2014. - 2016. gada budžeta veidošanas process saistībā ar NAP2020

Finanšu ministrija

2013.gada 15.oktobris

2

Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma noteikšana

A

B

Budžeta attīstības daļa:Jauno politikas iniciatīvu finansēšana

(NAP, valsts aizsardzības koncepcija)

Budžeta bāze: Budžeta līdzekļu daļa, kas nodrošina

valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī

A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms

JAUNO POLITIKAS INICIATĪVU NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

Likums par budžetu un finanšu vadību* nosaka svarīgākos plānošanas dokumentus, kuros minētie mērķi, prioritātes un darbības virzieni ir pamat priekšnoteikums jauno politikas iniciatīvu izstrādei, tie ir:

- Nacionālais attīstības plāns

- Valsts aizsardzības koncepcija

Ministru kabineta noteikumi reglamentē kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts budžeta iestādes iesniedz jaunās politikas iniciatīvās un kā tās tiek vērtētas

3* 16.1 panta trešā daļa

Jaunās politikas iniciatīvas

jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība

attīstības plānošanas dokumentiem

jaunās politikas iniciatīvas -administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem

Jauno politikas iniciatīvusagatavošanas un vērtēšanas process

Ministrijas un neatkarīgās institūcijas iesniedz priekšlikumus par JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, un pārējās JPI (administratīvas kapacitātes stiprināšanas pasākumi)

JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, izvērtē Finanšu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs

Ministru kabinets pieņem lēmumu

par finansējuma piešķiršanu

4

Jauno politikas iniciatīvu vērtēšanas kritēriji

5

• Atbilstība NAP un Valsts aizsardzības koncepcijai

• Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem un MK rīkojumiem un protokollēmumiem

• Atbilstība normatīvajiem aktiem

• Atbilstība Deklarācijā par MK iecerēto darbību norādītajiem uzdevumiem

• JPI vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā

PKC

FM

Jauno politikas iniciatīvuprioritārā saraksta sagatavošanas kārtība

6

Pēc Finanšu ministrijas un Pārresoru

koordinācijas centra izvērtējuma tiek

aprēķināts vidējais punktu skaits

Līdzvērtīgas punktu ieguvušās tiek

sakārtotas pēc vietas ministriju iesniegtajā

sarakstā

Vienādu punktu skaitu ieguvušās tiek

sakārtotas prioritārā secībā pēc iegūtajiem punktiem vērtējumā –

atbilstība NAP2020 vai VAK

Jaunās politikas iniciatīvas

7

Attīstības plānošanas dokumenti un Ministru kabineta rīkojumi un

protokollēmumi

Latvijas Nacionālais attīstības plāns

Valsts aizsardzības koncepcija

Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»

I. Jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem

II. Pārējās jaunās politikas iniciatīvas – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi

Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»

Prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

Valsts militārās aizsardzības stratēģiskie pamatprincipi

Prioritātes un pasākumi valsts aizsardzības nodrošināšanai

Valsts aizsardzības pasākumu kopums un to īstenošanai

nepieciešamie resursi

Normatīvie akti

Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību norādītie

uzdevumi

Pārējās

Finansējums jaunās politikas iniciatīvām sadalījumā pa ministrijām

8

VM EM SM KMAizM FM

IeM LM TM

IZM ĀM

62.re

sors

VARAM ZM

Radio

un T

V

Proku

ratū

ra VKM

K

Pārēji

e0

10

20

30

40

50

60

70

40.6 40.1

37.6

17.516.0

15.4 13.913.4

10.49.6

6.3 6.24.8 3.9

2.51.7 1.0 0.8 1.5

2014 2015 2016

Kopā:2014.gadā – 243,2 milj. eiro2015.gadā – 330,2 milj. eiro2016.gadā – 386,8 milj. eiro

milj. eiro

2014 2015 2016

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

815.3

1,074.1

1,368.4

243.2330.2

386.8

JPI pieprasījumi

likumprojektā iekļautās JPI

Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana

2014 2015 20160.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

106.2 119.8 136.4

122.7

175.9

212.114.3

34.4

38.4

Pārējās NAP VAK 9

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju

243,2

330,2

386,8

Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošinaLatvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju: prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» prioritāte «Cilvēka drošumspēja» prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»

Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā:- finansējums darba samaksas jautājumu

risināšanai,- zinātnes bāzes finansējumam,- kultūras telpas attīstībai, - elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības

īstenošanai

milj.eiro

Latvijas Nacionālā attīstības plāna vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana

2014 2015 20160.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

49.066.8

95.722.4

36.2

40.7

51.3

72.9

75.7

Izaugsmi atbilstošas teritorijas Cilvēka drošumspējaTautas saimniecības izaugsme

212,1

122,7

175,9

10

Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,tai skaitā,1) elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide

konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai

2) ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem

Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,tai skaitā,1) valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

(ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana)

3) asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti

Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas»tai skaitā, 1) autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam 2) administratīvā sloga samazināšana VID klientiem,

pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

3) principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija

milj. eiro

Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm

Pārējās jaunās politikas iniciatīvas

11

2014 2015 20160.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

68.177.2

87.825.3

22.624.5

5.95.5

5.4

4.4

12.2

16.4

2.5

2.3

2.3

Finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai

Pārējie pasākumi

Kultūras telpas attīstībai

Zinātnes bāzes finansēšanai

Elektronisko plašas saziņas līdzekļu darbībai

106,2

119,8136,4

Finansējums darba samaksas jautājumu risināšana- minimālās algas paaugstināšana un mēneša darba algas

izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri- ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana- darba samaksas paaugstināšana un nodrošināšana

pedagogiem uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana IEM sistēmas un TM Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem

- kultūras institūcijās nodarbināto pilnas darba slodzes atjaunošanai

Kultūras telpas attīstība – kultūras mantojuma pieejamības veicināšanai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas uzturēšanai, profesionālās kultūrizglītības un radošās izglītības attīstībai

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana – valsts atbalsts zinātniskajai darbībai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām institūcijām, tai skaitā, apmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa segšanai

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai – Latvijas radio 5 darbības realizācijai, Latvijas Televīzijai objektīvu, neatkarīgu un tematiski līdzsvarotu ziņu, analīzes un komentāru veidošanai par notikumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, novadu ziņu veidošanai

milj. eiro

Latvijas Nacionālā attīstības plāna unValsts aizsardzības koncepcijas realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana

2014 2015 20160

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

43,6

36,3 35,3

50,553,3 54,8

5,9 10,4 9,9

Pārējās JPI NAP 2020 VAK 12

%

JPI sadalījums JPI sadalījumā pa NAP 2020 prioritātēm

2014 2015 20160

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

39.9 38.045.1

18.3 20.6

19.2

41.8 41.435.7

Tautas saimniecība un izaugsme Cilvēka drošumspēja

Izaugsmi atbilstošas teritorijas

PALDIES PAR UZMANĪBU!

13