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POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA PÚBLICA
PRESENTACIÓN En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
en el que se establece la obligación del Gobernador del
Estado para remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública,
en unión y concordancia con los avances de los Programas
Operativos Anuales durante cada trimestre del ejercicio
fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 53 y 54 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Morelos y, 22 fracción XXV de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta
al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal correspondiente al periodo octubre - diciembre del
ejercicio fiscal 2015.
Los documentos base que sustentan la elaboración de la
Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2015 del Gobierno del Estado de Morelos y el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del
Gobierno del Estado de Morelos, aprobados por la
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política Local,
y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014.
La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al
periodo octubre - diciembre del ejercicio fiscal 2015, de
conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:
I. Información contable:
a. Estado de Actividades.
b. Estado de Situación Financiera.
c. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d. Estado Analítico del Activo.
e. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
f. Estado de Variación en la Hacienda
Pública/Patrimonio.
g. Estado de Flujos de Efectivo.
h. Informe sobre Pasivos Contingentes.
i. Notas a los Estados Financieros.
II. Información Presupuestaria del ejercicio de los
egresos y la ejecución de la ley de ingresos:
a. Estado Analítico de Ingresos.
b. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos.
c. Endeudamiento Neto.
d. Intereses de la Deuda Pública.
III. Información programática.
a. Indicadores de Postura Fiscal.
b. Información Anexa (Cuadernillos) relativa a los
Programas y proyectos ejecutados por las
Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de
los Informes de Gestión Gubernamental, en los
que se plasman los avances de los Programas
Operativos Anuales.
IV. Anexos.
a. Relación de Cuentas Bancarias Productivas
Específicas.
b. Relación de Bienes Muebles que componen el
Patrimonio (Anexo en CD).
Asimismo, en términos del Decreto número Dos mil Cincuenta
y Tres por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre del año dos mil quince, se
incluye la información relativa al monto total de las
percepciones cubiertas a los servidores públicos de mandos
medios y superiores adscritos a las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, conforme a los
reportes entregados por éstas.
En la Cuenta Pública y sus anexos, se presenta información
detallada para facilitar el análisis y evaluación de las cifras
que la integran, así como el cumplimiento a los objetivos
contenidos en los programas en apego al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del
año 2015.
Por lo antes expuesto, se somete a ese Honorable
Congreso del Estado la información contable del periodo
octubre - diciembre del ejercicio fiscal del año 2015 para su
examen y revisión respectiva.
Lic. Adriana Flores Garza
Secretaria de Hacienda Gobierno del Estado de Morelos
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72
INDICE
I. Información Contable
a) Estado de Actividades
b) Estado de Situación Financiera
c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
d) Estado Analítico del Activo
e) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
f) Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio
g) Estado de Flujos de Efectivo.
h) Informe sobre Pasivos Contingentes
i) Notas a los Estados Financieros
II. Información Presupuestaria
a) Estado Analítico de los Ingresos
1. Por Rubro y Fuente de Financiamiento.
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
1. Clasificación Administrativa
2. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
3. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
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85
103
105
c) Endeudamiento Neto
d) Intereses de la Deuda Pública
III. Información Programática
a) Indicadores de Postura Fiscal
b) Avance Físico Financiero – POA (Modificaciones)
IV. Anexos
a) Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
b) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
c) Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Información Contable
CUENTA PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE - DICIEMBRE
2015
1
Estado de Actividades
2
3
Estado de Situación Financiera
4
5
Estado de Cambios en la Situación Financiera
6
7
Estado Analítico del Activo
8
9
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
10
11
Estado de Variación en la Hacienda Pública /
Patrimonio
12
13
Estado de Flujos de Efectivo
14
15
Informe sobre Pasivos Contingentes
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27
Notas a los Estados Financieros
28
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las siguientes Notas a los Estados Contables en los rubros que así lo requieren, teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
1) NOTAS DE DESGLOSE. 1.1) Información Contable
a) Notas al Estado de Situación Financiera.
b) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio.
c) Notas al Estado de Actividades.
d) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
2) NOTAS DE MEMORIA.
a) Cuentas de Orden Contable. b) Cuentas de Orden Presupuestario.
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
29
Notas a los Estados Financieros
1) Notas de Desglose.
