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기호 101-10
의결일자 2011.2.15
2011회계연도 건국대학교 병원회계 자금예산서
건국대학교병원
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제 1 조 2011년도 건국대학교병원 자금예산 총액은 세입,세출 각각 262,754,839,000원으로 한다.
제 2 조 자금예산 편성방침은 진료수준의 향상과 의료수익 증대를 위한 직접경비에 중점을 두었고, 일반경비 지출을 최대한 억제토록 하였다.
제 3 조 일평균 외래환자 3,034명, 일평균 입원환자 751명, 병상가동율 85.4%로 편성하였으며, 2층 내시경실 공간재배치 공사비 약제부 내부 평면 변경 공사비 등을 반영하여 편성하였다.
제 4 조 일시차입금의 상환액은 11,812,392,000원이다.
제 5 조 수입, 지출의 상세한 사항은 자금예산서와 같으며 예산의 단위는 천원으로 하고 산출근거 단위는 원으로 한다.
예 산 총 칙
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. (단위 : 천원)
세 입 세 출
과 목 증감율 과 목
관 항 관 항
의 료 수익 244,235,999 211,308,753 32,927,246 15.6% 의료비용 220,527,744 194,593,388 25,934,356 13.3%
의료사업수익 251,110,999 217,117,153 33,993,846 15.7% 인건비 99,265,489 89,274,685 9,990,804 11.2%
입 원 수익 151,733,005 134,339,045 17,393,960 12.9% 재료비 79,507,103 66,293,242 13,213,861 19.9%
외 래 수익 85,773,137 72,374,790 13,398,347 18.5% 관리운영비 41,755,152 39,025,461 2,729,691 7.0%
기타의료수익 13,604,857 10,403,318 3,201,539 30.8%
의료수익조정 △6,875,000 △5,808,400 △1,066,600 18.4%
의료외수익 13,518,840 13,588,235 △69,395 △0.5% 의료외비용 의료부대비용 외 7,964,809 8,067,249 △102,440 △1.3%
의료부대수익 9,005,360 8,852,006 153,354 1.7% 고유목적사업준비금 2,500,000 3,700,000 △1,200,000 △32.4%
이 자 수익 300,000 360,742 △60,742 △16.8% 예 비 비 4,594,169 0 4,594,169
임대료수익 1,982,571 1,876,560 106,011 5.6% 고정자산 9,184,725 16,050,368 △6,865,643 △42.8%
연구비수익 1,300,000 1,486,567 △186,567 △12.6% 투자자산 27,000 54,636 △27,636 △50.6%
국책연구수익 100,000 156,000 △56,000 △35.9% 유형자산 9,157,725 15,995,732 △6,838,007 △42.7%
잡이익 580,909 571,254 9,655 1.7% 건물 750,000 9,673,887 △8,923,887 △92.2%
기부금수익 250,000 285,106 △35,106 △12.3% 구축물 0 0 0
장기차입금 0 0 0 의료장비 5,300,000 4,644,552 655,448 14.1%
이월자금 등 5,000,000 16,326,408 △11,326,408 △69.4% 공기구비품 3,107,725 1,677,293 1,430,432 85.3%
유동부채상환 11,812,392 11,812,392 0 0.0%
차입금상환 11,812,392 11,812,392 0 0.0%
고정부채상환 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
임대보증금 납부 2,000,000 2,000,000 0 0.0%
차기이월 자금 4,171,000 5,000,000 △829,000 △16.6%
자금수입총계 262,754,839 241,223,397 21,531,442 8.9% 자금지출총계 262,754,839 241,223,397 21,531,442 8.9%
2011회계년도 예산(안) 총괄표
2011 예산(안) 증 감 액 2011 예산(안) 증 감 액 증감율2010추경예산액 2010추경예산액
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수입의부
(단위:천원)
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감
의료수익 244,235,999 211,308,753 32,927,246
251,110,999 217,117,153 33,993,846
입원수익 151,733,005 134,339,045 17,393,960 * 입원(273,990명×553,790원) 151,733,005,000 . 가동병상수 879병상, 평균가동율 85.4%
외래수익 85,773,137 72,374,790 13,398,347 * 외래(843,503명×101,687원) 85,773,137,000. 외래진료일수 278일 일평균 외래환자 3,034명
기타의료 13,604,857 10,403,318 3,201,539 <건강진단수익>
수익 - 종합건강진단수익(800,070원×6,556명) 5,245,255,620
- 직장단체건강진단수익(439,980원×12,538명) 5,516,473,240
(소 계) 10,761,728,860
<신체검사수익>
- 성인병검진(67,000원×8,600명) 576,200,000
- 채용신검(75,672원×372명) 28,149,684
(소 계) 604,349,684
* 수탁검사 수익 0
* 제증명료수익 558,778,000
* 저가인센티브수익 1,680,000,000
(합 계) 13,604,856,544
증 감 사 유산 출 근 거관 목 증감액
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감증 감 사 유산 출 근 거관 목
증감액
△6,875,000 △5,808,400 1,066,600
의료수익 △6,875,000 △5,808,400 1,066,600 * 의료수익 조정(감면, 삭감 등) △6,875,000,000
조정
(합 계) △6,875,000,000
의료외수익 13,518,840 13,588,235 69,395
13,518,840 13,588,235 69,395
