09a-Prijedlog Proračuna OBŽ za 2014. i projekcija za 2015 ... · 1,0 1,0 1,0 Izvor: Ministarstvo financija Projicirani rast ukupnih rashoda za 53 najveće jedinice (20 županija,

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016.

GODINU

Osijek, studenoga 2013.

Materijal pripremljen u

Upravnom odjelu za javne financije Osječko-baranjske županije

1

PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA

ZA 2015. I 2016. GODINU UVODNE NAPOMENE

Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), a na temelju zadanih ograničenja prema programima, projektima i aktivnostima. Skupština Osječko-baranjske županije, sukladno Zakonu o proračunu, donosi Proračun za 2014. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Proračun za 2014. godinu donosi se na razini podskupine (treća razina računskog plana) na kojoj će biti postavljene i kontrole izvršavanja, a projekcije za 2015. i 2016. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana). Donošenje Proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji će dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna. Prema odredbama Zakona o proračunu, a koje se odnose na izradu proračuna, Upravni odjel za javne financije dostavio je Upute za izradu proračuna za razdoblje 2014.-2016. godine svojim upravnim tijelima i proračunskim korisnicima, koje sadrže elemente iz Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, te elemente iz Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. - 2016. godine koje je Ministarstvo financija dalo početkom listopada (zakonski rok je do kraja lipnja). 2014. 2015. 2016. nominalni BDP (procjena MF)

347.178

361.730

378.010

% rast BDP 1,3 2,2 2,5 indeks potrošačkih cijena (%)

2,0

2,0

1,9

Nakon neznatnog realnog rasta državne potrošnje od 0,3% u 2013. godini, u 2014. i 2015. godini

očekuje se njeno smanjenje u skladu s provođenjem fiskalne konsolidacije s rashodne strane proračuna. Tako je predviđeno realno smanjenje državne potrošnje od 1,5% u 2014. te 0,4% u 2015. godini. Na kraju projekcijskog razdoblja, u 2016. godini, projiciran je blagi realni rast državne potrošnje od 0,6%.

U nastavku se daje tabelarni pregled rasta pojedinih vrsta prihoda/rashoda za naredno trogodišnje razdoblje za proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s tim da se indeks promjena uvijek primjenjuje na prethodnu godinu.

PRIHODI (% BDP-a) 2014. 2015. 2016.

Porez i prirez na dohodak 3,1 3,1 3,1 Pomoći iz proračuna 0,4 0,4 0,4 Prihodi od imovine 0,5 0,5 0,5 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

prema vlastitoj procjeni

Ostalo 1,0 1,0 1,0

Izvor: Ministarstvo financija

Projicirani rast ukupnih rashoda za 53 najveće jedinice (20 županija, 32 grada i Grad Zagreb) u 2014. godini iznosit će 6,7%, u 2015. 6,5%, a u 2016. 6,5% u odnosu na prethodnu godinu. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedene projekcije ne primjenjuju izravno pri izradi prijedloga proračuna. Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

2

Projekcije prihoda Osječko-baranjske županije za razdoblje 2014. do 2016. godine temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za pojedine godine i čine samo globalnu procjenu koja će se kroz promatrano razdoblje uskladiti s iskustvenom metodom realizacije, te demografskim, gospodarskim i fiskalnim pokazateljima.

Sukladno članku 16. Zakona o proračunu, proračun obvezno sadrži: - opći dio - sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, - posebni dio - sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji

se sastoje od aktivnosti i projekata, te - plana razvojnih programa koji je sastavljen za trogodišnje razdoblje a sadrži ciljeve i prioritete razvoja

povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja u skladu s najboljom europskom praksom naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata koji su planirani u proračunu, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtijeva preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (i aktivnosti i projekata) od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika.

Stoga je čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran, osim za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana. Makroekonomski parametri na razini države, te mjere fiskalne politike koje namjerava provesti Vlada Republike Hrvatske, odražavaju se bilo direktno bilo posredno, i na okvire za određivanje smjernica razvoja na nižim teritorijalnim razinama, te na prioritete u rashodima za sljedeće razdoblje.

U siječnju 2011. godine Skupština je usvojila Županijsku razvojnu strategiju 2011.-2013. godine koja predstavlja nastavak Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije. Razvojna strategija temeljni je planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj Županije kojim se određuju njeni osnovni smjerovi razvoja (ciljevi i prioriteti). Jedan od njenih zadataka je i povezivanje lokalnih i regionalnih razvojnih potreba s nacionalnim razvojnim prioritetima i razvojnim prioritetima Europske unije, kao i s dostupnim europskim i nacionalnim financijskim sredstvima i propisima koji reguliraju njihovo korištenje.

Sukladno članku 5. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija ("Narodne novine" broj 53/10.), županijske razvojne strategije se donose za vremensko razdoblje sukladno Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Budući da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije tek započinje postupak izrade nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, dopisom od 26. rujna 2013. godine, Ministarstvo je obavijestilo županije da će pripremiti prijedlog produljenja važeće Strategije za razdoblje 2011. - 2014. godine te predlaže županijama da poduzmu potrebne aktivnosti za produljenje trajanja županijskih razvojnih strategija za isto razdoblje.

S aspekta proračunskog planiranja, a u kontekstu reformi proračunskog sustava koje predviđaju uvođenje strateškog planiranja, definiranje strateških ciljeva i prioriteta te povezivanje ciljeva i proračunskih sredstava, županijska razvojna strategija ima izuzetnu važnost jer daje osnovne smjernice za izradu županijskih razvojnih projekata. Nadalje, člankom 14. Zakona o regionalnom razvoju propisano je da plan razvojnih programa koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju obvezu donijeti sukladno Zakonu o proračunu mora biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom.

Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije utvrđena je vizija Osječko-baranjske županije koja glasi:

"Osječko-baranjska županija je regija koja na načelima održivog razvoja, optimalno koristeći svoje razvojne potencijale, jača konkurentnost svog gospodarstva te osigurava razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba."

Kao konkretizacija vizije, utvrđena su sljedeća tri strateška cilja jednake važnosti: 1. Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora 2. Razvoj konkurentnog gospodarstva 3. Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana.

3

U nastavku se daje, uz definirane strateške ciljeve i njihovi prioriteti: CILJ 1. Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora 1.1. Održivo gospodarenje prostorom 1.2. Razminiranje 1.3. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša 1.4. Razvoj infrastrukturnih sustava 1.5. Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i

društvo CILJ 2. Razvoj konkurentnog gospodarstva 2.1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticanje ulaganja 2.2. Razvoj konkurentne poljoprivrede 2.3. Razvoj ruralnog prostora 2.4. Poticanje razvoja i primjene visokih tehnologija i inovacija, te prijenosa znanja sa znanstveno-

istraživačkog na poslovni sektor 2.5. Razvoj kontinentalnog turizma CILJ 3. Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana 3.1. Podizanje razine zaposlenosti 3.2. Razvoj ljudskih resursa 3.3. Jačanje razvojnih kapaciteta 3.4. Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa 3.5. Stvaranje preduvjeta za dostupno cjeloživotno obrazovanje svih građana 3.6. Podizanje razine usluga u zdravstvu 3.7. Podizanje razine usluga u sustavu socijalne skrbi 3.8. Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture

4

PRIHODI Proračunski prihodi i primici za 2014. godinu planirani su u iznosu od 358.249.229,00 kuna što je povećanje proračuna u odnosu na prethodnu godinu za 1,88%. Procijenjeni prihodi i primici za 2015. godinu iznose 341.676.244,00 kuna, a za 2016. godinu 333.649.468,00 kuna. Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu neki od proračunskih korisnika obvezni su uplaćivati svoja vlastita sredstava u županijski proračun. Vlastiti prihodi tih proračunskih korisnika bit će uplaćeni u županijski proračun, a sve isplate izvršavat će se preko jedinstvenog računa, tako da su u plan proračuna uključene i planirane svote koje su ti proračunski korisnici iskazali u svom financijskom planu. To su sljedeći proračunski korisnici:

Financijski plan

2014. godina Financijski plan

2015. godina Financijski plan

2016. godina - Zavod za informatiku Osijek 449.000,00 500.000,00 500.000,00 - Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije 15.000,00 15.000,00 15.000,00

UKUPNO 464.000,00 515.000,00 515.000,00

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje i u 2014. godini nastavlja poslovati preko jedinstvenog računa županijske riznice, ali nema planiranih vlastitih prihoda. Planirani prihodi i primici Proračuna u 2014. godini po skupinama prihoda iznose:

Vrsta prihoda Planirana godišnja svota u 2014. godini Udio u %

Prihodi od poreza 130.980.000,00 36,56 - porez i prirez na dohodak 80.000.000,00 22,33 - za decentralizirane funkcije 38.100.000,00 10,64 - porezi na imovinu 350.000,00 0,10 - porezi na robu i usluge 12.530.000,00 3,50 Pomoći 122.676.172,00 34,24 - pomoći izravnanja 86.466.172,00 24,14 - ostale pomoći 36.210.000,00 10,11 Prihodi od imovine 21.285.000,00 5,94 - prihodi od financijske imovine 2.355.000,00 0,66 - prihodi od nefinancijske imovine 18.830.000,00 5,26 - prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 0,03 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 36.099.057,00 10,08 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 484.000,00 0,14 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 65.000,00 0,02 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.000.000,00 1,12 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 0,14 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 110.000,00 0,03 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.550.000,00 0,71 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 4,19 Višak prihoda iz proteklih godina 24.500.000,00 6,84 UKUPNO 358.249.229,00 100,00

5

Od ukupnih proračunskih sredstava iznos od 124.566.172,00 kuna ili 34,77% odnosi se na financiranje decentraliziranih funkcija koje se u proračunu ostvaruju kroz dodatni udio u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Obzirom da Odluke Vlade o visini minimalnih standarda za decentralizirane funkcije nisu donesene, ista su planirana na temelju danih Uputa Ministarstva financija. Kada visina sredstava temeljem navedenih odluka bude poznata, iznosi za decentralizirane funkcije korigirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna za 2014. godinu.

U nastavku se daje pregled izvora financiranja pojedinih decentraliziranih funkcija:

DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA

DODATNI UDIO U

POREZU NA DOHODAK

POMOĆI IZRAVNANJA

SVEUKUPNO

Osnovno školstvo 4.700.000,00 41.987.592,00 46.687.592,00 Srednje školstvo i učenički domovi 9.700.000,00 22.751.109,00 32.451.109,00 Zdravstvo 14.000.000,00 6.575.571,00 20.575.571,00 Domovi za starije i nemoćne osobe 7.500.000,00 7.570.000,00 15.070.000,00 Socijalna skrb 2.200.000,00 7.581.900,00 9.781.900,00 UKUPNO 38.100.000,00 86.466.172,00 124.566.172,00

Iz navedenog pregleda vidljivo je da samo 30,59% sredstava za decentralizirane funkcije dolazi izravno

u Proračun Županije iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, dok preostalih 69,41% dolazi u obliku pomoći izravnanja koje nadoknađuju nedostatna sredstva za podmirenje troškova do visine minimalnih standarda koje Vlada utvrđuje svojom Odlukom. Porez na dohodak

Porez na dohodak planiran je u iznosu od 118.100.000,00 kuna što čini 32,97% Proračuna od čega se 38.100.000,00 kuna odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije, a iznos od 80.000.000,00 čini nenamjenski dio poreza na dohodak. Porez na imovinu Planiran je u iznosu od 350.000,00 kuna, a odnosi se na porez na nasljedstva i darove koji je u cijelosti prihod županijskog proračuna. Porezi na robu i usluge

Ova skupina poreza odnosi se na porez na automate za zabavne igre i od priređivanja zabavnih igara u zabavnim klubovima u mjesečnom paušalnom iznosu (500.000,00 kuna), porez na cestovna motorna vozila (12.000.000,00 kuna) i porez na plovne objekte (30.000,00 kuna). Pomoći

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 122.676.172,00 kuna. Iznos od 86.466.172,00 kuna odnosi se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, sredstva iz Državnog proračuna za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 30.000.000,00 kuna, redovite tekuće pomoći iz Državnog proračuna za 2014. godinu iznos od 2.300.000,00 kuna, za preuzete djelatnike iz Državne uprave iznos 2.300.000,00 kuna, za projekt IPA III.c-Wine tour iznos 650.000,00 kuna, 420.000,00 kuna za provedbu projekta IPA III.c-Panonian Bee, te 15.000,00 kuna od vlastitih prihoda Javne ustanove Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Prihodi od imovine

Ova vrsta prihoda planirana je u ukupnom iznosu od 21.285.000,00 kuna, te čini 5,94% ukupnih prihoda, a najvećim se dijelom odnosi na prihode od financijske imovine (2.355.000,00 kuna), prihode od koncesija (7.910.000,00 kuna, od čega se 3.600.000,00 kuna odnosi na koncesijsku naknadu u zdravstvu), prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta (6.000.000,00 kuna), prihode od zakupa poslovnog prostora (170.000,00 kuna), te prihode od lovozakupnine (650.000,00 kuna).

6

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Ukupno su planirani u iznosu od 36.099.057,00 kuna što čini 10,08% ukupnih proračunskih sredstava.

Od navedenog iznosa 5.700.000,00 kuna odnosi se na upravne i administrativne pristojbe, dok se preostali dio u iznosu od 30.399.057,00 kuna odnosi na prihode po posebnim ugovorima. Oni se najvećim dijelom odnose na prihode po posebnim ugovorima za nacionalni program navodnjavanja (4.000.000,00 kuna), iznos od 3.962.332,00 kuna odnosi se na prihode Studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava, a iznos od 1.477.125,00 kuna na prostorno-prometnu studiju cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja Grada Osijeka. Za uspostavu sustava geoinformatizacije planiran je iznos od 205.000,00 kuna, a za sustav strateškog upravljanja prostorno-planskom dokumentacijom predviđeno je i sudjelovanje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

S ministarstvima je ugovorena subvencija kamata za kreditnu liniju Lokalni poduzetnik pa se stoga u 2014. godini planiraju pomoći iz Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 1.821.000,00 kuna, a iz Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu od 160.000,00 kuna. Planirana su i sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave za kamate (400.000,00 kuna), te 15.545.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta (4.000.000,00 kuna) kao i prihode od prodaje građevinskih objekata (500.000,00 kuna). Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 17.660.000,00 kuna, a odnose se na primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 2.550.000,00 kuna, primljene otplate (povrate) glavnice danih zajmova u iznosu od 110.000,00 kuna a iznos od 15.000.000,00 kuna odnosi se na planirano kreditno zaduženje za energetsku učinkovitost i za projekte iz predpristupnih fondova Europske unije. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju planiran je u iznosu od 24.500.000,00 kuna, a odnosi se na namjenska sredstva u započetim projektima i za njih postoje ugovorne obveze, namjenska sredstva poljoprivrede koja se prema novim zakonskim propisima izvršavaju na drugačiji način i lovstva koja se sukladno zakonskim propisima moraju zadržati u proračunu određeno vrijeme.

Pregled prihoda dan je u Tablici I. Pregled prihoda i primitaka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.

7

RASHODI

Rashodi i izdaci Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu iznose 358.249.229,00 kuna. Procijenjeni rashodi i izdaci za 2015. godinu iznose 341.676.244,00 kuna, a za 2016. godinu 333.649.468,00 kuna.

Od ukupnog Proračuna u rashodima i izdacima najprije su raspoređena sredstva koja se odnose na financiranje decentraliziranih funkcija, namjenskih pomoći i prihoda po posebnim ugovorima koji se u jednakim iznosima nalaze i na prihodnoj i na rashodnoj strani, što ukupno iznosi 236.684.229,00 kuna, kako slijedi:

- decentralizirane funkcije 124.566.172,00 - namjenske pomoći 3.895.000,00 - vlastiti prihodi - proračunski korisnici 464.000,00 - prijevoz učenika srednjih škola 30.000.000,00 - zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta 10.000.000,00 - namjenski višak prihoda 19.000.000,00 - lovozakupnina 1.300.000,00 - koncesije u zdravstvu 3.600.000,00 - prihodi od dobiti zdravstvenih ustanova 300.000,00 - prihodi po posebnim ugovorima 28.559.057,00 - kreditna sredstva za projekte energetike i

projekte iz fondova EU 15.000.000,00 UKUPNO 236.684.229,00

Zatim su raspoređena sredstva za redovito funkcioniranje tijela županijske uprave, financiranje ustanova u vlasništvu Županije, zakonske obveze proračuna (Hrvatski crveni križ, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, nacionalne manjine), sredstva potrebna za vraćanje kredita (glavnica i kamate), subvencije kamata u poljoprivredi, gospodarstvu, malom i srednjem poduzetništvu, za obnovu pročelja, stipendiranje učenika i studenata, studentski krediti i ostalo što ukupno iznosi 121.565.000,00 kuna čiji je raspored dan u sljedećoj tablici:

- sredstva za plaće 24.096.000,00 - ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 - rashodi funkcioniranja uprave 14.417.430,00 - dodjela priznanja Osječko-baranjske županije 95.000,00 - djelovanje Županijskog savjeta mladih 105.000,00 - redovita djelatnost Agencije za obnovu osječke Tvrđe 100.000,00 - sufinanciranje zračnog prometa 400.000,00 - udruge 920.000,00 - sufinanciranje kamata (obnova pročelja, kreditne linije,

prekogranična suradnja IPA programi, studentski krediti) 1.890.000,00 - otplata zajmova Osječko-baranjske županije 5.990.000,00 - Hrvatsko narodno kazalište 11.987.000,00 - Zavod za informatiku 2.850.000,00 - Centar za profesionalnu rehabilitaciju 550.000,00 - javne potrebe u športu 3.500.000,00 - program javnih potreba u tehničkoj kulturi 960.000,00 - Galerija likovnih umjetnosti 3.020.000,00 - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 100.000,00 - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 1.140.000,00 - JU Zavod za prostorno uređenje 1.020.000,00 - Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 1.000.000,00 - Hrvatski crveni križ 737.500,00 - zaštita i spašavanje i civilna zaštita 1.602.000,00 - sufinanciranje rada političkih stranaka i klubova vijećnika 680.000,00 - sredstva za rad nacionalnih manjina 620.000,00 - Ekos d.o.o. Osijek 1.000.000,00

8

- odvodni sustav Općine Čepin 300.000,00 - potpore za poslijediplomski studij 300.000,00 - stipendiranje učenika i studenata 1.500.000,00 - sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola 1.900.000,00 - usluge mrtvozorenja 800.000,00 - javnozdravstvene mjere 890.000,00 - sanitarni nadzor vode, namirnica i predmeta opće uporabe 1.100.000,00 - Caritas – pučka kuhinja 200.000,00 - jednokratna pomoć umirovljenicima 1.400.000,00 - jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja

Županije 1.425.000,00 - jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima 877.500,00 - palijativna skrb 100.000,00 - borba protiv ovisnosti 200.000,00 - financiranje projekata promicanja zdravlja, prevencije i ranog

otkrivanja bolesti 400.000,00 - vodoopskrba i odvodnja na području Osječko-baranjske županije 2.050.000,00 - višenamjenski hidrotehnički sustav VHS Osijek - izvorna

sredstva 625.000,00 - kapitalna ulaganja u sanitarno-tehničku infrastrukturu na

području Osječko-baranjske županije 200.000,00 - kapitalne donacije za sakralne objekte 600.000,00 - opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske

županije 550.000,00 - izgradnja, rekonstrukcija i opremanje športskih objekata i terena 1.300.000,00 - kapitalna ulaganja u malo gospodarstvo 1.050.000,00 - izgradnja društvenih domova 400.000,00 - kapitalna ulaganja u protupožarnu zaštitu 600.000,00 - poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 1.785.000,00 - regionalna i međunarodna suradnja 437.000,00 - Regionalna razvojna agencija 2.000.000,00 - energetska učinkovitost - izvorna sredstva 7.070.000,00 - unaprjeđenje turizma na području Osječko-baranjske županije 1.250.000,00 - dodatni programi u osnovnom i srednjem školstvu 920.000,00 - javne potrebe u kulturi 970.000,00 - proračunska zaliha 800.000,00 - ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene 1.000.000,00

- dvorana Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku - izvorna sredstva 2.000.000,00

- prostorno-planska dokumentacija Osječko-baranjske županije 1.250.000,00 - skulpture i spomen obilježja 200.000,00 - ostali programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi 793.000,00 - ostali programi i projekti 1.342.570,00 121.565.000,00

U nastavku se daje obrazloženje rashoda i izdataka po osnovnim skupinama:

Za rashode poslovanja izdvojeno je 259.823.068,00 kuna (71,44%) ukupnih sredstava prijedloga Proračuna koji su u odnosu na 2013. godinu smanjeni za 4,42%, a čija se struktura daje u nastavku:

Rashodi za zaposlene u iznosu od 49.956.802,00 kuna čine 12,19% ukupnih rashoda i izdataka. Dio ovih rashoda odnosi se na ostale rashode za zaposlene (2.474.929,00 kuna), a veći dio ove vrste rashoda se odnosi na rashode za plaće koji se planiraju u iznosu od 47.481.873,00 kuna. Mora se istaknuti da se samo dio troškova odnosi na plaće zaposlenih u Osječko-baranjskoj županiji (26.396.000,00 kuna), dok se drugi dio odnosi na plaće proračunskih korisnika (21.085.873,00 kuna).

9

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 149.344.314,00 kuna što čini 41,34% ukupnih rashoda i izdataka. U odnosu na 2013. godinu planira se smanjenje od 5,07%. Sastoje se od naknada troškova zaposlenima (10.281.122,00 kuna - 2,70% ukupnih rashoda), rashoda za materijal i energiju (40.670.275,00 kuna - 10,72% ukupnih rashoda), rashoda za usluge (87.834.046,00 kuna - 24,06% ukupnih rashoda), naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (497.930,00 kuna) i ostalih nespomenutih rashoda (10.060.941,00 kuna - 3,83% ukupnih rashoda). U rashodima za usluge uključeni su i troškovi za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola. Dio materijalnih rashoda koji se odnosi na županijsku upravu iznosi 11.936.430,00 kuna, na korisnike koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava 78.359.786,00 kuna te na ostale korisnike proračuna 59.048.098,00 kuna.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 997.872,00 kuna (0,31% ukupnih rashoda i izdataka) što se odnosi na financiranje rashoda vezanih za kamate, bankarske usluge i ostale financijske rashode.

Subvencije u iznosu od 9.627.000,00 kuna (3,55% ukupnih rashoda) najvećim se dijelom odnose na subvencije kamata po kreditnim linijama vezanim uz poljoprivredu, gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, studentske kredite, subvencija kamata za projekte Europske unije, projekte za obnovu pročelja, subvencije u zračnom prometu, zaštiti divljači, regionalnom razvoju, poticanju zapošljavanja i za ostale poticajne mjere iz područja poljoprivrede, gospodarstva i ruralnog razvoja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 27.002.400,00 kuna što čini 7,54% ukupnih rashoda i izdataka. Za tekuće pomoći planiran je iznos od 20.055.900,00 kuna (od toga se na Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku odnosi 11.987.000,00 kuna, a na sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana 6.005.900,00 kuna) i za kapitalne pomoći 6.961.500,00 kuna.

Ostali rashodi planirani su u visini od 22.844.680,00 kuna (6,16% proračuna) a odnose se na poticanje poduzetništva, vatrogastvo, financiranje udruga, redovito djelovanje političkih stranaka, programe u turizmu, kulturi, ruralnom razvoju, športu, socijalnoj skrbi, poljoprivredi i lovstvu.

Za kapitalna ulaganja, osim kapitalnih pomoći gradovima i općinama, izdvojeno je 91.058.661,00 kuna što čini 25,84% ukupnih rashoda i izdataka. Prema vrsti ulaganja izdvojeno je kako slijedi: • rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.795.667,00 kuna, • rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.283.893,00 kuna, • rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.979.101,00 kuna.

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je 7.417.500,00 kuna, što čini 2,73%

ukupnih rashoda i izdataka. Navedeni iznos odnosi se na stipendije (1.800.000,00 kuna) te otplatu zajma za kapitalne projekte Županije (5.617.500,00 kuna).

Rashodi za kamate za primljene zajmove i otplatu glavnice planirani su u valutama zajmova i kunama prema podacima HNB o tečaju valuta. Pri planiranju Proračuna vrijednost 1€ planirana je s 7,70 kuna, a 1 CHF planiran je s 6,20 kuna.

Rashodi i izdaci prikazani su u Tablici II. Pregled rashoda i izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (prema ekonomskoj klasifikaciji).

Prikaz proračunskih rashoda i izdataka po programima, projektima i aktivnostima dan je u Tablici III. Prijedlog posebnog dijela proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.

10

Obrazloženja rashoda po programima

Ako promatramo ograničena proračunska sredstva i potrebe za financiranjem iz proračuna, postoji velika neravnoteža. Odgovarajući na posljedice, kako svjetske tako i krize u državi pa i samoj županiji, nužno je osigurati takve proračune koji će, unatoč svojim ograničenjima uz smanjenu potrošnju i dobro osmišljene programe, osigurati razvojni kontinuitet.

Makroekonomska i gospodarska stabilnost, između ostaloga, ostvarit će se učinkovitim sustavom upravljanja javnim financijama kroz unaprjeđenje proračunskih procesa, učinkovito upravljanje javnim dugom kao i kroz jačanje sustava unutarnjih i financijskih kontrola i unutarnje revizije.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju ostvaruje se jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske, a članstvo donosi osim brojnih promjena i mogućnosti i potrebu za sveobuhvatnim angažmanom država članica. Hrvatska je imala priliku korištenja predpristupnih fondova koji su, osim pomoći krajnjim korisnicima imali za cilj i podizanje spremnosti hrvatske administracije za kvalitetno upravljanje fondovima Europske unije. Još od 2007. godine Hrvatskoj je Instrumentom predpristupne pomoći (IPA) na raspolaganju bilo nešto više od 150 milijuna eura godišnje. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska ima pravo korištenja instrumenata Kohezijske (regionalne) politike, strukturnih kohezijskih fondova, u kojima dolazi do višestrukog povećanja raspoloživosti sredstava. Kohezijska politika investicijska je politika kojom se promiče i podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija, podupiranjem nastajanja novih radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta, unapređenja kvalitete života te održivog razvoja. Kohezijska politika investicijama daje potporu provođenju strategije Europa 2020., krovnom strateškom dokumentu Europske unije. Regionalna (Kohezijska) politika istovremeno je i iskaz solidarnosti s manje razvijenim državama i regijama, koja koncentrira sredstva u područjima i sektorima u kojima su najpotrebnija, te je stoga značajan dio proračuna usmjeren na Kohezijsku politiku. U proračunskom razdoblju 2014. − 2020. godine Europska komisija planira investirati do 376 mlrd. EUR u europske regije. Investicije se usmjeravaju, primjerice, u poboljšanje prometne povezanosti udaljenih i nerazvijenijih regija, u razvoj malih i srednjih poduzeća u nerazvijenijim područjima, u čišći okoliš te poboljšanje edukacije i vještina ljudi. Financiranje se usmjerava i u inovacije, razvoj novih proizvoda i proizvodnih metoda, energetsku učinkovitost i problematiku klimatskih promjena.

Energetska učinkovitost u zgradama i održiva gradnja te primjena obnovljivih izvora energije danas postaje apsolutni prioritet svih aktivnosti u području energetike i gradnje u Europskoj uniji. Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom, uz stalan rast cijena energenata, te klimatske promjene i zagađenje okoliša zbog neracionalne potrošnje energije te porast korištenja energije za hlađenje, posebno uvođenjem klimatizacije zgrada zahtijeva ozbiljan pristup iznalaženja mjera za povećanje energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, smanjenja korištenja fosilnih goriva i zagađenja okoliša u kojem živimo. Energetska učinkovitost u zgradama uključuje cijeli niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Nadalje vodeći se promišljanjem po kojem pokretanje projekata energetske učinkovitosti otvara značajne mogućnosti razvoja gospodarstva kroz sektor građevinarstva, te tako predstavlja veliki potencijal za zapošljavanje, smanjenje deficita, smanjenje potrošnje, kao i smanjenje uvoza energije. Županija je sa svoje strane poduzela niz aktivnosti kojima stvara uvjete za pokretanje niz novih projekata iz ovog područja. Stoga je, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i Županija poduzela niz aktivnosti te kandidirala četiri projekta kao što je to učinio i veći broj naših proračunskih korisnika, kako bi podigli razinu energetske učinkovitosti te smanjili sadašnje troškove. Ciljevi u 2014. godini su efikasnije raspolaganje s energentima, izvođenje radova na objektima, obnova građevinskih objekata po načelima održive gradnje te poboljšanje energetske učinkovitosti sustava zgrada u vlasništvu Osječko-baranjske županije odnosno nad kojima Županija ima osnivačka prava.

Jačanje gospodarstva u Osječko-baranjskoj županiji osigurano je kroz financiranje raznih programa za razvoj gospodarstva. Ovdje prvenstveno treba naglasiti da Županija putem raznih kreditnih linija sudjeluje u sufinanciranju kamata i za tu namjenu izdvaja znatna sredstva. Isto tako, poduzeto je niz mjera usmjerenih jačanju gospodarskih subjekata kao što su ulaganja u gospodarske zone kako bi se privukle investicije i stvorili uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta. Tu trebamo pridodati i razne programe za razvoj poduzetništva kao što su Potpore poduzetnicima, Informiranje o programima poticanja poduzetništva i edukacija poduzetnika, Savjetodavna pomoć poduzetnicima, Poticaji za razvoj poduzetništva, Učeničko i studentsko poduzetništvo, Poticanje zapošljavanja, Poticanje zadrugarstva i drugi. Program poticanja poduzetništva na svome području provodi Županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, poduzetničkim centrima i inkubatorima te svim ostalim institucijama poduzetničke podrške. U tom sklopu nalaze se mjere koje se odnose na informiranje o programima poticanja poduzetništva, savjetovanje poduzetnika, permanentnu edukaciju, razvoj start up i mladih

11

poduzeća, poticanje osnivanja poduzetničkih zona, poticanje zapošljavanja, poticanje obrtništva, nastupe na sajmovima, poticanje učeničkog i studentskog poduzetništva, poticanje razvoja poduzetništva, suradnju na inovacijama i uvođenju novih proizvoda, poticanje zadrugarstva, nove investicije i poticanje izvoza i suradnju s institucijama poduzetničke podrške. No, nesporno je da je stvaranje materijalnih uvjeta presudna komponenta o kojoj ovisi mogućnost implementacije stečenih znanja i pokrenutih ideja. Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, samozapošljavanje, te očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak.

Razvoj poljoprivrede je jedan od osnovnih programskih ciljeva Osječko-baranjske županije i strateško opredjeljenje. Stvaranje produktivnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora zahtijeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera. U zadnjih nekoliko godina iz proračuna Županije znatna su sredstva utrošena za financiranje mnogih projekata za razvoj poljoprivrede kroz sljedeće programe: izgradnja potrebnih smještajnih kapaciteta za poljoprivredne proizvode, povećanje kvantitete i kvalitete poljoprivrednih proizvoda, nastavak subvencioniranja kamata na realizirane kredite u poljoprivredi, zaštita poljoprivredne proizvodnje od mogućih šteta od tuče, poticanje deficitarne proizvodnje, te omogućavanje poljoprivrednim gospodarstvima da povećaju proizvodne kvote s kojima će moći konkurirati na europskom tržištu, kao i razvoj poljoprivrede na znanstvenim temeljima, te stvaranje potrebnih uvjete za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji donesen je Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojima je u cijelosti preuzeta pravna stečevina EU vezana uz potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Sukladno navedenom Zakonu i Pravilniku, Osječko-baranjska županija je prijavila Ministarstvu poljoprivrede postojeće potpore koje želi dodjeljivati u prijelaznom razdoblju 2013. - 2015. godine, radi utvrđivanja njihove usklađenosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Tek nakon dobivanja suglasnosti od Europske komisije, odnosno Ministarstva poljoprivrede da postojeće potpore nisu suprotne Zajedničkoj poljoprivrednoj politici, one se smiju dodijeliti krajnjem korisniku uz propisanu proceduru i potrebne dokumente.

