke ang

ivet

x43

96.78

56.78

50

00

050

69Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Centrum

pladsen Ringe

Ikke ang

ivet

x0

510

00

00

00

70Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Anlæg af nye cykelstier

og opfølg. på

trafiksikkerhedsplan

Ikke ang

ivet

x6.19

16.19

16.19

16.19

150

5050

50

71Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Pulje til tagrenoveringer

på Kom

mun

ale

Bygning

er

Ikke ang

ivet

x2.04

92.04

92.04

92.04

90

00

0

72Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Plan og Kultur

Grønt anlægsbu

dget,

styrkelse af natur og

kultu

r

Kultur, fritid

og

friluftsliv

x51

051

051

051

050

5050

0

Øko

nom

iS

ide

2 af

406

-08-

2014

73Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Plan og Kultur

Skovrejsning

, Ringe

Vest

Kultur, fritid

og

friluftsliv

x0

00

00

00

0

84Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Udviklingsstrategi-

Intern kabling på

institu

tioner

Digitalisering

xx

561

561

561

561

00

00

85Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Kanalstrategi

Digitalisering

x25

592

9292

00

00

86Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Salg af enfamiliehuse,

bygn

inger samt arealer

og forpagt.

Afbureaukratisering

og effektivisering

x-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

00

00

87Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Nedrivningspu

lje vedr.

kommun

ale ejendo

mme Strukturtilpasning

x1.02

051

051

051

00

00

0

88Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Bedre udn

yttelse af

bygn

inger/frasalg af

ejendo

mme

Strukturtilpasning

x-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

00

00

89Økono

miudvalget

Pleje og

Omsorg

Udviklingsstrategi -

Velfæ

rdstekno

logi i FM

K

Ikke ang

ivet

xx

1.26

61.26

61.26

61.26

60

00

0

90Økono

miudvalget

Direktio

n FM

KIkke dispo

neret

anlæ

gspu

lje

Ikke ang

ivet

x81

81.33

842

.553

42.553

00

00

91Økono

miudvalget

Plan og Kultur

Broforbindelse (Fyn-Als-

samstem

t med

Sønd

erbo

rg)

Mere beskæftigelse -

Flere

arbejdspladser

x2.25

02.00

02.50

00

00

00

92Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Nybyggeri Borgernær

service

Und

erstøttelse af

en effektiv drift

x5.00

024

.200

24.200

00

00

0

281Lokalsam

fund

s- og

Planud

valget

Plan og Kultur

Renovering Helios -

Masterplan Faaborg

Øvrige anlæ

gx

8.00

00

00

00

00

282Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Teknik

Fornyelse af Statio

nsvej

i Årslev

Øvrige anlæ

gx

600

00

00

00

0

283Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Plan og Kultur

Renovering af

kommun

ale klub

huse

Øvrige anlæ

gx

470

00

00

00

0

284Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Plan og Kultur

Ænd

ring

af bu

sterminal

mm Banegårdspladsen

Øvrige anlæ

gx

975

00

00

00

0

285Økono

miudvalget

Adm

inistration og

Service

Indvendig reno

vering

af

rådh

us og øvrige

administrationsbygn

inge

r

Øvrige anlæ

gx

718

00

00

00

0

292Te

knik- og

Miljøu

dvalget

Plan og Kultur

Omdann

else af

Østergade 26, Faabo

rgØvrige anlæ

gx

600

00

00

00

0

Total

141.689

120.579

149.467

66.824

-675

-1.040

-1.565

-2.275

Øko

nom

iS

ide

3 af

406

-08-

2014

Jo

rdp

ulje

Nr.

Fagudvalg

Fagområde

Projektnavn

Indsatsområde

Ovf.KF

Anlæg

2015

Anlæg

2016

Anlæg

2017

Anlæg

2018

Drift

2015

Drift

2016

Drift

2017

Drift

2018

93

Øko

nom

iudva

lget

Tekn

ikJo

rdpulje

-

Erh

verv

sform

ål

Ikke

angiv

et

x-1

.478

-1.6

00

-1.6

00

-582

00

00

94

Øko

nom

iudva

lget

Tekn

ikJo

rdpulje

- B

olig

form

ål

Bosæ

tnin

g -

2000

flere

borg

ere

fre

m

mod 2

033

x287

-6.2

75

-1.8

25

-4.7

75

00

00

95

Øko

nom

iudva

lget

Tekn

ikJo

rdpulje

- K

unst

og

byf

ors

kønnels

e

Ikke

angiv

et

x80

94

82

69

00

00

96

Øko

nom

iudva

lget

Tekn

ikJo

rdpulje

- U

best

em

te

form

ål (K

øb a

f jo

rd)

Bosæ

tnin

g -

2000

flere

borg

ere

fre

m

mod 2

033

x10.0

00

10.0

00

10.0

00

10.0

00

00

00

Total

8.889

2.219

6.657

4.712

00

00

Øko

nom

iS

ide

4 af

406

-08-

2014

Overført anlægNummer 10

Projektnavn Lærerarbejdsladser

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01

Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning

Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

I forbindelse med den nye skolereform og ændret arbejdstidsaftale for lærerne forventes det, at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges.

En stor del af forberedelse af undervisningen vil komme til at foregå på skolerne, og det er derfor nødvendigt, at der findes egnede lærerarbejdspladser på skolerne.

Der er meget stor forskel på forholdene på skolerne, og derfor foreslås det, at der i foråret 2014 gennemføres en kortlægning af mulighederne for at indrette fleksible lærerpladser på alle skoler.

Med udgangspunkt i kortlægningen gennemføres indretningen af lærerarbejdspladser i de kommende budgetår.

Økonomi

Hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Indtægter angives med negativt fortegn

2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12

Projektering 0 0 0 0 0 0 0

Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern finansiering 0 0 0 0 0 0 0

ialt 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

I alt (Netto) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018

Opstartsudgifter 0 0 0 0

Løbende driftsudgifter 0 0 0 0

Løbende driftsindt./- besp. 0 0 0 0

Afledt drift i alt 0 0 0 0

Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja

Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el. 2017 Ja

Heraf overført fra 2014 0

Forudsætninger for økonomisk overslag

Der afsættes 500.000 kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser.Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende 3 år til indretning af lærerarbejdspladser.

I 2014 - 2017 afsættes en samlet pulje på 3,5 mill. kr.

Det bemærkes, at der er tale om overslag, som endnu ikke er kvalificeret.

Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Side 1

6 - 1

Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter

Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år

Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning

Fagudvalgets bemærkninger

Side 2

6 - 2


Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord


Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud

Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033


I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Årslev-området i 2014/15. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for 2013. Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet.

I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde generelt fra 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i 2014. I Årslev forudser prognosen et fald på 104 børnehavebørn i årene 2014-2017. Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden 2015-2018.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 15.881 0 0 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 15.881 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


Indtægter ialt 0 0 0 0 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 15.881 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Til budget 2012 blev der af Teknisk afdeling foretaget en vurdering af udgiften til opførelse af ny daginstitution til 150 børn. Udgiften ville udgøre ca. 30 mio. kr.Den samlede udgift til opførelse af ny daginstitution i Faaborg (Sundbrinken) udgjorde imidlertid 13,4 mio. kr. Det vurderes derfor realistisk at opføre en daginstitution normeret til ca. 100 børn inden for den afsatte ramme. Der skal dog tages forbehold for eventuelle merudgifter til grundkøb, vejforbindelse m.m.

Side 3

6 - 3


Forarbejdet til behovsanalyse ligger i de to rapporter fra 2012, Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose 2012 - 2022. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder.





Side 4

6 - 4


Projektnavn Fra skolebibliotek til pædagogisk læringscenter


Aftaleenhed Carl Nielsen Skolen



I samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommunes arkitekt er der udarbejdet et projekt, hvor dele af skolens skolegård omdannes til et pædagogisk læringscenter, med skyldig respekt for skolens 50 årige arkitekttur. Dertil har teknisk afdeling udarbejdet forslag til renovering af skolekøkkenet. Skolen tilbyder hver dag et sundt måltid mad til skolens elever for den beskedne sum af 15,- kr. Skolens køkken forhold har ikke ændret sig i over 50 år og trænger til fornyelse.I det pædagogiske læringscenter tænker vi grønne oaser, fordybelseszoner, teater, film, m.v. Skolens nuværende skolebibliotek er et lokale, hvor der "kun" er reoler og bøger, og absolut intet der imødekommer, de spændende og iderige planer, der ligger for udviklingen af de pædagogiske læringscentre i Faaborg Midtfyn kommune.Der vedlægges en oversigt over de foreløbige planer

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 1.000 8.549 0

Inventar 0 0 0 0 0 550 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 1.000 9.099 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 1.000 9.099 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Inventar-udgifterne er beregnet med biblioteksmøbler/reolere, pc-øer, lyddæmpende skærmvægge, kantinemøbler, beplantning i atriumgården. De løbende driftudgifter er beregnet ud fra en ekstra rengøringstime dagligt i 40 uger.


Side 5

6 - 5





Side 6

6 - 6


Projektnavn Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev i 2015





Digitalisering af Folkeskolerne i FMKI Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, er der udarbejdet en fagområdestrategi for Børne- og Kulturområdet. Visionen er at Folkeskoler anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. En af forudsætninger for det er at alle elever i elever arbejder med et individuelt digitalt redskab(PC, Tablets, Ipad eller lignende). På baggrund af dette er ovenstående projektansøgning udarbejdet, hvor investeringen i digitale enheder er et vigtigt skridt på Vejen til den Digitale Skole i 2015Formålet er at alle elever i folkeskolerne i FMK arbejder med et digitalt redskab i undervisningen i 2015, for at øge børn og unges læring. Endvidere for at opfylde målene i Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15, hvor visionen for børne- og kulturområdet er: At daginstitutioner, Folkeskoler og biblioteker anvender teknologi til at øge børn og unges læring og dermed skabe mere kompetente børn og unge. For at opfylde målet at i 2015 arbejder alle elever i Folkeskolen med et individuelt digitalt redskab, som er en vigtig del af intentionerne for indførelse af Den Digitale Skole.Der er afsat netto 13,5 mio. kr. til "Vejen til den digitale skoli i 2015", heraf 7,5 mio. kr. i 2014. Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolens digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan 2013-2016 så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra 2013.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 3.000 3.000 4.500 0

Indtægter 0 0 0 -1.529 -1.529 -1.529 0


Indtægter ialt 0 0 0 -1.529 -1.529 -1.529 0

I alt (Netto) 0 0 0 1.471 1.471 2.971 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 7

6 - 7

Forventet levetid 3 år. Priserne er 2013 SKI-priser kr. 4.300 pr enhed. Indkøb af enheder ekstra udgifter kr. 13.1 mil, hvor de kr. 18.7 mil. er fordelt på 2 år, hvor selvfinasieringen er samlet på kr. 5.5 mil.

Der kan anbefales at lave udbud på indkøbet for at få en bedre pris samt at få dækket behovet for valg af Digitale enheder. Udbuddet bør udarbejdes på grundlag af en kravspecifikation, der dækker skolernes behov. Eks. Batteritid der kan klare en hel skoledag, ekstra beskyttelse, valg af digital enhed i forhold til målgruppen m.m..




Kravspecifikation udarbejdes 2013Udbud og Indkøb 2014: 2348 enhederUdbud og Indkøb 2015: 2000 enhederKravspecifikation udarbejdes i 2016Udbud og Indkøb 2017 X-antal enheder, vil være afhængig af antal elever og priser.Udbud og Indkøb 2018 X-antal Enheder



Side 8

6 - 8


Projektnavn Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet





I forbindelse med vedtagelse af Budget 2014 er der afsat en anlægspulje i overslagsårene til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet. I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Nord. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for 2013. Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. Bygningsanalysen viste, at 14 børnehuse var i kategori 3, dvs. mindre gode bygninger med mange mangler i forhold til det nyeste byggeregulativ BR10. En institution er i kategori 4, dvs bygningen er i så dårlig stand, at renovering ikke vil være økonomisk forsvarligt.

I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde efter 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i 2014. Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden 2015-2018.

Med puljen vil Kommunalbestyrelsen have det økonomiske afsæt til at kunne tænke strategisk i forhold til målsætningen om at skabe høj kvalitet i kommunens institutioner. Ved renovering/nybygning bør en tydelig profilering af institutionerne indtænkes, så investeringen kan understøtte ønsket om at fremme bosætningen i kommunen.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 10.001 20.002 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 10.001 20.002 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018








Side 9

6 - 9


I 2012 blev der udarbejdet en Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose 2012 - 2022. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. Med baggrund i disse, vil Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn udarbejde en anlægsstrategi, der afdækker de mest hensigtsmæssige løsninger i forhold til renovering/nybygning af institutioner. Anlægsstrategien skal indeholde perspektiver og fremtidige muligheder for de nuværende bygninger, set i forhold til prognosen for pasningsbehov i de enkelte lokalområder.

I Fagsekretariatet dialogbaserede aftale for 2014 er der en målsætning om:At der senest 1. juli 2014 er truffet politisk beslutning om anlæg af en institution i Nord i 2015 jf. budget2014 og at der ved udgangen af 2014 er politisk vedtaget en anlægsplan for anvendelsen afde resterende anlægsmidler afsat for perioden.Det endelige beslutningsgrundlag skal så vidt muligt understøtte hensigterne i budgettet om at opnå mere fremtidssikrede institutioner, herunder profilinstitutioner, der tiltrækker nye borgere jf. udviklingsstrategien.

Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at udskyde processen for beslutning af en samlet anlægsplan fra 2014 til 2015. Jfr. ny procesplan forventes anlægsplanen vedtaget i Kommunalbestyrelsen den xx.




Afventer behandling af ny procesplan i Børne- og uddannelsesudvalget.



Side 10

6 - 10


Projektnavn Renovering af faglokaler i kælder Horne skole


Aftaleenhed Landsbyordning ved Horne Skole



Renovering af faglokalerFaglokalerne sløjd, musik, billedkunst og håndarbejde er beliggende i kælderen. Samtlige lokaler er i dårlig stand. Vægge, lofter og gulve er nedslidte og bærer præg af mange års brug. Der er ikke tilfredstillende lysindfald, akustik, branduddange og ventilation. Der er midlertidigt etableret brandudgange, godkendt af brandinspektøren. Brandudgangene er dog til stor gene i undervisningen, idet de består af trætrapper opstillet foran vinduerne. Samtidig er inventar/indretning i sløjdlokalet ikke up-to-date. I vores Landsbyordning - både for børnehaven og skolen - og i samarbejdet med klubber, ungdomsskole og lokalsamfundet gør vi brug af disse faglokaler og ønsker videreudvikling indenfor det kreative/musiske område

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 3.367 0 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 3.367 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 3.367 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018











Side 11

6 - 11




Side 12

6 - 12


Projektnavn Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afd.


