2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

1

İçindekiler

1. GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................. 1

1.1. Misyon ........................................................................................................................................ 1

1.2. Vizyon ......................................................................................................................................... 1

1.3. Temel Değerler ........................................................................................................................... 1

1.4. Temel Amaç ve Hedefler ............................................................................................................ 2

1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları ........................................................................................... 10

1.6. Mevcut Üretim Kapasitesi ........................................................................................................ 11

1.7. 2015 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı ......................... 12

2. 2015 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI .......................................................................................... 13

2.1. Eğitim Sektörü ............................................................................................................................... 13

2.1.1. Tamamlanan Projeler ................................................................................................................. 15

2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi................................................................................................... 15

2.1.1.2. Muhtelif İşler Projesi ............................................................................................................... 16

2.1.1.3. Yayın Alımları Projesi ............................................................................................................... 18

2.1.2 Devam Eden Projeler ................................................................................................................... 19

2.1.2.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi ........................................................................................................ 19

2.1.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.......................................................................................... 19

2.1.2.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ........................................................................................ 19

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ...................................................................................................... 20

3.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar .................................................................. 20

3.2. Öneriler .......................................................................................................................................... 20

EKLER .................................................................................................................................................... 21

2

Tablolar

Tablo-1. 2013-2017 Stratejik Planı ve 2015 Yılı Performans Programı ...................................................... 2

Tablo 2 Projelerin Finansman Kaynakları ................................................................................................. 10

Tablo 3 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri ................................................................ 10

Tablo 4 Taşınmazlar .................................................................................................................................. 11

Tablo 5 Öğrenci Sayıları ............................................................................................................................ 12

Tablo 6 2015 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri ................................................................................................ 12

Tablo 7 Eğitim Sektörü Projeleri ............................................................................................................... 13

Tablo 8 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları .............................................................................................. 14

Tablo 9 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri .................................................................................................. 15

Tablo 10 Yazılım Alımları .......................................................................................................................... 16

Tablo 11 Bilgisayar -Donanım Alımları ..................................................................................................... 16

Tablo 12 Gayrimenkul Büyük Onarımları ................................................................................................. 17

Tablo 13 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) ................................................. 17

Tablo 14 Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .......................................... 18

Tablo 15 Yayın Alımları ............................................................................................................................. 18

Tablo 16 Kampüs Alt Yapısı Projesi ........................................................................................................... 19

Tablo 17 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ............................................................................................ 19

Tablo 18 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ........................................................................................... 19

1

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon Evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi

düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmak.

1.2. Vizyon Yenilikçi dinamik ve katılımcı yapısıyla, eğitim öğretim araştırma ve geliştirme yapan yerelde

etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir dünya üniversitesi olarak ilerlemek.

1.3. Temel Değerler Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle,

ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken;

• Akademik Özgürlük,

• Bilimsellik,

• Çağdaşlık,

• Çevrecilik,

• Evrensellik,

• Kalite,

• Katılımcılık,

• Öğrenci Odaklılık,

• Paylaşımcılık,

• Şeffaflık,

• Yenilikçilik ve

• Teknoloji Odaklılık

Temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.

2

1.4. Temel Amaç ve Hedefler

Tablo-1. 2013-2017 Stratejik Planı ve 2015 Yılı Performans Programı

Str

ate

jik

Am

aç

Str

ate

jik

He

de

f

Pe

rfo

rma

ns

He

de

fi

Fa

ali

ye

t

Açıklama

1 Eğitim ve öğretimi, kabul görmüş evrensel yeterliliklere ulaştırmak.

1 Akademik birimlerin fiziki ve teknolojik donanımları, öğrenci sayısına ve günün şartlarına uygun hale getirilecektir.

1 Derslik ve laboratuvarların fiziki imkanları iyileştirilecektir.

1 Derslik ve Laboratuvarların makine techizat, tefrişat ve malzeme alımları faaliyeti

2 Derslik ve Laboratuvarların teknolojik olarak donatılması faaliyeti


5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacaktır.

2 Uzaktan eğitim sisteminin kurulmasına yönelik bilgi işlem sistemi oluşturulacaktır.

3 Uzaktan Eğitim faaliyeti


6 Zorunlu Yabancı dil eğitimine önem verilecek ve yabancı dil bilgisi yeterliliği artırılacaktır.

3

3 Yabancı dil eğitimine önem verilecektir.

4 Öğrencilerin yabancı dilde eğitim öğretim imkânlarının artırılması faaliyeti


8 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları yürütülecektir.

