회계연도 자금예산서2015

동서대학교산학협력단

- 1 -

목 차

예 산 총 칙 ---------------------------------------- 2

수 입 의 부 ------------------------------------- 3 - 5

지 출 의 부 ------------------------------------- 6 - 9

수입의부 예산목별명세서 -------------------------- 10 - 13

지출의부 예산목별명세서 -------------------------- 14 - 20

- 2 -

회계연도 자금예산총칙2015

제 조 회계연도 동서대학교산학협력단 자금예산총액은 수입 지출 각각1 2015 ㆍ 원 9,095,338,730 으로 한다.

제 조 예산편성의 기본방침은 대학 산업체 연구소 정부 지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 2 , , , ㆍ

지식 기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화 정보화 ㆍ ㆍ

시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다 .

제 조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결 이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업3 , ㆍ

협력연구소 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리 기술 이전 및 사업화 , ,

촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다 .

제 조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며 천원 단위로 절상한다4 , .

제 조 수입 지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세와 같다5 .ㆍ

제 조 예산은 목적외 사용을 금하며 각 사업이 적시 적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다6 , .ㆍ

수입의 부 자금예산서

(1) 수 입 (단위 : 천원)

관 항 목

산학협력수익 517,926 543,328 Δ25,402

연구수익 486,924 512,326 Δ25,402

정부연구수익 414,424 433,842 Δ19,418

산업체연구수익 72,500 78,484 Δ5,984

지식재산권수익 1,001 1,001 0

지식재산권실시수익 1,000 1,000 0

지식재산권양도수익 1 1 0

설비자산사용료수익 10,001 10,001 0

설비자산사용료수익 10,000 10,000 0

임대료수익 1 1 0

기타산학협력수익 20,000 20,000 0

기타산학협력수익 20,000 20,000 0

지원금수익 7,664,381 8,410,826 Δ746,445

연구수익 7,659,381 8,405,826 Δ746,445

자 금 예 산 서(2015.3.1부터 2016.2.29까지)

증 감

부속서류예산목별명세서

참조

산출기초과 목

2015 예산 2014 예산

- 3 -

관 항 목증 감 산출기초

과 목2015 예산 2014 예산

정부연구수익 7,589,412 8,326,778 Δ737,366

산업체연구수익 69,969 79,048 Δ9,079

기타지원금수익 5,000 5,000 0

기타지원금수익 5,000 5,000 0

간접비수익 530,003 536,122 Δ6,119

산학협력수익 40,000 43,370 Δ3,370

산학협력연구수익 35,000 38,370 Δ3,370

기타산학협력수익 5,000 5,000 0

지원금수익 490,003 492,752 Δ2,749

연구수익 487,003 489,752 Δ2,749

기타지원금수익 3,000 3,000 0

전입및기부금수익 2 2 0

전입금수익 1 1 0

학교회계전입금 1 1 0

기부금수익 1 1 0

지정기부금 1 1 0

운영외수익 40,594 48,279 Δ7,685

운영외수익 40,594 48,279 Δ7,685

부속서류예산목별명세서

참조

- 4 -

관 항 목증 감 산출기초

과 목2015 예산 2014 예산

이자수익 8,744 9,529 Δ785

기타운영외수익 31,850 38,750 Δ6,900

8,752,906 9,538,557 Δ785,651

342,433 338,207 4,226

9,095,339 9,876,764 Δ781,425

운영수익합계부속서류

예산목별명세서참조

기초의 자금

자금수입예산총계

- 5 -

지출의 부 자금예산서

(2) 지 출 (단위 : 천원)

