Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL01
01 00 000 SIN PROYECTO
01 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 Remuneraciones Unificadas
001 Recursos Fiscales 9,991,656.00 3,605,552.30 13,597,208.30 0.00 13,597,208.30 13,597,208.30 13,597,208.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 3,605,552.309,991,656.00 13,597,208.30 0.00 13,597,208.30 13,597,208.30 13,597,208.30 0.00 0.00 0.00 100.00
510106 Salarios Unificados
001 Recursos Fiscales 8,042,118.00 -2,551,326.78 5,490,791.22 0.00 5,490,791.22 5,490,791.22 5,490,791.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510106 Salarios Unificados -2,551,326.788,042,118.00 5,490,791.22 0.00 5,490,791.22 5,490,791.22 5,490,791.22 0.00 0.00 0.00 100.00
510203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 1,794,221.00 208,243.65 2,002,464.65 0.00 2,002,464.65 2,002,464.65 1,992,254.75 0.00 0.00 10,209.90 100.00
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 208,243.651,794,221.00 2,002,464.65 0.00 2,002,464.65 2,002,464.65 1,992,254.75 0.00 0.00 10,209.90 100.00
510204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 1,241,768.00 -506,556.46 735,211.54 0.00 735,211.54 735,211.54 728,665.54 0.00 0.00 6,546.00 100.00
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo -506,556.461,241,768.00 735,211.54 0.00 735,211.54 735,211.54 728,665.54 0.00 0.00 6,546.00 100.00
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 185,951.05 185,951.05 0.00 185,951.05 185,951.05 185,951.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
185,951.050.00 185,951.05 0.00 185,951.05 185,951.05 185,951.05 0.00 0.00 0.00 100.00
510304 Compensacion por Transporte
001 Recursos Fiscales 0.00 104,036.00 104,036.00 0.00 73,210.25 73,210.25 73,210.25 30,825.75 30,825.75 0.00 70.37
TOTAL 510304 Compensacion por Transporte 104,036.000.00 104,036.00 0.00 73,210.25 73,210.25 73,210.25 30,825.75 30,825.75 0.00 70.37
510306 ALIMENTACION
001 Recursos Fiscales 1,244,160.00 -296,024.00 948,136.00 0.00 641,387.00 641,387.00 641,387.00 306,749.00 306,749.00 0.00 67.65
TOTAL 510306 ALIMENTACION -296,024.001,244,160.00 948,136.00 0.00 641,387.00 641,387.00 641,387.00 306,749.00 306,749.00 0.00 67.65
510313 COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510313 COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
1 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
510401 Por Cargas Familiares
001 Recursos Fiscales 18,843.00 6,516.76 25,359.76 0.00 25,359.76 25,359.76 25,359.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510401 Por Cargas Familiares 6,516.7618,843.00 25,359.76 0.00 25,359.76 25,359.76 25,359.76 0.00 0.00 0.00 100.00
510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
001 Recursos Fiscales 38,035.00 46,907.49 84,942.49 0.00 84,942.49 84,942.49 84,942.49 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 46,907.4938,035.00 84,942.49 0.00 84,942.49 84,942.49 84,942.49 0.00 0.00 0.00 100.00
510507 Honorarios
001 Recursos Fiscales 33,333.00 22,977.60 56,310.60 0.00 56,310.60 56,310.60 56,310.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510507 Honorarios 22,977.6033,333.00 56,310.60 0.00 56,310.60 56,310.60 56,310.60 0.00 0.00 0.00 100.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
001 Recursos Fiscales 753,591.00 591,511.07 1,345,102.07 0.00 1,345,102.07 1,345,102.07 1,345,102.07 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 84,771.87 84,771.87 0.00 84,771.87 84,771.87 84,771.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 676,282.94753,591.00 1,429,873.94 0.00 1,429,873.94 1,429,873.94 1,429,873.94 0.00 0.00 0.00 100.00
510510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 381,468.00 3,536,307.56 3,917,775.56 0.00 3,917,775.56 3,917,775.56 3,917,775.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 3,536,307.56381,468.00 3,917,775.56 0.00 3,917,775.56 3,917,775.56 3,917,775.56 0.00 0.00 0.00 100.00
510512 SUBROGACION
001 Recursos Fiscales 101,200.00 -9,838.86 91,361.14 0.00 91,361.14 91,361.14 91,361.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510512 SUBROGACION -9,838.86101,200.00 91,361.14 0.00 91,361.14 91,361.14 91,361.14 0.00 0.00 0.00 100.00
510513 ENCARGOS
001 Recursos Fiscales 50,600.00 -50,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510513 ENCARGOS -50,600.0050,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 1,987,661.00 434,312.51 2,421,973.51 0.00 2,421,973.51 2,421,973.51 2,421,973.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510601 Aporte Patronal 434,312.511,987,661.00 2,421,973.51 0.00 2,421,973.51 2,421,973.51 2,421,973.51 0.00 0.00 0.00 100.00
510602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 1,765,685.00 -121,852.50 1,643,832.50 0.00 1,643,832.50 1,643,832.50 1,643,832.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510602 Fondo de Reserva -121,852.501,765,685.00 1,643,832.50 0.00 1,643,832.50 1,643,832.50 1,643,832.50 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
2 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
510704 Compensacion por Desahucio
001 Recursos Fiscales 0.00 179,433.71 179,433.71 0.00 179,433.71 179,433.71 178,451.21 0.00 0.00 982.50 100.00
TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 179,433.710.00 179,433.71 0.00 179,433.71 179,433.71 178,451.21 0.00 0.00 982.50 100.00
510706 BENEFICIO POR JUBILACION
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510706 BENEFICIO POR JUBILACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 305,048.86 305,048.86 0.00 305,048.86 305,048.86 286,974.23 0.00 0.00 18,074.63 100.00
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
305,048.860.00 305,048.86 0.00 305,048.86 305,048.86 286,974.23 0.00 0.00 18,074.63 100.00
510710 POR COMPRA DE RENUNCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
TOTAL 510710 POR COMPRA DE RENUNCIA 40,000.000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
TOTAL 27,444,339.00 5,815,371.83 33,259,710.83 32,882,136.08 32,882,136.08 32,846,323.05 377,574.75 377,574.75 35,813.030.00 510000 GASTOS EN PERSONAL98.86
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 49,245.30 -14,460.13 34,785.17 0.00 34,785.17 34,785.17 34,785.17 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 45,451.64 45,451.64 0.00 36,935.19 36,930.19 36,930.19 8,516.45 8,521.45 0.00 81.25
TOTAL 530101 Agua Potable 30,991.5149,245.30 80,236.81 0.00 71,720.36 71,715.36 71,715.36 8,516.45 8,521.45 0.00 89.38
530104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 89,647.10 74,647.09 164,294.19 0.00 163,739.55 163,729.17 163,729.17 554.64 565.02 0.00 99.66
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
35,235.00 173,139.91 208,374.91 0.00 192,468.14 191,714.34 191,714.34 15,906.77 16,660.57 0.00 92.00
TOTAL 530104 Energia Electrica 247,787.00124,882.10 372,669.10 0.00 356,207.69 355,443.51 355,443.51 16,461.41 17,225.59 0.00 95.38