Nastavlja se s realizacijom potrebne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja u sklopu NAPNAV-a, te je trenutno u pojedinim fazama izrada projektne dokumentacije za 12 sustava navodnjavanja obuhvata preko 30.000 ha, a čija se izgradnja planira u okviru strukturnih i fondova, kao i iz fonda za ruralni razvoj (EFARD). Realizacijom planiranih sustava navodnjavanja stvaraju se uvjeti za prelazak na radno intenzivne kulture, kao i zaštita poljoprivredne proizvodnje u sušnim razdobljima.

Glavni cilj u programu razvoja turizma je pozicioniranje Osječko-baranjske županije kao vodeće županije u pružanju usluga kontinentalnog turizma, s naglaskom na ruralni turizam. Stoga su i znatna proračunska sredstva usmjerena razvijanju i unaprjeđenju turističke ponude, kao i promociji turizma, po kojem će naša Županija biti prepoznatljiva.

U Proračunu Osječko-baranjske županije znatna sredstva su izdvojena za poticanje znanja i izvrsnosti. Tako se kroz dodatne programe u školstvu osiguravaju sredstva za sufinanciranje kamata po studentskim kreditima, stipendiranje učenika i studenata, vodeći pri tome računa da se osim izvrsnosti stipendiraju i deficitarna zanimanja. Isto tako, Županija se uključila u sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, kako bi se roditelji i učenici rasteretili dijela troškova.

Važan cilj je i razvijanje informacijskog društva koje će svim stanovnicima osigurati dostupnost informacija putem internetskih stranica. Županija je financirajući rad svoje ustanove Zavod za informatiku postigla velike uspjehe u pogledu, kako informatičke obrazovanosti, tako i razvoja i održavanja informatičke infrastrukture informacijskih projekata koji omogućavaju dostupnost informacija svim građanima.

Razvijanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva pridonosi unaprjeđenju kulturnog života u Osječko-baranjskoj županiji. Sredstva su osigurana kroz programe javnih potreba u kulturi financirajući Hrvatsko narodno kazalište (kao jedina županija u Republici Hrvatskoj), Galeriju likovnih umjetnosti u Osijeku, potičući rad udruga iz područja kulture, nakladništva i drugo. Isto tako, vodi se računa o upravljanju kulturnim dobrima poštujući pravila restauratorske i konzervatorske struke, a sve u cilju optimalne zaštite kulturnih dobara.

Još jedan od glavnih programskih ciljeva je ravnomjeran razvoj svih jedinica lokalne samouprave sufinancirajući njihove projekte iz područja vodoopskrbe i odvodnje, ulaganja u poljoprivredu i gospodarstvo.

12

Očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanje zdravlja, glavne su aktivnosti usmjerene postizanju zdravlja. Osim kapitalnih ulaganja u zgrade i opremu radi povećanja standarda zdravstvene zaštite sredstva su planirana i za prevencije bolesti, javnozdravstvene mjere, sanitarni nadzor namirnica i slično.

Kroz programe socijalne zaštite nastavit će se osiguravati poboljšanje kvalitete života. Tu treba istaknuti brigu o obiteljima novorođene djece na području Županije, pomoći za ogrjev, jednokratne pomoći umirovljenicima slabijeg imovinskog stanja, jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima i niz drugih mjera koje imaju za cilj osigurati povećanje kvalitete obiteljskog života i osnaživanje osjetljivih skupina stanovništva.

Zaštita okoliša još je jedan od značajnih programa koji se financira iz proračuna Osječko-baranjske županije. Cilj je djelotvorno upravljati okolišem kako bi se smanjilo onečišćenje zraka, tla i voda. Provođenje programa definirano je Programom zaštite okoliša i Planom intervencija u zaštiti okoliša Osječko-baranjske županije.

13

Odstupanja Prijedloga Proračuna za 2014. godinu u odnosu na Projekciju proračuna za 2014. godinu planiranu s Proračunom za 2013. godinu

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2014. godine u odnosu na projekcije za 2014. godinu koje su prošle godine donesene zajedno s Proračunom za 2013. godinu i to na razini Razreda i Skupine (prva i druga razina računskog plana).

PRIHODI

Razred Skupina Prihodi / primici Prijedlog

Proračuna za 2014. godinu

Projekcija za 2014. godinu planirana s

Proračunom za 2013. godinu

Indeks proračun/ projekcija

1 2 3 4 5 6 6 Prihodi poslovanja 311.589.229,00 303.450.269,00 102,68 61 Prihodi od poreza 130.980.000,00 133.483.000,00 98,12 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i

od subjekata unutar općeg proračuna 122.676.172,00 123.742.669,00 99,14 64 Prihodi od imovine 21.285.000,00 15.974.600,00 133,24 65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 36.099.057,00 29.632.000,00 121,82

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 484.000,00 508.000,00 95,28

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 65.000,00 110.000,00 59,09

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 8.000.000,00 56,25

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 8.000.000,00 50,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - -

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 6.502.000,00 271,61

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 110.000,00 202.000,00 54,46

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.550.000,00 800.000,00 318,75

84 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 5.500.000,00 272,73 9 Vlastiti izvori 24.500.000,00 2.800.000,00 875 92 Rezultat poslovanja 24.500.000,00 2.800.000,00 875 UKUPNO 358.249.229,00 320.752.269,00 111,69

Ukupno predloženi Proračun u odnosu na projicirani veći je za 11,69% u odnosu na projicirani iz razloga što su u projekcijama "oprezno" planirana sredstva viška prihoda, obzirom da je to "vrlo nepoznat" iznos godinu dana unaprijed. Budući da je u ovom trenutku poznato da se dio namjenskih sredstava neće iskoristiti u 2013. godini, dužni smo u Proračunu za 2014. godinu osigurati njihovo trošenje za stvarne namjene.

U Razredu 6 Prihodi poslovanja indeks odstupanja je 102,68. Veće odstupanje unutar ovog razreda je u okviru Skupine 64 Prihodi od imovine (indeks 133,24) zbog većih prihoda od kamata i koncesija i u okviru Skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i ono iznosi 121,82, a odnosi se na veći broj zaprimljenih predmeta koji je rezultirao više planiranim prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi u postupcima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

U Razredu 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine indeks odstupanja iznosi 56,25. Najvećim dijelom odnosi se na izmjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje je rezultiralo smanjenjem udjela županija u ostvarenim prihodima s 25% na 10%.

14

U Razredu 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja indeks odstupanja iznosi 271,61. Indeks odstupanja u Primicima od zaduživanja od 272,73 odnosi se na planirano dodatno zaduženje za sudjelovanje u projektima energetske učinkovitosti. Također, planirana su i sredstva od prodaje dionica trgovačkih društava u vodnom gospodarstvu.

RASHODI

Razred Skupina Prihodi / primici Prijedlog

proračuna za 2014. godinu

Projekcija za 2014. godinu planirana s

Proračunom za 2013. godinu

Indeks proračun/ projekcija

3 Rashodi poslovanja 259.773.068,00 254.053.207,00 102,25 31 Rashodi za zaposlene 49.956.802,00 48.933.209,00 102,09 32 Materijalni rashodi 149.344.314,00 143.897.162,00 103,79 34 Financijski rashodi 997.872,00 1.533.906,00 65,05 35 Subvencije 9.627.000,00 13.557.000,00 71,01 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna 27.002.400,00 25.544.750,00 105,71 38 Ostali rashodi 22.844.680,00 20.587.180,00 110,97

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.058.661,00 59.399.062,00 153,30

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.795.667,00 19.056.633,00 77,64

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42.283.893,00 32.223.402,00 131,22

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 33.979.101,00 8.119.027,00 418,51

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.417.500,00 7.300.000,00 101,61

51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 5.617.500,00 5.500.000,00 102,14 UKUPNO 358.249.229,00 320.752.269,00 111,69

U Razredu 3 Rashodi poslovanja indeks odstupanja je 102,25. Unutar ovog razreda nema većih

odstupanja koje bi trebalo dodatno obrazlagati. U Razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine indeks odstupanja iznosi 153,30. Najveća

odstupanja su u okviru skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (indeks 131,22) i 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (indeks 418,51), zbog većeg broj započetih investicija, čija se realizacija nastavlja u 2014. godini.

U Razredu 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova indeks odstupanja je 101,61, nema većih

odstupanja koje bi trebalo dodatno obrazlagati.

Osim navedenih tabela u privitku se nalaze prilozi kako slijedi:

• Prikaz radnih mjesta po upravnim tijelima Osječko-baranjske županije za 2014. godinu, • Djelokrug rada upravnih tijela Županije, • Opisi programa iz posebnog dijela Proračuna Osječko-baranjske županije.

15

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Tablica I.

Raz-red

Sku-pi-na

Podsku-pina Prihodi / primici Proračun za 2013.

godinu (I. rebalans) Prijedlog Proračuna

za 2014. godinu Projekcija za 2015.

godinu Projekcija za 2016.

godinu

1 2 3 4 5 6 7 8 6 Prihodi poslovanja 314.009.898,53 311.589.229,00 325.156.244,00 314.009.468,00 61 Prihodi od poreza 130.683.000,00 130.980.000,00 133.980.000,00 135.480.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 115.800.000,00 118.100.000,00 613 Porezi na imovinu 150.000,00 350.000,00 614 Porezi na robu i usluge 14.733.000,00 12.530.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od

subjekata unutar općeg proračuna 138.812.909,43 122.676.172,00 121.456.244,00 121.334.468,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te

institucija i tijela EU 30.000,00 525.000,00 633 Pomoći iz proračuna 51.985.337,43 35.670.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg

proračuna - 15.000,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije 86.797.572,00 86.466.172,00 64 Prihodi od imovine 19.476.600,00 21.285.000,00 22.250.000,00 17.850.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.356.600,00 2.355.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 17.020.000,00 18.830.000,00 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 100.000,00 100.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 24.359.389,10 36.099.057,00 46.870.000,00 38.745.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 5.000.000,00 5.700.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 19.359.389,10 30.399.057,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija 563.000,00 484.000,00 535.000,00 535.000,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga 563.000,00 484.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 115.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 15.000,00 683 Ostali prihodi 100.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

16

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.600.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne

imovine 6.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -

prirodnih bogatstava 6.000.000,00 4.000.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne

imovine 600.000,00 500.000,00 - - 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 600.000,00 500.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.192.000,00 17.660.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih

zajmova 262.000,00 110.000,00 110.000,00 90.000,00 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih

neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 32.000,00 10.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 170.000,00 100.000,00

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 -

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.930.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 3.550.000,00 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava u javnom sektoru 2.000.000,00 2.000.000,00 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava izvan javnog sektora 930.000,00 550.000,00 84 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.000.000,00 15.000.000,00

9 Vlastiti izvori 41.701.475,97 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00 92 Rezultat poslovanja 41.701.475,97 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00 922 Višak / manjak prihoda 41.701.475,97 24.500.000,00 UKUPNO (6+7+8+9) 380.503.374,50 358.249.229,00 341.676.244,00 333.649.468,00

17

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU (prema ekonomskoj klasifikaciji)

Tablica II. Raz-red

Sku-pina

Podsku-pina Rashodi / izdaci Proračun za 2013.

godinu (I. rebalans) Prijedlog proračuna



godinu 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Rashodi poslovanja 271.827.450,09 259.823.068,00 253.404.480,00 253.877.704,00 31 Rashodi za zaposlene 46.390.902,00 49.956.802,00 50.317.782,00 50.436.722,00 311 Plaće (Bruto) 38.552.144,00 41.885.087,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.421.300,00 2.474.929,00 313 Doprinosi na plaće 5.417.458,00 5.596.786,00 32 Materijalni rashodi 157.314.320,02 149.344.314,00 145.731.343,00 146.704.239,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.281.020,93 10.281.122,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.798.721,33 40.670.275,00 323 Rashodi za usluge 91.537.390,00 87.834.046,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 130.230,00 497.930,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.566.957,76 10.060.941,00 34 Financijski rashodi 1.182.751,55 997.872,00 1.007.275,00 949.663,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 550.000,00 390.000,00 343 Ostali financijski rashodi 632.751,55 607.872,00 35 Subvencije 13.506.405,62 9.627.000,00 9.020.000,00 8.645.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 410.000,00 410.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 13.096.405,62 9.217.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.991.122,50 27.002.400,00 25.741.900,00 25.541.900,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 29.991.122,50 27.002.400,00 38 Ostali rashodi 23.441.948,40 22.894.680,00 21.586.180,00 21.600.180,00 381 Tekuće donacije 20.946.948,40 19.114.680,00 382 Kapitalne donacije 2.210.000,00 3.600.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 35.000,00 50.000,00 386 Kapitalne pomoći 250.000,00 130.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

18

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 98.305.924,41 91.008.661,00 81.771.764,00 73.271.764,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 18.651.676,60 14.795.667,00 41.767.850,00 34.267.850,00 412 Nematerijalna imovina 18.651.676,60 14.795.667,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 62.210.853,81 42.233.893,00 27.287.813,00 26.287.813,00 421 Građevinski objekti 46.170.489,81 30.577.625,00 422 Postrojenja i oprema 13.507.534,21 8.137.958,00 423 Prijevozna sredstva 2.277.329,79 3.158.810,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 120.500,00 122.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 135.000,00 237.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 17.443.394,00 33.979.101,00 12.716.101,00 12.716.101,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.346.394,00 33.743.929,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 47.000,00 164.492,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 50.000,00 70.680,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.370.000,00 7.417.500,00 6.500.000,00 6.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.870.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00 1.800.000,00 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i

obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00 - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 8.500.000,00 5.617.500,00 4.700.000,00 4.700.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova

od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8.500.000,00 5.617.500,00

UKUPNO (3+4+5) 380.503.374,50 358.249.229,00 341.676.244,00 333.649.468,00

19

POSEBNI DIO

Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 350.831.729,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 7.417.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:

Tablica III. Fun-kcija

Izv-or Račun Opis Proračun za 2013.

godinu (I. rebalans) Prijedlog Proračuna



godinu

01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja

1 2 3 4 5 6 7 8 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 21.032.333,93 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 15.326.333,93 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 15.326.333,93 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 0111 01 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 4.557.000,00 4.642.000,00 4.629.000,00 4.740.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.557.000,00 4.642.000,00 4.629.000,00 4.740.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.332.000,00 2.417.000,00 2.429.000,00 2.440.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.020.000,00 2.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 312.000,00 317.000,00 32 Materijalni rashodi 2.225.000,00 2.225.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 323 Rashodi za usluge 1.095.000,00 1.095.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130.000,00 1.130.000,00

0111 01 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00 90.000,00

0111 03 A 1001 03 DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 27.733,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 27.733,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

20

32 Materijalni rashodi 27.733,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 17.733,93 25.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 25.000,00

0620 01 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

3 Rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 4.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 4.000,00 8.000,00 19.000,00 19.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.000,00 8.000,00 38 Ostali rashodi 97.000,00 97.000,00 86.000,00 86.000,00 381 Tekuće donacije 97.000,00 97.000,00

0111 01 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA I KLUBOVA VIJEĆNIKA 521.600,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00

3 Rashodi poslovanja 521.600,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 38 Ostali rashodi 521.600,00 680.000,00 680.000,00 680.000,00 381 Tekuće donacije 521.600,00 680.000,00

0133 01 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00

3 Rashodi poslovanja 607.500,00 607.500,00 608.000,00 608.000,00 31 Rashodi za zaposlene 76.100,00 76.100,00 76.000,00 76.000,00 311 Plaće (Bruto) 65.000,00 65.000,00 313 Doprinosi na plaće 11.100,00 11.100,00 32 Materijalni rashodi 524.400,00 524.400,00 525.000,00 525.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 168.000,00 168.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.400,00 33.400,00 323 Rashodi za usluge 265.000,00 265.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 58.000,00 34 Financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.500,00 12.500,00 12.000,00 12.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 12.500,00 12.500,00 12.000,00 12.000,00 422 Postrojenja i oprema 12.500,00 12.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8

21

0111 03 T IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT 4.400.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 4.400.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 4.391.500,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 - 323 Rashodi za usluge 43.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.308.500,00 - 34 Financijski rashodi 8.500,00 - - - 343 Ostali financijski rashodi 8.500,00 -

0111 01 T LOKALNI IZBORI 5.000.000,00 - - - 3 Rashodi poslovanja 5.000.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 1.135.000,00 - - - 322 Rashodi za materijal i energiju 400.000,00 - 323 Rashodi za usluge 58.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 677.000,00 - 34 Financijski rashodi 5.000,00 - - - 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 3.300.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.300.000,00 - 38 Ostali rashodi 560.000,00 - 381 Tekuće donacije 560.000,00 -

0111 01 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA - - - 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja - - - 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi - - - 1.000.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.352.000,00 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00 Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.352.000,00 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00

0111 01 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.552.000,00 1.663.000,00 1.680.000,00 1.700.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.552.000,00 1.663.000,00 1.680.000,00 1.700.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.382.000,00 1.493.000,00 1.500.000,00 1.510.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.200.000,00 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 182.000,00 193.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

22

32 Materijalni rashodi 170.000,00 170.000,00 180.000,00 190.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 170.000,00

0111 01 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 800.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.354.000,00 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 Program 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.354.000,00 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

0133 01 A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.840.000,00 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.840.000,00 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.780.000,00 2.745.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.320.000,00 2.330.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 55.000,00 313 Doprinosi na plaće 400.000,00 360.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,00 105.000,00 104.000,00 104.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 40.000,00

0133 02 A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 514.000,00 752.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 474.000,00 502.100,00 467.000,00 467.000,00 31 Rashodi za zaposlene 21.000,00 100.000,00 53.900,00 53.900,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 449.000,00 402.000,00 413.000,00 413.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 165.500,00 109.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 114.000,00 121.500,00 323 Rashodi za usluge 79.900,00 115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.600,00 56.000,00 34 Financijski rashodi 4.000,00 100,00 100,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 249.900,00 33.000,00 33.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 2.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

23

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 247.900,00 31.000,00 31.000,00

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 247.900,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.273.101,35 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.273.101,35 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 5.273.101,35 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 0112 01 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

JAVNE FINANCIJE 4.188.101,35 4.318.430,00 4.566.000,00 4.586.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.188.101,35 4.318.430,00 4.566.000,00 4.586.000,00 31 Rashodi za zaposlene 3.151.000,00 3.250.000,00 3.460.000,00 3.480.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.731.000,00 2.800.000,00 313 Doprinosi na plaće 420.000,00 450.000,00 32 Materijalni rashodi 722.956,80 762.430,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 475.000,00 489.430,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247.956,80 273.000,00 34 Financijski rashodi 314.144,55 306.000,00 306.000,00 306.000,00 343 Ostali financijski rashodi 314.144,55 306.000,00

0133 01 K 2001 02 KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIZACIJU 85.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 70.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00

0620 01 T 2001 03 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

24

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 77.242.200,26 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00

GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 77.242.200,26 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00

Program 3001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 2.134.000,00 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00

0620 01 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 2.134.000,00 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.134.000,00 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.100.000,00 2.305.000,00 2.310.000,00 2.320.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.827.000,00 2.000.000,00 313 Doprinosi na plaće 273.000,00 305.000,00 32 Materijalni rashodi 34.000,00 34.000,00 115.000,00 115.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 14.000,00 Program 3002 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0820 01 A 3002 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 8.550.000,00 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

0112 01 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK 8.550.000,00 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

3 Rashodi poslovanja 550.000,00 390.000,00 320.000,00 260.000,00 34 Financijski rashodi 550.000,00 390.000,00 320.000,00 260.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 550.000,00 390.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.000.000,00 5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 8.000.000,00 5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8.000.000,00 5.600.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

25

Program: KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 250.000,00 - - -

0820 01 T IZGRADNJA SPOMENIKA NA TRGU SLOBODE U OSIJEKU, GRAD OSIJEK 250.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 250.000,00 - - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 - Program 3004 KAPITALNA ULAGANJA U

VODOOPSKRBU I ODVODNJU 8.749.054,10 7.011.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00 0630 01 T 3004 01 VODOOPSKRBA I ODVODNJA NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.050.000,00 2.050.000,00

0520 01 T 3004 02 IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA OPĆINE ČEPIN 300.000,00 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 300.000,00 300.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 300.000,00

0473 03,07,01

K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 6.399.054,10 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.399.054,10 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 6.399.054,10 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 6.399.054,10 4.661.567,00 Program 3005 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-

TEHNIČKU INFRASTRUKTURU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

26

0650 01 T 3005 01 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 Program 3006 KAPITALNA ULAGANJA U PROMET 3.842.241,40 2.349.930,00 440.000,00 400.000,00

0452 03,07,01

K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 2.983.562,50 1.641.250,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.983.562,50 1.641.250,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 2.983.562,50 1.641.250,00 - - 412 Nematerijalna imovina 2.983.562,50 1.641.250,00

0454 01 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 400.000,00 400.000,00

0452 03 K PROSTORNA ANALIZA POTREBNIH ZAHVATA NA ŽELJEZNIČKOM KORIDORU Vc NA PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 50.000,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 -

0810 01 T 3006 03 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ANTUNOVAC (D518) DO CESTE VINKOVAČKA-ULICA JABLANOVA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

27

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 40.000,00

0810 01 T 3006 04 IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU 368.678,90 268.680,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 368.678,90 268.680,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 368.678,90 268.680,00 - - 421 Građevinski objekti 368.678,90 268.680,00 Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

0810 01 T 3007 01 KAPITALNE DONACIJE SAKRALNIM OBJEKTIMA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 382 Kapitalne donacije 600.000,00 600.000,00 Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I

REKREACIJU 2.975.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0810 01 K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 825.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 825.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 825.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 421 Građevinski objekti 825.000,00 550.000,00

0810 01 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 1.850.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.850.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.850.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 421 Građevinski objekti 1.850.000,00 1.100.000,00

0810 01 T 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

28

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 300.000,00 200.000,00 Program 3009 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 17.556.947,44 14.045.000,00 2.000.000,00 -

0922 07 K 3009 01 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO -ŠPORTSKA DVORANA 17.556.947,44 14.045.000,00 2.000.000,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.556.947,44 14.045.000,00 2.000.000,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 17.556.947,44 14.045.000,00 2.000.000,00 - 421 Građevinski objekti 17.556.947,44 14.045.000,00 Program 3010 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 550.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00

0660 01 T 3010 01 OBNOVA PROČELJA 550.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 3 Rashodi poslovanja 550.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 35 Subvencije 550.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 550.000,00 550.000,00

Program 3011 KAPITALNA ULAGANJA U

GOSPODARSTVO 750.000,00 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00 0620 01 T 3011 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZONE MALOG

GOSPODARSTVA 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3 Rashodi poslovanja 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 750.000,00 750.000,00

0620 01 T 3011 02 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE PODUZETNIČKIH INKUBATORA - 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja - 300.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna - 300.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna - 300.000,00 Program 3012 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

29

0820 01 T 3012 01 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00


proračuna 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00 Program 3013 KAPITALNA ULAGANJA U

PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0820 01 T 3013 01 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi - - - - 382 Kapitalne donacije - - Program 3014 RAZMINIRANJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0411 01 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I

SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1.605.000,00 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00 0411 01 T 3015 01 POTPORE PODUZETNICIMA ZA NASTUPE

NA SAJMOVIMA 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


38 Ostali rashodi 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

30

0411 01 T 3015 02 POTICANJE INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 55.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35 Subvencije - 15.000,00 15.000,00 15.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 15.000,00


0411 01 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije - 20.000,00

0411 01 T 3015 04 POTICANJE IZVOZNIH PROGRAMA I NOVIH INVESTICIJA 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35 Subvencije 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 250.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 350.000,00

0411 01 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0411 01 T 3015 07 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA I EDUKACIJA PODUZETNIKA 300.000,00 280.000,00 330.000,00 330.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 280.000,00 330.000,00 330.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

31

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 130.000,00 160.000,00 180.000,00 180.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00

0411 01 T 3015 08 SAVJETODAVNA POMOĆ PODUZETNICIMA 60.000,00 65.000,00 65.000,00 69.000,00




0411 01 T 3015 09 POTICAJI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 600.000,00 650.000,00 700.000,00 700.000,00 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 650.000,00 700.000,00 700.000,00 35 Subvencije 500.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,




0411 01 T 3015 10 UČENIČKO I STUDENTSKO PODUZETNIŠTVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

32

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 15.000,00


0411 01 T 3015 11 POTICANJE ZADRUGARSTVA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 35 Subvencije 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 4.078.000,00 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00 0411 01 T 3016 01 PODUZETNIK 2 140.000,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00



0411 01 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

3 Rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 34 Financijski rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 343 Ostali financijski rashodi 18.000,00 18.000,00

0411 01,03

T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 1.450.000,00 800.000,00 250.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.450.000,00 800.000,00 250.000,00 80.000,00 35 Subvencije 1.450.000,00 800.000,00 250.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.450.000,00 800.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

33

0411 01,03

T 3016 04 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" - PROJEKT MIKROKREDITIRANJE 20.000,00 2.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 2.000,00 - - 35 Subvencije 20.000,00 2.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01,

03 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI

RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 2.450.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.450.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 35 Subvencije 2.450.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01,

03 T 3016 06 SUFINANCIRANJE KREDITA ZA

PODUZETNIKE - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3 Rashodi poslovanja - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 35 Subvencije - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora - 600.000,00

Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA

SURADNJA 6.837.000,00 7.537.000,00 7.281.390,00 7.130.450,00 0411 01,

07 T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA

5.387.000,00 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 3 Rashodi poslovanja 5.387.000,00 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 32 Materijalni rashodi 5.187.000,00 5.187.000,00 5.031.390,00 4.880.450,00 323 Rashodi za usluge 187.000,00 187.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000.000,00 5.000.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


1 2 3 4 5 6 7 8

34



0411 01 T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 1.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35 Subvencije 1.300.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3017 03 KONTINENTALNA HRVATSKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00

0411 01 T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA 100.000,00 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 - - 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 90.000,00 90.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 17.814.957,32 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

0411 01,07,03

T 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST

17.814.957,32 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 3 Rashodi poslovanja 442.200,00 1.890.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

35

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 -


363 Pomoći unutar općeg proračuna 12.200,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 230.000,00 1.590.000,00 750.000,00 750.000,00 382 Kapitalne donacije 230.000,00 1.590.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.372.757,32 30.825.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 4.850.000,00 4.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 412 Nematerijalna imovina 4.850.000,00 4.850.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.522.757,32 100.000,00 600.000,00 600.000,00 421 Građevinski objekti 1.522.757,32 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 11.000.000,00 25.875.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.000.000,00 25.875.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 41.372.597,67 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 41.372.597,67 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 Program 4001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH


POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 1.336.000,00 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.336.000,00 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.328.000,00 1.504.000,00 1.510.000,00 1.520.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.150.000,00 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 178.000,00 204.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 Program 4002 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE

POLJOPRIVREDE 7.216.405,62 2.600.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0421 03 A 4002 01 POTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 4.226.405,62 300.000,00 300.000,00 300.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.226.405,62 300.000,00 300.000,00 300.000,00 35 Subvencije 3.426.405,62 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

36

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.426.405,62 200.000,00


0421 03 A 4002 02 POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA 200.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00





0421 03 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00 1.000.000,00

0421 03 A OBRANA OD TUČE AVIONSKIM GENERATORIMA 200.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 200.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 200.000,00 -

0421 01 A 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA 1.300.000,00 950.000,00 850.000,00 850.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 950.000,00 850.000,00 850.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 200.000,00 35 Subvencije 150.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

37




0421 03 T 4002 05 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 290.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 290.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 140.000,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 10.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 50.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 Program 4003 KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI 60.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

0421 03 T 4003 01 SUFINANCIRANJE KAMATA 50.000,00 10.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 10.000,00 - - 35 Subvencije 50.000,00 10.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA

U POLJOPRIVREDI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 Program 4004 POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 1.240.000,00 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

0421 03 T 4004 01 ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA 400.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8

38


363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 600.000,00

0421 03 T 4004 02 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 840.000,00 700.000,00 650.000,00 650.000,00

3 Rashodi poslovanja 640.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 40.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 540.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 540.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 10.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne


0421 03 T 4004 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE - 220.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja - 120.000,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 34.000,00 313 Doprinosi na plaće - 6.000,00 32 Materijalni rashodi - 80.000,00 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 100.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 100.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 100.000,00 Program 4005 POTICANJE STOČARSKE

PROIZVODNJE 2.172.780,00 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00 0421 03 T 4005 01 SUFINANCIRANJE UMJETNOG

OSJEMENJIVANJA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

39

35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 01,

03 T USKLAĐIVANJE HIGIJENSKIH

STANDARDA RADI SMANJENJA RIZIKA NASTANKA I PRIJENOSA KLASIČNE SVINJSKE KUGE U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU- CBP PROJEKT 205.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 205.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 55.000,00 - - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 - 35 Subvencije 150.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 -

0421 01,

03 T 4005 02 PANNONIAN BEE

967.780,00 587.780,00 - - 3 Rashodi poslovanja 347.780,00 587.780,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 293.780,00 297.180,00 - - 311 Plaće (Bruto) 249.540,00 252.440,00 313 Doprinosi na plaće 44.240,00 44.740,00 32 Materijalni rashodi 54.000,00 290.600,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 44.030,00 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.970,00 185.600,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 620.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 620.000,00 - - - 422 Postrojenja i oprema 620.000,00 -

0421 03 T 4005 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKE PROIZVODNJE - 220.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja - 120.000,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 34.000,00 313 Doprinosi na plaće - 6.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

40

32 Materijalni rashodi - 80.000,00 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 100.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 100.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 100.000,00 Program 4006 GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 4.976.322,50 4.741.500,00 5.660.000,00 5.500.000,00

0421 03 T 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA 4.400.000,00 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.400.000,00 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 4.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg


0421 03 T 4006 02 GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - TOPOGRAFSKE KARTE 156.322,50 156.500,00 - -

3 Rashodi poslovanja 156.322,50 156.500,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 156.322,50 156.500,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 156.322,50 156.500,00

0421 03,05

T 4006 03 USPOSTAVA GEOINFORMATIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 420.000,00 345.000,00 420.000,00 420.000,00


proračuna 420.000,00 345.000,00 420.000,00 420.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 420.000,00 345.000,00 Program 4007 PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 5.500.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 0421 03,

05 T 4007 01 FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV

5.500.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

41

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

412 Nematerijalna imovina 3.500.000,00 2.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 2.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 421 Građevinski objekti 2.000.000,00 3.500.000,00 Program 4008 RURALNI RAZVITAK 15.301.521,15 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0421 03 T 4008 01 WINE TOUR 8.961.521,15 650.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 952.360,00 650.000,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 95.360,00 - - - 311 Plaće (Bruto) 81.100,00 - 313 Doprinosi na plaće 14.260,00 - 32 Materijalni rashodi 357.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 170.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 - 35 Subvencije 210.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - 550.000,00 - -

363 Pomoći unutar općeg proračuna - 550.000,00 38 Ostali rashodi 290.000,00 100.000,00 - - 381 Tekuće donacije 290.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.009.161,15 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 8.009.161,15 - - - 421 Građevinski objekti 7.274.161,15 - 422 Postrojenja i oprema 735.000,00 -