관 항 목

산학협력비 491,725 530,368 Δ38,643

산학협력연구비 470,724 509,367 Δ38,643

인건비 180,230 198,812 Δ18,582

학생인건비 48,404 52,175 Δ3,771

연구장비.재료비 43,795 48,605 Δ4,810

연구활동비 132,082 134,239 Δ2,157

연구과제추진비 40,675 45,998 Δ5,323

연구수당 25,537 29,537 Δ4,000

위탁연구개발비 1 1 0

지식재산권비용 1,001 1,001 0

지식재산권실시양도비 1,000 1,000 0

산학협력보상금 1 1 0

기타산학협력비 20,000 20,000 0

기타산학협력비 20,000 20,000 0

지원금사업비 7,034,416 7,810,388 Δ775,972

연구비 3,191,989 3,600,211 Δ408,222

인건비 1,343,524 1,493,687 Δ150,163

2015 예산 2014 예산 증 감과 목

산출기초

부속서류예산목별명세서

참조

- 6 -

관 항 목2015 예산 2014 예산 증 감

과 목산출기초

학생인건비 427,627 430,872 Δ3,245

연구장비.재료비 564,955 788,924 Δ223,969

연구활동비 285,577 294,679 Δ9,102

연구과제추진비 255,401 225,630 29,771

연구수당 314,904 366,418 Δ51,514

위탁연구개발비 1 1 0

교육운영비 2,984,245 3,079,661 Δ95,416

인건비 233,340 283,850 Δ50,510

교육과정개발비 84,420 50,000 34,420

장학금 687,200 662,000 25,200

실험실습비 1,314,183 1,202,501 111,682

기타교육운영비 665,102 881,310 Δ216,208

기타지원금사업비 858,182 1,130,516 Δ272,334

기타지원금사업비 858,182 1,130,516 Δ272,334

간접비사업비 445,267 419,885 25,382

인력지원비 170,701 140,001 30,700

인건비 170,700 140,000 30,700

연구개발능력성과급 1 1 0

부속서류예산목별명세서

참조

- 7 -

관 항 목2015 예산 2014 예산 증 감

과 목산출기초

연구지원비 232,482 229,200 3,282

기관공통지원경비 105,851 115,000 Δ9,149

사업단 또는 연구단 운영비 110,631 99,200 11,431

연구실안전관리비 16,000 15,000 1,000

성과활용지원비 42,083 50,683 Δ8,600

과학문화활동비 1 1 0

지식재산권출원.등록비 42,082 50,682 Δ8,600

기타지원비 1 1 0

기타지원비 1 1 0

일반관리비 40,000 52,653 Δ12,653

일반관리비 40,000 52,653 Δ12,653

인건비 5,000 17,653 Δ12,653

일반제경비 35,000 35,000 0

운영외비용 15,000 33,350 Δ18,350

운영외비용 15,000 33,350 Δ18,350

기타운영외비용 15,000 33,350 Δ18,350

학교회계전출금 36,000 35,000 1,000

학교회계전출금 36,000 35,000 1,000

부속서류예산목별명세서

참조

- 8 -

관 항 목2015 예산 2014 예산 증 감

과 목산출기초

학교회계전출금 36,000 35,000 1,000

예비비 90,953 98,767 Δ7,814

예비비 90,953 98,767 Δ7,814

예비비 90,953 98,767 Δ7,814

8,153,361 8,980,411 Δ827,050

비유동자산 542,990 553,920 Δ10,930

유형자산취득 469,990 477,420 Δ7,430

기계기구취득 409,990 439,420 Δ29,430

집기비품취득 60,000 38,000 22,000

무형자산취득 73,000 76,500 Δ3,500

지식재산권취득 73,000 76,500 Δ3,500

8,696,351 9,534,331 Δ837,980

398,988 342,433 56,555

9,095,339 9,876,764 Δ781,425

부속서류예산목별명세서

참조

자금지출예산총계

운영비용합계

소계

기말의 자금

- 9 -

회계연도 예산목별명세서2015

동서대학교산학협력단

수입의 부 예산목별명세서

1. 수 입 (단위 : 원)

