2014 – 2020 perioda

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU

INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS AKTUĀLAIS

STATUSS

Finanšu ministrija, 25.10.2017.

1. Investīciju progress

2. Riski

3. Rīcība

Saturs

19.10.2017 2

3

Intensīvs projektu atlašu un projektu uzsākšanas posms

Stabils progress projektu īstenošanā! Statuss līdz 01.10.2017., milj. euro, % no ES fondu finansējuma,

progress % pret 01.04.2017.

440,2 (10,0%) ↑3,1%

2 070,9 (46,9%) ↑10,5%

2 201,2 (49,8%) ↑10,8%

66,8 (32,3% no noraidītiem/atsauktiem/pārtrauktiem projektiem)

207,1 (6,1% no iesniegtiem projektiem)

3 383,2 (76,6%) ↑25,9%

4 264,6 (96,5%) ↑ 3,3%

4 418,2 (100%)

66,3 (1,5%)

0 2000 4000 6000

Veikti maksājumi projektos

Noslēgti līgumi, skaits - 592

Apstiprināti projekti, skaits - 625

Apstrīdēti projekti, skaits - 98

Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 356

Iesniegti projekti, skaits - 1348

Apstiprināti MK noteikumi

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms

Oktobrī līdz 17.10.2017.:Apstiprināti +58,7Līgumi +84,4Maksājumi +18,9

4

Jau tiek īstenoti investīciju projekti par 2 mljrd. euro

521,9

255,7

252,8223,5

201,7

175,9

168,5

163,1

63,3 44,4 Transports (25,2%)

MVK konkurētspēja (12,3%)

Izglītība (12,2%)

Sociālā iekļaušana (10,8%)

P&A&I (9,7%)

Videi draudzīga ekonomika (8,5%)

Vide un teritoriālā attīstība (8,1%)

Nodarbinātība (7,9%)

IKT (3,1%)

Atbalsts ES fondu vadībai (2,1%)

19.10.2017 5

2017.gadā būtisks progress visos posmos,

bet arī tendence plānu negatīvām izpildes novirzēm ! (dati līdz 01.10.2017.) milj. euro,% no pieejamā ES fondu finansējumaBultiņa▼ nozīmē aktualizēto prognozi uz 01.07.2017.

* Pieejamais ES fondu finansējums: 4,4 mljrd. euro un pieejamais «virssaistību» apjoms: 66 milj. euro.

Kopā: 4,48 mljrd. euro*

Līdz 2023.gadam

3 7713 122

1 416 1 374

241

632

1 125

2 254

1 701

436

4 403 (100%)

4 247 (96%)

3 669 (83%)

3 075 (70%)

677 (15%)

4 265 (97%) 4 131 (94%)

2 201 (50%)2 071 (47%)

440 (10%)0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Apstiprināti MK

noteikumi

MKN uzsākta

projektu atlase

Apstiprināti projekti Noslēgti līgumi Veikti maksājumi

projektos

Faktiskie dati līdz 31.12.2016. milj.euro Plāns 2017 milj.euro Kopā (2016 un 2017) Izpilde līdz 01.10.2017.

2 967

2017.gadā

prognozējams

samazinājums par 94

līdz 123 milj. euro.

Transports,

energoefektivitāte,

izglītība, sociālā

iekļaušana

19.10.2017 6

Atlicis apstiprināt investīciju regulējumu 2017.gadā – 148 MEUR

un 2018-2019 gados par 72 MEUR (ES fondi +virssaistības) izglītības, energoefektivitātes,

vides aizsardzības, veselības un jauniešu atbalsta jomās – dati līdz 17.10.2017

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus, kuru īstenošana paredzēta pēc EK izvērtējuma par rezerves piešķiršanu.

Kavēti par 104,7 MEUR:

IZM ilgstoši un vairākkārt pārplāno un kavēti kopā 55,1 MEUR: inovāciju granti studentiem (28,9 MEUR);

pārvaldība augstākā izglītībā (17 MEUR), studiju programmu fragmentācijas samazināšana (9,2 MEUR) –

negatīvi ietekmē ESF snieguma ietvara izpildes iespējas – augsts risks nesaņemt snieguma rezervi ESF 14,5

MEUR izglītības jomai.