의료부대 9,005,360 8,852,006 153,354 * 장례식장 운영수익 8,205,360,000 . 수입총액을 기준으로 산출내역 표시
수익 * 주차장 운영수익 800,000,000
(합 계) 9,005,360,000
이자수익 300,000 360,742 60,742 * 운영자금 이자수익 300,000,000 . 운영자금에 대한 이자수익
(합 계) 300,000,000
임대료수익 1,982,571 1,876,560 106,011 * 편의시설 임대료수익 697,480,000
* 창고임대료수익 1,285,091,000
(합 계) 1,982,571,000
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감증 감 사 유산 출 근 거관 목
증감액
연구비수익 1,300,000 1,486,567 186,567 * 임상연구비수익 1,300,000,000
(합 계) 1,300,000,000
국책연구수익 100,000 156,000 56,000 * 응급의료센터, U-헬스케어 등 100,000,000
(합 계) 100,000,000
잡 이 익 580,909 571,254 9,655 * 납품업체 정보이용료 20,909,000
* 잉여약품입고 360,000,000
* 기타잡이익 200,000,000
(합 계) 580,909,000
기타수익 250,000 285,106 35,106 * 기부금 수익 150,000,000
* 국고보조금 수익 100,000,000
(합 계) 250,000,000
이월자금등 5,000,000 16,326,408 11,326,408 * 이월자금 5,000,000,000
262,754,839 241,223,397 21,531,442 자금수입총계
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지출의부
(단위:천원)
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감
의료비용계 220,527,744 194,593,388 25,934,356
인건비 99,265,489 89,274,685 9,990,804
교직원급여 79,018,845 71,232,584 7,786,261 <교직원급여>
* 교수 병원분 급여 4,034,282,000
* 진료성과급여 4,286,707,000
(교수병원분급여계) 8,320,989,000
* 임상교수 전임의급여 6,801,630,000
* 임상교수 전임의 진료성과급여 370,665,000
* 전공의 급여 7,920,677,000
(전임의 및 전공의급여계) 15,092,972,000
* 간호직 급여 32,563,434,000
* 보건직 급여 9,567,666,000
* 사무직 급여 5,939,882,000
* 기능직 급여 2,067,486,000
* 계약직 급여 5,466,416,000
(일반직급여계) 55,604,884,000
(합 계) 79,018,845,000
교원급여 15,804,745 14,127,982 1,676,763 * 교수 급여 15,804,745,400
산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목 증감액
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
퇴직급여 4,104,099 3,586,087 518,012 * 전임의 사학연금부담금 96,723,000
* 전공의 사학연금부담금 481,302,000
(의사직사학연금부담금계) 578,025,000
* 간호직 사학연금부담금 1,940,361,000
* 보건직 사학연금부담금 598,343,000
* 사무직 사학연금부담금 350,463,000
* 기능직 사학연금부담금 129,531,000
(일반직사학연금부담금계) 3,018,698,000
* 임상교수 퇴직급여 171,618,000
* 계약직 퇴직급여 307,665,730
* 부대사업 퇴직급여 28,092,000
(합 계) 4,104,098,730
일용직급여 337,800 328,032 9,768 * 일용직 급여 337,800,000
재료비 79,507,103 66,293,242 13,213,861
약품비 40,051,698 33,736,833 6,314,865 * 약품비 40,051,698,000
진료재료 39,298,913 32,419,283 6,879,630 <진료재료품비>
품비 * 검사재료비 6,936,871,000
* 동위원소재료비 2,029,993,000
* 방사선재료비 5,449,687,000
* 수술재료비 10,479,417,000
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 일반진료재료비 4,815,393,000
* 의료소모비품비 369,664,000
* 의료소모품비 4,678,585,000
* 치과재료비 628,196,000
* 혈액대 2,179,943,000
* 투석재료비 798,100,000
* 의료가스 280,729,000
* 장비소모성재료비 120,665,000
* 기타진료재료비 572,766,000
* 재료대 할인 △41,096,000
(합 계) 39,298,913,000
급식재료 156,492 137,126 19,366 * 헬스케어센타, 핵의학과 등 식대지원 외 156,492,400
품비
관리운영비 41,755,152 39,025,461 2,729,691
복리후생비 4,493,846 4,337,784 156,062 <사업자 부담금>
* 2010년지급*1.03 기존5.3%에서 0.2%인상 5.5% 1,302,371,000 . 정규직, 계약직, 일용직
* 2010년지급*22%인상 100,950,000 . 계약직,일용직
* 2010년지급*1.03 298,359,000 . 계약직
* (월지급금[11,525,690]*1.083*1.065)*12개월 159,524,000 . 부대사업 포함
* 인건비(계약직,일용직)8,701,403/1,000*3.90 (개산보험료)
34,953,000 . 계약직,일용직
(사업자부담금계) 1,896,157,000
* 직원경조금 87,600,000
* 학자금 보조비(4분기) 89,450,000.(중)65,000원 x 94명 x 4분기 (고)450,000원x36명x4분기 (고교입학금)15 000원 14명
* 대학입학축하금(500천원×11명) 16,000,000 .1.000,000원 x 16명 (고3 13명, 재수 3명)
* 단체활동보조비(300천원×7개×4분기, 예비비 300천원×7개) 10,500,000
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 직원공상의료비 11,421,000
