2013-2017 Dönemi Stratejik Planı2013 Yılı Performans Programı

Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

“Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için, hiçbir rüzgardan fayda yoktur.”Michel De Montaigne

“Aksiyon olmadan vizyon sadece bir hayal, vizyon olmadan aksiyon ise sadece bir aktivitedir. Vizyon ve aksiyon dünyayı birlikte değiştirebilir.” Joel Barker

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur.”Peter F.Drucker

Rekabet

Uluslararası Akademik Hareketlilik

Girişimci Üniversite

Paydaşlar arasında girişimci olma,

Üçlü sarmal

Akademik araştırma ve ekonomik

kalkınmayı teşvik etme güdüsü

Kalite ve Akreditasyon

BİLGİ TOPLUMU / EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ Yaşam Boyu Öğrenme

Uzaktan Öğrenim

Online Eğitim

E-Öğrenme

Disiplinlerarası Öğrenme

KÜRESELLEŞME

PİYASALAŞMAKuralsızlaştırma,

Demonopolizasyon Vakıf, Şirket, Sınırötesi, Sanal Üniversite

BÖLGESELLEŞME

(AYA- BOLOGNA)

YERELLEŞME

Değişen

Yönetim

Anlayışı

İDARE(ADMINISTIRATION)1050 MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1927-2003)

• Katı Bürokrasi• Hiyerarşik

Örgütlenme • Merkezi Yapı• Hantal Yapı• Kaynakların

Kullanımı• Günübirlik

karar.

YÖNETİŞİM (GOVERNANCE)

5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2003-…)

Yöneticilerin Kişisel Sorumluluğu Ademi Merkeziyet (Yerelleşme)Hesap VerilebilirlikŞeffaflıkÖlçülebilirlikKaynakların Etkili ve Ekonomik KullanımıVatandaş Odaklı Yönetim

STRATEJİ GELİŞTİRME

Amaç, Hedef, Faaliyet

STRATEJİ UYGULAMA

Performans Programı

STRATEJİ İZLEME

Faaliyet Raporları

STRATEJİ DEĞERLENDİRME

Risk Değerlendirme

Faaliyet Raporları

Geleceğe yönelik stratejiler oluşturmayı kapsar. GLOBAL

YÜKSEKÖĞRETİM ANLAYIŞI

YÖNETİŞİM

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Nedir?

Gelecek hedeflerimiz Hedeflere nasıl ulaşılabileceğimiz

Hem bir pusula hem de bir saattir;Kurumu ulaşmak istediği yere götürür

ve bunu da en kısa sürede gerçekleştirir

Kamu Çalışanı

Kuruluş

Devlet

Stratejik Düşünce

Stratejik Plan / Yönetim

Yeni Yönetim Anlayışı / Yönetişim

Bireysel Dönüşüm

Kurumsal Dönüşüm

Kamusal Dönüşüm

DÜZEY ARAÇ AMAÇ

Stratejik Yönetim İçin Genel Çerçeve

(Sevk etme, yöneltme, götürme, gütme) Amaç: Kurumda insan kaynakları da dahil tüm kaynakların aynı hedefe yönelik birlikte hareket etmesini sağlamak.

Buna ilişkin yol, yöntem ve araçları,• Belirleme, • Düzenleme, • Planlama, • Yönlendirme ve • Eylem Birliği sağlama sürecidir.

Strateji

• Gelecek hedeflerin bugünden

kararlaştırılması,

• Hedeflerin gerçekleştirilmesi için

kaynakların harekete geçirilmesi, etkin

olarak kullanımı,

• Sonuç almaya yönelik bilgi temelli bir

çaba

Plan

STRATEJİLERİ BİR YÖNETİM ARACI

HALİNE GETİRMEK, ‘‘STRATEJİK

PLANLAMA” İLE OLUR

STRATEJİK PLAN;

STRATEJİK YÖNETİMİN EN TEMEL UYGULAMA ARACIDIR

Stratejik Yönetimde Stratejik Planlama

YÖNETİM PLANLAMASI

KARAR VERME ARACI

GELECEĞİ TANIMLAMA

KURUM BAZINDA MİKRO PLANLAMA

SİSTEMLİ BİR YAPI

Stratejik Plan Nedir ?