EM (36,1 MEUR): valsts ēkas 2.kārta (27,6 MEUR) – plānots apstiprināt līdz oktobra beigām, ESKO (8,5 MEUR)

VM: veselības aprūpes infrastruktūra (13,5 MEUR).

1 4 5 6 9 11 11 13 14 16 18 19 271 1 4 5 5 6 7 10 10

347397 422 450 475

520 520567 580 598

631 641713

347 347415 435 422 450 462 493 493

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

5

10

15

20

25

30

Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas skaits Apstiprināto MK noteikumu skaits

Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums Apstiprināto MK noteikumu finansējums

19.10.2017 7

2017.gada projektu iesniegumu plāna izpildē ierobežotas

projektu iesniegumu atlases projektiem pieaugošs

savlaicīgi neiesniegto projektu skaits, tendence atkārtotiem

termiņu kavējumiem 2018.gada un turpmāko gadu

plānus paredzēts aktualizēt un

iesniegt līdz 01.03.2018.

apstiprināšanai MK.

Papildus noteikt disciplīnas

nosacījumus.

Aktualizācija tiks uzsākta

2017.gada beigās.

Milj. euro (skaits)

373,0 (20)

393,4(23)

398,1(30)

404,0(37)

413,7(44)

430,6(54)

430,6(54)

1,6(1)

117,9(23)

232,8(47)

237,9(50)

262,9(70)

307,6(95)

319,5(98)

4,2(7)

73,6(26)

161,2(72)

191,4(108)

318,7(149)

333,7(156)

36,9(21)

129,8(52)

137,4(105)

196,1(90)

232,2(95)

171,7(93)

156,7(86)

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

līdz 13.10.217

Iesniegti pirms termiņa Iesniegti termiņā Iesniegti ar kavējumu Neiesniegti

Finansējuma

saņēmēji

iesniedz

projektus

izsludinātās

atlases

pēdējā dienā

19.10.2017 8

2017.gada projektu maksājumu pieprasījumu

iesniegšanas plānu izpildē ierobežotas projektu iesniegumu

atlases projektiem pieaugošas negatīvas tendences

2139

60

85104

123

168

192

235

293

324

363

2339

6285

98

119

147

174

209

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

31.05.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāns 2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro

01.10.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro

Nobīde no plāna -26

Biežās finansējumu saņēmēju

maksājumu plānu izmaiņas un nespēja

pildīt plānoto rada riskus 2018. gada

mērķu sasniegšanai – nepieciešami

finanšu disciplīnas pasākumi

Plānots, ka 2018.gadā lielākās

investīcijas ieplūdīs transporta, t.sk.

ceļu rekonstrukcijas, izglītības,

enerģētikas, uzņēmējdarbības un

vides resursu efektīvas

izmantošanas jomās

18

21

4

14

127225

470

600650

720 724 693 608

210

2 18 5796 115 166

119238

0

200

400

600

800

1 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

05.07.2017. vidēja termiņa izdevumu prognoze 2014 - 2020 periodā (Kopā 5 041 milj. euro)

19.10.2017. indikatīva izdevumu prognoze lielajiem projektiem (Kopā 573 milj. euro)

Budžeta izdevumi līdz 2017.gada 30.septembrim, milj. euro 9

BUDŽETA IZDEVUMI projektiem - Ikgadējā indikatīvā

prognoze – budžeta plānos saglabāta nemainīga – sabalansēta , piesardzīga

turpmākiem gadiem. Vienlaikus projektu iesniedzēji plāno 2 gados (2018.-2019)

izmantot vairāk par 2 mljrd euro, jeb pusi no ES fondu piešķīruma – nav ticams (līdzšinējā

pieredze)

Milj. euro

19.10.2017 10

• 28.04.2017. projekts iesniegts CFLA;

• 5.10.2017. saņemts CSP/EUROSTAT atzinums - investīcijām ietekme uz valsts budžetu;

• nekavējoties pieņemt lēmumu par projekta turpmāko virzību

Elektrifikācija

Kopējās izmaksas 519 milj. EUR, t.sk. ES fondi 346,6 milj. EUR

• 23.08.2017. EK apstiprināja projektu;

• 3.10.2017. parakstīts līgums ar CFLA;

• Būvuzraudzības un tramvaju vagonuiepirkumi~ 2017.g. 4.cet.;

• Būvniecības iepirkumu ~ 2018.g. 2.cet.