* 직원예방접종 26,230,000
* 직원 피복 및 침구비 101,802,000
* 직원 제화비 22,880,000
* 직원 선물대(50천원×2,250명×2회) 225,000,000 . 명절 선물대
* 직원건강검진비 91,190,000 . 사무직,종검,교원
* 특수건강진단비(50천원x220x1) 및 특수부서추가건강진단 14,634,000
* 어린이보육료지급(4,700천원×12개월) 56,400,000
* 보호구 지급 및 교체 등 3,755,000
* 정년퇴직자(6명*금1냥) 및 직원병문안 등 74,567,000
* 수술실 우유대(1,300천원*12) 15,600,000
* 부서운영지원비(1인 기준 25천원 반영) 등 403,410,000
* 당숙직비 551,640,000 . 응급의학과 및 전공의 등
* 직원급식보조비 716,340,000
* 기타복리후생비 79,270,000
(합 계) 4,493,846,000
여비교통비 233,355 257,869 24,514 * 의사 및 간호사 응급콜교통비 80,400,000
* 교직원 시외출장비 17,055,000
* 교직원 시내출장비 9,160,000
* 국외출장비 126,740,000
(합 계) 233,355,000
통신비 601,683 555,026 46,657 * KT구내전화료 400,700,000
* 무선 전화요금 10,710,000
* 전산정보료(인터넷 전용회선료 외) 103,534,000
* 우편물 등기 및 우표대 86,739,000
(합 계) 601,683,000
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
전기수도료 2,150,115 1,956,085 194,030 * 전기료(영존 사용분 포함) 1,898,251,000
* 상하수도료(영존 사용분 포함) 251,864,000
(합 계) 2,150,115,000
세금과공과 379,820 327,725 52,095 * 국세(임대보증금 부가가치세 외) 34,660,000
* 임대면적 및 장례식장 건물분 재산세 16,480,000 . 건축물 정기분
* 종합토지세 9,997,000
* 기타지방세 350,000
(소 계) 61,487,000
* 환경개선부담금(병원) 49,150,000
* 교통유발부담금 119,290,000
* 장애인고용부담금 89,145,000
* 대한병리학회정도관리 1,300,000
* 대한병원협회비(30,300원×874병상) 26,634,000
* 사립대학병원장협의회비 5,000,000
* 대기협협의회비 1,000,000
* 전국대학병원 경리부서장연회비 700,000
* 사립대학연금관계자협의회비 150,000
* CS관련협회비 1,000,000
* 한국의료QA학회 연회비 500,000
* 대한임상검사정도관리협의회비 2,000,000
* 사립대학의료원장협의회비 1,500,000
* 해외정도관리 CAP 10,000,000
* 환경보전협회비 300,000
* 산업안전관리자협회비 300,000
* 동위원소협회 연회비 300,000
* 열관리협회비 100,000
* 전국병원수련병원수련협의회비 700,000
* 학술지공동활용협의회비 200,000
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 한국의학도서관협의회비 400,000
* 홍보협의회비 300,000
* 대한종합건강관리학회연회비 300,000
* 대한장기이식코디네이터학회비 380,000
* 조혈모세포이식학회비 720,000
* 기타협의회비 6,964,000
(합 계) 379,820,000
보험료 89,650 77,589 12,061 * 재산종합보험료 49,700,000 . 전년대비 10% 증가
* 가스책임배상보험료 70,000 . 전년도 실적반영
* 종업원단체 보험료(1,826,583원*12개월) 38,280,000
* 장례식장 출납직원 보증보험료, 임차자배상책임보험료 1,600,000. 성북구치매지원, 정신보건센터 보증보험료 증가
(합 계) 89,650,000
환경관리비 717,448 759,265 41,817 <의료폐기물처리비>
* 의료폐기물처리비 543,235,000
<폐수처리관리비>
* 폐수처리약품 외 24,631,000
<저수조청소>
* 지하수조청소(1,600원×1,200톤×2회) 3,840,000
* 고가수조청소(1,700원×176톤×2회) 598,400
* 중수수조청소(3,200원×336톤×1회) 1,075,200
(저수조청소계) 5,513,600
<정화조관리비>
* 본관정화조청소(14,000원*400톤*3회) 16,800,000
* 간이정화조청소(14,000원*10톤*3회) 420,000
(정화조관리비계) 17,220,000
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2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 실내 공기질측정 3,300,000
* 냉각탑소독제(330원×1.0292×2350RT×7개월) 5,586,000 . 물가상승율 반영
* 쓰레기규격봉투 85,536,000
* 잔반수거료(100천원×12개월) 1,270,000 . 물가상승율 반영
* 부대잔반수거료(470천원×12개월) 5,640,000
<수질측정료>
* 폐수 수질측정료(297천원×12개월) 3,564,000
* 지하도 경도외 14항목 (220천원×1회) 220,000
* 정화조 BOD제거율(66,000원×4회/년) 264,000
* 저수조 수질검사(66,000원×1회/년) 66,000
* 음용수,레지오넬라균검사, 폐기물 성분검사 등 1,116,000
(수질측정료계) 5,230,000
* 방향제(4,200원x140개×12개월) 7,056,000
* 기타환경관리비 13,230,000
(합 계) 717,447,600
지급임차료 1,070,298 1,355,290 284,992 <의료장비임차료>
* IOM(98천원x1,500시간) 147,000,000
* 체외충격파쇄석기(100천원×120건) 1,200,000
(의료장비임차료계) 148,200,000
<공기구비품임차료>
* 무인수납기: 2010년 10월부터 순차적으로 신규교체 (퇴원 1대, 외래 9대, 병동 1대)
46,200,000
(의료장비임차료계) 46,200,000
<기타지급임차료>
* 공용차량임차료(7,992천원x12개월) 95,898,000
* 영존 관리비(6층, 8층~12층) 780,000,000
(기타지급임차료계) 875,898,000
(합 계) 1,070,298,000