30
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO 10,987,059,125
ACTIVO CIRCULANTE 3,952,697,087
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
TIPO CLASIFICACION
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 2,668,625,902
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 12,730,187
1.1.1.4.1 HSBC S.A. 4,665,168
1.1.1.4.1.1 CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA 4,665,168 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 16,279
1.1.1.4.2.3 CTA. NO. 1003693 EST CONCENTRADORA 16,279 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 7,496,762
1.1.1.4.3.1 CTA. NO. 71933591 INVERSIÓN ESTATAL 7,496,762 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.5 BANCA MIFEL, S.A. 551,978
1.1.1.4.5.1 CTA. NO. 340049896 CHEQUES E INV. RECURSO ESTATAL 551,978 INVERSION A CORTO PLAZO
TOTAL: $ 2,681,356,089
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 13,267,800
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 803,655,525
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 121,954,313
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. 16,409
TOTAL: $ 938,894,047
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 779,635
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 331,667,316
TOTAL: $ 332,446,951
ACTIVO NO CIRCULANTE 7,034,362,038
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 301,988,213
1.2.1.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 199,269,630
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 52,175,926
1.2.1.3.1.3 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005421568 (17,823)
1.2.1.3.1.4 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245107 -
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 66,111,740
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 14,602,542
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 19,559,362
1.2.1.3.1.8 CIBANCO SA FIDEICOMISO CIB/539 CTA 669830 46,837,883
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
CUENTAS
CUENTAS
31
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICO 35,000
1.2.1.3.10 FIDEICOMISO BANOBRAS P/LA IMPLEM. DEL SIST DE JUSTICIA 102,683,583
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 6,817,366
1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO 6,817,366
1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PART. DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO 6,817,366
TOTAL: $ 308,805,579
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1 TERRENOS 268,088,527
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,767,220,651
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 2,437,923,720
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 284,866,378
TOTAL: $ 4,758,099,276
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 315,573,416
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 34,307,265
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 133,231,745
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 393,503,177
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 81,464,528
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 497,762,771
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,365,896
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 1,798,414
TOTAL: $ 1,460,007,212
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 63,775,273
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 12,540
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145,141
1.2.5.4 LICENCIAS 5,652,870
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,619,254
TOTAL: $ 71,205,078
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 436,244,893
TOTAL: $ 436,244,893
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
32
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2015
PASIVO (8,377,328,275)
PASIVO CIRCULANTE (3,887,338,668)
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (12,151,476)
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (675,792,475)
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (58,785,172)
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR A CORTO PLAZO (788,031,172)
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (41,657,389)
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2,252,433,437)
(3,828,851,121)
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA (12,260,286)
(12,260,286)
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO (46,227,261)
(46,227,261)
PASIVO NO CIRCULANTE (4,489,989,607)
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO (4,481,040,980)
(4,481,040,980)
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (8,948,627)
(8,948,627)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
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I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
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33
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HDA. PÚBLICA / PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2015
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,173,797,773
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO -1,036,918,040
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO -150,000,000
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL -886,918,040
-1,036,918,040
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,210,715,813
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,047,536,521
2,047,536,521
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 163,179,292
163,179,292TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
34
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS -26,236,199,901
INGRESOS DE GESTIÓN -1,454,653,401
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS -9,533,331
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. -40,908,349
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES -490,258,199
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS -2,780,669
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS -89,263,898
-632,744,446
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS -55,365,008
-55,365,008
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS -358,236,850
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS -9,170,137
4.1.4.9 OTROS DERECHOS -1,740,632
-369,147,619
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. -46,301,630
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES -53,358,907
-99,660,537
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL -554,598
4.1.6.2 MULTAS -9,183,877
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES -25,414,616
4.1.6.4 REINTEGROS -1,742,054
4.1.6.6 APROV. POR PARTICIPACIONES DERIV. DE LA APLICACIÓN DE LEYES -13,762,450
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS -2,351,506
