2015 – 2017 жылдарға арналған Ақсу қаласының

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ (бекітілген бюджет)

Сіздердің назарларыңызға 2015-2017 жылдарға арналған Ақсу қаласының азаматтық бюджетінің жобасы ұсынылды, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастырудың параметрлері және бюджеттік қаражат шығындарының бағыты туралы ақпарат бар.

Осы құжат мынадай тарауларды қосады: - қаланы әлеуметтік-экономикалық дамытудың

негізгі көрсеткіштері; - қала бюджетінің түсімдері және шығындары; 2015-2017 жылдарға арналған қала

бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес қалыптастырылған,

Құрметті тұрғындар!

ОрындауЖоспарлау

Бюджеттік үдерістің сызбасы

Уәкілетті органУәкілетті орган

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

Қаржы бөліміҚаржы бөлімі

Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу

Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу

Қаржыландырудың жиынтық жоспарын құру

Қаржыландырудың жиынтық жоспарын құру

Әлеуметтік-экономикалық дамыту болжамын және бюджеттік

параметрлерді әзірлеу

Әлеуметтік-экономикалық дамыту болжамын және бюджеттік

параметрлерді әзірлеу

Қаланың бюджеттік комиссиясымен бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын және бюджеттік өтінімдерін қарастыру

Қаланың бюджеттік комиссиясымен бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларын және бюджеттік өтінімдерін қарастыру

Жоспарлы кезеңге қаланың бюджет

жобасын қалыптастыру

Жоспарлы кезеңге қаланың бюджет

жобасын қалыптастыру

Қала бюджетін орындау бойынша жылдық есепті

қалыптастыру

Қала бюджетін орындау бойынша жылдық есепті

қалыптастыру

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін бекіту

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін бекіту

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін орындау бойынша

жылдық есепті бекіту

Қалалық мәслихат шешімімен қала бюджетін орындау бойынша

жылдық есепті бекіту

Қала бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар

енгізу

Қала бюджетіне өзгерістер мен толықтырулар

енгізу

Жергілікті бюджетті әзірлеу үдерісі

Мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларын бекіту

Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулы қабылдау

Жоспарлы кезеңге қала бюджетінің жобаларын қарастыру және анықтау

Әкімдік қарауына қала бюджетінің жобасын ұсыну

Алдағы кезеңге жергілікті бюджет туралы маслихат шешімінің жобасын ұсыну

Жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарлама

жобаларын құрастыру және қарастыру

Ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына

дейін

Ағым. қаржы жылының 1 қазанынан кешіктірмей

Ағым. қаржы жылының 15 қазанынан кешіктірмей

Ағым. қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей

Бюджетті нақтылағаннан кейін 2 апталық мерзім

10 қаңтарға дейін

2015-2017 жылдарға Ақсу қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі көрсеткіштері

Атауы 2014 жыл факт

2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл

Өнеркәсіптік өнімнің көлемі, өткен жылға %-бен

102,3 102,8 103,0 103,2

Кең өндіруші өнеркәсіп өнімінің көлемі, өткен жылға %-бен

101,0 102,2 102,4 102,6

Бөлшек сауда тауар айналымының нақты көлемінің индексі, өткен жылға %-бен

113,1 112,4 112,6 112,8

Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі, өткен жылға %-бен

174,2 126,7 126,9 130,0

Ең төменгі күнкөріс, теңге 16793 21364 23307 24938

Орта айлық атаулы жалақы төлемі, теңге

115878 117037 119378 122004

Нақты жалақы төлемінің индексі, өткен жылға %-бен

98,2 101,0 102,0 102,2

ҚАЛА БЮДЖЕТІ – БҰЛ ҚАЛАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНЫҢ, ОЛАРҒА ВЕДОМСТВОҒА ҚАРАСТЫ МЕКЕМЕЛЕРДІҢ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН, ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН АҚШАЛАЙ ҚОРЫ