관 항 목

산학협력수익 517,926,000 543,328,387 △25,402,387

연구수익 486,924,000 512,326,387 △25,402,387

정부연구수익 414,424,000 433,842,491 △19,418,491 정부및지자체산학협력연구용역비 414,424,000원

계 414,424,000원

산업체연구수익 72,500,000 78,483,896 △5,983,896 산업체산학협력연구용역비 72,500,000원

계 72,500,000원

지식재산권수익 1,001,000 1,001,000 0

지식재산권실시수익 1,000,000 1,000,000 0 지식재산권대여수익 1,000,000원

계 1,000,000원

지식재산권양도수익 1,000 1,000 0 지식재산권양도이전수익(과목존치) 1,000원

계 1,000원

설비자산사용료수익 10,001,000 10,001,000 0

설비자산사용료수익 10,000,000 10,000,000 0 LINC 및 센텀사업단 공용장비사용료 10,000,000원

계 10,000,000원

임대료수익 1,000 1,000 0 토지건물임대수입(과목존치) 1,000원

계 1,000원

기타산학협력수익 20,000,000 20,000,000 0

기타산학협력수익 20,000,000 20,000,000 0 일반용역제작비 20,000,000원

계 20,000,000원

지원금수익 7,664,381,400 8,410,826,040 △746,444,640

연구수익 7,659,381,400 8,405,826,040 △746,444,640

정부연구수익 7,589,412,400 8,326,778,140 △737,365,740 정부및지자체사업지원금 1,084,157,000원

과 목2015 예산 산 출 내 역증감2014 예산

-10-

관 항 목

과 목2015 예산 산 출 내 역증감2014 예산

연구재단연구지원금 909,325,000원

LINC사업지원금 3,135,200,000원

중소기업사업지원금 304,315,000원

BB21 지원금 90,000,000원

센텀캠퍼스사업지원금 768,125,000원

스마트창작터지원사업 142,000,000원

여대생커리어사업지원금 58,000,000원

해외취업 지원사업지원금 189,000,000원

BK21플러스사업지원금 909,290,400원

계 7,589,412,400원

산업체연구수익 69,969,000 79,047,900 △9,078,900 LINC사업산업체대응자금 11,385,000원

센텀캠퍼스산업체대응자금 23,000,000원

중소기업센터산업체대응자금 15,584,000원

기타산업체지원금 20,000,000원

계 69,969,000원

기타지원금수익 5,000,000 5,000,000 0

기타지원금수익 5,000,000 5,000,000 0 기타지원금사업수익 5,000,000원

계 5,000,000원

간접비수익 530,002,660 536,122,314 △6,119,654

산학협력수익 40,000,000 43,370,434 △3,370,434

산학협력연구수익 35,000,000 38,370,434 △3,370,434 정부연구수익간접비 30,500,000원

산업체연구수익간접비 4,500,000원

계 35,000,000원

-11-

관 항 목

과 목2015 예산 산 출 내 역증감2014 예산

기타산학협력수익 5,000,000 5,000,000 0 일반용역제작간접비 5,000,000원

계 5,000,000원

지원금수익 490,002,660 492,751,880 △2,749,220

연구수익 487,002,660 489,751,880 △2,749,220 LINC사업간접비 183,800,000원

중소기업간접비 46,307,000원

센텀캠퍼스사업간접비 39,375,000원

BK21플러스사업간접비 16,842,660원

각종국고지자체 사업간접비 200,678,000원

계 487,002,660원

기타지원금수익 3,000,000 3,000,000 0 기타지원금사업간접비 3,000,000원

계 3,000,000원

전입및기부금수익 2,000 2,000 0

전입금수익 1,000 1,000 0

학교회계전입금 1,000 1,000 0 학교회계전입금(과목존치) 1,000원

계 1,000원

기부금수익 1,000 1,000 0

지정기부금 1,000 1,000 0 산학협력우수학생기탁금(과목존치) 1,000원

계 1,000원

운영외수익 40,594,170 48,279,020 △7,684,850

운영외수익 40,594,170 48,279,020 △7,684,850

이자수익 8,744,170 9,529,020 △784,850 8,744,162,040원*0.1%*12월/12월= 8,744,170원

계 8,744,170원

기타운영외수익 31,850,000 38,750,000 △6,900,000 해외취업 학생부담금 13,500,000원

-12-

관 항 목

과 목2015 예산 산 출 내 역증감2014 예산

기타 운영외 수익 18,350,000원

계 31,850,000원

8,752,906,230 9,538,557,761 △785,651,531

342,432,500 338,206,527 4,225,973기 초 자 금

자 금 수 입 총 계 9,095,338,730 9,876,764,288 △781,425,558

소 계

-13-

지출의 부 예산목별명세서

2. 지 출 (단위 : 원)

