06 Modulo de Evaluacion CE.pdf

MDULO DE EVALUACIN DEL PIP

Curso y Reuniones de Asistencia Tcnica para la Elaboracin de PIPs en el Marco del Sistema

Nacional de Inversin Publica . Caso: Residuos Slidos Municipales

EVALUACIN

4.7 EVALUACIN SOCIAL

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

4.13 ORGANIZACIN Y GESTION

4.14 MARCO LOGICO

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

2

Evaluacin Social

Beneficios sociales

Costos sociales

Indicadores de rentabilidad

social

Rentabilidad social de las

MRRD

Anlisis de sensibilidad

Identificar variables

Determinar cambios en rentabilidad

Analizar probabilidad de cambios

Anlisis de sostenibilidad

Organizacin y gestin

Riesgos de desastres

Anlisis Ambiental

Disponibilidad de recursos financieros

Cumplimiento de

compromisos

Organizacin y Gestin

Fase de inversin

Fase de post-

inversin

Plan de Implementacin

Programacin de

actividades

Identificacin de

responsables

Recursos necesarios

Marco Lgico

Definicin de indicadores

TEMAS 3

A diferencia de la evaluacin privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluacin social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.


4


Este anlisis comprende la elaboracin de :

1. Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto

2. Flujo de los costos sociales del proyecto

3. Flujos de beneficios y costos sociales

4. Aplicar Metodologas de evaluacin:

a. Costo Beneficio

b. Costo Efectividad o Costo - Eficacia

5

Identificar todos los beneficios que el proyecto generar durante el horizonte de evaluacin (10 aos).

Los fines del PIP permiten identificar los beneficios

Cuantificar todos los beneficios que sea posible.

Valorizar todos los beneficios que sea posible.

Utilizar precios sociales.

FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

6

Tengamos presente:

En tanto los recursos son pblicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos quienes se constituyen en los accionistas del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en trminos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.

BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

7

Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

8

Tengamos presente:


Cuales creen que son los Ingresos y

Beneficios Sociales de un Proyecto de la

temtica de Residuos Slidos?

9


10

Proyecto Gestin de residuos slidos

Ingresos Arbitrios Tarifa por disposicin

Beneficios Sociales Reduccin contaminacin ambiental (aire, suelo, agua) Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reduccin de focos infecciosos, de la proliferacin de vectores y de roedores, entre otros)


En la evaluacin social, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los bienes y servicios que se emplearan en el proyecto. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cul es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.

FLUJO DE COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

11

Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de evaluacin sealados en la Directiva General del SNIP.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

12

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.

13

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO

FLUJOS DE COSTOS SOCIALES (CONSULTAR ANEXO SNIP 10):

Identificar el tipo de recursos: bienes y servicios transables, no transables, mano de obra no calificada, calificada.

Aplicar los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales

Identificar otros costos sociales. Costos de traslado, tiempo de espera o de traslado para acceder a servicios, etc.

Hay factores de correccin globales para costos de inversin, de operacin y de mantenimiento (ver guas simplificadas).

15

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

PRECIO SOCIAL DEL COMBUSTIBLE: 0.66

CONSULTAR ANEXO SNIP 10

16

Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84 Gastos en Bienes Importados Valor 0.81 Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem % 12 - Tasa Impuesto general a las ventas % 19

Factor de correccin de la divisa 1.08 Gastos en combustibles Valor 0.66 Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84 Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin)

Persona jurdica Valor 0.84 Persona natural Valor 0.91

Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91 Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbano Valor 0.86 Regin costa urbano Valor 0.68 Regin costa rural Valor 0.57 Regin Sierra urbano Valor 0.6 Regin Sierra rural Valor 0.41 Regin Selva urbano Valor 0.63 Regin Selva rural Valor 0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

- Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%) 0.91

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTORES DE CORRECCION

17

18 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - ALMACENAMIENTO - ALTERNATIVA I

N ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD

COSTO

UNITARIO

( S/. )

COSTOS A

PRECIOS DE

MERCADO

(S/.)

CALIFICACI

N

FACTOR DE

CORRECCIN

COSTOS A

PRECIOS

SOCIALES

(S/.)

1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,132.80 41,271.90

1.1 Almacenamiento 37,240.00 31,294.12

1.1.1 Equipos 37,240.00 31,294.12

1.1.1.1 Adquisicin de papeleras de 50 lt con instalacin Unidad 76 490.00 37,240.00 Bienes

Nacionales 0.84 31,294.12

1.2 Barrido de calles y plazas 11,892.80 9,977.79

1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 1,892.80 1,577.79

1.2.1.1 Equipos 422.00 341.82

1.2.1.1.1 Adquisicin de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120

litros. Unidad 1 422.00 422.00

Bienes

Importados 0.81 341.82

1.2.1.2 Herramientas 329.20 276.64

1.2.1.2.1 Conos de seguridad Unidad 2 19.9 39.80 Bienes

Nacionales 0.84 33.45

1.2.1.2.2 Escobas de baja policia Unidad 6 16.5 99.00 Bienes


1.2.1.2.3 Escobas metalicas Unidad 6 27.9 167.40 Bienes


1.2.1.2.4 Recogedor Metlico Unidad 2 11.5 23.00 Bienes


1.2.1.3 Equipos de Proteccin Personal (EPPs) 1,141.60 959.33

1.2.1.3.1 Camisaco de 100% algodn color naranja, con cintas de seguridad de

acuerdo a diseo. Tela mercerizada, zanforizada Unidad 2 55.00 110.00

Bienes


1.2.1.3.2 Pantaln de drill 100% algodn color naranja Unidad 3 44.00 132.00 Bienes


1.2.1.3.3 Polos 100% algodn color naranja logo bordado pecho y estampado en

espalda Unidad 4 9.00 36.00

Bienes


1.2.1.3.4 Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodn color

naranja - negro con logo bordado Unidad 3 9.90 29.70

Bienes


1.2.1.3.5 Poncho material taslan enjebado color naranja 100% impermeable Unidad 6 38.90 233.40 Bienes


19 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ITEM PRODUCTOS / METAS AO 0 ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total

(S/.)

