Upload
mustafa-unc
View
41
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
KALİTE EL KİTABI Doküman No: 12-EK-05
Yayın Tarihi: 22.10.2009
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Revizyon No/Tarihi: 1 / 07-01-2014
ASPB Sayfa No: 1/4
HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
5.1 Yönetimin Taahhüdü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yönetimi ;
• Çalışanlarına, sosyal hizmet şartları ve bunun yanı sıra yasal şartların yerine getirilmesinin
önemini ileterek,
• Kalite Politikası oluşturarak,
• Kalite Hedeflerinin oluşturulmasını güvence altına alarak,
• İl Müdürlüğü faaliyetlerini, Kalite Yönetim Sistemi’ni takip etmek ve sürekli gelişmek amacıyla
Yönetimin Gözden Geçirilmesi yaparak,
• Kaynakların mevcudiyetini güvence altına alarak,
Kalite Yönetim Sistemi’nin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli
iyileştirilmesi konularındaki taahhütlerini yerine getirebilmesine dair kanıtları sağlamaktadır.
Bkz :
ASPB-PR-11 İl Yönetiminin Gözden Geçirmesi Prosedürü
12-SR-01 İl Stratejik Yönetim Süreci
12-EK-(Ek-06) Kalite Politikası
12-EK-(Ek-07) Kalite Hedefleri
5.2 Hizmet Sunulan (Müşteri) Odaklılık
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yönetimi, oluşturduğu ve uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi
içerisinde, hizmet sunduğu kişi ve gruplar ile ilişkilerini tanımlayarak Onların tatminini arttırmak
amaçlarına uygun bir yapı ve işleyiş oluşturmuş ve sürdürmektedir.
Bkz : 12-SR-22 İl Hizmet Alanın Memnuniyet Yönetimi Süreci
5.3 Kalite Politikası
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yönetimi, amaçlarını uygun, Şartlara uyulacağına ve kalite
yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğine dair bir taahhüdü içeren, kalite hedeflerinin
oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sağlayacak bir Kalite Politikası oluşturmuş,
dokümante etmiş ve sürekli gözden geçirmektedir. Oluşturduğu Kalite Politikası ’nı tüm
çalışanlarına, topluma ve hizmet sunduğu bireylere yazılı olarak sunmuş bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır.
Bkz : 12-EK-(Ek-06) Kalite Politikası
ASPB-PR-11 İl Yönetiminin Gözden Geçirmesi Prosedürü
KALİTE EL KİTABI Doküman No: 12-EK-05
Yayın Tarihi: 22.10.2009
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Revizyon No/Tarihi: 1 / 07-01-2014
ASPB Sayfa No: 1/4
HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
5.4. Planlama
5.4.1 Kalite Hedefleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kalite Politikası ile tutarlı, ölçülebilir, hizmet şartlarını
karşılanması için Kalite Hedefleri belirlemiş ve bunları sürekli olarak izlemekte ve ölçmektedir.
Bkz : 12-SR-01 İl Stratejik Yönetim Süreci
12-EK-(Ek-07) Kalite Hedefleri
ASPB-PR-16 Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürü
Süreç Performans Hedefleri
5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü;
a) Kalite Hedefleri de dahil olmak üzere Kalite El Kitabının Madde 4.1’de verilen uygulamaları
yerine getirmek için, Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanmasını,
b) Kalite Yönetim Sistemi’nde, değişiklikler planlanıp uygulandığında, Kalite Yönetim
Sistemi’nin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanmasını ve takibini,
Yönetim Gözden Geçirme toplantıları ve diğer toplantılar ile yapar.
Bkz : 12-EK-(Ek-06) Kalite Politikası
12-EK-(Ek-07) Kalite Hedefleri
ASPB-PR-11 İl Yönetiminin Gözden Geçirmesi Prosedürü
12-SR-01 İl Stratejik Yönetim Süreci
12-TA-44 İl İletişim Talimatı
Stratejik Plan
5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.5.1 Sorumluluk ve Yetki
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, hizmet sunumunun kalitesini doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileyen görevlerde çalışan elemanların sorumluluk ve yetkileri belirlenmiş, dokümante etmiş ve
iletiminigüvence altına almıştır.