4 Staj, iş başında eğitim ve kariyer planlaması çalışmaları artırılacaktır.

5 Uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması faaliyeti

6 Kariyer Planlaması Çalışmaları Faaliyeti


11 Yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve personel hareketliliği her yıl % 20 oranında arttırılacaktır.

5 Öğrenci ve personel hareketliliği %20 oranında artırılacaktır.

7 Öğrenci ve personel hareketliliğinin arttırılması faaliyeti


12 Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir araştırma kütüphanesi oluşturulacaktır.

6 Kütüphanenin sahip olduğu yayın sayısı artırılacaktır.

4

8 Kütüphane kaynaklarının zenginleştirilmesi faaliyeti


13 Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin, motivasyonunun ve kurumsal bağlılığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

7 Öğrencilerin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını arttırmaya yönelik etkinliler düzenlenecektir.

9 Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler

2 Bilimsel araştırma alt yapısının fiziki ve beşeri niteliğini artırmak.

1 Bilimsel araştırma projelerinin sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

8 Bilimsel araştırma projesi sayısı artırılacaktır.

10 Bilimsel araştırma faaliyeti


2 Bilimsel yayın sayısı her yıl %20 oranında arttırılacaktır.

9 Akademik personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere katılımı desteklenerek bilimsel yayın sayısı artırılacaktır.

11 Bilimsel yayın faaliyeti


5

3 Üniversite sanayi işbirliği geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları arttırılacaktır.

10 Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

12 Üniversite Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi faaliyeti


4 Araştırma Merkezlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

11 Araştırma Merkezlerince gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır.

13 Araştırma merkezlerinin etkinliğinin artırılması faaliyeti

3 Eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini, bölgesel kalkınma sürecine etkin destek verecek şekilde gerçekleştirmek.

1 Bilgi toplumunun gereklilikleri doğrultusunda yaşam boyu eğitim faaliyetleri artarak devam edecektir.

12 YÜSEM tarafından yaşam boyu eğitimleri başta olmak üzere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

14 Yaşam boyu eğitim hizmeti faaliyeti

4 Sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir üniversite inşa etmek.

1 Plan dönemi içerisinde fakülte ve meslek yüksekokulu inşaatlarına başlanacaktır.

13 Eğitim binalarının yapımına devam edilecektir.

6

15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti

16 Mühendislik Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti

17 Hukuk Fakültesi Binası Yapım Faaliyeti

18 Rektörlük Binası Yapım Faaliyeti


2 Kampus alanı içerisinde kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıların yapımı gerçekleştirilecektir.

14 Sosyal ve sportif tesislerin yapımına devam edilecektir.

19 Kapalı Spor Tesisi Yapım Faaliyeti

20 Spor tesislerinin donanım ve tefrişat faaliyeti.

21 Merkezi Yemekhane ve Mutfak Yapımı


3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.

15 Mevcut yapıların sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

22 Hizmet binalarının işletilmesi faaliyeti

7

23 Hizmet binalarının bakım onarım faaliyeti


3 Yapılacak inşaatların yanı sıra gerekli alt yapı çalışmaları ve diğer yapım çalışmaları tamamlanacaktır.

16 Kampus içi doğalgaz, yol, su, atıksu, yağmur suyu vb. altyapı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

24 Merkez Yerleşke alt yapı faaliyetleri.


4 Sürdürülebilir kampus anlayışına uygun bir kampus alanı oluşturulacaktır.

17 Eğitim öğretim alanlarında engellilere yönelik fiziki düzenlemeler yapılacaktır.

25 Eğitim öğretim alanlarının engelsiz hale getirilmesi faaliyeti.


5 Mediko-Sosyal Merkezi, sağlık ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılayabilecek niteliğe kavuşturulacaktır

18 Sağlık hizmetleri etkin bir şekilde yürütülecektir.

26 Sağlık hizmetleri faaliyeti


8

7 Planlama dönemi içerisinde yapılacak inşa faaliyetlerine yönelik avan ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.

19 Üst yapı ve altyapı faaliyetlerine yönelik mimari ve uygulama projeleri yapılacaktır.