«Skanstes tramvajs»

Kopējās izmaksas 97,4 milj. EUR, t.sk. ES fondi 70 milj. EUR

• 22.06.2017. projekta pieteikums iesniegts EK;

• EK lēmums ~ līdz 2017. gada nov.

• Līgums par sanācijas darbiem ~ 2017.g. b.

• faktisko darbu uzsākšana 2018.g. sāk.

Inčukalns – 2.posms

Kopējās izmaksas 29,7 milj. EUR, t.sk. ES fondi 11,6 milj.

EUR

• 28.08.2017. - līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu

• 15.09.2017. projekts iesniegts CFLA;

• EK lēmums – indikatīvi 2018.g.

Stradiņi

Kopējās izmaksas 91,1 milj. EUR, t.sk. ES fondi 64,3 milj.

EUR

Lielie projekti – virs 50 milj. euro - 493 milj. euro

(11% no kopā 4,4 mljrd. euro ES fondu «aploksnes»)

Jelgava

Krustpils

Polocka

Sebeža

Zilupe

Pleskava

Kārsava

Rēzekne

Eglaine

Kurcums

MeiteneReņģe

Tukums II

Rīga

Skulte

Lugaži

Ventspils

DaugavpilsIndra

Škirotava

25kV

25kV

25kV

25kV

1. Investīciju progress

2. Riski

3. Rīcība

Saturs

19.10.2017 11

ĪPAŠI UZRAUGĀMI + VEICAMI PASĀKUMI (DP grozījumi, finanšu

disciplīnas pasākumi u.c.) 19.10.2017 12

Investīciju regulējuma un projektu ieviešanas kavējumi

kumulējuši risku konkrētās jomās nesasniegt EK noteikto

2018.gada beigu mērķi – AUGSTS - VIDĒJS RISKS nesaņemt snieguma

rezerves finansējumu (kopā 109,1 MEUR) PRORITĀROS VIRZIENOS (PV)

8 PV (izglītība) – ESF 14,5 MEUR

4 PV (energoefektivitāte) – ERAF 12,1 MEUR un KF 17,4 MEUR

3 PV (MVK konkurētspēja) – ESF 1,1 MEUR

5 PV (vide un teritoriālā attīstība) – ERAF 26,4 MEUR un KF 11,8 MEUR

9 PV (veselība, sociālā iekļaušana) – ERAF 11,8 MEUR un ESF 14 MEUR

19.10.2017 13

8.PV – Samazinoties IZM prognozei joprojām augsts risks

ESF snieguma rezerves -14,5 M EUR zaudēšanai, pat ņemot vērā DP Nr.2.

grozījumus, samazinot mērķi (iesniegti EK) + IZM rosina DP groz.3

EK ERAF nosacījumi: Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 85% no noteiktā mērķa.

EK ESF nosacījumi: Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 2 rādītāji nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 75% vai arī 2 rādītāji nesasniedz 85% no noteiktā mērķa.

* Izpilde balstās uz KP VIS attēlotajām vērtībām

19.10.2017 14

4.PV – risks zaudēt gan ERAF, gan KF rezerves - 17,4 M

EUR un 12,1 M EUR, risks it īpaši EM «portfelī» neskaidra

situācija ar valsts ēkām, DME izpildes prognožu «kritums»

EK nosacījumi: Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 2 rādītāji nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 75% vai arī 2 rādītāji nesasniedz 85% no noteiktā mērķa.

* Izpilde balstās uz KP VIS attēlotajām vērtībām

19.10.2017 15

ALTUM maina ieviešanas plānus - 2017.gada augustā aktualizētās

maksājumu prognozes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes

pasākumā ietekmē snieguma mērķa izpildi, milj. euro

6

11

32

40

66

38

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 2017 2018

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (finanšu instrumenta) jūnija prognoze

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (finanšu instrumenta) 31.augusta prognoze

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (granta) jūnija prognoze

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (granta) 31.augusta prognoze

Kopējā prognoze jūnijā

Kopējā prognoze 1.augusts

Kopējā prognoze 31.augusts

Snieguma mērķis (ERAF + Valsts budžets) - 40 Augusta sākumā ALTUM info:

1) 2017.gadam samazināta prognoze

par 5 milj. euro.

2) 2018.gadam palielināta kopējā

prognoze no 32 uz 40 milj. euro, bet

pēc tam samazinātas līdz kopā 38

milj. euro 2018.gadā.