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS -45,449,545
-98,458,646
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. -187,073,851
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES -12,015,469
-199,089,320
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
35
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS -187,825
-187,825
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -24,771,849,164
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES -8,757,686,839
4.2.1.2 APORTACIONES -8,922,105,759
4.2.1.3 CONVENIOS -7,092,056,566
-24,771,849,164
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -9,697,336
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS -9,697,336
-9,697,336
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
36
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 22,452,671,278
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,970,907,887
SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 643,339,509
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 39,143,503
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 344,640,277
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 183,303,641
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 345,513,329
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,831,262
1,557,771,521
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 52,358,907
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 146,559,605
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO 307,626
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 11,308,594
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 12,080,262
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 112,580,579
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 13,706,547
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 22,965,983
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,438,860
380,306,963
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 77,614,733
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 57,271,761
5.1.3.3 SERVICIOS PROF., CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 180,100,834
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 348,086,694
5.1.3.5 SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN 60,153,399
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 198,709,605
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 12,904,950
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 24,545,873
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 73,441,554
1,032,829,403
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,203,868,206
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,158,272,638
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 10,877,459,204
14,035,731,842
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 71,348,497
71,348,497
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
37
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,282,293
5.2.4.2 BECAS 478,071,282
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 5,261,988
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 11,198,462
509,814,025
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 203,146,249
5.2.5.2 JUBILACIONES 274,605,333
477,751,582
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
5.2.6.1 TRANSF. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO 63,023,159
5.2.6.2 TRANSF. A FID., MANDATOS Y CONT. ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES 46,199,101
109,222,260
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,010,949,200
PARTICIPACIONES
5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 1,923,962,374
1,923,962,374
APORTACIONES
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 1,247,515,791
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 165,025,673
1,412,541,464
CONVENIOS
5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 98,404,970
5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION 576,040,392
674,445,362
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 266,945,985
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 263,597,281
263,597,281
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,348,704
3,348,704
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
38
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,681,356,089
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA 2,668,625,902
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 2,668,625,902
2,668,625,902
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 12,730,187
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 12,730,187
12,730,187
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
39
Notas a los Estados Financieros
2) Notas de Memoria.
40
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A DICIEMBRE DE 2015
AVALES Y GARANTÍAS
AVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CRÉDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 928,763,179
7.3.1.2 CRÉDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 246,249,345
1,175,012,524
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CRÉDITOS OTORGADOS -928,763,179
7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CRÉDITOS OTORGADOS -246,249,345
-1,175,012,524
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
DEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168,045
168,045
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO -168,045
-168,045
DEUDORES POR NÓMINA
7.7.3.2 NÓMINAS FASP 13,343
13,343
NOMINA EN PROCESO
7.7.4 NÓMINA EN PROCESO -13,343
-13,343
ORGANISMOS
7.7.5 OBRAS EN PROCESO -17,226,180
-17,226,180
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
7.7.7.1 VELÁZQUEZ RAMÍREZ NOÉ 85,413
7.7.7.2 OCADA ALTAMIRANO KATTIA 18,382
7.7.7.3 OSWALD SPRING URSULA 23,669
7.7.7.7 GARCÍA DOMÍNGUEZ JUAN MANUEL 66,518
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
41
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A DICIEMBRE DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
7.7.7.8 MORALES ROJAS SERGIO H. 9,640
7.7.7.10 CORDOVA CABRERA JOSÉ LUIS 9,335
7.7.7.11 RABADAN LAGUNAS LEOPOLDO 17,316
7.7.7.13 LICONA DÁVILA ALVARO 10,616
7.7.7.16 ROMÁN NAVA HECTOR 572,500
7.7.7.17 VALDEZ ESTRADA JOSÉ 339,943
7.7.7.21 SIGUENZA GÓMEZ ALFREDO 6,756
7.7.7.25 MIGUEL SÁNCHEZ MALDONADO Y/O ADAN PLIEGO TREJO 233,040
7.7.7.27 RAFAEL RAMÍREZ OROPESA 3,693
7.7.7.28 OJEDA RUÍZ JESÚS ANTONIO 43,469
7.7.7.29 GALVAN SÁNCHEZ CARMEN EUGENIA 190,141
7.7.7.30 BARGAGLI CERETIN NINO 595,237
7.7.7.31 FIGUEROA CAMPOS SERGIO 185,869
7.7.7.63 CARRANZA MARTÍNEZ EMILIO 367,083
7.7.7.64 VALENZUELA SAGAHON JOSÉ 30,771
7.7.7.73 MONTAÐO DAGAO JESUS A. 255
7.7.7.76 ARCIBAR LAZO RAYMUNDO 51,914
7.7.7.83 VARGAS VELASCO HECTOR H. 3,000
7.7.7.90 SEVILLA ORTÍZ HUMBERTO 26,042