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I PRE INVERSIN 0

II-A COSTO DIRECTO 763,589 763,589

1 ADECUADO BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS 49,133 49,133

2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN 65,718 65,718

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 64,169 64,169

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 463,070 463,070

5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

TECNICA 60,000 60,000

6 ADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN 61,500 61,500

7 Gastos generales (% de los costos de

obras): 7% 96,584 96,584

8 Utilidad (% de los costos de obras) 10% 76,359 76,359

9 Expediente tcnico y EIA (% del costo

directo) Ver detalle 106,000 106,000

10 Supervisin (% del costo directo) Ver detalle 38,892 38,892

II TOTAL DE INVERSIN 1,081,424 1,081,424

III REINVERSIN 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 96,076

IV POST INVERSIN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862

Operacin 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136

Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,081,424 105,086 105,086 116,978 105,086 165,486 116,978 105,086 105,086 116,978 105,086 2,228,363

VI OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 35,800 358,000

VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,081,424 69,286 69,286 81,178 69,286 129,686 81,178 69,286 69,286 81,178 69,286 1,870,363

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO

20

ITEM DESCRIPCIN

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN

Y MANTENIMIENTO

Total

(S/.) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

I PRE INVERSIN


1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES

Y PLAZAS 41,272 41,272

2 SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE

RECOLECCIN Y TRANSPORTE 53,692 53,692

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 49,346

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 367,774


TECNICA 50,100 50,100


4 Capital de Trabajo


obras): 7% 87,891 87,891



directo) 96,460 96,460

8 Supervisin y liquidacin (% del costo

directo) 35,392 35,392

II TOTAL DE INVERSIN 900,660 900,660

III REINVERSIN 0 0 9,677 0 48,924 9,677 0 0 9,677 0 77,955

IV POST INVERSIN 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996

Operacin 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 77,663 776,630

Mantenimiento 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 64,366

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 900,660 84,100 84,100 93,777 84,100 133,024 93,777 84,100 84,100 93,777 84,100 1,819,61

1


VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 900,660 54,882 54,882 64,559 54,882 103,806 64,559 54,882 54,882 64,559 54,882 1,527,43

1

21 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ITEM PRODUCTOS / METAS AO 0

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)


I PRE INVERSIN 0




RECOLECCIN 0 0

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO

64,169 64,169

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL

463,070 463,070


TECNICA 60,000 60,000



obras): 10% 96,584 96,584



directo) 5% 106,000 106,000

10 Supervisin (% del costo directo) 5% 38,892 38,892


III REINVERSIN 0 0 1,892 0 0 1,892 0 0 1,892 0 5,676

IV POST INVERSIN 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 132,003 1,320,030

Operacin 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 129,620 1,296,203

Mantenimiento 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 2,383 23,827



VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 1,009,135 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 96,203 98,095 96,203 1,976,841

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION, REINV., OPERACIN Y MANTENIMIENTO

22

ITEM DESCRIPCIN

ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

Total (S/.)


I PRE INVERSIN


1 ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES

Y PLAZAS 41,272 41,272


RECOLECCIN 0 0

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 49,346

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 371,162


TECNICA 50,100 50,100


4 Capital de Trabajo


obras): 7% 87,891 87,891




8 Supervisin y liquidacin (% del costo


II TOTAL DE INVERSIN 844,376 844,376

III REINVERSIN 0 0 1,577 0 0 1,577 0 0 1,577 0 4,731

IV POST INVERSIN 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344

Operacin 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 110,998 1,109,982

Mantenimiento 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 21,363

V COSTO TOTAL CON PROYECTO 844,376 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 113,134 114,712 113,134 1,980,452


VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 844,376 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 83,916 85,494 83,916 1,688,272

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL

Calcular los beneficios monetarios que obtendremos acerca

de los beneficios ambientales y sociales, es complejo.

Por ello, es necesario utilizar un mtodo de evaluacin social

distinto al mtodo costo beneficio.

Cuando no es posible expresar los beneficios sociales

del proyecto en trminos monetarios, es posible usar la

metodologa costo-efectividad o costo eficacia

23

METODOLOGAS DE EVALUACIN SOCIAL

Para utilizar esta metodologa,

necesitamos definir un indicador:

1. indicador de efectividad:

expresa los impactos del PIP.

2. indicador de eficacia:

basada en resultados

inmediatos del PIP.

Proyecto Indicadores de eficacia (resultados)

Indicadores de efectividad (impactos)

Ampliacin de los servicios de recoleccin de residuos Slidos

Cantidad de toneladas de residuos slidos tratados

Disminucin de enfermedades infecto contagiosas

24

EVALUACIN SOCIAL

Clculo del Costo Eficacia:

Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada

alternativa, aplicando el factor de correccin.

Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del

flujo a precios privados, aplicando el factor de correccin.

Calcular el flujo de costos sociales incrementales para cada

alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.

Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para

cada alternativa.

Se calcula el ratio CE

CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES INDICADOR DE EFICACIA

25

CMO CALCULAREMOS EL RATIO?

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES

N de TM de residuos slidos tratados en el horizonte del proyecto

QU BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO

COSTO EFICACIA?

El costo promedio por tonelada de residuo tratada

EVALUACIN SOCIAL 26

El Indicador de Eficacia: es el nmero de Toneladas tratadas que se brindarn a los usuarios y ser igual a la sumatoria de las toneladas del horizonte de evaluacin considerado.

