Bursa Teknik Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım İzleme ve ...depo.btu.edu.tr/dosyalar/sgb/Dosyalar/BTU2018YIDRv3.pdf · Kitap 9.617 11.194 E- Kitap 2.626 4.222 E-Dergi 21.925 28.256

2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME

RAPORU

© Bu rapor, Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında üretilmiştir.

© 2019

▪ Bursa Teknik Üniversitesi

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177

16310 Yıldırım / BURSA

Kep Adresi: [email protected]

Elektronik Posta: [email protected]

Telefon: 0 (224) 300 32 00

Faks: 0 (224) 300 32 09

▪ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Adres: Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A-

2 Blok Zemin Kat 16310 Yıldırım / BURSA

Elektronik Posta: [email protected]

Telefon: 0 (224) 300 32 47

Faks: 0 (224) 300 32 49

mailto:[email protected]



2018 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

i

İÇİNDEKİLER

I. GENEL DEĞERLENDİRME ................................................................ 1

A. Kuruluş Kaynakları ......................................................................................... 1

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları ......................................................... 1 2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi ........................................................ 3

B. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı ........... 7

II. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI ........................................... 8

A. Kamu Yatırım Projeleri .................................................................................. 8

B. Proje Tamamlama Raporu .............................................................................. 8

C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip

Değerlendirilmesine İlişkin Olarak............................................................... 12

III. EK RAPORLAR................................................................................... 13


iii

SUNUŞ

Üniversitemiz Bursa’nın ikinci

devlet üniversitesi olarak 21/07/2010

tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005

sayılı Yükseköğretim Kurumları

Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla

kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde

6 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul

bulunmaktadır.

Kamu Mali Yönetimine yeni

yaklaşımlar getiren 5018 sayılı

Kanun’un 25’inci maddesinde yatırım

projesi uygulayan kamu idarelerinin

yatırım projelerinin gerçekleşme ve

uygulama sonuçlarına ilişkin raporların

hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin

yaptıkları yatırım harcamalarının

verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili

kuruluşlara bildirilmesi esası

getirilmiştir.

2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60’ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap

verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla

hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Rektör


1

I. GENEL DEĞERLENDİRME

A. Kuruluş Kaynakları

1. Kuruluş Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A)

Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup

“Özel Bütçeli” bir kurumdur. Bursa Teknik Üniversitesine 6767 sayılı 2018 yılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu ile 63.290.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaca

göre yapılan ekleme ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesindeki yedek ödenekten aktarma

sonucu 83.879.888,00 TL’ye ulaşan toplam ödeneğin 73.069.147,58 TL’si harcanmıştır.

Böylece % 87 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Yatırımların finansman kaynakları için sermaye giderleri kalemine 24.500.000,00 TL

ödenek tahsis edilmiş olup, ekleme ve aktarmalar neticesinde toplam ödenek 31.837.549,00

TL’ye ulaşmıştır. Bu yatırım bütçesinin 23.026.855,34 TL’si harcanarak, % 72 oranında

gerçekleşme meydana gelmiştir.

Tablo 1. 2018 Yılı Bütçe Ödenek Dağılımı (1.000 TL)

Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam

Ödenek Harcama

01 Personel Giderleri 26.090 35.744 35.682

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primleri Giderleri 3.534 5.222 4.971

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.346 9.634 8.186

05 Cari Transferler 820 1.442 1.203

06 Sermaye Giderleri 24.500 31.838 23.027

Toplam 63.290 83.880 73.069

Tablo 2. 2018 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Ekonomik Kod Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL)

Kodu Ödenek Türü KBÖ Toplam

Ödenek Harcama

06.1 Mamul Mal Alımı 6.148 10.998 10.733

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 750 750 546

06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 2 595 593

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 17.200 17.450 9.112

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 400 2.045 2.043

Toplam 24.500 31.838 23.027


2

Tablo 3. 2018 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Proje Düzeyinde Dağılımı (1.000 TL)

Proje No Proje Adı Karakteristiği KBÖ Toplam

Ödenek Harcama

2012H030510 Kampüs Altyapısı

Doğalgaz Dönüşümü,

Elektrik Hattı, Kampüs

İçi Yol, Kanalizasyon

Hattı, Peyzaj, Su İsale

Hattı, Telefon Hattı

950 950 898

2012H030520 Derslik ve Merkezi

Birimler

Merkezi Derslik 1.Etap

25000 m², Mimar Sinan

Yer. İkmal İnşaatı 17731

m²

15.000 15.250 7.991

2018H050660 Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri

Açık Tenis Kortu (1

adet), Basketbol Sahası

(1 adet), Futbol Sahası

(1 adet), Voleybol

Sahası (1 adet)

1.000 1.000 0

2018H035590 Çeşitli Ünitelerin

Etüt Projesi

Etüt-Proje

250 250 223

2018H030260 Muhtelif İşler

Bakım Onarım, Bilgi ve

İletişim Teknolojileri,

Makine-Teçhizat, Kesin

Hesap

5.398 7.893 7.581

2018H030270 Yayın Alımı

Elektronik Yayın Alımı,

Yayın

400 400 241

2016K120880 Merkezi Araştırma

Laboratuvarı

Makine-Teçhizat,

Teknolojik Araştırma,

1.500 5.500 5.500

- Kamulaştırma - 2 595 593

Toplam 24.500 31.838 23.027


3

2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Şekil 1. Bursa Teknik Üniversitesi Teşkilat Şeması


4

Tablo 4. Akademik Personelin Kadro Durumu

Unvan Dolu Boş Toplam

Profesör 24 184 208

Doçent 25 175 200

Doktor Öğretim Üyesi 101 74 175

Öğretim Görevlisi 60 151 211

Araştırma Görevlisi 144 216 360

Toplam 354 800 1.154

Tablo 5. Uluslararası Akademik Personel

Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı

Dr.Öğr.Üyesi İran Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 1

Öğretim Görevlisi İran Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 1

Öğretim Görevlisi Ukrayna Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Öğretim Görevlisi Rusya Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Öğretim Görevlisi Kosova Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Öğretim Görevlisi Polonya Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Öğretim Görevlisi Romanya Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Öğretim Görevlisi Cezayir Yabancı Diller Yüksekokulu 2

Öğretim Görevlisi A.B.D. Yabancı Diller Yüksekokulu 2

Öğretim Görevlisi Arnavutluk Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Öğretim Görevlisi Uganda Yabancı Diller Yüksekokulu 1

Toplam 13

Tablo 6. İdari Personelin Kadro Durumu

Unvan Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 119 222 341

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 14 16

Teknik Hizmetler Sınıfı 25 64 89

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 3 3

Yardımcı Hizmetli Sınıfı 2 47 49

Toplam 148 350 498

Tablo 7. Son 5 Yılda Öğrenci Sayılarındaki Değişim

2014 2015 2016 2017 2018

Öğrenci Sayısı 685 1.222 2.866 3.558 4.615

Lisans 546 988 2.032 2.699 3.786

Lisansüstü 139 234 815 850 829

2014 2015 2016 2017 2018

Uluslararası Öğrenci 9 6 78 72 72

2014 2015 2016 2017 2018

Mezun Öğrenci Sayısı 4 5 39 85 183

Lisans 0 0 20 52 84

Lisansüstü 4 5 19 33 99


5

Tablo 8. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri

FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI

(Bodrum Dahil)

TOPLAM KAPALI

ALAN (m²)

A Blok Derslik Binası 6 17.471

B Blok Öğrenci Merkezi 3 7.294

C Blok Kütüphane 3 2.893

D Blok BTTO 2 1.791

E Blok Derslik Binası 6 20.135

Depo (2/3/4/5) 1 2.828

Spor Salonu 1 767

TOPLAM 53.179

Tablo 9. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi Fiziki Alan Bilgileri

Tablo 10. Mevcut Taşıtlar

Taşıtın

Cinsi

Göreve Tahsis Edilmiş

Kuruma Ait Taşıtlar

Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı

Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet

Binek 6 3 9

Pick-up 2 - 2

Midibüs 1 - 1

Otobüs 1 - 1

TOPLAM 10 3 13

Tablo 11. Kütüphane Kaynakları

Bilgi Kaynakları 2017 Yılı (Adet) 2018 Yılı (Adet)

Kitap 9.617 11.194

E- Kitap 2.626 4.222

E-Dergi 21.925 28.256

E-Veritabanı 14 19

Tez 48 93

FİZİKİ ALAN/BİNA ADI KAT SAYISI

(Bodrum Dahil)

TOPLAM KAPALI

ALAN (m²)

Eğitim Binası 5 24.310

Spor Salonu 1 1.234

İdari Bina 4 4.439

Halı Saha/Duş/Kantin 1 218

Personel Yemekhanesi/Depo 1 390

Prefabrik YİTDB Atölye 1 260

Prefabrik MDBF Laboratuvarları 1 260

Prefabrik Kauçuk Laboratuvarı 1 260

İnşaat Müh. Laboratuvarı 1 390

Makine Müh. Laboratuvarı 1 850

Isı Merkezi Alanı 1 930

TOPLAM 33.541


6

Tablo 12. Teknolojik Kaynaklar ve Yazılımlar

Cinsi Adet Cinsi Adet

Masaüstü Bilgisayar 758 Taşınabilir Bilgisayar 307

Sunucu 24 Kesintisiz Güç Kayn. (UPS) 47

Yazıcı 268 Switch 115

Tarayıcı 21 Lazer Metre 5

Projeksiyon 155 Router (Yönlendirici) 26

Fotokopi 24 Ağ Güvenlik Cihazı 2

Televizyon 50 Baskı Makinesi 7

Fotoğraf Makinesi 14 Ciltleme Makinesi 2

Kamera 4 Kesme ve Delgi Makinesi 10

Güvenlik Kamerası 419 e-Doğrudan Temin (5 kullanıcı) 1

Microsoft Ürünleri 1852 Anti virüs Programı 525

Autodesk Ürünleri 6000 Vmvare-vSphere 5.0 12

Adobe Ürünleri 41 Netcad 1

GNSS (Navigasyon) 1 Nivo 3

RFID Güvenlik Kapısı 2 Laminant Makinası 1

Sıcaklık, İletkenlik ve Ph Ölçme

Cihazları 2 Barkod Yazıcı 5

Gürültü Ölçerler 1 Telsiz 4

Takip ve Güvenlik Sistemi 11 Tümleşik (All in One) Bilgisayarlar 89

Üç Boyutlu Yazıcı 1 Diğer 1

Plotter Yazıcı 1 Modem 1

Lazer Kesim Makinesi 1 Merkezi Yazıcı Sistemi 1


7

B. 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Artışı

Tablo 13. Gerçekleşen Yapım, Bakım ve Onarım Projeleri

Projeler İşler

Etüt Proje Çalışmaları Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok Binası Projelerinin

Hazırlanması

Yıldırım Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi Proje Hizmet

Alımı

Yıldırım Yerleşkesi Ağaç Röleve ve Teknik Rapor

Hazırlanması Hizmet Alımı

Derslik ve Merkezi Birim

Çalışmaları

Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok İkmal İnşaatı Yapılması

Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı Yapılması

Kampüs Alt Yapısı

Çalışmaları

Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı Ve Peyzaj İşleri

Muhtelif İş Çalışmaları Mimar Sinan Yerleşkesi Dış Cephe Camlarına Menfez

Açılması

Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Cam

Değişimi ve Montajı

Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif

İmalatlar Yapılması

Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Logo İmalatı

ve Montajı

Mimar Sinan Yerleşkesi Tadilat, Altyapı Ve Peyzaj İşleri

Mimar Sinan Yerleşkesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Gaz Hatları Yapımı

Mimar Sinan Yerleşkesi Kuş Filesi İmalatı ve Montajı

Mimarlık Fakültesi Derslik Yapılması

Mimar Sinan Yerleşkesi Hermetik Tip Transformator Temini

ve Montajı

Mimar Sinan Yerleşkesi Güvenlik Amaçlı Tel Çit Yapılması

Yıldırım Yerleşkesi Soğutma Grubu Cihaz Tamir Yapılması

Mimar Sinan Yerleşkesi UEDAŞ Hücresi Bakım ve Onarımı

Mimar Sinan Yerleşkesi Orman Fakültesi Laboratuvar

İmalatları

Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesi Muhtelif

Derslik İmalatları ve Bakım Onarım Tadilatı


8

II. 2018 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

A. Kamu Yatırım Projeleri

Tablo 14. Yatırım Projelerinin Genel Durumu (1.000 TL)

Proje No Proje Adı Bitiş

Yılı

Toplam

Proje

Tutarı

2017

Kümülatif

Harcama

KBÖ Toplam

Ödenek

Harcama

Toplamı

2012H030510 Kampüs Altyapısı 2018 6.000 1.605 950 950 898

2012H030520 Derslik ve Merkezi

Birimler 2020 54.000 36.614 15.000 15.250 7.991

2018H050660 Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri 2018 1.000 0 1.000 1.000 0

2018H035590 Çeşitli Ünitelerin Etüt

Projesi 2018 250 0 250 250 223

2018H030260 Muhtelif İşler 2018 5.398 0 5.398 7.893 7.581

2018H030270 Yayın Alımı 2018 400 0 400 400 241

2016K120880 Merkezi Araştırma

Laboratuvarı 2019 7.000 0 1.500 5.500 5.500

- Kamulaştırma 2018 2 0 2 595 593

TOPLAM 74.050 38.219 24.500 31.838 23.027

B. Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (1.000 TL) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

Proje No 2012H030520 2012H030520

Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Derslik ve Merkezi Birimler

Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim

Proje Amacı Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en aza

indirmek

Öğrencilerin mekan sıkıntılarını en aza

indirmek

Proje Yeri Bursa Bursa

Karakteristiği Merkezi Derslik I. Etap (25.000 m²),

Mimar Sinan Yerleşkesi İkmal İnşaatı

(17.731 m²)

Merkezi Derslik I. Etap (25.000 m²),

Mimar Sinan Yerleşkesi İkmal İnşaatı

(17.731 m²)

Fiziki Hedefi 100% 100%

Başlama-Bitiş Tarihi 2012-2020 2012-2020

Proje Sözleşmesi Tarihi 22.05.2017 - 5.01.2018 - 20.06.2018 ...

Maliyet

Dış Toplam Kamulaş.

Proje Tutarı (Maliyeti) ... 54.000 ...

Sözleşme İhale Bedeli ... 12.379 ...

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama

Yıllar Cari Fiyatlarla 2018 Yılı Fiyatlarıyla

Dış Toplam Kamulaş. Dış Toplam Kamulaş.

2012 Yılı ... 1.798 ... ... 3.083 ...

2013 Yılı ... 382 ... ... 606 ...

2014 Yılı ... 12.668 ... ... 18.284 ...

2015 Yılı ... 13.344 ... ... 17.796 ...

2016 Yılı ... 552 ... ... 683 ...

2017 Yılı ... 7.869 ... ... 8.467 ...

2018 Yılı ... 7.991 ... ... 7.991 ...


9


Proje No 2012H030510 2012H030510

Proje Adı Kampüs Altyapısı Kampüs Altyapısı

Sektör/Altsektör Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Yükseköğretim

Proje Amacı Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak Altyapı Sorunlarını çözüme kavuşturmak


Karakteristiği Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,

Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı

Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı,

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı,

Peyzaj, Su İsale Hattı ve Telefon Hattı



Proje Sözleşmesi Tarihi 29.06.2018 ...

Maliyet







2012 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2013 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2014 Yılı ... 23 ... ... 33 ...

2015 Yılı ... 1.466 ... ... 1.955 ...

2016 Yılı ... 49 ... ... 61 ...

2017 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2018 Yılı ... 898 ... ... 898 ...


Proje No 2018H05660 2018H050660

Proje Adı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektör/Altsektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

Proje Amacı Öğrencilerin boş vakitlerini

değerlendirebileceği ve spor

yapabilecekleri alanları oluşturmak

Öğrencilerin boş vakitlerini

değerlendirebileceği ve spor

yapabilecekleri alanları oluşturmak


Karakteristiği Açık Tenis Kordu (1 adet), Basketbol

Sahası (1 adet), Futbol Sahası (2 Adet),

Voleybol sahası (1 adet)

Açık Tenis Kordu (1 adet), Basketbol

Sahası (1 adet), Futbol Sahası (2 Adet),

Voleybol sahası (1 adet)



Proje Sözleşmesi Tarihi ... ...

Maliyet



Sözleşme İhale Bedeli ... 0 ...




2012 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2013 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2014 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2015 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2016 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2017 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2018 Yılı ... 0 ... ... 0 ...


10


Proje No 2018H030260 2018H030260

Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler

Sektör/Altsektör Eğitim -Yükseköğretim Eğitim -Yükseköğretim

Proje Amacı Öğrenci ve personelin mekânsal

sorunlarını en aza indirmek

Öğrenci ve personelin mekânsal

sorunlarını en aza indirmek


Karakteristiği Bakım Onarı, Bilgi ve İletişim

Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-

Teçhizat

Bakım Onarı, Bilgi ve İletişim

Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-

Teçhizat




Maliyet







2012 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2013 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2014 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2015 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2016 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2017 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2018 Yılı ... 2.043 ... ... 2.043 ...


Proje No 2018H035590 2018H035590

Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi


Proje Amacı Yatırım programına alt yapı oluşturmak

için gerekli etüt- proje işlerini yapmak

Yatırım programına alt yapı oluşturmak

için gerekli etüt- proje işlerini yapmak

Proje Yeri BURSA BURSA

Karakteristiği Etüd- Proje Etüd- Proje




Maliyet


Proje Tutarı (Maliyeti) ... 250 ...





2012 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2013 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2014 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2015 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2016 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2017 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2018 Yılı ... 223 ... ... 223 ...


11


Proje No 2016K120880 2016K120880

Proje Adı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektör/Altsektör DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma

Proje Amacı Kalite eğitim mekanları ve makina

teçhizatları sağlamak

Kalite eğitim mekanları ve makina

teçhizatları sağlamak


Karakteristiği Makine-Teçhizat, teknolojik araştırma

inşaat (2500m²)

Makine-teçhizat, teknolojik araştırma

inşaat (2500m²)




Maliyet







2012 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2013 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2014 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2015 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2016 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2017 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2018 Yılı ... 5.500 ... ... 5.500 ...


Proje No 2018H030260 2018H030260

Proje Adı Muhtelif İşler Muhtelif İşler


Proje Amacı Öğrenci ve personelin büro mobilyası,

cihaz, yazılım vb ihtiyaçlarını karşılayarak

verimli bir çalışma ortamı hazırlamak

Öğrenci ve personelin büro mobilyası,

cihaz, yazılım vb ihtiyaçlarını karşılayarak

verimli bir çalışma ortamı hazırlamak


Karakteristiği Bina Bakım Onarımı, Diğer Sistem

Yazılımı, Kesin Hesap, Laboratuvar

cihazları

Bina Bakım Onarımı, Diğer Sistem

Yazılımı, Kesin Hesap, Laboratuvar

cihazları


Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2018-31.12.2018

Proje Sözleşmesi Tarihi 2018 2018

Maliyet







2012 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2013 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2014 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2015 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2016 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2017 Yılı ... 0 ... ... 0 ...

2018 Yılı ... 5.538 ... ... 5.538 ...


12


Proje No 2018H030270 2018H030270

Proje Adı Yayın Alımı Yayın Alımı

Sektör/Altsektör Eğitim - Üniversite Eğitim - Üniversite

Proje Amacı Bilgi kaynaklarına erişim Bilgi kaynaklarına erişim


Karakteristiği Kütüphane yayın alımları Kütüphane yayın alımları

Fiziki Hedefi Kaynakların kullanıcıya erişimi Kaynakların kullanıcıya erişimi



Maliyet







2015 Yılı ... 440 ... ... 587 ...

2016 Yılı ... 381 ... ... 471 ...

2017 Yılı ... 328 ... ... 353 ...

2018 Yılı ... 241 ... ... 241 ...

C. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip

Değerlendirilmesine İlişkin Olarak

Üniversitemizin başta eğitim olmak üzere sağlık, beden eğitimi ve spor ile diğer kamu

hizmetleri (bilimsel araştırmalar) sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yatırım

projelerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağlayıcı unsurların başında kurumun mali

kaynaklarının ve insan kaynaklarının yeterli kapasiteye sahip olması gelmektedir.

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; plan ve programların öngördüğü

çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak

mevzuat kaynaklı bazı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında

öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme

kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında

tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik

olarak mevzuatta yapılabilecek düzenlemeler ile yatırımların planlanan sürede hayata

geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Kurumun ihtiyacını karşılayacak sayıda

eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması da önem arz etmektedir.

Üniversitemizin son dört yılda öğrenci sayısı 3,8 kat, akademik personel sayısı 2,3 kat

ve idari personel sayısı 1,2 kat artmıştır. Hizmetlerimizin sağlıklı şekilde yürütülmesi için

öğrenci ve personel sayısındaki artışa paralel olarak fiziki alan ihtiyacı artmıştır. Bu konuda

gösterilecek kolaylık, gelişime olumlu yansıyacaktır.

III.

E

K R

AP

OR

LA

R

Tablo

15. 201

8 Y

ılı

Kam

u Y

atı

rım

ları

Ger

çekle

şme

Raporu

(1.0

00

TL

)

Bim

No

YS

K P

roje

No

P

roje

Ad

ı B

ütç

e

Tü

rü

Bit

iş

Yıl

ı Y

eri

Pro

je

Tu

t. D

ış

Pro

je T

ut.

Top

lam

2017 K

üm

üla

tif

Harc

am

a

Öd

enek

Dış

Kre

di

Öd

enek

Dış

Özk

ayn

ak

Öd

enek

Top

lam

+

/ -

Ak

tarm

a

Mik

t.

Harc

am

a

Dış

Kre

di

Harc

am

a D

ış

Özk

ayn

ak

Harc

am

a

Top

lam

312317 9

83,

2012H

030510

Kam

püs

Alt

yap

ısı

ÖZ

EL

BÜ

TÇ

E 2

018 B

urs

a

0,

6.0

00

1.6

05

0

, 0,

950,

0,

0,

0,

898

,

312350 9

83,

2012H

030520

Der

slik

ve

Mer

kez

i B

irim

ler

ÖZ

EL

BÜ

TÇ

E 2

020 B

urs

a

0,

54.0

00

36.6

14

0

, 0,

15.2

50,

+

250

, 0,

0,

7.9

91,

305806 9

83,

2018H

050660

Açı

k v

e K

apal

ı S

por

Tesi

sler

i Ö

ZE

L

BÜ

TÇ

E 2

018 B

urs

a

0,

1.0

00

0,

0,

0,

1.0

00,

0,

0,

0,

0,

305781 9

83,

2018H

035590

Çeşi

tli

Ünit

eler

in E

tüt

Pro

jesi

Ö

ZE

L

BÜ

TÇ

E 2

018 B

urs

a

0,

250

0,

0,

0,

250,

+

100,

0,

0,

223

,

305791 9

83,

2018H

030260

Muhte

lif

İşle

r Ö

ZE

L

BÜ

TÇ

E 2

018 B

urs

a

0,

5.3

98

0,

0,

0,

7.8

93,

+

2.4

95

, 0,

0,

7.5

81,

313092 9

83,

2018H

030270

Yay

ın A

lım

ı Ö

ZE

L

BÜ

TÇ

E 2

018 B

urs

a

0,

400

0,

0,

0,

400,

0,

0,

0,

241

,

Top

lam

0,

67.0

48,

38.2

19

, 0

, 0,

25.7

43,

Bim

No

YS

K P

roje

No

P

roje

Ad

ı B

ütç

e

Tü

rü

Bit

iş

Yıl

ı Y

eri

Pro

je

Tu

t. D

ış

Pro

je T

ut.

Top

lam

2017 K

üm

üla

tif

Harc

am

a

Öd

enek

Dış

Kre

di

Öd

enek

Dış

Özk

ayn

ak

Öd

enek

Top

lam

+

/ -

Ak

tarm

a

Mik

t.

Harc

am

a

Dış

Kre

di

Harc

am

a D

ış

Özk

ayn

ak

Harc

am

a

Top

lam

314679 9

83,

2016K

120880

Mer

kez

i A

raşt

ırm

a L

abora

tuvar

ı Ö

ZE

L

BÜ

TÇ

E 2

019 B

urs

a

0,

7.0

00,

0,

0,

0,

5.5

00,

+

4.0

00,

0,

0,

5.5

00,

Top

lam

0,

7.0

00,

0,

0,

0,

5.5

00,

Not:

Kam

ula

ştır

ma

Har

cam

ala

rı D

ahil

Ed

ilm

emiş

tir.

Tablo

16. 201

8 Y

ılı

Kam

u Y

atı

rım

ları

Öze

t T

ablo

su (

1.0

00 T

L)

Sek

tör

Proje

Sayıs

ı

Proje

Tu

tarı

201

7 S

on

u K

üm

üla

tif

Harcam

a

2018 Y

ılı

Program

Öd

en

ek

2018 Y

ılı

Reviz

e Ö

den

ek

2018 Y

ılı

Başı

nd

an

Dö

nem

Son

un

a K

ad

ar N

ak

di

Gerçek

leşm

e

Dış

T

op

lam

D

ış

Top

lam

D

ış

Top

lam

D

ış

Top

lam

D

ış

Top

lam

K

red

i Ö

zka

yn

ak

K

red

i Ö

zka

yn

ak

K

red

i Ö

zka

yn

ak

K

red

i Ö

zka

yn

ak

Tarı

m

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Mad

enci

lik

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

İmal

at

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Ener

ji

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Ula

ştır

ma.

-Hab

. -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Tu

rizm

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Konut

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Eğit

im

6

- 67.0

48

- -

38.2

19

-

- 22.9

98

- -

25.7

43

-

- 16.9

34

Sağ

lık

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

D.K

amu H

izm

. 1

- 7.0

00

- -

0

- -

1.5

00

- -

5.5

00

-

- 5.5

00

-İ

ktis

adi

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-S

osy

al

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

Top

lam

7

- 74.0

48

- -

38.2

19

-

- 24.4

98

- -

31.2

43

-

- 22.4

34

Documents

Bursa Teknik Üniversitesi 2018 Yılı Yatırım İzleme ve ...depo.btu.edu.tr/dosyalar/sgb/Dosyalar/BTU2018YIDRv3.pdf · Kitap 9.617 11.194 E- Kitap 2.626 4.222 E-Dergi 21.925 28.256