7.7.7.92 OLIVARES BRITO MARTÍN 47,085
2,937,687
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
7.7.8 DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) -2,937,687
-2,937,687
DEUDORES POR OBRA
7.7.9.1 BAHENA VERA FERNANDO (CEAMA) 229,281
7.7.9.3 MORALES SANDOVAL MA. DALILA (INEIEM) 981,722
7.7.9.8 RODEA Y QUINTANA SERGIO ALBERTO (SEDUOP) 88,120
7.7.9.9 CASTRO BENÍTEZ AGUSTIN (SEDUOP) 30,000
7.7.9.12 GONZÁLEZ OLIVAREZ ESTEBAN (SEDUOP) 2,210,523
7.7.9.14 MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO (SEDUOP) 8,356,728
7.7.9.16 HERNÁNDEZ BARENQUE DANIEL (SEGOB) 29,481
7.7.9.28 ZAGAL CALDERON JESUS (CEAMA) 3,071,426
7.7.9.32 CONTRERAS MACBEATH EDGAR GORIK (SEDUOP) 2,130,780
7.7.9.65 PÉREZ SALAZAR ENRIQUE (PGJ) 9,457
7.7.9.66 PÉREZ OCAMPO SALOMON (SEDUOP) 68,928
7.7.9.73 MANCILLAS MOYSHENT CARLOS FERNANDO (SEDUOP) 19,734
17,226,180
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
42
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2015
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 19,975,370,000
19,975,370,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 6,260,829,901
6,260,829,901
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA -13,267,800
-13,267,800
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA -26,222,932,101
-26,222,932,101
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO -19,975,370,000
-19,975,370,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6,076,499,951
6,076,499,951
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO -4,252,563,857
-4,252,563,857
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO -6,190,717,898
-6,190,717,898
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 3,848,728,577
3,848,728,577
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
43
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO -3,848,846,627
-3,848,846,627
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 24,342,269,854
24,342,269,854
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
44
Notas a los Estados Financieros
3) Notas de Gestión Administrativa.
45
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Introducción.
Los Estados Contables presentados en este informe tienen como objetivo proveer información acerca de la situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a la ciudadanía en general.
Muestran los hechos con coincidencias económica-financieras que ha realizado el ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.
Por tal motivo su importancia radica en suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura fiscal del ente público, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer con la misma confiabil idad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos.
Visto lo que precede podemos decir que el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados contables para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
46
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas polít icas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. Autorización e historia. El decreto de fundación de 17 de abri l de 1869, dado en Palacio Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer Distrito Mil itar. Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de inestabil idad política, particularmente durante el estall ido de la revolución en 1910 y hace crisis en 1913, cuando rompe el orden constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino Constitucional Don Benito Tajonar.
Se registraron diversos intentos por restablecer el orden constitucional que se concretaron, por un lado debido al propio movimiento revolucionario y por otro, a la lucha de las facciones de los grupos hegemónicos pos revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados locales y gobernador del Estado.
El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de Oca, tercer distrito; Jacinto Leyva, cuarto distrito; Juan Salazar el quinto distrito; J. Refugio Bustamante, sexto y Jesús C. Gutiérrez, séptimo distrito.
47
El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13, por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución.
El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y concluyo el 13 de noviembre, con el envío al Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada, quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el Constituyente y por segunda ocasión es enviada al t itular del poder ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930, con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la entidad y se camina en congruencia con la Constitución federal, en los términos señalados a continuación.
En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la organización polít ica de las entidades federativas y se establecen los principios que regirán a los tres poderes públicos a saber: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos electorales, la institución de tribunales de lo contencioso administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre estos y los municipios.
Por tal motivo el Estado es l ibre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más l imitaciones que las que establece la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
El gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de
48
forma separada y l ibre, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.
Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes estableciendo derechos y obligaciones a los mismos.
La base de la división territorial y de la organización polít ica y administrativa del Estado, es el municipio l ibre, contando el mismo con 33 municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emil iano Zapata, Huitzi lac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo, Zacualpan de Amilpas.
Principales cambios en su estructura Fecha de publicación: 16/11/1930 POEM: 377 alcance Reformas: 05/12/07 P.O. 4573 23/04/08 P.O. 4608 09/06/08 P.O. 4618 20/06/08 P.O. 4621 2da. SECCIÓN 16/07/08 P.O. 4627 18/09/08 P.O. 4643 11/12/08 P.O. 4665 25/03/09 P.O. 4688 01/07/09 P.O. 4721
49
Lo anterior corresponde a la Constitución publicada en el Alcance al número 377 de “Morelos Nuevo”, Periódico Oficial del Estado de Morelos, correspondiente al 16 de noviembre de 1930. Columna vertebral de nuestras legislaciones del Estado Libre y Soberano de Morelos. Organización y Objeto Social Principal actividad: Sector Público Ejercicio fiscal. En apego al periodo contable referente a la contabil idad gubernamental, el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 de diciembre, lo cual está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos. Régimen jurídico. En apego al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización polít ica administrativa, el Municipio Libre.
Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones administrativas del estado son:
Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabil idad Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, Ley de Presupuesto, Contabil idad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Código Fiscal Para el Estado de
50
Morelos, Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 2015, Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio f iscal 2015, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, Ley de los Organismos Auxil iares de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos y Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Consideraciones fiscales del ente: Impuesto sobre la Renta. El Gobierno del Estado de Morelos dada su naturaleza se encuentra en el Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta por lo que no es causante de este impuesto, sin embargo de acuerdo a su artículo 102, solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto mensualmente por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. Impuesto al Valor Agregado. De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que se refiere el artículo 1º y en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo, de acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
51
Estructura organizacional básica. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el Gobernador del Estado se auxil iará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes Secretarías: I. Secretaría de Gobierno; II. Secretaría de Hacienda; III. Fiscalía General del Estado de Morelos; IV. Secretaría de la Contraloría; V. Secretaría de Cultura; VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; VII. Secretaría de Desarrollo Social; VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; IX. Secretaría de Economía; X. Secretaría de Educación; XI. Secretaría de Información y Comunicación; XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; XIII. Secretaría de Movil idad y Transporte; XIV. Secretaría de Obras Públicas; XV. Secretaría de Salud; XVI. Derogada; XVII. Secretaría del Trabajo; XVIII. Secretaría de Turismo; y XIX. Secretaría de Administración. Para los mismos fines, se auxil iará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica;
Es importante mencionar que se han realizado modificaciones a esta estructura. En el ejemplar número 5169 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 19 de marzo de 2014, se publica una
52
declaratoria por la que se crea la Fiscalía General del Estado, misma que sustituye a la Procuraduría General de Justicia. La Fiscalía General del Estado se regirá por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables.
La función de la Seguridad Pública Estatal, estará asignada a la Secretaría de Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público que al efecto se designe, así como de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de su adscripción. Bases de preparación de los Estados Contables. Los estados contables del periodo octubre - diciembre de 2015 se elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de Contabil idad Gubernamental (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de estados financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabil idad Gubernamental, en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles es el postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo histórico y en moneda nacional.
Así mismo, en la elaboración de la información financiera se consideraron los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental emitidos por el CONAC y que son:
a. Sustancia Económica b. Entes Públicos c. Existencia Permanente d. Revelación Suficiente
53
e. Importancia Relativa f. Registro e integración Presupuestaria g. Consolidación de la Información Financiera h. Devengo Contable i. Valuación j. Dualidad Económica k. Consistencia
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda extranjera. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo administrativo que los reporta. Secretaría de Economía
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
Fideicomiso Parque Científ ico y Tecnológico Morelos Secretaría de Turismo
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Fideicomiso Turismo Morelos. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos
54
Reporte de la Recaudación
En el periodo octubre – diciembre del ejercicio fiscal 2015, se
recaudaron ingresos totales por la cantidad de 8 mil 221 mil lones 985
mil 470 pesos, de los cuales 143 mil lones 49 mil 174 pesos
corresponden a Impuestos, 11 mil lones 497 mil 77 pesos a
Contribuciones de Mejoras, 104 millones 329 mil 723 pesos a
Derechos, 23 mil lones 657 mil 356 pesos a Productos, 63 mil lones 217
mil 491 pesos a Aprovechamientos, 18 mil lones 972 mil 908 pesos a
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios y 7 mil 857 mil lones 261
mil 741 pesos a Participaciones y Aportaciones. En la gráfica 1 se
muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo
por Clasif icador por Rubro de Ingreso (CRI).
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 1 .
55
Avance del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Durante el periodo octubre - diciembre del presente ejercicio, el
presupuesto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la
cantidad de 7 mil 239 mil lones 7 mil 636 pesos, distribuidos en los
diversos capítulos del Gasto como se muestra en la gráfica 2.
EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 2 .
56
El Gasto del Poder Ejecutivo ascendió a 2 mil 75 mil lones 336 mil 42
pesos, al Poder Legislativo se transfirieron recursos por un total de
139 mil lones 795 mil 8 pesos y al Poder Judicial por un total de 147
mil lones 672 mil 89 pesos. Asimismo, se realizaron transferencias a
Organismos Autónomos por 585 millones 175 mil 686 pesos y a
Entidades Paraestatales, Fideicomisos y Municipios de a acuerdo a la
gráfica 3.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 3 .