27 Etüt proje faaliyeti


8-9

8- Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması amacıyla ‘’E-Kampus’’ projesi hayata geçirilecektir. 9- Güncel bilişim teknolojileri kullanılarak ‘’Akıllı Kampus Projesi’’ hayata geçirilecektir

20 Üniversitemiz bilişim sistemin iyileştirilmesi ile server ve sistem güvenliğinin yükseltilmesi için gerekli bilgi işlem faaliyetleri yürütülecektir.

28 Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen destek, bakım-onarım ve güncelleme faaliyeti

29 Bilişim sistemlerinin kurulması faaliyeti

5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak.

1 Kurumsal gelişimi desteklemek ve hızlandırmak amacıyla kalite geliştirme stratejileri ve etkin yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

21 Akademik ve İdari hizmetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.

30 Akademik ve İdari hizmetlerin yürütülmesi faaliyeti.


2 Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.

9

22 Akademik ve idari personelin motivastonun artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak.

31 Çalışanların motivasyonun ve yetkinliklerinin arttırılması faaliyeti


3 Tanınırlığımızı ulusal ve uluslararası platformlarda geliştirmek.

23 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

32 Tanıtım faaliyeti

10

1.5. Yatırımların Finansman Kaynakları

Tablo 2 Projelerin Finansman Kaynakları

(1.000 TL)

SEKTÖRÜ PROJE NO PROJE ADI 2015

YATIRIMI

2015 REVİZE

ÖDENEĞİ

FİNANS KAYNAĞI

HAZİNE YARDIMI

ÖZ KAYNAK

ŞARTLI BAĞIŞ

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

2015H035040 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

100 1.060 100 960 0

2015H035050 Muhtelif İşler Projesi

5.400 11.428 5.400 6.028 0

2015H035060 Yayın Alımı 1.000 1.000 1.000 0 0

2009H032530 Kampüs Alt Yapısı Projesi

3.500 10.681 7.500 3.181 0

2009H032540

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

17.000 32.252 21.000 5.252 6.000

TOPLAM 27.000 56.421 35.000 15.421 6.000

BEDEN EĞİTİMİ-SPOR

2010H050250

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2 1.249 2 1.247 0

TOPLAM 2 1.249 2 1.247 0

GENEL TOPLAM 27.002 57.670 35.002 16.668 6.000

Tablo 3 Finansman Kaynaklarına Göre Gider Gerçekleşmeleri

(1.000 TL)

Finansman Kaynağı

2015 Yılı Yatırım Programı Ödeneği

2015 Yılı Yılsonu Revize Ödeneği

2015 Yılı Gider Gerçekleşmesi

Hazine Yardımı 27.002 35.002

47.793 Öz Kaynak 0 16.668

Şartlı Bağış 0 6.000

TOPLAM 27.002 57.670 47.793

11

1.6. Mevcut Üretim Kapasitesi

Tablo 4 Taşınmazlar

Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı Mülkiyet Durumu Kapalı Alan

Hazine Belediye Diğer (m2)