Bkz :12-EK-(Ek-03) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Tanıtımı (Teşkilat Yapısı)
KALİTE EL KİTABI Doküman No: 12-EK-05
Yayın Tarihi: 22.10.2009
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Revizyon No/Tarihi: 1 / 07-01-2014
ASPB Sayfa No: 1/4
HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Görev Tanımları
5.5.2 Yönetim Temsilcisi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aşağıda belirtilen
yetki ve sorumluluklara sahip olacak bir kişiyi Yönetim Temsilcisi olarak atamıştır;
a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve
sürdürülmesinin koordinasyonunu sağlamak,
b) Kalite Yönetim Sistemi’nin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında
yönetime rapor vermek,
c) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarında, hizmet alanın şartlarının
bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
d) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak ASP Bakanlığı ile iletişim ve işbirliği içerisinde hareket
etmek.
Yönetim Sistemi Temsilcisi, aynı zamanda başka görev ve sorumluluklarda da yer alabilmektedir.
Bkz:Yönetim Temsilcisi Atama Yazısı
5.5.2 İç İletişim
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve iletişimin,
Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği dikkate alınarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Dış ve iç iletişimi etkin olarak sağlamak için kullanılan iletişim araç ve yöntemleri; internet,
kurumsal web sitesi olan www.aile.gov.tr, telefon, çalışanlara ait kurumsal eposta adresleri, web
sitelerinde bulunan iletişim kanalları, İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar bulunan duyuru panoları, iç
yazışmalar, toplantılar, toplantı tutanakları, duyuru ve yazışmalardır.
Bkz :12-TA-44 İl İletişim Talimatı
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1 Genel
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, TS EN ISO 9001:2008 standart şartlarının karşılanması
amacı doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini
değerlendirmek, kalite politikası ve kalite hedeflerini izlemek için belirlenmiş aralıklarda gözden
geçirir. Bu gözden geçirme faaliyetleri ile ilgili yazılı bir prosedür oluşturmuş ve uygulamaktadır.
Oluşturduğu prosedür çerçevesinde oluşan yönetimin gözden geçirilmesi ile ilgili oluşturduğu
kayıtları muhafaza etmektedir.
5.6.2 Gözden geçirme girdisi
KALİTE EL KİTABI Doküman No: 12-EK-05
Yayın Tarihi: 22.10.2009
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU Revizyon No/Tarihi: 1 / 07-01-2014
ASPB Sayfa No: 1/4
HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıdaki bilgileri içermektedir:
- Kalite politikası,
- Yasal şartlar ve mevzuat şartlarındaki değişiklikler ve Kalite Yönetim Sistemi
uygulamalarına olası etkileri,
- İl Sosyal Hizmetleri için hazırlanmış olan İl Stratejik Planı kapsamındaki faaliyetlerin
durumu,
- Kalite Yönetim Sistemi Denetleme sonuçları,
- Hizmet alanın memnuniyeti geri beslemesi (hizmet alanın memnuniyet ölçümleri, hizmet
alanın istek ve beklentileri, hizmet alan ile iletişim v.b.),
- Süreçlerin performansı ve hizmet uygunluğu,
- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
- Kalite Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
- Hedefler ve hedefleri gerçekleştirme durumu,
- Bir önceki gözden geçirme toplantısının alınan kararları ve etkinliği,
- Sürekli gelişme faaliyetlerinin tamamı,
- İyileştirme için öneriler,
- Paydaş kurum ve kuruluslar ile ilişkiler,
- Kaynak ihtiyacı talepleri.
5.6.3 Gözden geçirme çıktısı
Yönetimin gözden geçirme çıktısı, aşağıdaki konularla ilgili her türlü karar ve faaliyetleri
içermektedir;
a) Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,
b) Hizmet alan ve çalışan şartları ile ilgili olarak ortaya çıkan iyileştirmeler,
c) Kaynak ihtiyaçları,
d) Yeni hedef ve/veya alt hedefler.
Bkz : ASPB-PR-11 İl Yönetiminin Gözden Geçirmesi Prosedür
ASPB-PR-10 İl Kalite Kayıtlarının Prosedürü