Aftaleenhed Tre Ege Skolen



Kværndrup-området er med sin placering på "motorvejsbåndet" og i Faaborg-Midtfyn Kommunes kommuneplan højt placeret i kommunens udviklingsstrategi. Dette afspejles bl.a. i, at der på skolen er stigende elevtal og at der i Kværndrup-området forventes befolkningstilvækst - også af børn i den undervisningspligtige alder.Skolens lokalesituation er hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Der er således et massivt behov for renovering så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet. Det drejer sig om:- elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes helt nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokalerne og i forbindelse til de eksisterende i aulaen.- reetablering af håndarbejdslokale (der midlertidigt blev nedlagt i forbindelse med at der blev lagt nyt tag på 43-bygningen)- renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 43-bygningen så skolen lokaler samlet set bliver så fleksible, at de kan rumme de forventede klasser med højere elevtal (og så skolen kan rumme eventuelle parallelklasser).Det skal nævnes, at de omhandlende lokaler ikke har været renoveret indenfor de seneste 34 år og skolen ønsker at skolen også på det lokalemæssige område, gør sig klar til fremtidens skole.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 1.020 5.775 0 0

Inventar 0 0 0 0 450 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 1.020 6.225 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 1.020 6.225 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018










Side 13

6 - 13





Side 14

6 - 14


Projektnavn Renovering og udbygning af Sundskolen





Der var ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i årene 2012-2014. Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis der sker ændringer i skolestrukturen, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget op til fornyet behandling.Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og 2015. Om- og tilbygningen er planlagt udført i 2 Faser. Udgangspunkt for nybygning og renoveringer er således, at det ikke er bremsende for en evt. senere strukturændring. Desuden skal der lægges op til forskellige arbejds- og aktivitetsformer, der tager udgangspunkt i en ændret lovgivning på folkeskoleområdet, hvor vekselvirkning mellem fag og tværfaglige emner og aktiviteter samtænkes. Endelig skal udeområdet prioriteres højt, således der er mulighed for kropslig udfoldelse.Rådighedsbeløbet for 2015 er frigivet, jvf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2013 pkt. 111

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 2.022 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 24.297 9.000 4.821 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 24.297 9.000 4.821 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 15

6 - 15

Fagsekretariat Teknik har udarbejdet kalkulation for renovering og nybygning. Anlægsarbejdet er planlagt udført i 2 Faser.Fase 1: Ny indskolingsbygning til undervisningsdel samt SFO, hvor udeområde integreres som en aktiv del, og lokalerne dobbeltudnyttes med fælleslokale til SFO, stamlokaler til undervisning, grupperum af varierende størrelse, således der reelt kan drives aldersintegreret undervisning. Der er separat afsat 1 mio. kr. til legeplads/udeområde samt midler til barak gennem byggeperioden. Fleksibiliteten skal være så stor , at bygningen senere kan anvendes som stamlokaler for flere årgange. Desuden nybygning af naturfagslokaler ved en tilbygning af nuværende fløj, således naturlokalerne lever op til nuværende lovgivning, og der kan drives eksperimenterende undervisning og inddragelse af udeområde til forsøg, som også matcher ændret folkeskolelov. Desuden renovering af eksisterende bygning til at omfatte lounge, personalerum m ed mulighed for forberedelse og administration, således indgangspartiet også optimeres, så det matcher Forum Faaborgs nybygning. Der er indgået gensidig aftale om brug af lokaler mellem Forum Faaborg og Faaborg Sundskole. Ydereligere etableres grupperum i tilknytning til eksisterende klasseværelser i nuværende c-fløj. Samlet kalkulation for Fase 1 udgør 35 mio. kr.Fase 2: Nuværende indskolingsbygning renoveres til at inbefatte mere praktiskorienterede aktiviteter med forskellige læringsscenarier for skolens specialklasseelever, der samtidig kan spejle sig i skolens øvrige dagligdag, da bygningen ligger "midt i skolegården". Desuden renoveres nuværende sløjdlokale til et kreativt multirum med mulighed for såvel scene, sløjd, billedkunst, design etc. - et lokale der skal kunne bruges af såvel små som større grupper. Et egentlig traditionelt sløjdlokale nedprioriteres, da der også her er dobbeltudnyttelse og sammentænkning af fagene og aktiviteter i højsædet, hvilket kræver en anderledes pædagogisk praksis og struktur. Endelig nyrenoveres den gamle hovedbygning og nuværende musiklokale incl. lyddæmpning samt traditionelle klasse- og faglokaler. Nuværende kontorlokaler renoveres til at kunne bruges til gruppe- og mødelokaler for pædagogisk personale og PPR, socialrådgiver, UU-vejledning, skolesygeplejerske etc. Samlet udgift til Fase 2 udgør 15,9 mio. kr.Total udgift Fase 1 og 2 udgør 50,9 mio. kr.Anlægsmidler til Fase 1 ansøges frigivet i Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013




Dispositionsforslag tilsendes til skoleleder uge 18 2013Frigivelse af rådighedsbeløb i Kommunalbestyrlesen uge 24 2013Prækvalifikation af rådgiver (EU) uge 33 2013Valg af rådgiver uge 38 2013Projektering med brugerinddragelse uge 38 2013 til uge 4 2014Udbudsmateriale sendes til håndværkere uge 7 2014Valg af håndværkere uge 14 2014Opstart af byggeri uge 16 2014Aflevering uge 14 2015



Side 16

6 - 16


Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5


Aftaleenhed Tingagerskolen



Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 200 1.000 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 5.505 10.400 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 5.505 10.400 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









I det vedtagne budget for 2014 er der afsat 5,542 mio. kr. i 2015 og 10,469 mio. kr. i 2016. Fase 2: Gulvet i gymnastiksale er af en standard, hvor det stadig er muligt at afhøvle og lakere. Er dette ikke muligt, skal der lægges sportslinolium, merudgift 132.000 kr. Fase 3: Kalkulation er udført med baggrund i tidligere kalkulation af tilsvarende fløj.Fase 4: Renovering af faggang og forbindelsesgang (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk afdeling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation i 2010). Herudover forventes udgiften til inventar 1,2 mio. kr., hvilket der ikke var kalkuleret med i oprindeligt overslag.Fase 5: Renovering af indskolingsfløj (dette er ikke kalkuleret af byggeteknisk af deling - men kalkuleret udfra lignende renovering i 2010 og tilsvarende kalkulation 2010)


Side 17

6 - 17

Tingagerskolen er en skole i vækst. Det frie skolevalg samt strukturændringer har betydet stor tilgang til skolen. Elevtallet er steget fra 325 til 500 elever) Skolens specialklasse er ligeledes i kraftig vækst. Den nye kommunale struktur og det politiske indsatsområde, rummelighed/inklusion har betydet, at specialklasseafdelingen på 3 år er vokset med 39 pct. fra 40 til 60 elever. En tendens der ser ud til at vare ved.Demografien i skoledistriktet antyder fortsat vækst i befolknings- og elevgrundlag.

Projekt:Følgende renoveringsplan er udarbejdet i samråd med Gunnar Harmsen og Kurt Hansen. Den er inddelt i 7 prioriterede etaper, hvor flere etaper kan udføres samtidig. Projektets første faser er gennemført, og der er sket en tilbygning ifm. overflytning af 7.-9. klasse fra Gislev. Ved gennemførelse af de beskrevne anlægsarbejder i 2014 og 2015 vil skolen fremstå i vedligeholdt stand.





Side 18

6 - 18


Projektnavn Digitale læringsredskaber i dagtilbud



Indsatsområde Digitalisering


Som en del af Budgetaftale 2012 blev det aftalt at afsætte 500.000 kr. årligt i perioden 2012-2015 til indkøb af digitale læringsredskaber til kommunens daginstitutioner. Målet var at understøtte visionen om den digitale kommune og udviklingsstrategiens ambition om at være videnskabende på børne- og uddannelsesområdet. Pga. implementering af ny dagtilbudsstruktur i august 2012, var der ikke personalemæssige ressourcer i institutionerne til at gå ind i dette innovative projekt.

Forslaget indebærer, at der gennemføres en innovationsproces med deltagelse af relevante brugere, medarbejdere og ressourcepersoner. Processen skal generere idéer og muligheder for at anvende digitale læringsredskaber i daginstitutionerne. Med afsæt i den innovative proces vælges et mindre antal konkrete projekter ud, der igangsættes i 2015.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 0 0

Inventar 0 0 0 250 500 500 0

Udgifter ialt 0 0 0 250 500 500 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 250 500 500 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Der er tale om et rammebeløb afsat til at skabe mulighed for innovative projekter i dagtilbuddene, der understøtter udviklingsstrategiens målsætning om at" Med afsæt i den vidensskabende tilgang skal institutioner og skoler udvikles til at være endnu mere kreative, omstillingsparate og nytænkende." og senere at "der skal bygges videre på nogle af de enestående resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået inden for b.a. science, samt film og medier.

Side 19

6 - 19




Anvendelse af midlerne til digitale læringsredksbaer vil blive forelagt Børne- og uddannelsesudvalget i 2015 i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne.



Side 20

6 - 20


Projektnavn Pulje til byforskønnelse

Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.25.15

Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur



Puljen til byforskønnelse er en indsats der er blevet brugt til både områdefornyelser og en forstærket indsats overfor faldefærdige og tomme ejendomme gennem den statslige Indsatspulje. Der er forsat et stort behov for byfornyelse i kommunens byer og landsbyer, ikke mindst på grund af den demografiske udvikling, hvor der sker en mærkbar bevægelse væk fra yderområderne og ind mod de store bycentre.I de kommende år vil der derfor være en stor opgave forbundet med i tide at være opmærksom på de problematikker der undgåeligt vil opstå som følge af denne udvikling. Hvis vore byer og landsbyer fortsat skal være attraktive for bosætning, skal kommunen handle målrettet, bl.a. med de redskaber som byfornyelsen stiller til rådighed. Der vil i de kommende år bl.a. skulle ydes en forstærket indsats for at tilpasse de landsbyer der oplever fraflytning. Her kan der dels være tale om mindre anlægs- eller forskønnelsesprojekter, der udfylder huller efter nedrivning, eller andre projekter der understøtter at landsbyens byrum og gademiljø fortsat fremstår attraktivt. Landsbypuljen (den tidligere nedrivningspulje) giver ikke mulighed herfor. I udvalgte områder kan der være behov for at sætte gang i større områdefornyelser, men også mindre projekter der understøtter lokalsamfundenes egne initiativer, vil det give mening at understøtte. Der er en række mindre lokalbyer i kommunen, hvor behovet for denne type indsatser begynder at melde sig. Herunder bl.a. byer som Gislev, Nr. Broby, Brobyværk, Korinth og Ferritslev. Der kan være behov for at kortlægge byernes særlige potentialer og via denne kortlægning arbejde med at tilpasse byerne, så de fortsat er attraktive for bosætning. Det bemærkes at der ligger et selvstændigt budgetskema for Landsbypuljen 2015.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 2.356 2.870 2.870 2.870


Indtægter ialt 0 0 0 2.356 2.870 2.870 2.870

I alt (Netto) 0 0 0 2.356 2.870 2.870 2.870

Afledt drift 2015 2016 2017 2018





Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej




Side 21

6 - 21


Det vurderes, at flere af kommunens landsbyer står over for et stigende behov for byfornyelse, så de fortsat kan opleves som attraktive for bosætning. Derudover har flere af kommunens mellembyer behov for områdefornyelse, hvis de skal forblive attraktive som bosætningsbyer jf. tekst i projektbeskrivelsen. Problematikkerne er forskellige fra by til by og det vil være nødvendigt at kigge på de enkelte landsbyers potientialer og ud fra dette afklare deres behov.


Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd.


Byforskønnelse er en løbende proces og der vil for hvert enkelt projekt blive udarbejdet en tids- og handleplan.



Side 22

6 - 22


Projektnavn Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.48.67




Midlerne til at realisere helhedsplanen skal understøtte Årslev/Sdr. Nærås positive udvikling, så området fortsat kan udgøre et velfungerende forstadsområde til Odense i vækst samt et godt byområde af bo og leve i. Området er et meget centralt led i "fødekæden" for tilflyttere til kommunen.

Til realisering af Årslev helhedsplan var der i begyndelsen af år 2014 ca. 6.877 mio kr til realisering af Årslev Helhedsplan. Der er ikke sket ændringer i projektets indhold og forudsætninger, men arbejdet med at skabe en detaljeret planlægning for omdannelse af bymidtedannelsen og sammenhænge med den nye bydel er udskudt bl.a. grundet forhandlinger om opkøb af polymeren. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 2. mio kr. af puljen til opkøbet, hvorefter der er 4.877 mio kr til realisering af helhedsplanen. Af disse midler vil der medio 2014 blive ansøgt om frigivelse af 2.140 mio kr. til byrumsaktiviteter i Polymeren og på de arealer der ligger indenfor den afgrænsede bymidte i helhedsplanen. Se mere herom nederst i projektbeskrivelsen.

De resterende midler ønskes blandt andet reserveret til en fornyet ansøgning om områdefornyelsesstøtte til staten i 2015, sammen med de midler der er afsat i overslagsårene til realisering af helhedsplanen. Der skal arbejdes med rammerne for en bymidtedannelse omkring skole, fritidscenter og tilstødende friarealer/butiksområde og med sammenhængen til et kommende eksperimentarium i Polymeren.

Polymeren skal foruden at være borgernes offentlige rum for aktivitet og byliv bidrage til at potentielle tilflyttere herunder også ansatte og studerende i det nye sygehus og på SDU får øjnene op for attraktiviteten i Årslev-Sdr Nærå som et attraktivt bosætningsområde.

Fabriksområdet ligger tæt på folkeskolen, hal, tennisbaner og indkøbsmuligheder. Fabrikkens størrelse og beliggenhed giver helt optimale muligheder for at skabe nye, anderledes og attraktive rammer for bylivet i forstaden både til de eksisterende funktioner men også for nye. Men hvad er indholdet i de nye attraktive rammer i forstaden? Hvilke aktiviteter vil der være energi i at udvikle, og hvilke aktiviteter er der opbakning til? Det er i vidt omfang byens egne kræfter og resurser, og interessen fra private investorer, der kan afgøre det.

Interessen fra private investorer er der i udgangspunktet ikke. Men erfaringer fra byudviklingsprojekter i den øvrige del af Danmark viser, at igangsættelsen af både en mental og fysisk omdannelse med eksperimenterende karakter stimulerer og udvikler private investorers interesse for funktionstømte byområder.

Ideerne til udviklingen af polymergrunden vil være mange, men hvor mange kan opnå en tilstrækkelig energi og opbakning fra byen vides typisk ikke før det er afprøvet. For at hindre, at der foretages offentlige investeringer i aktiviteter i området, der ikke skaber det ønskede byliv og for samtidig at sikre, at området bliver attraktivt og udvikler bæredygtige private og lokale aktiviteter/funktioner, foreslås det, at der ansættes en bylivskoordinator, som skal bistå lokale kræfter med at udvikle området som et eksperimentarium for udvikling af bylivsaktiviteter. Da der bør følges hurtigt op på borgermøder i Årslev/Sdr. Nærå om anvendelsen af Polymeren vil der medio 2014 blive anmodet om at få frigivet 2.140. mio kr. til byrumsaktiviteter de næste 3 år fra helhedsplanmidlerne, og der vil samtidig blive søgt om 1.65 mio kr. til ansættelse af en bylivskoordinator.

Der er ved budgetopfølgningen pr. 31.5.14 godkendt overførsel på 4,877 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Der er i vedtaget budget 2014 ikke afsat midler i 2017. I og med at der satses på fremtidens forstad søges der nu bevilling også i overslagsår 2017 på 2,116 mio. kr.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

Side 23

6 - 23

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 6.993 2.116 2.116 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 6.993 2.116 2.116 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Heraf overført fra 2014 4.877


I 2014 og 2015 gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidteomdannelsen og sammenhængen med den nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. Samtidig vil der ske en realisering af dele af planen, da det vil være nødvendigt med offentlige investeringer i den nye bymidte for at få gang i private investeringer heri. Herudover vil staten blive ansøgt om 4.mio kr. til områdefornyelse af bymidten i år 2015. Områdefornyelsesmidlerne skal bruges til at sætte yderligere skub på at løfte omdannelsen af Polymer og bymidte.


Udviklingsstrategiens analyser peger på, at Årslev har et stort potentiale i forhold til at tiltrække tilflyttere fra henholdsvis SDU og OUH. Midlerne er nødvendige for at realisere Årslev Helhedsplan, som skal øge byens attraktivitet og forløse byens tilflytterpotentiale. Der henvises til Helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå. I de kommende år vil der udvikles nye boligområder, der ligger umiddelbar forlængelse af bymidtedannelsen og udviklingen af bymidtedannelsen forventes påbegyndt.


Borgere og foreninger vil blive inddraget i planlægningsfasen af bymidteomdannelsen og i planlægningsfasen af nyt boligområde i sammenhæng mellem bymidte og nyt boligområde. Derudover vil skole, hal, ungdomskole, musikskole og biblioteket blive involveret.


