1 · Web viewBrošura je izdana u prosincu 2018. kako bi bila na vrijeme za sve velike sajmove, trošak dizajna pokrila je TZSDŽ, a trošak tiska svaka pojedina TZ ovisno o udjelu

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA

OMIŠA ZA 2018.

Pripremila: Petra Bartulović, Direktorica TZG Omiš

Veljača 2019.

SADRŽAJ

1. UVOD...............................................................................................................................1

2. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA 2018............................................................................2

3. PODACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA I IZDACI

NJIHOVOG IZVRŠENJA............................................................................................................16

3.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI........................................................................................................................ 16

3.1.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada........................................................................................16

3.1.2. Manifestacije....................................................................................................................................17

3.1.2.1. Gusarska bitka..........................................................................................................................17

3.1.2.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu – summer treat fest..........................................................18

3.1.2.3. Ribarske večeri.........................................................................................................................19

3.1.2.4. Omiška božićna bajka...............................................................................................................19

3.1.2.5. Plaža – okoliš manifestacije......................................................................................................21

3.1.2.6. Sportske manifestacije.............................................................................................................21

3.1.2.7. Ekološke manifestacije.............................................................................................................22

3.1.3. Novi proizvodi...................................................................................................................................23

3.1.4. Potpora razvoju DMK-a....................................................................................................................23

3.2. KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST........................................................................................................ 24

3.2.1. Online komunikacije.........................................................................................................................24

3.2.2. Offline komunikacije.........................................................................................................................26

3.2.3. Smeđa signalizacija..........................................................................................................................27

3.3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI.............................................................................................27

3.3.1. Sajmovi.............................................................................................................................................27

3.3.2. Studijska putovanja..........................................................................................................................27

3.3.3. Posebne prezentacije........................................................................................................................28

3.4. INTERNI MARKETING........................................................................................................................ 28

3.4.1. Edukacija..........................................................................................................................................28

3.4.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet.......................28

3.4.3. Nagrade i priznanja..........................................................................................................................29

3.5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA....................................................................................................29

3.6. POSEBNI PROGRAMI........................................................................................................................ 29

3.7. OSTALO............................................................................................................................................ 30

3.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU........................................................................................30

3.9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE.................................................................................30

3.10. REZERVIRANA SREDSTVA................................................................................................................. 31

4. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE........31

5. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA.............................................................................32

6. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA..............................................................................33

7. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVOG OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM

ODSTUPANJA.........................................................................................................................33

7.1. PRIHODI........................................................................................................................................... 33

7.2. RASHODI.......................................................................................................................................... 33

7. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA I PROCJENA UČINAKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA

RAZVOJ TURIZMA...................................................................................................................34

TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2018.

1. UVOD

Godišnje financijsko izvješće TZG Omiš za 2018. strukturirano je na način kako je propisano Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom TZG Omiš i sadrži:

Podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i izdacima njihovog izvršenja

Podatke o izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice Prikaz ostvarenja prihoda po izvorima Financijski rezultat poslovanja Usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja Analizu i ocjenu izvršenja programa i procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Izvješće sadrži tekstualni dio koji opisuje izvršenje programa rada i tablice kojima je dana usporedba financijskog plana, rebalansa i njegovog izvršenja za 2018.god., te stupanj izvršenja kroz podatke o planiranim i ostvarenim sredstvima, indeksima ostvarenja prema planiranom, te strukturu prihoda i rashoda u postocima).

Izvješće sadrži i detaljnu analizu ostvarenog turističkog prometa na području Grada Omiša u 2018., usporedbu s ranijim godinama, analizu kretanja turističkog prometa po tržištima, vrstama kapaciteta, naseljima i sl. dostupne podatke.

Programom rada i financijskim planom za 2018. definirane su aktivnosti i projekti koji su usmjereni na ostvarenje glavnih ciljeva Strateškog marketing plana turizma Omiša:

PRODULJENJE SEZONE kroz projekt Best of, snažnija promocija avanturističkog proizvoda destinacije, bogatija ponuda manifestacija van glavne sezone, snažnija promocija na sekundarnim i tercijarnim tržištima, aktivnosti obogaćenja ponude doživljaja izvan glavne sezone – Ispričaj mi priču i sl.

DEFINIRANJE BRANDA: kontinuirano integrirano marketinško komuniciranje brenda i vrijednosti brenda, partnerstvo sa svim gradskim institucijama na projektima revitalizacije kulturnih atrakcija u svrhu turizma i svi ostali oblici promocije nematerijalne kulturne baštine.

POVEĆANJE POTROŠNJE: projekt Best of, aktivnosti vezane za zaštitu stare gradske jezgre i stvaranje preduvjeta za razvoj kulturnog turizma, snažnije oglašavanje na sekundarnim tržištima

1


(online i offline kampanje) naglasak na advertoriale, story telling kampanje, blogere i novinare za koje se organiziraju posebne ture s naglaskom na specifične proizvode destinacije.

LJUDSKI RESURSI I KOMUNIKACIJA: kontinuirana edukacija turističkih subjekata: agencije, iznajmljivači i ugostitelji - teme marketing, prodaja, kreiranja proizvoda, oglašavanja i sl. , snažnija online promocija kroz sve dostupne kanale i alate, foto natječaj i sl.

Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda za 2018. analiziraju i potvrđuju da su projekti i aktivnosti poduzeti tijekom 2018. uspješno usmjereni na ostvarenje planom za 2018. zadanih ciljeva.

2. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA 2018.

Prema podacima HTZ-a, tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2018. u Hrvatskoj je broj dolazaka stranih turista porastao za 6,27 % (17.495.235 dolazaka), dok je broj dolazaka domaćih turista veći za 9,23 % (2.224.094 dolaska). Broj noćenja stranih turista pratio je rast dolazaka s 3,73 % (93.203.752 noćenja), dok su noćenja domaćih turista rasla za 4,91 % (12.847.886 noćenja).

U totalu (strani i domaći turistički promet), broj dolazaka porastao je za 6,59 % (19.719.329 dolazaka), dok je broj noćenja porastao za 3,87 % (106.056.638 noćenja).1

U apsolutnim brojkama, najveći promet turista tijekom razdoblja siječanj-prosinac (mjereno noćenjima) ostvarila je Istra, a potom slijede Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Zadarska županija.Sve županije/klasteri zabilježili su rast broja ukupnih turističkih noćenja, pri čemu najveći rast bilježe kontinentalna Hrvatska (12,32%) i Grad Zagreb (10,43 %), a potom slijede Zadarska županija (5,66 %), Splitsko-dalmatinska (4,63 %), zatim Dubrovačko-neretvanska županija (4,31 %), Ličko-senjska (3,58 %), Istarska (3,38 %), Primorsko-goranska (2,04 %) i Šibensko-kninska (0,13 %).

U 2018. godini na području Grada Omiša zabilježeno je ukupno 159.656 turističkih dolazaka i 991.853 noćenja, što predstavlja ukupan rast dolazaka za 10% te noćenja za 5% u odnosu na 2017. godinu u kojoj je ostvareno 144.938 dolazaka (+14.718) i 941.164 noćenja (+50.689). Takvi rezultati predstavljaju rast veći od prosjeka RH i Splitsko-dalmatinske županije.

Analizira li se kretanje turističkog prometa u posljednjih 10 godina, vidljivo je da su se turistički dolasci povećali za 92% (+76.585). U istom analiziranom razdoblju uočljiv je trend porasta turističkih dolazaka, izuzev 2009. godine koju je obilježio blagi pad turističkog prometa.

1 HTZ, Informacije o statističkim pokazateljima – prosinac 2018.2


2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

83,071 79,038 83,140 86,427 89,762 98,578

106,751 116,388

126,438

144,938 159,656

Turistički dolasci 2008. - 2018.

U istom razdoblju, turistička noćenja obilježavaju ista kretanja. U razdoblju od 10 godina, turistička noćenja su porasla za 94% (+479.586).

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

512,267 490,097 508,895 538,848 557,053 634,430 661,580

720,887

834,107

941,164 991,853

Turistička noćenja 2008. - 2018.

Promatrajući podatke o kretanju turističkog prometa od 2014. godine (od usvajanja Strateškog marketing plana turizma Grada Omiša) do 2018. godine, dobivaju se impresivni rezultati te se može govoriti o trendu rasta i dolazaka i noćenja prema kojem dolasci rastu za prosječno 14.500, a noćenja za 82.500 na godišnjoj razini.

3


Rezultati ostvareni u 2018. godini predstavljaju porast dolazaka za 19% i noćenja za 26% u odnosu na 2016. godinu, porast dolazaka od 38% i noćenja za 37% u odnosu na 2015. godinu te porast i dolazaka i noćenja za 50% u odnosu na baznu 2014. godinu.

Prosječna duljina boravka turista na području Grada Omiša u 2018. godini iznosi 6 dana, dok je prosjek RH i Splitsko-dalmatinske županije 5 dana.

Najviše dolazaka u jednom danu ostvareno je 4. kolovoza (subota) kada je u Omiš pristiglo 3.134 turista, dok je najviše noćenja ostvareno 8. kolovoza (srijeda) – 13.539 noćenja.