AMAÇ, ALGI ve DUYGU’DA BİRLİK

PLAN-PROGRAM-BÜTÇE’DE BÜTÜNSELLİK

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA KAYNAK TAHSİSİ

PERFORMANSIN ÖNE ÇIKARILMASI

KAYNAKLARIN (İNAN KAYNAĞI DAHİL)

ETKİN, EKONOMİK ve ETKİLİ KULLANIMI

Neden Stratejik Planlama?

VİZYONA EN KISA SÜREDEULAŞABİLME İMKANI

Neden Stratejik Planlama?

SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMA

SÜREKLİ GELİŞME, HİZMET KALİTE VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMA

YÖNETİŞİMİN BENİMSENMESİ

• STRATEJİK PLAN, • PERFORMANS PROGRAMI,• STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS

PROGRAMINA UYGUN BÜTÇELEME (Md.9)

• TÜM HARCAMALARDA S.P.’YE UYGUNLUK (Md. 13,32.)

• RİSK SÜRECİ UYGULAMASI (Md.55)• FAALİYET RAPORU (md.41)

YASAL ZORUNLULUK5018 Sayılı Kanun

Stratejik Plan

• Misyon

• Vizyon

• Stratejik amaçlar

• Stratejik hedefler

Faaliyet/Proje

Performans Programı

• Öncelikler

• Performans hedefleri

• Faaliyet/projeler

• Kaynak ihtiyacı

• Performans Göstergeleri

İdare Bütçesi

• Harcama birimleri• Kaynak tahsisi

UYGULAMA

Faaliyet Raporu

• Faaliyet/proje sonuçları

• Performans hedef

ve gerçekleşmeleri

• Sapma ve nedenleri

• Öneriler

Denetim ve

Değerlendirme

TBMM

• İç Denetim

• Dış Denetim

• Hesap verme

sorumluluğu

Stratejik Planlama İşleyişi (5018)

• Stratejik Planın Uygulanmasından, • Kaynakların etkin, ekonomik ve

verimli kullanılmasından,• Malî yönetim ve kontrol sisteminin

işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden Bakana karşı sorumlu.

Bu sorumluluk; harcama yetkilileri, SGDB ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirilir.

SOR

UM

LULU

KLA

R

Üst Yönetici (Rektör)

Sistemin İşleyişi

Rektör

Strateji Geliştirme Birimi

İç DenetimBirimi

Harcama Birimi

Harcama Birimi

Harcama Birimi

gerçekleştirme görevlisi

gerçekleştirme görevlisi

gerçekleştirme görevlisi

Sayıştay

Operasyonel Sorumluluk

Yönetsel Sorumluluk

Denetim

Stratejik PlanPerformans ProgramıBütçeFaaliyet Raporuİç Kontrol

Harcama Yetkilileri (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ)

2013-2017 Stratejik Planı

Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013

Misyon Vizyon Temel değerler Temel varsayımlar Stratejik Amaçlar Temel stratejiler Stratejik hedefler Hedeflere yönelik stratejiler Maliyet Planlaması Kaynak planlaması Performans göstergeleri

14.07.2010 REKTÖRLÜK MAKAMININ OLURU İLE STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMASI

HAZIRLIK PROGRAMI

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BELİRLENMESİ

ÇIKTI

STRATEJİK PLANLAMA KURULUSTRATEJİK PLANLAMA KONSEYİSTRATEJİK PLANLAMA EKİBİSTRATEJİK PLANLAMA BİRİM KOORDİNATÖRLERİSTARTEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ

EĞİTİM İHTİYACININ TESPİTİ

STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUSTRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİSTRATEJİK PLANLAMA KILAVUZUSTRATEJİK PLANLAMA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI (WEB SAYFASININ OLUŞTURULMASI)

DURUM

ANALİZİ

TARİHİ GELİŞİM ANALİZİ

YÖNTEM

S.P. DEĞERLENDİRME TOPLANTISIS.P. BİRİM KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞMASI

GZFT

ANALİZİ

NEREDEYİZ?