31.08.2017. prognoze no 38 atkal

samazināta uz 33,2 milj. euro.

Plānotā izpilde Altum vēstule 31.08.2017. – 33,2+4,6 (oktobris

– ticamākais, ka nevarēs iekļaut deklarācijā 2018.gadā)

Ja netiks izlietoti 60% iepriekš

izmaksātā finansējuma, pastāv risks,

ka otrais avanss finanšu

instrumentiem var netikt izmaksāts

2018.gadā.

19.10.2017 16

3.PV – ERAF izpildē prognozējama pārpilde,

bet ESF risks zaudēt rezervi 1,1 M EUR - TM apliecina,

ka veiks pasākumus un izpildīs mērķi

EK nosacījumi:

Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 85% no noteiktā mērķa.

* Izpilde balstās uz KP VIS attēlotajām vērtībām

19.10.2017 17

5.PV – Samazinoties prognozētajai izpildei,

iezīmējas risks zaudēt gan ERAF, gan KF rezerves –

26,4 M EUR un 11,8 M EUR

Risks ūdenssaimniecības jomā, jo 80% izpildi jānodrošina 3 projektiem (Jelgava, Mārupe, Jūrmala) – kuriem jau

konstatēti ieviešanas / naudas plūsmas kavējumi.EK ERAF nosacījumi: Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 2 rādītāji nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 75% vai arī 2 rādītāji nesasniedz 85% no noteiktā mērķa

EK KF nosacījumi: Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 85% no noteiktā mērķa.

* Izpilde balstās uz KP VIS attēlotajām vērtībām

19.10.2017 18

9.PV – VM un LM gatavo uzlabotu priekšlikumu Darbības programmas

grozījumiem Nr.3., samazinot mērķi – ja EK akceptē, tad samazinātos risks zaudēt

snieguma rezerves ERAF 11,8 M EUR un ESF 14 M EUR

EK nosacījumi:

Starpposmu maksājumu apturēšana, ja vismaz 2 rādītāji nesasniedz 65 % no noteiktā mērķa;

Snieguma rezerves pārdale, ja vismaz 1 rādītājs nesasniedz 75% vai arī 2 rādītāji nesasniedz 85% no noteiktā mērķa.

* Izpilde balstās uz KP VIS attēlotajām vērtībām

1. Investīciju progress

2. Riski

3. Rīcība

Saturs

19.10.2017 19

19.10.2017 20

1) 2017. gada 12. septembrī MK izskatīts regulārais ziņojums un lemts:

a) Konkrēti uzdevumi iestādēm, lai paātrinātu naudas plūsmu un projektu ieviešanu, jo projektu

īstenotāji nepilda ieviešanas plānus (kavē projektu iesniegšanu vai neizpilda plānoto naudas

plūsmu);

b) Atbildīgajām iestādēm līdz 2017. gada 1. novembrim iesniegt MK informatīvo ziņojumu par

situācijas novērtējumu un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, lai novērstu riskus

darbības programmā noteikto mērķu izpildē.

2) Papildus FM rosina disciplīnas pasākumus (notiek diskusijas):

a) Noteikt, ka projekta izdevumu attiecināmības periods nav pagarināms ilgāk par 6 mēnešiem

projekta laikā. Izņēmumi pieļaujami tikai ar MK lēmumu;

b) Ja projekta ietvaros plānu neizpildes turpinās un gada plāns neizpildās par 25%, projektam

samazina finansējumu (ES + valsts budžeta) proporcionāli (izņēmumi iespējami ar MK lēmumu).

3) Mērķtiecīgi, fokusēti semināri, konsultatīvs atbalsts projektu īstenotājiem.

4) Notiek diskusijas par nepieciešamajiem darbības programmas grozījumiem.

5) Steidzami jālemj par Elektrifikācijas projektā «iesaldētā« ES finansējuma 346 milj. EUR

efektīvāko izmantošanu. FM ir lūgusi SM līdz 2017. gada 10. novembrim izstrādāt konkrētus

priekšlikumus, t.sk. darbības programmas grozījumiem, ja nepieciešams.

Risku mazināšanas pasākumi un aktuālie risināmie jautājumi:

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

Plašāka informācija par ieviešanas

progresu pieejama regulārajos ikmēneša un pusgada ziņojumos MK - http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam