Y A Y A S A N

TAMAN PENDIDIKAN DAN ASUHAN (TPA) JEMBER

SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA BAGIAN TUNA RUNGU

SMALB B TPA JEMBER

Jl. Branjangan No. 01 Bintoro, Telp. (0331) 412842 Patrang 68113 Jember

RENCANA AUDIT INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008

SMALB-B TPA JEMBER

TANGGAL 19 MARET 2012 S/D 22 MARET 2012NOHARI/TGL

WAKTUSUBYEK / PROSESREFERENCES/KRITERIA/ACUANUNIT KERJAAUDITEEAUDITORS.

1Senin,

19 Maret 2012

08.00 08.30 WIBOpening Meeting-Semua--

2Senin,

19 Maret 2012

09.00 11.00 WIBKepala Sekolah

Bisnis Proses Komitmen manajemen Fokus pelanggan Visi Misi, kebijakan mutu Sasaran mutu Struktur dan Job diskripsi

Program kerja

Supervisi Guru4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.57.1

8.3Kepala SekolahKepala SekolahAsrorul Mais, ST, SPd

3Senin,

19 Maret 2012

09.00 11.00 WIBWakil Manajemen MutuWMM

WMM dan TIM

Hj. Ratna Ardinorowati, SPd

Pasal yang diterapkan (Scope)1.2

- Bisnis Proses4.1

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Komitmen manajemen5.1

- Fokus pelanggan5.2

- Visi Misi, kebijakan mutu5.3

NOHARI/TGL

WAKTUSUBYEK / PROSESREFERENCES/KRITERIA/ACUANUNIT KERJAAUDITEEAUDITORS.

Senin,

19 Maret 2012

09.00 11.00 WIB- Sasaran Mutu5.4.1WMM

WMM dan TIM

Hj. Ratna Ardinorowati, SPd

Organisasi dan tugas wewenang5.5.1

- pelaksanaan Tinjauan manajemen5.6

- pelaksanaan Program Kerja7.1

- Audit Internal8.2.2

Analisis data8.4

4Senin,

19 Maret 2012

09.00 11.00 WIBKurikulumWAKA KURIKULUMWaka Kurikulum dan TIM

Tri Astini,S.Pd

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- Perencanaan pembelajaran7.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

- laporan kegiatan desain dan pengembangan kurikulum7.3

- Proses belajar mengajar7.5.1

- bank soal dan validasi soal7.6

- Analisis data nilai hasil evaluasi pembelajaran8.4

5Selasa,

20 Maret 2012

08.00 10.00 WIBSarana PrasaranaWAKA SARPRASWaka Sarpras dan TIM

Moh. Efendi,ST

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- Laporan pelaksanaan program perbaikan dan perawatan6.3

- Iventarisir6.3

Lingkungan kerja6.4

- laporan pembelian7.4

- analisa data8.4

6Selasa,

20 Maret 2012

08.00 10.00 WIBPerpustakaanPERPUSTAKAANPelaksana PerpustakaanHj. Ratna Ardinorowati, SPd

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

Buku induk perpustakaan6.3

Perawatan buku6.3

- pelaksanaan Program Kerja7.1

- analisis data buku yang tidak kembali8.4

NOHARI/TGL

WAKTUSUBYEK / PROSESREFERENCES/KRITERIA/ACUANUNIT KERJAAUDITEEAUDITORS.

- Analisis data buku yang dipinjam8.4

- analisis data pengunjung8.4

7Selasa,

20 Maret 2012

08.00 10.00 WIBKesiswaanWAKA KESISWAAN Wakil Kesiswaan dan TIMRini Mudrikah,S.PdI