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİFAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

PAYDAŞ ANALİZİPAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

DIŞ PAYDAŞ ANKETLERİÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETLERİDIŞ PAYDAŞLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELERSANAYİ KURULUŞLARI İLE TOPLANTIÖĞRENCİ KONSEYİ İLE TOPLANTIBİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ

İÇ PAYDAŞ ANALİZİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİAKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİDAİRE BAŞKANLARI İLE TOPLANTIAKADEMİK BİRİM YÖNETİCİLERİ İLE TOPLANTIBİREYSEL ÖNERİ İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

YÖNETİM YAPISI

FİZİKİ KAYNAKLAR

İNSAN KAYNAKLARI

MALİ KAYNAKLAR

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

ÇEVRE ANALİZİ

YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİSİ

ULUSAL BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK STRATEJİSİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİSİ

ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ

DOKUZUNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

MARMARA BÖLGESİ KALKINMA PLANI

YALOVA İLİ STRATEJİK PLANI

  Paydaş analizleri Üst Strateji Belgeleri

Hedef Kodlar

ı

Öğrenci Memnuniyet

Anketleri

Personel Memnuniyet

Anketleri

Dış Paydaş Anketleri

Dokuzuncu Kalkınma

Planı

Yükseköğrenim Stratejisi

Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi

Ulaşılabilirlik Stratejisi

Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

Stratejik Amaç 1

H.1.1 *     * * *    H.1.2 *   * * * *   *H.1.3 *   * * * * *  H.1.4     * * * *   *H.1.5     * * * *    H.1.6 *   * * * *    H.1.7       * * *    H.1.8 *   * * * *    H.1.9         * *    

H.1.10       * * *    H.1.11       * * *    H.1.12 * *   * * *    H.1.13 *     * *      

STRATEJİK PLANIN OLUŞTURULMASI

MİSYON - VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

YÖN

TEM

STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE KONSEY ÜYELERİ İLE TOPLANTI NEREYE

ULAŞMAK

İSTİYORUZ?

AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİSTRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI

PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ

STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI

GİTMEK İSTEDİĞ

İMİZ YERENASIL

ULAŞABİLİRİZ?

KAYNAK TAHSİSİ VE MALİYETLENDİRMENİN PLANLANMASI

STRATEJİK PLANLAMA KURULU VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ İLE TOPLANTI

STRATEJİK PLAN VERİLERİNİN KONSOLİDASYONU

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ VE KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI

STRATEJİK PLANIN ŞEKİL VE İÇERİK ÇALIŞMALARININ YAPILARAK YAZIMININ TAMAMLANMASI

STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMASI

STRATEJİK PLANIN ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULUNDA DEĞERLENDİRİLERİLMESİ

STRATEJİK PLANIN İNCELENMEK ÜZERE KALKINMA BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLMESİ

MİSYON

Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

VİZYON

Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim-öğretim araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin, küresel başarıya sahip, teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

Eğitim- Öğretim

Araştırma ve Yayın

Kamu Hizmeti

Fiziksel Yapılanma

Kurumsallaşma

5 Temel Fonksiyon

Eğitim ve öğretim

36%

Bilimsel araştırma ve yayın14%

Bölgesel kalkınma

sürecine destek 11%

Fiziki Yapılanma28%

Kurumsallaşma ve Tanınır-lık

11%

5 STRATEJİK AMAÇ31 HEDEF132 STRATEJİ78 PERFORMANS GÖSTERGESİ

STRATEJİK PLAN HEDEFLERİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI

KAYNAKLARIN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI

Eğitim ve

öğre-timi11%

Bilimsel araştırma ve yayın5%

Bölgesel kalkınma sürecine destek (+döner sermaye

kaynakları)0%

Fiziki Yapılanma76%

Ku-rum-sal-

laşma ve

Tanıtım

8%

STRATEJİK PLANStratejik Amaç 1

Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak

TEMEL STRATEJİLER• Eğitimde kalite geliştirme ve akredite edilme • Eğitim hizmetlerinde hareketliliği ve

çeşitliliği artırma• Öğrenci memnuniyetini artırma

STRATEJİK PLANStratejik Amaç 2 

Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.