2.1. GEO TRŽIŠTA

Dominantna tržišta za destinaciju Omiš su, kao i prethodnih godina, Poljska, Njemačka i Češka.Među njima, najveći porast dolazaka u 2018. godini bilježi tržište Njemačke (+19%), dok je tržište Poljske ostvarilo najveći porast noćenja (5%). Istodobno tržište Češke je zadržalo isti obujam i dolazaka i noćenja kao i u 2017. godini.

Ova tri tržišta i dalje ostvaruju preko 50% ukupnog turističkog prometa, što pokazuju veliku ovisnost o tradicionalnim tržištima (smanjenje udjela od 1 p.p. u odnosu na udio iz 2017. godine).

Ovakva struktura dominantnih tržišta odgovara stanju za županiju, gdje su dominantna tržišta također: Poljska, Njemačka i Češka. Gosti iz sva tri dominantna tržišta u Omišu borave prosječno 7 dana.

Među top 15 geo tržišta po broju ostvarenih noćenja u 2018. godini, uz dominantna tržišta najdulje borave Slovaci i Ukrajinci – 7 dana, a najkraće Hrvati – 4 dana.

4


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. – PO ZEMLJAMA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA

POLJSKA 30.897 225.389 34.119 237.247 110 105

NJEMAČKA 21.439 165.747 25.543 173.260 119 105

ČEŠKA 20.592 147.938 20.566 147.562 100 100

SLOVAČKA 7.781 55.753 7.876 57.060 101 102

MAĐARSKA 7.249 44.604 8.302 50.441 115 113VELIKA BRITANIJA 8.010 39.116 7.255 42.353 91 108SLOVENIJA 6.419 38.339 5.900 34.005 92 89AUSTRIJA 5.087 31.684 5.303 31.600 104 100HRVATSKA 5.911 24.752 7.775 31.321 132 127BOSNA I HERCEGOVINA 3.195 19.011 3.988 20.667 125 109FRANCUSKA 3.838 19.048 4.310 20.545 112 108ŠVEDSKA 2.376 13.625 2.652 15.951 112 117NIZOZEMSKA 2.046 11.776 2.908 14.624 142 124ITALIJA 1.897 9.007 2.521 11.772 133 131UKRAJINA 1.116 8.804 1.551 10.832 139 123OSTALE ZEMLJE 17.085 86.571 19.087 92.613 112 107TOTAL 144.938 941.164 159.656 991.853 110 105*poredak prema broju ostvarenih noćnja u razdoblju siječanj-prosinac

9,34

100,00

1,61

1,47

1,19

1,09

4,27

3,43

3,19

3,16

2,08

2,07

23,92

17,47

14,88

5,75

5,09

UDIO U UKUPNOM BR. NOĆENJA (I-XII -

2018.) %1 2 3=2/1 4

I – XII /2017 I – XII / 2018INDEKS (I – XII)

2018/2017

Kod sekundarnih tržišta, pozitivne stope rasta ostvaruju Mađarska (+15% dolazaka i 13% noćenja) i Slovačka (+1% dolazaka i 2% noćenja). Austrija bilježi porast od 4% dolazaka i stagnaciju u broju noćenja, dok tržište Slovenije nakon impresivnog rasta u 2017. godini (+26% dolazaka i +18% noćenja) ostvaruje negativna kretanja -8% dolazaka i -11% noćenja.

Gotovo sva tercijarna tržišta bilježe porast i dolazaka i noćenja, izuzev Velike Britanije koja je ostvarila pad dolazaka od 9% uz istodoban porast noćenja od 8%. Najveći porast turističkog prometa ostvarila je Italija - + 33% dolazaka i + 31% noćenja. Ostala tržišta imaju sljedeće rezultate: Norveška (+21% dolazaka, +20% noćenja), Danska (+27% dolazaka, +17% noćenja), Švedska (+12% dolazaka, +17% noćenja), Francuska (+12% dolazaka, +8% noćenja) i Finska (+5% dolazaka, +2% noćenja).

Promotre li se zasebno podaci po sezonama, top tri tržišta ostaju nepromijenjena, ali s nešto izmijenjenim udjelima. U razdoblju predsezone: Poljska (23%), Njemačka (20%) i Češka (13%); u glavnoj sezoni: Poljska (25%), Češka (16%) i Njemačka (15%); u postsezoni: Njemačka (29%), Poljska (17%) i Češka (10%).

5


2.2. VRSTE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. – KAPACITETI

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAPRIVATNI SMJEŠTAJ 77.949 594.027 83.424 628.384 107 106HOTELI 30.806 149.317 28.893 141.815 94 95KAMPOVI 26.916 139.717 37.319 161.526 139 116OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA) 9.267 58.103 10.020 60.128 108 103

TOTAL 144.938 941.164 159.656 991.853 110 105

1 2 3=2/1

I – XII/2017 I – XII/ 2018INDEKS (I – XII)

2018/2017

Najveći porast turističkih dolazaka zabilježen je u Kampovima, gdje je ostvareno 39% više dolazaka nego u godini ranije.

Sve ostale kategorije također bilježe porast i dolazaka i noćenja, izuzev Hotela koji imaju negativna kretanja i dolazaka i noćenja (-6% dolazaka i -5% noćenja).

Najveći udio u dolascima i noćenjima ima privatni smještaj: 52% svih dolazaka i 63% noćenja. Gosti prosječno najdulje borave u privatnom smještaju – 8 dana, a najkraće u Kampovima – 4 dana.

2.3. TURISTIČKI PROMET PO NASELJIMA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJAOMIŠKA ZAGORA I POLJICA 4.759 41.861 6.295 54.684 132 131 6

RIVIJERA 62.914 474.558 67.563 478.418 107 101 48OMIŠ 77.265 424.745 85.798 458.751 111 108 46

I - XII/2017 I - XII/ 2018INDEKS (I - XII)

2018/2017 Udio u ukupnim

noćenjima (%)

Što se tiče dislociranosti turističkog prometa na području Grada Omiša, glavnina turističkog prometa ostvaruje se na području Rivijere (48%), a slijede grad Omiš (46%) i Zaobalje (6%).U odnosu na prethodnu godinu to predstavlja izmjene udjela: Rivijera – 2 p.p., Omiš -1 p.p. i Zaobalje +2 p.p.

6


Iako najmanje zastupljeno u realiziranom prometu, područje Zaobalja već nekoliko godina bilježi najveće stope rasta. U 2018. godini dolasci na području Zaobalja porasli su za 32%, a noćenja za 31%. Bilježi se rast i na području Rivijere (+7% dolasci, +1% noćenja) i na području Omiša (+11% dolasci, +8% noćenja).Gosti se prosječno najdulje zadržavaju na području Zaobalja gdje ostvaruju oko 9 noćenja, a najkraće u samom Omišu – 5 noćenja.

Ukoliko se analiziraju podaci o dolascima i noćenjima za svako mjesto pojedinačno, vidljivo je da Marušići, Čelina i Podašpilje bilježe negativne stope i dolazaka i noćenja, dok Lokva Rogoznica i Mimice imaju pad noćenja. Ostala mjesta su ostvarila porast i dolazaka i noćenja.

Što se tiče prosječne duljine boravka turista, najduži boravak se ostvaruje u mjestima: Trnbusi (13 dana), Ostrvica (10 dana), Podgrađe (10 dana) i Srijane (10 dana). Najkraći boravak se ostvaruje u samom Omišu (5 dana) i u Lokvi Rogoznici (6 dana).

7


PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. – MJESTA

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJABLATO NA CETINI 110 1.037 210 1.921 191 185

BORAK 843 7.126 1.238 9.238 147 130

ČELINA 4.100 32.966 4.060 32.337 99 98

ČIŠLA 177 1.904 306 2.627 173 138

DONJI DOLAC 13 89 34 298 262 335

DUBRAVA (OMIŠ) 38 398 60 485 158 122

GATA 1.177 11.206 1.450 12.661 123 113

GORNJI DOLAC 14 182 36 267 257 147

KOSTANJE 145 1.176 201 1.779 139 151

KUČIĆE 279 2.626 403 3.770 144 144

LOKVA ROGOZNICA 20.535 142.800 23.765 140.312 116 98

MARUŠIĆI 6.330 51.840 5.856 46.259 93 89

MIMICE 12.101 93.437 12.045 92.932 100 99

NAKLICE 605 5.349 731 6.665 121 125

NOVA SELA 0 0 41 348

OMIŠ I NEMIRA 76.205 416.225 84.240 447.278 111 107

OSTRVICA 243 2.195 348 3.350 143 153

PISAK 7.668 61.830 8.577 67.730 112 110

PODAŠPILJE 558 3.767 522 3.610 94 96

PODGRAĐE (OMIŠ) 22 278 35 338 159 122

SEOCA 136 1.185 174 1.525 128 129

SLIME 325 2.219 351 2.504 108 113

SMOLONJE 110 728 176 1.574 160 216

SRIJANE 117 1.001 127 1.264 109 126

STANIĆI 12.180 91.685 13.260 98.848 109 108

SVINIŠĆE 92 873 152 1.355 165 155

TRNBUSI 57 455 57 735 100 162

TUGARE 417 3.766 677 5.814 162 154

ZAKUČAC 217 1.394 320 2.235 147 160

ZVEČANJE 124 1.427 204 1.794 165 126

TOTAL 144.938 941.164 159.656 991.853 110 105

1 2 3=2/1

I - XII / 2017 I - XII / 2018 INDEKS (I - XII) 2018/2017

8


2.4. ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETANajveća iskorištenost smještajnih kapaciteta na području Grada Omiša ostvarena je u kolovozu (70%) i srpnju (67%), što još jednom pokazuje izraženu sezonalnost turističkog prometa te velik prostor za rast izvan glavne sezone. Takva popunjenost u dva glavna mjeseca predstavlja pad popunjenosti u kolovozu za 1 p.p. i 2 p.p. u srpnju. U lipnju i rujnu je popunjenost porasla za 1 p.p.