530105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 79,067.10 178,759.02 257,826.12 0.00 257,696.65 255,712.54 255,712.54 129.47 2,113.58 0.00 99.18
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 324,619.04 324,619.04 0.00 312,586.83 282,677.33 282,677.33 12,032.21 41,941.71 0.00 87.08
TOTAL 530105 Telecomunicaciones 503,378.0679,067.10 582,445.16 0.00 570,283.48 538,389.87 538,389.87 12,161.68 44,055.29 0.00 92.44
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
3 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 39,116.68 -11,486.08 27,630.60 0.00 27,629.88 27,439.52 27,439.52 0.72 191.08 0.00 99.31
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
6,648.00 28,508.78 35,156.78 0.00 27,417.57 27,313.02 27,313.02 7,739.21 7,843.76 0.00 77.69
TOTAL 530106 Servicio de Correo 17,022.7045,764.68 62,787.38 0.00 55,047.45 54,752.54 54,752.54 7,739.93 8,034.84 0.00 87.20
530201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 80,730.00 47,088.21 127,818.21 0.00 127,818.21 127,818.21 127,818.21 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 107,086.22 107,086.22 0.00 78,884.22 78,884.22 78,884.22 28,202.00 28,202.00 0.00 73.66
TOTAL 530201 Transporte de Personal 154,174.4380,730.00 234,904.43 0.00 206,702.43 206,702.43 206,702.43 28,202.00 28,202.00 0.00 87.99
530202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 1,319.81 1,319.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,319.81 1,319.81 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 458.00 458.00 0.00 458.00 458.00 458.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 1,777.810.00 1,777.81 0.00 458.00 458.00 458.00 1,319.81 1,319.81 0.00 25.76
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
001 Recursos Fiscales 0.00 435.06 435.06 0.00 435.06 435.06 435.06 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 902.00 902.00 0.00 901.60 901.60 901.60 0.40 0.40 0.00 99.96
TOTAL 530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
1,337.060.00 1,337.06 0.00 1,336.66 1,336.66 1,336.66 0.40 0.40 0.00 99.97
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 6,537.75 53,763.11 60,300.86 0.00 59,923.54 59,703.05 59,703.05 377.32 597.81 0.00 99.01
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
11,812.00 65,249.89 77,061.89 0.00 73,797.87 73,317.87 73,317.87 3,264.02 3,744.02 0.00 95.14
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
119,013.0018,349.75 137,362.75 0.00 133,721.41 133,020.92 133,020.92 3,641.34 4,341.83 0.00 96.84
530205 Espectaculos Culturales y Sociales
001 Recursos Fiscales 0.00 11.48 11.48 0.00 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
4 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 11.480.00 11.48 0.00 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 100.00
530206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,346.54 1,346.54 0.00 1,346.54 1,346.54 1,346.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 1,346.540.00 1,346.54 0.00 1,346.54 1,346.54 1,346.54 0.00 0.00 0.00 100.00
530207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 62,342.65 -62,342.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
33,240.00 -33,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -95,582.6595,582.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
001 Recursos Fiscales 34,179.15 236,486.15 270,665.30 0.00 270,665.30 270,665.30 270,665.30 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
183,874.00 396,534.36 580,408.36 0.00 536,060.19 536,054.19 533,590.27 44,348.17 44,354.17 2,463.92 92.36
TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 633,020.51218,053.15 851,073.66 0.00 806,725.49 806,719.49 804,255.57 44,348.17 44,354.17 2,463.92 94.79
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
001 Recursos Fiscales 0.00 47,208.61 47,208.61 0.00 46,497.49 46,497.49 43,555.54 711.12 711.12 2,941.95 98.49
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 25,241.70 25,241.70 0.00 19,393.80 19,386.60 19,386.60 5,847.90 5,855.10 0.00 76.80
TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
72,450.310.00 72,450.31 0.00 65,891.29 65,884.09 62,942.14 6,559.02 6,566.22 2,941.95 90.94
530210 Servicio de Guarderia
001 Recursos Fiscales 4,968.00 900.41 5,868.41 0.00 5,740.22 5,740.22 5,740.22 128.19 128.19 0.00 97.82
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,728.35 1,728.35 0.00 1,728.35 1,728.35 1,728.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530210 Servicio de Guarderia 2,628.764,968.00 7,596.76 0.00 7,468.57 7,468.57 7,468.57 128.19 128.19 0.00 98.31
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
5 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 89,694.24 89,694.24 0.00 89,520.64 89,520.64 89,520.64 173.60 173.60 0.00 99.81
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 27,592.07 27,592.07 0.00 27,590.77 27,261.65 27,261.65 1.30 330.42 0.00 98.80
TOTAL 530217 Difusión e Información 117,286.310.00 117,286.31 0.00 117,111.41 116,782.29 116,782.29 174.90 504.02 0.00 99.57
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001 Recursos Fiscales 0.00 2,285.36 2,285.36 0.00 2,285.36 2,285.36 2,285.36 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,537.57 1,537.57 0.00 1,537.57 1,537.57 1,537.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
3,822.930.00 3,822.93 0.00 3,822.93 3,822.93 3,822.93 0.00 0.00 0.00 100.00
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,475.04 1,475.04 0.00 1,475.04 1,475.04 1,475.04 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
1,475.040.00 1,475.04 0.00 1,475.04 1,475.04 1,475.04 0.00 0.00 0.00 100.00
530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
001 Recursos Fiscales 0.00 40.00 40.00 0.00 33.60 33.60 33.60 6.40 6.40 0.00 84.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 201.60 201.60 0.00 201.60 201.60 201.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
241.600.00 241.60 0.00 235.20 235.20 235.20 6.40 6.40 0.00 97.35
530235 Servicios de Alimentacion
001 Recursos Fiscales 0.00 140,290.29 140,290.29 0.00 140,289.27 140,034.25 138,624.10 1.02 256.04 1,410.15 99.82
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 290,009.14 290,009.14 0.00 231,002.25 230,637.28 230,637.28 59,006.89 59,371.86 0.00 79.53
TOTAL 530235 Servicios de Alimentacion 430,299.430.00 430,299.43 0.00 371,291.52 370,671.53 369,261.38 59,007.91 59,627.90 1,410.15 86.14
530299 Otros Servicios Generales
001 Recursos Fiscales 25,781.85 -25,781.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
23,704.00 -23,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -49,485.8549,485.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 460,000.00 -180,323.18 279,676.82 0.00 279,493.07 258,540.91 258,540.91 183.75 21,135.91 0.00 92.44
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
6 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
101,218.00 302,356.45 403,574.45 0.00 386,213.16 366,901.11 366,901.11 17,361.29 36,673.34 0.00 90.91
TOTAL 530301 Pasajes al Interior 122,033.27561,218.00 683,251.27 0.00 665,706.23 625,442.02 625,442.02 17,545.04 57,809.25 0.00 91.54
530302 Pasajes al Exterior
001 Recursos Fiscales 19,872.00 10,551.32 30,423.32 0.00 28,467.08 28,467.08 28,467.08 1,956.24 1,956.24 0.00 93.57
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
23,490.00 4,687.02 28,177.02 0.00 28,177.02 28,177.02 28,177.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 15,238.3443,362.00 58,600.34 0.00 56,644.10 56,644.10 56,644.10 1,956.24 1,956.24 0.00 96.66
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 526,993.20 526,993.20 0.00 524,562.65 523,407.59 523,407.59 2,430.55 3,585.61 0.00 99.32
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
506,006.00 563,809.21 1,069,815.21 0.00 711,105.25 692,769.53 692,769.53 358,709.96 377,045.68 0.00 64.76
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,090,802.41506,006.00 1,596,808.41 0.00 1,235,667.90 1,216,177.12 1,216,177.12 361,140.51 380,631.29 0.00 76.16
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 8,652.13 8,652.13 0.00 8,476.88 8,476.88 8,476.88 175.25 175.25 0.00 97.97
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
18,059.00 19,049.61 37,108.61 0.00 37,108.61 37,108.61 37,108.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 27,701.7418,059.00 45,760.74 0.00 45,585.49 45,585.49 45,585.49 175.25 175.25 0.00 99.62
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
001 Recursos Fiscales 57,134.88 33,792.37 90,927.25 0.00 90,747.25 90,747.25 90,747.25 180.00 180.00 0.00 99.80
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
36,901.00 38,273.70 75,174.70 0.00 75,174.70 75,174.70 75,174.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 72,066.0794,035.88 166,101.95 0.00 165,921.95 165,921.95 165,921.95 180.00 180.00 0.00 99.89
530401 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530401 Terrenos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
7 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 21,231.88 71,498.95 92,730.83 0.00 92,730.83 92,730.83 92,730.83 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
27,700.00 15,043.60 42,743.60 0.00 41,482.84 41,482.84 41,482.84 1,260.76 1,260.76 0.00 97.05
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
86,542.5548,931.88 135,474.43 0.00 134,213.67 134,213.67 134,213.67 1,260.76 1,260.76 0.00 99.07
530403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,623.28 1,623.28 0.00 1,474.16 1,474.16 1,474.16 149.12 149.12 0.00 90.81
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 10,096.11 10,096.11 0.00 10,092.75 9,842.75 9,842.75 3.36 253.36 0.00 97.49
TOTAL 530403 Mobiliarios 11,719.390.00 11,719.39 0.00 11,566.91 11,316.91 11,316.91 152.48 402.48 0.00 96.57
530404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 7,794.70 29,485.74 37,280.44 0.00 34,624.44 34,624.43 34,624.43 2,656.00 2,656.01 0.00 92.88
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
45.00 36,886.31 36,931.31 0.00 36,931.31 12,198.81 12,198.81 0.00 24,732.50 0.00 33.03
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 66,372.057,839.70 74,211.75 0.00 71,555.75 46,823.24 46,823.24 2,656.00 27,388.51 0.00 63.09
530405 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 41,547.78 -5,385.22 36,162.56 0.00 34,222.56 34,074.23 34,074.23 1,940.00 2,088.33 0.00 94.23
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
13,901.00 12,077.20 25,978.20 0.00 17,894.08 17,828.21 17,828.21 8,084.12 8,149.99 0.00 68.63
TOTAL 530405 Vehiculos 6,691.9855,448.78 62,140.76 0.00 52,116.64 51,902.44 51,902.44 10,024.12 10,238.32 0.00 83.52
530406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 115.50 115.50 0.00 115.50 115.50 115.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530406 Herramientas 115.500.00 115.50 0.00 115.50 115.50 115.50 0.00 0.00 0.00 100.00
530409 Libros y Colecciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530409 Libros y Colecciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
8 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 36,829.90 -36,829.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-36,829.9036,829.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530501 Terrenos
001 Recursos Fiscales 0.00 8,478.40 8,478.40 0.00 8,478.40 8,478.40 8,478.40 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 2,346.00 2,346.00 0.00 1,624.00 1,624.00 1,624.00 722.00 722.00 0.00 69.22
TOTAL 530501 Terrenos 10,824.400.00 10,824.40 0.00 10,102.40 10,102.40 10,102.40 722.00 722.00 0.00 93.33
530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 47,255.15 47,255.15 0.00 46,041.82 46,041.82 46,041.82 1,213.33 1,213.33 0.00 97.43
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 22,346.92 22,346.92 0.00 18,751.92 18,751.92 18,751.92 3,595.00 3,595.00 0.00 83.91
TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
69,602.070.00 69,602.07 0.00 64,793.74 64,793.74 64,793.74 4,808.33 4,808.33 0.00 93.09
530504 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 399.60 399.60 0.00 399.60 399.60 399.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530504 Maquinarias y Equipos 399.600.00 399.60 0.00 399.60 399.60 399.60 0.00 0.00 0.00 100.00
530505 Vehiculos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 950.00 950.00 0.00 950.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530505 Vehiculos 950.000.00 950.00 0.00 950.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
9 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530506 Herramientas
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530506 Herramientas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530599 Otros Arrendamientos
001 Recursos Fiscales 10,712.25 -10,712.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530599 Otros Arrendamientos -10,712.2510,712.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 53,475.00 53,141.59 106,616.59 0.00 104,794.90 97,273.32 97,273.32 1,821.69 9,343.27 0.00 91.24
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
11,080.00 272,186.32 283,266.32 0.00 275,666.32 150,666.32 150,666.32 7,600.00 132,600.00 0.00 53.19
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
325,327.9164,555.00 389,882.91 0.00 380,461.22 247,939.64 247,939.64 9,421.69 141,943.27 0.00 63.59
530602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 23,228.27 23,228.27 0.00 23,228.27 23,219.85 23,219.85 0.00 8.42 0.00 99.96
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
62,680.00 -15,533.41 47,146.59 0.00 44,831.90 44,831.70 44,711.70 2,314.69 2,314.89 120.00 95.09
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 7,694.8662,680.00 70,374.86 0.00 68,060.17 68,051.55 67,931.55 2,314.69 2,323.31 120.00 96.70
530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 9,459.96 9,459.96 0.00 9,459.96 9,459.96 9,459.96 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
3,764,356.00 -3,764,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -3,754,896.043,764,356.00 9,459.96 0.00 9,459.96 9,459.96 9,459.96 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
10 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
6,872.00 -6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -6,872.006,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,216.32 1,216.32 0.00 1,216.32 1,216.32 1,216.32 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 59,278.56 59,278.56 0.00 59,274.88 54,104.96 54,104.96 3.68 5,173.60 0.00 91.27
TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
60,494.880.00 60,494.88 0.00 60,491.20 55,321.28 55,321.28 3.68 5,173.60 0.00 91.45
530607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 3,192.00 3,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192.00 3,192.00 0.00 0.00
TOTAL 530607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3,192.000.00 3,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192.00 3,192.00 0.00 0.00
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
001 Recursos Fiscales 2,070.00 -2,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 7,392.00 7,392.00 0.00 7,392.00 3,696.00 3,696.00 0.00 3,696.00 0.00 50.00
TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
5,322.002,070.00 7,392.00 0.00 7,392.00 3,696.00 3,696.00 0.00 3,696.00 0.00 50.00
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 123.20 123.20 0.00 123.20 123.20 123.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
123.200.00 123.20 0.00 123.20 123.20 123.20 0.00 0.00 0.00 100.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 4,992.73 25,871.84 30,864.57 0.00 30,864.57 27,864.57 27,864.57 0.00 3,000.00 0.00 90.28
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 15,696.60 15,696.60 0.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 1,533.60 1,533.60 0.00 90.23
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
41,568.444,992.73 46,561.17 0.00 45,027.57 42,027.57 42,027.57 1,533.60 4,533.60 0.00 90.26
530801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 916,919.15 -676,294.81 240,624.34 0.00 240,491.50 240,491.50 240,491.50 132.84 132.84 0.00 99.94
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
294,073.00 157,858.54 451,931.54 0.00 412,290.69 406,508.29 406,508.29 39,640.85 45,423.25 0.00 89.95
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas -518,436.271,210,992.15 692,555.88 0.00 652,782.19 646,999.79 646,999.79 39,773.69 45,556.09 0.00 93.42
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
11 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 220,429.13 244,467.34 464,896.47 0.00 464,896.47 74,249.79 74,249.79 0.00 390,646.68 0.00 15.97
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
923,370.00 148,139.94 1,071,509.94 0.00 938,988.53 938,988.53 938,988.53 132,521.41 132,521.41 0.00 87.63
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 27,329.30 27,329.30 0.00 26,529.30 26,529.30 26,529.30 800.00 800.00 0.00 97.07
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
419,936.581,143,799.13 1,563,735.71 0.00 1,430,414.30 1,039,767.62 1,039,767.62 133,321.41 523,968.09 0.00 66.49
530803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 66,562.00 -2,820.33 63,741.67 0.00 63,740.47 62,774.36 62,774.36 1.20 967.31 0.00 98.48
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
1,041,340.21 -881,898.66 159,441.55 0.00 105,580.17 101,693.12 101,693.12 53,861.38 57,748.43 0.00 63.78
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes -884,718.991,107,902.21 223,183.22 0.00 169,320.64 164,467.48 164,467.48 53,862.58 58,715.74 0.00 73.69
530804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 263,885.90 -48,090.35 215,795.55 0.00 215,795.55 214,098.39 214,098.39 0.00 1,697.16 0.00 99.21
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
191,211.00 64,438.99 255,649.99 0.00 220,494.67 220,026.46 220,026.46 35,155.32 35,623.53 0.00 86.07
TOTAL 530804 Materiales de Oficina 16,348.64455,096.90 471,445.54 0.00 436,290.22 434,124.85 434,124.85 35,155.32 37,320.69 0.00 92.08
530805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 13,526.30 20,619.22 34,145.52 0.00 34,145.52 31,880.52 31,880.52 0.00 2,265.00 0.00 93.37
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
23,490.00 22,752.91 46,242.91 0.00 30,802.96 30,802.96 30,442.96 15,439.95 15,439.95 360.00 66.61
TOTAL 530805 Materiales de Aseo 43,372.1337,016.30 80,388.43 0.00 64,948.48 62,683.48 62,323.48 15,439.95 17,704.95 360.00 77.98
530806 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 510.34 510.34 0.00 510.34 510.34 510.34 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
249.00 521.26 770.26 0.00 769.84 769.84 769.84 0.42 0.42 0.00 99.95
TOTAL 530806 Herramientas 1,031.60249.00 1,280.60 0.00 1,280.18 1,280.18 1,280.18 0.42 0.42 0.00 99.97
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 10,350.00 66,127.80 76,477.80 0.00 76,090.15 76,090.11 76,090.11 387.65 387.69 0.00 99.49
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
12 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 77,867.17 77,867.17 0.00 69,526.05 69,526.05 69,526.05 8,341.12 8,341.12 0.00 89.29
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
143,994.9710,350.00 154,344.97 0.00 145,616.20 145,616.16 145,616.16 8,728.77 8,728.81 0.00 94.34
530808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 430.75 430.75 0.00 430.75 430.75 430.75 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530808 Instrumental Medico Menor 430.750.00 430.75 0.00 430.75 430.75 430.75 0.00 0.00 0.00 100.00
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 62,951.00 -49,709.05 13,241.95 0.00 13,241.72 12,844.11 12,844.11 0.23 397.84 0.00 97.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
10,378.00 3,520.26 13,898.26 0.00 13,898.26 13,898.26 13,898.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos -46,188.7973,329.00 27,140.21 0.00 27,139.98 26,742.37 26,742.37 0.23 397.84 0.00 98.53
530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico
001 Recursos Fiscales 0.00 1,917.39 1,917.39 0.00 1,917.39 1,917.39 1,917.39 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 2,441.61 2,441.61 0.00 2,441.61 2,441.61 2,441.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico 4,359.000.00 4,359.00 0.00 4,359.00 4,359.00 4,359.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 107,112.15 -13,659.87 93,452.28 0.00 93,452.26 93,446.55 93,446.55 0.02 5.73 0.00 99.99
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 79,463.54 79,463.54 0.00 66,689.48 66,585.32 66,585.32 12,774.06 12,878.22 0.00 83.79
TOTAL 530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
65,803.67107,112.15 172,915.82 0.00 160,141.74 160,031.87 160,031.87 12,774.08 12,883.95 0.00 92.55
530812 Materiales Didacticos
001 Recursos Fiscales 0.00 575.06 575.06 0.00 575.06 575.06 575.06 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530812 Materiales Didacticos 575.060.00 575.06 0.00 575.06 575.06 575.06 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