El Valor Actual de Costos Sociales (VACS): se

calcula aplicando la Tasa Social de Descuento (10%).

Los Resultados para ambas alternativas se muestran

en los siguientes cuadros.

EVALUACIN SOCIAL

El Ratio costo eficacia: nos indica el costo social

por cada tonelada de residuos tratada.

27

ANALISIS Costo Eficacia Alternativa I

CE: VACS 1,285,099 = 269.63 S/ton

INDICADOR DE EFICACIA 4,766

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios sociales S/.)

Costos segn

alternativa Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/.)

Costos - Alternativa 1 900,660 0 0 9,677 0 48,924 9,677 0 0 9,677 0 978,615

Costos de Operacin y

Mantenimiento 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 84,100 840,996

Situacin sin proyecto 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 29,218 292,180

Costos incrementales 900,660 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 54,882 548,816

INDICADOR VACS COSTOS

DE INVERSIN

( S/ .)

VACS DE COSTOS

DE OPERACIN Y

MANTENIMIENTO

( S/. )

VACS

PROYECTO

( S/. )

VACS DE LA

ALTERNATIVA 1 S/. 947,875.05 S/. 337,223.56 S/. 1,285,099

Indicador de

Efectividad 4,766

Del Cuadro se tiene:

VACS: Valor actual de Costos Sociales incrementales = 1,285,099 (s/ 947,875.05 + s/ 337,223.56)

ANALISIS Costo Eficacia Alternativa II

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios sociales S/.)

Costos segn alternativa Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/.)

Costos - Alternativa 2 844,376 0 0 1,577 0 0 1,577 0 0 1,577 0 849,107


Mantenimiento 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 113,134 1,131,344


Costos incrementales

Alternativa 844,376 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 83,916 839,164

INDICADOR

VACS COSTOS

DE INVERSIN

( S/ .)

VACS DE

COSTOS DE

OPERACIN Y

MANTENIMIEN

TO

( S/. )

VACS

PROYECTO

( S/. )

VACS DE LA

ALTERNATIVA 2 S/. 847,119.89 S/. 515,630.25 S/. 1,362,750

Indicador de

Efectividad 4,766

CE: VACS 1,362,750 = 285.92 S/ton

INDICADOR DE EFICACIA 4,766

Del Cuadro se tiene:

VACS: Valor actual de Costos Sociales incrementales = 1,362,750(s/ 847,119.89 + s/ 515,630.25)

Costo Eficacia en proyectos integrales (Declarados Viables)

Cdigo

SNIP

Muni. distrital /

Departamento

C/E

(S/./Ton)

Beneficiaros

directos Inversin (PM) Caracterstica principal

118716 Lamas (San Martin) 330.39 10.767 5,796,266 Construccin y equipamiento del complejo sanitario de

disposicin final de los residuos slidos; capacitacin,

sensibilizacin

114126 Pomabamba (Huaraz) 436.19 6.845 2,985,750 Implementacin con maquinarias y equipos, habilitacin de

relleno sanitario y relleno de seguridad, construccin de

cobertura de lombricultura, habilitacin de rea de compost.

158958 Ayaviri (Puno) 120.00 22.667 2,706,731 Canalizacin con sistema de drenes y evacuacin de aguas,

programacin de campaa de de salud publica, y

capacitacin a beneficiarios.

178352 Sivia (Ayacucho) 677.22 3.607 1,712,477 Instalacin de recipientes diferenciados de dos colores.

Adquisicin de volquete. Implementacin de unidad de

Compostaje y humus, y sistema de reciclaje mecanizada.

168733 Ancon (Lima) 70.36 33.367 2,874,000

Equipos de recoleccin de residuos, equipos para el servicio

de barrido de vas publicas, programa de segregacin en la

fuente, construccin y equipamiento de maestranza

municipal, programas de difusin, capacitacin y

sensibilizacin a la poblacin.

147839 Salas (Ica) 142.00 16.373 3,407,091

Infraestructura de disposicin final semi mecanizada con

reaprovechamiento de residuos reciclables y el tratamiento de

la materia orgnica. Sensibilizacin ambiental y planta de

reciclaje, compostaje, humus y disposicin final.

146332 Tambobamba

(Apurimac) 191.09 3.193 2,045,042

Adquisicin de equipo, medio de transporte de recoleccin,

contratacin de personal, capacitacin de los vecinos y el

personal, construccin de infraestructura de disposicin final

de los rsm, equipamiento para el reaprovechamiento,

implementacin de sistema de monitoreo, programas de

sensibilizacin a la poblacin. Desarrollo de campaas de

pago.

158763 Carabayllo (Lima) 2.91 244.91 3,310,189

Adquisicin de equipo, infraestructura de disposicin final,

equipo para el reaprovechamiento, implementacin de

sistema de monitoreo, programas de sensibilizacin a la

poblacin.

154558 Vitor (Arequipa) 99.13 2693 1,239,154

Capacitacin personal de la limpieza, adquisicin de

compactadoras. Campaas de concientizacin a la poblacin.

Fortalecimiento para el cumplimiento de las normas vigentes

de medio ambiente.

30

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD SE HACE

PARA:

Identificar los cambios o variaciones que pueden

alterar la seleccin de alternativas o los valores

lmite que pueden alcanzar ciertas variables sin que

el PIP deje de ser rentable.

31

PASOS PARA EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD:

Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay

mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir

sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.

Determinar los cambios en los indicadores de

rentabilidad social, como consecuencia de cambios

esperados en las variables identificadas.

Definir los rangos de variacin de los factores que el

proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad

social.

32


Qu factores podran afectar el xito del proyecto y que seran materia de anlisis?