Objekt lokacijaNaselje

Prosječna popunjenost po krevetima

Blato na Cetini 9,75%Borak 16,43%Čelina 13,59%Čisla 11,61%Donji Dolac 3,89%Dubrava 9,49%Gata 18,75%Gornji Dolac 18,29%Kostanje 11,60%Kučiće 9,84%Lokva Rogoznica 16,90%Marušići 13,12%Mimice 16,05%Naklice 21,74%Nova Sela 5,96%Omiš 20,56%Ostrvica 13,11%Pisak 15,05%Podašpilje 15,95%Podgrađe 23,15%Seoca 14,92%Slime 10,39%Smolonje 17,97%Srijane 17,32%Stanići 12,71%Svinišće 12,80%Trnbusi 12,59%Tugare 16,25%Zakučac 14,24%Zvečanje 17,55%Ukupno 16,95%

Izvor: eVisitor9


Najveću popunjenost na razini godine ostvaruju kapaciteti u Podgrađu (23%), Naklicama (22%) i Omišu (20%).


Hoteli KampoviObjekti na OPG-u

(seljačkom domaćinstvu)

Objekti u domaćinstvu

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

(Druge vrste - skupina kampovi)

Blato na Cetini 0,00% 0,00% 0,00% 9,75% 0,00%Borak 0,00% 0,00% 0,00% 16,85% 11,48%Čelina 0,00% 0,00% 0,00% 13,80% 5,31%Čisla 0,00% 0,00% 0,00% 11,61% 0,00%Donji Dolac 0,00% 0,00% 0,00% 3,89% 0,00%Dubrava (Omiš) 0,00% 0,00% 0,00% 9,49% 0,00%Gata 0,00% 0,00% 0,00% 19,05% 12,05%Gornji Dolac 0,00% 0,00% 0,00% 18,29% 0,00%Kostanje 0,00% 0,00% 0,00% 11,48% 12,12%Kučiće 0,00% 0,00% 0,00% 9,84% 0,00%Lokva Rogoznica 48,19% 9,93% 0,00% 11,54% 14,43%Marušići (Omiš) 14,34% 0,00% 0,00% 13,21% 10,61%Mimice 13,96% 0,00% 0,00% 15,25% 23,94%Naklice 0,00% 0,00% 0,00% 21,74% 0,00%Nova Sela (Omiš) 0,00% 0,00% 0,00% 5,96% 0,00%Omiš 43,58% 28,12% 0,00% 14,53% 21,37%Ostrvica (Omiš) 0,00% 0,00% 0,00% 13,11% 0,00%Pisak 0,00% 0,00% 0,00% 15,20% 0,00%Podašpilje 0,00% 0,00% 0,00% 17,63% 8,19%Podgrađe (Omiš) 0,00% 0,00% 0,00% 23,15% 0,00%Seoca 0,00% 0,00% 0,00% 14,92% 0,00%Slime 0,00% 0,00% 1,54% 11,62% 0,00%Smolonje 0,00% 0,00% 0,00% 17,97% 0,00%Srijane 0,00% 0,00% 0,00% 17,32% 0,00%Stanići (Omiš) 0,00% 0,00% 0,00% 12,74% 12,40%Svinišće 0,00% 0,00% 0,00% 12,80% 0,00%Trnbusi 0,00% 0,00% 0,00% 12,59% 0,00%Tugare 0,00% 0,00% 0,00% 15,60% 23,56%Zakučac 0,00% 0,00% 0,00% 14,24% 0,00%Zvečanje 0,00% 0,00% 0,00% 17,55% 0,00%

Ukupno 40,73% 25,24% 1,54% 13,94% 17,07%Izvor: eVisitor

Što se tiče popunjenosti s obzirom na kategoriju objekta, najveću popunjenost ostvaruju kapaciteti bez kategorizacije – 29% (hosteli, kampiralište i turističko naselje). Porast popunjenosti bilježe kapaciteti sa 4 i 5 zvjezdica (4 zvjezdice - + 4 p.p. i 5 zvjezdica - +2 p.p.).

10


Objekt Prosječna popunjenost po krevetima1 zvjezdica 8,06%2 sunca 1,54%2 zvjezdice 13,43%3 zvjezdice 16,47%4 zvjezdice 25,01%5 zvjezdica 20,26%Komfor 21,42%Nema kategorizacije 29,15%

Ukupno 16,95%Izvor: eVisitor

S obzirom na vrstu objekta, najveću popunjenost ostvaruju Hoteli (41%), a najmanju objekti na OPG-u (1,54%). Jedina kategorija koja bilježi porast u odnosu na prethodnu godinu su Kampovi (+3 p.p.).

2.5. RASPOLOŽIVI KAPACITETI2

Objekt Broj objekata Broj smještajnih jedinica Broj kreveta Broj dodatnih krevetaHoteli 12 468 954 0Kampovi 3 585 1.753 0Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 1 4 8 0Objekti u domaćinstvu 1.723 4.168 12.373 3.971Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Druge vrste - skupina kampovi) 61 317 965 293

Ukupno 1.800 5.542 16.053 4.264

Na području Grada Omiša raspoloživo je 1.800 smještajnih objekata sa 16.053 kreveta, u čijoj strukturi najveći broj zauzimaju objekti u domaćinstvu da 1.723 objekta (96%) i 12.373 kreveta (77%).

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, na području Grada Omiša otvoreno je 142 novih objekata (+8,5%) sa 828 nova osnovna kreveta i 463 pomoćnih kreveta.

2 Podatak na dan 31.10.2018.11



Broj objekata

Broj objekataUsporedb

a

Broj objekataIndeks

Broj kreveta

Broj krevetaUspored

ba

Broj krevetaIndeks

Broj dodatnih kreveta

Broj dodatnih krevetaUspored

ba

Broj dodatnih krevetaIndeks

Blato na Cetini 10 6 167 54 37 146 16 12 133Borak 26 22 118 156 124 126 70 56 125Čelina 78 73 107 650 589 110 233 208 112Čisla 10 7 143 62 42 148 19 12 158Donji Dolac 3 3 100 21 21 100 4 4 100Dubrava 3 2 150 14 12 117 6 4 150Gata 35 32 109 179 161 111 63 59 107Gornji Dolac 1 1 100 4 4 100 2 2 100Kostanje 7 4 175 38 24 158 14 8 175Kučiće 18 16 113 105 89 118 38 32 119Lokva Rogoznica 189 182 104 2.280 2.244 102 411 379 108Marušići 105 104 101 968 956 101 259 245 106Mimice 182 173 105 1.568 1.547 101 512 485 106Naklice 12 9 133 84 64 131 22 16 138Nova Sela 3 1 300 16 6 267 6 0 0Omiš 652 601 108 6.007 5.768 104 1.318 1.185 111Ostrvica 11 8 138 70 52 135 23 15 153Pisak 150 138 109 1.233 1.131 109 396 356 111Podašpilje 13 12 108 62 59 105 15 15 100Podgrađe 1 1 100 4 4 100 2 2 100Seoca 3 3 100 22 22 100 6 6 100Slime 12 11 109 66 61 108 22 20 110Smolonje 3 2 150 24 16 150 6 4 150Srijane 4 3 133 20 14 143 8 6 133Stanići 228 218 105 2.124 2.034 104 704 612 115Svinišće 7 4 175 29 17 171 16 8 200Trnbusi 2 1 200 16 8 200 6 4 150Tugare 18 11 164 106 66 161 40 24 167Zakučac 8 6 133 43 31 139 18 14 129Zvečanje 6 4 150 28 22 127 9 8 113

Ukupno 1.800 1.658 109 16.053 15.225 105 4.264 3.801 112

12


2.6. KARAKTERISTIKE TURISTIČKE POTRAŽNJE

Uzimajući u obzir spol turista, na području Grada Omiša kao i prethodne godine, u jednakoj mjeri su boravili i muškarci i žene.

Analizirajući dobnu strukturu turista, vidljivo je da su na području Grada Omiša najzastupljeniji turisti srednje životne dobi. U 2018. godine Omiš je posjetilo ukupno 33.152 osobe od 35 do 44 godine (21%), 25.528 osoba od 45 do 54 godine (16%) i 23.987 osoba od 25 do 34 godine (15%). Zastupljenost navedenih kategorija nije se promijenila u odnosu na prethodnu 2017. godinu.

OMIŠ RIVIJERA ZAOBALJE OMIŠ RIVIJERA ZAOBALJE

0-5 4.056 3.977 442 8.475 5 6 76-11 6.111 6.869 688 13.668 7 10 1112-17 6.494 6.407 698 13.599 8 9 1118-24 8.156 4.874 666 13.696 10 7 1125-34 13.421 9.495 1.071 23.987 16 14 1735-44 15.471 16.479 1.202 33.152 18 24 1945-54 13.224 11.346 958 25.528 15 17 1555-64 10.693 5.438 386 16.517 12 8 665-120 8.172 2.678 184 11.034 10 4 3

Ukupno 85.798 67.563 6.295 159.656 100 100 100

TuristStarost

Područje - dolasciUKUPNO DOLASCI

UDIO

Područje samog Omiša ima nešto veći udio starije životne dobi u odnosu na ostale dvije mikro regije, dok zaobalje ima nešto veći udio turista mlađih od 18 godina.

Prema Istraživanju zadovoljstva posjetitelja destinacijom, Internet je apsolutno dominantan medij putem kojeg su ispitanici prvi put čuli za Omiš kao turističku destinaciju. Njih čak 65% odabralo je upravo ovaj odgovor što je za čak 15% više nego prethodne godine i najveći godinu-za-godinu rast postotka otkad traje ovo istraživanje.3

3 TZG Omiš, Istraživanje zadovoljstva posjetitelja destinacijom 2018. godine – www.visitomis.hr13


Kako ste prvi put čuli za destinaciju Omiš

Isto kao i prethodne godine, postoje bitne razlike u rezervaciji smještaja u uzorku u srcu sezone i onom prije i poslije. Naime, iz uzorka van sezone manje od pola ispitanih (46%) rezervira smještaj online (rast od 10% u odnosu na 2017.), a gotovo trećina (29%) koristi usluge agencija (10% više nego u sezoni). Također, oko 13% smještaj traži nakon dolaska u destinaciju, značajno više nego u srcu sezone. Generalno govoreći, ispitanici van sezone skloniji su tražiti smještaj nakon što stignu u Omiš ili posredstvom agencije, ali primjetno je kako i kod njih direktni booking preko interneta postaje sve dominantniji.

Prema sustavu eVisitor, 28% turista došlo je u Omiš posredstvom turističke agencije, a 72% se odnosi na individualne dolaske. Ovakvi podaci slični su prošlogodišnjima, kada je postotak agencijskih turista bio za 3 p.p. veći nego u 2018. godini. Agencijski gosti najzastupljeniji su u skupini Hoteli – 83%. Najveći udio individualnih dolazaka imaju Objekti na OPG-u – 90% i Kampovi – 88%.

14


U svim godinama otkad postoji Istraživanje zadovoljstva turista destinacijom obitelji s djecom bile su najbrojniji tip gostiju u Omišu. Iznimka nije ni ovogodišnji uzorak iz srca sezone koji pokazuje da je čak 79% omiških gostiju na odmoru s obitelji. Slijede oni koji su stigli s partnerom (19%), dok solo ili s prijateljima odmara manje od 2% ispitanih.

Brojke su to na koje smo navikli prethodnih godina, a u 2018. trend u kojem se Omiš percipira kao destinacija obiteljskog turizma dodatno je pojačan (rast gostiju s obitelji je velikih 17%).

Prema istom istraživanju vidljivo je kako u 2018. godini postoje bitne razlike u motivima dolaska u destinaciju (uzorak iz sezone) s obzirom na prethodna istraživanja. Iako su pasivni odmor i prirodne ljepote i dalje uvjerljivo dva najvažnija motiva, primjetno je da je njihova važnost nešto manja nego u 2017. i 2016.Pogotovo se to odnosi na prirodne ljepote koje kao primarni motiv dolaska odabire čak 25% manje ispitanih nego lani. S druge strane, očigledno je kako je u 2018. porasla važnost pristupačnih cijena kao glavnog motiva za dolazak u Omiš - ovaj odgovor, naime, kao primarni motiv navodi 13% više ispitanih nego u 2017. godini.Što se sekundarnog motiva dolaska tiče, također je primjetan snažan pad prirodnih ljepota (-10%) i pasivnog odmora (-10%) te opet rast pristupačnih cijena (13%).

3. PODACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH

ZADATAKA I IZDACI NJIHOVOG IZVRŠENJA

3.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI

R.br. RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017.IZVRŠENJE

2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje

2018./izvršenje 2017.

15


II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 736.000,00 734.420,00 938.000,00 938.795,69 25 100 128

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 85.000,00 78.691,67 130.000,00 146.715,09 4 113 186

2. Manifestacije 598.000,00 632.989,53 788.000,00 777.422,64 20 99 1232.1. Kulturno-zabavne 363.000,00 382.613,21 488.000,00 484.411,01 13 99 1272.1.1. Gusarska bitka 200.000,00 199.585,20 192.000,00 191.361,68 5 100 962.1.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu 70.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0 100 1002.1.3. Omiš Summer Treat Festival 54.725,29 100.000,00 97.904,48 3 98 1792.1.4. Ribarske večeri 60.000,00 60.000,00 56.000,00 55.673,25 1 99 932.1.5. Advent u Omišu 30.000,00 52.056,61 120.000,00 122.896,60 3 102 2362.1.6. Manifestacije - plaža/okoliš 3.000,00 1.246,11 5.000,00 1.575,00 0 32 1262.2. Sportske manifestacije 80.000,00 97.844,32 135.000,00 132.031,75 3 98 1352.2.1. Jesenska sportska manifestacija - trčanje 50.000,00 64.353,35 90.000,00 93.429,40 2 104 1452.2.2. Dalmacija ultra trail 30.000,00 33.490,97 45.000,00 38.602,35 1 86 1152.3. Ekološke manifestacije 15.000,00 14.532,00 10.000,00 6.979,88 0 70 482.4. Povenjak 0,00 20.000,00 20.000,00 1 1002.5. Ostale manifestacije (gastro) 0,00 0,00

2.5.Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 140.000,00 138.000,00 135.000,00 134.000,00 4 99 97

Realizacija grupe rashoda Dizajn vrijednosti je u okviru planiranog. Programom rada i financijskim planom za 2018. i rebalansom istog unutar stavke Dizajn vrijednosti definirane su slijedeće aktivnosti i projekti :

3.1.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

TZG Omiš je i u 2018. nastavila inicirat, sudjelovat i koordinirat projekte usmjerene na uređenje destinacije.U 2018. realizirane su aktivnosti:

Promocija i rad na projketu Omiš-građ đirana kroz organizaciju radionice za obiteljske iznajmljivače s poznatim hortikulturnim stručnjacima TV vrtlaricom Kornelijom Benyovsky i Damirom Tafra. Edukacijom se pokušalo utjecati na podizanje svijesti o važnosti uređenja okoliša, njege autohtonih biljnih vrsta i gradnju identiteta destinacije i kroz ovaj segment.

Program aquaaerobik za posjetitelje glavnoj gradskoj plaži Punta u ljetnim mjesecima

Projekt Via Artistika – sudjelovanje u realizaciji projketa uređenje staze Mimice – Lokva Rogoznica kao jedinstvene pješačke staze koja bi bila ukrašena kamenim skulpturama radovima kipara umjetnika iz likovne kolonije Mimice.

U suradnji s Gradom Omiš realizacija projekta Plave Zastave na glavnoj gradskoj plaži Punta

Nekoliko aktivnosti čišćenja i održavanja pješačkih puteva u suradnji s lokalnim udrugama na lokacijama Lokva Rogoznica i Gata

16


Postavljanje svjetlećeg znaka I <3 Omiš tijekom dva zimska mjeseca kojim se željelo povezati online i offline aktivnosti TZG Omiš kroz snažniju promociju poruke #loveomis

Uređenje penjališta Planovo – zamjena dotrajalih penjačkih spitova i ostale opreme, u suradnji s Gradom Omiš pokretanje aktivnosti vezano za uređenje klupa i podnožja penjačkih smjerova na ovoj lokaciji

3.1.2. Manifestacije

TZG Omiš je tijekom 2018.god. uložila 777 422,64 kn ili 23 % više nego u 2017. u manifestacije kako u one koje su u direktnoj organizaciji ili se pokreću na inicijativu TZG Omiš tako i u one manifestacije kojima TZG Omiš, na temelju Javnog poziva, pruža financijsku potporu. Odlukom Turističkog vijeća manifestacijama koje se održavaju van srpnja i kolovoza dodjeljeno je 65% ukupnog iznosa.

3.1.2.1. Gusarska bitka

Gusarska bitka je i u 2018.god. od strane HTZ-a proglašena top događanjem i na taj način ostvarila značajniju financijsku potporu i ove godine. U 2018. god. organiziran je uoči Bitke i Dječji gusarski dan. Konferencija za medije održana nekoliko dana prije Bitke imala je značajan odjek u javnosti i sama je Bitka bila medijski značajno popraćena, medijska vrijednost koja se ostvari kroz PR Bitke iznosi prema dostupnim procjenama oko 500 000 kn.

3.1.2.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu

Kao i dosadašnjih godina s Društvom za zaštitu hrvatskog folklora organizirali smo folklorne nastupe po gradu nekoliko puta tijekom razdoblja lipanj – rujan.

3.1.2.3. Omiš summer treat fest

Omiš summer treat festival je projekt pokrenut u 2017. u suradnji s FDK i željom da se brojnim posjetiteljima našeg grada kulturna i gastro baština prezentira na atraktivan način. Ove godine Festival je trajao duže od 13.07. – 05.08., posjetiteljima su se na Toreti predstavile klape, folklorna društva, vokalni izvođači u spontanoj atmosferi i uz nuđenje lokalnih specijaliteta OPG-ova. S obzirom da se datum održavanja poklopio sa Svjetskim nogometnim prvenstvom i dočekom Ivana Perišića ukupno je posjećenost bila bolja nego godine prije, ali zaključak je FDK i TZG Omiš da u 2019. ipak sami Festival krene sa završnom večeri klapa, a traje duže prema Bitki.

17


3.1.2.4. Ribarske večeri

Sredstva su dodijeljenja temeljem ponuda pristiglih na Javni poziv, a prema odluci Turističkog vijeća za održavanje 12 ribarskih večeri subjektima s područja Nemire, Mimica, Gata, Lokve Rogoznice i Omiša.

3.1.2.5. Omiška božićna bajka

TZG Omiš je u prosincu organizirala manifestaciju Omiška božićna bajka, suorganizator manifestacije je bio Centar za kulturu Omiš, pokrovitelj Grad Omiš, a partneri FDK, Vodovod i Peovica. Manifestacija je obuhvatila razne aktivnosti koje su se održavala tijekom prosinca u Omišu: od dolaska sv.Nikole, jaslica Likovne kolonije Mimice, dječjeg dočeka Nove godine, klapskog druženja, božićne utrke kalama, predstava za djecu i koncerata bendova (Zorica Kondža, TBF, Vox Box, Fenix, Peco i bend, Merci Beaucoup, Beatlesi Revival Bend itd.). Na Trgu Stjepana Radića u razdoblju od 14.12. – 01.01.2019. postavljeno je pet ugostiteljskih kućica koje su posjetiteljima manifestacije nudili prigodne specijalitete. Ove je godine u samu manifestaciju uloženo još više sredstava kako bi imali što bogatiji program jer poučeni iskustvom prethodnih godina možemo zaključiti da je dobar program jedina garancija većeg broja posjetitelja u zimskim mjesecima u Omišu.

3.1.2.6. Plaža – okoliš manifestacije

Ova je stavka realizirana kroz potporu manifestaciji Green forest koja je u 2018. zapušteni prostor na glavnoj gradskoj plaži uredila kao poligon za djecu uz samu šetnicu.

3.1.2.7. Sportske manifestacije

Povodom Svjetskog dana turizma i završetka glavne sezone TZG Omiš je i ove godine organizirala Polumaraton kanjom rijeke Cetine kojem je cilj bio još snažnije promovirati sami kanjon, ali i Omiš kao sportsko avanturistički centar. Utrka je ušla u sustav natjecanja Hrvatske udruge za cestovno i planinsko trčanje HUCIPT i ima važeći certifikat "Međunarodnog udruženja maratona i cestovnog trčanja" (AIMS-a). Osim samog polumaratona u sklopu manifestacije organizirana je i utrku na 5 km i dječji sportski poligon.

TZG Omiš je suorganizator manifestacije Dalmacija ultra trail, međunarodne trail utrke koja se 3.put održala u Omišu 19. – 21.10.2018. i okupila 900-tinjak sudionika iz 40 zemalja svijeta. TZG Omiš je i aktivan član upravnog odbora same udruge Dalmacija trails i aktivni sudionik u organizaciji utrke. Na samoj utrci vodili smo info punkt destinacije s pregledom cjelokupne turističke ponude kako bi posjetitelje dodatno informirali o dostupnim sadržajima našeg Grada. Sudjelovali smo i u troškovima vezano za promociju same utrke kako na međunarodnim specijaliziranim prezentacijama tako i u samom Omišu kroz izradu materijala kao što su zastavice koje su se postavile po cijelom gradu, banneri i sl.

18


3.1.2.8. Ekološke manifestacije

U 2018. dali smo potporu za nekoliko ekoloških akcija čišćenja kanjona rijeke Cetine raznih subjekata i udruga (ŠNRD Gunavica, Zadruga Zamosorje i sl.), kao i ekološku akciju koju su organizirali mladi sela Svinišće.

3.1.2.9. Povenjak

Sukladno Programu rada za 2018. bili smo suorganizator manifestacije Povenjak, tradicionalnog okupljanja maslinara udruge Paićuša.

3.1.2.1. Potpore manifestacijama

Na temelju javnog poziva, a prema odluci Turističkog vijeća TZG Omiš je dala potporu za održavanje 29 manifestacija u ukupnom iznosu od 134.000,00 kn.

3.1.3. Novi proizvodi

Glavnina rashoda ove grupe odnosi se na rashode vezano za Bed & Bike pakete iznajmljivačima. Cijeli projekt Bike staza Splitske rivijere koji se realizira s Biciklističkim savezom Dalmacije i u suradnji sa TZSDŽ kasni s realizacijom i nije završen kako je planirano u 2018. U kontaktu smo s ostalim dionicima kako bi ovaj projekt realizirali do kraja što prije ili eventualno povukli pravne korake radi nadoknade štete.

I ove smo godine smo bili partner projekta “Moje prvo ljetovanje” u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Omiš, općinama Dugi Rat i Podstrana. Cilj projekta je omogućiti besplatno ljetovanje obiteljima s djecom koje se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, čija djeca nikada nisu bila na moru. U 2018. osigurano je ljetovanje za 10 obitelji (izabrane obitelji imaju od 1 do 3 djece) koje su korisnice socijalnih naknada i nikada nisu bili u mogućnosti djeci omogućiti odlazak na more u razdoblju od 18.06.-24.06.2018.g. Osim smještaja, planiramo obiteljima osigurati prehranu, slobodne aktivnosti i zanimljive izlete kako bi djeci njihovo prvo ljetovanje ostalo u što ljepšem sjećanju.

Također smo u suradnji sa osnovnom glazbenom školom Lovro pl.Matačić pokrenuli projekt “Prvi dan ljeta – Svjetski dan glazbe” kojim svečano obilježili 21.06. u Omišu.

19


3.1.4. Potpora razvoju DMK-a

U suradnji s HGK iz Splita u Omišu je organizirana konferencija "Putničke agencije partneri", pozvani su svi pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu, hoteli, hosteli, kampovi te agencije koje se bave posredovanjem prodaji izleta s područja Grada Omiša. Konferencija je imala dvije teme: Agencije pustolovnih oblika turizma - izletnički programi i Putničke agencije partneri domaćina.

Prvom temom se željelo sve agencije koje se bave posredovanjem u prodaji izleta, zatim djelatnike hotela, hostela, kampova te pružatelje usluga obiteljskog smještaja upoznati s ponudom pustolovnog turizma Splitsko-dalmatinske županije. Drugom temom konferencije želi se pružatelje usluga obiteljskog smještaja upoznati s prednostima rada s putničkim agencijama. U drugom dijelu agencije održani su i B2B susreti (individualni sastanci), kako bi svi sudionici mogli u izravnom kontaktu s agencijama - posrednicima u prodaji privatnog smještaja te izvođačima pustolovnih aktivnosti dobiti sve potrebne informacije.

3.2. KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 446.000,00 485.594,30 556.000,00 589.790,42 15 106 1211. Online komunikacije 143.000,00 150.675,65 195.000,00 189.465,17 5 97 1261.1. Internet oglašavanje 118.000,00 125.866,27 180.000,00 177.823,53 5 99 1411.1.1. Društvene mreže i kampanje na portalima 53.000,00 55.950,00 110.000,00 105.500,00 3 96 1891.1.2. Adwords 65.000,00 69.916,27 70.000,00 72.323,53 2 103 1031.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 25.000,00 24.809,38 15.000,00 11.641,64 0 78 472. Offline komunikacije 293.000,00 321.393,65 354.000,00 399.300,25 10 113 124

2.1.Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 30.000,00 29.067,28 35.000,00 25.793,92 1 74 89

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 62.000,00 77.578,13 55.000,00 52.972,64 1 96 682.3. Brošure i ostali tiskani materijali 166.000,00 170.326,57 233.000,00 299.486,52 8 129 1762.3.1. Brošura Omiš 57.000,00 55.200,00 70.000,00 67.500,00 2 96 1222.3.2. Karta planinarske staze 6.000,00 8.237,42 5.000,00 5.051,25 0 101 612.3.3. Karta Omiš s kulturom 30.000,00 28.033,75 20.000,00 18.021,25 0 90 642.3.4. Kalendar događanja 11.000,00 10.695,71 10.000,00 8.512,72 0 85 802.3.5. Plakati, razglednice, mape, vrećice i sl. 10.000,00 8.903,71 20.000,00 20.551,25 1 103 2312.3.6. Omiš 4 kids brošura 15.000,00 10.000,00 8.000,00 8.187,50 0 102 822.3.7. Welcome Omiš 0,00 45.000,00 31.435,02 1 702.3.8. Vanjsko oglašavanje 37.000,00 49.255,98 55.000,00 54.100,53 1 98 1102.3.9. Klasterska brošura 86.127,00 22.4. Suveniri i promo materijali 25.000,00 25.759,17 20.000,00 11.177,17 0 56 432.5. Info table 10.000,00 18.662,50 11.000,00 9.870,00 0 90 533. Smeđa signalizacija 10.000,00 13.525,00 7.000,00 1.025,00 0 15 8

Grupa rashoda komunikacijska vrijednost dijeli se na skupine online komunikacija, offline komunikacije i smeđa signalizacija. Odstupanje rashoda u odnosu na planirane iznosi 6%.

20


3.2.1. Online komunikacije

Online komunikacija u 2018.god obuhvatila je aktivnosti oglašavanja i vođenja stranica TZG Omiš na Facebooku, Instagramu i Youtube-u, aktivnosti vezane za održavanje web stranice, Google Adwords kampanje i advertorial o Omišu na portalu Tiscali.cz.

Društvene mreže u najvećoj mjeri obuhvatile su komunikaciju na dvije osnovne stranice Visit Omiš (komunikacija prema turistima) i Turistička zajednica grada Omiša (komunikacija aktivnosti prema članovima), kao i komunikaciju na svim stranicama pojedinih manifestacija koje TZG Omiš vodi: Gusarska bitka, Summer Fest, Omiška božićna bajka, Polumaraton i Omiš Adventure. U 2018. godini ulaganje u društvene mreže Turističke zajednice grada Omiša (prvenstveno Visit Omiš Facebook stranica na kojoj je i najveći naglasak) pokazalo se iznimno uspješnim te će se u nastavku prikazati nekoliko ključnih parametara na temelju kojih je donesen zaključak. Na početku godine bilježe se 38.718 page likea, a na kraju godine 48.023 page like-a, što predstavlja povećanje za 24 % u odnosu na stanje s početka godine, ili u apsolutnom iznosu bilježi se povećanje za 9.305 fanova.

Na temelju analize postova u prvom dijelu 2018. godine u odnosu na drugi dio prethodne godine, vidljivo je kontinuirano povećanje dosega koji objave stranice Visit Omiš imaju. U drugoj polovici 2017. godine, prosječan organski doseg jedne objave bio je 3.351 korisnika, a u prvoj polovici 2018. godine se bilježi prosječan doseg 5.546 korisnika, što predstavlja povećanje od 66% prosječnog dosega posta u prvom dijelu 2018. u odnosu na drugi dio 2017. godine.

U prvom dijelu 2018. godine u odnosu na drugi dio prethodne godine, vidljiv je i porast prosječnog dosega plaćenih objava za 15%, odnosno porast onih objava koje su financijski potpomognute kako bi dosegle ciljanu publiku.

Primjer jedne objave iz 2018. godine koja je isključivo organskim dosegom postigla odlične rezultate je fotografija Omiša s 360 stupnjeva, koju je vidjelo preko 91.000 jedinstvenih korisnika (organic post reach), od kojih je njih 1.400 direktno like-alo tu objavu, 85 njih komentiralo na post, a čak 550 fanova ju je podijelilo na svom profilu, postižući ukupan angažman (zajedno s onim na podijeljene fotografije od impresivnih 14.299 angažmana).

U 2018. godini prosječan broj likeova pojedine fotografije na Instagramu bio je 230 po objavi, dok je u 2017. godini prosječan broj likeova iznosio 139, što predstavlja povećanje prosječnog broja likeova od 65% u 2018. u odnosu na 2017.

Upravo rezultati poput navedenih primjera, ukazuju na optimalno upravljanje budžetom i cjelokupnom komunikacijom na društvenim mrežama te nije za čuditi kako Turistička zajednica grada Omiša ima brojniju publiku na društvenim mrežama od drugih Turističkih zajednica - većih gradova u Hrvatskoj s pripadajućim većim budžetima.

21


Aktivnosti vezane za održavanje web stranice odnose se na redovne troškove unosa izmjena, nadogradnje i sl.

Google Adwords kampanju provodili smo na tržištima Austrije, Češke, Njemačke, Poljske, Švedske i

Slovenije. Google Ads pretraživačka (Search) kampanja ostvarila je parametre: 61.188 pojavljivanja oglasa, 6.838 klikova, prosječna pozicija prikazivanja oglasa 1.4, što znači da su se oglasi najčešće pojavljivali među prve dvije pozicije. U kampanji su ostvarene ove konverzije: broj klikova na email adrese: 149, broj Klikova na odlazne linkove: 985, broj pretraga interne tražilice: 1.418, detaljna pretraga smještaja: 4.598, broj poslanih upita iznajmljivaču: 219 i YouTube video pregledi: 183. Ukupna statistika prema Google Analyticsu pokazuje da su Google Ads kampanje bila 4. izvor od ukupnog broja posjetitelja.

Advertorial o Omišu na češkom portalu Tiscali.cz objavljen u travnju 2018. , u mjesec dana ostvario 6416 klikova, osim samog članka na portalu je objavljen i banner o Omišu i link na naše web stranice.

3.2.2. Offline komunikacije

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora realizirano je u suradnji sa hotelskim naseljem Sagitta, kamp Galeb i hotel Villa Dvor prema kandidiranim medija planovima. Kod stavke opće oglašavanje realizirano je više projekata kao što su: oglašavanje u Discover Split vodiču, oglas u vodiču za francusko tržište Le Petit fute, niz članaka na temu Omiša u slovenskom časopisu Fokusplus, objava oglasa u časopisu britanskih putničkih agencija, oglašavanje na Explore Dalmatia turističkoj karti SDŽ, oglas u Split in your pocket, prezentacija destinacije u TV serijalu “Najbolje iz Hrvatske” koji je emitiran na N1 televiziji.

Kod tiskanog materijala u najvećoj mjeri radili smo reprint image brošure, karte planinarskih staza istočna i zapadna varijanta, karta Omiš s kulturom i Omiš4kids brošure. Također smo otkupili određenu količinu stare verzije brošure iz tiskare Franjo Kluz. Tijekom 2018. Izradili smo novi kalendar događanja za ljetnu sezonu i novi welcome guide, a s obzirom na novu centralnu poziciju imali smo i veću potrošnju kako općenito promo materijala tako i razglednica, plakata, suvenir vrećica i sl.

Vanjsko oglašavanje u 2018. realizirano je kroz zakup jumbo i mega pozicija na Klisu, Sirobuji i održavanje postojeće pozicije na parkingu u Omišu, a ova stavka sadrži i troškove vezane za označavanje samog ureda.Tijekom 2018. otkupili smo određenu količinu novih jedinstvenih suvenira za ured TZG Omiš knjiga Omiška gusarska bajka i brendirane platnene vrećice. U 2018. financirali smo postavljanje ploča na osam gradskih plaža s pravilima vezano za kupače i kućni red na plažama.

U srpnju 2018. dogovorena je izrada klasterske brošure Splitske rivijere i TZG Omiš je imenovan kao koordinator izrade ove brošure. Naime već sigurno 10tak godina u planovima TZ SDŽ postoji klaster Splitska rivijera (Split, Omiš, Dugi Rat, Seget, Marina, Okrug, Solin, Podstrana, Šolta, Trogir, Kaštela) iako

22


u stvarnosti nema neke aktivnosti. Osim klastera Splitska rivijera unutar TZSDŽ definirani su klasteri: Makarska rivijera, otok Brač, otok Hvar, otok Vis i Dalmatinska zagora. HTZ i TZSDŽ su donijeli pravilo da na sajmove može ići samo klaster i da se u predstavništva može slati samo klasterske materijale pa je bilo nužno krenuti u izradu barem zajedničke brošure. Brošura je izdana u prosincu 2018. kako bi bila na vrijeme za sve velike sajmove, trošak dizajna pokrila je TZSDŽ, a trošak tiska svaka pojedina TZ ovisno o udjelu prema broju noćenja. Ovim izvještajem je prikazan ukupni trošak tiska brošure jer je tiskara teretila za cijeli iznos TZG Omiš, a onda su svi TZ-ovi Splitske rivijere na naš račun uplatili pripadajući dio ovisno o udjelu.

BR.NOĆENJA U 2017. UDIO % 2*5 000 brošuraMARINA 333.131 5 3.170SEGET 761.855 11 7.251OKRUG 659.699 9 6.278TROGIR 551.748 8 5.251KAŠTELA 502.415 7 4.781SOLIN 64.855 1 617SPLIT 2.203.315 31 20.969PODSTRANA 626.907 9 5.966DUGI RAT 362.956 5 3.454OMIŠ 941.164 13 8.957ŠOLTA 150.227 2 1.430UKUPNO 7.158.272 100 68.125

U brošuri je svaka destinacija predstavljena s dvije stranice, osim Splita koji ima četiri stranice i Omiš i Trogir po tri stranice.

3.2.3. Smeđa signalizacija

Tijekom 2018. izvršili smo potrebne popravke na postojećoj smeđoj signalizaciji.

3.3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 151.000,00 161.446,54 142.000,00 124.044,63 3 87 77

1.Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 120.000,00 123.933,39 100.000,00 86.543,80 2 87 70

2. Studijska putovanja 16.000,00 17.763,15 22.000,00 22.566,74 1 103 127

3. Posebne prezentacije 15.000,00 19.750,00 20.000,00 14.934,09 0 75 76

Ova grupa rashoda obuhvaća sajmove, studijska putovanja i posebne prezentacije. Troškovi realizacije ove grupe rashoda u 2018. su 13% manje od planiranih vrijednosti.

23


3.3.1. Sajmovi

Na temelju javnog poziva i prema odluci Turističkog vijeća, potporu za izlaganje na sajmovima dobio je hotel Villa Dvor i to za sajmove ITB Berlin i Matka, Helsinki. Direktorica Ureda je kao informator TZSDŽ sudjelovala na sajmovima Destination – London (više od 50 000 posjetitelja) , ITB – Berlin (više od 150 000 posjetitelja) i Caravan Salon Dusseldorf Dusseldorf (248.000 posjetitelja).

3.3.2. Studijska putovanja

Rashodi ove grupe obuhvaćaju sve troškove vezane za dolazak i prihvat novinara koji se realiziraju najčešće u suradnji sa TZSDŽ. Ove godine su Omiš posjetili: Guido Derksen novinar s tržišta Nizozemske i Belgije,TV RAI 3 – novinarka Diana Coratti – serijal Kilimangiaro za koji smo organizirali prezentaciju soparnika i nastup folklornog društva, bili smo i domaćini programa agroturizama – za 19 novinara sa tržišta Skandinavije, Poljske, Nizozemske i Francuske koji su posjetili našu županiju na temu gastro turizma, Touroperator Thomas Cook, studijsko putovanje ruske TV – emisija “Po secretu vsemu svetu!” , TUI putovanje novinari agencije, britanski blogeri “You could travel”, studijsko putovanje DUT – poljska trkacica, švedski influencer za aktivni turizam, švedski penjači - Matilda Söderlund koja piše za portal svedske udruge planinara, novinari Epic Week, novinarka Melissa Corbin, razgled grada za Rotary club, boravak blogera Ribafisha koji je napisao reportažu na temu gastronomije u Omišu itd.

3.3.3. Posebne prezentacije

Pomogli smo više različitih prezentacija Omiša na raznim nastupima kao što su: KPU Omiški gusar na Đakovakom fašniku, nastup srednje škole na međunarodnom kulinarskom festivalu Biser mora, sajam turizma Beograd, trail world championship u Španjolskoj, turnir B.Mimica, susret glazbenih škola u Sarajevu, festival klapa u Perastu, smotra klapa u Đakovu i sl.

3.4. INTERNI MARKETING


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


V. INTERNI MARKETING 55.000,00 58.541,13 66.000,00 67.007,70 2 102 114

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 15.000,00 15.153,20 25.000,00 26.422,29 1 106 174

2.Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet 35.000,00 37.187,93 21.000,00 22.094,96 1 105 59

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku, Omiš Best of i ostalo) 5.000,00 6.200,00 20.000,00 18.490,45 0 92 298

Ova kategorija rashoda ima tri podskupine: edukacija, koordinacija subjekata neposredno ili posredno uključenih u turistički promet i nagrade i priznanja. Ukupno odstupanje realizacije od plana za 2018.iznosi 2%.

24


3.4.1. Edukacija

U ovoj grupi rashoda nalaze se troškovi vezano za aktivnosti edukacije iznajmljivača: “Flora kao baština i turistički proizvod” i radionica s vrtlaricom na temu “Omiš-grad đirana”, edukacije Interligo za iznajmljivače na temu poboljšanja kvalitete usluge, popunjenosti i administrativnih obaveza obiteljskih iznajmljivača i edukacija Ekonomski fakultet Split na temu održivog turizma i mogućnosti pozicioniranja kao eko smještaja. Ova stavka također uključuje troškove vezano za sudjelovanje na Danima hrvatskog turizma, Festivalu klapa u Lisinkom i ostale troškove vezano za razna sudjelovanje predstavnika Ureda na raznim radionicama, predavanjima i sl.

3.4.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički

promet

Ova stavka obuhvaća troškove vezano za slanje raznih obavijesti iznajmljivačima vezano za različite obaveze iznajmljivačima: dugovanja po osnovi boravišne pristojbe, plaćanje turističke članarine, neodjavljenih gostiju i sl.

3.4.3. Nagrade i priznanja

Svi troškovi vezano za projekt “Best of ” dio su ove stavke: dizajn i izrada kataloga, aktivnosti rada povjerenstva, svečanost dodijele priznanja i izrade priznanja i sl.

3.5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 94.000,00 95.803,26 60.000,00 96.217,05 3 160 1001. Proizvodnja multimedijalnih materijala 57.000,00 58.447,61 27.000,00 77.313,63 2 286 1322. Istraživanje tržišta 15.000,00 14.950,55 15.000,00 12.118,18 0 81 813. Formiranje baze podataka 2.000,00 1.000,00 0,004. Suradnja s međunarodnim institucijama 0,00 0,005. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 5.000,00 8.230,10 10.000,00 2.410,24 0 24 29

6.Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) 15.000,00 14.175,00 7.000,00 4.375,00 0 63 31

Realizacija stavke marketinška infrastruktura je znatno povećana u odnosu na planirana sredstva za 2018. u najvećoj mjeri zbog početne faze realizacije projketa Touchscreena. Osim ovih aktivnosti u ovoj grupi nalaze se rashodi vezano za otkup fotografija destinacije i više video materijala posebnih događanja

25


kao što su: aquaaerobik, doček Ivana Perišića, party na Fortici i sl., a uključuje i troškove vezano za korištenje podataka iz aplikacije Prijava.hr.Istraživanje tržišta obuhvatilo je anketiranje reprezentativnog broja turista u sezoni i pred i post sezoni, ova stavka obuhvaća troškove anketiranja, izrade i analize ankete.

3.6. POSEBNI PROGRAMI


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


VII. POSEBNI PROGRAMI 15.000,00 16.000,00 10.000,00 19.148,37 1 191 120

1.Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 15.000,00 16.000,00 10.000,00 19.148,37 1 191 120

Ova stavka uključuje aktivnosti vezano za poticanje i pomaganje turizma na područjima koja nisu turistički razvijena, u 2018.god. realizirana sredstva su bila -9% u odnosu na planske vrijednosti i odnose se na projkete u Gatima i Podašpilju. U Gatima smo pomogli održavaje Festivala amaterskih kazališta, a u Podašpilju na okuci ispod sela, u suradnji s Gradom i PD “Imber” uredili smo vidikovac.

3.7. OSTALO


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


VIII.OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 27.000,00 26.547,85 31.000,00 37.461,97 1 121 141

1. Izleti izvan glavne sezone - subvencija 27.000,00 26.547,85 0,00

2. Ispričaj mi priču - projekt i foto natječaj 0,00 31.000,00 37.461,97 1 121

Rashodi ove kategorije 21% su veći od planiranih i odnose se na dva projekta Ispričaj mi priču i Foto natječaj. Projekt “Ispričaj mi priču” pokrenut je prvi put u 2018.god. i posjetiteljima grada u predsezoni (23.04. – 29.06.) i post sezoni (03.09. – 17.10.) ponudio je besplatan razgled grada na engleskom i njemačkom jeziku u pratnji lokalnog vodiča prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Projekt foto natječaja pokrenut je u prosincu 2018. i cilj mu je bio potaknuti posjetitelje Omiša da u zimskim mjesecima podijele svoj doživljaj grada na društvenim mrežama. Tri najbolje fotografije po ocijeni stručnog žirija i publike (br.likova na stranici VisitOmis) TZG Omiš je dodatno nagradila. Objava na Facebooku/VisitOmiš kreativnog foto natječaja postigla je iznimne rezultate s preko 3.700 jedinstvenih korisnika koji su označili da im se album sviđa, 156 komentara korisnika na album te preko 520 podjela albuma Fotonatječaja Zašto volim Omiš! Objava natječaja na Instagramu je također izazvala lavinu

26


pozitivnih reakcija: doseg od 9.000 jedinstvenih korisnika, 877 likeova, 15 komentara, 50 korisnika je spremilo post za pogledati kasnije, te 15 korisnika poslalo drugima obavijest o foto natječaju!

3.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 756.900,00 789.017,33 904.500,00 898.120,16 23 99 114

Prema zakonskim odredbama planiran je transfer boravišne pristojbe. Izvršenje u odnosu na planirane

vrijednosti iznosi -1%.

3.9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

Nije bilo manjka.

3.10. REZERVIRANA SREDSTVA

Iznose 50 000,00 kn i ostavljena su za aktivnosti koje će Ured provoditi do većih priljeva sredstava

boravišne pristojbe.

4. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA

TURISTIČKE ZAJEDNICE


2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 902.000,00 931.072,36 1.002.500,00 1.001.664,76 26 100 1081. Rashodi za radnike 612.000,00 617.248,13 630.000,00 633.251,12 17 101 1031.1. Plaće i ostali slični rashodi za zaposlene u Uredu 612.000,00 617.248,13 630.000,00 633.251,12 17 101 1032. Rashodi ureda 68.000,00 90.439,37 99.000,00 93.028,77 2 94 1032.1. Usluge telefona, pošte i interneta 15.000,00 33.955,48 21.000,00 21.890,52 1 104 642.2. Komunalne usluge, tekuće održavanje i energija 16.000,00 16.504,98 27.000,00 20.773,72 1 77 1262.3. Informatičke usluge, uredski materijal, literatura i oprema 32.000,00 31.531,12 24.000,00 28.850,47 1 120 912.4. Amortizacija i financijske usluge 5.000,00 8.447,79 27.000,00 21.514,06 1 80 2553. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 17.000,00 18.485,38 23.000,00 27.814,45 1 121 1504 TIC 205.000,00 204.899,48 250.500,00 247.570,42 6 99 1214.1. Plaće sezonaca u TIC-evima 125.000,00 160.353,76 151.000,00 147.252,02 4 98 924.2. Usluge najma objekta i prostora, telefona/interneta, opreme 45.000,00 44.545,72 14.500,00 15.632,76 0 108 354.3. Premještanje ureda 35.000,00 0,00 85.000,00 84.685,64 2 100

27


Ova grupa rashoda obuhvaća rashode za radnike, rashode ureda, rashode za rad tijela TZ i rashode vezano za TIC-eve, ukupna realizacija je na razini planiranih vrijednosti.U uredu TZG Omiš zaposlene su tri osobe u stalni radni odnos i jedna osoba na određeno vrijeme, u TIC-evima koje TZG Omiš ima na lokacijama: Omiš, Stanići, Lokva Rogoznica, Mimice i Marušići zaposleno je u 2018.god. još osam studenata.

Rashodi ureda su u skladu s planskim vrijednostima, pored tekućih troškova tijekom 2018. U ovoj skupini su se našli troškovi vezano za implementaciju GDPR-a, dug za Telekom izdavaštvo, dokumentacija za implementaciju zaštite na radu i dr.slične troškove. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice su 21% veći od planiranih i uključuju troškove vezano za održavanje sjednica Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora, glavnina troška se odnosi na pripremu materijala za sjednice.

Rashodi vezani za funkcioniranje TIC-eva osim tekućih troškova uključuju i troškove uređenja i najma prostora TIC-a na Rivijeri. U ovoj grupi su također i troškovi uređenja Ureda TZG Omiš na novoj lokaciji Fošal 1a – bojanje ureda, eletro radovi, tepih, troškovi projektiranja i dr.slične troškove.

5. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA

R.br. PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017.IZVRŠENJE

2017.PLAN 2018.

RebalansIZVRŠENJE

2018.

STRUKTURA U % 2018.

Indeks izvršenje

2018./plan 2018.

Indeks izvršenje


1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.573.000,00 2.687.409,60 3.135.000,00 3.105.733,66 81 99 1161.1. Prihod od boravišne pristojbe 2.523.000,00 2.630.057,76 3.015.000,00 2.993.733,87 8 99 1141.2. Prihod od nautičara 50.000,00 57.351,84 120.000,00 111.999,79 3 93 1952. Prihodi od turističke članarine 310.000,00 319.023,28 345.000,00 354.969,67 9 103 1113. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 0,00 03.1. za programske aktivnosti3.2. za funkcioniranje turističkog ureda4. Prihodi od drugih aktivnosti 0,00 0

5.Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 290,45 290,45 1.000,00 877,16 0 88 302

6. Ostali nespomenuti prihodi 330.000,00 309.213,57 280.000,00 366.374,44 10 131 1187. Prihodi od kamata 500,00 133,03 100,00 95,37 0 95 72

SVEUKUPNO PRIHODI 3.213.790,45 3.316.069,93 3.761.100,00 3.828.050,30 100 102 115

Prihodi od boravišne pristojbe su na razini planskih vrijednosti i uključuju prihode po osnovi boravišne pristojbe svih subjekata koji pružaju uslugu smještaja kao i prihode od nautičara.

Detaljnija razrada prihoda od boravišne pristojbe niže u tablici:

28


R.br.Vrsta objekta Vrsta naplate 2017. 2018. Indeks

2018./2017.1. Hoteli po noćenju 411.418,81 495.116,87 1202. Kampovi po noćenju 436.620,40 592.916,75 1363. Nekomercijalni smještaj po noćenju 23.412,88 26.297,58 1124. Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) paušalno 752,76 752,76 1005. Objekti u domaćinstvu paušalno 1.587.101,43 1.691.764,75 1076. Ostali ugost.objekti za smještaj (obrti, d.o.o) po noćenju 170.751,48 188.945,11 111

Ukupno 2.630.057,76 2.995.793,82 114

Prihodi od boravišne pristojbe 2017. 2018. Struktura u % 2017.

Struktura u % 2018.

Boravišna pristojba - paušal 1.587.854,19 1.692.517,51 60 56Boravišna pristojba - po noćenju 1.042.203,57 1.303.276,31 40 44Ukupno 2.630.057,76 2.995.793,82 100 100

Prihodi boravišne pristojbe po vrstama objekata i vrsti naplate za 2017. i 2018. godinu

Struktura boravišne pristojbe po vrsti naplate 2017. i 2018.

Prihod od nautičara je u odnosu na 2017. veći za 95% i evidentira se sukladno Izvještaju HTZ-a.Prihod od turističke članarine u 2018. 3% veći od ostvarenja u 2017., nažalost u ovom trenutku nemamo dostupne detaljnije podatke o strukturi uplata turističke članarine za 2018.god.

6. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

Financijski rezultat poslovanja za 2018.god. iznosi 5.799,55 kn

7. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVOG OSTVARENJA S

OBRAZLOŽENJEM ODSTUPANJA

7.1. PRIHODI

Ukupni prihodi su 2% veći od planiranih i 15% veći od realizacije 2017.god. Prihodi od boravišne pristojbe neznatno odstupaju od planiranih vrijednosti (-1%). Prihodi od turističke članarine su nešto manje od 10.000,00 kn veći od planiranih, ostali nespomenuti prihodi su 31% veći I posljedica su načina financiranja klasterske brošure. Dakle ukupni račun za tisak brošure je podmirila TZG Omiš, a ostalih deset lokalnih TZ-ova je podmirilo (na temelju udjela) svoj dio troška.

29


7.2. RASHODI

Ukupni rashodi su također 2% veći od planiranih i 15% veći od realizacije 2017.god.

Administrativni rashodi

Grupa Administrativni rashodi nema odstupanja u odnosu na planirane vrijednosti.

Dizajn vrijednosti

Grupa Dizajn vrijednosti također ne odstupa u odnosu na planirane vrijednosti. Unutar same grupe povećanje bilježimo kod stavke uređenje mjesta zbog narudzbe svjetlećeg znaka, a smanjenje kod smeđe signalizacije jer smo tijekom 2018. imali samo jednu intervenciju.

Komunikacijska vrijednost

Grupa Komunikacijska vrijednost ima 6% veće troškove u odnosu na planirane vrijednosti i ono je u najvećoj mjeri posljedica načina evidencije troška klasterske brošure (prikaz ukupnog troška tiska i dizajna brošure u rashodima, a iznos sufinanciranja tog troška od strane drugih TZ-ova u prihodima).

Distribucija i prodaja vrijednosti

Rashodi ove grupe su 13% manji od planiranih u najvećoj mjeri kao posljedica nezaintersiranosti većeg broja poslovnih subjekata za subvencioniranje sajamskih nastupa.

Interni marketing

Neznatno odstupanje od 1.000 kn u odnosu na planirane vrijednosti.

Marketinška infrastruktura

Odstupanje od planiranih vrijednosti ove grupe rashoda iznosi 60% ili oko 36.000,00 kn i u najvećoj je mjeri posljedica pokretanja projekta touchscreen.

Posebni programi

Odstupanje je značajno u odnosu na planirane vrijednosti i posljedica je većih troškova koji su uloženi u uređenje vidikovca Podašpilje.

30


Ostalo

Odstupanje ove grupe rashoda je oko 21% ili nešto više od 6.000,00 kn i posljedica su duljeg perioda vođenja u postsezoni kao i već troška za nagradnu igru.

7. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA I PROCJENA UČINAKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA

Imajući u vidu činjenicu da su ukupno ostvareni prihodi i rashodi za 2018. god. 2% veći u odnosu na rebalansom planirane vrijednosti možemo zaključiti kako je program rada s financijskim planom realno postavljen i uspješno realiziran.

Realizirane aktivnosti i projekata u 2018. uspješno su bile usmjerena na ostvarenje ciljeva postavljenih ciljeva vezanih za preduvjete za produljenje sezone, definiranje brenda, povećanje potrošnje i poboljšanje ljudskih resursa i komunikacije.

31

Documents

1 · Web viewBrošura je izdana u prosincu 2018. kako bi bila na vrijeme za sve velike sajmove, trošak dizajna pokrila je TZSDŽ, a trošak tiska svaka pojedina TZ ovisno o udjelu