Pengendalian dokumen4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

Siswa prestasi7.2.1

kegiatan LKS7.5.1

Proses PPDB7.2

Beasiswa7.2.1

Tata tertib siswa 7.2.2

Komunikasi dengan orang tua7.2.3

8Selasa,

20 Maret 2012

10.00 12.00 WIBBKBP/BKBP/BKMoh. Efendi,ST

Pengendalian dokumen4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

- Analisis data siswa bermasalah8.4

9Selasa,

20 Maret 2012

10.00 12.00 WIBTata UsahaTUTU dan TIMAsrorul Mais, ST, SPd

- Pengendalian dokumen 4.2.3

pengendalian rekaman4.2.4

- Buku Induk siswa7.5.4

Rapot siswa7.5.4

Bukti serah terima ijazah7.5.4

Buku induk pegawai6.2

File pegawai6.2

Buku kontrol pegawai6.2

Laporan Mutasi siswa (Laporan keadaan siswa)7.2

- Sasaran Mutu5.4.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

- Rekruimen pegawai6.2

- Mutasi pegawai6.2

NOHARI/TGL

WAKTUSUBYEK / PROSESREFERENCES/KRITERIA/ACUANUNIT KERJAAUDITEEAUDITORS.

10Selasa,

20 Maret 2012

08.00 10.00 WIBSDMSDMSDMTri Astini,S.Pd

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

- Analisis kebutuhan pegawai8.4

- Tindakan perbaikan Komplain7.2

- Analisis data komplain8.4

- Analisis Data guru dalam pelaksanaan Proses pembelajaran 8.4

11Selasa,

20 Maret 2012

08.00 10.00 WIBHUMASWAKA HUMASWaka HumasRini Mudrikah,S.PdI

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

Promosi Sekolah7.2

- Pengkuran kepuasan pelanggan8.2

- Analisis kepuasan pelanggan8.4

- Analisis Rekap Data Siwa lulusan 8.4

- Analisis data Promosi8.4

- Analisis Pengukuran kepuasan pelanggan8.4

12Rabu,

21 Maret 2012

08.00 10.00 WIBPendidikan Khusus Ketunaan / PKKPENDIDIKAN KHUSUS KETUNAANPKKMoh. Efendi,ST

Pengendalian dokumen4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

Pelaksanaan Assesment Pendengaran7.5.1

Pelaksanaan Terapi Wicara7.5.1

Analisis Data Hasil Assesment Pendengaran8.4

Analisis Data Hasil Terapi Wicara8.4

NOHARI/TGL

WAKTUSUBYEK / PROSESREFERENCES/KRITERIA/ACUANUNIT KERJAAUDITEEAUDITORS.

13Rabu,

21 Maret 2012

08.00 10.00 WIBKETRAMPILANKETRAMPILANKTRAsrorul Mais, ST, SPd

- Pengendalian dokumen 4.2.3

- pengendalian rekaman4.2.4

- Sasaran Mutu5.4.1

- pelaksanaan Program Kerja7.1

Pelaksanaan Pendidikan ketrampilan7.5.1

- Analisis data nilai hasil evaluasi pembelajaran8.4

- Analisis Rekap data Nilai Prakerin 8.4

14Rabu,

21 Maret 2012

08.00 12.00 WIBGURUGURUGuru1.Rini Mudrikah,S.PdI2. Hj. Ratna A. S.Pd

3.Tri Astini,S.Pd

4. Asrorur Mais.S.Pd

- KKM5.4

- lingkungan laboratorium, kelas6.4

- Program kerja guru7.1

- pemenuhan KKM siswa7.2

Evaluasi silabus

Pelaksanaan pembelajaran7.5

Pelaksanaan remidi8.2.3

Pelaksanaan evaluasi8.2.4

Analisis data nilai8.2.5

15Rabu,

21 Maret 2012

08.00 12.00 WIBWali KelasWALI KELASWali KelasMoh. Efendi,ST

- Rekap data absensi4.2.4

- Bukti penanganan siswa bermasalah4.2.4

16Rabu,

21 Maret 2012

13.00 WIB - SelesaiClosing meetingSemua--

Jember, 15 Maret 2012Kepala Sekolah Hj. ARIDA CHOIRUN NISA, M.Pd

NIP. 19641026 198603 2 014Form : F.02.WMM.16Revisi : 00 / 24 Januari 2012