2017年烟台市福山区卫计局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

－1－

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市关于卫生和计划生育、中医药事

业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计

划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与

医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫

生和计划生育服务资源配置。拟定区域卫生和计划生育规划并组织

实施。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作及公共卫生服务项目实施。制定

全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生

问题的干预措施并组织实施，推进公共卫生服务项目落实。协调有

关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急

医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指

导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生

救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境

卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制

－2－

定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传

染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风

险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇

幼卫生发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督工作，

指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共

卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理

制度。

（五）贯彻落实上级卫生计生行政部门医疗机构和医疗服务全

行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗

技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准，会同有关部

门贯彻执行国家、省和市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织

实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服

务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的

绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务

价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本

药物目录及山东省药品增补目录，执行国家、省、烟台市基本药物

采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关

部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物

价格政策的建议。

（八）贯彻落实各级生育政策，组织实施促进出生人口性别平

－3－

衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安

全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。

依法规范计划生育药具管理。制定优生优育和提高人口素质的政策

措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生

缺陷人口数量。负责辖区内病残儿医学鉴定的初审、上报和监督管

理工作。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机

制，组织实施各级政府计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭

扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作

相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育

水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动

建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫

生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培

养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施相

关科研攻关项目；组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体

系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查

处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一

票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息

－4－

化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库

建设。组织开展对外援助、技术交流与合作，开展与港澳台的交流

合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规

划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保

护、研究开发和合理利用。

（十六）拟定全区保健工作规划、政策并组织实施；负责区保

健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议和重大活

动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导

小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

－5－

二、部门预算单位构成

烟台市福山区卫计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单

位预算。

纳入烟台市福山区卫计局2017年部门预算编制范围的单位详

细情况见下表：

序号 单位名称 备注

1 烟台市福山区卫生和计划生育局

2 烟台市福山区疾病预防控制中心

－6－

第二部分

2017年部门预算表

－7－

表 1.2017年部门收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 2017年预算 项 目 2017年预算

一、财政拨款（补助） 1716.6一、一般公共服务

二、财政专户管理资金 二、国防及公共安全

三、事业收入 120三、教育

四、事业单位经营收入 四、科学技术

五、其他收入 13五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业 400

七、医疗卫生 1473.1

八、节能环保

九、城乡社区

十、农林水

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等

十三、商品服务业等

十四、金融

十五、国土海洋气象等

十六、住房保障

十七、粮油物资储备

本年收入合计 1849.6 本年支出合计

上级补助收入 上缴上级支出

附属单位上缴收入 对附属单位补助支出

用事业基金弥补收支差额 结余分配

上年结转 23.5结转下年

收入总计 1873.1 支出总计 1873.1

－8－

表 2.2017 年部门收入预算表单位：万元

科目代

码科目名称 总计

财政拨款

(补助)