Merkez Yerleşke

Rektörlük Binası 4.886

Merkezi Derslikler Binası

4.886

Hukuk Fakültesi Binası

6.914

İ.İ.B.F. Binası 13.210

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası

2.500

Mühendislik Fakültesi Ek Hizmet Binası

1.892

Safran Yerleşkesi

İslami İlimler Fakültesi ve UZEM Binası

6.140

Yalova MYO Binası 6.140

Armutlu Yerleşkesi Armutlu MYO Binası 9.974

Çınarcık Yerleşkesi Çınarcık MYO Binası 9.725

Termal Yerleşkesi Termal MYO Binası * 17.273

Diğer Yerleşkeler

Armutlu Alg ve Balık Yetiştiriciliği Ünitesi

93

Su Ürünleri Uygulama Binası

240

Yabancı Diller YO 2.218

Sanat Tasarım Fakültesi ve YÜSEM

2.218

Mühendislik Fakültesi Binası

4.434

Sanat Tasarım Fakültesi Binası

1.575

TOPLAM 94.318

12

Tablo 5 Öğrenci Sayıları

Okul Adı Öğrenci Sayısı

Yalova İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 3.016

Mühendislik Fakültesi 1.733

Hukuk Fakültesi 874

İslami İlimler Fakültesi 239

Sanat ve Tasarım Fakültesi 61

Fen Bilimleri Enstitüsü 256

Sosyal Bilimler Enstitüsü 1.337

Yalova Meslek Yüksekokulu 3.661

Armutlu Meslek Yüksekokulu 619

Çınarcık Meslek Yüksekokulu 1104

Termal Meslek Yüksekokulu 350

Toplam 13.250

1.7. 2015 Yılı Yatırımları Kapsamında Hedeflenen ve Gerçekleşen

Kapasite Artışı

Tablo 6 2015 Yılı Yatırım Gerçekleşmeleri

Sektör Adı

Proje No Proje Adı Hedeflenen Gerçekleşen

Eğitim

2015H035040

Çeşitli Ünitelerin

Etüt Projesi

Proje kapsamında planlanan proje etüt işlerinin tamamlanması

Hâlihazır Harita Revizyonu Harita Mühendislik Hizmet Bedeli, İİBF Binası ve Mühendislik Fakültesi Binası Mimari ve Statik Projelerinin Revize İşleri, Kampüs Alanında Bulunan Yaklaşık 80 Hektar Alanın Revize Master Planının Hazırlanması İşi, Kampüs Alanında Bulunan Yaklaşık 80 Hektarlık Arazi İçin İmar Planını Tadilatına Ait Sondajlı Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması işleri yapılmıştır.

2015H035050 Muhtelif

İşler Projesi

Muhtelif binaların büyük onarımı, üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının makine ve teçhizat, bilgisayar, yazılım, taşıt alımlarının karşılanması

Dersliklerde ve bürolarda kullanılmak üzere 260 adet bilgisayar,12 adet laptop alımı, 17 Adet Yazılım Alım Bakımı ve Güncellemesi, 1 Adet Taşıt Alımı, İİBF ve Hukuk Fak. yeni Binası için mefruşat ve muhtelif Demirbaşların alımı sağlanmıştır. Bina ve tesislerin Gayrimenkul Büyük Onarımı yaptırılmıştır.

13

2015H035060 Yayın Alımı

Kütüphanecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi

647 adet basılı kitap alımı, HiperKitap, Turnitin, ABI Complete ve Summon veri tabanları aboneliği, Mevzuat Kitapları Alımı, 36.293 Adet Türkçe Kitap Alımı, Springer Elektronik Kitap Alımı sağlanmıştır.

2009H032540 Derslik ve Merkezi Birimler

Rektörlük Binası yapımı, Hukuk Fakültesi Binası yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Binaları yapımı ve Merkezi Mutfak Yapımı

Rektörlük Binası İnşaatı Yapım işine başlanmış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi yapımı tamamlanmıştır. Merkezi Mutfak ve Yemekhane hizmete konulmuştur. Mühendislik Fakültesi İnşaatının yapımına devam edilmektedir.

2009H032530 Kampüs

Alt Yapısı Kampus İçi Yol Yapımı

Merkez Kampüsü Altyapı Ve Çevre Tanzimi Yapılması (2200 m betonarme galeri hattı yapımı, 2120 m kanalizasyon hattı yapımı, 350m yağmur suyu hattı yapımı, 2650m yol yarma ve dolgu işleri, 3 adet(2 adet 1000 m3, 1 adet 750 m3)su deposu yapımı, 4425m parke taşı imalatı, 45m istinat imalatı yapımı), Kampüsiçi Doğalgaz Boru Hattı Döşemesi yaptırılmıştır.

Beden Eğitim -

Spor 2010H050250

Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri

2 Futbol Sahası, 1 Basketbol, 2 Voleybol, 2 Tenis Kortu İnşaatı

Kapalı Halı Saha Ve Kapalı Voleybol Salonu İnşaatları tamamlanmıştır.