№ р/с Көрсеткіштердің атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл

I. Түсімдер, одан: 8100,6 10173,8 6417,4 7017,4

Салық түсімдері 4880,0 5273,7 6145,5 6736,9

Салық емес түсімдер 82,8 72,9 76,0 79,9

Негізгі капиталды сатқаннан түсетін түсімдер

0,6 31,2 32,3 33,5

Трансферттердің және кредиттердің түсімдері

3137,2 4796,0 163,6 167,1

Бос қалдықтар 261,2 0 0 0

III. Шығындар 8368 5377,7 6417,4 7017,4

Шығыстар 8232,4 10153,8 6417,4 7017,4

Бюджеттік кредиттерді өтеу 11,5 0 0 0

Қаржы активтерін сатып алу 124,1 20,0 0 0

2015-2017 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЛА БЮДЖЕТІ, МЛН. ТЕҢГЕ

2015 жылға арналған Ақсу қаласы бюджетінің түсімі

Салық түсімдері

Салық емес түсімдерНегізгі капиталды

сатқаннан түсімдер

Трансферттер

31,2 - 0,05%

72,8 - 0,05%

5273,6 - 54%

4796 - 45%

млн. теңге

АҚСУ ҚАЛАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ ШЫҒЫНДАРЫ

Атауы 2014 жыл 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл

ШЫҒЫНДАР - барлығы 8287 10273,6 6417,4 7017,4

Шығыстар 8081,2 10153,8 6417,4 7017,4

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 316,7 306,8 287,3 287,3

Қорғаныс 34,6 42,0 41,6 41,6

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік 26,2 32,7 32,7 32,7

Білім беру 3502,4 4086,9 3034,0 2503,4

Әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету 338,2 376,4 311,9 295,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 1586,8 1513,2 449,2 239,8

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік 413,0 454,6 370,7 370,2

Отын-энергетикалық кешен 60,5 161,9 10,0 0

Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары 150,5 148,8 125,7 74,0

Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және құрылыс қызметі

57,7 33,6 31,5 31,5

Көлік және коммуникация 157,9 148,5 148,3 102,9

Өзгелер 1081,9 1984,9 82,0 60,5

Трансферттер 354,8 863,5 1492,5 2978,5

Бюджеттік несиелер 179,1 99,8 0 0

Қаржы активтерін сатып алу 124,1 20,0 0 0

млн.теңге

Дамыту бағдарламасы

Көлік және коммуникация

Өнеркәсіп, сәулет, қала салу және

құрылыс қызметі

Ауыл шаруашылығы,

жер қатынастары

Мәдениет, спорт

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік

қамтамасыз ету

Білім беру

Жалпы сипаттағы

мемқызметтер

Бюджеттік алымдар

2015 жылғы бюджет шығыстарының нұсқаулығы

454,5 – 4,4 %

863,5 – 8,5%

344,6 – 3,3 %

148,3 – 1,4%

2221,9 – 21,8 %

4076,9 – 40,7%

384,4 – 3,7 %

1515,5 – 14,9 %

110,7 – 1,0 %33,5 – 0,3%

млн. теңге

БІЛІМ БЕРУГЕ ШЫҒЫСТАР

Білім беруге шығыстар 2015 жылға 4076,9 млн. теңгені құрады. Білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттың шығыстарынан басқа (жалақы төлеу, коммуналдық қызмет төлеу, шаруашылық және кеңсе тауарларын және т.б. сатып алу) - келесі іс-шаралар қарастырылды: мектеп оқулықтарын сатып алу және жеткізу – 25,0 млн. теңге; мектеп олимпиадаларын өткізу – 9,1 млн. теңге; ведомствоға қарасты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың

күрделі шығыстарына – 20,0 млн.теңге; қорғаншыларға (қамқоршыларға) жетім-баланы (жетім-балаларды) және

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) қамтамасыз етуге

ай сайын ақшалай қаражат төлеу – 31,0 млн.теңге; ауылдық селолық жерлерде оқушыларды мектеке дейін және кері тегін

тасуды ұйымдастыру – 13,6 млн.теңге;

72 Білім беру ұйымдары

Мектептер:

22 – орта мектеп

2 – негізгі мектептер

9 – бастауыш мектептер

33 ұйым 36 ұйым

Мектепке дейінгі мекемелер:

13 – балабақша

23 жалпы білім беру мектептері

жанындағы 23 шағын-

орталықтар 3 ұйым

Қосымша білім беру мекемелері:

1 – жас натуралистер

стансасы

1 – өнер-мектебі

1 – балалар шығармашылығы

үйі

Ақсу қаласының жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын ұйымдардың желісі

2015 ЖЫЛЫ ҚАЛА БЮДЖЕТІ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК

Қоғамдық жұмыстар (400 жұмыссыз) – 32,0 млн.теңге; Жұмыссыздарды кәсіби даярлау және қайта даярлау (60 адам) – 2,5 млн.теңге; Тұрғындарды жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша қосымша шаралар (100 әлеуметтік жұмыс орны және 80 орын жастар тәжірибесі)-21,7 млн.теңге; ҚР заңнамасына сәйкес ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету (890 алушы) - 7,9 млн.теңге; Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек (250 алушы) – 0,9 млн.теңге; Тұрғын үй көмегін көрсету (3100 алушылар) – 34,7 млн.теңге; Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек – 100,6 млн.теңге; Үйден оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету (67 бала) – 1,2 млн.теңге; Анықталған тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімделу – (10 жататын-орын) – 15,9 млн.теңге; 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар (550 алушы) – 1,3 млн.теңге; Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету (154 алушы) және ымдау тілі мамандарының (40 алушы), жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі (80 алушы) – 56,1 млн.теңге;

Атауы 2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

Мәдениет, спорт, жастар саясаты және ақпараттық кеңестікке шығындар, барлығы

413,0 454,5 370,6 370,1

одан:

Спорт бойынша іс-шаралар өткізу 95,5 72,9 68,5 68,4

Мәдени іс-шаралар өткізу 220,7 232,8 205,4 205,4

Кітапханалар 37,5 42,2 36,2 36,2

Ақпараттық кеңестік және жастар саясаты 59,3 106,6 60,5 60,1

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік саласында іс-шараларды

іске асыруға шығындар

млн. теңге

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА БЮДЖЕТ ШЫҒЫНДАРЫ

Сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуі 11,7 млн. теңгеСумен жабдықтау және суды бұрып әкету жүйесін ұстау, олардың ағымдағы жөндеуі

Сумен жабдықтау жүйесінің жұмыс істеуі 11,7 млн. теңгеСумен жабдықтау және суды бұрып әкету жүйесін ұстау, олардың ағымдағы жөндеуі

Жерлеу орындарын санитариялау және ұстау66,9 млн.теңгеЕлді мекендерді санитариялау, жерлеу орындарын ұстау және абаттандыру

Жерлеу орындарын санитариялау және ұстау66,9 млн.теңгеЕлді мекендерді санитариялау, жерлеу орындарын ұстау және абаттандыру

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтау16,0 млн.теңгеӘлеуметтік жалға берілген үйлердің 8 нысанын ұстау

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтау16,0 млн.теңгеӘлеуметтік жалға берілген үйлердің 8 нысанын ұстау

Елді мекендерді жарықтандыру69,9 млн.теңгеКөшелерді жарықтандыру және коммуникацияны ұстау

Елді мекендерді жарықтандыру69,9 млн.теңгеКөшелерді жарықтандыру және коммуникацияны ұстау

Елді мекендерді абаттандыру 233,2 млн. теңгеегістер үшін күтім жұмыстары, Мектеп оқушыларының жазғы еңбек отрядын ұйымдастыру, қаланы сәндік көгалдандыру,қоғамдық көлік аялдамаларын әзірлеу және жөндеуәлеуметтік жарнамаларды әзірлеу және ұстау,су атқыштарды ұстау

Елді мекендерді абаттандыру 233,2 млн. теңгеегістер үшін күтім жұмыстары, Мектеп оқушыларының жазғы еңбек отрядын ұйымдастыру, қаланы сәндік көгалдандыру,қоғамдық көлік аялдамаларын әзірлеу және жөндеуәлеуметтік жарнамаларды әзірлеу және ұстау,су атқыштарды ұстау