Se ovenfor


I 2014-2017 udvikles eksperimentariet omkring Polymeren, samtidig igangsættes udviklingen af arealerne ml. skole, hal og Polymer med henblik på at få udviklet en levende og bæredygtig bymidte.


Side 24

6 - 24


Projektnavn Masterplan Ringe





Anlægsmidlerne til realisering af Masterplan Ringe kom med i budget 2012, på baggrund af Masterplanen for Ringes vedtagelse.

I foråret 2011 blev der søgt og bevilliget i alt 9 mio. fra Transportministeriets tilgængelighedspunlje til en række delprojekter omkring Ringe Station samt jernstøberiet/gasværksgrunden til realisering af centrale elementer af Masterplanen for Ringe. Projektet er under realisering. Delprojekterne vedrører: Flytning af busholdepladsen, ny tunnelforbindelse under banen, ny tilkørselsveje på østsiden af banen. De 9 mio. skal matches at tilsvarende kommunale midler og projektet realiseres i 2014 og 2015. Udvikling af området er centralt if.t. at udnytte Ringes gode beliggenhed v. overordnet infrastruktur og i.f.t. udviklingen af Odense med kommende nyt sygehus, evt. letbane, m.m. Odense vil i de kommende år investere 25 mia., hvilket betyder en vækst i arbejdspladser og bosætning. I den forbindelse vil det være helt afgørende at det sikres at Ringe by fortsat er attraktiv og kan udnytte de muligheder der skabes i forlængelse af investeringerne. Investeringerne er desuden med til at gøre området attraktivt for investetorer og har allerede medført øget interesse fra eksterne investorer.

Der vil også i årene fremover være behov for opfølgende investeringer i projekter til realisering af Masterplan Ringe som led i at skabe vækst og udvikling af byen. Kommende projekter forventes fx. at kunne blive realiseringen af bevægelsesstrøget fra bymidten til søen/fritidscenteret, nye boligområder, udvikling af parkeringsområder og områder til dagligvarebutikker, stiforbindelser, videre sygehusomdannelse m.v. Der kan også blive behov for yderligere midler omkring stationsområdet jf. beskrivelsen ovenfor. Afsatte midler er også forudsætning for, at der også fremover kan rejses ekstern medfinansiering til projekterne.


Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 8.731 5.446 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 8.731 5.446 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018






Side 25

6 - 25





Der henvises til kommunens udviklingsstrategi og til Masterplan Ringe.


Der henvises til Masterplan Ringe generelt og den konkret sag vedr. udvikling af de stationsnære arealer, som lægger beslag på midlerne i 2014 og 2015.


Planlægning og projektering: 2014Etablering af busteriminal: ultimo 2014Etablering af tilslutningsveje: ultimo 2014Etablering af tunnel: 2015


Det er målet at Ringe skal udvikle sin position som hovedby i kommunens nordlige del og være attraktivt alternativ til Odense og Svendborg for tilflyttere, virksomheder og kulturliv.


Side 26

6 - 26


Projektnavn Landsbyspulje





I flere af kommunens mellembyer og i mange af kommunens landsbyer og landområder er der et overskud af boliger, som henover tid er med til at give et kedeligt og nedslidt indtryk af disse områder. En registrering af dårlige boliger i kommunens mellembyer og landsbyer viser, at der er et stort behov for oprydning. En fokuseret og fortsat oprydning af de berørte byer, landsbyer og landområder vil bidrage til dels at tilpasse boligmarkedet i oplandsbyerne til efterspørgslen/behovet og dels være med til at sikre en attraktivitet der kan fastholde et prisniveau, der i højere grad matcher de værdier husejerne har lagt i deres ejendomme, uanset om det er opsparing eller gæld. En tilpasning til boligmarkedet og en fastholdelse af værdierne i disse områder skal bidrage til, at der fortsat er et flow i køb og salg af ejendomme i disse områder og dermed også fremme sandsynligheden for en fortsat vedligeholdelse og modernisering af boligmassen i disse områder. Staten giver kommunen 4.7 mio kr. i 2015 til oprydning mod at kommunen matcher det med 3.1 mio kr. i 2015. Således vil der samlet være 7.8 mio kr. til oprydning i 2015, såfremt kommunen afsætter 3.1 mio kr. hertil.

Det statslige bidrag kommer fra regeringens midler til indsatsen mod dårlige og tomme boliger i landdistrikterne. Puljen hedder Pulje til Landsbyfornyelse. Pulje på 400 mio. kr. - fordelt med 200 mio. kr. i 2014 og 2015 - kan Faaborg-Midtfyn kommune få del i, såfremt der i kommunens eget budget afsættes midler til at matche statens støtte. Fordelingsnøglen er 60 % fra staten og 40 % fra kommunerne. Der er i maj 2014 fra staten udmeldt en ramme på 4.7 mio. kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune fra Pulje til Landsbyfornyelse i 2015. Det kræver en kommunal medfinansiering på 3.1 mio. kr. i 2015. Det indstilles, at kommunen afsætter 3.1 mio. kr. i 2015. Det bemærkes, at der er selvstændige budgetskema for Puljen til byforskønnelse.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 7.800 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern finansiering 0 0 0 -4.700 0 0 0

Indtægter ialt 0 0 0 -4.700 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 3.100 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Side 27

6 - 27



Se i projektbeskrivelsen ovenfor.


Forslag om øget bevilling i 2015 for at få del i de ekstraordinære statsmidler bygger på en vurdering af et stort behov for indsats. Flere lokalsamfund peger ligeledes på et behov for midler til at følge med et tiltagende forfald.


Lokalområdernes borgere, Fynsland og lokalråd. Projekterne er afhængig af borgernes vilje til nedrivning eller andre tiltag, og derfor kommer ansøgningerne om tilskud i forskelligt tempi. Behov og aktiviteter drøftes løbende med bl.a. Fynsland og lokalråd


Se under interessentanalyse.


Målet er at få tilpasset boligmarkedet i landområder, hvor dele af udbuddet ikke har nogen efterspørgsel på boligmarkedet, som skyldes at boligerne er i dårlig stand. En tilpasning kan bidrage til at de gode boliger fortsat er et aktiv på boligmarkedet, og dermed bidrager tilpasningen også til at øge attraktiviteten i de berørte områder.


Side 28

6 - 28


Projektnavn Byforskønnelse i Faaborg





Som led i kommunens strategi om at sikre attraktive byer og bosætning og for at sikre det bevaringsværdige bymiljø i det centrale Faaborg, er der søgt om midler til områdefornyelse hos ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen har modtaget reservation til områdefornyelsen og denne følges af muligheden for at søge midler til bygningsfornyelse i det afgrænsede område i middelalderbykernen. Kommunen har søgt 4 mio. kr. og disse skal matches af 4 mio. kr. fra kommunen. Behovet for renovering af de gamle boliger i Faaborg er stort og derfor vurderes det at være vigtigt at kunne tilbyde støtte til indsatsen. Det er ofte en bekostelig affære at renovere bevaringsværdige huse som i mange tilfælde er over 100 år gamle. Gøres der ikke en ekstraordinær indsats for at redde de gamle ejendomme, vurderes det at byens unikke bymiljø hurtigt kan tabe kampen mod forfald og nedrivninger af værdifulde bygninger kan være et resultat af dette. Byens kulturmiljø vurderes at være af stor betydning for både bosætning, turisme og handlen i byens centrum. Indsatsen skal løbe over 4 år.Såfremt der allerede i 2014 kommer gang i renoveringen af huse i Faaborg, kan der blive behov for at fremrykke en mindre del af midlerne fra 2015 til 2014.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern finansiering 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Indtægter ialt 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt (Netto) 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Der blev i løbet af 2013 og foråret 2014 foretaget en gennemgang af behovet for bygningsfornyelse i Faaborgs gamle bykerne. Vurderingen skal bruges til at prioritere de kommunale og statslige midler, så de mest trængende og mest værdifulde bygninger sikres mulighed for støtte.

Side 29

6 - 29


Tilstanden af den centrale bykerne i Faaborg er gennemgået og de delområder med særlige istandsættelsesbehov er identificeret. Analysen viser et markant behov for af få understøttet bygningsrenoveringer i den centrale by. Erfaringer andre steder fra viser, at et samlet offentligt tilskud på 25% er af stor betydning for at starte en positiv udvikling. Områdefornyelsen er et vigtigt element i at fastholde Faaborgs unikke, charmerende bykerne, som er en af byens styrker i forhold til bosætning og turisme.


Projektet sker i dialog med byens borgere og med den lokale afdeling af foreningen By og Land, som har været med til at kortlægge og påpege behovet for en indsats for de bevaringsværdige bygninger. Der har således både været afholdt borgermøde om områdefornyelsesprogrammet og været åben butik i byens gågade, hvor borgerne kunne komme ind med forslag og ideer, og skole og gymnasium har også været involveret for at både børn og unges stemme også bliver hørt før områdefornyelsen går igang.


Indsats i 2015 ,16, 17 og 18 samt formentlig fortsat behov i årene fremover.Det foreventes at der inden budgetforhandlingerne foreligger endelig godkendelse fra staten på kommunens byfornyelsesprogram, der giver den statslige støtte på 4 mio. kr. til bygningsfornyelse.



Side 30

6 - 30


Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter

Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18




Midtfyns Fritidscenter har som ekstern part sendt en ansøgning om kommunal investering i et varmtvandsbassin til fagudvalgene for Kultur- og fritid, Sundhed og Økonomi. Da idrætsfaciliteterne hører under Plan og kultur fremsættes budgetforslaget med Plan og kultur som aftaleholder. Midtfyns Fritidscenter beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes motivation gennem disse sætninger fra udviklingsstrategien. Faaborg-Midtfyn Kommune vil have råd til udvikling. ”… Det ligger os stærkt på sinde at skabe en dynamisk og udviklingsorienteret kommune, så der også på langt sigt bliver råd til ydelser af høj kvalitet … Det betyder, at vi vil udvikle nye metoder og arbejdsformer, som gør det muligt for os at levere moderne, borgerrettede serviceydelser til færre penge.” (Udviklingsstrategi 2012, Side 34) ”… Det offentlige kan ikke løfte de store opgaver med sundhedsfremme alene. I fremtiden bliver en kombination af den frivillige indsats i sociale foreninger, i virksomheder, i folkeoplysende foreninger og fra private professionelle stadig mere afgørende. Der er brug for åben dialog om og nytænkning af, hvordan civilsamfundet kan løfte mere opgaver på sundhedsområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune vil gerne medvirke til nye og utraditionelle samarbejdsprojekter der øger sundheden og trivslen.” (Udviklingsstrategi 2012, Side 10).

Midtfyns Fritidscenter er i gang med konceptudvikle flere sundhedsløsninger, forebyggelses- og genoptræningsprogrammer og satser på at blive en vigtig medspiller og samarbejdspartner til kommunen om fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Fritidscentret har allerede – i samarbejdet med Forum Faaborg – udviklet og etableret rehabiliteringskoncepter for både KOL-, hjerte- og diabetes-patienter. Her spiller et varmtvandsbassin en central rolle i arbejdet med flere målgrupper, samt almindelige borgere - herunder babysvømning og seniorvandtræning.Centret påpeger ligeledes at Ringe er det sted på Fyn, hvor der er længst til et varmtvandsbassin. Plan og kultur søger derfor om at det overførte anlæg i 2015 og 2016 opretholdes.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12

Projektering 0 0 0 2.000 6.400 0 0


Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 2.000 6.400 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 2.000 6.400 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018






Side 31

6 - 31




MFC vil bygge et stort varmtvandsbassin til forholdsvis billige penge. 158 nye kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr. 27.000 pr. kvadratmeter samt inddragelse af 273 nuværende kvadratmeter til en gennemsnitspris på kr. 20.500 pr. kvadratmeter. Samlet projekt til kr. 9.862.500. MFC mener at kunne fundraise ca. kr. 1.5 mio. ved f.eks. Lokale- og anlægsfonden, Gigtforeningen og LAG-midler m.fl., hvilket betyder, at MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om ca. kr. 8.400.000.

Centrets helt store satsning har de sidste par år været fitness, forebyggelse og behandling. De har nu et fagligt niveau i personalestaben, der kombineret med faciliteterne gør, at de mener at kunne løfte tungere sundhedsfremmende opgaver. I 2012 havde MFC en omsætning på ca. 2,2 mio. kr. på fitness- og behandlingsområdet. En omsætning de mener at kunne øge til 3,0 mio. kr. med et varmtvandsbassin. Den efterfølgende drift står MFC for. Varmtvandsbassinet vil indgå i haltilskudsmodellen, da foreninger ønsker at leje varmtvandsbassinet på timebasis.


Behovet for et varmtvandsbassin bliver angivet i flg. målsætninger - at: - afkorte afstanden til et varmtvandsbassin for borgerne i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune - optimere muligheden for et bedre genoptræningsforløb i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. - kunne tilbyde babysvømning i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, - promovere Faaborg-Midtfyn Kommune som forgangskommune indenfor sundhedsfremmende initiativer på det strategiske niveau. - øge indtjeningsmulighederne for Midtfyn Fritidscenter.



2013: MFC søger Faaborg-Midtfyn Kommune om støtte til projektet. 2014: primo: Praksisarkitekterne (PA) udfærdiger tegningerne 2014: MFC fundraiser minimum kr. 1.500.000 2015: MFC og PA udbyder projektet, der vælges entrepreneur og byggeprocessen påbegyndes 2016 primo: MFC og FMK indvier varmtvandsbassinet



Side 32

6 - 32


Projektnavn Renovering af idrætshaller



Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv


Renoveringen af idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune blev igangsat i 2008 efter en tilstandsanalyse i alle idrætshaller. Det er målet at dække et større efterslæb af vedligeholdelse og renoveringer i idrætshallerne, således at hallerne lever op til nutidens brugere og øgede forventninger til facilitetens fremtoning og funktionalitet. Puljen er fra 2014 skåret ned til et minimum i forhold til de foregående års budgettering, da indsatsområderne fra 2008 er ved at være gennemført. Det er målsætningen at idrætshallerne selv skal varetage renovering og vedligeholdelse, men langt fra alle haller har økonomi til større og nogle gange akutte renoveringsopgaver. Selvom idrætshallerne afsætter flere penge til vedligeholdelse, og der i halmodellen er skabt et råderum for mindre tilskud til energioptimeringer, er der derfor fortsat nogle større renoveringsbehov fremadrettet. Der er således behov for at opretholde en puljen af en vis størrelse. Der igangsættes før sommerferien 2014 en ny tilstandsanalyse og energimærkning af idrætshallerne, som skal synliggøre større renoveringsbehov og energioptimering i de kommende år.