TEMEL STRATEJİLER• Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetleri• Üniversite-Sanayi İşbirlikleri• Ar-Ge Çalışmaları

STRATEJİK PLAN Stratejik Amaç 3 

Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma

sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek. 

TEMEL STRATEJİLER• Bölgesel kalkınmada etkin bir rol • Bilgi, yetenek ve istihdam edilebilme

yeterliliklerine katkı

STRATEJİK PLAN

Stratejik Amaç 4

Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek

TEMEL STRATEJİLER• Eğitim Binaları • Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar• Sosyal Donatı Alanları ve Sürdürülebilir Çevre• Teknoloji

STRATEJİK PLAN

Stratejik Amaç 5

Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka

değerini oluşturmak.

TEMEL STRATEJİLER• Kurum Kültürü, • Yönetimde Sürekli İyileştirme • Uluslararası Tanınırlık

SA. 1Eğitim

ve öğretimi, kabul görmüş evrense

l yeterlili

klere ulaştır

mak

SH 1. 1Üniversitemizdeki akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

SH 1. 2 

Çağın gereklerine göre, farklı veya birbirine yakın disiplinlerde çift anadal ve yandal uygulaması başlatılacaktır.

SH 1. 3Bologna çalışmaları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarca kabul gören yeterliliklerin kazanılması sağlanacaktır.

SH 1. 4İki fakülte ve 1 meslek yüksekokulu kurulacak, yeni bölüm ve programların açılmasına devam edilecektir.

SH 1. 5Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlanacaktır.

SH 1. 6Zorunlu yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.

SH 1. 7Üniversitemizde kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına başlanılacaktır.

SA. 1Eğitim

ve öğreti

mi, kabul

görmüş evrense

l yeterlili

klere ulaştır

mak

SH 1. 8Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.

SH 1. 9Öğrenciye yönelik hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacak, sunulan hizmetler periyodik olarak değerlendirilecektir.

SH 1. 10Bölgesel ve uluslararası gereklilikler doğrultusunda yeni enstitü sayısı 3' e, yüksek lisans programı sayısı 38’e ve doktora programı sayısı 13’e çıkarılacaktır.

SH 1. 11Yurt dışı ve yurt içi öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.

SH 1. 12Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.

SH 1. 13Yalova Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin, motivasyonun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

SA. 2Bilimse

l araştırma alt

yapısının fiziki

ve beşeri niteliği

ni artırma

k.

SH 2. 1Üniversitemizde üretilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

SH 2. 2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

SH 2. 3Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.

SH 2. 4Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

SH 2. 5Teknoloji Odaklı bir Üniversite anlayışıyla araştırma merkezlerini gerçekleştirecek fiziki imkanlar oluşturulacaktır.

SA. 3Eğitim,

araştırma ve

danışmanlık

faaliyetlerini,

bölgesel kalkınma sürecine

etkin destek

verecek şekilde

gerçekleştirmek.

SH 3. 1Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.

SH 3. 2Küresel ve bölgesel sorunlara yönelik bilimsel çalışmalar her yıl %10 oranında artırılacaktır.

SH 3. 3Bölge sanayi potansiyeline uygun ve uygulanabilir projeler üretilecektir.

SH 3. 4Bölgenin yaşam kalitesini de artıracak biçimde faaliyetler yürütülecektir.

SA. 4Sürdürülebilir kampü

s anlayış

ına uygun

bir üniversite inşa etmek.

SH 4. 1Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır

SH 4. 2Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları gerçekleştirilecektir.

SH 4. 3Yapılacak inşaatların yanısıra gerekli altyapı çalışmaları ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.

SH 4. 4Sürdürülebilir yerleşke anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır.

SH 4. 5Mediko-Sosyal Merkezi sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır.