2. 2015 YILI YATIRIM PROJE UYGULAMALARI

2.1. Eğitim Sektörü

Tablo 7 Eğitim Sektörü Projeleri

(1.000 TL)

Sektörü Proje No Proje Adı Proje Tutarı

Kümülatif Toplam Harcama

2015 Yılı Program Ödeneği

Eklenen Düşülen Yılsonu Revize Ödenek

Eğit

im 2015H035040

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

100 0 100 960 0 1.060

2015H035050 Muhtelif İşler Projesi

5.400 0 5.400 6.028 0 11.428

14

2015H035060 Yayın Alımı 1.000 0 1.000 0 0 1.000

2009H032530 Kampüs Alt Yapısı Projesi

18.000 3.894 3.500 7181 0 10.681

2009H032540


80.000 44.815 17.000 17.538 2286 32.252

Bed

en E

ğiti

m

- Sp

or

2010H050250

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

1.600 1754 2 1.247 0 1.249

TOPLAM 106.100 50.463 27.002 32.954 2.286 57.670

Tablo 8 Eğitim Sektörü Proje Uygulamaları

(1.000 TL)

PR

OJE

TÜ

RÜ

PR

OJE

NO

PR

OJE

AD

I

BA

ŞLA

MA

BİT

İŞ

TAR

İHİ

KA

RA

KTE

RİS

TİĞ

İ

20

15

YIL

SO

NU

P

RO

JE Ö

DEN

EĞİ

NA

KD

İ

GER

ÇEK

LEŞM

E

FİZİ

Kİ

GER

ÇEK

LEŞM

E

TUTARI (%) (%)

Tam

amla

nan

Pro

jele

r

2015H035040

Çeşitli Ünitelerin

Etüt Projesi

2015-2015

Etüt-Proje ve Müşavirlik

1060 381 36 36

2015H035050 Muhtelif

İşler Projesi

2015-2015

Bina Büyük Onarım, Makine-Teçhizat

Bilgisayar Alımı, Yazılım

Alımı, Makine-Teçhizat Bakım Onarım, Taşıt

Alımı

11.428 11.093 97 96

2015H035060 Yayın Alımı

2015-2015

Kütüphane Yayın Alımı

1.000 996 100 100

15

Dev

am E

den

Pro

jele

r 2009H032540


2009-2017

Mühendislik Fak. İİBF Merk.

Mutfak Rektörlük

32.252 23.519 73 79

2009H032530 Kampüs

Alt Yapısı 2009-2017

Kanalizasyon, Elektrik, Su,

Çevre Düzeni, Doğal Gaz, Yol,

Isı Merkezi, Artezyen,

Trafo, Telefon

10.681 10.560 99 79

2010H050250

Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri

2010-2015

İnşaat (1 Futbol Sahası, 1 Basketbol,

Sahası)

1.249 1.244 100 100

2.1.1. Tamamlanan Projeler

2.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo 9 Gerçekleştirilen Etüt Proje İşleri

SORUMLU BİRİM

İŞİN ADI TUTARI (TL)

YAP

I İŞL

ERİ V

E TE

KN

İK D

AİR

E B

AŞK

AN

LIĞ

I Hâlihazır Harita Revizyonu Harita Mühendislik Hizmet Bedeli 17.110

İİBF Binası Mimari ve Statik Projelerinin Revizesi 18.054

Mühendislik Fakültesi Mimari ve Statik Projelerinin Revizesi 35.400

Yaklaşık 80 Hektarlık Alan için Revize Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması

59.000

Kampüs Alanında Bulunan Yaklaşık 80 Hektar Alanın Revize Master Planının Hazırlanması

178.180

Kampüs Alanındaki 80 Hektarlık Arazi İçin İmar Planını Tadilatına Ait Sondajlı Jeolojik Etüt Raporunun Hazırlanması

73.160

TOPLAM 380.904

16

2.1.1.2. Muhtelif İşler Projesi

i. Yazılım Alımları

Tablo 10 Yazılım Alımları

SORUMLU BİRİM HİZMETİN ADI TUTARI (TL)

BİL

Gİ İ

ŞLEM

DA

İRE

BA

ŞKA

NLI

ĞI

Mühendislik Fakültesi Comsol Multiphysics Yazılımı Alımı 30.711,86

Antikor P ve E Serisi Güncelleme Lisansı Alımı 33.389,28

Fax Server Yazılımı Gateway ve PRI Kart Satın Alımı 17.700,00

Yemekhane Sistemi Yazılım Değişikliği 12.980,00

2015 Yılı Web Hosting Yazılım Bakım Güncelleme Hizmeti Alımı 53.100,00

3 Yıllık Elektronik Sertifika ve Mini Kart Okuyucu Alımı 134,52

TOPLAM 148.015,66

ii. Bilgisayar Alımları

Tablo 1 Bilgisayar -Donanım Alımları

SORUMLU BİRİM

HİZMETİN ADI TUTARI (TL)