La generacin per cpita

Los costos de inversin

33


4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - GPC

34

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

C.E

% DE VARIACION

VARIABLE SENSIBLE GPC ALT I Y II

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

% VARIACIONCE ALT I CE ALT II

-25.00% 202.22 214.44

-20.00% 215.70 228.74

-15.00% 229.19 243.03

-10.00% 242.67 257.33

-5.00% 256.15 271.63

0.00% 269.63 285.92

5.00% 283.11 300.22

10.00% 296.59 314.51

15.00% 310.07 328.81

20.00% 323.56 343.11

25.00% 337.04 357.40

VARIABLE SENSIBLE GPC

ALTERNATIVA I Y II

4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del PIP en la etapa de operacin.

Arreglos institucionales para la operacin y mantenimiento.

Participacin de los beneficiarios. Uso de los servicios

Gestin del riesgo de desastres.

Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera

ininterrumpida a lo largo de su vida til.

Es necesario que el PIP responda a los siguientes aspectos en la

evaluacin de la sostenibilidad:

35

FINANCIAMIENTO

Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda?.

Existe un sistema de recaudacin efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?

Se fomenta en el proyecto alianzas pblico - privadas para brindar el servicio?

El financiamiento de costos de operacin y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio a terceros o con algn subsidio inicial?.

36

Proyeccin de ingresos:

Disponibilidad de recursos financieros

Cules seran los ingresos sin proyecto?

El pago por servicio de recoleccin

El pago por servicio de barrido, recoleccin y

disposicin final (Arbitrios)

El pago por el servicio de disposicin final prestado

a terceros.

Cules seran los ingresos con proyecto?

37

Consideraciones para estimar ingresos:

Considerar gradualidad en mejora de niveles de

cobranza

Disponibilidad de recursos financieros 38

AO GENERACION DE

RSM TM/AO

Tarifa de

Residuos

Gestionados por

TM

Proyeccin de la

recaudacin (nivel

actual 0% crece

hasta llegar al

50%)

Ingresos

Proyectados

1 429.143 135.48 30.00% 17,441.84

2 439.258 135.48 30.00% 17,852.92

3 449.531 135.48 30.00% 18,270.47

4 459.967 135.48 30.00% 18,694.59

5 470.565 135.48 50.00% 31,875.61

6 481.330 135.48 50.00% 32,604.82

7 492.264 135.48 50.00% 33,345.42

8 503.367 135.48 50.00% 34,097.57

9 514.644 135.48 50.00% 34,861.43

10 526.095 135.48 50.00% 35,637.16

Determinacin de la Tarifa

Tarifa que cubre los costos de inversin, operacin y mantenimiento

Tarifa que cubre los costos de operacin y mantenimiento

39

Clculo de la Tarifa 1/3 Se trabaja con costos a precio de mercado

40

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (A precios de mercado S/.) Costos segn

alternativa Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/.)

Costos - Alternativa 1 1,081,424 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 1,177,500


Mantenimiento 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862


Costos incrementales 1,081,424 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 69,286 692,862

INDICADOR

VAC COSTOS DE

INVERSIN

( S/ .)

VAC DE

COSTOS DE

OPERACIN Y

MANTENIMIENT

O

( S/. )

VAC

PROYECTO

( S/. )

VAC DE LA

ALTERNATIVA 1 S/. 1,139,618.79 S/. 645,709.38 S/. 1,785,328

Indicador de

Efectividad 4,766

Clculo de la Tarifa 2/3

Del cuadro se tiene que:

VAC = Valor actual de costos de Inversin, operacin y mantenimiento: S/. 1,785,328 (645,709.38 + 1,139,618.79)

IE = ndice de eficacia = 4,766 Ton

CIP = VAC

INDICADOR DE EFICACIA

VAC = Valor actual de costos de operacin y mantenimiento = S/. 645,709.38

IE = ndice de eficacia = 4,766 Ton

CIP = S/. 645,709.38 = 135.48 Soles/Ton

4,766

41

Calculo de Tarifa Mensual (costos de operacin y

mantenimiento) por Vivienda

Clculo de la Tarifa 3/3 42

CONCEPTO VALOR

Generacin per cpita (Kg./hab./da) 0.441

Personas promedio por vivienda 4

Residuos generados por vivienda en un da (Kg./vivienda/da) 1.76

Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 52.92

Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.05292

Tarifa (S/. - vivienda/mes) 7.17

Otros casos de Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 1/2

Criterios para determinar la tarifa: 1. Costo del servicio

2. Longitud de calles que reciben el servicio

3. Para individualizar el arbitrio, se toma en consideracin la longitud del frontis del predio que recibe el servicio de barrido.

( km / ao ) ( S/. / ao ) ( S/. / km )1 21,856 261,731 11.982 21,943 261,731 11.933 22,029 261,731 11.884 22,116 261,731 11.835 22,204 261,731 11.796 22,291 261,731 11.747 22,379 261,731 11.708 22,468 261,731 11.659 22,556 261,731 11.6010 22,645 261,731 11.56

AOALMACENAMIENTO Y BARRIDO

BARRIDO: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

43

Determinacin de la Tarifa: Servicio de Barrido 2/2

TARIFA: BARRIDO DE CALLES

*Soles / Km: promedio de soles/km de los 10 aos

Determinacin de

arbitrios :

Barrido de calles

Soles/km* Soles/m

Barrido

estimado de

frontis por

viviendas

(m/da)

tarifa diaria

(S/. / da)

tarifa

mensual

(S/. /mes)

Barrido de calles 12 0.01 10 0.12 3.53

44

Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin y disposicin final

45

AO RECOLECCIN REAPROVECHAMIENTO DISPOSICIN FINAL

( S/. / ao ) ( S/. / ao ) ( S/. / ao )