관 항 목

산학협력비 491,725,000 530,368,018 △38,643,018

산학협력연구비 470,724,000 509,367,018 △38,643,018

인건비 180,230,000 198,811,889 △18,581,889 산학협력연구용역인건비 180,230,000원

계 180,230,000원

학생인건비 48,404,000 52,175,048 △3,771,048 산학협력연구용역학생인건비 48,404,000원

계 48,404,000원

연구장비.재료비 43,794,700 48,604,544 △4,809,844 산학협력연구용역재료비 43,794,700원

계 43,794,700원

연구활동비 132,081,800 134,239,133 △2,157,333 산학협력연구용역연구활동비 132,081,800원

계 132,081,800원

연구과제추진비 40,675,000 45,998,067 △5,323,067 산학협력연구용역과제추진비 40,675,000원

계 40,675,000원

연구수당 25,537,500 29,537,337 △3,999,837 산학협력연구용역연구책임자및참여원수당 25,537,500원

계 25,537,500원

위탁연구개발비 1,000 1,000 0 산학협력연구용역외부위탁경비(과목존치) 1,000원

계 1,000원

지식재산권비용 1,001,000 1,001,000 0

지식재산권실시양도비 1,000,000 1,000,000 0 지식재산권운영,기술이전발생경비 1,000,000원

계 1,000,000원

산학협력보상금 1,000 1,000 0 산학협력기여교직원인센티브(과목존치) 1,000원

계 1,000원

기타산학협력비 20,000,000 20,000,000 0

기타산학협력비 20,000,000 20,000,000 0 일반용역제작비용 20,000,000원

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

-14-

관 항 목

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

계 20,000,000원

지원금사업비 7,034,416,120 7,810,388,384 △775,972,264

연구비 3,191,989,100 3,600,211,084 △408,221,984

인건비 1,343,524,000 1,493,687,200 △150,163,200 연구재단연구원인건비 147,200,000원

LINC사업 인건비 534,800,000원

센텀캠퍼스사업인건비 178,000,000원

여대생커리어개발센터사업 인건비 20,000,000원

BK21플러스사업인건비 159,333,400원

각종국고및지자체사업인건비 304,190,600원

계 1,343,524,000원

학생인건비 427,627,000 430,872,000 △3,245,000 연구재단학생인건비 212,260,000원

중소기업지원센터학생인건비 79,572,000원

LINC사업학생인건비 41,800,000원

센텀캠퍼스사업학생인건비 23,000,000원

각종국고및지자체사업학생인건비 70,995,000원

계 427,627,000원

연구장비.재료비 564,955,400 788,924,000 △223,968,600 연구재단연구장비재료비 79,208,400원

중소기업지원센터연구장비재료비 184,017,000원

LINC사업연구장비재료비 111,080,000원

각종국고및지자체사업연구재료비 190,650,000원

계 564,955,400원

연구활동비 285,577,300 294,679,000 △9,101,700 연구재단연구활동비 161,330,400원

중소기업지원센터연구활동비 8,970,000원

LINC사업연구활동비 11,520,000원

-15-

관 항 목

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

각종국고및지자체사업연구활동비 103,756,900원

계 285,577,300원

연구과제추진비 255,400,600 225,630,064 29,770,536 연구재단연구과제추진비 122,493,600원

중소기업지원센터연구과제추진비 13,236,000원

LINC사업연구과제추진비 20,111,600원

센텀캠퍼스사업연구과제추진비 36,000,000원

각종국고및지자체사업과제추진비 63,559,400원

계 255,400,600원

연구수당 314,903,800 366,417,820 △51,514,020 연구재단연구책임자및참여구원수당 181,842,800원

중소기업지원센터연구책임자및참여원수당 26,784,000원

LINC사업연구책임자및참여원수당 26,874,000원

각종국고및지자체사업연구책임자및참여원수당 79,403,000원

계 314,903,800원

위탁연구개발비 1,000 1,000 0 각종국고및지자체사업외부위탁경비(과목존치) 1,000원

계 1,000원

교육운영비 2,984,244,620 3,079,661,300 △95,416,680

인건비 233,340,000 283,850,000 △50,510,000 LINC사업교육강의료 67,000,000원

여대생커리어개발사업 강사료 24,880,000원

스마트창작터사업 강사료 24,000,000원

해외취업지원사업 강사료 45,000,000원

각종국고및지자체사업교육강의료 72,460,000원

계 233,340,000원

교육과정개발비 84,420,000 50,000,000 34,420,000 각종국고및지자체사업교육프로그램개발비 84,420,000원

계 84,420,000원

-16-

관 항 목

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

장학금 687,200,000 662,000,000 25,200,000 LINC사업 학부생 장학금 110,000,000원

BK21플러스사업 대학원생장학금 493,500,000원

BB21사업 학부생 및 대학원생 장학금 83,700,000원

계 687,200,000원

실험실습비 1,314,183,120 1,202,501,300 111,681,820 LINC사업 학생실험실습재료비 775,400,000원

해외취업지원사업 학생인턴비 등 실험실습비 126,000,000원