13 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 7,925.23 43,770.59 51,695.82 0.00 51,695.82 50,659.95 50,626.50 0.00 1,035.87 33.45 98.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
99,581.00 -29,106.21 70,474.79 0.00 70,472.50 69,759.94 69,759.94 2.29 714.85 0.00 98.99
TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 14,664.38107,506.23 122,170.61 0.00 122,168.32 120,419.89 120,386.44 2.29 1,750.72 33.45 98.57
530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
001 Recursos Fiscales 0.00 2,077.10 2,077.10 0.00 1,222.25 1,222.25 1,222.25 854.85 854.85 0.00 58.84
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,766.03 1,766.03 0.00 1,034.83 1,034.83 1,034.83 731.20 731.20 0.00 58.60
TOTAL 530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
3,843.130.00 3,843.13 0.00 2,257.08 2,257.08 2,257.08 1,586.05 1,586.05 0.00 58.73
530824 Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530824 Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
001 Recursos Fiscales 4,488.45 -4,488.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
515,273.00 -515,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -519,761.45519,761.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 547.21 547.21 0.00 547.21 547.21 547.21 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 452.48 452.48 0.00 452.48 452.48 452.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 531403 Mobiliarios 999.690.00 999.69 0.00 999.69 999.69 999.69 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
14 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
531404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 2,128.00 2,128.00 0.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 2,128.000.00 2,128.00 0.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 0.00 0.00 0.00 100.00
531406 Herramientas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531406 Herramientas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 12,808.64 12,808.64 0.00 11,646.18 1,646.18 1,646.18 1,162.46 11,162.46 0.00 12.85
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
12,808.640.00 12,808.64 0.00 11,646.18 1,646.18 1,646.18 1,162.46 11,162.46 0.00 12.85
531409 Libros y Colecciones
001 Recursos Fiscales 1,931.78 -1,533.78 398.00 0.00 398.00 398.00 398.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 531409 Libros y Colecciones -1,533.781,931.78 398.00 0.00 398.00 398.00 398.00 0.00 0.00 0.00 100.00
531411 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 238.06 238.06 0.00 238.06 238.06 238.06 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531411 Partes y Repuestos 238.060.00 238.06 0.00 238.06 238.06 238.06 0.00 0.00 0.00 100.00
531515 Plantas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,268.00 2,268.00 0.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 252.00 252.00 0.00 88.89
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 672.00 672.00 0.00 672.00 672.00 672.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 531515 Plantas 2,940.000.00 2,940.00 0.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 252.00 252.00 0.00 91.43
TOTAL 10,829,144.00 -828,696.53 10,000,447.47 9,093,034.22 8,411,097.34 8,403,767.87 907,413.25 1,589,350.13 7,329.470.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO84.11
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
15 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 160,325.06 160,325.06 0.00 160,325.06 160,196.58 160,196.58 0.00 128.48 0.00 99.92
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 187,596.26 187,596.26 0.00 72,543.28 72,156.38 72,156.38 115,052.98 115,439.88 0.00 38.46
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
347,921.320.00 347,921.32 0.00 232,868.34 232,352.96 232,352.96 115,052.98 115,568.36 0.00 66.78
570104 Contribuciones Especiales y de Mejora
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570104 Contribuciones Especiales y de Mejora 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
570201 Seguros
001 Recursos Fiscales 170,219.00 504,953.52 675,172.52 0.00 675,166.99 674,825.94 674,825.94 5.53 346.58 0.00 99.95
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
104,033.00 239,098.85 343,131.85 0.00 179,438.56 179,415.47 179,415.47 163,693.29 163,716.38 0.00 52.29
TOTAL 570201 Seguros 744,052.37274,252.00 1,018,304.37 0.00 854,605.55 854,241.41 854,241.41 163,698.82 164,062.96 0.00 83.89
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
001 Recursos Fiscales 8,400.00 145,321.84 153,721.84 0.00 153,721.84 153,721.84 153,721.84 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
46,556.00 288,987.07 335,543.07 0.00 334,409.17 332,609.16 332,609.16 1,133.90 2,933.91 0.00 99.13
TOTAL 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
434,308.9154,956.00 489,264.91 0.00 488,131.01 486,331.00 486,331.00 1,133.90 2,933.91 0.00 99.40
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
001 Recursos Fiscales 0.00 122,369.77 122,369.77 0.00 122,369.77 122,369.77 122,369.77 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
14,660.00 -14,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales
107,709.7714,660.00 122,369.77 0.00 122,369.77 122,369.77 122,369.77 0.00 0.00 0.00 100.00
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
001 Recursos Fiscales 0.00 5,152.14 5,152.14 0.00 5,152.14 4,834.14 4,834.14 0.00 318.00 0.00 93.83
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
16 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
7,381.00 25,388.03 32,769.03 0.00 32,769.03 32,451.03 32,451.03 0.00 318.00 0.00 99.03
TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
30,540.177,381.00 37,921.17 0.00 37,921.17 37,285.17 37,285.17 0.00 636.00 0.00 98.32
570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
5,168.00 115.48 5,283.48 0.00 5,283.48 5,283.48 5,283.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS
115.485,168.00 5,283.48 0.00 5,283.48 5,283.48 5,283.48 0.00 0.00 0.00 100.00
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
2,686.00 -2,558.20 127.80 0.00 127.80 121.21 121.21 0.00 6.59 0.00 94.84
TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
-2,558.202,686.00 127.80 0.00 127.80 121.21 121.21 0.00 6.59 0.00 94.84
570299 Otros Gastos Financieros
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
3,635.00 -3,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 570299 Otros Gastos Financieros -3,635.003,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 362,738.00 1,658,454.82 2,021,192.82 1,741,307.12 1,737,985.00 1,737,985.00 279,885.70 283,207.82 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES85.99
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580209 A JUBILADOS PATRONALES
001 Recursos Fiscales 3,115,406.00 4,854,892.10 7,970,298.10 0.00 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,098.10 0.00 0.00 200.00 100.00
TOTAL 580209 A JUBILADOS PATRONALES 4,854,892.103,115,406.00 7,970,298.10 0.00 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,098.10 0.00 0.00 200.00 100.00