1 902297.949 32471 447636.3179

2 902297.949 32471 447636.3179

3 902297.949 74305.8 447636.3179

4 902297.949 74305.8 447636.3179

5 902297.949 74305.8 447636.3179

6 916897.949 125446 605130.802

7 916897.949 125446 605130.802

8 916897.949 125446 605130.802

9 916897.949 125446 605130.802

10 916897.949 125446 605130.802

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

N

Determinacin

de arbitrios :

Fuente de

generacin :

Domicilios

N de

viviendas

Generacin

(t/da)

Cargo por

la

recoleccin

de barrido

(t/da)

Frecuenci

a

servicios/

da

Factor

de

proporc

ionalida

d

Factor

porcentu

al

(%)

Arbitrio

anual

(S/. / ao)

Arbitrio

mensual

(S/. /

mes)

1 Domiciliarios 21,257 27.26 6.55 1 33.81 100% 42.71 3.56

Totales

21,257 27.26 33.81 100% 907,973.29

Tarifa promedio 3.56

Determinacin de la Tarifa: Servicio de recoleccin y disposicin final

46

Determinacin de Tarifa para terceros: Servicio de Disposicin final

DISPOSICIN FINAL

( t / ao ) ( S/. / ao ) ( S/. / t )

18,787 447,636 23.83

18,961 447,636 23.61

19,137 447,636 23.39

19,316 447,636 23.17

19,496 447,636 22.96

19,679 605,131 30.75

19,863 605,131 30.46

20,050 605,131 30.18

20,240 605,131 29.90

20,431 605,131 29.62

47

SE DEBE CONSIDERAR

La actualizacin de unidades fsicas se aplica slo para encontrar una tarifa promedio, a largo plazo. Se aplica el VAN como un algoritmo matemtico de clculo.

Por consiguiente se considera la sumatoria de toneladas tratadas como IE.

48

Clculo del valor actual de las Toneladas de residuos slidos tratados

49

AO

Poblacion GPC

(kg/hab-da)

GENERACIN DE

RESIDUOS SLIDOS

DOMICILIARIOS

(t/da)

GENERACIN DE

RESIDUOS SLIDOS

NO DOMICILIARIOS

(t/da)

RECOLECCIN DE

RESIDUOS SLIDOS

MUNICIPALES

(t/da)

RECOLECCIN DE

RESIDUOS SLIDOS

MUNICIPALES*

(t/ao)

( A ) ( B ) ( C ) = ( A ) x ( B ) /

1000 ( D ) ( E ) = ( C ) + ( D ) ( F ) = ( E ) x 365

0 2,230 0.45 0.99 0.16 1.15 419.19

1 2,266 0.45 1.02 0.16 1.18 429.14

2 2,301 0.45 1.04 0.16 1.20 439.26

3 2,336 0.46 1.07 0.16 1.23 449.53

4 2,371 0.46 1.10 0.16 1.26 459.97

5 2,406 0.47 1.13 0.16 1.29 470.57

6 2,441 0.47 1.15 0.17 1.32 481.33

7 2,476 0.48 1.18 0.17 1.35 492.26

8 2,512 0.48 1.21 0.17 1.38 503.37

9 2,547 0.49 1.24 0.17 1.41 514.64

10 2,582 0.49 1.27 0.17 1.44 526.10

TOTAL 5,185.35

CAPACIDAD DE GESTIN

Asegurar que la Municipalidad tendr la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto.

Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idneo para llevarlo a cabo.

Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.

Establecer un programa de sensibilizacin tributaria que permita reducir los niveles de morosidad.

50

CAPACIDAD DE GESTIN

Establecer las medidas necesarias para evitar los conflictos potenciales (en etapa de operacin y mantenimiento) identificados en el Diagnstico de los involucrados.

Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades.

Establecer un sistema de supervisin, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:

Elaborar reportes mensuales respecto al servicio de barrido, recoleccin y disposicin final empleando los indicadores sealados en la Matriz de Marco Lgico.

51

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Identificar los arreglos institucionales necesarios para

el financiamiento de los costos de operacin y

mantenimiento, sealando cuales seran los aportes

de las partes involucradas (Estado, beneficiarios,

otros).

Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos

con otras instituciones. Ejemplo: en el caso de

mancomunidades: definir mediante acuerdos escritos:

cul de los gobiernos locales involucrados ser

responsable de la administracin del relleno

sanitario.

todos los gobiernos locales se hacen responsables

del transporte de sus respectivos residuos

municipales al relleno sanitario, etc.

52

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES

Se tiene que demostrar que se efectu el anlisis del riesgo y que, de ser el caso, se han incluido medidas de reduccin, previa evaluacin de su rentabilidad social.

53

Flujo de Costos e Ingresos 54

ITEM PRODUCTOS / METAS AO 0 ETAPA DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)


I PRE INVERSIN 0




RECOLECCIN 65,718 65,718

3 ADECUADO REAPROVECHAMIENTO 64,169 64,169

4 ADECUADA DISPOSICION FINAL 463,070 463,070

5 ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

Y TECNICA 60,000 60,000



obras): 7% 96,584 96,584




10 Supervisin (% del costo directo) Ver detalle 38,892 38,892


III REINVERSIN 0 0 11,892 0 60,400 11,892 0 0 11,892 0 96,076

IV POST INVERSIN 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 105,086 1,050,862

Operacin 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 98,814 988,136

Mantenimiento 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 6,273 62,727


VI INGRESOS 48225.10902 49361.701

49

50516.203

3

51688.858

98

88133.193

59

90149.375

97

92197.068

68

94276.700

3 96388.70485 98533.52182

VII MONTO A ASUMIR POR LA MUNICIPALIDAD PARA

PRESTAR EL SERVICIO -56,861 -55,725 -66,462 -53,397 -77,353 -26,829 -12,889 -10,810 -20,590 -6,553

SE DEBE CONSIDERAR.

Se debe presentar y analizar en todo perfil de PIP el flujo de ingresos y egresos resultante de la alternativa seleccionada.