0421 03 T 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA - 601.250,00 - -

3 Rashodi poslovanja - 451.250,00 - - 31 Rashodi za zaposlene - 76.250,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 65.000,00 313 Doprinosi na plaće - 11.250,00 32 Materijalni rashodi - 375.000,00 - - 323 Rashodi za usluge - 300.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

42

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 75.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 150.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 150.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 150.000,00

0421 03 T 4008 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA - 340.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja - 140.000,00 - - 31 Rashodi za zaposlene - 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) - 34.000,00 313 Doprinosi na plaće - 6.000,00 32 Materijalni rashodi - 100.000,00 - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 200.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 200.000,00 - - 421 Građevinski objekti - 100.000,00 422 Postrojenja i oprema - 100.000,00

0421 03 T 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA 400.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 300.000,00 500.000,00 500.000,00 35 Subvencije 50.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,



363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 300.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 50.000,00 -

0421 03 T 4008 05 MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 900.000,00 550.000,00 600.000,00 600.000,00 381 Tekuće donacije 900.000,00 550.000,00 35 Subvencije 100.000,00 50.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

43


0421 03 T 4008 06 ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0421 03 T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00




0421 03,05

T 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.000.000,00 1.218.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 4.000.000,00 1.218.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 1.218.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 1.218.000,00

0320 01 T 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 640.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 640.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 38 Ostali rashodi 640.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 381 Tekuće donacije 550.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 90.000,00 200.000,00

0421 03 T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8

44


363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 2.669.568,40 2.760.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

0422 03 T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 210.000,00 200.000,00 210.000,00 210.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 32 Materijalni rashodi 110.000,00 120.000,00 160.000,00 160.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 70.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 70.000,00 50.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


0422 03 T 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA 1.440.000,00 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.440.000,00 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 38 Ostali rashodi 1.440.000,00 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 381 Tekuće donacije 1.140.000,00 1.100.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00 250.000,00 386 Kapitalne pomoći 100.000,00 50.000,00

0422 03 T 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 140.000,00 386 Kapitalne pomoći 100.000,00 60.000,00

0422 03 T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 100.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00



1 2 3 4 5 6 7 8

45


0422 03 K 4009 05 KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU 100.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00


imovine 100.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 300.000,00

0422 03 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 509.568,40 450.000,00 550.000,00 550.000,00 3 Rashodi poslovanja 509.568,40 450.000,00 550.000,00 550.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 130.000,00 70.000,00 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 110.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 50.000,00 20.000,00 80.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,



0422 03 T 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00 30.000,00 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 20.000,00

0422 03 T 4009 08 ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom

sektoru 10.000,00 10.000,00 Program 4010 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURIZMA 900.000,00 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00

0473 01 A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

46

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 300.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 200.000,00

0473 01 A 4010 02 UNAPRJEĐENJE TURIZMA 350.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 35 Subvencije 150.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 150.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 50.000,00

0473 01 A 4010 03 PROMIDŽBA TURIZMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00

0473 01 A 4010 04 OBRAZOVANJE SUDIONIKA U TURIZMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00

0421 01 A 4010 05 SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA 200.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00



38 Ostali rashodi 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 200.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.056.799,96 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

47

GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.056.799,96 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00


0550 01 A 5001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 4.873.000,00 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.873.000,00 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00 31 Rashodi za zaposlene 4.852.000,00 5.180.000,00 5.205.000,00 5.230.000,00 311 Plaće (Bruto) 4.205.000,00 4.500.000,00 313 Doprinosi na plaće 647.000,00 680.000,00 32 Materijalni rashodi 21.000,00 31.000,00 21.000,00 21.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 31.000,00 Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 183.799,96 255.000,00 255.000,00 255.000,00

0820 01 A 5002 01 KOMASACIJSKO POVJERENSTVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00

0820 03 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE PREGLEDE 178.799,96 250.000,00 250.000,00 250.000,00

3 Rashodi poslovanja 178.799,96 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 178.799,96 250.000,00 250.000,00 250.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 178.799,96 250.000,00 Program 5003 GRADITELJSTVO - 850.000,00 500.000,00 500.000,00

0550 01 A 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA - 850.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 100.000,00 323 Rashodi za usluge - 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 450.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 450.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema - 250.000,00 423 Prijevozna sredstva - 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

48

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 5.757.600,00 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 3.825.000,00 4.429.000,00 2.735.000,00 2.739.000,00

Program 6001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA - 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00

0111 01 A 6001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE - 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00

3 Rashodi poslovanja - 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 1.270.000,00 1.276.000,00 1.280.000,00 311 Plaće (Bruto) - 1.100.000,00 313 Doprinosi na plaće - 170.000,00 32 Materijalni rashodi - 59.000,00 59.000,00 59.000,00 323 Rashodi za usluge - 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 9.000,00 Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 1.705.000,00 2.000.000,00 300.000,00 300.000,00

0820 01,03

T 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.350.000,00 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.350.000,00 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 1.350.000,00 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 1.350.000,00 1.350.000,00

0820 01 A 6002 02 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 85.000,00 400.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 85.000,00 400.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 85.000,00 400.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 85.000,00 400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

49

0550 01 A 6002 03 POVJERENSTVO ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠL I/ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ 20.000,00 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 20.000,00 50.000,00 - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 50.000,00

0820 01 A 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


proračuna 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 125.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 125.000,00 100.000,00 Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 2.120.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

0550 03 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00

0510 01 T 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM 2.050.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 750.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 550.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 550.000,00 100.000,00 35 Subvencije 200.000,00 - - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.300.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne


1 2 3 4 5 6 7 8

50

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

421 Građevinski objekti 1.000.000,00 700.000,00

0650 01 T 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 50.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 919.300,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 919.300,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

0540 01 A 6004 01 OPĆI RASHODI-JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 830.220,00 1.036.820,00 1.036.820,00 1.036.820,00

3 Rashodi poslovanja 825.220,00 1.028.820,00 1.028.820,00 1.028.820,00 31 Rashodi za zaposlene 679.700,00 867.700,00 867.700,00 867.700,00 311 Plaće (Bruto) 580.000,00 737.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 17.700,00 313 Doprinosi na plaće 91.000,00 113.000,00 32 Materijalni rashodi 144.520,00 161.120,00 161.120,00 161.120,00 321 Naknade troškova zaposlenima 23.280,00 36.040,00 322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 28.500,00 323 Rashodi za usluge 74.240,00 76.630,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 19.950,00 34 Financijski rashodi 1.000,00 - - - 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

51


422 Postrojenja i oprema 5.000,00 8.000,00

0540 01,05

A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 58.780,00 118.180,00 118.180,00 118.180,00


proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 53.780,00 113.180,00 113.180,00 113.180,00 381 Tekuće donacije 38.780,00 83.180,00 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000,00 30.000,00

0540 02 A JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - VLASTITA SREDSTVA 30.300,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 30.300,00 - - - 32 Materijalni rashodi 30.300,00 - - - 323 Rashodi za usluge 30.000,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 - GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.013.300,00 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.013.300,00 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

0550 01 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 928.000,00 935.000,00 935.000,00 935.000,00

3 Rashodi poslovanja 849.800,00 853.000,00 853.000,00 853.000,00 31 Rashodi za zaposlene 644.536,00 651.236,00 651.236,00 651.236,00 311 Plaće (Bruto) 543.000,00 548.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 14.600,00 19.000,00 313 Doprinosi na plaće 86.936,00 84.236,00 32 Materijalni rashodi 202.764,00 201.764,00 201.764,00 201.764,00

1 2 3 4 5 6 7 8

52

321 Naknade troškova zaposlenima 46.564,00 46.564,00 322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 52.000,00 323 Rashodi za usluge 92.000,00 90.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.200,00 13.200,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 - - - 343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 78.200,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne



0550 01 A 6005 02 ŽUPANIJSKI PROSTORNI PLAN 85.000,00 85.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 85.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 85.000,00 85.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 85.000,00 85.000,00

0550 02 A JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - VLASTITA SREDSTVA 300,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 300,00 - - - 32 Materijalni rashodi 300,00 - - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 - RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 143.488.848,00 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.755.000,00 9.566.000,00 9.618.000,00 9.593.000,00


0912 01 A 7001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 1.995.000,00 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.995.000,00 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

53

31 Rashodi za zaposlene 1.987.000,00 1.848.000,00 1.850.000,00 1.865.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.720.000,00 1.600.000,00 313 Doprinosi na plaće 267.000,00 248.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

KULTURI 1.400.000,00 1.350.000,00 1.400.000,00 1.360.000,00 0820 01 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE

GLAZBE U OSIJEKU 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00

0820 01 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00


0820 01 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna - 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 100.000,00 -

0820 01 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00


0820 01 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ 30.000,00 - 30.000,00 - 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,00 - 38 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00 - 381 Tekuće donacije 30.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

54

0820 01 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA - 30.000,00 - 30.000,00

3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 - 30.000,00 38 Ostali rashodi - 30.000,00 - 30.000,00 381 Tekuće donacije - 30.000,00

0820 01 A 7002 07 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA 50.000,00 - 50.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - 50.000,00 - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - 50.000,00 - 323 Rashodi za usluge 50.000,00 -

0820 01 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00

0820 01 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 800.000,00

0820 01 A 7002 10 POTICANJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



0820 01 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00 190.000,00 381 Tekuće donacije 180.000,00 180.000,00 Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ,

STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0960 01 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

55

51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 300.000,00

0960 01 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima 1.500.000,00 1.500.000,00

0960 01 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



Program 7004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0810 01 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA

ŽUPANIJSKOJ RAZINI 310.000,00 350.000,00 310.000,00 310.000,00 3 Rashodi poslovanja 310.000,00 350.000,00 310.000,00 310.000,00 38 Ostali rashodi 310.000,00 350.000,00 310.000,00 310.000,00 381 Tekuće donacije 310.000,00 350.000,00

0810 01 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00


0810 01 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.340.000,00 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.340.000,00 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 38 Ostali rashodi 2.240.000,00 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 381 Tekuće donacije 2.240.000,00 2.300.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

56

Program 7005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

0820 01 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00

3 Rashodi poslovanja 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 38 Ostali rashodi 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 381 Tekuće donacije 960.000,00 960.000,00 GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 118.015.401,00 111.958.701,00 112.123.773,00 112.211.997,00 Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.687.592,00 46.687.592,00 46.687.592,00 46.687.592,00 0912 03 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.340.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.340.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


0912 03 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 1.441.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.441.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.441.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.441.000,00 700.000,00

0912 03 T 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00

3 Rashodi poslovanja 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 32 Materijalni rashodi 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 323 Rashodi za usluge 3.349.825,00 3.349.825,00

0912 03 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 24.346.137,00 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00

3 Rashodi poslovanja 24.346.137,00 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00 32 Materijalni rashodi 24.225.836,00 5.649.839,00 5.649.839,00 5.649.839,00 321 Naknade troškova zaposlenima 925.077,00 925.077,00 322 Rashodi za materijal i energiju 17.207.667,00 1.821.267,00 323 Rashodi za usluge 5.741.535,00 2.568.338,00

1 2 3 4 5 6 7 8

57

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.840,00 11.840,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 339.717,00 323.317,00 34 Financijski rashodi 120.301,00 120.301,00 120.301,00 120.301,00 343 Ostali financijski rashodi 120.301,00 120.301,00

0912 03 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 12.210.282,00 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00

3 Rashodi poslovanja 12.210.282,00 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00 32 Materijalni rashodi 12.210.282,00 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 15.386.400,00 323 Rashodi za usluge 12.210.282,00 15.383.479,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 16.400,00 Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 32.507.809,00 32.451.109,00 32.616.181,00 32.704.405,00

0922 03 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00



0922 03 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00



0922 03 T 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00


0922 03 T 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 268.998,00 268.998,00 268.998,00 268.998,00

1 2 3 4 5 6 7 8

58


0922 03 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.736.250,00 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00

3 Rashodi poslovanja 4.736.250,00 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00 32 Materijalni rashodi 4.700.504,00 4.692.988,00 4.768.657,00 4.854.493,00 321 Naknade troškova zaposlenima 623.694,00 566.436,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.676.469,00 1.783.228,00 323 Rashodi za usluge 2.089.157,00 2.089.976,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 18.390,00 16.090,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 292.794,00 237.258,00 34 Financijski rashodi 35.746,00 43.262,00 132.665,00 135.053,00 343 Ostali financijski rashodi 35.746,00 43.262,00

0922 03 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00

3 Rashodi poslovanja 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 32 Materijalni rashodi 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 321 Naknade troškova zaposlenima 6.599.800,00 6.599.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 9.406.206,00 9.406.206,00 323 Rashodi za usluge 1.300.333,00 1.300.333,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.800,00 21.800,00

0922 03 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA 3.635.100,00 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00

3 Rashodi poslovanja 3.635.100,00 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00 32 Materijalni rashodi 3.635.100,00 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.523.100,00 3.449.500,00 323 Rashodi za usluge 112.000,00 128.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 700,00 Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 38.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00 0912 01 K ŠPORTSKA DVORANA OŠ J.A.ČOLNIĆA,

ĐAKOVO PŠ SATNICA ĐAKOVAČKA 750.000,00 - - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

59

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 - - -

421 Građevinski objekti 750.000,00 -

0912 01 K ŠPORTSKA DVORANA OŠ V.NAZORA FERIČANCI PŠ DONJA MOTIČINA 750.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 750.000,00 - - - 421 Građevinski objekti 750.000,00 -

0912 01 K OŠ A.STARČEVIĆA VILJEVO PŠ IVANOVO 1.500.000,00 - - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.500.000,00 - - - 421 Građevinski objekti 1.500.000,00 -

0922 01 K MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK 1.500.000,00 - - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.500.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.500.000,00 - - - 421 Građevinski objekti 1.500.000,00 -

0960 01 A7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 31 Rashodi za zaposlene 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 311 Plaće (Bruto) 80.000,00 80.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 3.000,00 313 Doprinosi na plaće 25.000,00 25.000,00 32 Materijalni rashodi 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 75.000,00 323 Rashodi za usluge 190.000,00 185.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa - 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 34 Financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 2.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

60

0912 01 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I

SREDNJIM ŠKOLAMA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 13.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 14.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00 36.000,00

0912 01 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 323 Rashodi za usluge 27.500,00 27.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00 14.500,00

0912 01 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00


imovine 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 67.000,00 67.000,00

0922 01,03

T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 33.400.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00


0922 01 A 7008 06 ISPRAĆAJ MATURANATA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

61

323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00

0912 01 T 7008 07 SUFINANCIRANJE PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 32 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 33.000,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.718.447,00 15.007.000,00 14.877.000,00 14.877.000,00 Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG

NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 0820 01 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 3 Rashodi poslovanja 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00

0820 01 T 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 Program 7010 FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 3.542.847,00 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 0820 01 A 7010 01 DJELATNOST GALERIJE LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.447.456,00 2.536.010,00 2.536.010,00 2.536.010,00 3 Rashodi poslovanja 2.413.581,00 2.493.010,00 2.493.010,00 2.493.010,00 31 Rashodi za zaposlene 1.688.576,00 1.664.934,00 1.664.934,00 1.664.934,00 311 Plaće (Bruto) 1.423.764,00 1.399.508,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 48.400,00 52.700,00 313 Doprinosi na plaće 216.412,00 212.726,00 32 Materijalni rashodi 713.005,00 817.076,00 817.076,00 817.076,00 321 Naknade troškova zaposlenima 92.372,00 94.851,00 322 Rashodi za materijal i energiju 227.000,00 227.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

62

323 Rashodi za usluge 295.883,00 394.175,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 97.750,00 101.050,00 34 Financijski rashodi 12.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 11.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.875,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


0820 01 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00 252.771,00 3 Rashodi poslovanja 252.771,00 225.671,00 225.671,00 225.671,00 32 Materijalni rashodi 252.771,00 225.671,00 225.671,00 225.671,00 321 Naknade troškova zaposlenima 18.000,00 21.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 25.500,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 195.071,00 160.831,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.200,00 33.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 27.100,00 27.100,00 27.100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 17.100,00 27.100,00 27.100,00 422 Postrojenja i oprema - 17.100,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti - 10.000,00

0820 01 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 33.039,00 33.039,00 33.039,00 33.039,00 3 Rashodi poslovanja 33.039,00 33.039,00 33.039,00 33.039,00 32 Materijalni rashodi 33.039,00 33.039,00 33.039,00 33.039,00 321 Naknade troškova zaposlenima - - 323 Rashodi za usluge 33.039,00 32.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 1.039,00

0820 01 T 7010 04 OBILJEŽAVANJE 60 GODINA GALERIJE 20.000,00 50.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 20.000,00 50.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju - 3.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 47.000,00

0820 01 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8

63


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 45.500,00 45.500,00

0820 01 T 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00

3 Rashodi poslovanja 22.680,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 32 Materijalni rashodi 22.680,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.680,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 7.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 5.680,00 5.680,00 5.680,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini - 5.680,00 5.680,00 5.680,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu - 5.680,00

0820 01 K OPREMA I INFORMATIZACIJA KNJIŽNICE 12.401,00 - - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.401,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


0820 01 K 7010 07 UREĐENJE DVORIŠTA 25.000,00 80.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja - 80.000,00 - - 32 Materijalni rashodi - 80.000,00 - - 323 Rashodi za usluge - 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 - - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 25.000,00 - - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.000,00 -

0820 01 K UREĐENJE PROČELJA 684.000,00 - - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 684.000,00 - - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 684.000,00 - - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 684.000,00 - Program: VLASTITA SREDSTVA GALERIJE

LIKOVNIH UMJETNOSTI OSIJEK 188.600,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

64

0820 02 A ODRŽAVANJE IZLOŽBI - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE 110.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 110.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 110.000,00 - - - 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 - 323 Rashodi za usluge 100.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini - - - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - -

0820 02 T IZDAVAŠTVO - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE 10.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 10.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 10.000,00 -

0820 02 T OBILJEŽAVANJE 60 GODINA GALERIJE - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE - - - -

3 Rashodi poslovanja - - - - 32 Materijalni rashodi - - - - 323 Rashodi za usluge - -

0820 02 T PEDAGOŠKI PROGRAM - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE 10.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 10.000,00 - - - 321 Naknade troškova zaposlenima - - 322 Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 - 323 Rashodi za usluge 6.500,00 -

0820 02 K OTKUP UMJETNINA I KNJIGA - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE 8.000,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 8.000,00 - - - 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene

vrijednosti 8.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8

65

0820 02 K RESTAURIRANJE UMJETNINA - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE - - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - - - 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini - - - - 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu - -

0820 02 T OPREMA I INFORMATIZACIJA KNJIŽNICE - SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE - - - -

3 Rashodi poslovanja - - - - 32 Materijalni rashodi - - - - 321 Naknade troškova zaposlenima - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - - - - 422 Postrojenja i oprema - -

0820 02 T ODRŽAVANJE IZLOŽBI - SREDSTVA GRADA OSIJEKA 18.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 18.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 18.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 18.000,00 -

0820 02 T IZDAVAŠTVO - SREDSTVA GRADA OSIJEKA - - - -

3 Rashodi poslovanja - - - - 32 Materijalni rashodi - - - - 323 Rashodi za usluge - -

0820 02 A RASHODI POSLOVANJA IZ VLASTITIH PRIHODA 17.600,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 5.600,00 - - - 31 Rashodi za zaposlene 5.600,00 - - - 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.600,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.000,00 - - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


1 2 3 4 5 6 7 8

66

0820 02 T IZDAVAŠTVO IZ VLASTITIH PRIHODA 15.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 15.000,00 - - - 32 Materijalni rashodi 15.000,00 - - - 323 Rashodi za usluge 15.000,00 - RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 61.874.893,33 61.174.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 1.472.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 Program 8001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH


ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.472.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.472.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.455.000,00 1.503.000,00 1.510.000,00 1.518.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.260.000,00 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 195.000,00 203.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 29.323.293,33 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

0721 03 K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 4.632.394,00 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.632.394,00 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 4.632.394,00 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.632.394,00 7.290.929,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - 164.492,00

0721 03 K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU 7.089.095,00 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00


imovine 7.089.095,00 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00 422 Postrojenja i oprema 7.089.095,00 3.095.235,00

1 2 3 4 5 6 7 8

67

0721 03 K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 641.663,21 989.130,00 989.130,00 989.130,00



0721 03 K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.937.329,79 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00


imovine 1.937.329,79 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00 423 Prijevozna sredstva 1.937.329,79 2.758.810,00

0721 03 K 8002 05 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 114.560,00 285.350,00 285.350,00 285.350,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 114.560,00 285.350,00 285.350,00 285.350,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne


imovine 110.000,00 241.500,00 241.500,00 241.500,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 19.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 222.000,00

0721 03 T 8002 06 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 6.160.529,00 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00

3 Rashodi poslovanja 6.160.529,00 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 32 Materijalni rashodi 6.160.529,00 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.227.155,00 742.627,00 323 Rashodi za usluge 4.933.374,00 5.248.998,00 Program 8003 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 3.687.722,33 2.838.600,00 2.640.000,00 2.640.000,00

0740 03,01

T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 3.137.722,33 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.637.722,33 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 31 Rashodi za zaposlene 687.000,00 507.000,00 687.000,00 687.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

68

311 Plaće (Bruto) 630.000,00 490.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 5.000,00 313 Doprinosi na plaće 7.000,00 12.000,00 32 Materijalni rashodi 1.950.722,33 1.793.000,00 1.513.000,00 1.513.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.197.722,33 1.710.000,00 323 Rashodi za usluge 717.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 30.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.000,00 - - - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 500.000,00 - - - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 500.000,00 -

0740 03 T 8003 02 DOM ZDRAVLJA OSIJEK - SANACIJA

SPREMNIKA LOŽ ULJA U ZDRAVSTVENIM STANICAMA - 98.600,00 - -

3 Rashodi poslovanja - 98.600,00 - - 32 Materijalni rashodi - 98.600,00 - - 323 Rashodi za usluge - 98.600,00

0740 03 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00



0740 01 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 99.000,00 100.000,00 100.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 93.000,00 100.000,00 100.000,00 311 Plaće (Bruto) - 80.000,00 313 Doprinosi na plaće - 13.000,00 32 Materijalni rashodi - 6.000,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima - 6.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg

proračuna 100.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

69

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 1.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 1.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 1.000,00

0760 01 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 382 Kapitalne donacije 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00 45.000,00

0740 01 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0740 01 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00

0740 01 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



0740 01 T 8003 09 UDRUGA PROMO-VITA POMOĆ SAVJETOVALIŠTU ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ DJECI I MLADEŽI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

70

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00

0740 01 T KLUB RODITELJA NEDONOŠČADI "PALČIĆ" - sufinanciranje UZV za abdomen i glavu KBC-u Osijek - Klinika za pedijatriju 10.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - - 38 Ostali rashodi 10.000,00 - - - 382 Kapitalne donacije 10.000,00 - Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 2.470.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00

0740 03 T 8004 01 FINANCIRANJE ZAKUPNINE DOMOVIMA ZDRAVLJA ZA PROSTORE KOJE KORISTE KONCESIONARI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00


0760 01 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

0740 01 T 8004 03 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


0721 01 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 850.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 850.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 32 Materijalni rashodi 850.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 850.000,00 800.000,00 Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00

0740 01 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8

71

32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00

0740 01 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0740 01 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3 Rashodi poslovanja 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 32 Materijalni rashodi 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 323 Rashodi za usluge 390.000,00 390.000,00

0740 01 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


0740 01 T 8005 05 SANITARNI NADZOR VODE, NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


0740 01 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 199.800,00 199.800,00 199.800,00 31 Rashodi za zaposlene - 60.317,00 60.317,00 60.317,00 311 Plaće (Bruto) - 37.553,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 15.000,00 313 Doprinosi na plaće - 7.764,00 32 Materijalni rashodi - 139.483,00 139.483,00 139.483,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 21.231,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 104.568,00 323 Rashodi za usluge - 3.684,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

72

38 Ostali rashodi 200.000,00 - - - 381 Tekuće donacije 200.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 200,00 200,00 200,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 200,00 200,00 200,00 422 Postrojenja i oprema - 200,00

0740 01 T 8005 07 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE" 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 198.307,00 198.307,00 198.307,00 31 Rashodi za zaposlene 91.000,00 157.419,00 157.419,00 157.419,00 311 Plaće (Bruto) 84.000,00 131.948,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 3.765,00 313 Doprinosi na plaće 2.000,00 21.706,00 32 Materijalni rashodi 89.000,00 40.675,00 40.675,00 40.675,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 4.562,00 322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 6.764,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 28.585,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 764,00 34 Financijski rashodi - 213,00 213,00 213,00 343 Ostali financijski rashodi - 213,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 1.693,00 1.693,00 1.693,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 1.693,00 1.693,00 1.693,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 1.693,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 -

0740 01 T 8005 08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA" 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 99.150,00 99.150,00 99.150,00 31 Rashodi za zaposlene 91.000,00 78.708,00 78.708,00 78.708,00 311 Plaće (Bruto) 84.000,00 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 1.882,00 313 Doprinosi na plaće 2.000,00 10.852,00 32 Materijalni rashodi 89.000,00 20.335,00 20.335,00 20.335,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 2.280,00 322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 3.382,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 14.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 382,00

1 2 3 4 5 6 7 8

73

34 Financijski rashodi - 107,00 107,00 107,00 343 Ostali financijski rashodi - 107,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 850,00 850,00 850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 850,00 850,00 850,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 850,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 -

0740 01 T 8005 09 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE" - 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja - 99.150,00 99.150,00 99.150,00 31 Rashodi za zaposlene - 78.708,00 78.708,00 78.708,00 311 Plaće (Bruto) - 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene - 1.882,00 313 Doprinosi na plaće - 10.852,00 32 Materijalni rashodi - 20.335,00 20.335,00 20.335,00 321 Naknade troškova zaposlenima - 2.280,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 3.382,00 323 Rashodi za usluge - 14.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 382,00 34 Financijski rashodi - 107,00 107,00 107,00 343 Ostali financijski rashodi - 107,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 850,00 850,00 850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 850,00 850,00 850,00 422 Postrojenja i oprema - 850,00

0740 01 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.079.600,00 31.229.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 Program 8006 FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 25.126.600,00 24.851.900,00 24.851.900,00 24.851.900,00

1 2 3 4 5 6 7 8

74

1080 03 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 3.520.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.520.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00 32 Materijalni rashodi 3.437.440,00 3.696.218,00 3.696.218,00 3.696.218,00 321 Naknade troškova zaposlenima 186.000,00 216.161,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.385.822,00 1.504.051,00 323 Rashodi za usluge 1.781.298,00 1.882.157,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.320,00 93.849,00 34 Financijski rashodi 82.560,00 79.782,00 79.782,00 79.782,00 343 Ostali financijski rashodi 82.560,00 79.782,00

1080 03 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 15.500.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.000.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00 31 Rashodi za zaposlene 12.429.250,00 13.144.250,00 13.144.250,00 13.144.250,00 311 Plaće (Bruto) 11.228.740,00 12.153.690,00 313 Doprinosi na plaće 1.200.510,00 990.560,00 32 Materijalni rashodi 570.750,00 810.750,00 810.750,00 810.750,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 240.000,00 323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.750,00 120.750,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.500.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.418.000,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.198.000,00 590.000,00 423 Prijevozna sredstva 220.000,00 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 1.082.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 985.000,00 360.000,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 47.000,00 - 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 50.000,00 65.000,00

1090 03 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.106.600,00 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

3 Rashodi poslovanja 6.106.600,00 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

1 2 3 4 5 6 7 8

75

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.106.600,00 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.106.600,00 6.005.900,00 Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH

PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.363.000,00 4.720.500,00 4.535.000,00 4.535.000,00

1090 01 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1090 01 T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 - - 382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00

1090 01 T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1090 01 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 75.000,00 50.000,00

1090 01 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 1.425.000,00 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.425.000,00 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 32 Materijalni rashodi 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 28.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8

76

323 Rashodi za usluge 95.000,00 95.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 9.500,00 38 Ostali rashodi 1.292.000,00 1.267.000,00 1.292.000,00 1.292.000,00 381 Tekuće donacije 1.292.000,00 1.267.000,00

1090 01 T 8007 06 KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00

0740 01 T 8007 07 UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


0740 01 T 8007 08 UDRUGA BREZA - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENE ZAJEDNICE - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi - 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije - 50.000,00

0740 01 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 88.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00


0740 01 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 378.000,00 170.000,00 170.000,00

3 Rashodi poslovanja - 180.000,00 140.000,00 140.000,00 31 Rashodi za zaposlene - 35.000,00 140.000,00 140.000,00 311 Plaće (Bruto) - 30.000,00 313 Doprinosi na plaće - 5.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

77

32 Materijalni rashodi - 145.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju - 30.000,00 323 Rashodi za usluge - 115.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 198.000,00 30.000,00 30.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 422 Postrojenja i oprema - 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini - 168.000,00 - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - 168.000,00

1090 01 T 8007 11 INKLUZIJA - RADNA OKUPACIJA ŠTIĆENIKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1090 01 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 876.179,27 877.500,00 800.000,00 800.000,00


1090 01 T 8007 13 UDRUGA MOJE DIJETE - SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ZA OSMIJEH DJETETA U PRIRODI" 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1040 01 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.390.000,00 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.390.000,00 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 38 Ostali rashodi 1.390.000,00 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 381 Tekuće donacije 1.390.000,00 1.425.000,00

1090 01 T SUDJELOVANJE U PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE" 23.820,73 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

78

3 Rashodi poslovanja 23.820,73 - - - 38 Ostali rashodi 23.820,73 - - - 381 Tekuće donacije 23.820,73 - Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.090.000,00 1.107.500,00 1.015.000,00 1.015.000,00

1090 01 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00

1090 01 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00


1090 01 T 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 720.000,00 737.500,00 645.000,00 645.000,00

3 Rashodi poslovanja 720.000,00 720.000,00 645.000,00 645.000,00 38 Ostali rashodi 720.000,00 720.000,00 645.000,00 645.000,00 381 Tekuće donacije 720.000,00 720.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - 17.500,00 - - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova - 17.500,00 - - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - 17.500,00

Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 500.000,00 550.000,00 500.000,00 500.000,00

1080 01 T 8009 01 DJELATNOST CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 500.000,00 550.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 311 Plaće (Bruto) 380.000,00 380.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

79

313 Doprinosi na plaće 120.000,00 120.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 50.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine - 50.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema - 50.000,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 Program 9001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 0111 01 A 9001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 3 Rashodi poslovanja 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 31 Rashodi za zaposlene 833.000,00 810.000,00 814.000,00 818.000,00 311 Plaće (Bruto) 720.000,00 700.000,00 313 Doprinosi na plaće 113.000,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 Program 1101 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 0111 01 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNU

NABAVU 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 3 Rashodi poslovanja 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 31 Rashodi za zaposlene 730.000,00 834.000,00 838.000,00 842.000,00 311 Plaće (Bruto) 630.000,00 721.000,00 313 Doprinosi na plaće 100.000,00 113.000,00 32 Materijalni rashodi 11.000,00 11.000,00 8.000,00 8.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 17.772.000,00 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 17.772.000,00 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00

1 2 3 4 5 6 7 8

80


0131 01 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 14.587.000,00 14.834.000,00 15.169.610,00 15.167.550,00