- 13 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
지급수수료 2,257,048 1,835,427 421,621 <수련심사비>
* 병원신임평가심사비(A군) 2,430,010 . 매년 4월 납부
* I.R수련병원 921,130
* 과목별수련의심사비(105,920원×21과목) 2,224,320
* 개인당수련의심사비(15,550×215명) 3,343,250
(수련심사비계) 8,918,710
<카드매출수수료>
* 2011년 총 수익 * 수납비율(43.4%) * 카드비율(81.6%) * 카드수수료(0.15%) 1,142,549,000
* 현재 사용액 월평균 600만원 내년 수익 증감분 15% 반영하여 690만원 *12개월 82,800,000
* 연 1,164상가중 582상가(50%)X105,180원 61,213,000
(카드매출수수료계) 1,286,562,000
* 건축물특별점검 수수료 10,000,000
* 내부, 외부감사수수료 13,948,000
* 금융수수료 300,000
* 소송관련비용 124,000,000
* 자문수수료 5,550,000
* 채권회수대행료(월평균200천원*12개월) 2,400,000
* 택배수수료 78,731,000
* 시설물검사수수료 21,425,000
* 방사선피폭수수료 8,568,000
* 장기이식수수료(뇌사자관리,장기이식실) 273,600,000
* 케이블TV시청료 8,778,000
* 작업환경측정수수료 40,000,000
* 의료기관평가 수수료 10,500,000
* 의료장비특수검사수수료 15,366,000
* 교정비 17,300,000
* 국제환자대행수수료(의료관광 에이전시 협략 수수료) 180,000,000
* 기타지급수수료 151,101,000
(합 계) 2,257,047,710
- 14 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
수선비 5,096,440 5,177,721 81,281 [ 건축 시설수선비 ]
* 중앙부 엘리베이터(8대) 내부환경 개선공사비 170,000,000
* 41, 61, 62, 81, 92, 102병동 처치실 확장공사비 60,000,000
* 지하3층 강당앞 환경개선공사비 50,000,000
* 중앙부 엘리베이터 jamb 보양재 보수공사비 10,000,000
* 중앙공급실 진료재료 물품장 설치공사비 50,000,000
* 진단검사의학과 미생물검사실 공간재배치공사비 20,000,000
* 장례식장접객실 벽지및무늬목,조문실 패브릭판넬 보수공사비 20,000,000
* 내과계중환자실 기구창고 외 공간재배치공사비 20,000,000
* 통원수술관리실 갱의실 확장공사비 20,000,000
* 외래 내부벽체 도장 보완공사비 30,000,000
* Signage공사비 30,000,000
* 벽체 균열보수 및 도장공사비 20,000,000
* USER 요청 소액공사비 152,000,000
(건축시설수선비계) 652,000,000
[ 전기 시설 수선비 ]
* 가전제품 수리비 15,000,000
* 승강기 및 에스컬레이터 부품 교체비 45,000,000
* 약전설비(호출설비,CC-TV,전기시계,TV등) 부품 수리비 24,000,000
* 음향설비 및 프로젝트설비 부품 수리 및 교체비 15,000,000
* UPS 제어반 부품 수선 및 교체비 15,000,000
* 인공투석실 전등 교체 7,000,000
* 발전기 엔진오일 및 훨타 교체비 10,000,000
* 수납창구(B1,1F,2F) 음성방송시스템 및 대기전관판설치공사 9,000,000
* 응급실 CC TV 추가 설치 5,000,000
* 해부병리팀 UN LAMP 및 UPS전원 OUTLET증설공사
(전기시설수선비계) 145,000,000
- 15 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
[ 기계 시설수선비 ]
* 직원&환자식 주방 가스감지기 교체 3,200,000
* 도시가스 계량기 온압보정기 설치 5,000,000
* 보일러자동댐퍼설치공사(에너지사용량절감6~8%) 30,000,000
* 냉각탑 감속기베어링 교체 및 수조 방청공사 9,350,000
* 병원 진료데이터 백업용 시스템 추가에 따른 냉방시설공사 8,000,000
* 공조기 에어필터교체
- 미듐필터 교체 : 공조기 47대 x 1회/년 19,000,000
- 프리+미듐필터 교체 : 공조기 47대 x 1회/년 30,000,000
* 흡수식냉동기 세관정비공사 : 450RT x 2대 x 1회/년 22,000,000
* 빙축열냉동기 세관정비공사 : 600RT x 2대 x 1회/년 50,000,000
* 보일러 세관 정비공사:(10톤x3대)+(2톤x1대) x 1회/년 19,000,000
* 크린룸 관련 필터 교체 및 크린룸시설 수선
- 프리 + 헤파필터 교체 : 1회/년 45,000,000
- 프리필터 교체 : 1회/년 12,000,000
* RI배기유니트 필터교체+방사능유출검사 : 1회/년 3,000,000
* 의료가스시설(베드콘솔+WCU 등)수선 및 2차제품 구입:년중 15,000,000
* 반송설비(컨베이어&기송관) 수선 및 유지보수용 소모품 구입
- 컨베이어 박스 : (50개 x 380,000원) 19,000,000
- 기송관 캐리어 : (60개 x 265,000원) 15,900,000
- 기타 소모자재(샘플백,센서류,MOTOR류 외) 20,000,000
* 요석 제거제설치및유지비용:78개소(소변기)x99,000원/개소 8,340,000
* 공기조화 및 환기장치류 수선비(공조기,펌프류,FCU류 등) 12,000,000
* 조혈모세포이식실정수필터교체 6,225,000
* 포터블투석기 멤브레인필터 교체 2,200,000
* 냉각탑 감속기베어링 교체 및 수조 방청공사 9,350,000
* 지하층 배수펌프류 SPARE 구매(4대):1,200,000원/대*4대 4,800,000
* 수술준비실 스팀소독기 급수배관 압력 강하 보완공사 8,800,000
* 원내 조경보완 공사
- 수목류 + 초화류 : (15,000,000원 x 2회/년) 30,000,000
- 원내화분 교체:(10분x6회/년x150,000원) 9,000,000
* 냉각수배관 세관:{(250φx 라인)+(300φx4라인)}x 55M 6,000,000
- 16 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 병동 O2 Flow Meter & Suction Unit 교체 35,105,000
* 공조기 열교환기세척(레지오넬라균 감염 방지):300,000원/대x39대 11,700,000