Puljens formål er bl.a. at støtte renoveringsopgaver på min. 100.000 kr. da beløb i denne størrelsesorden eller større kan vælte økonomien i en mindre idrætshal. Nogle af de renoveringsopgaver, der ikke er blevet løst inden for rammen af de afsatte midler er bl.a. nedslidte skydeanlæg (hvor vi pt. arbejder på sammenlægning af faciliteter med skytteforeningerne), nedslidte halgulve der spækker (mindst 4 haller), ventilation og opdatering af baderum (hængepartier i nogle haller), samt utætte flade tage på tilbygninger (hængepartier i nogle haller). Sammenligner man budgetterne for tilskud til idrætsfaciliteter i landets kommuner, så ligger Faaborg-Midtfyn Kommune i den laveste tredjedel af kommunerne og under landsgennemsnittet i kr. anvendt pr. borger. Alligevel er vi en af de kommuner med flest idrætsfaciliteter pr. borger og der opretholdes derfor en generel effektiv drift. Det giver dog ikke den store mulighed for opsparing til større renoveringsopgaver, og derfor er denne pulje særdeles vigtig for at opretholde en rimelig standard i kommunens idrætshaller, som anvendes af både skoler, friskoler, andre institutioner og ikke mindst idrætsforeningerne, m.fl.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 500 0 500 430 430 430 430

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 500 0 500 430 430 430 430

Afledt drift 2015 2016 2017 2018






Side 33

6 - 33




Siden 2008 har Faaborg-Midtfyn Kommune renoveret en række ældre idrætshaller med henblik på at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, som kunne konstateres i en rapport udarbejdet af kommunen i 2007. Efter udskydelsen af renoveringsopgaverne oprindeligt afsat i 2011 til 2012, vil de planlagte renoveringer være gjort færdigt med udgangen af 2014.Blandt de største projekter der udføres i 2014 er:- Renovering af omklædningsrum i Midtfyns Fritidscenter og Ryslingehallen- Renovering af tag i Forum Faaborg- Renovering af flade tage og omklædningsrum i Brobyværk (i sammenhæng med den større ombygning)

Der søges om 1.0 mio. kr. yderligere i 2015 end der oprindelig var afsat fra 2014 og fremefter. Det gøres fordi der er hængepartier vedr. renovering af baderum i Ryslingehallen, flade tage på flere haller, samt udskiftning af halgulve. I sidstnævnte tilfælde er der en konkret henvendelse fra Kværndrup hallen, hvor der kræves en snarlig udskiftning af gulvet, med forslag om udlægning af nyt gulv, der bl.a. kan spilles tennis på. Det vil være et eksempel på en renovering, der kan være med til at sætte nye aktiviteter i gang og skabe en ny indendørs tennisfacilitet, som ellers ikke findes på Midtfyn.


Der foreligger tilstandsanalyse fra 2007, som bliver fornyet i 2014.





Side 34

6 - 34


Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre





Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre opnår stadig stor søgning. I år var puljen på 1.7 mio. kr. og der var ansøgninger for i alt 6.85 mio. kr. fordelt på i alt 39 projekter. Disse projekter har en samlet finansiering på i alt ca. 12.0 mio. kr.Moderniseringen af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med udviklingsstrategiens indsatsområder Kultur og Fritid, Børn og Unge, samt Attraktive byer og lokalsamfund. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig økonomisk i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet.Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter.

Puljen er i vidt omfang med til at sikre de mellemstore og mindre byers fortsatte attraktivitet i en tid, hvor de er udfordret af befolkningstilbagegang og indskrænkning i offentlig og privat service. Puljen er således central i en aktiv landdistriktspolitik. Puljen bliver og kan fremover anvendes i en aktiv i tilpasning til udviklingen. Der er muligheder for yderlige at målrette indsatsen fremover, så puljen fx i endnu højere grad understøtter lokal samling om færre fælles aktivitetssteder. Også i de potentielle vækstbyer i forstadsbåndet er der behov for at kunne støtte samling om og udvikling i udvalgte faciliteter. De hidtil afsatte midler har bl.a. været med til at løfte projekt multihal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.), en omfattende modernisering af Brobyværkhallen (samlet budget 12 mio. kr.). Derudover har puljen givet 3 fodboldklubber/områder mulighed for at realisere drømmen om en kunstgræs bane (samlet budget ca. 4 mio. kr./kunstgræsbane) i Årslev, Ringe og Broby, samt en masse andre mindre og større moderniseringsprojekter rundt i hele kommunen.Der er flere andre større projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor - f.eks. har Espe hallen et ønske om modernisering og udbygning. Årslev og Nr. Lyndelse er et indsatsområde i forhold til bosætning, hvor vi kan se et voksende behov for modernisering og udbygning af de eksisterende faciliteter. Korinth, Kværndrup og Gislev hallen har alle planer om moderniseringer og fitness lokaler. Puljen måtte give afslag til en del projekter i år, hvor vi forventer at nogle søger igen næste år. Ovenstående idrætshaller har netop afsluttet eller igangsætter udviklingsplaner og vil forventeligt være meget konkrete i eventuelle udviklingsprojekter.


Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Side 35

6 - 35

Udgifter ialt 0 0 0 3.665 2.665 2.665 2.665

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 3.665 2.665 2.665 2.665

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Det er målsætningen at den kommunale medfinansiering i projekterne udgør i størrelsesordenen 33 % eller mindre, men at der dog gives plads til konkrete vurderinger. Udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende gør, at der ikke kan forventes større ekstern finansiering i en del projekter. Det har betydet at flere projekter igennem årene fået en højere kommunal medfinansiering for at projekterne overhovedet kunne realiseres.


Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2.0 kr. løftet et samlet projekt i Brobyværk på ca. 12 mio. kr.

Det er målsætningen for puljen:- at kommunen via medfinansieringen er med til at nye faciliteter udvikles lokalt til glæde for kommunens borgere.- at projekterne har en vis volumen og kan blive til gavn for en større gruppe af borgere- at det bliver muligt at tiltrække ekstern medfinansiering.- at effektivisere driften i faciliteten, samt at tilskud til anlægsaktiviteter på sigt gør det muligt at sænke det kommunale driftstilskud til eksisterende faciliteter.- at skabe større fleksibilitet i faciliteterne og at flere forskellige brugere kan benytte dem- at der skabes gode udviklingsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund.


Alle kan søge puljen inden for de kriterier, som er opstillet for puljen. Der vurderes fra sag til sag i forhold til den kontekst som ansøgeren indgår i - f.eks. byer, lokalsamfund, andre aktører/samarbejdspartnere og faciliteter, udviklingspotentialer, mm.


Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, og som kan generere ekstern medfinansiering.Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune.Ansøgningsfrist til puljen ligger som regel omkring 1. marts, men frist og søgekriterier kan justeres af Kultur- og fritidsudvalget. Information om puljen skal udsendes senest 2 mdr. før ansøgningsfrist.


Side 36

6 - 36

Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav:Resultatkrav:- at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre- at den kommunale finansiering af de realiserede projekter typisk udgør op til 33%.- at idrætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere.- at driften optimeres- at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres.Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre.Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret.


Side 37

6 - 37


Projektnavn Modernisering af Forum Faaborg





Der arbejdes ud fra en samlet udviklingsplan fra 2012 med investeringer på i alt min 30 mio. kr., hvoraf kommunen har budgetteret med et tilskud på 15 mio. kr. over perioden 2013-15. Målet er at centeret skal bidrage mere til områdets attraktivitet for bosætning. Det skal ske gennem udvikling af nye aktivitetstilbud og bedre rammer for et aktivt fritidsliv. Målet er også, at centeret udvikles til at være økonomisk mere selvbærende og derved kan mindske den kommunale støtte på sigt for de leverancer vi modtager.

Forum Faaborg har siden færdiggørelsen af deres udviklingsplan i 2012 etableret sig som udadvendt, bæredygtigt og fleksibelt fritidscenter for mange nye typer af brugere ud over det etablerede foreningsliv. De har oplevet en fremgang i brugertallet på 122 % siden 2010 og havde en stigning på hele 24 % fra januar til november 2013. En modernisering af Forum Faaborg skal tage udgangspunkt i, at et langt bredere antal idræts-, motions- og frivilligheds-former skal kunne dyrkes. Der er allerede etableret nye idrætsaktiviteter bl.a. igennem et FlexMotion koncept for styrketræning, bodybike, slagboldspil, svømning, mv. Det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport og rehabiliterende tilbud til f.eks. KOL-, hjerte- og diabetespatienter, der kommer fra afsluttede kommunale rehabiliteringsforløb.

Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for forebyggende sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapi/massage. Ligeledes arbejdes der seriøst på at skabe en god brobygning fra de kommunale rehabiliteringsforløb til et aktivt og sundt liv. Samlet set vil en sådan udvidelse af Forum Faaborg understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Et eksempel på dette er, at Forum Faaborg også orienterer sig mod udendørs aktiviteter og skaber rum for friluftsaktiviteter, der henvender sig mod naturen i Svanninge bakker, mv. Der er bl.a. indgået et samarbejde mellem Faaborg Outdoor Event og Forum Faaborg, som skal varetage aktiviteter og planlægning af "Team Adventure" til eventen. Forum Faaborg er altså i høj grad sprunget ud som aktivitetsskaber – dels i samarbejde med foreningslivet og dels på egen hånd – og er derfor ikke mere blot en ramme om aktiviteter. Forum Faaborg har gennem den seneste tid kørt en tæt dialog med Lokale- og anlægfondens rådgivere, A.P.Møller fonden og andre fonde, som har vist interesse for projektet. Der arbejdes intenst med en mere detaljeret projekteringsplan og finansieringsplan for projektet. I løbet af efteråret forventes det at en stor del af finansieringen er på plads og det store ryk forventes realiseret i 2015/2016.


Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 10.677 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


Side 38

6 - 38


I alt (Netto) 0 0 0 10.677 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Lokale- og anlægsfonden er meget involveret og har tilkendegivet stor interesse til Forum Faaborg. Den samlede byggesum er nedjusteret en smule og forventes at ligge på ca. 30 mio. kr. afhængigt af omfanget af byggeriet og den eksterne finansiering. Der er allerede igangsat en større fundraising og der er som sagt positiv dialog med flere fonde. Første fase af ombygningen er nu gennemført for ca. 3.8 mio. kr. og Forum Faaborg kan allerede se en enorm vækst i brugertallet. Disse midler er allerede frigivet fra Plan og Kultur. Oprindeligt var der i 2012 afsat 4,1 mio. kr. I budget 2013 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i 2014. I budget 2014 blev der afsat 5,389 mio. kr. i 2014 og 5,389 mio. kr. i 2015. Denne tidsplan bliver dog rykket til 2015 og 2016 og det forventes derfor at overføre de afsatte midler fra 2014 til 2016.


Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer, samt til masterplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og landsbyer.


Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Forum Faaborg skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter.Det er desuden også målsætningen, at Forum Faaborg gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget. Forum Faaborg har allerede startet udviklingen og har med stor succes tiltrukket mange nye brugere med deres nye fleksible koncept Flexmotion.


I 2012 blev Forum Faaborg færdig med udarbejdelsen af en udviklingsplan for centret. Herefter har der været arbejdet intenst i en bredt sammensat projektgruppe. Der er arbejdet konkret med projektorganisering, konceptudvikling, skitseprojekt og interessentanalyse- og involvering med en bred skare af aktører i og omkring Faaborg, samt fundraising og intense forhandlinger med Lokale- og anlægsfonden. 2012: Projektopstart. Fase 0 (ombygning til fitness) startede i 2012 og stod færdigt til indvielse og ibrugtagning i februar 2013.2013: Involvering af interessenter, opsøgende på ekstern finansiering, skaffe samarbejdspartnere ift. drift, samt projektering.2014: Rådgivning og forhandling med fonde, opsøgende på ekstern finansiering og samarbejdspartnere, samt detailprojektering.2015: Byggefase2016: Færdiggørelse og ibrugtagning – afhængigt af finansieringen kan der blive tale om en etape-opdeling af projektet, således at dele af projektet udskydes.


Side 39

6 - 39

Resultatkrav:- at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret.- at de nuværende brugere fastholdes.- at der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem Forum Faaborg og Faaborg Svømmehal.- at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten.- at det samlede driftstilskud til Forum Faaborg kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold.Der føres en løbende dialog med Forum Faaborg vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten.Forum Faaborg kan hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra 2014.


Side 40

6 - 40


Projektnavn Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4





Moderniseringen af Byskolen er en del af Masterplanen for Faaborg og indgår i Udviklingsstrategiens strategiske indsatsområder som et vigtigt bidrag til at skabe attraktive byer og udvikling af et tidssvarende kultur- og fritidsliv. Projektet skal bidrage til at synliggøre og åbne aktiviteterne på Byskolen for byens borgere og besøgende samt bidrage til at opbygge byens profil som en moderne og aktiv kulturby. Moderniseringen af Byskolen skal bl.a. sikre mere fleksible og tidssvarende rammer for aktører som Faaborg Børnekulturhus og Teaterskolen Spektaklet, der sammen med musikskolen, billedskolen, biblioteket og ungdomsskolen står bag en række kulturelle events i byen. Projektet skal understøtte Faaborgs bosætningskvaliteter ved at skabe et levende miljø i bymidten med appel til aktive borgere og gæster i alle aldre. Alt sammen i tæt samspil med aktiviteterne i det kommende Helios Kulturhus. Projektet har opnået en ekstern medfinansiering i kraft af byfornyelsesmidlerne til Faaborg, hvor der er afsat 0.5 mio. kr. til moderniseringen af Byskolen. Fase 1 af moderniseringen blev afsluttet i 2013, mens fase 2 påbegyndes i 2014 og afsluttes i 2015, hvor der også tages fat på fase 3 af projektets i alt 4 faser.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 2.405 0 744 0 2.649 2.499 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 2.405 0 744 0 2.649 2.649 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern finansiering -500 0 0 0 0 0 0

Indtægter ialt -500 0 0 0 0 0 0

I alt (Netto) 1.905 0 744 0 2.649 2.649 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Der er udarbejdet et katalog over renoverings- og moderniseringsomkostningerne på Byskolen. Kataloget er udarbejdet på baggrund af besigtigelser og kortskitser, og det skønnes, at renoveringen af bygningerne - fase 2, 3 og 4 i moderniseringsprojektet - vil beløbe sig til 9.389.000 kr. hvoraf fase 2, der er igangsat i 2014, tegner sig for en kommunal udgift på 3 mio. kr. Heraf afholdes udgifter for 1.6 mio. kr. i 2014, mens de resterende 1.4 mio. kr samt 500.000 kr. i ekstern medfinansiering til fase 2 afholdes i 2015. Derudover igangsættes fase 3 af moderniseringsprojektet i 2015 inden for den aftalte kommunale ramme i 2015 på i alt 2.649.000 kr.


Side 41

6 - 41

Inden igangsætningen af Byskolens modernisering fremstod bygningskomplekset som et utrygt område at opholde sig ved. Manglende lys, en ødelagt belægning og nedslidt indretning af gårdrummet gav et Byskolen et dårligt image. Det har renoveringen af gårdrummet rettet op på, men stedets aktiviteter er stadig ikke synlige, hvilket betyder, at området fremstår som et lukket og uinteressant kompleks. Endvidere er dele af bygningerne uhensigsmæssigt indrettet i forhold til de funktioner stedet rummer. Eksempelvis bruger dagplejerne gymnastiksalen eller det gamle bibliotek, hvorfra der ikke er udkig til de sovende børn i barnevognene i gården, og indretningen samt akustikken i gymnastiksalen gør den uegnet til teater og en række forskellige børneaktiviteter, som Teaterskolen Spektaklet og Faaborg Børnekulturhus gerne vil præsentere mere af på Byskolen. Kommunen har desuden modtaget flere klager over lydniveauet fra musikskolens og ungdomsskolens musikalske aktiviteter. Efter besigtigelse af lokalerne vurderes det at være nødvendigt at få lavet støjdæmpning på udvalgte musiklokaler i bygningen ud mod Grønnegade.


Musikskolen, ungdomsskolen, børnebilledskolen og andre brugere har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget til renovering af Byskolen. De vil løbende blive orienteret om status på renoveringsprojektet. En stor gruppe af brugerne er desuden involveret i den årlige Børne- og Ungdomskultur Festival på Byskolen, der afvikles hver sommer.

Efter renoveringen af gårdrummet, som blev indviet og taget i brug igen den 1. juni 2013, ser Byskolens mange brugergrupper frem til, at bygningerne får det planlagte løft, så hele komplekset kommer til at fremstå lagt mere indbydende, åbent og tidssvarende i sin indretning.