3 Rashodi poslovanja 14.397.000,00 14.734.000,00 15.019.610,00 15.017.550,00 31 Rashodi za zaposlene 6.050.000,00 6.182.000,00 6.467.610,00 6.465.550,00 311 Plaće (Bruto) 3.340.000,00 3.450.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 2.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 510.000,00 532.000,00 32 Materijalni rashodi 8.347.000,00 8.552.000,00 8.552.000,00 8.552.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.300.000,00 1.300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.960.000,00 3.650.000,00 323 Rashodi za usluge 2.880.000,00 3.380.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 207.000,00 222.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 120.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 423 Prijevozna sredstva 120.000,00 100.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 70.000,00 - - - 51 Izdaci za dane zajmove 70.000,00 - - - 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i

obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00 -

0131 01 A 1201 02 STRUČNO USAVRŠAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 75.000,00 450.000,00 75.000,00 75.000,00

3 Rashodi poslovanja 75.000,00 450.000,00 75.000,00 75.000,00 32 Materijalni rashodi 75.000,00 450.000,00 75.000,00 75.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 75.000,00 450.000,00

0820 01 T 1201 03 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 30.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 35.000,00 Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI

PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU 575.000,00 625.000,00 490.000,00 490.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

81

0131 01 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU 180.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00



0131 01 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 120.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


0131 01 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU 80.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00



0131 01 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00



0131 01 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 40.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00



0131 01 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 140.000,00 140.000,00 50.000,00 50.000,00


imovine 140.000,00 140.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

82

422 Postrojenja i oprema 140.000,00 140.000,00 Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE 540.000,00 600.000,00 580.000,00 580.000,00

0131 01 T 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 340.000,00 250.000,00 380.000,00 380.000,00

3 Rashodi poslovanja 320.000,00 200.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 320.000,00 200.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 320.000,00 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 20.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 50.000,00

0131 01 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 200.000,00

0131 01 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 150.000,00 Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA

AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 1.965.000,00 2.602.000,00 2.084.000,00 2.062.000,00 0360 01 T 1204 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 360.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00

3 Rashodi poslovanja 260.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju - 10.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 30.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 25.000,00 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

83



0360 01 T 1204 02 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 80.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 80.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine - 80.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina - 80.000,00

0360 01 T REVIZIJA PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA 87.500,00 - - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.500,00 - - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 87.500,00 - - - 412 Nematerijalna imovina 87.500,00 -

0360 01 T 1204 03 IZRADA SOP-ova ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 60.000,00 60.000,00 - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 60.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 60.000,00 60.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 60.000,00 60.000,00

0360 01 T 1204 04 REVIZIJA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - 85.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 85.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine - 85.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina - 85.000,00

0360 01 T 1204 05 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI HGSS, STANICA OSIJEK 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8

84


0320 01 T 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 20.000,00 45.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja - 25.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi - 25.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije - 10.000,00 382 Kapitalne donacije - 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne


0320 01 T 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 900.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

3 Rashodi poslovanja 900.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 38 Ostali rashodi 900.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 381 Tekuće donacije 900.000,00 1.000.000,00

0320 01 T 1204 08 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije - 400.000,00

0360 01 T 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 167.500,00 167.500,00 289.000,00 267.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 132.000,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 122.000,00 100.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije - 10.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.500,00 107.500,00 157.000,00 157.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne


1 2 3 4 5 6 7 8

85

0360 04,01

T 1204 10 PROJEKT DRAVIS III. 350.000,00 369.500,00 - -

3 Rashodi poslovanja 41.700,00 81.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 41.700,00 81.000,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 15.700,00 55.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 308.300,00 288.500,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 308.300,00 288.500,00 - - 422 Postrojenja i oprema 308.300,00 288.500,00

86

REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA

Organizacijska klasifikacija Upravno tijelo Proračun za 2013.

godinu (I. rebalans) Prijedlog proračuna


godinu Projekcija za 2016. godinu

1 2 3 4 5 6 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 21.032.333,93 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 15.326.333,93 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.352.000,00 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.354.000,00 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.273.101,35 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.273.101,35 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 77.242.200,26 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 77.242.200,26 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 41.372.597,67 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 41.372.597,67 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

I GRADITELJSTVO 5.056.799,96 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 5.056.799,96 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 5.757.600,00 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00 GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 3.825.000,00 4.429.000,00 2.735.000,00 2.739.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 919.300,00 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.013.300,00 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 143.488.848,00 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.755.000,00 9.566.000,00 9.618.000,00 9.593.000,00

GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 118.015.401,00 111.958.701,00 112.123.773,00 112.211.997,00

1 2 3 4 5 6

87

GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.718.447,00 15.007.000,00 14.877.000,00 14.877.000,00 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 61.874.893,33 61.174.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU

SKRB 1.472.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 29.323.293,33 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.079.600,00 31.229.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 892.000,00 869.000,00 873.000,00 877.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 741.000,00 845.000,00 846.000,00 850.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 17.772.000,00 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 17.772.000,00 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 SVEUKUPNO RAZDJELI (001-011) 380.503.374,50 358.249.229,00 341.676.244,00 333.649.468,00

88

Temeljem članka 6. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici ________________ 2013. godine

P R O R A Č U N

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Proračun za 2014.

Projekcija za 2015.

Projekcija za 2016.

Prihodi poslovanja 311.589.229,00 325.156.244,00 314.009.468,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Rashodi poslovanja 259.823.068,00 253.404.480,00 253.877.704,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.008.661,00 81.771.764,00 73.271.764,00

Razlika - Višak / manjak -34.742.500,00 -6.020.000,00 -9.140.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 7.417.500,00 6.500.000,00 6.500.000,00

Neto zaduživanje / financiranje 10.242.500,00 -3.840.000,00 -2.860.000,00

Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje

0 0 0

89

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2014., 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Raz-red

Sku-pina

Pod-sku-pina

Prihodi / primici Rashodi / izdaci

Proračun za 2014. godinu

Projekcija za 2015. godinu


1 2 3 4 5 6 7

6. PRIHODI

6 Prihodi poslovanja 311.589.229,00 325.156.244,00 314.009.468,00 61 Prihodi od poreza 130.980.000,00 133.980.000,00 135.480.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 118.100.000,00 613 Porezi na imovinu 350.000,00 614 Porezi na robu i usluge 12.530.000,00 63 Pomoći iz inozemstva

(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 122.676.172,00 121.456.244,00 121.334.468,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 525.000,00

633 Pomoći iz proračuna 35.670.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata

unutar općeg proračuna 15.000,00 635 Pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije 86.466.172,00 64 Prihodi od imovine 21.285.000,00 22.250.000,00 17.850.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.355.000,00 642 Prihodi od nefinancijske

imovine 18.830.000,00 643 Prihodi od kamata na dane

zajmove 100.000,00 65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 36.099.057,00 46.870.000,00 38.745.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 5.700.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 30.399.057,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i

robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 484.000,00 535.000,00 535.000,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 484.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00

681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 683 Ostali prihodi 50.000,00

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

90

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.000.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - -

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00

3. RASHODI

3 Rashodi poslovanja 259.823.068,00 253.404.480,00 253.877.704,00 31 Rashodi za zaposlene 49.956.802,00 50.317.782,00 50.436.722,00 311 Plaće (Bruto) 41.885.087,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.474.929,00 313 Doprinosi na plaće 5.596.786,00 32 Materijalni rashodi 149.344.314,00 145.731.343,00 146.704.239,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.281.122,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.670.275,00 323 Rashodi za usluge 87.834.046,00 324 Naknade troškova osobama

izvan radnog odnosa 497.930,00 329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 10.060.941,00 34 Financijski rashodi 997.872,00 1.007.275,00 949.663,00 342 Kamate za primljene kredite i

zajmove 390.000,00 343 Ostali financijski rashodi 607.872,00 35 Subvencije 9.627.000,00 9.020.000,00 8.645.000,00 351 Subvencije trgovačkim

društvima u javnom sektoru 410.000,00 352 Subvencije trgovačkim

društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.217.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.002.400,00 25.741.900,00 25.541.900,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 27.002.400,00 38 Ostali rashodi 22.894.680,00 21.586.180,00 21.600.180,00 381 Tekuće donacije 19.114.680,00 382 Kapitalne donacije 3.600.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 386 Kapitalne pomoći 130.000,00

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.008.661,00 81.771.764,00 73.271.764,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.795.667,00 41.767.850,00 34.267.850,00

412 Nematerijalna imovina 14.795.667,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 42.233.893,00 27.287.813,00 26.287.813,00 421 Građevinski objekti 30.577.625,00 422 Postrojenja i oprema 8.137.958,00 423 Prijevozna sredstva 3.158.810,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti 122.500,00 426 Nematerijalna proizvedena

imovina 237.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 33.979.101,00 12.716.101,00 12.716.101,00

1 2 3 4 5 6 7

91

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.743.929,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 164.492,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 70.680,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00 92 Rezultat poslovanja 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00 922 Višak / manjak prihoda 24.500.000,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 110.000,00 110.000,00 90.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 10.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 100.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.550.000,00 2.550.000,00 3.550.000,00

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.000.000,00

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 550.000,00

84 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.000.000,00

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.417.500,00 6.500.000,00 6.500.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove

neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.617.500,00 4.700.000,00 4.700.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.617.500,00

92

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 350.831.729,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 7.417.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:

Fun-kcija Izvor Račun Opis Proračun za 2014.



godinu

01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja

1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 0111 01 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 4.642.000,00 4.629.000,00 4.740.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.642.000,00 4.629.000,00 4.740.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.417.000,00 2.429.000,00 2.440.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 317.000,00 32 Materijalni rashodi 2.225.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 323 Rashodi za usluge 1.095.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130.000,00

0111 01 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 95.000,00 95.000,00 95.000,00

3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00

0111 03 A 1001 03 DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

93

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00

0620 01 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 105.000,00 105.000,00 105.000,00

3 Rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 105.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.000,00 19.000,00 19.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.000,00 38 Ostali rashodi 97.000,00 86.000,00 86.000,00 381 Tekuće donacije 97.000,00

0111 01 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA I KLUBOVA VIJEĆNIKA 680.000,00 680.000,00 680.000,00

3 Rashodi poslovanja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 38 Ostali rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 381 Tekuće donacije 680.000,00

0133 01 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 620.000,00 620.000,00 620.000,00

3 Rashodi poslovanja 607.500,00 608.000,00 608.000,00 31 Rashodi za zaposlene 76.100,00 76.000,00 76.000,00 311 Plaće (Bruto) 65.000,00 313 Doprinosi na plaće 11.100,00 32 Materijalni rashodi 524.400,00 525.000,00 525.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 168.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.400,00 323 Rashodi za usluge 265.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 34 Financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.500,00 12.000,00 12.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.500,00 12.000,00 12.000,00 422 Postrojenja i oprema 12.500,00

0111 01 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA - - 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja - - 1.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

94

32 Materijalni rashodi - - 1.000.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00 Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00

0111 01 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.663.000,00 1.680.000,00 1.700.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.663.000,00 1.680.000,00 1.700.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.493.000,00 1.500.000,00 1.510.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 193.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 180.000,00 190.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00

0111 01 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 Program 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

0133 01 A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.745.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.330.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 313 Doprinosi na plaće 360.000,00 32 Materijalni rashodi 105.000,00 104.000,00 104.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00

0133 02 A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 752.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 502.100,00 467.000,00 467.000,00 31 Rashodi za zaposlene 100.000,00 53.900,00 53.900,00

1 2 3 4 5 6 7

95

312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 32 Materijalni rashodi 402.000,00 413.000,00 413.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 109.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 34 Financijski rashodi 100,00 100,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 249.900,00 33.000,00 33.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 247.900,00 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema 247.900,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 0112 01 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 4.318.430,00 4.566.000,00 4.586.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.318.430,00 4.566.000,00 4.586.000,00 31 Rashodi za zaposlene 3.250.000,00 3.460.000,00 3.480.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.800.000,00 313 Doprinosi na plaće 450.000,00 32 Materijalni rashodi 762.430,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 489.430,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.000,00 34 Financijski rashodi 306.000,00 306.000,00 306.000,00 343 Ostali financijski rashodi 306.000,00

0133 01 K 2001 02 KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIZACIJU 35.000,00 35.000,00 35.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 35.000,00 35.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7

96

0620 01 T 2001 03 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH

ZGRADA JAVNE NAMJENE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 Program 3001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 0620 01 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.305.000,00 2.310.000,00 2.320.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 313 Doprinosi na plaće 305.000,00 32 Materijalni rashodi 34.000,00 115.000,00 115.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 Program 3002 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0820 01 A 3002 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

0112 01 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

3 Rashodi poslovanja 390.000,00 320.000,00 260.000,00 34 Financijski rashodi 390.000,00 320.000,00 260.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 390.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00

1 2 3 4 5 6 7

97

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.600.000,00

Program 3004 KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I

ODVODNJU 7.011.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00 0630 01 T 3004 01 VODOOPSKRBA I ODVODNJA NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.050.000,00

0520 01 T 3004 02 IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA OPĆINE ČEPIN 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00

0473 03,07,01 K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 4.661.567,00 Program 3005 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-

TEHNIČKU INFRASTRUKTURU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0650 01 T 3005 01 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-

TEHNIČKU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

98

Program 3006 KAPITALNA ULAGANJA U PROMET 2.349.930,00 440.000,00 400.000,00

0452 03,07,01 K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 1.641.250,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.641.250,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 1.641.250,00 - - 412 Nematerijalna imovina 1.641.250,00

0454 01 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije 400.000,00 400.000,00 400.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00

0810 01 T 3006 03 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ANTUNOVAC (D518) DO CESTE VINKOVAČKA-ULICA JABLANOVA 40.000,00 40.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 40.000,00 - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00

0810 01 T 3006 04 IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU 268.680,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 268.680,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 268.680,00 - - 421 Građevinski objekti 268.680,00 Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 600.000,00 600.000,00 600.000,00

0810 01 T 3007 01 KAPITALNE DONACIJE SAKRALNIM OBJEKTIMA 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 382 Kapitalne donacije 600.000,00 Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I

REKREACIJU 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0810 01 K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00

1 2 3 4 5 6 7

99

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 550.000,00 550.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 550.000,00 550.000,00 421 Građevinski objekti 550.000,00

0810 01 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 421 Građevinski objekti 1.100.000,00

0810 01 T 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00 Program 3009 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 14.045.000,00 2.000.000,00 -

0922 07 K 3009 01 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA 14.045.000,00 2.000.000,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.045.000,00 2.000.000,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.045.000,00 2.000.000,00 - 421 Građevinski objekti 14.045.000,00 Program 3010 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 550.000,00 600.000,00 650.000,00

0660 01 T 3010 01 OBNOVA PROČELJA 550.000,00 600.000,00 650.000,00 3 Rashodi poslovanja 550.000,00 600.000,00 650.000,00 35 Subvencije 550.000,00 600.000,00 650.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 550.000,00 Program 3011 KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSTVO 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00

0620 01 T 3011 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZONE MALOG GOSPODARSTVA 750.000,00 750.000,00 750.000,00


1 2 3 4 5 6 7

100

0620 01 T 3011 02 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE PODUZETNIČKIH INKUBATORA 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 Program 3012 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 400.000,00 400.000,00 400.000,00

0820 01 T 3012 01 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 Program 3013 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU

ZAŠTITU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0820 01 T 3013 01 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 Program 3014 RAZMINIRANJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0411 01 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00 0411 01 T 3015 01 POTPORE PODUZETNICIMA ZA NASTUPE NA

SAJMOVIMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

101

0411 01 T 3015 02 POTICANJE INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 35.000,00 35.000,00 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35 Subvencije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00

0411 01 T 3015 04 POTICANJE IZVOZNIH PROGRAMA I NOVIH INVESTICIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00

0411 01 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 350.000,00

0411 01 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0411 01 T 3015 07 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA I EDUKACIJA PODUZETNIKA 280.000,00 330.000,00 330.000,00

3 Rashodi poslovanja 280.000,00 330.000,00 330.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 35 Subvencije 160.000,00 180.000,00 180.000,00

1 2 3 4 5 6 7

102

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 160.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 70.000,00 70.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00

0411 01 T 3015 08 SAVJETODAVNA POMOĆ PODUZETNICIMA 65.000,00 65.000,00 69.000,00 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 69.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 09 POTICAJI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 650.000,00 700.000,00 700.000,00 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 700.000,00 700.000,00 35 Subvencije 550.000,00 600.000,00 600.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 550.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0411 01 T 3015 10 UČENIČKO I STUDENTSKO PODUZETNIŠTVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 35 Subvencije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 11 POTICANJE ZADRUGARSTVA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00

1 2 3 4 5 6 7

103

35 Subvencije 65.000,00 65.000,00 65.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 65.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00 0411 01 T 3016 01 PODUZETNIK 2 140.000,00 135.000,00 130.000,00



0411 01 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3 Rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 18.000,00 34 Financijski rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 343 Ostali financijski rashodi 18.000,00

0411 01,03 T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 800.000,00 250.000,00 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 250.000,00 80.000,00 35 Subvencije 800.000,00 250.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01,03 T 3016 04 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" - PROJEKT MIKROKREDITIRANJE 2.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 - - 35 Subvencije 2.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01,03 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 35 Subvencije 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

104

0411 01,03 T 3016 06 SUFINANCIRANJE KREDITA ZA PODUZETNIKE 600.000,00 600.000,00 600.000,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 600.000,00 Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 7.537.000,00 7.281.390,00 7.130.450,00

0411 01,07 T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 3 Rashodi poslovanja 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 32 Materijalni rashodi 5.187.000,00 5.031.390,00 4.880.450,00 323 Rashodi za usluge 187.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35 Subvencije 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3017 03 KONTINENTALNA HRVATSKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00

0411 01 T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 34 Financijski rashodi 10.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 35 Subvencije 90.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7

105


Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

0411 01,07,03 T 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.890.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 38 Ostali rashodi 1.590.000,00 750.000,00 750.000,00 382 Kapitalne donacije 1.590.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.825.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 4.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 412 Nematerijalna imovina 4.850.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 600.000,00 600.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 25.875.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.875.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 Program 4001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH


POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.504.000,00 1.510.000,00 1.520.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 204.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Program 4002 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE

POLJOPRIVREDE 2.600.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00

1 2 3 4 5 6 7

106

0421 03 A 4002 01 POTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 A 4002 02 POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA 100.000,00 150.000,00 150.000,00



0421 03 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00

0421 01 A 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA 950.000,00 850.000,00 850.000,00

3 Rashodi poslovanja 950.000,00 850.000,00 850.000,00 32 Materijalni rashodi 300.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 35 Subvencije 100.000,00 350.000,00 350.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4002 05 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7

107

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 Program 4003 KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI 20.000,00 10.000,00 10.000,00

0421 03 T 4003 01 SUFINANCIRANJE KAMATA 10.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - 35 Subvencije 10.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U POLJOPRIVREDI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 Program 4004 POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

0421 03 T 4004 01 ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA 600.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 400.000,00 400.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 600.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00

0421 03 T 4004 02 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 700.000,00 650.000,00 650.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 550.000,00 550.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 120.000,00 120.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

108

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 200.000,00

0421 03 T 4004 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 Program 4005 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00

0421 03 T 4005 01 SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 01,03 T 4005 02 PANNONIAN BEE 587.780,00 - - 3 Rashodi poslovanja 587.780,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 297.180,00 - - 311 Plaće (Bruto) 252.440,00 313 Doprinosi na plaće 44.740,00 32 Materijalni rashodi 290.600,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.600,00

0421 03 T 4005 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7

109

311 Plaće (Bruto) 34.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 Program 4006 GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 4.741.500,00 5.660.000,00 5.500.000,00

0421 03 T 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 80.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00

0421 03 T 4006 02 GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - TOPOGRAFSKE KARTE 156.500,00 - -

3 Rashodi poslovanja 156.500,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 156.500,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 156.500,00

0421 03,05 T 4006 03 USPOSTAVA GEOINFORMATIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 345.000,00 420.000,00 420.000,00

3 Rashodi poslovanja 345.000,00 420.000,00 420.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 345.000,00 420.000,00 420.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 345.000,00 Program 4007 PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 0421 03,05 T 4007 01 FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

110

421 Građevinski objekti 3.500.000,00 Program 4008 RURALNI RAZVITAK 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0421 03 T 4008 01 WINE TOUR 650.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 550.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 550.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 381 Tekuće donacije 100.000,00

0421 03 T 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 601.250,00 - -

3 Rashodi poslovanja 451.250,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 76.250,00 - - 311 Plaće (Bruto) 65.000,00 313 Doprinosi na plaće 11.250,00 32 Materijalni rashodi 375.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 300.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 150.000,00

0421 03 T 4008 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA 340.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 140.000,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 - - 421 Građevinski objekti 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00

0421 03 T 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA 300.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 500.000,00 500.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 500.000,00 500.000,00

1 2 3 4 5 6 7

111

363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00

0421 03 T 4008 05 MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 550.000,00 600.000,00 600.000,00 381 Tekuće donacije 550.000,00 35 Subvencije 50.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4008 06 ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

0421 03 T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 100.000,00 100.000,00



0421 03,05 T 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.218.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 1.218.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 1.218.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 1.218.000,00

0320 01 T 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 500.000,00 500.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 500.000,00 500.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

112

0421 03 T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 2.760.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

0422 03 T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 210.000,00 210.000,00 3 Rashodi poslovanja 190.000,00 190.000,00 190.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 160.000,00 160.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

0422 03 T 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 38 Ostali rashodi 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 381 Tekuće donacije 1.100.000,00 382 Kapitalne donacije 250.000,00 386 Kapitalne pomoći 50.000,00

0422 03 T 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 140.000,00 386 Kapitalne pomoći 60.000,00

0422 03 T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 150.000,00 250.000,00 250.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 250.000,00 250.000,00 35 Subvencije 20.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

113


38 Ostali rashodi 130.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 130.000,00

0422 03 K 4009 05 KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU 300.000,00 100.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 100.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 300.000,00

0422 03 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 450.000,00 550.000,00 550.000,00 3 Rashodi poslovanja 450.000,00 550.000,00 550.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 70.000,00 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 35 Subvencije 20.000,00 80.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0422 03 T 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE 50.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 386 Kapitalne pomoći 20.000,00

0422 03 T 4009 08 ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 Program 4010 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURIZMA 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00

0473 01 A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 500.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

114

38 Ostali rashodi 500.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00

0473 01 A 4010 02 UNAPRJEĐENJE TURIZMA 300.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 350.000,00 350.000,00 35 Subvencije 100.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

0473 01 A 4010 03 PROMIDŽBA TURIZMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00

0473 01 A 4010 04 OBRAZOVANJE SUDIONIKA U TURIZMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0421 01 A 4010 05 SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA 300.000,00 200.000,00 200.000,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 Program 5001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00

1 2 3 4 5 6 7

115

0550 01 A 5001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00 31 Rashodi za zaposlene 5.180.000,00 5.205.000,00 5.230.000,00 311 Plaće (Bruto) 4.500.000,00 313 Doprinosi na plaće 680.000,00 32 Materijalni rashodi 31.000,00 21.000,00 21.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 255.000,00 255.000,00 255.000,00

0820 01 A 5002 01 KOMASACIJSKO POVJERENSTVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

0820 03 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE PREGLEDE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 Program 5003 GRADITELJSTVO 850.000,00 500.000,00 500.000,00

0550 01 A 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 850.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 250.000,00 423 Prijevozna sredstva 200.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 4.429.000,00 2.735.000,00 2.739.000,00

1 2 3 4 5 6 7

116

Program 6001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00

0111 01 A 6001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.270.000,00 1.276.000,00 1.280.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 170.000,00 32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 59.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 2.000.000,00 300.000,00 300.000,00

0820 01,03 T 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 1.350.000,00

0820 01 A 6002 02 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 400.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 400.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 400.000,00

0550 01 A 6002 03 POVJERENSTVO ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ I/ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

117

0820 01 A 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

0550 03 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

0510 01 T 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 900.000,00 900.000,00 900.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00 412 Nematerijalna imovina 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 421 Građevinski objekti 700.000,00

0650 01 T 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

1 2 3 4 5 6 7

118

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

0540 01 A 6004 01 OPĆI RASHODI-JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.036.820,00 1.036.820,00 1.036.820,00

3 Rashodi poslovanja 1.028.820,00 1.028.820,00 1.028.820,00 31 Rashodi za zaposlene 867.700,00 867.700,00 867.700,00 311 Plaće (Bruto) 737.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.700,00 313 Doprinosi na plaće 113.000,00 32 Materijalni rashodi 161.120,00 161.120,00 161.120,00 321 Naknade troškova zaposlenima 36.040,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 323 Rashodi za usluge 76.630,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.950,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 422 Postrojenja i oprema 8.000,00

0540 01,05 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 118.180,00 118.180,00 118.180,00 3 Rashodi poslovanja 118.180,00 118.180,00 118.180,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 38 Ostali rashodi 113.180,00 113.180,00 113.180,00 381 Tekuće donacije 83.180,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO

UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

0550 01 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 935.000,00 935.000,00 935.000,00

1 2 3 4 5 6 7

119

3 Rashodi poslovanja 853.000,00 853.000,00 853.000,00 31 Rashodi za zaposlene 651.236,00 651.236,00 651.236,00 311 Plaće (Bruto) 548.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 313 Doprinosi na plaće 84.236,00 32 Materijalni rashodi 201.764,00 201.764,00 201.764,00 321 Naknade troškova zaposlenima 46.564,00 322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 323 Rashodi za usluge 90.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.200,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 82.000,00 82.000,00 82.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 32.000,00 32.000,00 32.000,00 412 Nematerijalna imovina 32.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00

0550 01 A 6005 02 ŽUPANIJSKI PROSTORNI PLAN 85.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 85.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 85.000,00 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00 GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.566.000,00 9.618.000,00 9.593.000,00 Program 7001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH


PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.848.000,00 1.850.000,00 1.865.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.600.000,00 313 Doprinosi na plaće 248.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.350.000,00 1.400.000,00 1.360.000,00

1 2 3 4 5 6 7

120

0820 01 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 45.000,00 45.000,00 45.000,00


0820 01 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00


0820 01 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

0820 01 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00


0820 01 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ - 30.000,00 - 3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 - 38 Ostali rashodi - 30.000,00 - 381 Tekuće donacije -

0820 01 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA 30.000,00 - 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0820 01 A 7002 07 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA - 50.000,00 -

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 - 32 Materijalni rashodi - 50.000,00 - 323 Rashodi za usluge -

1 2 3 4 5 6 7

121

0820 01 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00

0820 01 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00

0820 01 A 7002 10 POTICANJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00


0820 01 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 190.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 190.000,00 38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 190.000,00 381 Tekuće donacije 180.000,00 Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I

KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0960 01 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 300.000,00 300.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 300.000,00

0960 01 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 1.500.000,00

0960 01 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7

122


Program 7004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

0810 01 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI 350.000,00 310.000,00 310.000,00


0810 01 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 850.000,00 850.000,00 850.000,00


0810 01 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 38 Ostali rashodi 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 381 Tekuće donacije 2.300.000,00 Program 7005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI 960.000,00 960.000,00 960.000,00 0820 01 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE

KULTURE 960.000,00 960.000,00 960.000,00 3 Rashodi poslovanja 960.000,00 960.000,00 960.000,00 38 Ostali rashodi 960.000,00 960.000,00 960.000,00 381 Tekuće donacije 960.000,00 GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 111.958.701,00 112.123.773,00 112.211.997,00 Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.687.592,00 46.687.592,00 46.687.592,00 0912 03 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

OSNOVNOG ŠKOLSTVA 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 421 Građevinski objekti 6.081.348,00

1 2 3 4 5 6 7

123

0912 03 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 700.000,00 700.000,00 700.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 422 Postrojenja i oprema 700.000,00

0912 03 T 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00

3 Rashodi poslovanja 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 32 Materijalni rashodi 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 323 Rashodi za usluge 3.349.825,00

0912 03 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00

3 Rashodi poslovanja 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00 32 Materijalni rashodi 5.649.839,00 5.649.839,00 5.649.839,00 321 Naknade troškova zaposlenima 925.077,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.821.267,00 323 Rashodi za usluge 2.568.338,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 323.317,00 34 Financijski rashodi 120.301,00 120.301,00 120.301,00 343 Ostali financijski rashodi 120.301,00

0912 03 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00

3 Rashodi poslovanja 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00 32 Materijalni rashodi 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.386.400,00 323 Rashodi za usluge 15.383.479,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.400,00 Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 32.451.109,00 32.616.181,00 32.704.405,00

0922 03 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00

1 2 3 4 5 6 7

124

421 Građevinski objekti 3.832.597,00

0922 03 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 500.000,00 500.000,00 500.000,00


0922 03 T 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00


0922 03 T 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 268.998,00 268.998,00 268.998,00

3 Rashodi poslovanja 268.998,00 268.998,00 268.998,00 32 Materijalni rashodi 268.998,00 268.998,00 268.998,00 323 Rashodi za usluge 268.998,00

0922 03 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00

3 Rashodi poslovanja 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00 32 Materijalni rashodi 4.692.988,00 4.768.657,00 4.854.493,00 321 Naknade troškova zaposlenima 566.436,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.783.228,00 323 Rashodi za usluge 2.089.976,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.090,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.258,00 34 Financijski rashodi 43.262,00 132.665,00 135.053,00 343 Ostali financijski rashodi 43.262,00

0922 03 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00

3 Rashodi poslovanja 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 32 Materijalni rashodi 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 321 Naknade troškova zaposlenima 6.599.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 9.406.206,00 323 Rashodi za usluge 1.300.333,00

1 2 3 4 5 6 7

125

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.800,00

0922 03 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00

3 Rashodi poslovanja 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00 32 Materijalni rashodi 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.449.500,00 323 Rashodi za usluge 128.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00 0960 01 A7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I

SMOTRI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00 31 Rashodi za zaposlene 108.000,00 108.000,00 108.000,00 311 Plaće (Bruto) 80.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 313 Doprinosi na plaće 25.000,00 32 Materijalni rashodi 340.000,00 340.000,00 340.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 323 Rashodi za usluge 185.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 34 Financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00

0912 01 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00

0912 01 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

126

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 323 Rashodi za usluge 27.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00

0912 01 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA 67.000,00 67.000,00 67.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.000,00 67.000,00 67.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.000,00 67.000,00 67.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 67.000,00

0922 01,03 T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00


0922 01 A 7008 06 ISPRAĆAJ MATURANATA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00

0912 01 T 7008 07 SUFINANCIRANJE PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 33.000,00 33.000,00 33.000,00

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,00 32 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.007.000,00 14.877.000,00 14.877.000,00 Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 0820 01 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00

1 2 3 4 5 6 7

127

3 Rashodi poslovanja 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.787.000,00

0820 01 T 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 Program 7010 FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 0820 01 A 7010 01 DJELATNOST GALERIJE LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.536.010,00 2.536.010,00 2.536.010,00 3 Rashodi poslovanja 2.493.010,00 2.493.010,00 2.493.010,00 31 Rashodi za zaposlene 1.664.934,00 1.664.934,00 1.664.934,00 311 Plaće (Bruto) 1.399.508,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 52.700,00 313 Doprinosi na plaće 212.726,00 32 Materijalni rashodi 817.076,00 817.076,00 817.076,00 321 Naknade troškova zaposlenima 94.851,00 322 Rashodi za materijal i energiju 227.000,00 323 Rashodi za usluge 394.175,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.050,00 34 Financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000,00 43.000,00 43.000,00 422 Postrojenja i oprema 43.000,00

0820 01 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00 3 Rashodi poslovanja 225.671,00 225.671,00 225.671,00 32 Materijalni rashodi 225.671,00 225.671,00 225.671,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 160.831,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.100,00 27.100,00 27.100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.100,00 27.100,00 27.100,00

1 2 3 4 5 6 7

128

422 Postrojenja i oprema 17.100,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00

0820 01 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 33.039,00 33.039,00 33.039,00 3 Rashodi poslovanja 33.039,00 33.039,00 33.039,00 32 Materijalni rashodi 33.039,00 33.039,00 33.039,00 323 Rashodi za usluge 32.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.039,00

