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Haushalt 2016Einbringung, Beratung und Verabschiedung
23.02.2016
Gesamthaushalt 2016
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 2
ECKDATEN
� Unveränderte Steuersätze
� Rekordinvestitionsvolumen in 2016 in Höhe von 16,5 Mio. EUR
� Investitionsvolumen von 4 Mio. EUR in den Stadtteilen
� Finanzielle Unterstützung der SWB in Höhe von 4,35 Mio. EUR
� Schuldenabbau in 2016 auf 19 Mio. EUR bzw. 665 EUR/EW
� Stabilisierung der Verschuldung bis 2019
Gesamthaushalt 2016
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 3
ECKDATEN
� Entwicklung des Sporgassenareals und
Mellert-Fibron-Areals
� Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen
� Flächendeckender Breitbandausbau
in der Gesamtstadt
� Durchführung der kommunalen Bauvorhaben zur
Flüchtlingsunterbringung über die Städt. Wohnungsbau GmbH
� Implementierung von Schlüsselpositionen im HH 2016�Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements
�Brettener Kinderpass
23.02.2016
Kämmereiamt –Seite 4
Gesamthaushalt 2016EUR
Ergebnishaushalt
1. Ordentliche Erträge 68.446.000
2. Ordentliche Aufwendungen - 61.572.000
3. = Ordentliches Ergebnis 6.874.000
Finanzhaushalt
4. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 66.370.000
5. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 56.312.000
6. = Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 10.058.000
7. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.156.800
8. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.225.400
9. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensneuaufnahmen) 0
10. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
(Darlehenstilgungen/-gewährungen)
- 5.308.000
11. = Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 11.376.600
12. = Zahlungsmittelbedarf insgesamt:
(Saldo aus Zeile 6 und 11)
1.318.600
13. Volumen Verpflichtungsermächtigungen 7.091.000
Ergebnishaushalt 2016
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 5
41,26 Mio. EUR Steuern20,04 Mio. EUR Zuweisungen3,46 Mio. EUR ör., pr. Entgelte0,84 Mio. EUR Erstattungen0,09 Mio. EUR Finanzerträge2,75 Mio. EUR Sonstiges
14,09 Mio. EUR Personalaufwand11,48 Mio. EUR Sachaufwand5,26 Mio. EUR Abschreibungen
27,27 Mio. EUR Transferaufwand0,70 Mio. EUR Zinsaufwand2,77 Mio. EUR Sonst. Aufwand
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Kämmereiamt – Seite 6
Ergebnishaushalt 2016
Markante Veränderungenim Überblick
Plan 2015Mio. EUR
Plan 2016Mio. EUR
VeränderungenMio. EUR
Erträge
Gewerbesteuer 18,00 19,00 + 1,0
Einkommensteueranteil 13,87 14,38 + 0,51
Schlüsselzuweisungen v. Land 9,90 11,29 + 1,39
Aufwendungen
Personalaufwendungen 13,42 14,09 + 0,67
Aufwendungen Sach- und
Dienstleistungen
10,63 11,48 + 0,85
Zuschüsse Kindergartenerträge 6,36 6,65 + 0,29
FAG-Umlage 7,59 6,45 - 1,14
Kreisumlage 9,17 8,59 - 0,58
Ergebnishaushalt 2016
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Kämmereiamt – Seite 7
Ergebnishaushalt 2016
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Kämmereiamt – Seite 8
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 9
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 10
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 11
Ausgabenin Mio. EUR
2011 2012 2013 2014 2015 2016RE RE RE RE RE Planung
Bauvolumen 2.953 3.082 2.893 3.824 5.896 6.461
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bauvolumen
Mio. EUR
Finanzhaushalt 2016
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 12
SanierungRathaus
1,945 Mio. EUR
Umbau FW-HäuserBretten + Bauerbach
520 TEUR
UmkleidegebäudeSportanlage Diedelsheim
400 TEUR
AussegnungshalleNeibsheim300 TEUR
ErschließungMellert-Fibron-Areal
400 TEUR GassenNeibsheim255 TEUR
HauptstraßeRinklingen300 TEUR Hochwasserschutzmaßnahmen
412 TEUR
StraßenbeleuchtungKernstadt und Stadtteile
231 TEUR
Grunderwerb2,265 Mio. EUR
BeschaffungFeuerwehrfahrzeuge
360 TEUR
Kindergartenförderung340 TEUR
Darlehen / Zuschuss SWB
4,35 Mio. EUR
Wirtschaftsplan 2016 EAB
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 13
ECKDATEN
� Gebührenneufestsetzung zum 01.01.2016
• Schmutzwassergebühr 1,25 EUR/cbm (1,40 EUR/cbm)
• Niederschlagswassergebühr 0,38 EUR/qm (0,40 EUR/qm)
• Unveränderte Sätze 2016 - 2018
� Erfolgsplan: Erträge und Aufwendungen von 5,2 Mio. EUR
� Vermögensplan: Volumen von 3,66 Mio. EUR
� Leichter Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2016
auf 526 EUR/EW
� Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt
bei 832 EUR/EW
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Kämmereiamt – Seite 14
23.02.2016
Kämmereiamt – Seite 15
1.641
1.4851.374
1.287
1.231 1.197
1.190
1.188 1.221 1.267 1.280
1.2871.505
1.544
1.7031.820
1.708
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eu
ro/E
WGesamtverschuldung pro Einwohner
Kernhaushalt und Eigenbetriebe
Bretten
Ø Baden-Württemberg
Ø RB Karlsruhe