57
Dentro de los reportes que se integran en la Cuenta Pública, está el
relativo a la Clasif icación Administrativa del Gasto, en la cual se
muestran las dependencias y entidades que lo ejercen directamente.
En la gráfica 4, se pueden apreciar los importes que ejercieron cada
una de las Unidades Responsables del Gasto.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 4 .
58
Otro reporte que forma parte de la Cuenta Pública, es el que
corresponde a la Clasif icación Económica (por Tipo de Gasto), en el
se muestra el monto ejercido en este periodo por Gasto Corriente,
Gasto de Capital y lo relativo a la Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos. En la gráfica 5, se pueden apreciar estos
importes.
Los recursos transferidos a los Municipios en este periodo ascienden a la cantidad de 844 mil lones 355 mil 218 pesos y su distribución se muestra en la tabla 1.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 5 .
59
2015OCTUBRE - DICIEMBRE
MUNICIPIOS
AMACUZAC 12,778,136
ATLATLAHUCAN 13,207,272
AXOCHIAPAN 20,792,547
AYALA 44,541,263
COATLÁN DEL RÍO 11,310,503
CUAUTLA 61,898,069
CUERNAVACA 116,028,581
EMILIANO ZAPATA 34,128,957
HUITZILAC 11,180,064
JANTETELCO 12,133,190
JIUTEPEC 77,173,398
JOJUTLA 20,442,661
JONACATEPEC 13,110,834
MAZATEPEC 10,284,356
MIACATLÁN 15,074,893
OCUITUCO 14,835,379
PUENTE DE IXTLA 29,709,609
TEMIXCO 45,833,380
TEMOAC 14,463,835
TEPALCINGO 17,035,267
TEPOZTLÁN 21,926,278
TETECALA 9,827,904
TETELA DEL VOLCÁN 17,820,477
10,718,776
TLALTIZAPÁN 30,890,891
TLAQUILTENANGO 16,010,402
TLAYACAPAN 13,095,177
TOTOLAPAN 12,341,613
XOCHITEPEC 25,043,131
YAUTEPEC 42,991,996
YECAPIXTLA 22,897,907
ZACATEPEC 14,205,607
ZACUALPAN DE AMILPAS 10,622,865
TOTAL MUNICIPIOS: 844,355,218
Tabla 1.
TLALNEPANTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
(PESOS)
60
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos
por la cantidad de 181 millones 59 mil 280 pesos. Del total ejercido en
el periodo, 110 millones 953 mil 12 pesos se destinaron a la
amortización de capital; 69 mil lones 127 mil 183 pesos para el pago del
servicio de la deuda y 979 mil 85 pesos para los gastos de la deuda
pública interna.
El ente público cuenta a la fecha con nueve créditos bancarios,
mismos que se pueden visualizar en la tabla 2:
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en octubre de 2005 por 220 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.70 con fecha de vencimiento al 30 de octubre de 2015.
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2026.
Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 25 de diciembre de 2026.
En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija de 7.03 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 311 millones 202 mil pesos.
En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple por
585 millones de pesos a una tasa fija de 4.47 + 1.24 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018.
61
En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 80 mil lones de pesos a una tasa fija de 6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 57 millones 350 mil pesos.
En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 1,400 mil lones a una tasa TIIE+0.64 con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031.
En enero de 2014 se contrató con Banorte, un crédito simple por un monto de 800 mil lones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con fecha de vencimiento al 15 de enero de 2032.
En febrero de 2014 se contrató con H.S.B.C., un crédito simple por un monto de 600 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con fecha de vencimiento al 28 de febrero de 2026, constituyendo éste, el monto real del adeudo a la fecha de los presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
Calificaciones otorgadas
El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias calif icadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México. De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una calif icación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y tiene una calif icación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
62
Las razones que han influido para obtener esta calif icación han sido entre otras:
Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda. Resultados fiscales balanceados. Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
Eventos Posteriores al Cierre No existen eventos posteriores ocurridos en el periodo posterior al que se informa que afectan económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha de cierre del periodo. Partes Relacionadas Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Contables y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabil idad del emisor.
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Información Presupuestaria
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82
Anexo 1
(Cuadernillos)
Avance Físico Financiero. POA (Modificaciones).
83
Anexos
CUENTA PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
OCTUBRE – DICIEMBRE
2015
84
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104
Anexo 2
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(CD)
105
Anexo 3
(Cuadernillo)
Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores
de las Dependencias y Entidades
106