0820 01 T 7010 04 OBILJEŽAVANJE 60 GODINA GALERIJE 50.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 323 Rashodi za usluge 47.000,00

0820 01 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 45.500,00

0820 01 T 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00 3 Rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 17.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.680,00 5.680,00 5.680,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 5.680,00 5.680,00 5.680,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.680,00

0820 01 K 7010 07 UREĐENJE DVORIŠTA 80.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 80.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 80.000,00 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 61.174.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00

1 2 3 4 5 6 7

129

Program 8001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00

0740 01 A 8001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.503.000,00 1.510.000,00 1.518.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 203.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

0721 03 K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.290.929,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 164.492,00

0721 03 K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00 422 Postrojenja i oprema 3.095.235,00

0721 03 K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 989.130,00 989.130,00 989.130,00


0721 03 K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00 423 Prijevozna sredstva 2.758.810,00

1 2 3 4 5 6 7

130

0721 03 K 8002 05 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU

OPREMU 285.350,00 285.350,00 285.350,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 285.350,00 285.350,00 285.350,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 43.850,00 43.850,00 43.850,00 412 Nematerijalna imovina 43.850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 241.500,00 241.500,00 241.500,00 422 Postrojenja i oprema 19.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 222.000,00

0721 03 T 8002 06 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 3 Rashodi poslovanja 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 32 Materijalni rashodi 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 322 Rashodi za materijal i energiju 742.627,00 323 Rashodi za usluge 5.248.998,00 Program 8003 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 2.838.600,00 2.640.000,00 2.640.000,00

0740 03,01 T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 31 Rashodi za zaposlene 507.000,00 687.000,00 687.000,00 311 Plaće (Bruto) 490.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 313 Doprinosi na plaće 12.000,00 32 Materijalni rashodi 1.793.000,00 1.513.000,00 1.513.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.710.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00

0740 03 T 8003 02 DOM ZDRAVLJA OSIJEK - SANACIJA SPREMNIKA LOŽ ULJA U ZDRAVSTVENIM STANICAMA 98.600,00 - -

3 Rashodi poslovanja 98.600,00 - - 32 Materijalni rashodi 98.600,00 - - 323 Rashodi za usluge 98.600,00

1 2 3 4 5 6 7

131

0740 03 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0740 01 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 99.000,00 100.000,00 100.000,00 31 Rashodi za zaposlene 93.000,00 100.000,00 100.000,00 311 Plaće (Bruto) 80.000,00 313 Doprinosi na plaće 13.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 1.000,00

0760 01 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 382 Kapitalne donacije 5.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00

0740 01 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0740 01 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00

1 2 3 4 5 6 7

132

0740 01 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0740 01 T 8003 09 UDRUGA PROMO-VITA POMOĆ SAVJETOVALIŠTU ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ DJECI I MLADEŽI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 0740 03 T 8004 01 FINANCIRANJE ZAKUPNINE DOMOVIMA

ZDRAVLJA ZA PROSTORE KOJE KORISTE KONCESIONARI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00


0760 01 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

0740 01 T 8004 03 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME 20.000,00 20.000,00 20.000,00


0721 01 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 32 Materijalni rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 800.000,00

1 2 3 4 5 6 7

133

Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00 0740 01 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM

PRILIKAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00

0740 01 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0740 01 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3 Rashodi poslovanja 390.000,00 390.000,00 390.000,00 32 Materijalni rashodi 390.000,00 390.000,00 390.000,00 323 Rashodi za usluge 390.000,00

0740 01 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 150.000,00 150.000,00 150.000,00


0740 01 T 8005 05 SANITARNI NADZOR VODE, NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


0740 01 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 199.800,00 199.800,00 199.800,00 31 Rashodi za zaposlene 60.317,00 60.317,00 60.317,00 311 Plaće (Bruto) 37.553,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 313 Doprinosi na plaće 7.764,00 32 Materijalni rashodi 139.483,00 139.483,00 139.483,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.231,00

1 2 3 4 5 6 7

134

322 Rashodi za materijal i energiju 104.568,00 323 Rashodi za usluge 3.684,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200,00 200,00 200,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200,00 200,00 200,00 422 Postrojenja i oprema 200,00

0740 01 T 8005 07 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE" 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 198.307,00 198.307,00 198.307,00 31 Rashodi za zaposlene 157.419,00 157.419,00 157.419,00 311 Plaće (Bruto) 131.948,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.765,00 313 Doprinosi na plaće 21.706,00 32 Materijalni rashodi 40.675,00 40.675,00 40.675,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.562,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.764,00 323 Rashodi za usluge 28.585,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 764,00 34 Financijski rashodi 213,00 213,00 213,00 343 Ostali financijski rashodi 213,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.693,00 1.693,00 1.693,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.693,00 1.693,00 1.693,00 422 Postrojenja i oprema 1.693,00

0740 01 T 8005 08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA" 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 99.150,00 99.150,00 99.150,00 31 Rashodi za zaposlene 78.708,00 78.708,00 78.708,00 311 Plaće (Bruto) 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.882,00 313 Doprinosi na plaće 10.852,00 32 Materijalni rashodi 20.335,00 20.335,00 20.335,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.280,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.382,00 323 Rashodi za usluge 14.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382,00 34 Financijski rashodi 107,00 107,00 107,00 343 Ostali financijski rashodi 107,00

1 2 3 4 5 6 7

135

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850,00 850,00 850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850,00 850,00 850,00 422 Postrojenja i oprema 850,00

0740 01 T 8005 09 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE" 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 99.150,00 99.150,00 99.150,00 31 Rashodi za zaposlene 78.708,00 78.708,00 78.708,00 311 Plaće (Bruto) 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.882,00 313 Doprinosi na plaće 10.852,00 32 Materijalni rashodi 20.335,00 20.335,00 20.335,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.280,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.382,00 323 Rashodi za usluge 14.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382,00 34 Financijski rashodi 107,00 107,00 107,00 343 Ostali financijski rashodi 107,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850,00 850,00 850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850,00 850,00 850,00 422 Postrojenja i oprema 850,00

0740 01 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.229.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 Program 8006 FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 24.851.900,00 24.851.900,00 24.851.900,00

1080 03 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00 32 Materijalni rashodi 3.696.218,00 3.696.218,00 3.696.218,00 321 Naknade troškova zaposlenima 216.161,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.504.051,00

1 2 3 4 5 6 7

136

323 Rashodi za usluge 1.882.157,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.849,00 34 Financijski rashodi 79.782,00 79.782,00 79.782,00 343 Ostali financijski rashodi 79.782,00

1080 03 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.955.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00 31 Rashodi za zaposlene 13.144.250,00 13.144.250,00 13.144.250,00 311 Plaće (Bruto) 12.153.690,00 313 Doprinosi na plaće 990.560,00 32 Materijalni rashodi 810.750,00 810.750,00 810.750,00 322 Rashodi za materijal i energiju 240.000,00 323 Rashodi za usluge 450.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.750,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 690.000,00 690.000,00 690.000,00 422 Postrojenja i oprema 590.000,00 423 Prijevozna sredstva 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 425.000,00 425.000,00 425.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 360.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 65.000,00

1090 03 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

3 Rashodi poslovanja 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.005.900,00 Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.720.500,00 4.535.000,00 4.535.000,00

1090 01 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1 2 3 4 5 6 7

137

1090 01 T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE

PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 382 Kapitalne donacije 10.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00

1090 01 T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1090 01 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

1090 01 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 32 Materijalni rashodi 133.000,00 133.000,00 133.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 323 Rashodi za usluge 95.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 38 Ostali rashodi 1.267.000,00 1.292.000,00 1.292.000,00 381 Tekuće donacije 1.267.000,00

1090 01 T 8007 06 KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0740 01 T 8007 07 UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7

138

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00

0740 01 T 8007 08 UDRUGA BREZA - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENE ZAJEDNICE 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0740 01 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 80.000,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

0740 01 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 378.000,00 170.000,00 170.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 140.000,00 140.000,00 31 Rashodi za zaposlene 35.000,00 140.000,00 140.000,00 311 Plaće (Bruto) 30.000,00 313 Doprinosi na plaće 5.000,00 32 Materijalni rashodi 145.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.000,00 30.000,00 30.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 168.000,00 - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 168.000,00

1090 01 T 8007 11 INKLUZIJA - RADNA OKUPACIJA ŠTIĆENIKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7

139

381 Tekuće donacije 30.000,00

1090 01 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 877.500,00 800.000,00 800.000,00


1090 01 T 8007 13 UDRUGA MOJE DIJETE - SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ZA OSMIJEH DJETETA U PRIRODI" 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1040 01 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 38 Ostali rashodi 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 381 Tekuće donacije 1.425.000,00 Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.107.500,00 1.015.000,00 1.015.000,00 1090 01 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1090 01 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA 170.000,00 170.000,00 170.000,00


1090 01 T 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 737.500,00 645.000,00 645.000,00


1 2 3 4 5 6 7

140

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 17.500,00 - - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 17.500,00 - - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 17.500,00

Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 550.000,00 500.000,00 500.000,00 1080 01 T 8009 01 DJELATNOST CENTRA ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU OSIJEK 550.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 500.000,00 311 Plaće (Bruto) 380.000,00 313 Doprinosi na plaće 120.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 Program 9001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 869.000,00 873.000,00 877.000,00 0111 01 A 9001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 3 Rashodi poslovanja 869.000,00 873.000,00 877.000,00 31 Rashodi za zaposlene 810.000,00 814.000,00 818.000,00 311 Plaće (Bruto) 700.000,00 313 Doprinosi na plaće 110.000,00 32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 59.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 Program 1101 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 845.000,00 846.000,00 850.000,00

1 2 3 4 5 6 7

141

0111 01 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 3 Rashodi poslovanja 845.000,00 846.000,00 850.000,00 31 Rashodi za zaposlene 834.000,00 838.000,00 842.000,00 311 Plaće (Bruto) 721.000,00 313 Doprinosi na plaće 113.000,00 32 Materijalni rashodi 11.000,00 8.000,00 8.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 Program 1201 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 15.319.000,00 15.274.610,00 15.272.550,00 0131 01 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 14.834.000,00 15.169.610,00 15.167.550,00 3 Rashodi poslovanja 14.734.000,00 15.019.610,00 15.017.550,00 31 Rashodi za zaposlene 6.182.000,00 6.467.610,00 6.465.550,00 311 Plaće (Bruto) 3.450.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 532.000,00 32 Materijalni rashodi 8.552.000,00 8.552.000,00 8.552.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.650.000,00 323 Rashodi za usluge 3.380.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 222.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 150.000,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 150.000,00 150.000,00 423 Prijevozna sredstva 100.000,00

0131 01 A 1201 02 STRUČNO USAVRŠAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 450.000,00 75.000,00 75.000,00

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 75.000,00 75.000,00 32 Materijalni rashodi 450.000,00 75.000,00 75.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 450.000,00

0820 01 T 1201 03 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 35.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00

1 2 3 4 5 6 7

142

Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI

PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU 625.000,00 490.000,00 490.000,00

0131 01 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0131 01 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 200.000,00 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 200.000,00

0131 01 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU 50.000,00 80.000,00 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 80.000,00 80.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 80.000,00 80.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00

0131 01 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 15.000,00 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00

0131 01 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 20.000,00 40.000,00 40.000,00


0131 01 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 140.000,00 50.000,00 50.000,00


1 2 3 4 5 6 7

143

Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE 600.000,00 580.000,00 580.000,00

0131 01 T 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 250.000,00 380.000,00 380.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 30.000,00 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 50.000,00 30.000,00 30.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00

0131 01 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 200.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00

0131 01 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA

AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2.602.000,00 2.084.000,00 2.062.000,00 0360 01 T 1204 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 365.000,00 365.000,00 365.000,00

3 Rashodi poslovanja 265.000,00 265.000,00 265.000,00 32 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7

144

0360 01 T 1204 02 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH

EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 80.000,00 - -



0360 01 T 1204 03 IZRADA SOP-ova ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 60.000,00 - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne


0360 01 T 1204 04 REVIZIJA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 85.000,00 - -



0360 01 T 1204 05 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI HGSS, STANICA OSIJEK 30.000,00 30.000,00 30.000,00


0320 01 T 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 45.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 382 Kapitalne donacije 15.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7

145

0320 01 T 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 381 Tekuće donacije 1.000.000,00

0320 01 T 1204 08 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 400.000,00

0360 01 T 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 167.500,00 289.000,00 267.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 132.000,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 122.000,00 100.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.500,00 157.000,00 157.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 107.500,00 157.000,00 157.000,00 422 Postrojenja i oprema 107.500,00

0360 04,01 T 1204 10 PROJEKT DRAVIS III. 369.500,00 - - 3 Rashodi poslovanja 81.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 81.000,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 323 Rashodi za usluge 55.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 288.500,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 288.500,00 - - 422 Postrojenja i oprema 288.500,00

146

REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA

Organizacijska

klasifikacija Upravno tijelo Proračun za 2014. godinu



1 2 3 4 5 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI

RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI

RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI

RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00 GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU

OKOLIŠA I PRIRODE 4.429.000,00 2.735.000,00 2.739.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE

ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.566.000,00 9.618.000,00 9.593.000,00

GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 111.958.701,00 112.123.773,00 112.211.997,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.007.000,00 14.877.000,00 14.877.000,00

1 2 3 4 5

147

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 61.174.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.229.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 SVEUKUPNO RAZDJELI (001-011) 358.249.229,00 341.676.244,00 333.649.468,00

148

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Program/ aktivnost Naziv cilja / Prioriteta Plan

2014. Projekcija

2015. Projekcija

2016. Pokazatelj rezultata

Polazne vrijednost

2013.

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CILJ 1. Održivi razvoj i

unaprjeđenje prostora 66.448.810,00 72.049.493,00 64.939.493,00

Mjera 1.1.: Održivo gospodarenje prostorom 7.041.500,00 6.360.000,00 6.250.000,00

Program 6002

PROSTORNO PLANIRANJE 1.750.000,00 100.000,00 100.000,00

T 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1.350.000,00 100.000,00 100.000,00

100 % realizacije sustava strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

20 % 100 %

A 6002 02 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

400.000,00 - -

Izrađena strateška studija i Glavna ocjena za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

0 100 %

Program 4006

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 4.741.500,00 5.660.000,00 5.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

149

T 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA

4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00

Površine poljoprivrednog zemljišta na kojem je provedena geodetsko-katastarska izmjera

35.104 ha 3.000 ha 3.000 ha 3.000 ha

T 4006 02 GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - TOPOGRAFSKE KARTE

156.500,00 - -

Topografske karte su izrađene, a Županija i JLS su ispunile svoje obveze

T 4006 03 USPOSTAVA GEOINFORMATI-ZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

345.000,00 420.000,00 420.000,00

U 2014. godini završava provedba Sporazuma za sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga za razdoblje 2011 -2013. godine, te se planira zaključivanje novoga Sporazuma za sljedeće razdoblje

36 JLS 38 JLS 38 JLS 38 JLS

Program 3010

KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 550.000,00 600.000,00 650.000,00

T 3010 01 OBNOVA PROČELJA

550.000,00 600.000,00 650.000,00

Broj sklopljenih ugovora između Zavoda za stanovanje, Grada Osijeka i Privredne banke, odnosno broj saniranih krovova, pročelja i/ili zamjenjenih i izrađenih dizala

30 sklopljenih

ugovora

10 sklopljenih

ugovora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150

Mjera 1.3.: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Program 6003

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

T 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izgrađena vanjska infrastruktura za potrebe centra za gospodarenje otpadom

0 % 50 % 75 % 100 %

Mjera 1.4.: Razvoj infrastrukturnih sustava 25.692.310,00 56.389.493,00 49.389.493,00

Program 3006

KAPITALNA ULAGANJA U PROMET 1.641.250,00 - -

K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 1.641.250,00 - -

Stupanj izrađenosti strateškog dokumenta 85% 100%

Program 3013

KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 200.000,00 200.000,00 200.000,00

T 3013 01 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, opremljenih objekata protupužarne zaštite

5 5 5 5

Program 3005

KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

151

T 3005 01 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, održavanih i opremljenih kuća oproštaja 10 10 10 10

Program 3004

KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU 6.711.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00

T 3004 01 VODOOPSKRBA I ODVODNJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

Udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe 82% 82% 82% 82%

K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00

Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije 10% 15% 65% 100%

Program 7006

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 10.131.173,00 10.131.173,00 10.131.173,00

K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00

Stupanj dovršenosti kapitalnih objekata kako bi se povećao broj novoizgrađenih školskih objekata

50% 85% 95% 100%

K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

700.000,00 700.000,00 700.000,00

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

T 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

152

Program 7007

FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 6.808.320,00 6.808.320,00 6.808.320,00

K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA

3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00

Stupanj dovršenosti kapitalnih objekata kako bi se povećao broj novoizgrađenih školskih objekata

40% 70% 90% 100%

K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

T 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU

2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

T 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA

268.998,00 268.998,00 268.998,00

Povećanje standarda učeničkih domova investicijskim održavanjem objekata

100% 100% 100% 100%

Mjera 1.5.: Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Program 3018

GOSPODARENJE ENERGIJOM 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

153

T 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST

32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

1.5.1 Broj objekata u kojem je ostvareno povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja zamjenom klasičnih radijatorskih ventila novim radijatorskim ventilima novim dvostrukoregu-lirajućim termostatskim ventilima

1 objekt u kojem su

zamijenjeni ventili

8 objekata u kojima su

zamijenjeni ventili

0

1.5.2. Broj objekata kod kojih je provedena rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada na području OBŽ-a

0

21 objekt u kojem je

provedena obnova vanjske ovojnice

0

1.5.3 Broj objekata kod kojih je proveden energetski pregled i izrađen energetski certifikat

172 energetskih pregleda i

energetskih certifikata





1.5.4 Broj objekata za koji je izrađena projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekt isl.)

29 objekata 20 objekata 20 objekata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

154

1.5.5. Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja korištenja obnovoljivih izvora energije u kućanstvima

0 70 100

1.5.6. Broj objekata kod kojih je proveden projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu (sanacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, ugradnja rekuperatora, i sl.)

15 10 10

CILJ 2. Razvoj konkurentnog gospodarstva 29.684.030,00 22.682.000,00 22.761.000,00

Mjera 2.1.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticanje ulaganja 6.395.000,00 5.288.000,00 4.867.000,00

Program 3015

POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00

T 3015 01 POTPORE PODUZETNICIMA ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj poduzetnika koji nastupaju na sajmovima

9 10 10 10

T 3015 02 POTICANJE INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Broj projekata 3 4 4 4

T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA

20.000,00 20.000,00 20.000,00

Broj prijava na natječaj za Najbolju poduzetničku ideju

55 55 55 55

T 3015 04 POTICANJE IZVOZNIH PROGRAMA I NOVIH INVESTICIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

155

T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

350.000,00 350.000,00 350.000,00

Broj korisnika županijskih programa za prekvalifikaciju i osposobljavanje

75 75 75 75

T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Broj polaznika 70 70 70 70

T 3015 07 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA I EDUKACIJA PODUZETNIKA 280.000,00 330.000,00 330.000,00

Broj seminara, radionica, prezentacija, tribina za poduztnike 152 155 155 155

T 3015 08 SAVJETODAVNA POMOĆ PODUZETNICIMA 65.000,00 65.000,00 69.000,00

Broj korisnika 500 500 500 500

T 3015 09 POTICAJI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 650.000,00 700.000,00 700.000,00

Broj korisnika 15 15 15 15

T 3015 10 UČENIČKO I STUDENTSKO PODUZETNIŠTVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00


T 3015 11 POTICANJE ZADRUGARSTVA 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Broj zadruga na području Županije 98 98 98 98

Program 3016

KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00

T 3016 01 PODUZETNIK 2 140.000,00 135.000,00 130.000,00

Vrijednost subvencije 140.000,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00

T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Vrijednost subvencije 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 800.000,00 250.000,00 80.000,00

Broj korisnika subvencije 97 69 54 16

T 3016 04 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" - PROJEKT MIKROKREDITIRANJE 2.000,00 - -

Broj korisnika subvencije 29 7 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

156

T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00

Broj korisnika subvencije

29 32 32 30

T 3016 06 SUFINANCIRANJE KREDITA ZA PODUZETNIKE 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Vrijednost subvencije - 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Program 3011

KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSTVO 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00

T 3011 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZONE MALOG GOSPODARSTVA 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Broj poduzetničkih zona 17 17 17 17

T 3011 02 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE PODUZETNIČKIH INKUBATORA 300.000,00 - -

Stupanj dovršenosti

0 20%

Mjera 2.2.: Razvoj konkurentne poljoprivrede 11.827.780,00 8.910.000,00 9.410.000,00

Program 4002

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE 2.500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

A 4002 01 POTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Poljoprivredna proizvodnja u svim sektorima i ulaganja u smještajne i preradbene objekte

trenutna +3% +4% +5%

A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

Šteta u poljoprivredi od tuče

25.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00

A 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA

950.000,00 850.000,00 850.000,00

Broj korisnika kojima je odobreno sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama

50 60 70 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

157

T 4002 05 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj održanih radionica, savjetovanja, seminara, tiskanih priručnika i drugih vrsta edukacija u svim sektorima poljoprivrede

10 15% 20% 20%

Program 4007

PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

T 4007 01 FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV

6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

Ishođena potrebna dokumentacija za pojedine sustave navodanjvanja i njihova izgradnja

2 lokacijske dozvole za

SN

2 potvrde glavnog

projekta i izgradnja 2

SN

3 potvrde glavnog


SN

4 potvrde glavnog


SN Program 4005

POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00

T 4005 01 SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Broj doza genetskog materijala u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji

25.000 25.000 25.000 25.000

T 4005 02 PANNONIAN BEE

587.780,00 - -

Odobrenje nadležnog tijela za provedbu Projekta

T 4005 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00

Odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela

1 1 0 1

Program 4004

POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

T 4004 01 ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA 600.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj JLS uključenih u Projekt 38 39 40 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

158

T 4004 02 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 700.000,00 650.000,00 650.000,00

Broj sufinaciranih istraživačkih projekata 10 10 12 15

T 4004 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00


1 1 0 1

Mjera 2.3.: Razvoj ruralnog prostora 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Program 4008

RURALNI RAZVITAK 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

T 4008 01 WINE TOUR

650.000,00 - -

Odobrenje nadležnog tijela za provedeni Projekt

T 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 601.250,00 - -

Odobrenje nadležnog tijela za provedbu Projekta

T 4008 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA 340.000,00 - -


1 1 1 1

T 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA

300.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj uređenih poljskih puteva i njihova duljina

5km 10 km 10km 10 km

T 4008 05 MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Broj održanih kulturnih manifestacija

50 70 70 70

T 4008 06 ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj zaštićenih poljoprivrednih proizvoda

2 2 3 4

T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj robnih marki 0 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

159

T 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.218.000,00 - -

Duljina građevina detaljne malioracijske odvodnje u km trenutna +5% 0 0

T 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

400.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj nabavljene opreme za dobrovoljna vatrogasna društava i broj uređenih i opremljenih vatrogasnih domova

trenutna +5% +10% +10%

T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj tretmana u okviru aktivnosti trenutni +5% +5% +5%

Mjera 2.4.: Poticanje razvoja i primjene visokih tehnologija i inovacija, te prijenosa znanja sa znanstvenoistraživačkog na poslovni sektor 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

Program 1003

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00

Broj transakcija u informatičkim bazama podataka

12 mil. 13 mil. 14 mil. 15 mil.

A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 752.000,00 500.000,00 500.000,00

Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa

96% 97% 97,5% 98%

Mjera 2.5.: Razvoj kontinentalnog turizma 3.250.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

160

Program 4010

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURIZMA 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00

A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

500.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj realiziranih projekata postavljanja smeđe signalizacije i drugih razvojnih projekata

2 3 3 3

A 4010 02 UNAPRJEĐENJE TURIZMA 300.000,00 350.000,00 350.000,00 Broj noćenja gostiju 160.000 +5% +8% +10% A 4010 03 PROMIDŽBA TURIZMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj noćenja gostiju 160.000 +5% +8% +10% A 4010 04 OBRAZOVANJE

SUDIONIKA U TURIZMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj održanih edukacija 20 +5% +8% +10%

A 4010 05 SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

300.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj korisnika kojima je odobreno sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama

30 50 60 70

Program 4009

LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 2.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 210.000,00 210.000,00

T 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA

1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

Broj podnesenih zahtjeva za razvojne projekte

4 +5% +8% +10%

T 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj podnesenih zahtjeva za razvojne projekte

5 +%10 +15% +20%

T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 150.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj održanih manifestacija 5 +5% +8% +10%

T 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE

50.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj obnovljenih i izgrađenih lovnotehničkih objekata

2 +5% +8% +10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

161

CILJ 3. razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba 111.080.996,00 94.754.706,00 92.613.766,00

Mjera 3.2.: Razvoj ljudskihresursa 36.595.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00

Program 7008

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00

A7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI

450.000,00 450.000,00 450.000,00

Broj učenika sudionika na županijskim / međužupanijskim natjecanjima na području Osječko-baranjske županije

2000 učenika

sudionika

2000 učenika

sudionika

2000 učenika

sudionika

2000 učenika

sudionika

T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

70.000,00 70.000,00 70.000,00

Sufinanciranjem projekata i programa u OŠ i SŠ pridonijeti kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa. Godišnje sufinancirati 5 programa i projekata na zahtjev škola

5 programa i projekata na zahtjev škola




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

162

T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU

50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sufinanciranjem projekata i programa ostalih odgojno obrazovnih institucija pridonijeti kvalitetnijem standardu u školstvu. Sufinancirati 5 programa i projekata godišnje na zahtjev odgojno-obrazovne institucije.

5 projekata i programa godišnje




K 7008 04 SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA

67.000,00 67.000,00 67.000,00

Sufinanciranje nabavke školske lektire za 6500 učenika I-IV razreda osnovnih škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija po 4 kune

za 6500 učenika I-IV razreda po 4 kune




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

163

T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00

Broj učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije čiji prijevoz sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte i Osječko-baranjska županija u iznosu od 5% cijene mjesečne učeničke karte

6800 6800 6800 6800

A 7008 06 ISPRAĆAJ MATURANATA

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Obuhvaćenost broja maturanata koji sudjeluju u programu ispraćaja i plešu Quadrillu u Osječko-baranjskoj županiji

3200 maturanta

obuhvaćeno ispraćajem i

plesalo Quadrillu

3200 maturanata uključiti u program ispraćaja



T 7008 07 SUFINANCIRANJE PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA

33.000,00 33.000,00 33.000,00

Osigurati oko 4600 lampiona za učenike srednjih škola Osijeka koji će 17. studenoga niz Vukovarsku ulicu zapaliti lampione na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

osigurati 4600

lampiona

osigurati 4600

lampiona

osigurati 4600

lampiona

osigurati 4600

lampiona

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 2.350.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

164

T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

Broj doktora medicine i dentalne medicine na specijalizacijama

28 (bez OŽB Našice)



45 (s OŽB Našice)

T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj sufinanciranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

2/10.000 3/50.000 3/50.000 3/50.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Broj dodijeljenih naknada/uložena sredstva

2500/ 1.250.000

2900/ 1.450.000

3000/ 1.500.000

3000/ 1.500.000

Mjera 3.3.: Jačanje razvojnih kapaciteta 7.487.000,00 7.231.390,00 7.080.450,00

Program 3017

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 7.487.000,00 7.231.390,00 7.080.450,00

T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA

5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00

Vrijednost odobrenih projekata iz EU fondova

5.387.000,00 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00

T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Broj projekata u pripremi (za OBŽ)

3 3 3 3

Broj ostalih projekata koje je RRA SiB pripremila

6 7 7 7

Broj projekata u provedbi

11 7 4 4

Broj konzultiranih dionika

242 267 270 271

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

165

Broj polaznika edukacije za poduzetnike

50 50 50 50

Broj iniciranih inivesticija u poslovnom sektoru

4 4 5 6

Broj programa ministarstava koje provodi RRA SiB na području OBŽ

6 7 7 7

Broj izvještaja o provedbi ŽRS OBŽ

1 1 1 1

Broj strateških dokumenata nacionalne, regionalne, mikro-regionalne i lokalne razine u čijoj izradi sudjeluje RRA

7 4 3 3

Broj organiziranih događanja informativnog i edukativnog karaktera (koje organizira RRA)

16 20 20 20

Broj sudionika informativnih događanja i edukacija koje organizira RRA

290 350 350 350

Broj edukacija relevantnih za podizanje kapaciteta RRA SiB (koje pohađaju zaposlenici RRA)

5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

166

Broj međunarodnih mreža u kojima je RRA SIB član

3 4 5 6

Broj partnerskih odnosa (suradnji) s nacionalnim dionicima, dionicima iz regije (ne-EU) i dionicima iz zemalja članica EU

29 38 45 52

Broj događanja vezanih uz EUSDR

3 5 7 9

T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA

100.000,00 - -

Broj subvencioniranih projekata financiranih iz IPA programa

7 4 0 0

Mjera 3.4.: Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00

Program 3007

SAKRALNI OBJEKTI 600.000,00 600.000,00 600.000,00

T 3007 01 KAPITALNE DONACIJE SAKRALNIM OBJEKTIMA

600.000,00 600.000,00 600.000,00

Broj sufinanciranih projekata obnove sakralnih objekata

60 60 60 60

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj financiranih program/uložena sredstva 17/45.000 18/50.000 18/50.000 18/50.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

167

Program 8004

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj finaciranih programa/uložena sredstva

48/ 42/ 124.000

50/45/ 200.000

50/45/ 200.000

50/45/ 200.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 120.000,00 120.000,00 120.000,00

T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Broj financiranih program/uložena sredstva 20/ 50.800 20/ 50.000 20/ 50.000 20/ 50.000

T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj financiranih programa / uložena sredstva 3/5.000 10/ 50.000 10/50.000 10/50.000

Program 8008

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 370.000,00 370.000,00 370.000,00

T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

42/ 39/ 134.000

45/40 / 200.000

45/40 / 200.000

45/40 / 200.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

168

T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA

170.000,00 170.000,00 170.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

19/18/ 170.000

21/20/ 170.000

21/20/ 170.000

21/20/ 170.000

Mjera 3.5.: Stvaranje preduvjeta za dostupno cjeloživotno obrazovanje svih građana 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Program 7003

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Broj dodjeljenih jednokratnih financijskih potpora polaznicima poslijediplomskih studija kao pomoć za pokrivanje troškova školarine i troškova u svezi s izradom i obranom rada za stjecanje određenog akademskog stupnja

100 % 100 % 100 % 100 %

A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Broj dodjeljenih stipendija darovitim učenicima i studentima i učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

65 stipendija za darovite učenike, 30 za darovite studente, 15

za deficitarne

učenike i 30 za

deficitarne studente


za deficitarne

učenike i 30 za



za deficitarne

učenike i 30 za



za deficitarne

učenike i 30 za


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

169

A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj realiziranih kredita redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija, polaznika poslijediplomskih studija te izvanrednih studenata sveučilišnih i stručnih studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

100 % 100 % 100 % 100 %

Mjera 3.6.: Podizanje razine usluga u zdravstvu 18.163.596,00 18.163.596,00 18.163.596,00

Program 8002

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 14.298.596,00 14.298.596,00 14.298.596,00

K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE

7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00

Broj novoizgrađenih-dograđenih objekata/uložena sredstva; broj adaptiranih i uređenih objekata/uložena sredstva

1/ 1.273.464,00

;16/ 2.217.908,34

1/ 3.000.000,00

;12/ 4.290.929,00

1/ 2.000.000;