SA. 4Sürdürülebilir kampü

s anlayış

ına uygun

bir üniversite inşa etmek.

SH 4. 6

Öğrencilerimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik yurt imkânlarının artırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

SH 4. 7Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik yatırım projeleri hazırlanacak ve gerçekleştirilecektir.

SH 4. 8Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’e-kampus’’ projesi hayata geçirilecektir.

SH 4. 9Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir.

SA. 5Üniversitemizi

n, ulusal

ve uluslar

arası alanda

kurumsal

imajını ve

marka değerin

i oluştur

mak.

SH 5. 1

Üniversitemizin kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

SH 5. 2

Akademik ve idari personelin bağlılığını ve motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.

SH 5. 3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.

SH 5. 4 Finansal kaynakların çeşitlendirilmesini sağlamak.

AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017

Stratejik Amaç 1

Eğitim ve öğretimi,

kabul görmüş

evrensel Yeterlilikl

ere ulaştırma

k

H.1.1 1.445.531 1.446.467 1.362.700 1.498.970 1.648.867

H.1.2 10.000 13.000 14.000 15.400 16.940

H.1.3 19.500 19.500 19.500 21.450 23.595

H.1.4 106.500 107.500 110.500 121.550 133.705

H.1.5 15.000 15.000 15.000 16.500 18.150

H.1.6 32.500 35.000 35.000 38.500 42.350

H.1.7 0 5.000 5.000 5.500 6.050

H.1.8 74.500 80.500 87.500 96.250 105.875

H.1.9 1.000 1.000 2.000 2.200 2.420

H.1.10 21.500 22.500 22.500 24.750 27.225

H.1.11 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050

H.1.12 449.000 449.000 460.340 506.374 557.011

H.1.13 992.000 1.066.000 1.157.000 1.272.700 1.399.970

Toplam Maliyet 3.172.031 3.265.467 3.296.040 3.625.644 3.988.208

AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017

Stratejik Amaç 2Bilimsel

araştırma ve geliştirme

yapan, teknoloji odaklı bir

üniversite olma yolunda

ilerlemek

H.2.1 177.000 187.000 195.000 214.500 235.950

H.2.2 202.500 214.500 225.500 248.050 272.855

H.2.3 2.000 2.000 2.000 2.200 2.420

H.2.4 5.000 6.000 6.000 6.600 7.260

H.2.51.000.000 2.100.000 2.300.000

2.530.000 2.783.000

Toplam Maliyet 1.386.500 2.509.500 2.728.500 3.001.350 3.301.485

AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017

Stratejik Amaç 3Eğitim,

araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini,

bölgesel kalkınma

sürecine etkin destek verecek

şekilde gerçekleştirmek

H.3.1 30.000 36.000 43.200 47.520 52.272

H.3.2 2.000 2.000 2.000 2.200 2.420

H.3.3 4.000 4.000 4.000 4.400 4.840

Toplam Maliyet 36.000 42.000 49.200 54.120 59.532

AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017

Stratejik Amaç 4

Sürdürülebilir kampüs anlayışına

uygunbir üniversite

inşa etmek

H.4.1 10.998.000 13.000.000 15.000.000 16.500.000 18.150.000

H.4.2 2.200.000 2.411.000 2.603.000 2.863.300 3.149.630

H.4.3 7.968.000 8.171.000 8.383.000 9.221.300 10.143.430

H.4.4 121.060 121.060 121.060 133.166 146.483

H.4.5 45.700 45.700 46.700 51.370 56.507

H.4.6 0 0 0 0 0

H.4.7 515.500 516.000 518.500 570.350 627.385

H.4.8 10.000 10.000 10.000 11.000 12.100

H.4.9 31.850 29.823 33.800 37.180 40.898

Toplam Maliyet 21.890.110 24.304.583 26.716.060 29.387.666 32.326.433

AMAÇ HEDEFLER 2013 2014 2015 2016 2017

Stratejik Amaç 5Üniversitemizin,

ulusal ve uluslararası

alanda kurumsal imajını ve marka

değerini oluşturmak.

H.5.1 60.000 62.000 69.000 75.900 83.490

H.5.2 2.057.359 2.100.450 2.224.400 2.446.840 2.691.524

H.5.3 50.000 52.000 53.000 58.300 64.130

H.5.4 0 0 0 0 0

Toplam Maliyet 2.167.359 2.214.450 2.346.400 2.581.040 2.839.144

TOPLAM MALİYET 28.652.000 32.336.000 35.136.200 38.649.820 42.514.802

EĞİTİM-ÖĞRETİM 17.320.840

BİLİMSEL ARAŞTIRMA-YAYIN 12.927.335

KAMU HİZMETİ 255.108

YERLEŞKE ALTYAPI VE ÜSTYAPI 135.430.673

KURUMSAL GELİŞİM 12.168.523

Kaynak Planlaması

TOPLAM 178.102.479

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SkalaMevcut (2011)

2017

Derslik sayısı Adet 71 114

Laboratuvar sayısı Adet 28 45

Çift ana dal programına katılan öğrenci sayısı Adet 2 47

Fakültelerdeki bölüm sayısı Adet 22 46

Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenci sayısı Adet 572 1040

Doktora programı sayısı Adet 2 13

İkili işbirliği anlaşması sayısı Adet 19 50

Yabancı dilde kitap sayısı Adet 3.524 8.000

Bilimsel araştırma projesi sayısı Adet 33  148

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SkalaMevcut (2011)

2017

Bilimsel yayın sayısı Adet 224  577

Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı Oran 0,64 0,89

YÜSEM tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı Adet 30 47

Çeşitli kurumlara verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı

Adet  8 25

Eğitimlere katılan kişi sayısı Adet 500 1000

Bölgeye ilişkin hazırlanan tez sayısı Adet  22 47

Bölgeye ilişkin bilimsel araştırma sayısı Adet  44 60

Alınan sağlık hizmetleri donatılarının tutarı TL 123.560 60.000

Sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı Adet 700 6.000

Tamamlanan inşa faaliyeti M2 - 107.000

2013 Yılı Performans Programı

Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013

2013 yılı için öncelikli stratejik amaç ve hedefler;

Performans hedefleri Faaliyetler Performans göstergeleri Faaliyet maliyetleri Kaynak planlaması Sorumlu Birimler

Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.

Stratejik HedefAkademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

Performans Hedefi Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.Eğitim ve öğretimin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için, eğitim faaliyetlerini destekleyecek gerekli fiziki imkânlar oluşturulacaktır.

Sorumlu Harcama Birimleri

TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 20131 Derslik sayısı Adet 71 71 78Öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak derslik sayısı artırılacaktır.2 Laboratuvar sayısı Adet 27 28 31Bölüm ve programların eğitim faaliyetlerini destekleyecek uygulama laboratuvarları kurulacaktır.3 Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Adet 195 227 350Eğitim birimlerinde bilgisayar laboratuvarları kurularak öğrencilerin eğitim ve araştırma ihtiyaçları karşılanacaktır.

4Eğitim amaçlı kullanılan diğer teknolojik cihaz sayısı

Adet 97 103 170

Bilgisayar dışındaki projeksiyon cihazı, yazıcı, laptop, switch, ıp kamera, güvenlik cihazı, wireless router, server, renkli yazıcı v.b. diğer teknolojik eğitim materyalleri temin edilecektir.

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti

1.451.351 0 1.451.351

Genel Toplam 1.451.351 0 1.451.351

Per

form

ans

Hed

efi T

ablo

su

Faal

iyet

Mal

iyet

leri

Tab

losu

Performans Hedefi Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.