ТКШ бойынша іс-шаралар 1515,4 млн.теңге ТКШ бойынша іс-шаралар 1515,4 млн.теңге

ТКШ саласында бюджет есебінен іске асырылатын 2015 жылғы инвестициялық жобалар

Заңды тұлғалардың жарғы капиталын

қалыптастыру немесе ұлғайту

Ақсу су арнасына боллер сатып алу

Ақсу Коммунсервис

үшін а/м сатып алу

Моноқалаларда бюджеттік

инвестициялық жобаларды іске асыру

Ақсу қаласыныңжағажайын қайта

жаңғырту

Ақсу қаласыныңавтожолдарын

қайта жаңғырту

Құрылыс саласында бюджет есебінен іске асырылатын 2015 жылғы инвестициялық жобалар

Мемлекеттік органдардың нысандарын дамыту, соның ішінде:- - “Ақсу қаласындағы әкімдік ғимаратына жапсаржай салу” жобасын түзету

-Білім объектілерінің құрылысы және қайта жаңғырту, соның ішінде:- - Қалқаман ауылында 300 оқушыға арналған о/м салу

- Жолқұдық ауылында 50 орынға арналған балабақша құрылысына ЖСҚ- Үштерек ауылында 50 орынға арналған балабақша құрылысына ЖСҚ - 1200 оқушыға арналған о/м құрылысына ЖСҚ - М. Омаров атын. ауылдағы о/м қайта жаңғыртуға ЖСҚ.

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорынан үйлерді жобалау, салу және (немесе) сатып алу, соның ішінде:.- Ақсу қаласының № 4 мөлтек ауданында 4 үйдің құрылысына ЖСҚ- Ақсу қаласында жатақхана құрылысына ЖСҚ - Евгеньевка ауылында 2 екі пәтерлі үйге ЖСҚ- Үштерек ауылында екі пәтерлі үйге ЖСҚ.

Коммуналдық шаруашылықты дамыту- Ақсу қ. № 6 м/а тоқсанішілік жылу трассаларын ауыстыру

Сумен жабдықтау және су әкету жүйелерін дамыту, соның ішінде:- Суқұбырларының магистральді желілерін қайта жаңғырту- Ақсу қаласының суқұбыры желілерін қайта жаңғырту- Ақсу қаласының суқұбырлары желілерін қайта жаңғыртуға ЖСҚ.

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және суды бұру жүйесін дамыту, соның ішінде:- Пограничный ауылының суқұбырларын қайта жаңғырту- Жолқұдық ауылының суқұбырларын қайта жаңғырту - Айнакөл ауылының суқұбырлары желілерін қайта жаңғыртуға ЖСҚ.

Жылуэнергетика жүйесін дамыту, соның ішінде:- Ақсу қ. жылыту қазандығын салуға ЖСҚ- ПС 110/35/10-дан 10 кВт электрмен жабдықтау желісін салу.

Ауыл шаруашылығын дамыту- Ветеринарлық станцасын салу

Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру, соның ішінде: - Екінші кезең жылу желілерін қайта жаңғырту- 7, 9 мөлтек аудандарының тоқсанішілік жылыту трассаларын ауыстыру- Т/ж бекетінде ФНС және ФНС № 5-тен ысырма камерасына дейін кәріз желілерін қайта жаңғырту- ҚТҚ полигонын салу- Асанов Б.Б. жылыжай кешенін жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріздерді бұру, электрмен жабдықтау- Толмачев ЖК кинотеатрының ғимаратын жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау, кәріздерді бұру, электрмен

жабдықтау

Бюджет тапшылығы (профицит)

Бюджет тапшылығы (профицит) кірістер мен шығыстар, таза бюджеттік несиелендіру және қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

арасындағы айырмашылыққа тең. Теріс белгіден алынған айырмашылық - тапшылық, оң белгі - бюджет профициті болып табылады.

Бюджет тапшылығы

Бюджет тапшылығын қаржыландыру

2015 жыл

- 85 418

85 418

Атауы

Ақсу қаласы бюджетінің орындалуы туралы есеп

8198,2

7040,1

8346,8

5027,148594577,6

3287,53710,2

2854,4

0

299,40

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

2012 2013 2014

Шығындар

Жеке кірістер

Трансферттер мен несиелер

Обл. бюджетке алу

мың теңге