12/ 4.000.000

1/3.000.000; 10

/4.000.000

K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU

3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00

Ukupno uložena sredstva u medicinsku i laboratorijsku opremu

7.487.504,04 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00

K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 989.130,00 989.130,00 989.130,00

Uložena sredstva 1.467.375,00 989.130,00 989.130,00 989.130,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

170

K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA

2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00

Broj kupljenih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti/uložena sredstva

8/ 1.983.030,79 10/2.758.810 10/2.758.810 10/

2.758.810

Program 8005

JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00

T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj zabilježenih epidemija 3 3 3 2

T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijava zaraznih bolesti 2900 2880 2860 2860

T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST

390.000,00 390.000,00 390.000,00

Broj obrađenih izvješća o preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina

520 600 600 600

T 8005 05 SANITARNI NADZOR VODE, NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Broj uzetih uzoraka vode za piće i namirnica obuhvaćenih monitoringom/broj neispravnih uzoraka vode i namirnica

1550/350 (voda); 70/20

(namirnice)

1500/340 (voda); 70/18

(namirnice)

1500/340 (voda); 70/18

(namirnice)

1500/330 (voda); 70/18

(namirnice)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

171

T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj novoregistriranih ovisnika o psihoaktivnim drogama pri Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ZZJZ OBŽ

78 77 76 75

T 8005 07 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE"

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj pozvanih žena/broj žena koje su obavile mamografski pregled/broj suspektnih nalaza

11.000/5.500/ 11

12.000/6.000/ 13

12.000/ 6.100/12

12.000/ 6.100/12

T 8005 08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA"

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj pozvanih osoba na hemokult test/broj testiranih osoba/broj pozitivnih nalaza

21630/ 4324/ 166

22000/ 4600/160

23000/ 5000/170

23500/ 5500/180

T 8005 09 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE"

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj pozvanih žena/ broj žena koje su obavile papa testiranje/broj pozitivnih papa nalaza

1000/ 500/1 6500/ 3500/6

8000/ 4500/7

8000/ 4500/7

T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

172

T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

25.000,00 25.000,00 25.000,00

Broj financiranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

5/25.000 5/25.000 6/25.000 6/25.000

Program 8004

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

T 8004 01 FINANCIRANJE ZAKUPNINE DOMOVIMA ZDRAVLJA ZA PROSTORE KOJE KORISTE KONCESIONARI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Broj koncesionara u prostorima domova zdravlja 161 171 165 160

Mjera 3.7.: Podizanje razine usluga u sustavu socijalne skrbi 8.483.400,00 8.430.900,00 8.430.900,00

Program 8006

FINANCIRANJE /SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

Broj korisnika/uložena sredstva

6.299/ 5.984.050

6322/ 6.005.900

6.250/ 6.250.000

6.250/ 6.250.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 2.477.500,00 2.425.000,00 2.425.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

173

T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj podijeljenih obroka tijekom godine/uložena sredstva Županije/ukupno uložena sredstva

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

58000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

57000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA

1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00

Broj podijeljenih "usksrnica"/uložena sredstva

6017/ 902.550

6030/ 904.500

7000/ 1.050.000

7000/ 1.400.000

T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

877.500,00 800.000,00 800.000,00

Broj podijeljenih jednokratnih pomoći/uložena sredstva

2300/ 1.126.179,27

2200/ 877.500

2000/ 800.000

1900/ 800.000

Mjera 3.8.: Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture 37.112.000,00 24.937.000,00 22.947.000,00

Program 3012

KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 400.000,00 400.000,00 400.000,00

T 3012 01 IZGRADNJA REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj izgrađenih, rekonstuiranih, održavanih i opremljenih društvenih domova

14 14 14 14

Program 3009

KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 14.045.000,00 2.000.000,00 -

K 3009 01 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA 14.045.000,00 2.000.000,00 -

Stupanj izgrađenosti objekta

25% 90% 100%

Program 3008

KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00

Broj opremljenih dječjih igrališta 7 7 7 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

174

K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Broj izgrađenih rukometnih igrališta 3 3 3 3

T 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj izgrađenih, održavanih, opremljenih športskih objekata i terena

13 13 13 13

Program 7002

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.350.000,00 1.350.000,00 1.360.000,00

A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Broj orkestara koji se natječu

26 27 28 29

A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Broj nastupa i programa

8 8 8 8

A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj sudionika 3000 3000 3050 3100 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO

"DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Broj nastupa i programa

25 25 27 29

A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA 30.000,00 - 30.000,00

Broj sudionika/ broj posjetitelja

24+ orkestar/ 400

24+ orkestar/ 400

A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ - 30.000,00 -

Broj sudionika/ broj posjetitelja

12/400 13/400

A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Broj posjetitelja 700 730 750 770 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE

U KULTURI 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Broj udruga korisnika

220 220 225 225

A 7002 10 POTICANJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Realizacija ugovora

A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 190.000,00

Broj udruga korisnika

64 64 65 66

Program 7004

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

175

A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

350.000,00 310.000,00 310.000,00

Broj djece uključene u program školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini te ostvareni rezultati

8088 8088 8088 8088

A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

850.000,00 850.000,00 850.000,00

Broj gradskih i županijskih sportskih zajednica i broj granskih saveza

7 gradskih, 1 županijski i 14 granskih




A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00

Broj sportskih klubova

700 700 700 700

Program 7005

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 960.000,00 960.000,00 960.000,00

A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

960.000,00 960.000,00 960.000,00

Broj djece uključene u programe obrazovanja / i broj udruga tehničke kulture udruženih u zajednicu

320/69 320/69 320/70 320/70

Program 7010

FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00

A 7010 01 DJELATNOST GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.536.010,00 2.536.010,00 2.536.010,00

Realizacija materijalnih rashoda

A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00

Broj posjetitelja/ broj izložbi

9/7000 9/7500 6/8000 6/8500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

176

A 7010 03 IZDAVAŠTVO

33.039,00 33.039,00 33.039,00

Broj monografija 1 monografija, katalozi za

izložbe

3 monografije

i 1 vodič

katalozi za izložbe

1 monografija, katalozi za izložbe te

vodič stalnog postava

T 7010 04 OBILJEŽAVANJE 60 GODINA GALERIJE

50.000,00 - -

tisak letaka za program,

koncept dizajna

izložbe, okrugli stolovi,

dizajn web stranice

K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00

Broj knjiga i umjetnina

5/6 6/4 6/4 5/3

T 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00

Broj umjetnina i okvira

3 okvira 2 umjetnine i 5 okvira

2 slike 5 okvira

2 slike i 5 okvira

K 7010 07 UREĐENJE DVORIŠTA

80.000,00 - -

Izvješće o izvršenju radova

izmještanje klime iz

dvorišta u svjetlarnik te

drenaža

nastavak radova na uređenju dvorišta

Program 7009

FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00

A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00

Broj programa/broj gledatelja

207/58195 190/48000 190/48000 190/48000

T 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Izvješće o izvršenju radova

rad na stolariji

nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)





UKUPNO 207.213.836,00 189.554.379,00 180.382.439,00

177

Članak 4.

Ovaj Proračun bit će objavljen u "Županijskom glasniku" i stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Klasa: Urbroj: Predsjednik Antun Kapraljević

178

PRILOZI

1

PRIKAZ POPUNJENIH I PLANIRANIH RADNIH MJESTA PO UPRAVNIM TIJELIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE Ukupno: 18 VSS: 8 VŠS: 2 SSS: 8

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE Ukupno: 22 VSS: 15 VŠS:1 SSS: 6

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ Ukupno: 15 VSS: 14 SSS: 1

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU I RURALNI

RAZVOJ Ukupno: 11 VSS: 8 VŠS: 1 SSS: 2

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO Ukupno: 45 VSS: 27 VŠS: 7 SSS: 11

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE Ukupno: 9 VSS: 7 SSS: 2

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT

I TEHNIČKU KULTURU Ukupno: 13 VSS: 11 SSS: 2

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU

SKRB Ukupno: 11 VSS: 9 SSS: 2

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE Ukupno: 5 VSS: 4 SSS: 1

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU Ukupno: 6 VSS: 5 SSS: 1

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupno: 40 VSS: 10 VŠS: 2 SSS: 22 KV:1 NKV: 5

JEDINICA UNUTARNJE REVIZIJE

Ukupno: 3 VSS: 3

ŽUPANIJSKI DUŽNOSNICI

Ukupno: 4

UKUPNO ZAPOSLENIH Ukupno: 202 Dužnosnici: 4 VSS: 121 VŠS: 13 SSS: 58 KV: 1 NKV: 5

2

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE Tajništvo Županije je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Skupštine te župana i zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije. U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela,

• poslove pripreme i izrade akata koje donose ova tijela, • poslove obrade i davanja mišljenja o nacrtima akata koje su pripremila

druga tijela, • poslove pružanja pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima

Skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija, • poslove stručne i administrativno-tehničke pomoći dužnosnicima u

izvršavanju njihovih funkcija, • poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u

radu županijskih tijela, • poslove organizacije i održavanja informacijskog i dokumentacijskog

sustava Županije, omogućavanja korištenja raspoloživih podataka tog sustava te organiziranja i održavanja unutarnjeg informacijskog sustava županijskih tijela,

• poslove objavljivanja donesenih akata županijskih tijela te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku, čije izdavanje nije povjereno drugom tijelu,

• poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola, • stručne poslove u svezi s izborima i imenovanjima iz nadležnosti Skupštine

odnosno župana, • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja, • druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti

poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu. Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Tajništvu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Kabinet župana, - Odsjek za pravne i analitičke poslove, - Odsjek za informacijsko-dokumentacijske poslove Kabinet župana obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za župana i druge dužnosnike Županije, poslove organizacije sastanaka i primanja stranaka, poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama i odnose s javnošću, poslove stručne i tehničke pripreme i organiziranja međužupanijskih i međunarodnih kontakata, poslove praćenja i proučavanja međužupanijske i međunarodne suradnje i izrade odgovarajućih analitičkih materijala i nacrta akata iz ovog područja, poslove prevođenja, protokola i ceremonijala, poslove u svezi s ustanovljenjem i dodjelom javnih priznanja te poslove vođenja baza podataka vezanih uz djelokrug poslova Odsjeka. Odsjek za pravne i analitičke poslove obavlja stručne poslove pripremanja i izrade nacrta akata te pravno-tehničke obrade nacrta akata koje su za sjednice županijskih tijela pripremila druga tijela kao i akata donesenih na tim sjednicama, poslove pružanja stručne pomoći upravnim i drugim tijelima u pripremi nacrta akata i drugih materijala u obliku i na način utvrđen poslovnikom radi osiguranja primjene utvrđene pravne tehnike i primjene uobičajenih nomotehničkih pravila, poslove praćenja i proučavanja izvršavanja propisa i drugih akata, izrade ili osiguravanja izrade planiranih stručnih materijala za potrebe županijskih tijela, poslove proučavanja i davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja razmatraju županijska tijela, stručne poslove u svezi s izborima i imenovanjima iz nadležnosti Skupštine odnosno župana,

3

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU:

poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela te poslove vođenja baza podataka vezanih uz djelokrug poslova Odsjeka. Odsjek za informacijsko-dokumentacijske poslove obavlja poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela, poslove vođenja zapisnika na sjednicama, izrade i čuvanja zapisnika i izvorne dokumentacije te druge arhive županijskih tijela, poslove pružanja tehničke pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima u obavljanju njihovih funkcija, stručne i tehničke poslove, poslove organizacije i održavanja informacijskog i dokumentacijskog sustava županijskih tijela, omogućavanja korištenja raspoloživih podataka tog sustava te organiziranja i održavanja unutarnjeg informacijskog i komunikacijskog sustava županijskih tijela, obavještavanja o donesenim aktima njihovom otpremom adresatima, objavljivanja donesenih akata županijskih tijela te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku, čije izdavanje nije povjereno drugom tijelu. Zavod za informatiku i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

R.b. Naziv programa 2014. 2015. 2016. 1. OPĆI RASHODI

ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00

2. OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00

3. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

Ukupno razdjel: 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

4

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Cilj programa je izgraditi informatičku infrastrukturu informacijskog sustava te razvojnih projekata Županije kako slijedi:

• Izgradnja i održavanje informatičke komunikacijske infrastrukture i informatičke opreme županijskih tijela;

• Održavanje internetskih i intranetskih poslužitelja županijskog informatičkog sustava;

• Razvoj i održavanje informatičke infrastrukture informacijskih projekata (Županijska riznica, Urudžbeni zapisnik, Evidencija prostornih jedinica, web stranice i dr. prema Planu razvoja Zavoda za informatiku Osijek);

• Održavanje središnjih baza podataka; • Informatička edukacija po ECDL standardu.

Odluka o Zavodu za informatiku (Županijska skupština, 28. ožujka 2000.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016.

1.

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

Ukupno program: 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj transakcija u informatičkim bazama podataka

12 mil. 13 mil. 14 mil. 15 mil.

Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa 96% 97% 97,5% 98%

5

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti te uz pripremu i ostvarivanje programa i planova razvoja Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove: poslove praćenja stanja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti koje nisu u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela.

• poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme odnosno obrade analitičkih i drugih stručnih materijala u okviru djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,

• poslove pripreme, organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija, u okviru djelokruga rada Odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka

krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije,

• poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju,

• poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije, • poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i

razvojnih projekata Županije usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja, uspostavljanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvoja Županije, te pružanja informacijske, pravne i administrativno-tehničke pomoći potencijalnim ulagačima,

• poslove praćenja ostvarivanja programskih i planskih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, predlaganja odnosno provedbe mjera njihova poticanja,

• poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,

• druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt - Odsjek za energetiku, infrastrukturu i investicije i - Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj. Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti, prometa i komunalnog gospodarstva te drugih gospodarskih djelatnosti, poslove pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva, poslove pripreme programa poticanja poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu na području Županije, poslove vezane uz primjenu mjera poticanja poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu, poslove pružanja stručne pomoći potencijalnim ulagačima te obavlja istovrsne stručne poslove za gospodarske i druge projekte u kojima sudjeluje Županija, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za

6

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016. GODINU:

potrebe županijskih tijela, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije te obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva, poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije, obavlja poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela. Odsjek za energetiku, infrastrukturu i investicije obavlja poslove praćenja i koordinacije ostvarivanja planskih dokumenata Županije vezanih uz energetski razvoj i energetsku učinkovitost, poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave na području Županije odnosno za Županiju u cjelini, poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija, poslove stručne potpore i nadzora nad izvođenjem investicija sufinanciranih sredstvima Županije, poslove pružanja stručne potpore jedinicama lokalne samouprave u oblikovanju i izvođenju investicijskih projekata, poslove praćenja odvijanja investicija od značenja za Županiju koje se odvijaju temeljem programa odnosno poslovnih odluka drugih investitora. Unutar Odsjeka ustrojavaju se: Pododsjek za energetiku za obavljanje poslova koji se odnose na područje energetike i energetske učinkovitosti i Pododsjek za infrastrukturu i investicije za obavljanje poslova koji se odnose na infrastrukturnu problematiku na području Županije i investicijske projekte. Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj obavlja poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme stručnih podloga odnosno prijedloga strategijskih planova i drugih planova i programa razvoja Županije, poslove pripreme planova i programa regionalnog razvoja u okvirima statističke regije, prekogranične, euroregionalne i međunarodne suradnje, poslove pripreme i provođenja projekata regionalnog razvoja čiji su sudionici državna tijela i međunarodne organizacije, za obavljanje poslova pripreme stručnih podloga odnosno prijedloga planova, programa i projekata usmjerenih razvitku Županije te njihove promidžbe radi pronalaženja mogućnosti njihova financiranja sredstvima Europske unije i sredstvima iz drugih domaćih i međunarodnih izvora, poslove izrade i vođenja međunarodnih projekata te praćenje njihova ostvarivanja, poslove poticanja, usklađivanja djelovanja i stručne pomoći drugim nositeljima, pripreme programa i projekata međunarodne suradnje koji se kandidiraju za korištenje sredstava domaćih i međunarodnih izvora financiranja, a posebno u odnosu na programe koji se financiraju sredstvima Europske unije, proučavanja i vrednovanja njihovih prijedloga te praćenja njihovog ostvarivanja, poslove uspostavljanja i održavanja kontakata s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija koje se bave međunarodnom suradnjom odnosno poslovima planiranja i financiranja programa razvoja te domaćih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa, praćenja njihova ostvarivanja i predlaganje mjera njihova poticanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvitka Županije. Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj nema proračunskih korisnika.

R.b. Naziv programa 2014. 2015. 2016. 1. Opći rashodi županijskih

upravnih tijela 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 2. Redovita djelatnost

Agencije za obnovu osječke Tvrđe 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3. Otplata zajmova 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00 4. Kapitalna ulaganja u

vodoopskrbu i odvodnju 7.011.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00 5. Kapitalna ulaganja u

sanitarno-tehničku infrastrukturu 200.000,00 200.000,00 200.000,00

7

6. Kapitalna ulaganja u promet 2.349.930,00 440.000,00 400.000,00

7. Sakralni objekti 600.000,00 600.000,00 600.000,00 8. Kapitalna ulaganja u

šport i rekreaciju 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 9. Kapitalna ulaganja u

školstvo 14.045.000,00 2.000.000,00 10. Kapitalna ulaganja u

zgrade 550.000,00 600.000,00 650.000,00 11. Kapitalna ulaganja u

gospodarstvo 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00 12. Kapitalna ulaganja u

kulturu 400.000,00 400.000,00 400.000,00 13. Kapitalna ulaganja u

protupožarnu zaštitu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 14. Razminiranje 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15. Poticanje razvoja malog

i srednjeg poduzetništva 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00 16. Kreditiranje malog i

srednjeg poduzetništva 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00 17. Regionalna i

međunarodna suradnja 7.537.000,00 7.281.390,00 7.130.450,00 18. Gospodarenje energijom 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Ukupno razdjel: 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ

8

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

OTPLATA ZAJMOVA Opći cilj: Olakšavanje ulaganja kreditima Posebni ciljevi: Podići razinu življenja na viši nivo ulaganjem u određene značajne projekte Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije


1. Otplata zajmova gdje je Županija korisnik 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

Ukupno program 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00 - Redovita otplata anuiteta po kreditima


9


KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU Opći cilj: Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i akumulacija kao višenamjenskih građevina. Posebni ciljevi: Osigurati i povećati opskrbljenost stanovništva pitkom vodom u Osječko-baranjskog županiji; Izgraditi sustav otpadnih voda kroz cijelu Županiju; Iskorištavanje hidroenergetskog potencijala rijeke Drave; Unapređenje sustava zaštite od poplava; Stvaranje uvjeta za kvalitetan sustav navodnjavanja poljoprivredne proizvodnje. Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Strategija upravljanja vodama, Novelacija plana razvitka vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije, Zakon o vodama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun OBŽ, Proračun JLS, Hrvatske vode, Komunalna poduzeća, Hrvatska elektroprivreda, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, EU fondovi


1. Vodoopskrba i odvodnja na području Osječko-baranjske županije 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

2. Izgradnja odvodnog sustava općine Čepin 300.000,00

3. Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00

Ukupno program: 7.011.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Vodoopskrba i odvodnja na području Osječko-baranjske županije - Udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe

82% 82% 82% 82%

Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek -Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije

10% 15% 65% 100%


10


KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU Opći cilj: Ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Posebni cilj: Unapređivanjem sanitarno-tehničke infrastrukture. Podizanje kvalitete života građana Osječko-baranjske županije unapređivanjem sanitarno-tehničke infrastrukture i briga o uravnoteženom razvoju jedinica lokalne samouprave. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije. Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Sufinanciranje izgradnje,

rekonstrukcije, održavanja i opremanja kapitalnih ulaganja u sanitarno-tehničku infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 200.000,00 200.000,00 200.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih kuća oproštaja

10 10 10 10


11


KAPITALNA ULAGANJA U PROMET Opći cilj: Izgradnja i unaprjeđenje sustava prometne infrastrukture Posebni ciljevi: Izgradnja i unaprjeđenje cestovne infrastrukture uvažavajući međunarodne i međuregionalne prometne pravce kao i potrebe stanovništva i gospodarstva; Izgradnja i unaprjeđenje postojeće i izgradnja nove željezničke infrastrukture kao održivog i ekonomičnog transporta; Izgradnja i unaprjeđenje riječnog prometa i revalorizacija Drave i Dunava kao međunarodnih ruta, rekonstrukcijom postojeće i izgradnjom nove lučke infrastrukture u svrhu razvoja gospodarstva; Izgradnja i unaprjeđenje zračnog prometa i zračne luke Osijek u svrhu prometa robe i putnika; Izgradnja i unaprjeđenje gradskog i međugradskog javnog prometa uz uvažavanje potreba građana Županije Strategija upravljanja vodama, Planovi upravljanja vodnim područjem, Plan upravljanja vodama, Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008-2018), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatske željeznice, Lučka uprava Osijek, Uprava za ceste OBŽ, Proračun JLS

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Prostorno-prometna studija

cestovno-željezničkog sustava šireg područja Grada Osijeka 1.641.250,00 - -

2. Zračni promet 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3. Rekonstrukcija

nerazvrstane ceste Antunovac (D518) do ceste Vinkovačka - Ulica Jablanova

40.000,00

40.000,00 4. Izgradnja županijskih luka

u Batini, Aljmašu i Osijeku 268.680,00

- - Ukupno program: 2.349.930,00 440.000,00 400.000,00

- sredstva za zračni promet namijenjena su Zračnoj luci Osijek za

subvencioniranje letova.


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Prostorno-prometna studija cestovno-željezničkog sustava šireg područja Grada Osijeka -Stupanj izrađenosti strateškog dokumenta

85% 100%


12


SAKRALNI OBJEKTI Opći cilj: Razvoj društvene infrastrukture (objekti javne namjene) Posebni ciljevi: Podizanje kvalitete vjerskog života građana Osječko-baranjske županije; Stvaranje optimalnih uvjeta za kvalitetan rad vjerskih institucija Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Strategija razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. -2013., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun JLS, Vjerske zajednice, donacije, Ministarstvo kulture RH, EU fondovi, Proračun OBŽ


1. Kapitalne donacije sakralnim objektima 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Ukupno program: 600.000,00 600.000,00 600.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj sufinanciranih projekata obnove sakralnih objekata

60 60 60 60


13


KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU

Opći cilj: Izgradnja športskih objekata Posebni cilj: Podizanje kvalitete života građana Osječko-baranjske županije unapređivanjem društvene infrastrukture, kulturnog i športskog života financiranjem opremanja dječjih igrališta i izgradnje športskih terena te sufinanciranjem izgradnje rekonstrukcije održavanja i opremanja športskih objekata i terena. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije. Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Opremanje dječjih igrališta

na području Osječko-baranjske županije 550.000,00 550.000,00 550.000,00

2. Izgradnja, održavanje i opremanje športskih terena 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

3. Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje športskih objekata i terena 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj opremljenih dječjih igrališta 7 7 7 7

Broj izgrađenih/održavanih /opremljenih športskih terena 3 3 3 3

Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održavanih/ opremljenih športskih objekata i terena

13 13 13 13


14


KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO Opći cilj: Unapređenje školstva Posebni cilj: Podizanje standarda u školskim ustanovama s ciljem postizanja boljih odgojno-obrazovnih rezultata, te stvaranje kvalitetnijih i suvremenijih uvjeta realizacije nastave tjelesne i zdravstvene kulture kao i djelovanja športskih klubova. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije, Odluka o zaduživanju Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Izgradnja nastavno-

športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole Osijek 14.045.000,00 2.000.000,00

Ukupno program: 14.045.000,00 2.000.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Izgradnja nastavno-športske dvorane 25% 90% 100%


15


KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE Opći cilj: Održivi razvoj i unapređenje prostora Posebni ciljevi: Stvaranje kvalitetnijih uvjeta života u naseljima Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013., Zakon o vlasništvu i drugima stvarnima pravima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Uredbe o održavanju zgrada, Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011.-2020., Strategija regionalnog razvoja RH 2011.-2013., Projekt sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, Program korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013-2015., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije, proračun grada Osijeka, te sredstva pričuve vlasnika višestambenih zgrada.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Kapitalna ulaganja u

zgrade - obnova pročelja 550.000,00 600.000,00 650.000,00 Ukupno program: 550.000,00 600.000,00 650.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj sklopljenih ugovora između Zavoda za stanovanje, grada Osijeka i Privredne banke, odnosno broj saniranih krovova, pročelja i/ili zamijenjenih i izrađenih dizala

30 10 0 0


16


KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSTVO Opći cilj: Sustavan razvoj gospodarenja zonama i izgradnja poduzetničke infrastrukture Posebni ciljevi: Povećanje razine infrastrukturne opremljenosti zona, broja poduzetnika i broja zaposlenih koji posluju u zonama, te porast broja korisnika usluga institucija poduzetničke podrške Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Županijska razvojna strategija, Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Plan razvoja poduzetničkih zona, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Kapitalna ulaganja u zona

malog gospodarstva 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2. Izgradnja, rekonstrukcija,

održavanje i opremanje poduzetničkih inkubatora 300.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva - broj poduzetničkih zona

17 17 17 17

Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje poduzetničkih inkubatora - stupanj dovršenosti

- 20%


17


KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU Opći cilj: Razvoj društvene infrastrukture (objekti javne namjene) Posebni cilj: Podizanje kvalitete života građana Osječko-baranjske županije unapređivanjem društvene infrastrukture i kulturnog života. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije održavanja i opremanja društvenih domova s ciljem stvaranja optimalnih uvjeta za kvalitetan rad udruga građana te održavanje kulturnih, zabavnih, športskih i drugih manifestacija budući da su društveni domovi često jedini prostor na području jedinice lokalne samouprave osposobljen za navedene aktivnosti. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije


rekonstrukcije, održavanja i opremanja društvenih domova 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Ukupno program: 400.000,00 400.000,00 400.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj izgrađenih, rekonstruiranih, održavanih i opremljenih društvenih domova

14 14 14 14


18


KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU Opći cilj: Ulaganje u protupožarnu zaštitu na području Osječko-baranjske županije Posebni cilj: Briga o potrebama i interesima građana u organiziranju i radu djelotvorne vatrogasne službe na području Osječko-baranjske županije. Da bi se omogućio rad dobrovoljnih vatrogasnih društava potrebito je osigurati prostor, propisanu vatrogasnu opremu i sredstva. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije


rekonstrukcije, održavanja i opremanja objekata protupožarne zaštite 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 200.000,00 200.000,00 200.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj izgrađenih, rekonstruiranih, opremljenih i održavanih objekata protupožarne zaštite

5 5 5 5


19


POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Opći cilj: Definiranje i provedba sustavnih mjera potpore poduzetnicima Posebni ciljevi: Stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj poduzetništva, unapređivanje sustava podrške komercijalizaciji inovacija, porast komercijaliziranih inovacija i jačanje korištenja novih tehnologija, realizacija novih ulaganja na području županije Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Županijska razvojna strategija, Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Potpore poduzetnicima za

nastupe na sajmovima 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Poticanje inovacija i novih

proizvoda 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3. Najbolja poduzetnička

ideja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4. Poticanje izvoznih

programa i novih investicija 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5. Poticanje zapošljavanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 6. Program usavršavanja

managera - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 7. Informiranje o programima

poticanja poduzetništva i edukacija poduzetnika 280.000,00 330.000,00 330.000,00

8. Savjetodavna pomoć poduzetnicima 65.000,00 65.000,00 69.000,00

9. Poticaji za razvoj poduzetništva 650.000,00 700.000,00 700.000,00

10. Učeničko i studentsko poduzetništva 35.000,00 35.000,00 35.000,00

11. Poticanje zadrugarstva 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Ukupno program: 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Potpore poduzetnicima za nastupe na sajmovima - broj poduzetnika

9 10 10 10

Poticanje inovacija i novih proizvoda - broj projekata 3 4 4 4

Najbolja poduzetnička ideja - broj prijava 55 55 55 55

Poticanje izvoznih programa i novih investicija - broj projekata

3 4 4 4

Poticanje zapošljavanja - broj korisnika 75 75 75 75


20

Program usavršavanja managera - PUMA - broj polaznika

70 70 70 70

Informiranje o programima poticanja poduzetništva i edukacija poduzetnika - broj seminara, radionica, tribina

152 155 155 155

Savjetodavna pomoć poduzetnicima - broj korisnika

500 500 500 500

Poticaji za razvoj poduzetništvo - broj korisnika

15 15 15 15

Učeničko i studentsko poduzetništva - broj projekata

1 2 2 2

Poticanje zadrugarstva - broj zadruga 98 98 98 98


21


KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Opći cilj: Olakšavanje ulaganja povoljnim kreditima kroz kreditne programe Posebni ciljevi: Subvencijom kamate na poduzetničke kredite omogućuje se poduzetnicima brži i jednostavniji dolazak do potrebnih financijskih sredstava kroz povoljnije kreditne programe, kao i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo branitelja, Proračun Osječko-baranjske županije, Proračun jedinica lokalne samouprave

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Poduzetnik 2 140.000,00 135.000,00 130.000,00 2. Kreditiranje mladih i žena 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3. Kreditna linija "Lokalni

poduzetnik" 800.000,00 250.000,00 80.000,00 4. Kreditna linija "Lokalni

poduzetnik" - projekt mikrokreditiranje 2.000,00 - -

5. Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00

6. Sufinanciranje kredita za poduzetnike 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Ukupno program 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Poduzetnik 2 - vrijednost subvencije 140.000,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00

Kreditiranje mladih i žena - vrijednost subvencije 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Kreditna linija "Lokalni poduzetnik" - broj korisnika subvencije

97 69 54 16

Kreditna linija "Lokalni poduzetnik" - projekt mikrokreditiranje - broj korisnika subvencije

29 7 - -

Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. - broj korisnika subvencije

29 32 32 30

Sufinanciranje kredita za poduzetnike - vrijednost subvencije

- 600.000,00 600.000,00 600.000,00


22


REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA Opći cilj: Učinkovito korištenje raspoloživih izvora financiranja za postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja Posebni ciljevi: Provedba projekata učinkovitog regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije, osnaženi lokalni razvojni kapaciteti, osnažene lokalne organizacije za provedbu projekata učinkovitog lokalnog razvoja Zakon o regionalnom razvoju RH, Strategija regionalnog razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013., Strategija razvoja ljudskih potencijala OBŽ, Kohezijski fond Europske unije, Strukturni fondovi Europske unije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije. Proračun JLS, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Lokalne razvojne agencije, Znanstvene institucije i organizacije, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, lokalni natječaji za bespovratna sredstva, drugi međunarodni izvori financiranja (Svjetska banka, veleposlanstva stranih zemalja u RH itd.), Proračun OBŽ

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Poticanje razvojnih

programa 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 2. Regionalni razvoj 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3. Kontinentalna Hrvatska 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4. Prekogranična suradnja iz

IPA programa 100.000,00 - - 7.537.000,00 7.281.390,00 7.130.450,00

Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Poticanje razvojnih programa -Vrijednost odobrenih projekata iz EU fondova

5.387.000,00 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00

Prekogranična suradnja iz IPA programa- Broj subvencioniranih projekata financiranih iz IPA programa

7 4 0 0

Regionalni razvoj -Broj projekata u pripremi (za OBŽ)

3 3 3 3

Regionalni razvoj -Broj ostalih projekata koje je RRA SiB pripremila

6 7 7 7

Regionalni razvoj -Broj projekata u provedbi

11 7 4 4

Regionalni razvoj -Broj konzultiranih dionika

242 267 270 271


23

Regionalni razvoj -Broj polaznika edukacije za poduzetnike

50 50 50 50

Regionalni razvoj -Broj iniciranih investicija u poslovnom sektoru

4 4 5 6

Regionalni razvoj -Broj programa ministarstava koje provodi RRA SiB na području OBŽ

6 7 7 7

Regionalni razvoj -Broj izvještaja o provedbi ŽRS OBŽ

1 1 1 1

Regionalni razvoj -Broj strateških dokumenata nacionalne, regionalne, mikro-regionalne i lokalne razine u čijoj izradi sudjeluje RRA

7 4 3 3

Regionalni razvoj -Broj organiziranih događanja informativnog i edukativnog karaktera (koje organizira RRA)

16 20 20 20

Regionalni razvoj -Broj sudionika informativnih događanja i edukacija koje organizira RRA

290 350 350 350

Regionalni razvoj -Broj edukacija relevantnih za podizanje kapaciteta RRA SiB (koje pohađaju zaposlenici RRA)

5 5 5 5

Regionalni razvoj -Broj međunarodnih mreža u kojima je RRA SIB član

3 4 5 6

Regionalni razvoj -Broj partnerskih odnosa (suradnji) s nacionalnim dionicima, dionicima iz regije (ne-EU) i dionicima iz zemalja članica EU

29 38 45 52

Regionalni razvoj -Broj događanja vezanih uz EUSDR

3 5 7 9


24


GOSPODARENJE ENERGIJOM Opći cilj: Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo Posebni ciljevi: Povećati udio obnovljive energije u ukupno utrošenoj energiji; Smanjiti broj kućanstava koji nemaju pristup električnoj energiji; Promoviranje i poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti; Smanjenje emisije stakleničkih plinova kroz poticanje povećanja udjela biogoriva u potrošnji benzina i dizelskog goriva u prometu Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011.-2020., Strategija regionalnog razvoja RH 2011.-2013., Projekt sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013., Program korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije Proračun Osječko-baranjske županije, financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja


1. Gospodarenje energijom 32.715.000.00 8.300.000,00 8.300.000,00

Ukupno program: 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj objekata u kojem je ostvareno povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja zamjenom klasičnih radijatorskih ventila novim radijatorskim ventilima

0 7-12% uštede

energije

7-12% uštede

energije

7-12% uštede

energije

Broj objekata kod kojih je provedena rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada na području OBŽ-a

0

Povećanje toplinske

zaštite vanjskih

ovojnica . Procjena

ostvarenih ušteda 30%


zaštite vanjskih

ovojnica . Procjena



zaštite vanjskih

ovojnica . Procjena


Broj objekata kod kojih je proveden energetski pregled i izrađen energetski certifikat

172 10 5 0

Broj objekata za koji je izrađena projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekt itd.)