I 2012-2013 er 1. fase - en renovering af skolegården - blevet gennemført. Behovet for en renovering var stort og opgraderingen af gårdrummet giver en synlig og markant effekt til glæde for alle Byskolens brugere. I 2014-2015 gennemføres 2. fase - etablering af børnehus - hvor gymnastiksal renoveres, facaden åbnes op, installationer fornys, balkon renoveres og lys/lyd forbedres. Foyerområde med toiletter og garderobe etableres. 1. sal renoveres. I 2015-2016 gennemføres 3. fase - etableringen af fælleshus for Byskolens brugere (både børn, unge og voksne) og personale samt borgere i øvrigt - bl.a. ændring af funktioner og facade i stueetagen. I 2017 gennemføres 4. fase - det gamle bibliotek - fjernelse af facade og isætning af stor vinduesfacade samt maling af lokaler. Musikskolen - etablering af toiletter, lydisolering, udsmykning af trappeopgang.



Side 42

6 - 42


Projektnavn Ombygning af Centrumhus og rygcenter - KulturZonen





Projektet blev påbegyndt i 2013 og omhandler ombygningen af Centrumhuset og rygcenterbygningen på Ringe Sygehus til henholdsvis et ungdomskultur-/medborgerhus og musikskole. Faaborg-Midtfyn Kommune har købt bygningerne, der blev overtaget 1. august 2013, og etableringen af en KulturZone i centrum af Ringe, hvor biblioteket og multibanen også indgår, igangsættes i efteråret 2014. Projektet understøtter Udviklingsstrategiens ambition om at forbedre de fysiske rammer for kulturlivet i Ringe og skabe nye kulturtilbud i byen. Masterplan Ringe indeholder ligeledes forslag om at omdanne sygehusets bygninger mod Centrumpladsen til kultur- og medborgerhus, der sammen med biblioteket overfor kan skabe en markant KulturZone, som understøtter bymidten.Endvidere indeholder Kulturstrategien forslag om forbedring af musikskolens lokaler samt indretning af opholds- og aktivitetslokaler til unge, der kan styrke Ringes position som en attraktiv uddannelsesby.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 2.750 2.750 0 0 0 0 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 2.750 2.750 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 2.750 2.750 0 0 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 43

6 - 43

Anlægsudgiften på i alt 11.8 mio. kr. - hvoraf 6.3 mio. kr. er afsat på budget 2014 - skal finansiere udgifterne til ombygning og renovering. Team Kommunale Bygninger har vurderet ombygningsudgifterne til rygcenterbyningen og Centrumhuset til henholdsvis 8 mio. kr. og 3.3 mio. kr. Dertil kommer udgifter til etablering af tyverialarmer og nøglekortsløsning på 0.3 mio. kr. og til inventar på 0.2 mio. kr. De høje udgifter til ombygning skyldes, at bygningerne skal godkendes til nye funktioner, og at der er særlige krav til lokaler, der skal rumme musikundervisning. Lokalerne vil blive ombygget i perioden fra den 13. oktober 2014 til den 3. august 2015.De fremtidige driftsudgifter for de to bygninger er beregnet af Fællessekretariatet med udgangspunkt i de udgifter, som gælder for den øvrige bygningsmasse. Samlet lyder de løbende driftsudgifter på 550.000 kr., hvoraf de 200.000 kr er fundet indenfor eksisterende driftsbudgetter.


Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi, Masterplan Ringe samt Kulturstrategien peger på et behov for at forbedre rammerne for både ungdoms- og kulturlivet i Ringe. Hvis Ringe skal konkurrere med andre fynske uddannelsesbyer, er det væsentligt at understøtte et attraktivt ungemiljø, der f.eks. sikrer gymnasieelevernes tilknytning til byen og dens kulturinstitutioner. Desuden har musikskolen af hensyn til arbejdsmiljøet et akut behov for en forbedring af undervisningslokalerne i Ringe. Der er ikke givet et påbud fra Arbejdstilsynet om ændring af musikskolens nuværende lokaler på Guldhøj, men en rapport fra Cowi påpeger, at der er et presserende behov for ombygninger, hvis lokalerne skal leve op til arbejdsmiljølovens krav. Team Kommunale Bygninger har beregnet udgifterne til ombygning af musikskolens lokaler på Guldhøj. Udgifterne vil beløbe sig til 4.2 mio. kr.


Opholdslokaler til de unge i Ringe - særligt i aldersgruppen 16-25 år - har været efterspurgt gennem en årrække. Bl.a. har studerende på gymnasiet efterlyst bedre muligheder for, at unge kan samles og skabe et kulturelt miljø i byen. Musikskolen står med en presserende problemstilling vedrørende forbedring af undervisningslokalerne, idet lokalerne på Guldhøj ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøloven. Desuden er musikskolens nuværende placering på Guldhøj til gené for andre af kompleksets institutioner og brugergrupper. Under udviklingen af projektet har også Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Teaterskolen Spektaklet, Ringe billedskole, Midtfyns Husflid og Byforum Ringe bakket op om bestræbelserne på at skabe en innovativ KulturZone i centrum af Ringe, der kan understøtte netværksdannelse og tværgående kulturaktiviteter og -events


2013: Erhvervelse af bygningerne. Yderligere projektudvikling og planlægning i samarbejde med fagsekretariat Teknik. Udarbejdelse af ny lokalplan for området. Interessentinddragelse og udarbejdelse af indretningskoncept for de 2 bygninger i samarbejde med Signal arkitekter. Projektering, licitation m.m. 2014: Projektering, licitation m.m. Hovedprojekt/udførelse af ombygning og renovering af lokaler samt erhvervelse af inventar påbegyndes i efteråret 2014. 2015: Centrumhuset i nyrenoveret stand forventes taget i brug 3. marts 2015. Hovedprojekt/udførelse af ombygning og renovering samt erhvervelse af inventar afsluttes. Rygcenterbygningen i nyrenoveret stand forventes taget i brug d. 4. august 2015. Herefter evalueres projektet.


I forhold til de fremtidige driftsudgifter gøres opmærksom på, at musikskolen ikke har et særskilt driftsbudget på nuværende tidspunkt, men rykker ud af lokaler på Guldhøj. Flyttes andre kommunale aktører ind i disse lokaler, vil en besparelse andetsteds i organisationen på sigt kunne overføres til drift af musikskolen i rygcenterbygningen.


Side 44

6 - 44


Projektnavn Solskrænten, renovering

Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.50

Aftaleenhed Solskrænten

Indsatsområde Ikke angivet


Solskrænten er bygget i 1972 og der er behov for en større renovering af bygningerne. Et første skøn over udgifterne anslår, at anlægsudgifterne vil udgøre godt 66 millioner kr. ved en fuldstændig renovering og noget mindre ved en delvis.Under budgetbehandling 2014 i august 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen imidlertid kun en en renovering af det absolut mest nødvendige anslået til 5 millioner kr. Et beløb der er afsat i 2015. Dette begrundet i kun at renovere det mest nødvendige, idet området skal kapacitetstilpasses, hvilket kan betyde en reduktion af pladser på Solskrænten.

Det vil være muligt i forhold til en mindre renovering, som beskrevet i bilagene og indenfor en væsentlig reduceret beløbsramme, at imødekomme principper og behov, der kom til udtryk i arbejdet med renovering tidligere skitseret.Der vil kunne opretholdes de nuværende 39 pladser, hvor der vil kunne skrues op og ned for kapaciteten efter behov i Sundhed og Handicap.Der vil ligeledes være sammenhæng i de skærmede enheder for udadreagerende, der mestendels vil kunne rumme plejekrævende borgere. Derudover vil det samle pladserne og værestedsdelen på det psykiatriske område. Her vil der også være boliger til plejekrævende.

Der vil være indgang for personaler i hele huset der ikke indebærer borgerkontakt, før man er mødt på arbejde.Der vil blive etableret træningssal for en nuværende og en målgruppe i forandring.Der vil være toiletfaciliteter for personalerne i alle afdelinger af huset.Der vil være yderligere et sanserum til rådighed.Der vil være gæstebolig til rådighed til overnattende pårørende fra externe kommunale samarbejdspartnere.Det vil være muligt at renovere ventilationsanlægget og brandalarm anlæg.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 5.900 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 5.900 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Side 45

6 - 45



Et meget konservativt skøn som i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 skal belyses nærmere.





Der er i budget 2015 afsat 5 mio. kr. til en en lettere renovering af Solskrænten - dette beløb er meget løst anslået, men nuværende projekt på 5,9 mio. kr. kommer meget tæt på. Dog skal de i forvejen afsatte anlægsmidler øges med 900.000 kr.


Side 46

6 - 46

Faaborg Midtfyn Kommune KalkulationSide:

JABRU Dato: Kontrol:

Pos. Enhed Mængde á kr. I alt kr00

*) stk. 1 2.851.570 2.851.570Fradrag for cafe, er udført stk. 1 -246.000 -246.000Nyt toilet mellem lyseblåt og grønt område stk. 1 100.000 100.000

00

stk. 1 325.000 325.000Ventialtionsanlæg stk. 1 500.000 500.000

stk. 1 100.000 100.000stk. 1 300.000 450.000

0stk. 1 100.000 100.000

000000

4.180.5701 418.057 418.057

I alt 4.598.6271 459.863 459.863

5.058.4901 758.773 758.773

5.817.263

*)Der er anvendet Charlotte Folkes økonomioverslags priser af den 6.11.2013.Der er ikke afsat økonomi til inventar.

Solskrænten - Plan Y revideret.

Etapeopdelt byggeri (10% af håndværkerudgift)

Genhusning i alt 5 boliger

Asbest, PCB og bly renovering

Bygherre: FMK

Beregnet af: 28.04.2015

Betegnelse:

Projekt:

Subtotal

Omkostninger 15 %

Uforudsete udgifter 10 %

Total

Ombygning jvf. Charlotte Folke's overslag

Renovering af ABA anlæg

Renovering af 4 stk glasdøre og dør til festsal

6 - 47

BOTILBUDET

SOLSKRÆNTEN

2013-07-11

1:300

SKITSEFORSLAG OM- OG TILBYGNINGPLAN Y

ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

Lykkevalg 17Korinth5600 Faaborg

STUE ETAGE

Gang bliver en del af opholdsrum

Etablering af døri fremtidigt personalerum

Etablering af døri fremtidigt sanserum

Fremtidig bolig

Dør

fl yt

tet

Der

eta

bler

es

indg

ang

uder

fra

Frem

tidig

t per

sona

leru

m m

ed

gard

erob

e og

bad

/toile

t.D

er e

tabl

eres

in

dgan

g ud

erfra

Rum sammenlægges i cafe

Kon

tor

Frem

tidig

t sa

nser

um

3 bo

liger

sa

mm

enlæ

gges

til 23

bolig

er

sam

men

lægg

es ti

l 2

Frem

tidig

gæ

steb

olig

Frem

tidig

san

seru

m

Gruppe med 7 boliger, hjerneskadede - stue etage



Gruppe med 6 boliger, sindslidende - stue etage

Gruppe med 12 boliger, sindslidende - parterre etage

Skel mellem grupper

UP

UP

UP

1 23 4 5 67654321

1

2

3

4 5 6 7 1 2 3 45 6 7

6 - 48

BOTILBUDET

SOLSKRÆNTEN

2013-07-11

1:300

SKITSEFORSLAG OM- OG TILBYGNINGPLAN Y

ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

Lykkevalg 17Korinth5600 Faaborg

PARTERRE ETAGE

Frem

tidig

træ

ning

ssal

Fremtidig omklædning, ny spansk væg med dør

Ny

dør




Gruppe med 6 boliger, sindslidende - stue etage

Gruppe med 12 boliger, sindslidende - parterre etage

Skel mellem grupper

UP

UP

UP

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12

6 - 49


Projektnavn Elektroniske nøgebokse

Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32

Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg



Udskiftning af eksisterende nøglebokssystem til en elektronisk løsning.Et traditionelt adgangssystem er utidssvarende.Den elektroniske nøgle kan installeres i PDA'erne, som personalet i forvejen har med sig som arbejdsredskab. Herved minimeres risikoen for: - tab af nøgler- indbrud i nøglebokse med de gener det medfører for både borgere og personale.

Der er i øjeblikket ca 1.050 nøglebokse installeret i FMK

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 1.815 0 0 0 0 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 1.815 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 1.815 0 0 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









På baggrund af oplyst pris fra en leverandør af elektronisk nøglesystem, er det økonomiske overslag følgende:1.100 stk. á 3.000 kr. pr. cylinder inklusiv montering og kørsel i alt 3,3 mio. kr. dertil lagt 10 % til uforudsete udgifter i alt 3,63 mio. kr.Fællesindkøb Fyn eller Faaborg-Midtfyn Kommune gennemfører analyse og udbud af nøglebokse. Det endelige bud kendes inden frigivelse af beløbet.


Side 47

6 - 50

En elektronisk løsning giver større sikkerhed for borgerne, idet der ikke er synlige tegn på mur eller dørkarm om, at her bor en svag borger. Medarbejderne vil få et forbedret arbejdsmiljø, da de har redskabet lige ved hånden uden risiko for at miste nøgler. Dermed minimeres risikoen for at nøgler kommer i forkerte hænder.



Vi planlægger at udrulle udskiftningen i etaper over 2 år, derfor fordelingen på 2014 og 2015



Side 48

6 - 51


Projektnavn Ekstra pulje til nye cykelstier

Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.22

Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik



Der er afsat ialt 24,8 mio. kr. i en samlet pulje over 4 år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafiksikkerhed, samt 0,5 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiereing af en ny cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund i Faaborg. Der afsættes herudover 6 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017, hvor det forudsættes at beløbet matches af statslig medfinansiering.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 6.000 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 0 6.000 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 0 6.000 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018













Side 49

6 - 52


Side 50

6 - 53


Projektnavn Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget





Der er ca. 3.300 armaturer i kommunens gadelysanlæg, som ikke er med i ESCO-projektet, fordi en udskiftning af lyskilderne i disse armaturer ikke vil medføre en energibesparelse.

Mange af armaturerne er imidlertid af ældre dato, hvor en løbende udskiftning af de nedslidte armaturer er nødvendigt.

Der søges om en årlig bevilling fra 2017 på 1,5 mio. kr. til at gennemføre denne udskiftning.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 0 1.500 1.500

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 0 1.500 1.500

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 0 1.500 1.500

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Hvis der udføres en løbende udskiftning blandt de 3.300 gamle armaturer, og der fra 2017 bruges 1,5 mio. kr. pr. år til dette, vil udskiftningen være fuldført i 2026.



Side 51

6 - 54




Side 52

6 - 55


Projektnavn Udskiftning af gittermaster til gadelys





Gittermasterne skal udskiftes på et tidspunkt.Det mest fordelagtige tidspunkt er en udskiftning samtidig med renovering af gadelysanlægget og i samarbejde med elforsyningerne de steder, hvor der stadig er luftledninger.En koordinering af arbejderne medfører en besparelse på min. 6.000 kr. pr. mast, i alt ca. 1,4 mio. kr.

Med udgangspunkt i enhedspriserne fra licitationen i 2012, vil en udskiftning af gittermasterne således koste ca. 3,5 mio. kr.Der er søgt om en bevilling på 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. 2015.Der er bevilget 1 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015. I alt 1,6 mio. kr. mindre end det ansøgte.

Den mindre bevilling medfører en ekstraudgift på ca. 0,8 mill. kr. Dette medfører, at der senere skal bevilges 2,4 mill. til udskiftning af de resterende gittermaster.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 300 300 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 300 300 0 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Heraf overført fra 2014 -300


Enhedspriser og mængder fra licitationen i 2012.


Side 53

6 - 56




Oprindeligt anlægsønske var på 900.000 kr. i 2015.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 er der fremrykket 300.000 kr. fra 2015 til 2014. Skemaet er korrigeret herfor, og svarer derfor ikke overens med det skema som indgik i udvalgsbehandling i juni måned.