* Fcu 열교환기세척(레지오넬라균 감염 방지 10,450,000
* 4층,지하1층 4개소 공조실 Main 차단밸브 설치공사 20,000,000
* 24HR용 공조기 풀리 교체 : 공조기 9대 15SET 6,000,000
* 이비인-두경부외과 냉방보완공사 10,000,000
* 중앙창고 컨베이어 라인 연장(공급실과 공동 사용) 22,000,000
* 24HR용 공조기 풀리 교체 : 공조기 9대 15SET 6,000,000
* USER 요청 소액공사비 21,650,000
(기계시설수선비계) 565,070,000
* 시설물관리 유지보수료
- 승강기유지보수료 78,936,000
- UPS 유지보수료 13,572,000
- 항온항습기 및 에어컨류 유지보수료(실내기 170대) 57,139,000
- 생활안전시설 유지,보수비(안전검사후 보완, 위해요소 보수등) 5,000,000
(소 계) 154,647,000
* 전기자재비 47,520,000
* 배관자재비 76,800,000
* 영선자재비(3,500천원×12개월) 42,000,000
* 소모성공구비(500천원×4개월) 2,000,000
* 기타시설수선비
- 건축기타시설수선비(1,500천원×12개월) 18,000,000
- 의료비품기타수선비(1,000천원×12개월) 12,000,000
- 휠체어,IV폴대 스트레쳐카 등 바퀴류 수선비 12,000,000
- 슬라이딩 도어 및 자동문 수선비 : 1,000,000원 x 12개월 12,000,000
- 전기기타시설수선비(1,500천원×12개월) 18,000,000
- 기계설비기타시설수선비(1,500천원×12개월) 18,000,000
- 시설비품수리비(기계 800천원×12개월) 9,600,000
- 주방기구시설수선비(직원환자식,장례식장,편의시설) 6,000,000
- 17 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
- 그 외 기타시설 수선비 50,200,000
(소 계) 155,800,000
(시설수선비계) 1,840,837,000
<의료장비수선비>
* 장비유지보수료
- 신규 보수계약 151,360,000
- 기존 보수계약 1,411,723,992
(소 계) 1,563,083,992
* 의료장비소모부품비 172,228,000
* 의료장비외주수리비
- Scope류 수리비 99,102,240
- OR Endoscope system 수리비 20,570,056
- Drill Handpiec 수리비 14,468,568
- Phaco System 3,520,000
- Ultrasonic Surgical Aspirator 4,000,000
- Ultrasound Transducer 16,000,000
- 기타 외주수리비 16,000,000
(소 계) 173,660,864
* 의료장비부품비
- 마취통증의학과외 17개과 부품비 129,256,836
- 병동간호1, 2팀 및 중환자실 부품비 22,885,453
- 조제팀 및 헬스케어센터 부품비 2,354,353
- 기타장비부품비 24,216,358
(소 계) 178,713,000
* 연마가공비 36,000,000
* 의료비품수선비 38,110,000
* 기타소모품비 36,000,000
(의료장비수선비계) 2,197,795,856
- 18 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
<전산통신수선비>
* 전산통신수선비 34,608,000 . 단가계약 3% 인상
* 의료장비관련전산수선비 :Patient Monitor & EKG Interface 92,280,000
* EDI 삭감 분석 및 통계관리 시스템 7,920,000
* SMS 메시지 발송 36,000,000
* Oracle 유지 보수 133,222,000
* RFID유지보수 15,120,000
* 서버,스토리지 유지보수(HP) 292,925,000
* 베리타스넷백업 유지보소 23,965,000
* NetApp 스토리지 유지보수 37,840,000
* 백업 스토리지 유지보수 9,280,000
* Cardiac 동영상 PACS 유지보수 36,384,000
* 네트웍장비 유지보수(12*13,319,000원) 151,008,000
* 트러스트폼 유지보수 10,200,000
* 그룹웨어 유지 보수건 8,200,000
* IP, 도메인 관리료(년 1회 학교에 납부=800,000원) 800,000
* AS번호 관리료(1*330,000원=330,000원) 330,000
* 공인 인증서 유지보수 8,660,000
* BitnixChart Ver5.0 외 유지보수비 9,240,000
* 델파이 유지보수 5,013,000
* 장례식장 프로그램유지보수비 4,356,000
* 기타 유지보수 42,096,000
* 스캐너유지보수 9,240,000
* 건강검진유지보수 3,960,000
(전산통신수선비계) 972,647,000
<비품수선비>
* 비품수선비 54,000,000
* 비품유지보수료 31,160,000 . 비데:80대,정수기:145대
(비품수선비계) 85,160,000
(합 계) 5,096,439,856
- 19 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
차량유지비 45,024 35,725 9,299 <차량보험료>
* 차량보험료 660,000
* 차량제세금(자동차세, 면허세) 59,000
* 차량유지비
- 차량유류대 35,880,000
- 주차 및 통행료 2,400,000
- 차량수리비 1,800,000
- 기타차량유지비 4,225,000
(소 계) 44,305,000
(합 계) 45,024,000
교육훈련비 1,172,335 960,793 211,542 <의사교육비>
* 임상시험 교육 6,000,000
* 해외학회 참석비 및 지원비
- 지원비
. 교수 이상(59명) : 450만원×59명 266,500,000
. 부교수 이하(61명) : 400만원×61명 244,000,000
. 조교수 이하(23명) : 350만원×23명 80,500,000
. 임상교수 이하(21명) : 350만원×21명 73,500,000
. Fellow등 (68명) : 50만원×68명 34,000,000
. 전공의 해외학회 지원 연10건×10,000,000원 10,000,000
(소 계) 708,500,000
* 전공의학회참가비(200천원×163명) 32,600,000
* 전공의오리엔테이션 5,140,000
(의사교육비계) 752,240,000
<직원교육비>
* 직원 보수교육비 22,618,000
* 직원 직무교육비 33,730,000
* e-leaming 교육 30,000,000
* 승진자교육 18,000,000