29 20 20 20


25

Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

0 70 100 100

Broj objekata kod kojih je proveden projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu (sanacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije ugradnja rekuperatora, i sl.)

15 10 10 5

26

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo, turizam, vodno gospodarstvo i ruralni razvoj iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, lovstva, turizma, vodnog te drugih gospodarskih djelatnosti povezanih s poljoprivredom i ruralnim razvojem,

• poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata

Županije u okviru djelokruga rada Odjela, • poslove vezane uz primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne

proizvodnje i ruralnog razvoja te drugih djelatnosti iz djelokruga rada Odjela,

• poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,

• druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za poljoprivredu i lovstvo - Odsjek za ruralni razvoj i turizam. Odsjek za poljoprivredu i lovstvo obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, a osobito stočarske i biljne proizvodnje, kao i prehrambene industrije i proizvodnje hrane, vinarstva i vinogradarstva, poljoprivrednog zemljišta, ribarstva, veterinarstva, šumarstva, lovstva, vodnog i drugih gospodarskih djelatnosti iz nadležnosti Upravnog odjela, pripreme, provedbe i koordinacije projekata navodnjavanja i melioracijske odvodnje kojih je nositelj Županija, poslove pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala koji se odnose na poljoprivredu, dio vodnog gospodarstva povezanog s poljoprivredom, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za potrebe županijskih tijela, izradu općih akata iz djelokruga Odsjeka, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u području poljoprivrede, dijela vodnog gospodarstva koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, poslove vezane uz provedbu programa potpora poljoprivredi, kao i primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne proizvodnje, te praćenja provedbe Zajedničke poljoprivredne politike. Odsjek za ruralni razvoj i turizam obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike vezane uz ruralni razvoj i turizam, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava u ruralnom prostoru, pripremu i provedbu mjera za poticanje ruralnog razvoja i obnovu sela i seoskih područja, kao i očuvanje tradicije i kulturne baštine, djelovanje udruga i zadruga u ruralnom prostoru, praćenje stanja u ruralnom području, kao i programa Europske unije koji se odnose na ruralni razvoj, pripremanje analitičkih i drugih podloga za izradu prijedloga EU projekata, te organizaciju i koordinaciju provođenja EU projekata čiji je nositelj ili sudionik Županija, izradu općih akata iz djelokruga rada Odsjeka, pripremu analitičkih i drugih

27


stručnih materijala koji se odnose na ruralni razvoj i turizam, te planskih dokumenata i projekata vezanih uz ruralni razvoj i turizam, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za potrebe županijskih tijela, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije te obavlja druge stručne poslove vezane uz ruralni razvoj i turizam. Unutar Odsjeka ustrojavaju se Pododsjek za ruralni razvoj te Pododsjek za turizam. Pododsjek za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na ruralni razvoj, pripremu i provedbu EU projekata čiji je nositelj ili sudionik Županija. Pododsjek za turizam obavlja poslove koji se odnose na područje turizma, s naglaskom na ruralni i druge oblike selektivnog turizma za koje Županija posjeduje preduvjete. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj nema proračunskih korisnika.


upravnih tijela 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 2. Razvoj i unaprjeđenje

poljoprivrede 2.600.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 3. Kreditiranje

poljoprivrede 20.000,00 10.000,00 10.000,00 4. Poticanje biljne

proizvodnje 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 5. Poticanje stočarske

proizvodnje 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00 6. Geodetsko-katastarski

poslovi 4.741.500,00 5.660.000,00 5.500.000,00 7. Provedba NAPNAV-a

na području Osječko-baranjske županije 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

8. Ruralni razvitak 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9. Lovstvo na području

Županije 2.760.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00 10 Razvoj i unaprjeđenje

turizma 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00 Ukupno razdjel: 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

28


Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede Opći cilj je razvoj konkurente poljoprivrede provedbom mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom. Posebni cilj je provedba postojećih potpora utvrđenih Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. godine, a koje su u skladu s Zajedničkom poljoprivrednom politikom i usmjerene su ostvarivanju cilja utvrđenog strateškim dokumentima Županije Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Postojeće potpore utvrđene Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća potpora koje Županija namjerava provoditi u razdoblju 2014. - 2015. radi utvrđivanja njihove sukladnosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. U 2014. godini će se provoditi ukoliko Europska komisija odobri provedbu prijavljenih potpora utvrđenih u Odluci o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Poticaji za razvoj

poljoprivrede 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2. Pomoć oštećenicima u

slučaju elementarnih nepogode 100.000,00 150.000,00 150.000,00

3. Državni hidrometeorološki zavod 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

4. Sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama 950.000,00 850.000,00 850.000,00

5. Edukacija poljoprivrednika 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Ukupno program: 2.600.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnost pod 1. -poljoprivredna proizvodnja


Za aktivnost pod 2. - broj odobrene pomoći

2 +5% +5% +5%

Za aktivnost pod 3. - štete od tuče

25.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00

Za aktivnost pod 4. - broj korisnika

50 60 70 80

Za aktivnost pod 5. - broj održanih edukacija

10 +15% +20% +20%


29


Kreditiranje poljoprivrede Opći cilj je razvoj konkurente poljoprivrede osiguravanjem povoljnih kreditnih linija za poljoprivrednu proizvodnju. Posebni cilj je provedbom Programa ispuniti preuzete obveze prema ranije zaključenim ugovorima s poslovnim bankama o kreditiranju poljoprivrednika Zakon o poljoprivredi i Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Sufinanciranje kamata 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Ukupno program: 20.000,00 10.000,00 10.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj vraćenih odobrenih kredita trenutna +5% +5% +5%


30


Poticanje biljne proizvodnje Opći cilj je razvoj konkurente poljoprivrede provedbom mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom. Posebni cilj je provedba postojećih potpora utvrđenih Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. godine, a koje su u skladu s Zajedničkom poljoprivrednom politikom i usmjerene su ostvarivanju cilja utvrđenog strateškim dokumentima Županije. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Postojeće potpore utvrđene Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. godine i Projekt "Kontrola plodnosti tla na području Osječko-baranjske županije" sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede kao postojeće potpore koje Županija namjerava provoditi u razdoblju 2014.-2015. radi utvrđivanja njihove sukladnosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. U 2014. godini će se provoditi ukoliko Europska komisija odobri provedbu prethodno navedenih prijavljenih potpora.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Analiza tla 600.000,00 400.000,00 400.000,00 2. Financiranje razvojnih

projekata iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva i turizma 700.000,00 650.000,00 650.000,00

3. Sudjelovanje u EU projektima biljne proizvodnje 220.000,00 30.000,00 30.000,00

Ukupno program: 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnost pod 1. - broj JLS uključenih u aktivnost

38 39 40 42

Za aktivnost pod 2. - broj sufinanciranih projekata

10 10 12 15

Za aktivnost pod 3. - broj odobrenih projekata EU

trenutna 1 0 1


31


Poticanje stočarske proizvodnje Opći cilj je razvoj konkurente poljoprivrede provedbom mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom. Posebni cilj je provedba postojećih potpora utvrđenih Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. godine, a koje su u skladu s Zajedničkom poljoprivrednom politikom i usmjerene su ostvarivanju cilja utvrđenog strateškim dokumentima Županije. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Postojeće potpore utvrđene Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. godine i Projekt "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarskoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije" sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede kao postojeće potpore koje Županija namjerava provoditi u razdoblju 2014. - 2015. radi utvrđivanja njihove sukladnosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. U 2014. godini će se provoditi ukoliko Europska komisija odobri provedbu prethodno navedenih prijavljenih potpora.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Sufinanciranje umjetnog

osjemenjivanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2. Pannonian Bee 587.780,00 0.00 0.00 3. Sudjelovanje u EU

projektima stočarske proizvodnje 220.000,00 30.000,00 30.000,00

Ukupno program: 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnost pod 1. broj doza genetskog materijala 25.000 25.000 25.000 25.000

Za aktivnost pod 2.-odobrenje nadležnog tijela ta provedbu Projekta

Za aktivnost pod 3.-odobren projekt od nadležnog tijela 1 1 0 1


32


Geodetsko-katastarski poslovi Opći cilj uspostava točne, pouzdane i ažurne katastarske evidencije zasnovane na stvarnom stanju i usklađene sa zemljišnim knjigama na utvrđenom području. Posebni cilj je smanjenje poljoprivrednih površina na kojima nije provedena geodetsko-katastarska izmjera, a što je u skladu s ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima Županije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju. Projekt "Geodetsko katastarska izmjera" sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju prijavljen je Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća potpora koja će se provoditi u razdoblju 2014. - 2015. radi utvrđivanja njene sukladnosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. U 2014. godini Program će se provoditi ukoliko ga Europska komisija odobri kao postojeću potporu.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Geodetsko-katastarska

izmjera zemljišta 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00 2. Geoinformacijski sustava

Osječko-baranjske županije-topografske karte 156.500,00 0,00 0,00

3. Uspostava geoinformacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije 345.000,00 420.000,00 420.000,00

Ukupno program: 4.741.000,00 5.660.000,00 5.500.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnost pod 1. -provedena aktivnost u ha 35.104 3.000 3.000 3.000

Za aktivnost pod 3. - broj JLS uključen u aktivnost 36 38 38 38


33


Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije Opći cilj je da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. Posebni cilj je definiranje obuhvata pojedinih sustava navodnjavanja s obzirom na postojeće potencijale tla i vode, te potrebe krajnjih korisnika. Temeljem navedenog razvoj infrastrukturnih sustava je u funkciji poljoprivredne proizvodnje kroz izgradnju sustava navodnjavanja Zakon o vodama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu i Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama ( NAPNAV)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Financiranje Programa

Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

Ukupno program: 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj dobivenih dokumenata za izgradnju SN i broj izgrađenih SN

2 lokacijske

dozvole

2 potvrde glavnog

projekta i izgradnja

2 SN

3 potvrde glavnog projekta i izgradnja 3 SN

4 potvrde glavnog projekta i izgradnja 4 SN


34

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Ruralni razvitak Opći cilj je razvoj ruralnog prostora. Posebni cilj je razvoj konkurentne i održive poljoprivrede u vitalnim ruralnim područjima, te očuvanje ruralnog prostora kao područja biološke raznolikosti, tradicijske proizvodnje, vrijednog poljoprivrednog tla, vodenih potencijala i šume, kao i bogatstva kulturne baštine. Mjere za ostvarivanje ciljeva trebaju istaknuti komparativne prednosti ruralnih područja, a moraju biti u skladu s utvrđenim strateškim dokumentima Županije i Programom ruralnog razvoja 2014. - 2020. koji je u fazi pripreme za EK. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. Postojeće potpore utvrđene Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća potpora koje Županija namjerava provoditi u razdoblju 2014. - 2015. radi utvrđivanja njihove sukladnosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. U 2014. godini potpore utvrđene navedenom Odlukom provoditi će se ukoliko Europska komisija odobri provedbu prijavljenih potpora utvrđenih u Odluci o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. Ostale aktivnosti provoditi će se u skladu s Programom ruralnog razvoja 2014. - 2020.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Wine Tour 650.000,00 0,00 0,00 2. Projekt BICBC IPA

Prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska 601.250,00 0,00 0,00

3. Sudjelovanje u EU projektima ruralnog razvoja 340.000,00 0,00 0,00

4. Uređenje ruralnog prostora 300.000,00 500.000,00 500.000,00 5. Manifestacije i očuvanje

kulturne baštine 600.000,00 600.000,00 600.000,00 6. Zaštita autohtonih

proizvoda 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7. Robna marka Osječko-

baranjske županije 200.000,00 100.000,00 100.000,00 8. Uređenje detaljne kanalske

mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje 1.218.000,00 0 0

9. Dobrovoljna vatrogasna društva 400.000,00 500.000,00 500.000,00

10. Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Ukupno program: 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00


35

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnost pod 1., 2. i 3. -odobrenje nadležnog tijela za provedbu Projekta

1 1 1 1

Za aktivnost pod 4. - km poljskih putova

5 10 10 10

Za aktivnost pod 5. - broj održanih kulturnih manifestacija

50 70 70 70

Za aktivnost pod 6. - broj zaštićenih poljoprivrednih proizvoda

2 2 3 4

Za aktivnost pod 7. - broj robnih marki

0 2 2 2

Za aktivnost pod 8. - km građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju

trenutna +5% 0 0

Za aktivnost pod 9. - broj nabavljene opreme za dobrovoljna vatrogasna društava i broj uređenih i opremljenih vatrogasnih domova

trenutna +5% +10% +10%

Za aktivnost pod 10. - broj tretmana u okviru aktivnosti



36


Lovstvo na području Županije Opći cilj Programa je provedba Zakona o lovstvu u dijelu koji se odnosi na gospodarenje zajedničkim lovištima na području Županije i raspolaganje namjenskim prihodima od zakupa državnih i zajedničkih lovišta, kao i od koncesije državnih lovišta. Posebni cilj je unaprjeđenje lovstva na području Županije kroz provedbu Programa unaprjeđenja lovstva na području Županije u razdoblju 2011. - 2015. godine i Odluke u subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Županije Zakon o lovstvu

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Provođenje Zakona o

lovstvu 200.000,00 210.000,00 210.000,00 2. Razvojni projekti iz

područja lovstva 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 3. Unaprjeđenje lovnog

turizma 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4. Sudjelovanje na

sajmovima i manifestacijama 150.000,00 250.000,00 250.000,00

5. Kupovina i uređenje Dvorca Eugena Savojskog u Bilju 300.000,00 100.000,00 100.000,00

6. Unaprjeđenje lovstva 450.000,00 550.000,00 550.000,00 7. Razminiranje lovišta i

unaprjeđenje infrastrukture u lovištima 50.000,00 100.000,00 100.000,00

8. Zaštita divljači unutar lovišta 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ukupno program: 2.760.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnosti pod 2. i 3. - broj podnesenih zahtjeva

9 +5% +8% +10%

Za aktivnost pod 4. - boj održanih manifestacija

5 +10% +15% +20%

Za aktivnost pod 7. - broj lovnotehničkih objekata

2 +5% +8% +10%


37


Razvoj i unaprjeđenje turizma Opći cilj je utvrđen Županijskom razvojnom strategijom 2011. - 2013. godine, odnosi se na razvoj konkurentnog gospodarstva kroz razvoj kontinentalnog turizma Posebni cilj je razvoj svih oblika kontinentalnog turizma s naglaskom na ruralni turizam, očuvanje prirodne i kulturne baštine i tradicije u funkciji razvoja, unaprjeđenje znanja i vještina svih sudionika u turizmu, predstaviti turističke potencijale županije kroz različite oblike promotivnih kampanji. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine i Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Financiranje Turističke

zajednice Osječko-baranjske županije 500.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Unaprjeđenje turizma 300.000,00 350.000,00 350.000,00 3. Promidžba turizma 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4. Obrazovanje sudionika u

turizmu 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5. Sudjelovanje i organizacija

manifestacija 300.000,00 200.000,00 200.000,00 Ukupno program: 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Za aktivnost pod 1. -broj realiziranih aktivnosti

2 3 3 3

Za aktivnost pod 2. i 3. - broj noćenja 160.000 +5% +8% +10%

Za aktivnost pod 4. -broj radionica 20 +5% +8% +10%

Za aktivnost pod 5. -broj korisnika 30 50 60 70

38

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016. GODINU:

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,

• poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata

Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja,

• stručne poslove u svezi s provedbom urbane komasacije, • druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije

u okviru djelokruga rada Odjela članka. Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo i - Odsjek za opće i pravne poslove. Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela Odsjek za opće i pravne poslove obavlja poslove proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja, poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva, poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, poslove urbane komasacije, administrativno-tehničke poslove uredskog poslovanja i arhive te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela. Upravni odjel nema proračunskih korisnika.


upravnih tijela 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00 2. Prostorno uređenje 255.000,00 255.000,00 255.000,00 3. Graditeljstvo 850.000,00 500.000,00 500.000,00 Ukupno razdjel: 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

39


Prostorno uređenje Osnovni cilj je ispunjavanje zakonskih obveza. Opći cilj je uređenje zemljišta sukladno posebnim propisima na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave i provođenje tehničkih pregleda na zahtjev stranaka u svrhu utvrđivanja izgrađenosti zgrada sukladno izdanim aktima za gradnju. Obzirom da realizacija programa ovisi o zahtjevima jedinica lokalne samouprave odnosno stranaka, poseban cilj je postupanje Odjela po podnesenim zahtjevima Zakon o prostornom uređenju i gradnji


1. Komasacijsko povjerenstvo 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2. Povjerenstva za tehničke preglede 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Ukupno program: 255.000,00 255.000,00 255.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Komasacijsko povjerenstvo - % riješenih zahtjeva

- (nije bilo zahtjeva)

100% 100% 100%

Povjerenstva za tehničke preglede - % riješenih zahtjeva

95% 95% 95% 95%

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

40


Graditeljstvo Osnovni cilj je ispunjavanje zakonskih obveza. Opći cilj je uređenje statusa nezakonitih zgrada te na taj način i uređenje zemljišta sukladno posebnim propisima što će u konačnici rezultirati korištenjem prostora temeljenog na sveobuhvatnom upravljanju prostorom. Obzirom da realizacija programa ovisi o zahtjevima stranaka, poseban cilj je postupanje Odjela po podnesenim zahtjevima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama


1. Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 850.000,00 500.000,00 500.000,00

Ukupno program: 850.000,00 500.000,00 500.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. broj riješenih zahtjeva 1620 13720 32190 45700

41

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog planiranja i zaštitu okoliša i prirode iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode,

• provođenje postupka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja županijske razine,

• poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave,

• poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,

• poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata zaštite okoliša i prirode,

• druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za prostorno planiranje - Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Odsjek za prostorno planiranje obavlja poslove u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja županijske razine, poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave, poslove provedbe propisa i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove planiranja zahvata u prostoru županijskog značenja, provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja županijske razine te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode obavlja poslove proučavanja problematike djelatnosti zaštite okoliša i prirode, poslova izgradnje i održavanja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode i njihovog uključivanja u šire informacijske sustave, poslove izrade nacrta općih akata iz područja zaštite okoliša i prirode, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

42


Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije


upravnih tijela 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00 2. Prostorno planiranje 2.000.000,00 300.000,00 300.000,00 3. Zaštita okoliša i prirode 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4. Javna ustanova Agencija za

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

1.155.000,00

1.155.000,00

1.155.000,00 5. Javna ustanova Zavod za

prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

1.020.000,00

935.000,00

935.000,00

Ukupno razdjel: 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00


43

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Prostorno planiranje Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora Održivo gospodarenje prostorom, unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07. 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Sustav strateškog

upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

1.350.000,00

100.000,00

100.000,00

2. Strateška procjena utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

400.000,00

-

-

3. Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

50.000,00

-

-

4. Skulpture, spomenici i spomen-obilježja na području županije 200.000,00 200.000,00

200.000,00

Ukupno program: 2.000.000,00 300.000,00 300.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Stupanj realizacije sustava strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

20 %

100 %

_

_

Stupanj izrađenosti strateške studije za Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

0 %

100 %

_

_


44

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode te poboljšanje kakvoće okoliša Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13.),

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Povjerenstva za procjene

utjecaja na okoliš

50.000,00

50.000,00

50.000,00 2. EKOS d.o.o. za

gospodarenje otpadom

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 3. Sanacije nelegalnih

odlagališta otpada po inspekcijskom nadzoru

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Ukupno program: 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Stupanj izgrađenosti vanjske infrastrukture za potrebe centra za gospodarenje otpadom

0 %

50 %

75 %

100 %


45


JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Cilj je provođenje zakonskih obveza i provođenje redovite djelatnosti kako slijedi:

• praćenje i usklađivanje sa zakonskim obvezama, • provedba donesenih dokumenata u zaštiti prirode, • praćenje stanja u zaštićenim dijelovima prirode, • suradnja s gradovima i općinama, • obavještavanje javnosti o stanju u zaštićenim dijelovima prirode na području

Županije, • promicanje zaštićenih područja i edukacija građana, • redoviti monitoring značajnih vrsta flore i faune, • povezivanje zaštićenih područja s prekograničnim područjima, • sudjelovanje na natječajima u zemlji i inozemstvu.

Odluka o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 19. prosinca 2005.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. OPĆI RASHODI -

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1.036.820,00

1.036.820,00

1.036.820,00

2. ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE

118.180,00

118.180,00

118.180,00

Ukupno program: 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00


46


JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Ustanova provodi redovnu djelatnost:

• Ispunjavanje zakonskih obaveza i obaveza iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije

• Svrhovito i plansko korištenje prostora na principima održivog razvitka • Praćenje stanja u prostoru • Korisnik programa je Osječko-baranjska županija, a primatelji usluga su jedinice

lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije • Odluka o osnivanju javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske

županije ("Županijski glasnik" broj 6/08., 2/09., 9/10. i 14/11.) • Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11.,

90/11. i 50/12.)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. OPĆI RASHODI -

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

935.000,00

935.000,00

935.000,00 2. ŽUPANIJSKI

PROSTORNI PLAN

85.000,00

-

- Ukupno program: 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

47

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg školstva te brige o djeci, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa i tehničke kulture,


• poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u iz djelokruga rada Odjela, • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika

financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža, • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa

financiranja javnih potreba u djelatnostima iz djelokruga upravnog tijela, • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata

kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije, • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove provođenja županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog

standarda, • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru

djelokruga rada Odjela. Organizacija odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije.

OSNOVNE ŠKOLE

1. OŠ Šećerana, Šećerana 2. OŠ "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir 3. OŠ "A. Harambašić" Donji Miholjac 4. OŠ "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski 5. OŠ Budrovci, Budrovci 6. OŠ "I.G. Kovačić", Đakovo 7. OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo 8. OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo 9. OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački 10. OŠ Matija Gubec, Piškorevci 11. OŠ kralja Tomislava, Našice 12. OŠ Dore Pejačević Našice 13. OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac 14. OŠ M.Petra Katančića, Valpovo 15. OŠ Ladimirevci, Ladimirevci 16. OŠ Vladimira Nazora, Feričanci 17. OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac 18. OŠ Hinka Juhna Podgorač 19. OŠ Čeminac, Čeminac 20. OŠ Jagodnjak, Jagodnjak 21. OŠ Popovac, Popovac 22. OŠ Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

48

23. OŠ Zmajevac, Zmajevac 24. OŠ Bilje, Bilje 25. OŠ Lug, Lug 26. OŠ Draž, Draž 27. OŠ Darda, Darda 28. OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće 29. OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac 30. OŠ Vladimir Nazor, Čepin 31. OŠ Miroslava Krleže, Čepin 32. OŠ Ernestinovo, Ernestinovo 33. OŠ Laslovo, Laslovo 34. OŠ Gorjani, Gorjani 35. OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački 36. OŠ Drenje, Drenje 37. OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška 38. OŠ Petrijevci, Petrijevci 39. OŠ J.J. Strossmayera Trnava 40. OŠ Josipa Kozarca, Semeljci 41. OŠ "I. Brlić Mažuranić" Strizivojna 42. OŠ S.S. Kranjčević, Levanjska Varoš 43. OŠ Milka Cepelića, Vuka 44. OŠ Mate Lovraka, Vladislavci 45. OŠ "Luka Botić", Viškovci 46. OŠ "Matija Gubec", Magadenovac 47. OŠ Dalj, Dalj 48. OŠ Bijelo Brdo, Bijelo Brdo 49. OŠ "Antunovac", Antunovac 50. OŠ Ante Starčevića Viljevo 51. Osnovna glazbena škola "Kontesa Dora", Našice

SREDNJE ŠKOLE

1. Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir 2. Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 3. Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 4. Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 5. Ekonomska škola "Braća Radić", Đakovo 6. Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo 7. Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo 8. Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek 9. Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek 10. I. gimnazija Osijek, Osijek 11. II. gimnazija Osijek, Osijek 12. III. gimnazija Osijek, Osijek 13. Medicinska škola Osijek, Osijek 14. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Osijek 15. Graditeljsko - geodetska škola Osijek, Osijek 16. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek 17. Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek 18. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek 19. Obrtnička škola Osijek, Osijek 20. Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek 21. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek 22. Škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek 23. Učenički dom "Hrvatskoga radiše" Osijek 24. Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek 25. Srednja škola Valpovo, Valpovo 26. Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Našice 27. Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac 28. Srednja škola Dalj, Dalj

49

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016. GODINU:

29. Isusovačka klasična gimnazija Osijek 30. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek

USTANOVE KULTURE

1. Galerija likovnih umjetnosti, Osijek 2. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Rb Naziv programa 2014. 2015. 2016. 1. OPĆI RASHODI

ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.350.000,00 1.400.000,00 1.360.000,00

3. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

5. PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 960.000,00 960.000,00 960.000,00

6. FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.687.592,00 46.687.592,00 46.687.592,00

7. FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 32.451.109,00 32.616.181,00 32.704.405,00

8. FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00

9. FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00

10. FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00

Ukupno razdjel: 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

50


PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

• Zaštita kulturne baštine te razvoj civilnog društva. • Sufinanciranje manifestacija i memorijala, udruga kulture, raznih KUD-ova koji

svojim programima i nastupima obogaćuju kulturni život Županije te promoviraju ime naše Županije i izvan njenih granica, znanstveno-istraživačkog rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti putem Zavoda za znanstveni rad u Osijeku te objavljivanje rezultata istraživanja te sufinanciranje programa udruga iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda, strukovnih udruga, udruga s programima djeca i mladi te programi zaštite okoliša i hobistike.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Festival hrvatske

tamburaške glazbe Osijek 45.000,00 45.000,00 45.000,00 2. Sufinanciranje

Tamburaškog orkestra Osječko-baranjske županije 45.000,00 45.000,00 45.000,00

3. Đakovački vezovi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4. TD "Dora Pejačević"

Našice 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5. Memorijal Darko Lukić 0,00 30.000,00 0,00 6. Memorijal Franjo Krežma 30.000,00 0,00 30.000,00 7. Međunarodno natjecanje

mladih pijanista - EPTA 0,00 50.000,00 0,00 8. Strossmayerovi dani 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9. Ostale javne potrebe u

kulturi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 10. Poticanje znanstvenog

istraživanja - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 100.000,00 100.000,00 100.000,00

11. Financiranje udruga građana 180.000,00 180.000,00 190.000,00

Ukupno program: 1.350.000,00 1.400.000,00 1.360.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Red. br. 1., 3., 5., 6., 7., 8. - realizacija manifestacija, memorijala i izvješća o realizaciji

100 % realiziran program




Red. br. 2. i 4. izvješće o realizaciji

Red. br. 9. i 11. – broj udruga - korisnika 280 280 280 280

Red. br. 10. - godišnje izvješće HAZU-a


51


POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE

• Doprinijeti razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržišta rada te povećati broj visokoobrazovanih.

• Jednokratnim financijskim potporama polaznicima poslijediplomskih studija olakšati financiranje školarine. Financijskim potporama potaknuti mlade na cjeloživotno obrazovanje i stjecanje znanja i kompetencija na najvišoj obrazovnoj razini.

• Poticati učenike i studente na postizanje visokog prosjeka ocjena i značajnog rezultata na natjecanjima što će im omogućiti lakši upis na fakultet. Potaknuti učenike i studente da se obrazuju za zanimanja za koja na tržištu Županije nedostaje kadrova.

• Poticanje izvrsnosti u pravilu redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, poticanje izobrazbe deficitarnih zanimanja, poticanje izobrazbe strateških kadrova za razvoj Županije, poticanje kontinuiranog obrazovanja kroz kreditiranje studenata i potpora socijalnim mogućnostima studiranja, kao snažan poticaj stvaranju društva znanja

Odluka o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij, Odluka o stipendiranju darovitih učenika i studenata, Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Zaključak o pokretanju projekta "Studentski krediti".

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Poslijediplomski studij 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2. Stipendiranje učenika i

studenata 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3. Sufinanciranje studentskih

kredita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Ukupno program: 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 100 postotna iskorištenost proračunskih sredstava

100 % 100 % 100 % 100 %

Broj dodijeljenih stipendija

80 učeničkih stipendija,

50 studentskih


50 studentskih


50 studentskih


50 studentskih

Broj realiziranih studentskih kredita

100 % 100 % 100 % 100 %


52


PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU • Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana.

• Poticanje i razvoj sportskih školskih društava čime se stvaraju uvjeti za zdrav psiho-fizički razvoj djece kroz sportske aktivnosti i igre te cjeloživotno bavljenje sportom i rekreacijom. Korisnici programa su djeca školskog uzrasta (osnovnih i srednjih škola), ali i profesori, nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture, škole i društvo u cjelini. Program organizira i provodi natjecanja na županijskoj razini ali i financijski podupire školska sportska društva u navedenim programima.

• Sa svrhom razvoja i poboljšavanja koordinacije i komunikacije na svim razinama sporta kroz Športsku zajednicu Osječko-baranjske županije inicirati i ostvarivati zajedničke programe, na nivou županije i šire, značajne za sport i zdravlje društva u cjelini

• Poticanje športaša, sportskih klubova, saveza i zajednica na masovniju i kvalitetniju sportsku djelatnost.