Side 54

6 - 57


Projektnavn Banegårdsplads og buslommer



Indsatsområde Attraktive byer og landsbyer


Ombygning af Helios til kulturhus og flytning af busterminalen aktualiserer et behov for at Banegårdspladsen omlægges til parkering for Helios samt evt. buslommer, og for skabelse af et offentligt rum, som markerer vejrummet og Jomfrulågen mere tydeligt. Rummet fremtræder i dag nedslidt og kan med projektet også gives en langt mere attraktiv karakter, som bl.a. er intentionen i Masterplanen for Faaborg. Dette vil medvirke til at understøtte kommunens strategi omkring attraktive byer, idet Faaborgs rolle som bosætningsby er væsentlig. Hele omdannelsen af knudepunktet med bl.a. et havnebad og nyt kulturhus vil styrke denne indsats. Uanset planerne for hjørnegrunden ved Jomfrulågen bør omdannelsen af Banegårdspladsen prioriteres.Trafiksikkerheden i forbindelse med de nye tiltag i Knudepunktet taler også for projektet. Projektet omfatter: omlæggelse af Banegårdspladsen (belægning, beplantning og belysning), etablering af parkeringspladser, samt evt. anlæggelse af 2 nye buslommer ved Banegårdspladsen.

Nye buslommer er en følge af planer om at flytte busstationen til anden placering for at frigøre arealer syd for stationen til nye formål. Se særskilt skema.Projektet skønnes at kunne realiseres for 5.25 mio. kr. omfattende både belægninger, belysning, beplantning m.m. Det er fra staten meldt ud, at der er reserveret 6.4 mio. kr. til områdefornyelse til Faabog. Det anslås at ca. 1.85 mio. kr. af disse midler kan anvendes til projektet, som derved reducerer budgetønsket til 3.4 mio. kr.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 0 5.250 0 0

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 0 5.250 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0

Ekstern finansiering 0 0 0 0 -1.850 0 0

Indtægter ialt 0 0 0 0 -1.850 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 0 3.400 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 55

6 - 58

Skemaet angiver kommunens finansieringsbidrag. 1,85 mio kr. fra statslige områdefornyelsesmidler til Faaborg indgår der ud over i projektets finansiering.


Projektet kan med fordel realiseres i sammenhæng med ombygning af Helios, som forventes afsluttet i 2015



Projektet realiseres optimalt i 2015 samtidig med ombygning af Helios.



Side 56

6 - 59


Projektnavn Vedligehold af vejbroer og -bygværker



Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift


Der er i 2011 kommet nye højere tilladte belastninger på veje og broer, som medfører en øget indsats for at sikre trafikkens fremkommelighed på kommunens veje og broer.

Det har været nødvendigt at sætte vægtbegrænsninger på ca. 35 bygværker.Langsigtet arbejdes der på, at dette antal minimeres, da der kan være lokaliteter, som er svære at komme til for tunge køretøjer.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12

Projektering 100 50 50 39 239 239 239

Hovedprojekt/Udførelse 0 350 350 143 1.343 1.343 1.343

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 100 400 400 182 1.582 1.582 1.582

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 100 400 400 182 1.582 1.582 1.582

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Heraf overført fra 2014 -500


Der er udført en registrering af kommunens ca. 350 broer og bygværker.Bygværkernes tilstand og vedligeholdelsesbehov er undersøgt.Ud fra denne registrering er der beregnet et vedligeholdelsesbehov, og der er lavet en prioriteret liste for vedligeholdelsen af bygværkerne.



Side 57

6 - 60



Oprindeligt anlægsønske var på 1,582 mio. kr. årligt i 2015-2018.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 er der fremrykket 500.000 kr. fra 2015 til 2014. Skemaet er korrigeret herfor, og svarer derfor ikke overens med det skema som indgik i udvalgsbehandling i juni måned.


Side 58

6 - 61


Projektnavn Pulje til oprensning efter olieforurening





Der kan komme en kommunal udgift til oprensning af olieforureninger hos private, hvis forsikringsdækningen (3,2 mio.) ikke er tilstrækkelig. Der afsættes en pulje på 545.000 kr. årligt til formålet.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 545 545 545 545

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 545 545 545 545

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Udgiften kendes ikke, men vil afhænge af de faktiske sager som opstår.


Forsikringsordningen for villaolietanke er fastlagt i Jordforureningslovens § 48, som også fastsætter at forureninger fra villaolietanke skal undersøges og oprenses på baggrund af påbud fra kommunen.Der er fastsat en begrænsning i forsikringssummen på 3,2 mio. kr. eksl. moms. Overstiger udgifterne til undersøgelser og oprensning dette beløb, skal kommunen betale resten.



Side 59

6 - 62



Side 60

6 - 63


Projektnavn Energibesparende foranstaltninger



Indsatsområde Energioptimering


Invisteringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger, med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget.Der er i 2009 igangsat et projekt omkring energimærkning af alle kommunale bygninger - projektet er afsluttet i 2011. Energimærkningen indeholder blandt andet invisteringsforslag, beregning af mulige energibesparelser m.mResultaterne viser, at der er stor forskel på såvel størrelsen af de enkelte invisteringer som på de afledte driftbesparelser (tilbagebetalingstid). Nogle af de ( i f.m energimærkningen) anviste/foreslåede investeringer, vil være meget rentable - med en tilbagebetalingstid på helt ned til 2 år. Der afsættes midler til energibesparende tiltag - med henblik på at opnå besparelser på driftbudgetterne.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 2.500 0 2.500 5.000 5.000 5.000

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 2.500 0 2.500 5.000 5.000 5.000

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 2.500 0 2.500 5.000 5.000 5.000

Afledt drift 2015 2016 2017 2018



Løbende driftsindt./- besp. -875 -1.575 -2.275 -2.975

Afledt drift i alt -875 -1.575 -2.275 -2.975





Side 61

6 - 64

Forudsætningen for at der kan opnås driftbesparelser på energibudget, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger.Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først.Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 5 mio. kr. er anslået til 700.000 kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,1 år.

Der er budgetteret med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen.

Afledt driftsbesparelse er indregnet i budgettet.





Der er ansat én medarbejder som energikonsulent


Side 62

6 - 65


Projektnavn Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå





Ny vej fra Svendborgvej til Møllehøjvej i Årslev og Sdr. Nærå.Vejen er en del af Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå og skal fungere som forbindelse til de nye planlagte boligområder syd for byen samt som en ringvej syd om byen.Del af denne vej strækker sig fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej og er ca. 1000 meter lang. Den anlægges i samme profil som den nyanlagte Møllehøjvej.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 439 6.785 6.785 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 439 6.785 6.785 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste 13.200 kr./lb.m.vej. Hele vejen fra Svendborgvej til Møllehøjvej er ca. 3100 meter. I følge Helhedsplanen skal byudviklingen foregå fra Møllehøjvej og bevæge sig mod vest. Strækningen fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej anlægges i forbindelse med denne byudvikling og er ca. 1000 meter lang. Den øvrige del af vejen forventes udført senere og uden for denne budgetperiode.

Der skal eksproprieres fra private lodsejere til vejen.


Side 63

6 - 66

I Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev og Sdr. Nærå indgår en ny vejforbindelse fra Svendborgvej til Møllehøjvej. Herunder en forlængelse af Bøgehøjvej til den nye vej.Den skal betjene de nye boligområder syd for Årslev og Sdr. Nærå, så der bliver en hurtig forbindelse til motorvejen og andre større veje.Byggemodningen vil foregå i etaper og der skal besluttes hvornår denne nye vej skal anlægges i forhold til de kommende byggemodninger.Strækningen vest for Bøgehøjvejs forlængelse, herunder krydsning af togbanen, forventes udført senere.



Forventes projekteret i 2015.


Der er overført 439.000 kr. fra 2014 til 2015 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014. Skemaet er korrigeret herfor, og svarer derfor ikke overens med det skema som indgik i udvalgsbehandling i juni måned.


Side 64

6 - 67


Projektnavn Centrumpladsen Ringe





På Centrumpladsen i Ringe anbefales foretaget nogle ændringer så pladsen bliver mere brugervenlig og mindre driftstung.Aluminiumskanter og stålsteelere foreslås fjernet og erstattet med brede granitkantsten (burdursten), som eksisterende kanter langs den gennemgående vej mod Ringe Sygehus.Desuden foreslåes skiltningen ændret i overensstemmelse med brugen og bumpene gjort lidt fladere så de bliver mindre stødende.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0


Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 510 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Overslag:Fjernelse af alle aluminiumskanter og stålsteelere og herefter sætning af bred granitkant i beton langs den gennemgående vejs østside svarende til vestsiden. Kanten sættes lavt og trækkes ned i niveau med kørebanen ved indkørsler til P-områderne. Samme kant sættes rund om alle plantebede. Samlet længde af ny kant: 200 meter.

Kantsætning med tilpasninger: 310.000 kr.Øvrige ændringer bl.a. skilte og justering af bump: 200.000 kr.


Side 65

6 - 68

Baggrund for de foreslåede ændringer:- Driftsudgifterne har årligt været på omkring 30.000 kr. hvor reparation af aluminiumskanter og stålsteelere er det væsentlige. Stålsteelere er tyskproducerede og koster ca. 5.000 kr. pr. stk. og aluminiumskanterne er specielfremstillet ved Åsum Smedien.Det har desuden vist sig farligt for især cyklister når et aluminiumshjørne er revet op. Desuden har flere biler fået dækkene ødelagte på disse kanter med erstatningssager til følge.- Pladsens skiltning ændres i overensstemmelse med brugen og gøres mere forståelig, hvilket også er et ønske fra Politiet.- Hæve-/sænkestelere som ikke har været i brug foreslåes fjernet.- Bumpene gøres lidt fladere og dermed lidt mindre stødende.





Side 66

6 - 69


Projektnavn Anlæg af nye cykelstier og opfølg. på trafiksikkerhedsplan





Der afsættes en årlig pulje til udførelse af anlæg af nye cykelstier og til investeringer i en øget trafiksikkerhed for Faaborg Midtfyn Kommune.De tidligere puljer til anlæg af nye cykelstier og til trafiksikkerhed er samlet i én pulje, da det medfører en større fleksibilitet indenfor begge områder.

Anlæg af nye cykelstier foretages i henhold til Stikataloget, for at fremme cykeltrafik og tryghed for cyklister.

Opfølgning på projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplanen. Prioriteringslisten vil blive revideret og suppleret med nye tiltag, der forbedrer trafiksikkerheden på kommunens veje, stier og pladser under hensyntagen til de opdaterede ulykkestal og borgerhenvendelser.

Teknik- og miljøudvalget godkender prioriteringerne.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 2.000 3.000 1.191 6.191 6.191 6.191

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 2.000 3.000 1.191 6.191 6.191 6.191

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 2.000 3.000 1.191 6.191 6.191 6.191

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Stierne er prioriteret i Stikataloget. I den gældende Trafiksikkerhedsplan fra 2012/2013 er der til prioriteringslisten udarbejdet overslag over de udpegede projekter.


Side 67

6 - 70





Side 68

6 - 71


Projektnavn Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger





Årlig puIje på 2.049.000 kr. til tagrenoveringer.Kommunale bygninger prioiterer tagrenoveringerne. I forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne, vil prioriteringen blive forelagt politisk.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 1.000 1.049 0 2.049 2.049 2.049

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 1.000 1.049 0 2.049 2.049 2.049

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 1.000 1.049 0 2.049 2.049 2.049

Afledt drift 2015 2016 2017 2018













Side 69

6 - 72


Side 70

6 - 73


Projektnavn Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur





Kommunens nuværende udviklingsstrategi har bl.a fokus på, at landskaberne og værdifulde naturværdier samt god tilgængelighed til oplevelser i disse for friluftsliv og turisme udgør et vigtigt ressourcegrundlag for kommunens fremtidige attraktivitet og dermed for fremtidig bosætning og vækst. Forarbejder til den ny udviklingsstrategi peger på at disse forhold også fremover bør udgøre en vigtigt indsatsområde

Kommunalbestyrelsen vedtog desuden i 2013 en Naturstrategi, der blandt andet skal bidrage til at sikre indhold i strategierne for bosætning og udvikling af sydfyn til Danmarks bedste friluftsområdet. En strategi der bland andet bygger på lokalt engagement samt i et væsentligt behov for medfinansiering fra eksterne kilder til at realisere centrale projekter. Endelig foreligger der en friluftsstrategi, som også peger på en række indsatser, der kan styrke natur og kulturværdierne og tilgængelighed til disse i landskabet. I opgaverne med at realisere disse strategier gennem konkrete frilufts- og naturtiltagog er der ofte behov for at kunne handle hurtigt når nye muligheder viser sig. Et eksempel kan være ved erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud eller andre muligheder for at indgå aftaler med lodsejere som gavner særlige natur, kultur og friluftsværdier. Oftest er der ikke mulighed for realisering uden en kommunal parathed til lægge en del af finansieringen.

Det grønne anlægsbudget dækker et behov for en økonomisk platform til med kort at varsel at kunne gå ind i projekter med et væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har de senere år vist, at en økomomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering fra fondsmidler med positivt afkast til følge.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 510 510 510 510

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 510 510 510 510

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Side 71

6 - 74



Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Evt. uforbrugte midler enkelte år bør kunne opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum til at bidrage til større markante projekter styrkes.


Der opstår jævnligt behov for at kunne slå til på sådanne projekter.

I 2013 blev budgettet fx. frigivet til kommunal medfinansiering af større natur og friluftsprojekter, der er startet op efter henvendelse fra henholdsvis lodsejere og friluftsforeninger. Ved Arreskov Sø har midlerne bidraget til at skabe sammenhæng mellem naturområder, så der er skabt et samlet græsningsområde på 65 ha og dermed bidraget til at sikre og udbygge væsentlige naturværdier. Der er søgt fonde om medfinansiering på 500.000 kr. Det andet projekt vedrører udvidelse af et vigtigt naturområde og skabelse af en sammenhængende sti langs dele af Vindinge Å i forbindelse med Tarup-Davinde området. Stien vil forbedre oplevelsesmulighederne og give bedre adgangen til Tarup-Davinde området som sådan. En fond har her bevilliget 100.000 kr som medfinansiering. Bevillingen vil desuden bidrage til at sikre et støttepunkt for særligt kitesurfere ved overgangen til Svelmø.

For 2014 indgår hele bevillingen til medfinansiering af skovrejsningen ved Ringe Vest.

På baggrund af henvendelser fra lodejere arbejdes der for 2015 på en par større projekter efter samme skabelon som projektet ved Skånemosen. Det vil sige projekter, hvor der dels sker en engangsinvestering for at sikre naturforholdene fremad og dels sker en udbygning af sti og adgangsforhold samt formidling til glæde for de omkringliggende byer/landsbyer/sommerhusområder. Projekter der både understøtter kommunens frilufststrategi, bostætnings- og naturstrategi. Det er projekter, hvor der er gode erfaringer med at hente ekstern medfiansiering fra fonde.


De gode erfaringer og resultater fra samarbejdsprojekterne ved Skånemosen, Kildemosen mv. har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere i andre større vigtige lokalområder, med ønske om tilsvarende projekter. Aktuelt er der arbejdet på et større projekt ved Faldsled for et større, værdifuldt strandengsområde i et samarbejde med lodsejer og grundejerforeningen i det tilstødende sommerhusområde.

Der har også været henvendelser fra lodsejere i et større moseområde, hvor et samlet naturprojekt med afgræsning desuden vil bidrage til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.




Side 72

6 - 75


Projektnavn Skovrejsning, Ringe Vest





Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen Fyn har en skovrejsningsaftale for statslig skovrejsning ved Ringe Vest. Efter aftalen medfinancierer kommunen køb af jord med 50% mens Naturtyrlsen betaler det resterende beløb samt står for den efterfølgende tilplantning og drift.

Kommunalbestyrelsen gav den 6. marts 2012 en anlægsebevilling på 2,55 mio. kr. til medfinansiering af konkrete opkøb af en række nøglearealer. Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen fra 2013 og fremover at afsætte 521 tkr. per år til finansiering af skovrejsningsprojekerne ved afsætte af en pulje svarende til halvdelen af puljen til olieforureningssager, ialt 521.000 kr.Midlerne for 2013 og 2014 er brugt til det konkrete projekt.