580499 Otras Participaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 580499 Otras Participaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
589901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 589901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,115,406.00 4,854,892.10 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,098.10 0.00 0.00 200.000.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 63,215.91 63,215.91 0.00 57,654.08 57,654.08 57,654.08 5,561.83 5,561.83 0.00 91.20
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
17 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 69,485.80 69,485.80 0.00 56,684.60 56,684.60 50,689.60 12,801.20 12,801.20 5,995.00 81.58
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 10,545.00 10,545.00 0.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 143,246.710.00 143,246.71 0.00 124,883.68 124,883.68 118,888.68 18,363.03 18,363.03 5,995.00 87.18
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 28,319.60 28,319.60 0.00 18,079.31 17,985.71 17,985.71 10,240.29 10,333.89 0.00 63.51
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 53,741.00 53,741.00 0.00 39,694.56 39,611.06 39,611.06 14,046.44 14,129.94 0.00 73.71
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
82,060.600.00 82,060.60 0.00 57,773.87 57,596.77 57,596.77 24,286.73 24,463.83 0.00 70.19
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 29,800.00 29,800.00 0.00 29,758.40 29,758.40 29,758.40 41.60 41.60 0.00 99.86
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 29,800.000.00 29,800.00 0.00 29,758.40 29,758.40 29,758.40 41.60 41.60 0.00 99.86
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,555.20 1,555.20 0.00 1,523.20 1,523.20 1,523.20 32.00 32.00 0.00 97.94
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 1,555.200.00 1,555.20 0.00 1,523.20 1,523.20 1,523.20 32.00 32.00 0.00 97.94
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 50,000.00 321.31 50,321.31 0.00 43,714.15 43,714.15 43,714.15 6,607.16 6,607.16 0.00 86.87
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 209,431.30 209,431.30 0.00 137,717.42 12,172.13 12,172.13 71,713.88 197,259.17 0.00 5.81
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
209,752.6150,000.00 259,752.61 0.00 181,431.57 55,886.28 55,886.28 78,321.04 203,866.33 0.00 21.52
840202 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840202 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50,000.00 466,415.12 516,415.12 395,370.72 269,648.33 263,653.33 121,044.40 246,766.79 5,995.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION52.22
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
18 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
990000 OTROS PASIVOS
990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
001 Recursos Fiscales 300,000.00 2,693,426.11 2,993,426.11 0.00 2,867,768.08 2,867,768.08 2,808,034.61 125,658.03 125,658.03 59,733.47 95.80
TOTAL 990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL
2,693,426.11300,000.00 2,993,426.11 0.00 2,867,768.08 2,867,768.08 2,808,034.61 125,658.03 125,658.03 59,733.47 95.80
TOTAL 300,000.00 2,693,426.11 2,993,426.11 2,867,768.08 2,867,768.08 2,808,034.61 125,658.03 125,658.03 59,733.470.00 990000 OTROS PASIVOS95.80
TOTAL 42,101,627.00 14,659,863.45 56,761,490.45 0.00 54,949,914.32 54,138,932.93 54,029,861.96 1,811,576.13 2,622,557.52 109,070.9701 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 95.38
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 42,101,627.00 14,659,863.45 56,761,490.45 0.00 54,949,914.32 54,138,932.93 54,029,861.96 1,811,576.13 2,622,557.52 109,070.97 95.38
TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL
54,949,914.32 109,070.97 95.382,622,557.521,811,576.1354,029,861.9654,138,932.930.0056,761,490.4514,659,863.4542,101,627.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
19 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL02
02 00 000 SIN PROYECTO
02 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 510000 GASTOS EN PERSONAL
510203 Decimotercer Sueldo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 17,220.00 17,220.00 0.00 2,446.75 2,446.75 2,446.75 14,773.25 14,773.25 0.00 14.21
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 17,220.000.00 17,220.00 0.00 2,446.75 2,446.75 2,446.75 14,773.25 14,773.25 0.00 14.21
510204 Decimocuarto Sueldo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 2,196.00 2,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.00 2,196.00 0.00 0.00
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 2,196.000.00 2,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.00 2,196.00 0.00 0.00
510306 ALIMENTACION
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 996.00 996.00 996.00 1,004.00 1,004.00 0.00 49.80
TOTAL 510306 ALIMENTACION 2,000.000.00 2,000.00 0.00 996.00 996.00 996.00 1,004.00 1,004.00 0.00 49.80
510507 Honorarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510507 Honorarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 Servicios Personales por Contrato
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 500,517.00 500,517.00 0.00 32,949.00 32,949.00 32,949.00 467,568.00 467,568.00 0.00 6.58
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 500,517.000.00 500,517.00 0.00 32,949.00 32,949.00 32,949.00 467,568.00 467,568.00 0.00 6.58
510601 Aporte Patronal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 46,970.76 46,970.76 0.00 3,179.66 3,179.66 3,179.66 43,791.10 43,791.10 0.00 6.77
TOTAL 510601 Aporte Patronal 46,970.760.00 46,970.76 0.00 3,179.66 3,179.66 3,179.66 43,791.10 43,791.10 0.00 6.77
510602 Fondo de Reserva
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 40,345.24 40,345.24 0.00 112.46 112.46 112.46 40,232.78 40,232.78 0.00 0.28
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 40,345.240.00 40,345.24 0.00 112.46 112.46 112.46 40,232.78 40,232.78 0.00 0.28
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
20 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 18,728.13 18,728.13 0.00 0.00 0.00 0.00 18,728.13 18,728.13 0.00 0.00
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
18,728.130.00 18,728.13 0.00 0.00 0.00 0.00 18,728.13 18,728.13 0.00 0.00
TOTAL 0.00 627,977.13 627,977.13 39,683.87 39,683.87 39,683.87 588,293.26 588,293.26 0.000.00 510000 GASTOS EN PERSONAL6.32
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 Otros Servicios Generales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
265,000.00 -265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -265,000.00265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 5,249.58 5,185.58 5,185.58 4,750.42 4,814.42 0.00 51.86
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 10,000.000.00 10,000.00 0.00 5,249.58 5,185.58 5,185.58 4,750.42 4,814.42 0.00 51.86
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 17,002.00 17,002.00 0.00 300.00 300.00 300.00 16,702.00 16,702.00 0.00 1.76
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 17,002.000.00 17,002.00 0.00 300.00 300.00 300.00 16,702.00 16,702.00 0.00 1.76
TOTAL 265,000.00 -237,998.00 27,002.00 5,549.58 5,485.58 5,485.58 21,452.42 21,516.42 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO20.32
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
21 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 76.40 76.40 76.40 923.60 923.60 0.00 7.64
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
1,000.000.00 1,000.00 0.00 76.40 76.40 76.40 923.60 923.60 0.00 7.64
TOTAL 0.00 1,000.00 1,000.00 76.40 76.40 76.40 923.60 923.60 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES7.64
TOTAL 265,000.00 390,979.13 655,979.13 0.00 45,309.85 45,245.85 45,245.85 610,669.28 610,733.28 0.0002 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 6.90
02 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530104 Energia Electrica
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 Telecomunicaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 Servicio de Correo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 Fletes y Maniobras
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
22 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530206 Eventos Publicos y Oficiales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530217 Difusión e Información
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 Pasajes al Interior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 100.00 100.00 0.00 16.00 16.00 16.00 84.00 84.00 0.00 16.00
TOTAL 530301 Pasajes al Interior 100.000.00 100.00 0.00 16.00 16.00 16.00 84.00 84.00 0.00 16.00
530302 Pasajes al Exterior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 17,718.56 17,718.56 0.00 3,026.98 3,022.18 3,022.18 14,691.58 14,696.38 0.00 17.06
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 17,718.560.00 17,718.56 0.00 3,026.98 3,022.18 3,022.18 14,691.58 14,696.38 0.00 17.06
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
23 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530401 Terrenos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530401 Terrenos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530403 Mobiliarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530403 Mobiliarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 Vehiculos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530405 Vehiculos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530503 Mobiliarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530503 Mobiliarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 12,262.88 12,262.88 12,262.88 3,737.12 3,737.12 0.00 76.64
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
16,000.000.00 16,000.00 0.00 12,262.88 12,262.88 12,262.88 3,737.12 3,737.12 0.00 76.64
530602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 58,816.00 58,816.00 0.00 10,416.00 10,416.00 10,416.00 48,400.00 48,400.00 0.00 17.71
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 67,216.000.00 67,216.00 0.00 18,816.00 18,816.00 18,816.00 48,400.00 48,400.00 0.00 27.99
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
24 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530603 Servicio de Capacitacion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 28,500.00 28,500.00 0.00 3,752.00 3,752.00 3,752.00 24,748.00 24,748.00 0.00 13.16
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 28,500.000.00 28,500.00 0.00 3,752.00 3,752.00 3,752.00 24,748.00 24,748.00 0.00 13.16
530801 Alimentos y Bebidas
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 0.00
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 5,750.000.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 0.00
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 181.44 181.44 0.00 181.44 181.44 181.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
181.440.00 181.44 0.00 181.44 181.44 181.44 0.00 0.00 0.00 100.00
530803 Combustibles y Lubricantes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 135,466.00 135,466.00 38,055.30 38,050.50 38,050.50 97,410.70 97,415.50 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO28.09
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 223.00 223.00 223.00 777.00 777.00 0.00 22.30
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
1,000.000.00 1,000.00 0.00 223.00 223.00 223.00 777.00 777.00 0.00 22.30
TOTAL 0.00 1,000.00 1,000.00 223.00 223.00 223.00 777.00 777.00 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES22.30
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
25 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 136,466.00 136,466.00 0.00 38,278.30 38,273.50 38,273.50 98,187.70 98,192.50 0.0002 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 28.05
TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO 265,000.00 527,445.13 792,445.13 0.00 83,588.15 83,519.35 83,519.35 708,856.98 708,925.78 0.00 10.54
02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS
02 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS0.00
TOTAL 02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL
02 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 3,582,701.28 3,582,701.28 0.00 3,568,097.46 3,524,677.52 3,524,677.52 14,603.82 58,023.76 0.00 98.38
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
26 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,066,249.70 1,066,249.70 0.00 1,064,488.20 1,064,488.20 1,064,488.20 1,761.50 1,761.50 0.00 99.83
TOTAL 730217 Difusión e Información 4,648,950.980.00 4,648,950.98 0.00 4,632,585.66 4,589,165.72 4,589,165.72 16,365.32 59,785.26 0.00 98.71
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 39,866.66 39,866.66 0.00 39,866.66 39,866.66 39,866.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 27,877.50 27,877.50 27,877.50 122.50 122.50 0.00 99.56
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
67,866.660.00 67,866.66 0.00 67,744.16 67,744.16 67,744.16 122.50 122.50 0.00 99.82
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 389,185.66 389,185.66 0.00 389,185.66 29,356.00 29,356.00 0.00 359,829.66 0.00 7.54
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 10,740.00 10,740.00 0.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
399,925.660.00 399,925.66 0.00 399,925.66 40,096.00 40,096.00 0.00 359,829.66 0.00 10.03
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
300.000.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,117,043.30 5,117,043.30 5,100,555.48 4,697,305.88 4,697,305.88 16,487.82 419,737.42 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION91.80
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,010,487.89 1,010,487.89 0.00 1,010,487.89 800,928.83 800,928.83 0.00 209,559.06 0.00 79.26
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
27 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 824,560.54 824,560.54 0.00 824,560.54 824,560.54 824,560.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