Zakon o sportu


1. Športska školska društva na županijskoj razini 350.000,00 310.000,00 310.000,00

2. Športska zajednica Osječko-baranjske županije 850.000,00 850.000,00 850.000,00

3. Poticanje i promicanje športa 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00

Ukupno program: 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj djece uključene u program školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini te ostvareni rezultati

8088 8088 8088 8088

Broj gradskih i županijskih sportskih zajednica i broj granskih saveza

7 gradskih, 1 županijska i 14 granskih

saveza

100% 100% 100%

Broj sportskih klubova 700 700 700 700


53


PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

• Razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih.

Zakon o tehničkoj kulturi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Financiranje Zajednice

tehničke kulture 960.000,00 960.000,00 960.000,00 Ukupno program: 960.000,00 960.000,00 960.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj djece uključenih u programe obrazovanja/i broj udruga tehničke kulture udruženih u zajednicu i izvješće o realizaciji

320/69 320/69 320/70 320/70


54


FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

• Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece. Prioritet Programa je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže permanentnim usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika.

• Osnovni cilj je trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjene podataka između škola i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škola. Kontrola i racionalizacija svih troškova, kako bi se preraspodjelom raspoloživih sredstava poboljšao standard nastave u osnovnoškolskih ustanovama.

• Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad osnovnih škola vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Izgradnja i rekonstrukcija

objekata osnovnog školstva 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 2. Opremanje ustanova

osnovnog školstva 700.000,00 700.000,00 700.000,00 3. Investicijsko održavanje

objekata i opreme u osnovnom školstvu 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00

4. Financiranje općih troškova osnovnog školstva 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00

5. Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00

Ukupno program: 46.687.592,00 46.687.592,00 46.687.592,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija

50% 85% 95% 100%


55


FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU • Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana.

• Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je obogaćivanje i podizanje kvalitete znanja i vještina učenika, da bi nakon završetka obrazovanja bili osposobljeni za uključivanje u gospodarske tijekove našeg društva i da bi stekli temeljno obrazovanje za upis na više škole i fakultete i kroz osiguravanje sredstava za normalno funkcioniranje srednjih škola i učeničkih domova. Korisnik ili primatelj usluge su srednje škole i učenički domovi.

• Stabiliziranje financijskog poslovanja škola i osiguravanje standarda u srednjim školama i učeničkim domovima. Daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja srednjoškolskih ustanova.

• Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad srednjih škola i učeničkih domova vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

• Osigurati funkcionalnost učeničkih domova čime će se omogućiti kvalitetniji smještaj učenika te poboljšati standard postojećih učeničkih domova i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju donosi Vlada RH za svaku godinu.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Izgradnja i rekonstrukcija

objekata srednjeg školstva 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00 2. Opremanje ustanova

srednjeg školstva 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3. Investicijsko održavanje

objekata i opreme u srednjem školstvu 2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00

4. Tekuće investicijsko održavanje učeničkih domova 268.998,00 268.998,00 268.998,00

5. Financiranje općih troškova srednjeg školstva 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00

6. Financiranje stvarnih troškova srednjeg školstva 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00

7. Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00

Ukupno program: 32.451.109,00 32.616.181,00 32.704.405,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija

40% 70% 90% 100%

Broj učenika u učeničkim domovima

568 568 568 568


56

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

• Financirati organizaciju i izvođenje natjecanja na županijskoj /međužupanijskoj razini na području Osječko-baranjske županije s ciljem poticanja rada učenika u izvannastavnim aktivnostima, razvijati natjecateljski duh i odgovornost za timski rad, poticati kreativnost, maštovitost te intelektualnu radoznalost učenika.

• Sufinanciranjem projekata i programa i drugih aktivnosti tijekom školske godine pridonositi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja kreativnosti, znanja i sposobnosti.

• Sufinanciranje realizacije programa i projekata te drugih oblika pomoći drugim odgojno-obrazovnim institucijama tijekom godine čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju.

• Svake godine sufinancirati nabavku školske lektire za učenike osnovnih škola od I-IV razreda u osnovnim školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija osiguravanjem 4 kune po učeniku. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire od I-VIII razreda u svrhu kvalitetnije realizacije programa.

• Sufinancirati troškove međumjesnog javnog linijskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije radi ostvarivanja jednake dostupnosti obrazovanja za sve učenike srednjih škola.

• Organiziranim ispraćajem učenika koji završavanju srednjoškolsko obrazovanja na području Osječko-baranjske županije, nudeći im primjereni program, cilj je postići ispraćaj na primjerenoj kulturnoj razini, a što dovodi do zadovoljstva maturanata, roditelja i cjelokupne javnosti.

• Obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara realizira se na način da učenici svih osnovnih i srednjih škola grada Osijeka 17. studenoga, uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara od ulice Stjepana Radića pa do kraja Vukovarske ulice s lijeve i desne strane zapale, prema ranije dogovorenom rasporedu, lampione na razmaku od pola metra. Sredstva za nabavku lampiona, srednje škole koje realiziraju taj projekt, osigurava Osječko-baranjska županija, kao osnivač u svom Proračunu. Cilj je kod učenika razvijati svijest o veličini žrtve koji su podnijeli žitelji i branitelji Vukovara za slobodnu Hrvatsku.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Odluka Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza redovite učenike srednjih škola.


57

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Organizacija i izvođenje

natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini

450.000,00

450.000,00

450.000,00

2. Programi i projekti u osnovnim i srednjim školama 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3. Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4. Sufinanciranje opremanja školskih knjižnica obaveznom školskom lektirom osnovnih škola 67.000,00 67.000,00 67.000,00

5. Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječko-Baranjske županije 31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00

6. Ispraćaj maturanata 250.000,00 250.000,00 250.000,00 7. Sufinanciranje projekta

obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Ukupno program: 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

Broj sudionika natjecanja

2000

sudionika

2000

sudionika

2000

sudionika

2000

sudionika

Broj programa i projekata

5 programa i projekata




Broj programa i projekata





Broj učenika puta 4 kune

67 000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

Broj učenika srednjih škola koji koriste međumjesni prijevoz

6.800 6.800 6.800 6.800

Broj maturanata 3200 3200 3200 3200 Broj lampiona po učeniku 4600 4600 4600 4600


58


FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU

• Zadovoljavanje općih potreba građana u području glazbeno-scenske umjetnosti kroz usluge Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Realizacija programa HNK-a odnosno premijernog i repriznog repertoara.

Zakon o kazalištima

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2014. 2015. 2016.

1. Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00

2. Investicije i investicijsko održavanje zgrade HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Ukupno program: 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Ukupan broj programa (premijere, reprize, gostovanja, koncerti)

190 190 190 190

Broj gledatelja 48000 48000 48000 48000 Godišnje Izvješće o realizaciji


59


FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU

• Zadovoljavanje općih potreba građana u području likovno-galerijske djelatnosti. Održavanje izložbi, briga o umjetninama kroz njihovu restauraciju, povećavanje fundusa putem otkupa umjetnina i druge aktivnosti značajne za rad Galerije.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta

2014. 2015. 2016.

1. Djelatnost Galerije likovnih umjetnosti, Osijek 2.536.010,00 2.536.010,00 2.536.010,00

2. Održavanje izložbi 252.771,00 252.771,00 252.771,00 3. Izdavaštvo 33.039,00 33.039,00 33.039,00 4. Obilježavanje 60

godina Galerije 50.000,00 5. Otkup umjetnina i

knjiga 45.500,00 45.500,00 45.500,00 6. Restauriranje

umjetnina 22.680,00 22.680,00 22.680,00 7. Uređenje dvorišta 80.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00


Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. Broj izložbi 9 6 6 Broj otkupljenih knjiga 6 6 5 Broj otkupljenih umjetnina

4 4 3

Broj restauriranih umjetnina/okvira

2/5 2/5 2/5

Godišnje izvješće o realizaciji

60

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,


• poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,

• poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,

• poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti odnosno javnozdravstvenih mjera Županije,

• poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,

• poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela, • poslove provođenja županijskih programa i akata u području socijalne skrbi, • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru

djelokruga rada Odjela. U UO za zdravstvo i socijalnu skrb, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela OBŽ, popunjena su radna mjesta za 10 izvršitelja, a u izvještajnom razdoblju jedna djelatnica je na porodnom dopustu. - Pročelnica - 1 izvršitelj, stručna sprema VII - pomoćnik pročelnika - 1 izvršitelj, stručna sprema VII - viši savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb - 1 izvršitelj, stručna sprema VII - viši savjetnik za financije - 2 izvršitelja, stručna sprema VII - savjetnik za zdravstvo i socijalnu skrb - 1 izvršitelj, stručna sprema VII - viši stručni suradnik za zdravstvo i socijalnu skrb - 2 izvršitelja, stručna sprema VII - administrativni tajnik pročelnika - 1 izvršitelj, stručna sprema IV - referent za administrativne poslove - 1 izvršitelj, stručna sprema IV Ustanove zdravstvene zaštite: Dom zdravlja Osijek Dom zdravlja Beli Manastir Dom zdravlja Donji Miholjac Dom zdravlja Đakovo Dom zdravlja Našice Dom zdravlja Valpovo Opća županijska bolnica Našice Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek Ustanove socijalne skrbi: Dom za starije i nemoćne osobe Osijek Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

61

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. - 2016. GODINU:


upravnih tijela 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 2. ZDRAVSTVO 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 2.1. Financiranje zdr.ustanova

prema min. standardu 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00 2.2. Financiranje zdr. ustanova,

programa i projekata iznad minimalnog standarda 2.838.600,00 2.640.000,00 2.640.000,00

2.3. Financiranje programa i projekata temeljem propisa 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00

2.4. Javnozdravstvene mjere 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00 3. SOCIJALNA SKRB 31.229.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 3.1. Financiranje/sufinanciranje

ustanova socijalne skrbi i socijalnih programa jedinica lokalne samouprave prema minimalnom standardu 24.851.900,00 24.851.900,00 24.851.900,00

3.2. Financiranje socijalnih programa i projekata iznad minimalnog standarda 4.720.500,00 4.535.000,00 4.535.000,00

3.3. Financiranje programa i projekata temeljem propisa 1.107.500,00 1.015.000,00 1.015.000,00

3.4. Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 550.000,00 500.000,00 500.000,00

Ukupno razdjel: 61.174.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

62


Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu Ulaganje u objekte i opremu zdravstvenih ustanova radi poboljšanja zdravstvene skrbi za stanovništvo Županije. Održavanje u funkciji objekata zdravstvenih ustanova, opreme i prijevoznih sredstava radi postizanja što bolje zdravstvene skrbi građana. Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem; Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2014. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Kapitalna ulaganja u

zgrade 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 2. Kapitalna ulaganja u

medicinsku opremu 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00 3. Kapitalna ulaganja u

nemedicinsku opremu 989.130,00 989.130,00 989.130,00 4. Kapitalna ulaganja u

prijevozna sredstva 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00 5. Kapitalna ulaganja u

komunikacijsku opremu 285.350,00 285.350,00 285.350,00 6. Investicijsko održavanje u

zdravstvu 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 Ukupno program: 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

Najveći pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva bit će prepoznati samim pregledom zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Osječko- baranjska županija a daleko najveći pokazatelj uspješnosti ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga tj. pacijenata pri čemu će se voditi računa o socijalnoj ugroženosti istih, njihovoj koheziji s društvom bez isključivanja prava svih na jednakost u pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Sustav je uspješniji ukoliko se osigura njegovo bolje funkcioniranje i njegova veća učinkovitost.

R.b. Pokazatelj uspješnosti

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Broj

novoizgrađenih -dograđenih objekata/ uložena sredstva; broj adaptiranih i uređenih objekata/ uložena sredstva

1/ 1.273.464;

16/ 2.217.908,34

1/ 3.000.000;

12/4.290.929

1/ 2.000.000;

12/ 4.000.000

1/ 3.000.000;

10/ 4.000.000

2. Ukupno uložena sredstva u medicinsku i laboratorijsku opremu

7.487.504 3.095.235 3.095.235 3.095.235


63

3. Ukupno uložena sredstva u nemedicinsku opremu

1.467.374,79 989.130,00 989.130,00 989.130,00

4. Broj kupljenih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti / uložena sredstva

8/ 1.983.030,79

10/ 2.758.810

10/ 2.758.810

10/ 2.758.810

5. Uložena sredstva u komunikacijsku opremu

673.091,29 285.350,00 285.350,00 285.350,00

6. Uložena sredstva u investicijsko održavanje zgrada

5.347.499,00 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00


64


Financiranje zdravstvenih ustanova, programa i projekata iznad minimalnog standarda Nova znanja učiniti dostupnima zaposlenicima Županije i institucija iz određenih područja u njezinoj nadležnosti; pomoći da ustanove uspiju u potpunosti realizirati planirani obim poslova i zadataka, a u svrhu što bolje skrbi o građanima Županije. Pomoć udrugama ili drugim pravnim osobama u provedbi ciljeva iz opisa ovog programa. Smanjiti broj novooboljelih osoba ili smanjiti posljedice na već oboljele. Smanjiti tegobe teško bolesnim i umirućim pacijentima. Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, a naročito strategijama, programima, planovima i propisima Osječko-baranjske županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Pomoć zdravstvenim

ustanovama 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2. Dom zdravlja Osijek -

sanacija spremnika lož ulja u zdravstvenim stanicama 98.600,00 0,00 0,00

3. Ostali projekti promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4. Palijativna skrb 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5. Financiranje/sufinanciranje

programa i projekata udruga iz područja zdravstva 50.000,00 50.000,00 50.000,00

6. Sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova 25.000,00 25.000,00 25.000,00

7. Promicanje prava pacijenata 5.000,00 5.000,00 5.000,00

8. Medicinski fakultet Osijek - sufinanciranje znanstvenih i drugih projekata 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. Udruga Promo-vita - pomoć savjetovalištu za psihosocijalnu pomoć djeci i mladeži 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ukupno program: 2.838.600,00 2.640.000,00 2.640.000,00 Bolja organizacija rada, veća sigurnost i skrb o građanima. Uspješno provedeni i popraćeni programi i projekti različitih ustanova i udruge za promicanje zdravlja "Promo - Vita", te uspješno provedene edukacije, tečajevi, simpoziji i kongresi za interdisciplinarne timove; Veći broj korisnika same palijativne skrbi (dakle neizlječivo bolesnih osoba koji dopuštaju da im se pomogne).


65

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Broj doktora

medicine i dentalne medicine na specijalizacijama

28 (bez OBŽ

Našice)

30 (bez OŽB

Našice)

30 (bez OŽB

Našice) 45 (s OŽB

Našice) 2. Uložena sredstva 119.600,90 98.600,00 0,00 0,00 3. Uložena sredstva 20.000,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 4. Uložena sredstva 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5. Broj financiranih

program/uložena sredstva 17/45.000 18/50.000 18/50.000 18/50.000

6. Broj financiranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva 5/25.000 5/25.000 6/25.000 6/25.000

7. Uložena sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8. Broj

sufinanciranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva 2/10.000 3/50.000 3/50.000 3/50.000

9. Uložena sredstva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


66


Financiranje programa i projekata temeljem propisa Pomoć udrugama u provedbi ciljeva radi kojih su registrirani. Utvrđivanje vremena, nastupa i uzroka smrti radi upisa u maticu umrlih i eventualnog poduzimanja drugih potrebnih radnji u slučaju sumnjive smrti. Postupanje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o ustanovama, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa i propisa Županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Financiranje zakupnine

domovima zdravlja za prostore koje koriste koncesionari 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

2. Financiranje udruga građana 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3. Provedba Nacionalnog programa za Rome 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4. Usluge mrtvozorenja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Ukupno program: 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00

Veći broj zadovoljnih korisnika koncesije (fizičkih osoba i zdravstvenih ustanova) koje obavljaju zdravstvenu djelatnost obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece, zaštitu žena, potom djelatnosti laboratorijske dijagnostike, medicine rada i zdravstvene njege u kući. Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području zdravstva Osječko-baranjske županije. Visoki stupanj organiziranosti i mrtvozornika uz poštivanje zadane im procedure. Educirani mrtvozornici po pitanju novijih i efektivnijih metoda rada.


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Broj koncesionara u

prostorima domova zdravlja 161 171 165 160

2. Broj prijavljenih programa na natječaj/ broj financiranih programa / uložena sredstva

48/42/ 124.000

50/45/ 200.000

50/45/ 200.000

50/45/ 200.000

3. Uložena sredstva 5.000 7.000 7.000 8.000 4. Broj mrtvozornika -

doktora medicine/ ukupan broj mrtvozornika 86/ 156 90/156 90/150 90/150


67


Javnozdravstvene mjere Prevencija određenih bolesti i razvijanje svijesti ljudi o uzrocima bolesti. Postupanje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa i propisa Županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Zdravstveni nadzor nad

higijenskim prilikama 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2. Medicinska statistika i

analiza zdravstvenog stanja stanovništva 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3. Socijalno-medicinska djelatnost 390.000,00 390.000,00 390.000,00

4. Sufinanciranje projekta praćenja izloženosti stanovništva toksikantima 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5. Sanitarni nadzor namirnica i vode 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

6. Borba protiv ovisnosti 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7. Sufinanciranje programa

"Rano otkrivanje raka dojke" 200.000,00 200.000,00 200.000,00

8. Sufinanciranje programa "Rano otkrivanje raka debelog crijeva" 100.000,00 100.000,00 100.000,00

9. Sufinanciranje programa "Rano otkrivanje raka vrata maternice" 100.000,00 100.000,00 100.000,00

10. Borba protiv ambrozije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ukupno program: 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00

Bolje funkcioniranje zdravstvenog sustava, više preventivnih odlazaka stanovništva k liječniku, educirano stanovništvo i zdravstveni kadar. Čišća voda, napredniji odvodni sustavi, veće znanje stanovništva o namirnicama koje se svakodnevno koriste, manji troškovi, ušteda vode i sl. Uključivanje većeg broja ovisnika i onih koji to mogu postati u edukacije i radionice koje će se provoditi na području Osječko- baranjske županije, te smanjenje broja ovisnika uopće.

R.b. Pokazatelj uspješnosti Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Broj zabilježenih

epidemija 3 3 3 2

2. Broj prijava zaraznih bolesti 2900 2880 2860 2860

3. Broj obrađenih izvješća o preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina

520 600 600 600

4. Uložena sredstva 150.000 150.000 150.000 150.000


68

5. Broj uzetih uzoraka vode za piće i namirnica obuhvaćenih monitoringom /broj neispravnih uzoraka vode i namirnica

1550/350 (voda);

70/20 (namirnice)

1500/340 (voda); 70/18 (namirnice)

1500/ 340 (voda); 70/18 (namirnice)

1500/330 (voda); 70/18 (namirnice)

6. Broj novoregistriranih ovisnika o psihoaktivnim drogama pri Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ZZJZ OBŽ

78 77 76 75

7. Broj pozvanih žena/broj žena koje su obavile mamografski pregled/broj suspektnih nalaza

11000/ 5500/11

12000/ 6000/13

12000/ 6100/12

12000/ 61000/12

8. Broj pozvanih osoba na hemokult test/broj testiranih osoba/broj pozitivnih nalaza

21630/ 4324/ 166

22000/ 4600/160

23000/ 5000/170

23500/ 5500/180

9. Broj pozvanih žena/ broj žena koje su obavile papa testiranje/broj pozitivnih papa nalaza

1000/ 500/1

6500/ 3500/6

8000/ 4500/7

8000/ 4500/7



69


Financiranje/sufinanciranje ustanova socijalne skrbi i socijalnih programa jedinica lokalne samouprave prema minimalnom standardu U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom, i to posebno za domove za starije i nemoćne osobe a posebno za centre za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kod centara za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode. Za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva utvrđuje se minimalni financijski standard. Odlukama županija, raspoređuju se sredstva minimalnog standarda na korisnike. Ovim programom želi se postići briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2014. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Materijalni i financijski

rashodi centara za socijalnu skrb 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00

2. Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3. Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

Ukupno program: 24.851.900,00 24.851.900,00 24.851.900,00 Uspješno poslovanje Centara za socijalnu skrb na području Županije, te bolja briga i skrb o onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su socijalno ugrožene osobe koje žive na području Županije. Dobro opremljeni domovi, zadovoljno osoblje i korisnici domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko- baranjska županija. Ostvarivanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima koje će tijekom zimskih mjeseci imati topli dom. Svaki čovjek ima pravo na dostojanstven život.


70


R.b. Pokazatelj uspješnost

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Uložena sredstva 3.642.550 3.776.000 3.776.000 3.776.000 2. Udio sredstava za

dec. funkcije u ukupnim sredstvima potrebnim za obavljanje djelatnosti domova Osijek, Đakovo i B. Manastir

15.500.000/ 34.900.000

15.070.000/ 34.900.000

15.070.000/ 34.900.000

15.070.000/ 34.900.000

3. Broj korisnika/uložena sredstva

6.299/ 5.984.050

6322/ 6.005.900

6.250/ 6.250.000

6.250/ 6.250.000


71


Financiranje socijalnih programa i projekata iznad minimalnog standarda Udovoljiti potrebama većeg broja osoba u korištenju pučke kuhinje. Financiranje projekata udruga koje se obrate sa zahtjevom tijekom godine za financijsku pomoć kako bi ih mogle realizirati ili za pomoć u organizaciji skupova kao što su konferencije, kongresi i seminari na temu socijalne skrbi. Omogućiti da i umirovljenici s najnižim mirovinama osjete ugođaj uskršnjih blagdana, odnosno da im se omogući da proslave Uskrs na dostojanstven način. Pomoći štićenicima da se osjećaju korisnim i da imaju svoje zarađene prihode. Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, a naročito strategijama, programima, planovima i propisima Osječko-baranjske županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Pomoći za tekuće troškove

pučke kuhinje - Caritas Osijek 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2. Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3. Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4. Skrb o umirovljenicima 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5. Jednokratna pomoć

umirovljenicima 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 6. Kvaliteta života starih

osoba 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7. Unaprjeđenje položaja

djece pripadnika romske nacionalne manjine 30.000,00 30.000,00 30.000,00

8. Udruga Breza - sufinanciranje troškova stambene zajednice 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju 80.000,00 80.000,00 80.000,00

10. Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju 378.000,00 170.000,00 170.000,00

11. Inkluzija - radna okupacija štićenika 30.000,00 30.000,00 30.000,00

12. Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima 877.500,00 800.000,00 800.000,00

13. Udruga "Moje dijete" - sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u prirodi" 50.000,00 50.000,00 50.000,00

14. Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Ukupno program: 4.720.500,00 4.535.000,00 4.535.000,00


72


Zadovoljene potrebe većeg broja osoba koje koriste uslugu Pučke kuhinje. Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području socijalne skrbi a registrirane su na području Osječko-baranjske županije. Zadovoljstvo ljudi starije životne dobi i uspješno realizirana pomoć u vrijeme najvećeg blagdana, ne bi li ga i oni na što dostojanstveniji način proveli i proslavili. Sve veća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka nalaze na marginama društva.


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Broj podijeljenih

obroka tijekom godine/uložena sredstva Županije/ukupno uložena sredstva

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

58000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

57000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

2. Broj financiranih program/uložena sredstva

20/ 50.800 20/ 50.000

20/ 50.000 20/ 50.000

3. Broj financiranih program/uložena sredstva

3/5.000 10/ 50.000 10/50.000 10/50.000

4. Uložena sredstva 50.000 50.000 50.000 50.000 5. Broj podijeljenih

"uskrsnica"/uložena sredstva

6017/ 902.550

6030/ 904.500

7000/ 1.050.000

7000/ 1.400.000

6. Uložena sredstva 30.000 30.000 30.000 30.000 7. Uložena sredstva 30.000 30.000 30.000 30.000 8. Uložena sredstva 0 50.000 50.000 50.000 9. Uložena sredstva 78.000 80.000 80.000 80.000 10. Uložena sredstva 0 378.000 170.000 170.000 11. Uložena sredstva 30.000 30.000 30.000 30.000 12. Broj podijeljenih

jednokratnih pomoći/uložena sredstva

2300/ 1.126.179,27

2200/ 877.500

2000/ 800.000

1900/ 800.000

13. Uložena sredstva 50.000 50.000 50.000 50.000 14. Broj dodijeljenih

naknada/uložena sredstva

2500/ 1.250.000

2900/ 1.450.000

3000/ 1.500.000

3000/ 1.500.000


73


Financiranje programa i projekata temeljem propisa Pomoć udrugama u provedbi ciljeva radi kojih su registrirani. Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe traženja, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija. Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa Županije.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Financiranje udruga

građana 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Financiranje programskih

aktivnosti braniteljskih udruga 170.000,00 170.000,00 170.000,00

3. Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa 737.500,00 645.000,00 645.000,00

Ukupno program: 1.107.500,00 1.015.000,00 1.015.000,00 Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području socijalne skrbi Osječko- baranjske županije.


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Broj prijavljenih

programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

42/ 39/ 134.000

45/40 / 200.000

45/40 / 200.000

45/40 / 200.000

2. Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

19/18/ 170.000

21/20/ 170.000

21/20/ 170.000

21/20/ 170.000



74


Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek Županija osigurava sredstva za rad Centra za stradalnike Domovinskog rata koji je ustrojbena jedinica Centra za profesionalnu rehabilitaciju čiji je Županija osnivač, pored toga Županija osigurava sredstva za određene programe Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Djelatnost Centra za

profesionalnu rehabilitaciju Osijek 550.000,00 500.000,00 500.000,00

Ukupno program: 550.000,00 500.000,00 500.000,00


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1. Udio sredstava

Županije u ukupnim sredstvima Proračuna Ustanove

500.000/ 2.007.100

550.000/ 2.100.000

500.000/ 2.150.000

500.000/ 2.200.000

75

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Služba za zajedničke poslove je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela. U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

• poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima te dužnosnika Županije,

• stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda, • računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog

poslovanja županijskih tijela, • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela, • poslove uredskog poslovanja i arhive županijskih tijela, • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, • poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i

spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara, • poslove zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije, • pomoćno-tehničke poslove za županijska tijela, • druge poslove koje joj povjeri župan.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Službi ustrojavaju se sljedeći odsjeci: - Odsjek za opće i pomoćno-tehničke poslove - Odsjek za računovodstveno-financijske poslove - Odsjek za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara. Odsjek za opće i pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima, stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Službeničkog suda, informatičkih poslova za potrebe upravnih tijela, poslova uredskog poslovanja, arhiviranja, prijema i otpreme pošte, poslova održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, poslova pribavljanja opreme i drugih sredstava za rad upravnih tijela, prijevoza za službene potrebe, umnožavanja materijala i svih drugih općih i pomoćno-tehničkih poslova za županijska tijela i druge poslove iz djelokruga Službe. Unutar Odsjeka ustrojavaju se: Pododsjek za kadrovske i opće poslove, za obavljanje poslova u svezi s radnim odnosima zaposlenika u županijskim tijelima i dužnosnika Županije, informatičkih poslova te poslova uredskog poslovanja i arhive za upravna tijela Županije, Pododsjek - vozni park, za obavljanje poslova koji se odnose na prijevoz za službene potrebe te Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove, za obavljanje poslova održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije. Odsjek za računovodstveno-financijske poslove obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove financijsko-materijalnog poslovanja županijskih tijela i druge poslove iz djelokruga Službe. Odsjek za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara obavlja poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara, te poslova zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije i druge poslove iz djelokruga Službe. Služba za zajedničke poslove nema proračunskih korisnika

76

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. – 2016. GODINU:


upravnih tijela 15.319.000,00 15.274.610,00 15.272.550,00 2. Kapitalna ulaganja u

poslovni prostor, opremu i nematerijalnu imovinu 625.000,00 490.000,00 490.000,00

3. Tekuće održavanje poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava 600.000,00 580.000,00 580.000,00

4. Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja 2.602.000,00 2.084.000,00 2.062.000,00

Ukupno razdjel: 19.146.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00

77


OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH TIJELA Bruto plaće za zaposlenike Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije Doprinosi za polaznike stručnog usavršavanja Troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te ostali rashodi za zaposlenike Osječko-baranjske županije Materijalni rashodi Osječko-baranjske županije Omogućiti uvjete rada upravnih tijela Osječko-baranjske županije Osigurati sredstva za rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. - 2016. godinu Pravilnik o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije


1. Opći rashodi - Služba za zajedničke poslove 14.834.000,00 15.169.610,00 15.167.550,00

2. Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa 450.000,00 75.000,00 75.000,00

3. Sustav upravljanja kvalitetom 35.000,00 30.000,00 30.000,00

Ukupno program: 15.319.000,00 15.274.610,00 15.272.550,00

78


KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU Ulaganje u računalnu opremu, uredski namještaj, ostalu uredsku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu i ostalu opremu. Održati funkcionalnost poslovnog prostora kapitalnim ulaganjem, nabavom opreme i ostvarenje preduvjeta za daljnji nastavak kapitalnih ulaganja Osigurati sredstva za rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije. Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. - 2016. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Ulaganja u računala i

računalnu opremu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2. Ulaganje u uredski

namještaj 200.000,00 100.000,00 100.000,00 3. Ulaganje u ostalu uredsku

opremu 50.000,00 80.000,00 80.000,00 4. Ulaganje u komunikacijsku

opremu 15.000,00 20.000,00 20.000,00 5. Ulaganje u opremu za

održavanje i zaštitu 20.000,00 40.000,00 40.000,00 6. Ulaganje u uređaje,

strojeve i opremu za ostale namjene 140.000,00 50.000,00 50.000,00

Ukupno program: 625.000,00 490.000,00 490.000,00

79


TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA Tekuće održavanje poslovnog prostora (građevinskih objekata), opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije Održati uporabno stanje poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije. Osigurati funkcionalnost poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. - 2016. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

R.b. Naziv aktivnosti/projekta 2014. 2015. 2016. 1. Tekuće i investicijsko

održavanje poslovnog prostora 250.000,00 380.000,00 380.000,00

2. Tekuće održavanje opreme 200.000,00 100.000,00 100.000,00 3. Tekuće održavanje

prijevoznih sredstava 150.000,00 100.000,00 100.000,00 Ukupno program: 600.000,00 580.000,00 580.000,00

80


ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara te okoliša Zakon o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07.) Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 38/08. i 118/12.) Zakon o elementarnim nepogodama ("Narodne novine" broj 73/97.) Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08. i 44/08.) Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04. i 38/09.)


1. Opći rashodi - zaštita i spašavanje 365.000,00 365.000,00 365.000,00

2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje osječko-baranjske županije 80.000,00 0,00 0,00

3. Izrada SOP-ova zaštite i spašavanja 60.000,00 0,00 0,00

4. Revizija Plana zaštite i spašavanja 85.000,00 0,00 0,00

5. Poticanje i unapređivanje aktivnosti HGSS, stanica Osijek 30.000,00 30.000,00 30.000,00

6. Zaštita od požara 45.000,00 100.000,00 100.000,00 7. Vatrogasna zajednica

Osječko-baranjske županije 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

8. Dobrovoljna vatrogasna društva 400.000,00 400.000,00 400.000,00

9. Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti civilne zaštite 167.500,00 289.000,00 267.000,00

10. Projekt DRAVIS 3 369.500,00 0,00 0,00 Ukupno program: 2.602.000,00 2.084.000,00 2.062.000,00

81

Documents

09a-Prijedlog Proračuna OBŽ za 2014. i projekcija za 2015 ... · 1,0 1,0 1,0 Izvor: Ministarstvo financija Projicirani rast ukupnih rashoda za 53 najveće jedinice (20 županija,