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Feuille de Route pour l’atteinte des Objectifs RBM au 31.12.2011
CAMEROONPlanning Template
Janvier 2011 – Décembre 2011[]
2
Résumé (Interventions & Services)Population à Risque en 2011: 19 949 471
Interven - - tion
Objectifs/ cibles
operationels pour 2011
Besoins jusqu’à fin 2011
Besoins déjà couverts
Financé et attendu pour être distribué avant
fin 2011
Gap en commodités (Quantité)
Gap financier (USD)
MILDs (Accès universel)
Atteindre la couverture universelle (1 MILD A pour 1,8 personnes)
Campagne de masse :
12 191 343Campagne de masse :
Moustiquaires présentes dans la communauté#
187 500
Campagne de masse :
8 654 731
Campagne de masse :
2988882
14 944 410
Distribution de routine: (Femmes enceintes pendant les CPN):
548 610
Distribution de routine : Moustiquaires présentes dans la communauté #
0
Distribution de routine : Nombre total des moustiquaires pour lequel le financement est déjà promis
360 230
Distribution de routine :
188 380
1 076 029
Total des besoins en moustiquaires pour
2011:
12 739 954
Nombre total de
moustiquaires déjà
distribuées =
1 87 500
Nombre total des moustiquaires
(avec financement promis)
9 014 961
16 020 439
3
Résumé par pays (Interventions & Services)
Intervention Objectifs/ cibles
operationels pour 2011
Besoins jusqu’ à fin
2011
Besoins déjà couverts
Financé et attendu pour être distribué avant
fin 2011
Gap en commodité (Quantité)
Gap financier (USD)
CTAs Pereniser la couverture universelle* (voir diapo hypothèses et feuille de calcul) de la prise en charge par les CTAs
*definir la couverture universelle ciblée, exemple: toute la population, la
population soignée à travers les services de santé publique et le secteur privé, etc)
Nombre total de doses à acquérir pendant l’année
4 733 049
si possible indiquer les besoins en fonction de niveau: formations sanitaires
(714 655), prise en charge niveau communautaire
(2 143 965) .
Doses en stock
Nombre de doses pour lesquelles le financement est déjà promis ou engagé
4 150 429
Nombre de doses pour lesquelles un fonds additionnel doit être mobilisé pour atteindre la cible opérationnelle planifiée
528 620
528 620
4
Résumé par pays (Interventions &Services) (Cont'd )Intervention Objectifs/ cibles
Operationels pour 2011
Besoins jusqu à fin
2011
Besoins déjà couverts
Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011
Gap en commodité (Quantité)
Gap financier (USD)
PID Définir la couverture cible
Effectuer la PID dans 10 districts de santé pilotes
Nombre total d’ habitations à pulveriser (223952 ) pour proteger
1 119 758 personnes (soit 18% de la population totale)
Coût par habitation à pulveriser(8,4$ par habitation).