Se debe demostrar que el PIP ser sostenible.

55

Ejercicio N3: Sostenibilidad

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

57

GENERACIN

SEGREGACION

ALMACENAMIENTO

REAPROVECHAMIENTO - Reciclaje, Reuso -Compost - Biogs

SEGREGACION

TRATAMIENTO

Residuos

peligrosos

DISPOSICIN FINAL

RECOLECCIN

BARRIDO

A CARGO DEL MUNICIPIO

TRANSPORTE

Directo

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ETAPA DE MANEJO DE

RESIDUOS SLIDOS PARA ADOPTAR POSTERIORMENTE LAS MEDIDAS DE MITIGACION

AMBIENTAL RESPECTIVAS

EFECTOS EN EL AMBIENTE

COMERCIALIZACION

58

59

CONCORDANCIA SEIA y SNIP

Infraestructura

de residuos

slidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitacin 2. Operacin

Relleno Sanitario

Impacto Medida de

Mitigacin

Impacto Medida de Mitigacin

Desplazamiento

temporal de

cobertura vegetal

Reforestacin con

especies nativas

Desplazamiento

temporal de

cobertura vegetal

Reforestacin con especies

nativas

Generacin de

material

particulado.

Riego de vas de

acceso interior

Generacin de

material

particulado

Riego de vas de acceso interior

Generacin ruido Implementacin de Cortina

vegetal en el permetro del predio

Generacin ruido Implementacin de

cortina vegetal en

el permetro del

predio

Generacin de

olores molestos. Cobertura diaria de los residuos

Proliferacin de

vectores

3. Clausura 4. Post clausura

Impacto Medida de

Mitigacin


Infiltracin de

aguas residuales

en el subsuelo

Tratamiento de

aguas servidas en

pozo sptico y en

pozo percolador.

Generacin de

lixiviados

Construccin de drenes

Generacin de

biogs

Construccin de chimeneas e

Instalacin de quemadores Infiltracin de

lixiviados

60

Infraestructura de

residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitacin 2. Operacin

Planta de

Tratamiento de

Residuos Slidos

Impacto Medida de

Mitigacin


Generacin ruido Implementacin de

cortina forestal en el

permetro del predio

Generacin

ruido

Implementacin de cortina forestal

en el permetro del predio

Generacin de

material

particulado

Riego de vas de

acceso interior y

suelos expuestos

Generacin de

material

particulado

Riego de vas de acceso interior y

suelos expuestos

Emisin de gases Mantenimiento

constante de los

equipos y de la flota

vehicular

Emisin de

gases

Mantenimiento constante de los

equipos y de la flota vehicular

Desplazamiento

temporal de

cobertura vegetal

Reforestacin con

especies nativas

Desplazamiento

temporal de

cobertura

vegetal.

Reforestacin con especies

nativas

Generacin de

olores molestos

Recubrimiento del material

transportado

Proliferacin de

vectores

Efectuar continuamente la

limpieza de todas las

instalaciones.

3. Clausura


Infiltracin de aguas residuales en el

subsuelo

Tratamiento de aguas servidas en pozo sptico y en

pozo percolador.

61

Infraestructura de

residuos slidos

ETAPAS DEL PROYECTO

1. Habilitacin y Cierre 2. Transporte y descarga de residuos

Estacin de

Transferencia

Impacto Medida de Mitigacin Impacto Medida de Mitigacin

Generacin de ruido Implementacin de


permetro del predio

Generacin de ruido Implementacin de


permetro del predio

Generacin de

material particulado

Riego de vas y

suelos expuestos de

acceso interior

Generacin de material

particulado

Riego de vas y suelos

expuestos de acceso

interior

Generacin de

gases

Mantenimiento

constante de los


vehicular

Generacin de gases Mantenimiento

constante de los


vehicular

Perdida de la

cobertura vegetal

Reforestacin con

especies nativas

Generacin de Olores

molestos

Recubrimiento del

material transportado

Proliferacin de

vectores

Efectuar continuamente

la limpieza de todas las

instalaciones

Vertido accidental de

aceites, combustibles.

Recojo continuo de

suelo contaminado

3. Mantenimiento


Generacin de ruido Implementacin de cortina forestal en el permetro

del predio

Generacin de efluentes Encauzamiento de efluentes, instalacin de

trampas de grasa.

62

4.11 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIN

Se realiza de acuerdo con los resultados de:

la evaluacin social (mejor ratio costo / eficacia),

el anlisis de sensibilidad (mejor respuesta al cambio) y

el anlisis de sostenibilidad,

explicitando los criterios y razones de tal seleccin.

63

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.

Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.

64


Identificacin de actividades.

Anlisis de tiempos y secuencia.

Elaboracin del cronograma de actividades

Definicin de responsables

Detalle de recursos necesarios

65

66


Fases

Ao 0Ao

1

Ao

2

Ao

.

Ao

5

Ao

6

Ao

Ao

102 4 6 81

0

1

2

Inversin Post inversin

INVERSIN

Expediente Tcnico x x

Adecuado almacenamiento y barrido

1. Adquisicin de papeleras metlicas,

contenedores y bolsas. x x x x2. Elaboracin de un plan de distribucin de

recipientes de almacenamiento. x3. Adquisicin de contenedores de plstico con

ruedas y bolsas plsticas para el servicio de

barridox

4. Adquisicin de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de barrido. x5. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de

barrido. x

Fases

Ao 0Ao

1

Ao

2

Ao

.