센텀캠퍼스사업 실험실습비 279,000,000원

각종국고및지자체사업 학생실험실습재료비 133,783,120원

계 1,314,183,120원

기타교육운영비 665,101,500 881,310,000 △216,208,500 LINC사업 기타교육운영비 524,000,000원

센텀캠퍼스사업 기타교육운영비 10,000,000원

해외취업지원사업 기타교육운영비 16,500,000원

BK21플러스사업 기타교육운영비 28,331,500원

각종국고및지자체사업 기타교육운영비 86,270,000원

계 665,101,500원

기타지원금사업비 858,182,400 1,130,516,000 △272,333,600

기타지원금사업비 858,182,400 1,130,516,000 △272,333,600 LINC사업 기타운영비 428,000,000원

센텀캠퍼스사업 기타운영비 265,000,000원

해외취업지원사업 기타운영비 15,000,000원

BK21플러스사업 기타운영비 60,642,400원

각종국고및지자체사업 기타운영비 89,540,000원

계 858,182,400원

간접비사업비 445,266,660 419,885,000 25,381,660

인력지원비 170,701,000 140,001,000 30,700,000

-17-

관 항 목

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

인건비 170,700,000 140,000,000 30,700,000 중소기업지원센터 행정직원인건비 20,700,000원

산학협력단지원인력인건비 120,000,000원

LINC사업 인센티브 30,000,000원

계 170,700,000원

연구개발능력성과급 1,000 1,000 0 연구자및지원인력능률성과급(과목존치) 1,000원

계 1,000원

연구지원비 232,481,660 229,200,000 3,281,660

기관공통지원경비 105,850,660 115,000,000 △9,149,340 각종국고및지자체사업 기관공통지원경비 105,850,660원

계 105,850,660원

사업단또는연구단운영비 110,631,000 99,200,000 11,431,000 사업단 각종행사경비 18,000,000원

사업단 운영비 및 업무추진비 21,600,000원

사업단 광고홍보비 15,000,000원

기타 사업단및연구단운영경비 56,031,000원

계 110,631,000원

연구실안전관리비 16,000,000 15,000,000 1,000,000 산학협력단 연구실 안전관리비 16,000,000원

계 16,000,000원

성과활용지원비 42,083,000 50,683,000 △8,600,000

과학문화활동비 1,000 1,000 0 과목존치 1,000원

계 1,000원

지식재산권출원.등록비 42,082,000 50,682,000 △8,600,000 산학협력단 지식재산권출원,등록,유지비용 21,400,000원

기타 지식재산권 출원, 등록, 유지비용 20,682,000원

계 42,082,000원

기타지원비 1,000 1,000 0

기타지원비 1,000 1,000 0 간접비수익재원지출기타지원비(과목존치) 1,000원

-18-

관 항 목

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

계 1,000원

일반관리비 40,000,000 52,653,370 △12,653,370

일반관리비 40,000,000 52,653,370 △12,653,370

인건비 5,000,000 17,653,370 △12,653,370 간접비수익이외재원 인건비 5,000,000원

계 5,000,000원

일반제경비 35,000,000 35,000,000 0 간접비수익이외재원 기타일반관리비용 35,000,000원

계 35,000,000원

운영외비용 15,000,000 33,350,000 △18,350,000

운영외비용 15,000,000 33,350,000 △18,350,000

기타운영외비용 15,000,000 33,350,000 △18,350,000 기타운영외비용 15,000,000원

계 15,000,000원

학교회계전출금 36,000,000 35,000,000 1,000,000

학교회계전출금 36,000,000 35,000,000 1,000,000

학교회계전출금 36,000,000 35,000,000 1,000,000 간접비수익 1%이내 36,000,000원

계 36,000,000원

예비비 90,953,340 98,767,000 △7,813,660

예비비 90,953,340 98,767,000 △7,813,660

예비비 90,953,340 98,767,000 △7,813,660 수입총계의 1% 90,953,340원

계 90,953,340원

비유동자산 542,990,000 553,920,000 △10,930,000

유형자산취득 469,990,000 477,420,000 △7,430,000

기계기구취득 409,990,000 439,420,000 △29,430,000 LINC사업 기자재구입 325,000,000원

연구재단 기자재구입 4,990,000원

각종국고및지자체사업 기자재구입 80,000,000원

-19-

관 항 목

과 목2015 예산 2014 예산 증감 산 출 내 역

계 409,990,000원

집기비품취득 60,000,000 38,000,000 22,000,000 LINC사업 집기비품구입 50,000,000원

기타 집기비품구입 10,000,000원

계 60,000,000원

무형자산취득 73,000,000 76,500,000 △3,500,000

지식재산권취득 73,000,000 76,500,000 △3,500,000 지식재산권취득유지비용 73,000,000원

계 73,000,000원

8,696,351,120 9,534,331,772 △837,980,652

398,987,610 342,432,516 56,555,094 선급법인세 8,744,170원*14% 1,224,180원

-

기 말 자 금

소 계

자 금 지 출 총 계 9,095,338,730 9,876,764,288 △781,425,558

-20-