Faaliyet Adı Eğitim ve öğretimde fiziki imkânların geliştirilmesi faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TERMAL MYO, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, ARMUTLU MYO, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇINARCIK MYO, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Açıklamalar

Eğitimde fiziki ortamın iyileştirilmesi, öğrencilerin eğitimden elde edecekleri kazanımları artırması açısından önemlidir. Bu nedenle, derslik ve laboratuvarların günün eğitim alanındaki gereksinimleri karşılayacak niteliğe kavuşturulması amacıyla, Makine-teçhizat alımları, Bilgisayar Alımları, Diğer Teknolojik Materyallerin temin edilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod 2013

01 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 114.000

06 Sermaye Giderleri 1.313.531

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 1.427.531

Bütçe Dışı

Kaynak

Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.427.531

İdare Performans Tablosu

Performans

Hedefi

Faaliyet

Açıklama

2013

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

TLPAY (%)

TLPAY (%)

TL PAY (%)

1  

Derslik ve laboratuvarların fiziki ihtiyaçları karşılanacaktır.

1.445.531 2,87 0 0,00 1.445.531 2,84

  1

Eğitim ve Öğretimde fiziki imkanların geliştirilmesi faaliyeti

1.445.531 2,87 0 0,00 1.445.531 2,84

Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu 28.650.000 56,81 381.993 100,00 29.031.993 57,13

Genel Yönetim Giderleri 21.781.000 43,19 0 0,00 21.781.000 42,87

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Genel Toplam 50.431.000 100,00 381.993 100,00 50.812.993 100,00

Stratejik Amaç Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.

Stratejik Hedef Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır.

Akademik bilginin elde edilmesi ve kullanılma oranının artırılması için bilimsel yayın sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Sorumlu Harcama Birimleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2011 2012 2013

1 Bilimsel yayın sayısı Adet 224 224 269

Bilimsel yayın sayısındaki artış ölçülecektir.

2Öğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın sayısı

Oran 0,64 0,64 0,70

Toplam yayın sayısı/öğretim elemanı sayısıÖğretim elemanı başına düşen bilimsel yayın saysındaki artış ölçülecektir.

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Bilimsel yayın faaliyeti 202.500 0 202.500

Genel Toplam 202.500 0 202.500

Per

form

ans

Hed

efi T

ablo

su

Ekonomik Kod 2013

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 202.500

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI 202.500

Bütçe Dışı

Kaynak

Döner Sermaye 0Diğer Yurt İçi 0

Yurt Dışı 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0

Toplam Kaynak İhtiyacı 202.500

Faal

iyet

Mal

iyet

leri

Tab

losu

Performans Hedefi Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır.

Faaliyet Adı Bilimsel yayın faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, YALOVA MYO, TERMAL MYO, ÇINARCIK MYO, ARMUTLU MYO, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Açıklamalar Akademik personelin bilimsel yayın faaliyetlerinin arttırılması ve yayın çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla, Bilimsel etkinliklere katılım giderleri, Yurt içi ve yurt dışı harcırah ödemelerine ilişkin maliyetler dikkate alınmıştır.

İdare Performans Tablosu

Performans

Hedefi

Faaliyet

Açıklama

2013

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

TLPAY (%)

TLPAY (%)

TLPAY (%)

14  Bilimsel yayın sayısı %20 oranında artırılacaktır.

202.500 0,40 0 0,00 202.500 0,40

  14 Bilimsel yayın faaliyeti 202.500 0,40 0 0,00 202.500 0,40

Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu

28.650.000 56,81 381.993 100 29.031.993 57,13

Genel Yönetim Giderleri 21.781.000 43,19 0 0,00 21.781.000 42,87

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Genel Toplam 50.431.000 100 381.993 100 50.812.993 100

2013 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ekonomik KodFaaliyet Toplamı

Genel Yönetim Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek

Kaynaklar ToplamıGenel Toplam

01 Personel Giderleri 78.000 18.601.000 0 18.679.000

02SGK Devlet Primi Giderleri

12.000 2.742.000 0 2.754.000

03Mal ve Hizmet Alım Giderleri

6.359.000 0 0 6.359.000

04 Faiz Giderleri 0 0 0 005 Cari Transferler 201.000 438.000 0 639.000

06 Sermaye Giderleri 22.000.000 0 0 22.000.000

07 Sermaye Transferleri 0 0 0 008 Borç Verme 0 0 0 0

09 Yedek Ödenek 0 0 0 0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 28.650.000 21.781.000 0 50.431.000

Bütçe

Dışı Kayn

ak İhtiyacı

Döner Sermaye 30.000 0 0 30.000

Diğer Yurt İçi 351.993 0 0 351.993

Yurt Dışı 0 0 0 0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 

381.993 0 0 381.993

Toplam Kaynak İhtiyacı 29.031.993 21.781.000 0 50.812.993

UYGULAMA AŞAMASI

Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıMart 2013

İzleme

Değerlendirme

Raporlama

Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme durumları performans göstergeleri aracılığıyla ölçülecektir.