Inserer le nombre d’habitations à pulveriser utilisant les ressources disponibles
223 952
Nombre total des habitations pour lesquelles un financement est promis ou engagé
223952
Nombre d’habitations pour lesquelles un financement additionnel doit être mobilisé pour atteindre le cible opérationel le planifiée
0
0
5
Résumé par pays (Interventions &Services) (Cont'd )Intervention Objectifs/ cibles
Operationels pour 2011
Besoins jusqu à fin
2011
Besoins déjà couverts
Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011
Gap en commodité (Quantité)
Gap financier (USD)
TDRs et microscopie
Elargir la couverture de diagnostic parasitologique à toute la population en 2011 (Formations sanitaires du public et privé ainsi que la communauté)
*define coverage target e.g. whole population, population treated through the public health services
and private sector etc
Nombre total des TDRs à disponibiliser pendant l’année
4 733 049
TDRs déjà en stock
800 000
Nombre de TDRs pour lesquels le financement est déjà promis ou engagé
3 377 763
Nombre de TDRs pour lequels un financement additionel doit être mobilisé pour atteindre la cible operationel le planifiée: 555 286
555 286
Nombre total des tests microscopiques à faire pendant l’année:
757 288
Tests microscopiques déjà en stock:
757 288
Nombre des tests microscopiques pour lesquels le financement est deja promis ou engagés:
757 288
Nombre de tests microscopiques pour lesquels un financement additionel doit être mobilisé pour atteindre le cible opérationel planifiée: 0
0
Nombre total des tests diagnostics prévus:
5 490 337
Nombre total des TDRs déjà en stock:
1 557 288
Diagnostic total déjà promis:
4 135 051
Manque total en diagnostics:
555 286
555 286
6
Résumé par pays (Interventions &Services) (Continue)
Intervention Objectifs/ cibles
Operationels pour 2011
Besoins jusqu à fin
2011
Besoins déjà couverts
Financé et attendu pour être distribué avant fin 2011
Gap en commodité (Quantité)
Gap financier (USD)
TPIp Perenniser la couverture universelle (si la couverture universelle est déjà atteinte en 2010)
Nombre total de doses à disponibiliser pendant l’année pour couvrir 80% de femmes enceintes
(1755753)
Doses en stock
1 755 753
Nombre de doses pour lesquelles le financement est promis ou engagé
(1 755 753
Nombre de doses pour lesquels un fonds additionel doit être mobilisé pour atteindre l’objectif planifié
0
0
7
Résumé (activités transverses)Intervention
Objectifs/ cibles operationels pour 2011
Besoins jusqu à fin 2011
Besoins déjà couverts (1USD =500FCFA)
Financé et attendu pour être distribué
avant fin 2011
Gap en commodité (Quantité)
S&E MPR, MIS,HFS, Plan national de M&E, Plan Stratégique
795 000 USD 613 900 USD 0 USD 180 550
CCC/IEC Augmenter l’utilisation des services de lutte contre le paludisme à 80%
200170USD 200170USD 0
Ressources humaines (Renforcement des capacités)
Stabiliser les ressources humaines
4 637 205USD 4321205USD 316 000
Autres activités: exemples: Renforcement du système communautaire, Renforcement de système de santé,
Recherche opérationnelle
8
Hypothèses pour le calcul des besoins (Quantité et Financement) pour atteindre les objectifs de 2011 (voir
feuille de calcul excel)
Justifier les hypothèses utilisées pour le calcul des objectifs:
• Couverture universelle en MILDs planifiée en 2011
• Couverture universelle en moustiquaire calculée sur base de 1,8 personnes par moustiquaire et un taux d’attrition de 8% pour la première année (2012), 20% pour la 2ieme (2013) et 50% pour la 3ieme année (2014); moustiquaires pour la distribution de routine basée sur 100% des femmes enceintes ayant accès à la consultation pré-natale
• Diagnostic parasitologique pour tous les groupes d’âges avec 20% en microscopie et 80% TDRs ciblant 100 % de la population qui se fait soigner aux services de santé (incluant les formations sanitaires et le traitement des cas au niveau communautaire)
9
Mise en oeuvre du Plan - MILD
Action majeure / produit / étapes
CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Achat des MILD X X
Transport des MILD vers les districts de santé x
Transport des MILD vers les aires de santé x
Formation des acteurs impliqués dans la campagne x
Elaboration et production des outils de suivi de la campagne x X
Lancement de la campagne x
Réunions d’évaluation de la campagne x
Rapport de la campagne x
10