Ao

5

Ao

6

Ao

Ao

102 4 6 81

0

1

2


INVERSIN

Eficiente capacidad operativa de la recoleccin

y transporte

1. Adquisicin de equipamiento de recoleccin y

transporte x x x2. Adquisicin de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de recoleccin. x3. Elaboracin de un plan de diseo de rutas de

barrido. x x

Apropiado reaprovechamiento x x1. Construccin de infraestructura de

reaprovechamiento mecanizado x2. Adquisicin de equipamiento para

reaprovechamiento. x x x x3. Adquisicin de Materiales

x4. Adquisicin de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de reaprovechamiento. x

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN 67

Fases

Ao 0Ao

1

Ao

2

Ao

.

Ao

5

Ao

6

Ao

Ao

102 4 6 81

0

1

2


INVERSIN

Apropiada Disposicin Final

1. Construccin de infraestructura de disposicin

final. x x x x x x x x x2. Adquisicin de equipamiento para disposicin

final. x x x3. Adquisicin de uniformes e implementos de

seguridad para el servicio de disposicin final. xRecuperacin de rea degradada por residuos

slidos.

1. Cierre del botadero existente.

x x2. Adquisicin de uniformes e implementos de

seguridad. x


Fases

Ao 0Ao

1

Ao

2

Ao

.

Ao

5

Ao

6Ao

Ao

102 4 6 81

0

1

2


INVERSIN

Eficiente Gestin Tcnica Administrativa y

Financiera

1. Elaboracin de un programa de Capacitacin para

el personal tcnico, administrativo y financiero. x

2. Elaboracin base datos de contribuyentes x x3. Elaboracin de estrategia de optimizacin de

cobranza x x4. Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas

de manejo de residuos slidos x x5. Implementacin de un sistema supervisin de la

prestacin del servicio x x6. Implementacin de un sistema informtico de

costeo para el manejo de residuos slidos. x x

Adecuadas Practicas de la Poblacin

1. Implementacin de programas de difusin y

sensibilizacin a la poblacin x x x x2. Implementacin de campaas de difusin de

normas y sanciones x x x x


Fases

Ao 0Ao

1Ao

2Ao.

Ao 5

Ao 6

Ao Ao 102 4 6 8

1

012


POST INVERSIN

1. Operacin y Mantenimiento de la etapa de

almacenamiento x x x x x x x

2. Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido x x x x x x x3. Operacin y Mantenimiento de la etapa de

Recoleccin y Transporte x x x x x x x4. Operacin y Mantenimiento de la etapa de

Reaprovechamiento Mecanizado x x x x x x x5. Operacin y Mantenimiento de la etapa de

Disposicin Final x x x x x x x6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico,

Administrativo y Financiero x x x x x x x7. Operacin y Mantenimiento de las acciones de

Sensibilizacin y Concientizacin x x x x x x x

8. Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental x x x x x x x9. Cierre de Relleno Sanitario (cierre progresivo de

celdas) x x x x x


Se describir los roles y funciones que deber cumplir

cada uno de los actores que participan en la ejecucin

as como en la operacin del proyecto, analizar la

capacidades tcnicas, administrativas y financieras

para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

Los costos de organizacin y gestin deben estar

incluidos en los respectivos presupuestos de inversin

y de operacin.

Se deber recomendar la modalidad de ejecucin

(contrata, administracin directa) ms apropiada para

cada uno de los componentes de la inversin,

sustentando los criterios utilizados.

4.13 Organizacin y Gestin

71

Organizacin y Gestin

En etapa de inversin:

En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin

de obras por Administracin Directa, se deber

sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de

su ejecucin cuente con el personal tcnico-

administrativo, los equipos necesarios y la

capacidad operativa para asegurar el cumplimiento

de las metas previstas.

72

Vas Administracin Directa:

Unidad de gestin

Empresa Municipal

Con intervencin del Sector Privado

Se deber recomendar la modalidad de ejecucin

(contrata, administracin directa) ms apropiada para

cada uno de los componentes de la inversin,

sustentando los criterios utilizados.

En etapa de operacin y mantenimiento:

Organizacin y Gestin 73

4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO

74

Objetivo

Central

Medio de

segundo nivel

B1

Medio de

segundo nivel

B2

Medio

Fundamental

A

Medio de

Primer Nivel

A

Medio de

Primer Nivel

B

Medio

Fundamental

B11 Medio

Fundamental

B12

Medio

Fundamental

B21

Fin Directo

A

Fin Directo

B

Fin Directo

C

Fin Indirecto

A

Fin Indirecto

B

Fin ltimo Fin ltimo

Propsito

Componentes:

-Componente A

- Componente B11

- Componente B12

-Componente B21

rbol de Objetivos 1era Columna de la

MMM MATRIZ ML

75

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

76

4.9 MARCO LOGICO

Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN LTIMO

Coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de San Martin Alao

o Mejora el ndice de desarrollo humano ejecutando el proyecto

o Satisfaccin de la poblacin por el ornato y limpieza de la ciudad

o Encuestas a la poblacin

o Estudio socioeconmico de la Poblacin Beneficiada

Elevada y constante participacin activa de la poblacin e instituciones

PROPSITO Adecuada Gestin Integral de los residuos slidos municipales en la localidad de San Martin Alao

o Al inicio del primer ao opera la

Jefatura de Limpieza Pblica. o El 90 % de los residuos slidos

recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un ao de operacin

o Ordenanza de creacin

de Jefatura de Limpieza Pblica.

o Informe de jefatura de limpieza pblica

o Registro de volmenes y pesos que ingresan al relleno sanitario

Hay voluntad poltica para priorizar el tema de los residuos slidos Mejora la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de programas de capacitacin y sensibilizacin. Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente

o El 100 % de los puntos crticos de acumulacin no existen al primer ao.

o Informes de inspeccin y fotos.

o Mejora de los Ingresos por el servicio de limpieza pblica, adicionalmente se obtiene otros beneficios debido al reaprovechamiento.

o Registro de ingresos por el servicio

4.9 MARCO LOGICO


COMPONENTES Adecuado almacenamiento y

barrido

Adecuada recoleccin y transporte de los residuos slidos

1. Adquisicin de equipos para el barrido y almacenamiento de residuos solidos

2.1 Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte apropiados.