İzleme

Haziran

Eylül

Aralık

MartBirim Performans

Göstergeleri

Birim Performans Göstergeleri

Birim Performans Göstergeleri

SGDB

MALİYE

BAKANLIĞI

REKTÖR

SAYIŞTAY

E-BÜTÇE

DeğerlendirmePerformans göstergelerinin ilgili üç aylık dönem gerçekleşmeleri değerlendirilerek yıl sonu performans gerçekleşmesine ilişkin öngörüler yapılır.

Performans hedefi

1. Dönem gerçekleşme

durumu

2. Dönem gerçekleşme

durumu

3. Dönem gerçekleşme

durumu

4. Dönem gerçekleme

durumu

Yıl sonu hedefi

Gerçekleşme oranı (%)

A 12 13 1 50 52

B 5 2 3 11 90,9

Amaç

Hedef

SORUMLU BİRİMLER

Enstitüler

Fakülteler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek

Yüksekokulları

Dış İlişkile

r Merkezi

Birimi

Kariyer Birimi

Basın Yayın ve Halkla İlişkile

r Müdürlüğü

Bilimsel

Araştırma ve

Koordinasyon Birimi

Uzaktan

Eğitim

Uyg.ve Araştırma Merkezi

 

YÜGİM

YÜÇAM

YÜKAM

YÜBİTAM

YÜMAL

YÜSEM

Türk

Dili Bölümü

Beden

Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Bölümü

Atatürk

İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Bölümü

Personel

Daire Başkanlığ

ı

Yapı

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığ

ı

İdari ve Mal

i İşle

r Daire Başkanlığ

ı

Stratej

i Geliştirme Daire Başkanlığ

ı

Kütüphane ve Dokümantasyon

Daire Başkanlığ

ı

Bilgi

İşlem

Daire Başkanlığ

ı

Sağlık Kültür ve Spor

Daire Başkanlığ

ı

Öğrenc

i İşleri

Daire Başkanlığ

ı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

S.A.2

H.2.1 * *   *       *         * *                            H.2.2 * * * *                                                H.2.3 * *   *                 * *                            H.2.4                   * * * * * *                          H.2.5                         * *             *              

S.A. 3

H.3.1                             *                          H.3.2                   * * * * * *                          H.3.3 * * *             * * * * * *                          H.3.4                                               *   *    

Raporlamao Hedeflerin gerçekleşme durumlarıo Yıl sonu gerçekleşmesine ilişkin öngörülero Hedeften sapmalar ve nedenlerio Tedbirler ve çözüm önerileri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından rapor haline getirilerek Rektörlük Makamına sunulur.

Raporlama

Yapılan değerlendirmeler ayrıca 3 er aylık dönemler halinde E-bütçe üzerinden Maliye Bakanlığına iletilir.

Yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporunda da stratejik plan ve performans programı ile ilgili bilgilere yer verilerek Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilir.

6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

Sayıştay Denetimi Mali İşlemlerin Yanı Sıra Performans Denetimini De Kapsamaktadır.

Dış değerlendirme / Performans Denetimi

Maliye Bakanlığı

Tahsis edilen kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı performans gerçekleşmeleri aracılığıyla

kontrol edilir.

• Belge değil, süreç ve yaklaşım • Teorik değil, pratik katılımcılık• Sonuçlara odaklı stratejik yönetim• Risk esaslı ölçme ve değerlendirme

Stratejik planlama nedir,ne değildir ?

Sonuç Olarak...