Ressources disponibles pour les MILD afin d’atteindre les objectifs de 2011 (incluant le temps et
le décaissement)Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Fonds disponibles pour la provision des MILDs
54 424 673 USD
Fonds Mondial Round 9 X
Fonds disponibles pour la distribution des MILDs
4 795 740 USD
Fonds Mondial Round 9 X
11
Mise en oeuvre du Plan - PID
Actions majeures / produits / étapes
CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Lancer les appels d’offre et Attribuer les marchés X X X X
Acquérir les insecticides X X X
Acquérir les autres intrants (masques, combinaisons de protection, pulvérisateurs, etc...) X X X
Elaborer et produire le matériel de sensibilisation X X X X
Sensibiliser les populations X X X X X
Organiser une réunion de sensibilisation des chefs de bloc et des animateurs X
Organiser un atelier de planification des AID X
Produire les modules de formation X X
Signer les contrats des planificateurs des CTD , agents pulvérisateurs, chefs de blocs et animateurs X
Former les planificateurs des CTD et des Districts de santé X
Former les chefs de blocs X
Former les animateurs X
Former les agents pulvériseurs X
Organiser la cérémonie officielle de lancement des AID X
Suivre la mise en oeuvre des activités liées à la PID X X X X X X X X X X X X
12
Ressources disponibles pour la PID pour l’atteinte des objectifs prévus en 2011
Fonds disponible (USD)
1USD=500FCFA
Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Fonds disponibles pour les pulverisations intradomiciliaires = 1866000USD (nombre de structures=223952)
IADM(Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale)
Fonds de l’Etat X
13
Mise en oeuvre du Plan – TRAITEMENT DE CAS
Action majeures / produits / étapes
CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Acquérir et distribuer la combinaison ASAQ dans les formations sanitaires et les communanutés X X
Acquérir et distribuer les TDR pour la prise en charge domicile du paludisme dans 174 districts de santé X X X X
Former les différents acteurs (Prestataires de soins , techniciens de laboratoire et relais communautaires) à l’utilisation des TDRs
X
14
Ressources disponibles pour la prise en charge des cas pour l’atteinte des objectifs 2011
Fonds disponible (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Fonds disponibles pour l’approvisionnement des CTAs (1559010USD)[nombre]
Fonds Mondial Les coûts incluent les frais de distribution
X X X
Fonds disponibles [USD] pour la distribution des CTAs [nombre]
X X X
Fonds disponibles [USD] pour l’approvisionnement des TDRs (1697570USD) [nombre]
Les coûts incluent les frais de distribution
X X X
Fonds disponibles pour la distribution des TDRs (nombre)
X X X
15
Mise en oeuvre du Plan - TPI
Action majeure / produit / étapes
CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Achat de la SP X X
Distribution de la SP X X X X X X X X X X X X
16
Ressources disponibles pour le TPI pour l’atteinte des objectifs planifié au cours de l’année 2011
Fonds disponibles (USD) Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
Fonds disponibles [USD96000] pour l’approvisionnement des doses TPI [730295] X ♀pw
Budget des l’Etat
X
Fonds disponibles [USD] pour la distribution des doses TPI [no]
Distribution gratuite en routine X
17
Mise en oeuvre du Plan – activités transverses
Action majeure / produit / étapes
CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
18
Ressources disponibles pour les activites transverses 2011
Fonds disponible (USD)
Source de fonds Commentaire CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
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Résumé des besoins en assistance technique jusque fin 2011
Domaine de besoins
Type de support demandé
Ressources disponibles
Source de financement
CHRONOGRAMME
J F M A M J J A S O N D
MILDs Appui technique OMS, UNICEF, RBM, Autres partenaires
X X X
PID
CTA
TDRs/microscopie
Activités transverses
Gestion de programme / Partnerariat
Revue du programme (MPR)
X
Mise en oeuvre des activités
Autres
Résumé des facteurs limitants/solutions pour les 12 mois à venir - menaces
Menaces potentielles à l’atteinte des objectifs
Solutions préconisées
Longs processsus d’attribution des marchés publics
Adhesion au VPP du Fonds Mondial
Retards dans les décaissements des fonds
Diligence dans le traitement des dossiers de financement au niveau pays
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