财政专户

核拨资金事业收入

事业单位

经营收入其他收入

上级补助

收入

附属单位

上缴收入

用事业基金

弥补收支差

额

上年结转

合计 1873.1

208社会保障和就业支

出400 400

210医疗卫生与计划生

育支出1473.1 1316.6 120 13 23.5

－9－

表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）单位：万元

科目编码

科目名称 总 计 基本支出 项目支出对附属单位

补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出类 款 项

208 社会保障和就业支出 400 400

208 26 财政对基本养老保险基金的补助 400 400

208 26 02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 400 400

210 医疗卫生与计划生育支出 1473.1

210 01 医疗卫生与计划生育管理事务 514.4 514.4

210 01 01 行政运行 514.4 514.4

210 03 基层医疗卫生机构 5 5

210 03 02 乡镇卫生院 5 5

210 04 公共卫生 934.2 853.2 81

210 04 01 疾病预防控制机构 831.4 831.4

－10－

210 04 02 卫生监督机构 6 6

210 04 07 其他专业公共卫生机构 5 5

210 04 09 重大公共卫生专项 81 81

210 04 99 其他公共卫生支出 10.8 10.8

210 06 中医药 5 5

210 06 01 中医药专项 5 5

210 07 计划生育事务 14.5 14.5

210 07 17 计划生育服务 14.5 14.5

－11－

表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元

单位名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出

上缴

上

级支

出

结转下

年支出

烟台市福山区卫生和计划生育局 960.7 960.7 0

烟台市福山区疾病预防控制中心 812.4 831.4 81

。。。。。

－12－

表5、2017年财政拨款收支预算表单位：万元

项目 2017年预算 项目 2017年预算

本年收入合计 1716.6 本年支出合计 1716.6

一般公共预算 1716.6 208 400

经费拨款（补助） 1716.6 20826 400

统筹安排的专项收入 2082602 400

专项收入 210 1316.6

罚没收入 21001 502.4

行政事业性收费 2100101 502.4

政府性基金 21003 5

2100302 5

21004 789.7

2010401 686.9

2100402 6

2100407 5

2100409 81

－13－

2100499 10.8

21006 5

2100601 5

21007 14.5

2100717 14.5

表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元

科目代码 科目名称 总计

基本支出

项目支出工资福利支出

对个人和家庭

的补助

商品和服务支

出

合计 1716.6 1013.9 401.1 301.6

208 社会保障和就业支出 400 400

20826 财政对基本养老保险基金的补助 400 400

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补

助400 400

210 医疗卫生与计划生育支出 1316.6 1013.9 1.1 220.6 81

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 548.7 429.6 1.1 118

2100101 行政运行 548.7 429.6 1.1 118

21004 公共卫生 767.9 584.3 102.6 81

－14－

2010401 疾病预防控制机构 686.9 584.3 102.6

2100409 重大公共卫生专项 81 81

表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元

科目

代码

单位名称

（科目）总计

工资福利支出 对个人和家庭的补助

基本工资

津贴补贴

奖金社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支

出

合计 641 8.4 173.2 114.3 77

208社会保障和就

业支出400 400

20826

财政对基本养

老保险基金的

补助

400 400

20826

02

财政对城乡居

民基本养老保

险基金的补助

400 400

210医疗卫生与计

划生育支出

1316.