BİL

Gİ İ

ŞLEM

DA

İRE

BA

ŞKA

NLI

ĞI

Laptop,Tablet Alımı 13.376,48

Rack Kabin, Patch Panel, Harddisk, Kablo Bulucu Cihaz Alımı 4.545,36

4 Adet Transceiver,5 Adet Switch,34 Adet Kamera Ve 3 Adet NVR Kayıt Cihazı, Bilgisayar, Yazıcı Alımı

190.687,31

Anahtarlama Cihazı ve Switch Alımı 76.752,55

11 Adet Laptop Alımı 19.182,75

IP Telefon Sisteminin Genişletilmesine Yönelik Ek Cihaz Alımı 18.160,20

Yemekhane Sisteminin Genişletilmesine Yönelik Ek Cihaz Alımı 12.036,00

Kablosuz Ağ Erişim Sistemine İlave Cihazlar Alımı 19.703,64

Kenar Anahtar 24 Port Poe Switch (2 Adet) Ve IP Telefon (30 Adet) Alımı

19.599,80

67 Adet Bilgisayar Ve Monitör, 5 Adet Yazıcı, 17 Adet Switch Alımı 255.865,08

Kapalı Devre TV Sistemine İlave Cihazlar Alımı 2.950,00

UPS Cihazı Alımı 49.324,00

IP Kamera(32 Adet) Ve NVR Kayıt Cihazı (1 Adet) Alımı 129.920,45

Bilgisayar,Monitör,Akıllı Tahta,Projeksiyon,Switch Alımı 605.899,98

Sanallaştırma Ve Storage Sistemlerine İlave Cihaz Server Alımı 125.000,00

Muhtelif Bilişim Malzemesi Alımı 13.246,68

30 Watt Çıkışlı Midspan İnjector Alımı 1.274,40

60 Adet Switch Alımı 70.253,42

Wi-Fi Sistemi Bilişim Malzemesi Müteferrik Alımı 103.890,62

Rack Kabin Alımı 23.015,66

TOPLAM 1.754.684,38

17

iii. Gayrimenkul Büyük Onarımları

Tablo 2 Gayrimenkul Büyük Onarımları

SORUMLU BİRİM


YAP

I İŞL

ERİ V

E TE

KN

İK D

AİR

E B

AŞK

AN

LIĞ

I

Merkez Kampüs Çevre Aydınlatması 19.510,11

Merkez Yerleşkeye Ait Binaların Mekanik Sistemlerinin Malzemeli Periyodik Bakım, Onarım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması

280.490,60

Rektörlük Binası ve Çelik B Blok Çevre Peyzajının Yapılması 19.192,70

Merkez Kampüs Spor Alanları Aydınlatma Misafir Otoparkı Parke Temini Ve Tadilatı, Mühendislik Fakültesi Besleme Hattı Altyapı Yapımı

18.456,38

Armutlu MYO Tadilatı Yapımı 209.573,83

Üniversitemiz Hizmet Binaların Engellilere Uygun Hale Getirilmesi 516.028,77

Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Elektrik, Elektronik Sistemlerinin Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması

258.946,28

Merkez Yerleşkesi Kullanımına Ait Tüm Binaların Malzeme Dâhil Periyodik Bakım, Onarım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması

220.434,62

Termal M.Y.O Tadilatı Yapılması 341.000,80

Çelik B Blok Subasman Betonarme Perdelerinin Kayraktaşı İle Kaplanması

18.939,00

Merkez Kampüs Hazır Çim Temini ve Ekilmesi 19.175,00

Merkez Kampüste Bulunan Mevcut Yemekhanenin Genişletilmesi 254.373,86

TOPLAM 2.176.121,95

iiii. Makine- Teçhizat Alımları

Tablo 3 Makine-Teçhizat Alımları (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

SORUMLU BİRİM

MALZEME ADI TUTARI (TL)

İDA

Rİ V

E M

ALİ

İŞLE

R D

AİR

E B

AŞK

AN

LIĞ

I Termal MYO Büro ve Okul Mefruşatı Alımı 200.128,00

Armutlu MYO Laboratuvar Malzemesi Alımı 722.042,00

Mühendislik Fakültesi İçin Muhtelif Malzeme Alımı 129.351,60

Üniversitemiz Birimlerine Büro Mobilyası ve Mefruşatı Alımı 707.002,90

Üniversitemiz Birimleri İçin Muhtelif Makine Teçhizat Alımı 194.830,88

Mühendislik Fakültesi için 2 Adet 24 Kişilik Fizik Laboratuvarı Malzeme Alımı

30.701,24

Armutlu MYO İçin Mobilya ve Mefruşat Malzemesi Alımı 694.194,00

Rektörlük İçin Muhtelif Malzeme Alımı 96.537,71

Yalova MYO, Termal MYO, Çınarcık MYO, İİBF, İİF, İMİD, SGDB İçin 10 Adet Fotokopi Makinesi Alımı

167.436,10

Rektörlük Makam Aracı Alımı 257.429,55

18

Mühendislik Fak. İçin Laboratuvar Cihazı Alımı 936.104,62

Mühendislik Fak. İçin Laboratuvar Malzemesi Alımı 571.037,40

İİBF Yeni Binası İçin Büro Ve Okul Mobilyası Alımı 1.237.348,00

Hukuk Fakültesi Yeni Binası İçin Büro ve Okul Mobilyası Alımı 803.580,00

TOPLAM 6.747.724,00

Tablo 4 Makine-Teçhizat Alımları (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

SORUMLU BİRİM


SAĞ

LIK

KÜ

LTÜ

R V

E SP

OR

DA

İRE

BA

ŞKA

NLI

ĞI

Mediko-Sosyal Merkezi ve Yemekhane İçin Malzeme Alımı. 18.390,30

Sosyal Tesislerde Kullanılmak Üzere Gölgelik Malzemeleri Alımı 12.744,00

Bank, Özel Tasarım Yemek Masası, Kupa Dolabı, Demir İskelet, Gölgelik, File, Stor Perde Alımı

69.266,00

Mediko Sosyal Merkezi İçin Kompakt Görüntüleme Sistemi Alımı 49.464,00

Mediko Ve Yemekhaneler İçin Çamaşır Makinesi, Oda Ve Salon Tipi Klima Alımı

14.632,00

Sosyal Tesisler İçin Muhtelif Malzeme Alımı 20.768,00

Mediko-Sosyal Merkezi için Malzeme Alımı 19.470,00

Tiyatro Kulübü İçin Sahne Dekor Malzemesi Alımı 16.933,00

Üniversitemiz Kapalı Spor Salonunda Kullanılmak Üzere Halı Alımı 10.597,50

Üniversitemiz Spor Tesislerinde Kullanılmak Üzere Gölgelik Alımı 19.470,00

Merkezi Mutfak Servis Alanı İçin Malzeme Alımı 15.541,78

TOPLAM 267.276,58

2.1.1.3. Yayın Alımları Projesi

Tablo 5 Yayın Alımları

SORUMLU BİRİM

İŞİN ADI ÂDETİ TUTARI

(TL)

KÜ

TÜP

HA

NE

VE

DO

KU

MA

NTA

SYO

N

DA

İRE

BA

ŞKA

NLI

ĞI Basılı Kitap Alımı 647 10.962,67

Hiperkitap, Turnitin, ABI Complete Ve Summon Veri Tabanları Aboneliği

4 77.302,07

Mevzuat Kitapları Alımı 24 904,96

Türkçe Kitap Alımı 36293 580.174,67

Springer Elektronik Kitap Alımı 6523 326.464,00

TOPLAM 995.808,37

19

2.1.2 Devam Eden Projeler

2.1.2.1. Kampüs Alt Yapısı Projesi

Tablo 6 Kampüs Alt Yapısı Projesi

SORUMLU BİRİM


YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Merkez Kampüsü Altyapı ve Çevre Tanzimi Yapımı 10.314.604,28

Kampüs içi Doğalgaz Boru Hattı Döşemesi 245.330,26

TOPLAM 10.559.934,54

2.1.2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Tablo 7 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

SORUMLU BİRİM


YAP

I İŞL

ERİ V

E TE

KN

İK D

AİR

E

BA

ŞKA

NLI

ĞI

Rektörlük Binası Yapımı 6.000.000,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapımı 9.247.748,38

Hukuk Fakültesi Binası Yapımı 2.433.400,05

Mühendislik Fakültesi Binası Yapımı 5.218.333,54

Merkezi Mutfak Ve Yemekhane Binası Yapımı 620.055,29

TOPLAM 23.519.537,26

2.1.2.3. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Tablo 8 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

SORUMLU BİRİM


YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kapalı Halı Saha ve Kapalı Voleybol Salonu Yapımı 1.243.587,01

TOPLAM 1.243.587,01

20

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

3.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

i. Orta Vadeli Plan ve Mali Programda yatırım ödenek teklif tavanları belirlenirken

kurum stratejik amaç ve hedeflerinin dikkate alınmaması,

ii. Stratejik plandaki beş yıllık bir döneme rağmen üç yılı kapsayan bir yatırım ve bütçe

döneminin söz konusu olması,

iii. Çok yıllı projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi

sonucu ihtiyaçlar oranında bir fiziki kapasite artışının sağlanamaması,

iv. Yatırım ödeneklerinin, yılı yapım işlerinin başlangıç dönemleri dikkate alınmadan,

Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programına son şeklinin verilmesi,

v. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması

sonucu ihalelerin geç sonuçlanması ve yapım ve alım işlerinin zamanında

tamamlanamaması.

3.2. Öneriler

i. Yatırım ödeneklerinin üç yılı kapsayacak biçimde tahsis edilmesi,

ii. Stratejik hedeflerin ya da performans hedeflerinin gerçekleşmelerine dayalı olarak

gösterge gerçekleşme durumlarını dikkate alarak ödenek tahsisinin sağlanması,

iii. 2006 yılı ve sonrası kurulan üniversitelerin fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer

üniversitelere nazaran daha fazla yatırım ödeneklerinin verilmesi

iv. İldeki diğer yatırımcı kuruluşların araç-gereç ve diğer imkânlarının kullanılmasına

yönelik düzenleme ve mekanizmaların oluşturulması,

v. İhale süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve yasal sürelerinin kısaltılması.

21

EKLER 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör Proje Sayısı

Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülatif

Harcama 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek

2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi

Gerçekleşme

Dış Toplam Dış

Toplam Dış

Toplam Dış

Toplam Dış

Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak

Tarım

Madencilik

İmalat

Enerji

Ulaştırma.-Hab.

Turizm

Konut

Eğitim 6 106.100 50.463 27.002 57.670 47.793

Sağlık

D.Kamu Hizm.

-İktisadi

-Sosyal

TOPLAM 6 106.100 50.463 27.002 57.670 47.793

22

2015 4. DÖNEM SONU YIL İÇİ KÜMÜLATİF NAKDİ GERÇEKLEŞME Kurum Adı: YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: Eğitim

Birim No (1)

YSK (2) Proje No (3) Proje

Adı (4) Bütçe

Türü (5) Bitiş Yılı

(6) Yeri (7)

Proje Tut.

Toplam (9)

2014 Kümülatif Harcama

(10)

Ödenek Dış

Kredi (11)

Ödenek Dış

Özkaynak (12)

Ödenek Toplam

(13) + / -(14)

Aktarma Mik. (15)

Harcama Dış

Kredi (16)

Harcama Dış

Özkaynak (17)

Harcama Toplam

(18)

204677 425 2015H035040

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

ÖZEL BÜTÇE

2015 Yalova 100 0 0 0 100 +Ekleme 960 381

204680 425 2015H035050 Muhtelif İşler Projesi

ÖZEL BÜTÇE

2015 Yalova 5.400 0 0 5.400 +Ekleme 6.028 11.093

204683 425 2015H035060 Yayın Alımı

ÖZEL BÜTÇE

2015 Yalova 1.000 0 0 1.000 +Ekleme 0 996

204668 425 2009H032530

Kampüs Alt Yapısı Projesi

ÖZEL BÜTÇE

2017 Yalova 18.000 3.894 0 3.500 +Ekleme 7.181 10.560

204671 425 2009H032540


ÖZEL BÜTÇE

2017 Yalova 80.000 44.815 0 17.000 +Ekleme 15.252 23.519

211950 425 2010H050250

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

ÖZEL BÜTÇE

2015 Yalova 1.600 1.754 2 +Ekleme 1.247 1.244

TOPLAM 106.100 50.463 0 0 27.002 0 30.668 0 0 47.793

Documents

2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu