LAMPIRAN I1Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Tahun 2009 untuk pelaksanaan EKPPD tahun 2010 dalam koridor PP 6 Tahun 2008Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPENYEMPURNAAN LAMPIRAN I. 2INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2009ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH PROVINSIBIDANG ADMINISTRASI UMUMDiisi oleh masing-masing Kepala SKPD TeknisPROVINSI: SULAWESI SELATANSKPD Penanggung jawab : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI SELATAN (URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH) ASPEKFOKUSNOIKKRumusJenis Data CapaianKinerja 2009SumberdataLangkah Pengisian1KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANProgram Nasional Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait. (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD1Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPDJumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% 5 / 5 x 100%Daftar program :Program penciptaan iklim usaha bagi UMKM Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Program pengembagan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program pemberdayaan usaha skala mikroProgram peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 100 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan daftar program Nasional urusan koperasi dari RKP 2009Dapatkan jumlah program Nasional urusan koperasi yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi & UKM dari dokumen DIPAKesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND2Keberadaan Standart Operational Procedure (SOP)Tidak AdaDPA SKPD Dinas Koperasi dan UKM APBD Tahun Anggaran 2009AdaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kemeneg KUKMDapatkan dokumen prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari Kebijakan teknis pada butir 12KETAATAN THD PERATURAN PER UNDANG-UNDANGANJumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)3PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMENJumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% 7 / 7 x 100%Daftar PERDA : Perda No. 1 Tahun 2009 ttg APBD Thn 2009 Perda No. 6 Tahun 2009 ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahPerda No. 7 Tahun 2009 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008Perda No. 8 Tahun 2009 ttg Perubahan APBD Prov. Sulsel TA. 2009Perda No. 11 Tahun 2009 ttg Perubahan Perda Prov. Sulsel No.8 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prov. Sulsel Perda No. 13 Tahun 2009 ttg Penanaman Modal Daerah Perda No. 14 Tahun 2009 ttg APBD TA. 2010100 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan koperasi sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan menteri KUKM Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kolom 8 isikan hasil dari kolom 63PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAHKesesuaian struktur jabatan dengan PP41/20074Struktur jabatan dan eselonering yang terisiJumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagijumlah jabatan yang harus ada x 100% 22 / 29 x 100%Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD 75,86%Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Dinas Koperasi & UKM (sesuai PP 41/2007)Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi.5Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPDAda atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPDTupoksi SKPD AdaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan informasi dari tupoksi Dinas Koperasi & UKM apakah terdapat jabatan fungsional.Kolom 8 isikan ada/tidak4PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait 6Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%- Esln II A = 1 - Esln III = 6 - Esln IV = 15 Jumlah = 22 22 / 29 x 100 % Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD SOTK Daftar Nama Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir)75,86 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Dinas Koperasi & UKM Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 67Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnyaJumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 22 / 22 x 100%Daftar nama pejabat sesuai pendidikan: 100 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM. Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki.Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal. 8Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 22 / 22 x 100%Daftar nama pejabat sesuai pendidikan dan pelatihan 100 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM. Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 69Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatanJumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 22 / 22 x 100%Daftar nama pejabat sesuai persyaratan kepangkatan 100 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM. Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki.Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6Upaya peningkatan kapasitas SDM10Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawaiAlokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100% 9.295.589.382 x 100 % 19.742.035.882Anggaran SKPD- APBD47,08 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan nilai APBD untuk Dinas Koperasi dan UKM.Teliti, apakah ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, Kolom 8 isikan hasil dari kolom 65PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD11Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD-RKA-SKPD Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnyaRENSTRA SKPDRENJA SKPDRKA-SKPD AdaAdaAdaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan informasi apakah Dinas Koperasi & UKM telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPDKolom 8 sebutkan dokumen yang adaSinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD12Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 0 x 100%Dokumen RENJA SKPD dan RKPD0 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan dokumen RKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Koperasi dan UKM.Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan koperasi yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPDKolom 8 isikan hasil dari kolom 6Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD13Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPDJumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 0 x 100%Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Koperasi dan UKM.Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPDKolom 8 isikan hasil dari kolom 6Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran14Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 0 x 100%Dokumen RENJA SKPD dan RKPD0 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2009 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2009 untuk Dinas Koperasi dan UKM.Teliti apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPDKolom 8 isikan hasil dari kolom 66PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHAlokasi anggaran 15Anggaran SKPD terhadap total belanja APBDAlokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%19.742.035.882 x100 %2.455.558.026.755,11Laporan Keuangan0,80 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan nilai APBD tahun 2008Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Dinas Koperasi & UKM Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6Besaran belanja modal16Belanja modal terhadap total belanja SKPDBelanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%Tahun 2009 1.168.530.000 x 100 %19.742.035.882Laporan Keuangan 5,92 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Koperasi & UKM Dapatkan jumlah Belanja Modal Dinas Koperasi & UKM Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6Besaran belanja pemeliharaan17Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasatotal belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% 647.800.000 x 100 % 9.277.916.500 Laporan Keuangan 6,98 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Koperasi & UKM Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Dinas Koperasi dan UKMKolom 8 isikan hasil dari kolom 618Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPDtotal belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% 647.800.000 x 100 %19.742.035.882 Laporan Keuangan3,28 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan alokasi APBD tahun 2009 untuk Dinas Koperasi & UKM Dapatkan total belanja tahun 2009 untuk Dinas Koperasi & UKM.Dapatkan jumlah Belanja pemeliharaan Dinas Koperasi & UKM Laporan keuangan SKPD19Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Laporan KeuanganKomponen yang ada :1. Ada 2. Ada 3. AdaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan Laporan Keuangan tahun 2009 untuk Dinas Koperasi & UKMSebutkan komponen yang ada dan isikan pada kolom 87PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen aset SKPD 20Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPDDaftar barang atau asset SKPD yang aktifAdaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan daftar asset tahun 2009 (hasil inventarisasi) pada Dinas Koperasi & UKM Isikan ada/tidak ada pada kolom 8Penggunaan bidang tanah oleh SKPD 21Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPDJumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100% Daftar asset SKPDMenguasai 4 persil atau 13.760 m2100 %Dinas Koperasi dan UKM Dapatkan daftar asset tahun 2009 pada Dinas Koperasi & UKM Dapatkan jumlah tanah yang dikuasai Dinas Koperasi & UKM Dapatkan jumlah tanah milik Dinas Koperasi & UKM yang telah bersertifikat.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 68PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKATBentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat22Jumlah fasilitas / prasarana informasi :Papan PengumumanPos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass MediaJumlah fasilitas / prasarana partisipasi 1. Ada2. Ada3. Ada4. Tdk Ada5. AdaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan informasi apakah terdapat fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada Dinas Koperasi dan UKM Bila ada sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada dan isikan pada kolom 8Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat23Ada tidaknya survey kepuasan masyarakatHasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publikDokumen kuesioner dan nama petugasnyaTidak adaDinas Koperasi dan UKM Dapatkan informasi apakah Dinas Koperasi & UKM telah melaksanakan survey kepuasan masyarakatIsikan ada/tidak ada pada kolom 8