I 2013 fik Naturstyrelen mulighed for at erhverve endnu en helt central, større ejendom ved Ringe Vest. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 11. juni 2013 at bidrage til medfinancieringen ved en tillægsbevilling, der blev finansieret ved blandt andet at fastholde kontoen til skovrejsning i perioden 2015-19 men uden, at der afsættes midler i perioden. (Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 punkt 134)

Kommunen har med bevillingerne i 2012 og 2013 medfiansieret en udvidelse af Ringe Skov fra 38 ha til samlet ca. 120 ha bynær skov. Der er lavet en samlet plan for udvidelsen, der bla. indeholder en række rekreative facilitter i form af stier, hundeskov og giver mulighed for etablering af sheltere, madpakkehuse mv.

Projektet vil bidrage til realisering af kommunens friluftsstrategi samt flere indsatsområder i Udviklingsstrategien, særligt Kultur, fritid og friluftsliv samt Attraktive byer og landsbyer.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0


Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 0 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018






Side 73

6 - 76




Naturstyrelsen har gennemført køb af de omhandlede arealer og er igang med anlæg af skoven og diverse friluftsfaciliteter. Der er som grundlag for planlægningen af skoven gennemført en større borgerinddragelsesproces i samarbejde med kommunen. Projektet realiseres i 2014 og 2015. Årlig pulje frem til 2019 er således anvendt.


Realiseringen af skovrejsningsprojekter er afgørende afhængig af udbuddet af landbrugsarealer. Bl.a. i forbindelse med realiseringen af vådområdet Sallinge Å under Grøn Vækst og den gennemførte jordfordeling, er det blevet muligt for Naturstyrelsen at erhverve arealer. Dertil kommer at det har været muligt at købe selvstændige landbrugsejendomme i fri handel. Sammen med en øget statslig finansiering har det givet betydeligt rum for ny skovrejsning


Der er i 2013 gennemført en større borgerinddragelse, hvor de forskellige friluftsforeninger, skoler mv. i Ringe mv har været inddraget. Dette er gennemført i samarbejde med kommunen. Naturstyrelsen har desuden haft projektplan i offentlig høring og selve anlæggelsen af skovveje og rekreative stier vil ske i efteråret 2014, mens tilplantningen vil ske i 2015.




Side 74

6 - 77


Projektnavn Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner


Aftaleenhed Stab IT



Edb-kablingen viderudbygges hele tiden og der er konstant et behov for forbedringer, vedligeholdelse, ændringer som følge af nye organisationsformer, flytning af opgaver mm. Der vil altid skulle arbejdes med edb-kabling, strøm og trådløse access punkter, som følge af ovenstående.Udbygningen af kabling og strøm i forbindelse med etableringen af den trådløse teknologi, forventes at være en betydelig opgave i de kommende år, ikke mindst i bestræbelserne på at understøtte mobiliteten for medarbejdere og potitikere.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 561 561 561 561

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 561 561 561 561

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Kablingen udbygges og vedligeholdes konstant og der vil til stadighed skulle opgraderes til ny eller mere tidsvarende kabling, ligesom elektronikken, der binder kablingen sammen, skal opdateres eller udskiftes.

Som følge af behovene for øget mobilitet og fleksibilitet udbygges også den trådløse infrastruktur, ligesom der er øget behov for vedligeholdelse på den lidt ældre infrastruktur.

Ansøgningen dækker kun den bygningsmasse, vi råder over i dag og med den organisering, som er kendt på nuværende tidspunkt og dækker ikke større organisationsændringer eller nybygninger, så som skoleombygninger mm.

Side 75

6 - 78






Side 76

6 - 79


Projektnavn Kanalstrategi


Aftaleenhed Stab IT



At sikre vedtaget kanalstrategi videreføres og implementeres færdig, som planlagt

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 255 92 92 92

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 255 92 92 92

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 77

6 - 80

Som følge af den vedtagne kanalstrategi er der behov for at investere i henhold til nedenstående mål.

Det er Fællessekretariatet, Borgerservice og It-staben der i fællesskab anmoder om bevillingen for at imødekomme strategiens indsatser.

Det er ikke muligt entydigt at fastlægge strategiens økonomi til de enkelte år, så fordelingen er bedste bud på nuværende tidspunkt.

Mål:

Klargøre hjemmesiden så borgere og erhvervsliv kommunikerer med Faaborg-Midtfyn Kommune via Digital Post og selvbetjeningsformularer. Almindelige @faaborgmidtfyn.dk mailadresser er ikke læn-gere tilgængelige på hjemmesiden.

Omlægning i Borgerservice i forhold til understøttelse af øget anvendelse af de digitale kanaler, som fx medbetjening og hjælp.

Oplysning og uddannelse i digital selvbetjening til borgere, som gerne vil, men ikke kan.

Tilrettelæggelse af adgangen til Faaborg-Midtfyn Kommunes kontakt og dialog med borgere og virksomheder, så der skabes en klar og tydelig indgang til personlig, telefonisk og digital betjening.

NemLogin på kommunens hjemmeside. Så er borgeren logget på med NemID og kan gå på alle selvbetjeningsløsninger, tjekke post fra kommune eller gå på ”Min side” fra faaborgmidtfyn.dk

Fokus på selvbetjening – grafik og links på alle sider, én og samme side under Borger/Virk-somhed og Selvbetjening

Redesign af dele af hjemmesiden, forsideredesign, SEO (interne og eksterne søgninger), til-gængelighed, mobil version af relevante sider.

Web -retningslinier og -governance – mål for arbejdet med de digitale medier skal fastlægges af koncernledelsen.






Side 78

6 - 81


Projektnavn Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt.


Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet

Indsatsområde Afbureaukratisering og effektivisering


Fællessekretariatet har arbejdet systematisk med at sælge ledige bygninger og arealer. For så vidt angår enfamiliehuse besluttede Kommunalbestyrelsen 8. september 2009, at enfamiliehusene sælges ved ledighed. Med hensyn til bygninger ejer kommunen er del ejendomme med tre eller flere lejemål, der overvejes solgt. Herudover sælges løbende ejendomme, der bliver ledige som følge af strukturomlægninger og andet.

Færre forpagtninger: Fællessekretariatet arbejder på at sælge forpagtede arealer, der ikke umiddelbart kan forpagtes ud eller som ikke indgår i kommunens planlægning.

For så vidt angår grønne arealer er der kontakt til Plan og Kultur med henblik på salg af arealer, der ikke længere finder anvendelse efter formålet, fx. nedlagte boldbaner, legepladser med videre.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Bemærkninger til budget 2015:Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generel, er indtægten nedjusteret fra 2.080.000 kr. til 1 mio kr.


Side 79

6 - 82





Side 80

6 - 83


Projektnavn Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme



Indsatsområde Strukturtilpasning


Kommunalbestyrelsen godkendte 8. maj under behandling af pkt. 150, at der til budget 2013 fremsættes anlægsønske om en pulje på 1,5 mio. kr. til nedrivning af tidligere skolebygninger.

I forlængelse heraf, foreslås det, at puljen kommer til at omfatte kommunale bygninger generelt, og at puljen afsættes årligt.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 1.020 510 510 510

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 1.020 510 510 510

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Der er ikke foretaget beregninger/overslag.

Der blev ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 søgt om overførsel af 510.000 kr. til 2015. Der er dog ikke taget konkret stilling til, om beløbet skal anvendes i 2015.


Der er ikke udarbejdet behovsanalyse, men erfaringen har vist, at der er behov for at have en pulje til nedrivning af de bygninger der bliver overtallige ved de strukturændringer der er gennemført, og gennemføres som følge af OEI-strategien.

Inden nedrivning besluttes, gennemføres der forinden salgsrunde.

Side 81

6 - 84





Side 82

6 - 85


Projektnavn Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme



Indsatsområde Strukturtilpasning


Kommunen ejer en stor og blandet bygningsmasse, som anvendes til kommunal drift i forskellige sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdering af kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der skal afhændes.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige markedssituation.

Bemærkning indsat 9.8.2012.En eventuel driftsbesparelse i forbindelse med et konkret salg vil blive behandlet i den enkelte sag.Der budgetteres således kun med salgsindtægter.

Bemærkninger til budget 2015:Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generelt, er indtægten nedjusteret fra 5.201.000 kr. til 1,5 mio kr.


Side 83

6 - 86




Det foreslås, at anlægget inklusiv afledt drift regnskabsmæssigt afsluttes hvert år.

Da indtægterne er meget konjunkturafhængige og umiddelbart vanskelige at budgettere, vil en overførsel til efterfølgende år ikke være hensigtsmæssig. Eventuelle over- eller underskud opgøres således hvert år og reguleres via kassen.


Side 84

6 - 87


Projektnavn Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK


Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg



Projektet omkring velfærdsteknologi vil fungere på 3 niveauer:

1) det implementerede niveau, hvor pilotprojekter i kommunen allerede er gennemført og som er klar til implementering2) opstart af projekter, der kan gennemføres relativt hurtigt med det formål at finde bedre løsninger til at varetage en opgave ved anvendelse af velfærdsteknologi3) højteknologiske udviklingsprojekter hvor kommunen indgår som en testpartner på højteknologiske velfærdsløsninger, som endnu er på udviklingsstadiet

Indenfor de respektive fagområder vil der være indsatsområder, som fordeler sig på hvert af de 3 niveauer. De vil være relateret til udvikling og afprøvning af nye teknologiske og digitale løsninger til gavn for borgere og/eller medarbejdere.Det er vanskeligt direkte at sætte tal på den effektivisering, som indførelsen af ny teknologi vil medføre, men idet effektivisering er et af hovedformålene med projektet, vil der bl. a. være fokus på dette når fagområderne udvælger, hvilke teknologier der skal arbejdes med. Generelt vil projekter på niveau 1 blive tillagt størst vægt, mens projekter på niveau 3 vil blive tillagt mindst vægt.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 400 400 466 1.266 1.266 1.266

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 400 400 466 1.266 1.266 1.266

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 85

6 - 88


Der udarbejdes en årlig statusrapport for velfærdsteknologi for hvert fagområde samt hvilke tiltag, der er planlagt over de kommende 6 måneder.Kommunikationsplanen får en central rolle i begyndelsen af projektet for at fordre nysgerrighed og skabe klarhed omkring projektet. Der skal følges op på virkningen af kommunikationsplanen på de berørte fagområder omkring opfattelsen af velfærdsteknologi i de respektive fagområder.


Velfærdsteknologi ses i dag anvendt i forskellige sammenhænge som eksempelvis i intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger. Det kan også være sensorer, der indgår i velfærdsrobotter som eksembelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende. Endnu er velfærdsteknologi i høj grad baseret på forsøgsbasis og er i udviklingsstadiet. Men der er ingen tvivl om, at velfærdsteknologien er kommet for at blive og vil være med til at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft.

Derfor afsætter Faaborg-Midtfyn Kommunen i de kommende år ressourcer i forbindelse med strategi for omstilling og effektivisering til at understøtte initiativer omkring implementering af velfærdsteknolig, hvor det menes at kunne gavne bruger og/eller medarbejder.



Anlægsbeløbet skal ses i sammenhæng med pulje til afledt drift på -2,1 mio. kr. Puljen er allerede indarbejdet i budget 2015-2018 under Fagsekretariatet Pleje og Omsorg.


Side 86

6 - 89


Projektnavn Ikke disponeret anlægspulje


Aftaleenhed Direktionen



Pulje til ikke disponeret anlægsramme.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 818 1.338 42.553 42.553

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 818 1.338 42.553 42.553

Afledt drift 2015 2016 2017 2018













Side 87

6 - 90


Side 88

6 - 91


Projektnavn Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg)



Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser


Det foreslås, at der i samarbejde med i hvert fald Sønderborg Kommune og gerne Region Syddanmark, samt centrale aktører i erhvervslivet og flere kommuner etableres en Als-Fyn komité, som skal arbejde for fremme af en broforbindelse.En analyse foretager af Cowi på bestilling fra Region Syddanmark, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommuner viser, at der er samfundsøkonomisk rentabilitet i en bro mellem Fyn og Als til erstatning for den nuværende færgedrift. Dette ved etablering af en "2+1" sporet bro samt en motortrafikvej på strækningen Bøjden-Odense. Projektet vil ud over at udgøre et godt bud på aflastning af trafikken over Vesfyn, på Lillebæltsbroen og i Trekantområdet desuden have stor lokaløkonomisk betydning og er et relevant egnsudviklingsprojektSåfremt Faaborg-Midtfyn ønsker at arbejde for fremme af broprojektet, er der behov for nærmere analyser for at afdække en række usikkerhed forbundet med projektets realiserbarhed. Bl.a. bundforholdene i farvandet. Endvidere er der behov for et klart signal til Sønderborg m.fl. om kommunens interesse i projektet. Endelig er der behov for et systematisk politisk arbejde for at fremme projektet, herunder at opbygge de nødvendige politiske alliancer svarende til, hvad man oplever, når der fx. etableres en komité for fremme af en ny Kattegatforbindelse, som er et konkurrerende projekt.. Bl.a. er det relevant at arbejde for at projektet kommer med i analyser under den ny nationale transportmodel, som snart forventes taget i brug.

Der er ved budgetopfølgningen pr. 31.5.14 godkendt overførsel på 750.000 kr. fra 2014 til 2015.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 2.250 2.000 2.500 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 2.250 2.000 2.500 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 89

6 - 92

Finansieringsbehovet er usikkert på nuværende tidspunkt, hvor projektet er på idestadiet.Det vurderes imidlertid vigtigt at sende et signal om at man er parat til at investere i nærmere undersøgelser for fremme af broprojektet. Der er igangsat drøftelser med Sønderborg og Regionen om det videre arbejde for at fremme projektet.I 2. halvdel af 2014 forventes gennemført nye beregninger af broens trafikale betydning ved brug af ny landtrafikmodel, når denne frigives til anvendelse. Endvidere forventes igangsat en yderligere kvalificering af en evt. bros lokale og regionale samfundsmæssige effekter (økonomisk mv.) På dette grundlag vil blive fastlagt en strategi for det videre arbejde med projektet, herunder for gennemførelse af eventuelle bundanalyser i farvandet, som er anslået at koste ca. 12 mio kr. Analyse af bundforholdene er afgørende for at afdække realismen rent teknisk og økonomisk i et broprojekt.


Der henvises til Cowis rapport


Der henvises til Cowis rapport samt henvendelser fra bl.a. Danfoss om at få projektet fremmet


Ikke muligt at udarbejde på det foreliggende grundlag. Må afklares 2. halvår af 2014, såfremt der interesse for at gå videre med projektet.



Side 90

6 - 93


Projektnavn Nybyggeri Borgernær service



Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift


Som fase 1 omfatter projektet Borgernær Service en samling af borgerservice, jobcenter og ydelseskontor i en nybygning opført og finansieret af kommunen selv. Byggeriet indrettes, så de 3 områder overlapper og supplerer hinanden.

Herudover blev det ved vedtagelsen af budget 2014 besluttet, at der ud over etablering af et byggeri til Borgernær Service skulle udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som skulle indgå i budgetlægningen for 2015. Målet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samledee udgifter inden for området.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12

Projektering 0 0 0 5.000 0 0 0


Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 5.000 24.200 24.200 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 5.000 24.200 24.200 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 91

6 - 94

Budgetaftale for 2014- budgettet:"Der afsættes samlet 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en ny administrations-bygning til Borgernær Service. Der skal herudover udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som kan indgå i budgetlægningen for 2015. Formålet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samlede udgifter inden for området. De to tiltag skal ses i en sammenhæng."

Arealbehov:En analyse udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat efter beslutningen jf. budgetaftalen for 2014 - budgettet, viser at arealbehovet til Borgernær Service er på 3.127 m2 til kontor- og betjeningsarealer samt 300 m2 til kantine - ialt 3.427 m2.

Der er også udarbejdet analyser af arealbehov, hvis administrationen på Guldhøj i Ringe, Socialtilsynet på Ringe Sygehus, administrationsbygningen og it- kontoret i Ryslinge og administrationen i Broby sammenlægges i Ringe. Det udgør 10.822 m2.