2.2 El 100% de los residuos slidos son recolectados y transportados a partir del segundo ao.

o Registro de compra o Fotografas o Informes de los

supervisores del servicio y chferes

El GPC domiciliaria se incrementar en 1% anual.

Eficiente reaprovechamiento

3.1.Construccin de Planta de Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos

3.2 Por lo menos 0.03 t/da de residuos inorgnicos aprovechables son segregados al segundo ao.

3.3 Construccin de Planta de Tratamiento de residuos orgnicos.

3.4 Por lo menos 0.32 t/da de residuos slidos son convertidos en compost, a partir de segundo ao.

o Informes de de Supervisin y Liquidaciones de Obra.

o Registros de volmenes

de residuos inorgnicos y orgnicos manejados

o Informe de jefatura de limpieza pblica

Se utilizara realmente la nueva infraestructura de residuos slidos

4.9 MARCO LOGICO


Adecuada disposicin final

4.1 Se cuenta con relleno sanitario operando

4.2 El 100 % de los residuos slidos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada da.

o Informes de de Supervisin y Liquidaciones de Obra.

o Registro de cantidades ingresadas y dispuestas.

o Informe Tcnico de la Autoridad de Salud

Adecuada gestin administrativa y financiera

5.1 El 100% de personal ha sido capacitado. 5.2 Todas las etapas del

proceso son controladas 5.3 La eficiencia de cobranza y

compromiso de pago al ao 1 alcanza el 20% y al ao 10 alcanza un 40%.

o Registro de asistencia a capacitaciones.

o Reportes del rea financiera

o Liquidacin de compra o Informes de Monitores,

registro de casos atendidos.

Percepcin positiva de la poblacin sobre el Manejo de los Residuos Slidos y exitosa organizacin de la localidad en el pago del servicio de transporte y disposicin final

Adecuadas prcticas de la poblacin

1. El 20 % de las familias entrega sus residuos segregados al cabo de un ao de iniciada la recoleccin selectiva y al ao 10 se alcanza un 50%.

o Registro de familias que

segregan sus residuos

80

4.9 MARCO LOGICO

Fin Indicadores Medios de Verificacin Supuestos ACCIONES 1. Adquisicin de recipientes de almacenamiento y equipos de barrido

o Adquisicin de, papeleras y equipos para el sistema de barrido por un monto de S/. 49,133.00

o Documentos de la adquisicin de equipos de barrido, vehculos recolectores y de transporte, e implementos de proteccin personal

o Contratos y documento de Supervisin y liquidacin de obras

o Encuestas a los

trabajadores, fotos

o Evaluaciones efectuadas a los asistentes de las capacitaciones.

o Informes de ejecucin de campaas educativas.

o Encuestas a la poblacin

Los recursos son provistos de manera oportuna segn cronograma de

ejecucin

2.

Equipamiento de recoleccin y transporte

o Adquisicin de vehculo camin baranda por, estudio de Optimizacin de Rutas ha sido ejecutado, por un monto de s/ 65, 718.00 y se ha optimizado el servicio en un 25%

3.

Construccin y equipamiento de infraestructura de reaprovechamiento de residuos inorgnicos y orgnicos

o Construccin Planta de

reaprovechamiento de residuos inorgnicos e orgnicos junto a la

adquisicin de equipos para reaprovechamiento por S/.64, 169.00

4.

Ampliacin de infraestructura de disposicin final

o Construccin del relleno sanitario

manual en el Sector Punto Rojo, adquisicin de equipamiento por un monto de S/. 463, 070.00l y operacin en el primer ao.

81

4.9 MARCO LOGICO


5.

Fortalecimiento mediante capacitacin en temas administrativos, financieros y tcnicos, mejoramiento del sistema tarifario, recaudacin, de cobranza y supervisin, costeo y elaboracin de manuales

o Capacitacin a funcionarios

municipales y consultoras para fortalecimiento de la gestin administrativa tcnico y financiera por un monto de s/ 60, 000.00

o Informes de ejecucin de campaas educativas.

o Encuestas a la

poblacin

6. Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin

o Iniciativas de comunicacin, sensibilizacin y educacin (campanas y otros) por un monto total de S/. 61,500.00

o El 75% de la poblacin est informada y dispuesta a participar.

5. CONCLUSION

Mencionar la alternativa priorizada y recomendar la

siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de

proyecto.

82

6. ANEXOS

Incluir como anexos cualquier informacin que precise

algunos de los puntos considerados en este perfil.

Ejemplo de anexos que podran considerarse

-Estudio de caracterizacin (domestico y no domestico).

-Estudio de Seleccin de sitio

-Estudio del mercado de reciclaje local

-Lista de asistencia y Actas de taller con actores involucrados

-Documentos referidos a la propiedad del terreno (saneado)

-Fotografas de las diferentes etapas de elaboracin del perfil

-Encuestas aplicadas a la poblacin sobre predisposicin de pago

-Compromisos de participacin del sector privado

-Cuadros que complementen aquellos presentados en el documento

referidos a los diversos clculos. Memorias de clculo

-Estudios de campo (suelos, topografa, encuestas, cotizaciones,

anlisis de precios unitarios, metrados, etc.)

- Pre-diseo de las alternativas de solucin

83

CONSIDERAR LO SIGUIENTE .

La gua, es una pauta y es difcil que abarque a detalle todo el universo de posibilidades de proyectos de inversin que sobre un servicio especifico.

Aplquela considerando la situacin del servicio y su realidad especifica.

84

Muchas Gracias !

85

Documents

06 Modulo de Evaluacion CE.pdf