6641 8.4 173.2 114.3 77

21001

医疗卫生与计

划生育管理事

务

548.7 309.9 8.4 66.5 44.8

21001

01行政运行 548.7 309.9 8.4

66.544.8 1.1

21004 公共卫生 767.9 331.1 106.7 69.5 77

20104

01

疾病预防控制

机构686.9

331.1106.7

69.577

－15－

21004

09

重大公共卫生

专项81

表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元

科目

代码科目名称

商品和服务支出

办公

费

印刷

费

咨询

费

手续

费水费 电费

邮电

费

取暖

费

物业

管理

费

差旅

费

因公

出国

费用

维修

费

租赁

费

会议

费

培训

费

公务

接待

费

专用

材料

费

被装

购置

费

专用

燃料

费

劳务

费

委托

业务

费

工会

经费

福利

费

公务用

车运行

维护费

其他

交通

费用

税金及

附加费

用

其他商

品和服

务支出

合计

208社会保障和就

业支出

20826

财政对基本养

老保险基金的

补助

20826

02

财政对城乡居

民基本养老保

险基金的补助

210医疗卫生与计

划生育支出32.8 9 0.5 2.2 15.3 16.5 5 3 5

12.7 49.38.3 4.5 22.9

21001

医疗卫生与计

划生育管理事

务

12 9 0.5 2.215.3

5.3 5 3 5 6.3 49.3 3.5 1.5

21001

01行政运行 12 9 0.5 2.2 15.3 5.3 5 3 5 6.3 49.3 3.5 1.5

21004 公共卫生 20.8 11.2 121 4.8 3 22.9

20104

01

疾病预防控制

机构 20.811.2 40 4.8 3

22.9

－16－

21004

09

重大公共卫生

专项81

表8、2017年政府性基金预算支出预算表单位：万元

科目代码 单位名称（科目） 总计

基本支出

项目支出工资福利支

出

对个人和家庭

的补助

商品和服务

支出

合计

－17－

注：无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元

科目

代码

单位名称

（科目）总计

工资福利支出 对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴

补贴奖金

社会

保障

缴费

伙食

补助

费

绩效

工资

其他

工资

福利

支出

离休

费

退休

费

退职

费

抚恤

金

生活

补助

救济

费

医疗

费

助学

金

奖励

金

生产

补贴

住房

公积

金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业

服务

补贴

其他对

个人和

家庭的

补助支

出

－18－

注：无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元

科目

代码

科目名称

商品和服务支出

办公

费

印刷

费

咨询

费

手续

费水费 电费

邮电

费

取暖

费

物业

管理

费

差旅

费

因公

出国

费用

维修

费

租赁

费

会议

费

培训

费

公务

接待

费

专用

材料

费

被装

购置

费

专用

燃料

费

劳务

费

委托

业务

费

工会

经费

福利

费

公务用

车运行

维护费

其他

交通

费用

税金及

附加费

用

其他商

品和服

务支出

－19－

注：无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表10. 2017年部门政府采购预算表单位：万元

科目编码科目

名称单位名称

资 金 来 源

总计 财政拨款财政专户核拨资

金自筹资金 上年结转

类 款 项

0 0 0 0 0

－20－

说明：当年无政府采购事项，相应没有采购预算安排的支出

－21－

表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表部门： 单位：万元

总计 因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费

9.5 0 4.5 0 4.5 5

－22－

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

－23－

一、2017年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017年收入预算为1873.1万元，其中：财政拨款1716.6万

元、事业收入120万元、其他收入13万元、上年结转23.5万元。

收入预算比上年预算数有所增加,主要是计划生育利益导向

资金增加。

2017年支出预算为1873.1万元 ，其中 ：医疗卫生与计划生

育类1473.1万元、社会保障和就业类400万元。

支出预算比上年预算数有所增加,主要是计划生育利益导向

资金增加。

（二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为1716.6 万元，其中：经费拨款

1716.6万元。

2017年财政拨款支出预算为1716.6万元。具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育（类）支出1316.6万元，主要用于医

疗卫生与计划生育管理事务的运行费用以及公共卫生各项工作的开

展，疾病预防控制以及中医药工作的开展。

2.社会保障和就业（类）支出400万元，主要用于老年乡村医

生生活补助的发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为1716.6万元，具体

－24－

情况如下：

1、208类26款02项400万元，主要用于财政对老年乡村医生

养老保险生活补助。

2、210类01款01项548.7万元，主要用于医疗卫生与计划生

育管理事务行政运行的各项开支经费。

3、210类04款01项686.9万元，主要用于疾病预防控制机构

的运行与工作开展经费。

4、210类04款09项81万元，主要用于重大公共卫生专项服

务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支

出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费1415万元，主要用于人员工资、津贴补贴及各类保

险金以及发放老年乡医生活补助。

日常公用经费301.6万元，主要用于医疗卫生与计划生育各项

工作的开展的工作经费。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

支出预算比上年预算数有所增加,主要是计划生育利益导向

资金增加。

收入预算比上年预算数有所增加,主要是计划生育利益导向

－25－

资金增加。

（二）机关运行费安排情况说明

机关运行经费514.4万元，主要用于人员工资、单位日常经费、

培训费、差旅费等，较上年基本持平。

（三）政府采购预算情况

2017年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务

用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 39.8万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置 0万元，公车运行费预算4.5万元。包括

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。

（三）公务接待费预算5万元。包括反映单位按规定开支的各

类接待（含外宾接待）支出。

与2016年预算相比，2017年因公出国（境）费0万元，。 公

务用车购置0万元，与去年持平。公车运行费4.5万元，主要原因

公车改革，车辆减少。公务接待费5万元，减少2.75万元，主要

原因为严格按照规定，控制接待数量及标准。

－26－

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管

理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、

政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

－27－

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展

目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。