* 외국어교육 32,000,000
- 20 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 전산교육 10,000,000
* 교양강좌 3,000,000
* 신입직원교육비 45,000,000
* 부서내교육비 7,400,000
* 법정교육비 4,900,000
* 지식경영교육 1,500,000
* 심폐소생술 교육비 7,000,000
(KMS팀 주관 교육훈련비 소계) 215,148,000
* 간호부문 보수 및 직무교육 69,390,000
* 신입직원교육비(간호) 25,920,000
* 예비간호사 인턴쉽과정 7,600,000
* 프리셉터교육비 8,032,000
* 간호단위워크숍 17,655,000
(직원교육비계) 128,597,000
<기타교육훈련비>
* QI 부문교육비 20,380,000
* CS부문교육비 18,000,000
* 장기이식교육비 6,600,000
* 기타교육훈련비 31,370,000
(기타교육훈련비계) 76,350,000
(합 계) 1,172,335,000
도서인쇄비 686,954 718,933 31,979 <의학정보도서비>
* 의학도서비 38,214,000
* 의학DB구독료 37,064,000
- 21 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 전자저널구독료 166,113,000
* 개별저널구독료 67,800,000
* 연구중심 자료수집비 60,000,000
(의학정보도서비계) 369,191,000
<일반도서비>
* 일반도서비 6,330,000
(일반도서비계) 6,330,000
<인쇄비>
* 일반 및 전산양식인쇄비 209,327,000
* 기타인쇄비 18,216,000
(인쇄비계) 227,543,000
<기타도서인쇄비>
* 신문 및 간행물 32,610,000
* 교육지침서제작 18,670,000
* 기타도서인쇄비 32,610,000
(기타도서인쇄비계) 83,890,000
(합 계) 686,954,000
업무추진비 216,098 320,829 104,731 * 접대비 외(전년실적 반영) 214,898,000
* 경조사접대비 1,200,000
(합 계) 216,098,000
회의행사비 756,578 560,126 196,452 * 개원기념행사비 199,236,000
* 베스트친절인시상 15,760,000
* 제안제도 3,800,000
<학술대회행사비>
* 건국국제학술 심포지움 45,800,000 . 대장암센터 국제학술대회 개최
* 장기이식 심포지움 20,000,000
(학술대회행사비계) 65,800,000
- 22 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
<회의비>
* 위원회회의비 20,800,000
* 전공의회의비 7,760,000
* QI활동지원비 5,320,000
* 교수회의비 10,800,000
* 기타회의비 25,300,000
(회의비계) 69,980,000
<기타행사비>
* QI경진대회 10,470,000
* QI환자안전주간행사 7,500,000
* CS환자만족도조사 및 전사캠페인 12,055,000
* 어린이날행사비 2,700,000
* 안전보건관리경진대회 1,340,000
* 교수 송년회 5,000,000
* 호국보훈의 달 행사비 665,000
* 체육대회비 100,000,000
* 총동문회 등산대회참가비 2,000,000
* 전공의 야유회 4,200,000
* 감염관리 주간행사비 4,800,000
* 헬스케어센터 워크숍 2,400,000
* 직원포상비(아차사고, QI소식지 퀴즈상품, 헬스케어 검진 추천 교직원 포상) 11,600,000
* NICU 홈 커밍데이 1,000,000
* 교수워크숍개최비 50,000,000
* 개원의분과별모임 10,000,000
* 개원의 연수강좌 19,800,000
* 협력의사의 밤 12,000,000
* 기타행사비 144,472,000
(기타행사비계) 402,002,000
(합 계) 756,578,000
- 23 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
의료사회 17,270 43,973 26,703
사업비 * 의료사회사업비 120,000
* 자원봉사자지원비 9,440,000
* 사회공헌활성화사업비 5,500,000
* 후원회 모금사업 2,210,000
(합 계) 17,270,000
연료비 1,010,029 949,938 60,091 <LNG사용료>
- 냉난방용LNG사용료 951,531,000 . 영존 임대분 포함
- 취사용LNG사용료 28,493,000
- 장례식장 취사용LNG사용료 25,445,000
(LNG사용료계) 1,005,469,000
<기타연료비>
* 발전기경유 3,200,000
* 수방대책용 엔진펌프 연료비 360,000
* 발인장 등유대 1,000,000
(기타연료비계) 4,560,000
(합 계) 1,010,029,000
소모품비 1,313,272 1,276,603 36,669 <일반소모품비>
* 일반용품비 550,821,000
* 일반소모품비(부대사업) 60,169,000
* 일반소모품비(주차관련) 27,840,000
* 기타 소모품비 6,235,000
(일반소모품비계) 645,065,000
<전산용품비>
* 전산용품비 516,858,000
* 소프트웨어사용료 122,849,000
(전산용품비계) 639,707,000
- 24 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
<소모성비품비>
* 소모성비품비 28,500,000
(합 계) 1,313,272,000
광고선전비 1,335,547 1,071,634 263,913 <광고료>
* 지하철 2, 7호선 역세권 안내지도 및 출구안내 13,100,000
* 전문지 광고료 24,000,000 . 창간 및 신년 축하광고
* 연감병원명부 7,000,000
* 기타광고료 199,180,000
(광고료계) 243,280,000
<기타홍보활동비>
* 병원소식지발간 148,800,000
* 팜플렛 및 소책자 발간 229,030,000 . 진료 안내 팜플렛 360여종
* 간호부팜플렛 발간 및 간호인력확보 홍보비 5,300,000
* 연보제작 18,500,000 . 헬스케어센터 연보 포함
* 카렌다 제작(인쇄비, 그림원고료, 발송비 포함) 52,000,000
* 다이어리제작 6,500,000
* 연하장 제작 6,500,000
* 환자위안 음악회 39,400,000
* 기념품 제작
- 헬스케어센터 외부인 방문 및 행사시 8,000,000
- 병원기념품 구입비 19,000,000
(소 계) 27,000,000