Placering: Der er arbejdet med flere mulige placeringer. Arbejdsgruppen kan anbefale to mulige placeringer.

Økonomi:Alt efter om ovennævnte administrative enheder samles på en eller to lokationer i Ringe ser den anslåede økonomi på baggrund af analysen således ud:

1) Model, hvor alle enheder samles på en lokation udgør udgiften til Borgernær Service 48.732.860 kr.

2) Model, hvor administrationen og Borgernær Service samles på 2 lokationer: 53.286.860 kr.

Der er i det oprindelige budget samlet afsat 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016.

Efter den nye beregning skal der i forhold til Borgernær Service afsættes:

Model 1) 4 mio. kr i 2015, 22,4 mio. kr i 2016 og 22,4 mio. kr. i 2017 - ialt 48.732.860 kr. Model 2) 5 mio. kr. i 2015, 24,2 mio. kr. i 2016 og 24,2 mio kr. i 2017 - ialt 53.286.860 kr.






Side 92

6 - 95


Projektnavn Renovering Helios - Masterplan Faaborg



Indsatsområde Øvrige anlæg


Der er ved budgetopfølgningen pr. 31.5.14 godkendt en overførsel fra 2014 til 2015 på 8,0 mio. kr. Projektet er igangværende og midlerne skal anvendes til en totalrenovering af Heliosteatret.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


ialt 0 0 0 8.000 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 8.000 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018













Side 93

6 - 96


Side 94

6 - 97


Projektnavn Fornyelse af Stationsvej i Årslev





Dette projekt blev sat i gang i 2012 hvor det rådgivende firma Cowi udarbejdede projekt for fornyelse af Stationsvej i Årslev - Sdr. Nærå fra Kirkevej til Gl. Byvej i alt en strækning på 1,2 km.Projektet er udarbejdet ud fra de tidligere trufne beslutninger samt Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå. Strækningen gøres mere "byagtig og grøn" bl.a. med fortov i begge sider, beplantninger og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Desuden totalsaneres vejafvandingen.Cowi's anlægsoverslag lyder på i alt 9,6 mio. kr. for fornyelse af de 1,2 km.1. etape er udført i 2013 med bevilling på 3,7 mio. kr., hvor strækningen fra Kirkevej til Overvejen i alt 500 m. er udført. Videreførelsen af Overvejen forbi Tværvej, Møllegårdsvænget og Bøgehøjvej til Gl. Byvej (etape 2) udføres i 2014 efter det samlede udarbejdede projekt. Der er frigivet bevilling på 6 mio. kr. hertil. Slidlagsarbejder udføres i 2015, der er overført 600.000 kr. fra 2014 til 2015.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


ialt 0 600 0 0 0 0 0

I alt (Netto) 0 600 0 0 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Cowi's anlægsoverslag udarbejdet i 2012.


Side 95

6 - 98

Vejbelægning, kantsten og fortov fremstår i dag i meget dårlig stand.Vejafvandingen ledes til gamle drænsystemer med difuse udløb til Vindinge å. Dette system trænger til totalsanering, hvilket er forundersøgt ved registreringer og kloak-TV. Langs Stationsvejs sydside er der mange steder brug for bedre vejvandsopsamling. Løsningen i dag er flere steder simple asfaltvulster, hvor der ikke er sat kantsten.Stationsvej er områdets butiksvej og "hovedgade" med enkelte butikker og adgang til Fritidshuset Husmandsstedet. Vejen trænger til et løft.Hverdagsdøgntrafikken er i 2009 målt til 3.400 køretøjer.




Der er overført 600.000 kr. fra 2014 til 2015 ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014.Der er oprettet nyt budgetskema. Indgik ikke i udvalgsbehandling i juni måned.


Side 96

6 - 99


Projektnavn Renovering af kommunale klubhuse





Der er ved budgetopfølgningen pr 31.5.14 godkendt en overførsel fra 2014 til 2015 på 470.000 kr. Projektet er igangværende og midlerne skal anvendes til renoveringsopgaver på de 9 kommunalt ejede klubhuse.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


ialt 0 0 0 470 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 470 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018













Side 97

6 - 100


Side 98

6 - 101


Projektnavn Ændring af busterminal mm Banegårdspladsen





Der er ved budgetopfølgningen pr 31.5.14 godkendt en overførsel fra 2014 til 2015 på 975.000 kr. Projektet skal ses i sammenhæng med udviklingen af Heliosområdet, da ny busterminal og parkeringsforhold skal afstemmes med behovene i Heliosområdet. Når forslaget til lokalplan for Helios offentliggøres kan planlægning og udarbejdelse af skitseforslag til busterminalens endelige placering og udformning færdiggøres. Busholdepladsen kan således ikke realiseres før i 2015, hvor planlægning og projektering forventes færdigt. Der arbejdes for en løsning hvor busserne får nyt tilholdssted på begge sider af vejen foran Lidl. Længere tids parkering af busser fjernes helt fra byens centrum

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 -1.158 0 0 0


ialt 0 0 0 975 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 975 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018












Side 99

6 - 102



Side 100

6 - 103


Projektnavn Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger





Der overføres 718.000 kr. til anvendelse i 2015

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


ialt 0 0 0 718 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 718 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018














Side 101

6 - 104

Side 102

6 - 105


Projektnavn Omdannelse af Østergade 26, Faaborg





Godkendt overført fra 2014 til 2015 ved budgetopfølgningen pr. 31.5.14.

I forbindelse med købet af Helios indgik ejendommen Østergade 26 i handlen. Ejendommen udgjorde en værdi på 700.000 kr. ud af den samlede købesum på 6.500.000 kr.Som led i byggeriet af det nye kulturhus Helios skal arealerne omkring Helios indrettes til et nyt attraktivt byrum. Ejendommen Østergade 26 indgår i disse planer - enten i en renoveret udgave som kunstnerbolig eller lignende eller nedrevet som åben byrumspassage mellem Østergade, kulturhuset og havnen. Midlerne til erhvervelsen af ejendommen Østergade 26 er i første omgang fragået den afsatte budgetramme til køb og renovering af Helios, men det vurderes nødvendigt at dække udgiften til købet og evt. nedrivning/renovering gennem en bevilling på 1 mio. kr., så det i forvejen stramme budget for Helios ikke samtidig også skal dække køb og omdannelse af Østergade 26. Såfremt det lykkes gennem fonde at skaffe tilstrækkeligt med ekstra midler til renoveringen af Helios og byrummet, vil det her angivne beløb ikke blive anvendt. Det er i forbindelse med statens i juni offentliggjorte reservation af 6.4 mio. kr. til områdefornyelse i Faaborg muligt at bruge 400.000 kr. af disse til dette projekt. Derfor reduceres budgetønsket med tilsvarende beløb.

Midler til delvis finansering af den ekstra erhvervelsesudgift, nedrivning og anlæggelse af ny belægning m.v. på arealet. Alternativt til sidstnævnte poster er medfinansiering til renovering af ejendommen.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0


ialt 0 0 0 600 0 0 0

I alt (Netto) 0 0 0 600 0 0 0

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 103

6 - 106






Side 104

6 - 107


Projektnavn Jordpulje - Erhvervsformål





Byggemodning af grunde og arealer til erhvervsformål.

Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder.

Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer.

For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 288 288 288 289 1.031 1.032 1.032

Indtægter -658 -658 -658 -657 -2.631 -2.632 -1.614


Indtægter ialt -658 -658 -658 -657 -2.631 -2.632 -1.614

I alt (Netto) -370 -370 -370 -368 -1.600 -1.600 -582

Afledt drift 2015 2016 2017 2018







Heraf overført fra 2014 -2.206


Side 1

6 - 108

Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området.

Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse.

Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder. Der er generelt lav aktivitet på området.

Fælles udgifter og indtægter:Der er årligt afsat en pulje på 500.000 kr. i udgift og 500.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt.

Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe:Der er budgetteret med udgifter på 209.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 200.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Udstykning Odensevej i Ringe:Der er budgetteret med udgifter på 111.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 457.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Byggemodning og vejforsyning erhvervsområde Lundsmarken, Årslev:Der er budgetteret med udgifter på 211.000 kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på 298.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Byggemodning Energivej i Faaborg:Der er budgetteret med indtægter på 158.000 kr. årligt vedrørende salg af arealer.

Erhvervsgrunde Ørbækvej i Ringe:Byggemodning udføres i 2014. Der er overført 122.000 kr. fra 2014 til 2015, til færdiggørelsesarbejder. På indtægtssiden budgetteres der med indtægt på 1,018 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017.


Behovet for erhvervsarealer følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.


Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra Fagsekretariat Plan & Kultur, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben


Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området.



Side 2

6 - 109


Projektnavn Jordpulje - Boligformål





Byggemodning af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder.

Kommunens udbud af grunde til boligformål er forholdsvist stort. En del af grundene ligger dog i områder hvor der ikke er så stor efterspørgsel. Der er senest udbudt nye grunde i Ringe og Sdr. Nærå.

Der er godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til byggemodning af etape 5 på Møllehøjvej i Sdr. Nærå samt til byggemodning i Nr. Lyndelse.

Følgende områder forventes prioriteret i de kommende år:Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark.

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12


Hovedprojekt/Udførelse 1.403 1.403 1.403 1.403 500 3.700 500

Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 1.403 1.403 1.403 1.403 500 3.700 500

Indtægter -1.331 -1.331 -1.331 -1.332 -6.775 -5.525 -5.275


Indtægter ialt -1.331 -1.331 -1.331 -1.332 -6.775 -5.525 -5.275

I alt (Netto) 72 72 72 71 -6.275 -1.825 -4.775

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 3

6 - 110



Generelt:I forhold til de fremtidige byggemodninger, bør budgetterne revideres i takt med at der sker en nærmere præcisering af hvordan de enkelte områder skal udformes, og i forhold til ændringer i tidsplanen for projekterne.Områderne Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark er de områder der forventes prioriteret i de kommende år (jf. budgetskema vedrørende køb af jord). Den nærmere tidsplan for de enkelte projekter kendes ikke, der er derfor ikke budgetteret med udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af de pågældende områder.

Fælles udgifter og indtægter:Der er årligt afsat en pulje på 500.000 kr. i udgift og 500.000 kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt.

Udstykning Gestelevvej, Ringe:Der er overført 970.000 kr. fra 2014 til 2015, til anlæg af stier i området ved kommende private udstykninger.

Byggemodning Lykkebovej, etape 3, Rolfsted:Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til en årlig indtægt på 150.000 kr.

Byggemodning Smedeager, Gislev:Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 275.000 kr.

Byggemodning Engdalen, Søllinge:Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med indtægt på 250.000 kr. i 2015 og 2017, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene.

Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe:Byggemodning er gennemført. Der er overført 470.000 kr. fra 2014 til 2015, til vedligeholdelse af området og til etablering af ramper ved salg af grunde. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 2 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 750.000 kr.

Byggemodning Egeparken, Kværndrup:Byggemodning er gennemført. Der er overført 629.000 kr. fra 2014 til 2015, til udgifter i forbindelse med salg af grunde samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på 400.000 kr.

Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå:Byggemodning afsluttet i 2013, hvor grundene også er udbudt til salg. Der er overført 700.000 kr. fra 2014 til 2015, til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 5 grunde i henholdsvis 2015 og 2016, og 3 grunde i henholdsvis 2017 og 2018 - svarende til en indtægt på 2 mio. kr. henholdsvis i 2015 og 2016, og 1,2 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018.

Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå:Gennemføres i 2014. Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2015 til færdiggørelsesarbejder, vedligeholdelse af området indtil salg samt salgsomkostninger.På indtægtssiden budgetteres der med salg af 3 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 1 mio. kr.

Byggemodning Nr. Lyndelse:Etape 1 udføres i 2014/2015. Budget til byggemodning er afsat i budget 2014. Der budgetteres ikke med indtægt fra salg i 2015. I 2016 budgetteres der med salg af 5 grunde, svarende til en indtægt på 1,7 mio. kr. Fra 2017 budgetteres der med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1 mio. kr.Etape 2 kan eventuelt udføres i 2017, afhængig af efterspørgslen på grunde. Området omfatter ca. 2,5 ha., og kommunen ejer arealet. Der kan udstykkes 7 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Overslagspris for etape 2 inkl. tilslutningsafgifter for 7 grunde er 3,2 mio. kr.

Side 4

6 - 111


Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.


Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra Fagsekretariat Plan & Kultur, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben


Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området.



Side 5

6 - 112


Projektnavn Jordpulje - Kunst og byforskønnelse





Pulje til kunst og byforskønnelse.

Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 80 0 94 82 69

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 80 0 94 82 69

Afledt drift 2015 2016 2017 2018











Der forventes indtægter fra salg af grunde og arealer på 7,956 mio. kr. i 2015. Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske indtægter.

I budgetoverslagsårene forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer:2016: 9,406 mio. kr.2017: 8,157 mio. kr.2018: 6,889 mio. kr.

Side 6

6 - 113






Side 7

6 - 114


Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord)





Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Behovet for køb af jord følges løbende. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i de 3 hovedbyer Faaborg, Ringe og Årslev, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der henvises til det aktuelle udviklingsstrategiarbejde for realisering af mål vedrørende bosætning, og herunder at kunne tilbyde en variation af botilbud til forskellige målgrupper.

Konkret anbefales at prioritere følgende områder:Faaborg: Byudviklingsarealer i Faaborg (syd for Kaleko) jf. igangsat byudviklingsplan for området - og arealerne ved Faaborg Erhvervspark (indgår i Masterplan Faaborg).Ringe: Udvikling af nye boligområder i Ringe Syd (indgår i Masterplan Ringe).Årslev: Arealer i Årslev Syd (Bøgehøjvejs forlængelse).

Økonomi


2015 2016 2017 2018

28.02 31.05 30.09 31.12



Inventar 0 0 0 0 0 0 0

Udgifter ialt 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Indtægter 0 0 0 0 0 0 0



I alt (Netto) 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

Afledt drift 2015 2016 2017 2018









Side 8

6 - 115



I forudsætningerne for jordpuljen er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord. Det er forudsat at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelseskoder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v.

Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån:2015: 1,874 mio. kr.2016: 2,312 mio. kr.2017: 2,726 mio. kr.2017: 3,163 mio. kr.

Beløb til byggemodning indgår i budgetskemaerne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål" og "Jordpulje - Erhvervsformål".

Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der et forbrug af kassebeholdningen på 2,263 mio. kr. i 2015.

For budgetoverslagsårene forventes følgende resultat:I 2016 forventes kassebeholdningen forøget med 3,969 mio. kr.I 2017 forventes der et forbrug af kassebeholdningen på 882.000 kr.I 2018 forventes kassebeholdningen forøget med 625.000 kr.

Samlet for hele budgetperioden 2015-2018 forventes der et overskud for jordpuljen på 1,449 mio. kr.


Behovet for køb af jord følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt.


Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra Fagsekretariat Plan & Kultur, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben.


Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området.

Forslag til tidsplan for prioriterede områder:Faaborg: Byudviklingsarealer i Faaborg (syd for Kaleko) jf. igangsat byudviklingsplan for området. Eventuel erhvervelse i 2015, byggemodning tidligst i 2016.Faaborg: Arealerne ved Faaborg Erhvervspark (indgår i Masterplan Faaborg). Eventuel erhvervelse i 2016 eller 2017.Ringe: Udvikling af nye boligområder i Ringe Syd. Eventuelt erhvervelse omkring 2016. Byggemodning påbegyndes efterfølgende år.Årslev: Arealer Årslev Syd (Bøgehøjvejs forlængelse). Eventuel erhvervelse i 2015. Byggemodning påbegyndes 2015/2016.



Side 9

6 - 116

Side 10

6 - 117

Documents

06-08-2014 · Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 Drift 2015 Drift 2016 Drift 2017 Drift 2018