* 기자간담회 경비 21,300,000
* 기자실 운영비(일간지, 방송) 3,000,000
* 직원채용 19,670,000 *별도첨부
* 홈페이지 관련 유지비 82,287,000
* 종합 브로슈어 제작 40,000,000
- 25 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 방송 프로그램 DVD구매 4,560,000
* 방송 프로그램 제작 및 편집 6,600,000
* 지역 건강강좌운영비 35,440,000
* 병원홍보비디오 제작 50,400,000
* 해외 광고 및 홍보비 151,400,000
* 기타 광고 및 홍보비 144,580,000
(기타홍보활동비계) 1,092,267,000
(합 계) 1,335,547,000
피복침구비 447,270 359,975 87,295 <환자피복침구비>
* 환자 피복 및 침구비 447,270,000
(합 계) 447,270,000
외주용역비 16,381,072 14,965,977 1,415,095 <용역비>
* 청소용역비 2,255,000,000
* 보안용역비 1,208,917,000
* 주차관리용역비 657,314,000
* 시설관리용역비 960,755,000
* 업무위탁용역비
- 사무, 비서, 안내, 운전 (173,212,000)
- 접수, 수납 (1,002,101,000)
- 진료보조 (3,962,019,000)
- 전화예약센터 (838,440,000)
(업무위탁용역비계) 5,975,772,000
* 의료정보유지 215,900,000
* 시스템관리-SM 760,000,000
* 세탁용역비 742,773,000
* 급식용역비(4,100원×267,032명×70%×3식) 2,616,896,000
* 조경용역비 35,195,000
* 운반(반송설비)용역비 137,362,000
- 26 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
* 외벽 청소용역비 13,200,000
* 병원 전체 쇼파용역비 21,000,000
* 특수구급자위탁용역비 36,000,000
(용역비계) 15,636,084,000
<위탁검사료>
* 임상병리위탁검사료(2010년도 월별실적x3%증가) 617,702,000
* 병리위탁검사료(2010년도 월별실적x3%증가) 72,831,000
* 핵의학위탁검사료(2010년도 월별실적x3%증가) 18,572,000
* 치기공료(2010년도 월별실적x3%증가) 29,739,000
* 기타위탁검사료(2010년도 월별실적x3%증가) 6,144,000
(위탁검사료계) 744,988,000
(합 계) 16,381,072,000
연구비 1,137,600 981,148 156,452 * 진료의국운영비 등 872,400,000
. 350천원×77명×12개월 250천원×55명×12개월 320천원×100명×12개월. 1,200천원×12개월 (소화기내과검진수당)
* 수련의국운영비 등 265,200,000. 100천원×209명×12개월. 1,200천원x12개월 (가정의학과 검진수당)
(합 계) 1,137,600,000
임상연구비 146,400 140,026 6,374 * 임상연구비 146,400,000
(유전자 은행 포함)
의료외비용 7,964,809 8,067,249 102,440
의료외비용 7,964,809 8,067,249 102,440
- 27 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
의료부대 3,769,434 3,432,796 336,638 * 의료부대인건비 1,170,758,000
비용 * 의료부대재료비 2,598,676,000
(합 계) 3,769,434,000
이자비용 2,409,803 2,661,557 251,754 * 은행차입금이자 2,409,803,000
(합 계) 2,409,803,000
수탁임상 연구비
1,115,000 1,255,903 140,903 * 임상수탁연구비 1,115,000,000
국책연구비 100,000 242,498 142,498 * 국책연구비 지출 100,000,000
지출
기부금 110,000 96,765 13,235 * 기부금 110,000,000
유형자산 - 3,856 3,856 * 유형자산처분손실
처분손실
잡손실 460,572 373,874 86,698 * 기타잡손실 460,572,000
고유목적 2,500,000 3,700,000 1,200,000
사업준비금
고유목적 2,500,000 3,700,000 1,200,000
사업준비금
고유목적 2,500,000 3,700,000 1,200,000 * 교원 사학연금부담금 900,000,000
사업준비금 * 법인기부금 1,600,000,000
(합 계) 2,500,000,000
- 28 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
예비비 4,594,169 - 4,594,169 * 경상 예비비 4,594,169,000
예비비 4,594,169 - 4,594,169 * 경상예비비 4,594,169,000
예비비 4,594,169 - 4,594,169 * 경상예비비 4,594,169,000
고정자산 9,184,725 16,050,368 6,865,643
투자자산 27,000 54,636 27,636
장기금융 상품
27,000 54,636 27,636 * 장기금융상품 27,000,000
유형자산 9,157,725 15,995,732 6,838,007
건물 750,000 9,673,887 8,923,887 * 2층 내시경실 공간재배치 공사비 450,000,000
* 약제부 내부 평면 변경 공사비 300,000,000
(합 계) 750,000,000
의료장비 5,300,000 4,644,552 655,448 * 2010년 발주분 2011년 장비대 지급 2,700,000,000
* 제장비구입비 2,300,000,000
* 의료비품 300,000,000
(합 계) 5,300,000,000
- 29 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
공기구비품 3,107,725 1,677,293 1,430,432 <집기비품>
* International teleconference system 300,000,000
* 각부서 청구비품 819,175,000
(집기비품계) 1,119,175,000
<전산장비>
* 판독용셋트구매 84,458,000 . 신규 직원지급 및 노후장비 교체
PC및 모니터 신규 수요발생 및 노후장비 교체
* PC및 모니터 127,560,000 . 신규 수요발생 및 노후장비 교체
* 노트북 및 외장형 배터리 구입 41,250,000 . 신규 수요발생 및 노후장비 교체
* 프린터 A4 26,400,000 . 신규 수요 발생 및 노후장비 교체
* 프린터 A3(컬러레이져요청) 28,300,000 . 신규 수요 발생 및 노후장비 교체
* 바코드프린터,스캐너 20,350,000 . 신규 수요 발생 및 노후장비 교체
* 지문인식시스템(전체변경) 79,420,000 . 마우스 공급 및 업그레이드 중단
* 건진용서버,스토리지 48,700,000 . 건진센터 홈페이지구축
* 미니PACS증설 221,091,000 . 영상의학과내 미니 PACS 스토리지 증설
* PACS1차증설 128,211,000 . 영상의학과 판독용
* PACS2차증설 52,783,000 . 영상의학과 판독용
* 전화예약센터용 IP폰 8,360,000 . 전화예약센터 콜 송수신용
* 서버구매 21,480,000 . 서버타임의정확한시간설정을 위한 장비
* 차세대 EMR개발환경 도입 180,000,000 . 노후화 된 프레임웍의 고도화
* DB, 시스템 업그레이드 717,000,000 . 부족한 리소스 충족및 환경 개선
* cdis 인터페이스 88,000,000 . 인터페이스 고도화및 신규장비추가
* 백본모듈증설 100,918,000 . 사용자 증가에 따른 모듈 부족 해결
* 영상폰 2,664,000 . 신규 수요 발생 및 노후장비 교체
* 헬스케어 콜센터 4,167,000 . 신규 수요 발생 및 노후장비 교체
* 예약콜센터 7,438,000 . 신규 수요 발생 및 노후장비 교체
(전산장비계) 1,988,550,000
(합 계) 3,107,725,000
- 30 -
2011회계 2010회계
예산(안) 추경예산액 증 감산 출 근 거 증 감 사 유관 항 목
증감액
유동부채 11,812,392 11,812,392
상환
유동부채 11,812,392 11,812,392
상환
차입금 11,812,392 11,812,392 * 은행차입금 상환 11,812,392,000
상환
고정부채 2,000,000 2,000,000
상환
고정부채 2,000,000 2,000,000
상환
임대보증금 2,000,000 2,000,000 * 임대보증금 납부(3년×20억=60억) 2,000,000,000 . 교수연구실 3년간 분할 납부
납부
차기이월자금 4,171,000 5,000,000 829,000 * 차기이월자금 4,171,000,000
262,754,839 241,223,397 21,531,442 자금지출총계
(단위 : 천원)
1인당평균액 금 액
학교분급여 9,475 15,804,745
병원분급여 2,419 4,034,282
성 과 급 2,570 4,286,707
소 계 14,464 24,125,734
급 여 8,997 6,801,630
퇴 직 급 여 128 96,723
성 과 급 490 370,665
소 계 9,615 7,269,018
급 여 3,438 7,920,677
퇴 직 급 여 209 481,302
소 계 3,647 8,401,979
학교분급여 15,804,745
병원분급여 18,756,589
성 과 급 4,657,372
퇴 직 급 여 578,025
소 계 39,796,731
급 여 4,038 32,563,389
퇴 직 급 여 241 1,940,361
소 계 4,279 34,503,750
급 여 4,287 9,567,666
퇴 직 급 여 268 598,343
소 계 4,555 10,166,009
급 여 5,051 5,939,882
퇴 직 급 여 298 350,463
소 계 5,349 6,290,345
건국대학교병원 인건비명세서
구 분 종 류 연 인 원금 액
비 고
의 료 직
전 문 의 1,668
임상 교수전 임 의
756
전 공 의 2,304
소 계 4,728
일 반 직
간 호 직 8,064
보 건 직 2,232
사 무 직 1,176
1인당평균액 금 액구 분 종 류 연 인 원
금 액비 고
급 여 4,007 2,067,486
퇴 직 급 여 251 129,531
소 계 4,258 2,197,017
급 여 2,025 5,466,416
퇴 직 급 여 178 479,284
소 계 2,202 5,945,700
급 여 3,786 55,604,839
퇴 직 급 여 238 3,497,982
소 계 4,024 59,102,821
학교분급여 15,804,745
급 여 74,361,428
성 과 급 4,657,372
퇴 직 급 여 4,076,007
소 계 98,899,552
급 여 2,870 1,170,758
퇴 직 급 여 69 28,092
소 계 2,938 1,198,850
337,800
19,824 100,436,202
일 반 직
기 능 직 516
계 약 직 2,700
소 계 14,688
총 계
합 계 19,416
부대사업 408
일 용 직
전기말추정차입금명세
단위:천원
연월일 금 액
사학지원과481(05.01.25)
신한은행 시설자금 05.02.24 45,000,000 3년거치4년분할 22,500,000 5.40% 05.02.24 ~ 12.02.24 11,250,000
사학지원과481(05.01.25)
신한은행 운전자금 05.02.28 29,500,000 10년간 차입 29,500,000 5.09% 05.02.28 ~ 15.02.28 0
사학지원과4005(09.11.16)
사학진흥재단 09.12.16% 5,086,000 2년거치4년분할 5,086,000 4.31% - 562,392
79,586,000 57,086,000 11,812,392합 계
전기말 잔액지 급이자율
잔존상환기간 차기상환예정액 비 고허가근거 차입처 종 목
차입내역
상환조건
전기말추정미수금명세서
2011. 2.28현재 추정 (단위 : 천원)
구분 내 용 비 고
재원미수금 6,894,481
건강보험 5,821,988
의료급여 358,432
산재보럼 104,649
자동차보험 464,864
일반 144,548
퇴원미수금 10,689,736
건강보험 8,563,453
의료급여 775,160
산재보럼 172,002
자동차보험 326,592
개인 657,826
거래처 194,532
건보진료비지원 171
외래미수금 3,300,579
건강보험 678,076
의료급여 783,406
산재보럼 51,481
자동차보험 215,176
개인 108,961
거래처 168,654
건강생활유지 241
건보진료비 8,982
신용카드 1,285,602
종합건진미수금 951,971
개인 16,582
거래처 935,389
대손충당금 -143,171
의료미수대손충당금 -143,171
미수금 168,260
장례식장카드미수금 32,942
의료부대미수금 46,717
기타미수금 88,601
21,861,856
금 액
합 계