1,835,048.430.00 1,835,048.43 0.00 1,835,048.43 1,625,489.37 1,625,489.37 0.00 209,559.06 0.00 88.58
TOTAL 0.00 1,835,048.43 1,835,048.43 1,835,048.43 1,625,489.37 1,625,489.37 0.00 209,559.06 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION88.58
TOTAL 0.00 6,952,091.73 6,952,091.73 0.00 6,935,603.91 6,322,795.25 6,322,795.25 16,487.82 629,296.48 0.0002 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL 90.95
TOTAL 02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL
0.00 6,952,091.73 6,952,091.73 0.00 6,935,603.91 6,322,795.25 6,322,795.25 16,487.82 629,296.48 0.00 90.95
02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO
02 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 171,011.44 171,011.44 0.00 165,605.28 158,176.05 158,176.05 5,406.16 12,835.39 0.00 92.49
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
171,011.440.00 171,011.44 0.00 165,605.28 158,176.05 158,176.05 5,406.16 12,835.39 0.00 92.49
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 171,011.44 171,011.44 165,605.28 158,176.05 158,176.05 5,406.16 12,835.39 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION92.49
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 46,144.00 46,144.00 0.00 46,144.00 46,144.00 46,144.00 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 10,832.00 10,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,832.00 10,832.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
56,976.000.00 56,976.00 0.00 46,144.00 46,144.00 46,144.00 10,832.00 10,832.00 0.00 80.99
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 640,820.09 640,820.09 0.00 640,820.09 36,878.40 36,878.40 0.00 603,941.69 0.00 5.75
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 21,244.00 21,244.00 0.00 20,488.00 20,488.00 20,488.00 756.00 756.00 0.00 96.44
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
662,064.090.00 662,064.09 0.00 661,308.09 57,366.40 57,366.40 756.00 604,697.69 0.00 8.66
TOTAL 0.00 719,040.09 719,040.09 707,452.09 103,510.40 103,510.40 11,588.00 615,529.69 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION14.40
TOTAL 0.00 890,051.53 890,051.53 0.00 873,057.37 261,686.45 261,686.45 16,994.16 628,365.08 0.0002 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO29.40
TOTAL 02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 0.00 890,051.53 890,051.53 0.00 873,057.37 261,686.45 261,686.45 16,994.16 628,365.08 0.00 29.40
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
28 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL
02 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL
0.00
TOTAL 02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
02 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,455,854.51 1,455,854.51 0.00 1,455,854.50 1,455,854.50 1,455,854.50 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 375,611.54 375,611.54 0.00 375,611.54 375,611.54 375,611.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,831,466.050.00 1,831,466.05 0.00 1,831,466.04 1,831,466.04 1,831,466.04 0.01 0.01 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
29 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,831,466.05 1,831,466.05 1,831,466.04 1,831,466.04 1,831,466.04 0.01 0.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 82,812,574.59 82,812,574.59 0.00 82,812,449.58 82,812,449.58 82,812,449.58 125.01 125.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 18,679,325.40 18,679,325.40 0.00 18,679,323.30 18,679,323.30 18,679,323.30 2.10 2.10 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 101,491,899.990.00 101,491,899.99 0.00 101,491,772.88 101,491,772.88 101,491,772.88 127.11 127.11 0.00 100.00
TOTAL 0.00 101,491,899.99 101,491,899.99 101,491,772.88 101,491,772.88 101,491,772.88 127.11 127.11 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 103,323,366.04 103,323,366.04 0.00 103,323,238.92 103,323,238.92 103,323,238.92 127.12 127.12 0.0002 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
100.00
TOTAL 02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS
0.00 103,323,366.04 103,323,366.04 0.00 103,323,238.92 103,323,238.92 103,323,238.92 127.12 127.12 0.00 100.00
02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR
02 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,978.58 1,978.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,978.58 1,978.58 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 1,978.580.00 1,978.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,978.58 1,978.58 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,978.58 1,978.58 0.00 0.00 0.00 1,978.58 1,978.58 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,320,241.394,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
30 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780106 A Entidades Financieras Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780106 A Entidades Financieras Publicas 20,644,209.170.00 20,644,209.17 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
TOTAL 4,320,241.39 16,325,946.36 20,646,187.75 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 1,978.58 1,978.58 0.0002 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR99.99
TOTAL 02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39 16,325,946.36 20,646,187.75 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 1,978.58 1,978.58 0.00 99.99
02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL
02 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
31 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL 0.00
02 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 0.00
TOTAL 02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION
02 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE
0.00
TOTAL 02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
02 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
32 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710702 Supresion de Puesto
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710702 Supresion de Puesto 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710703 Despido Intempestivo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710703 Despido Intempestivo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710704 Compensacion por Desahucio
001 Recursos Fiscales 0.00 143,425.20 143,425.20 0.00 143,425.20 143,425.20 143,425.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 710704 Compensacion por Desahucio 143,425.200.00 143,425.20 0.00 143,425.20 143,425.20 143,425.20 0.00 0.00 0.00 100.00
710705 Restitucion de Puesto
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710705 Restitucion de Puesto 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710706 BENEFICIO POR JUBILACION
001 Recursos Fiscales 0.00 143,100.00 143,100.00 0.00 143,100.00 143,100.00 143,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 710706 BENEFICIO POR JUBILACION 143,100.000.00 143,100.00 0.00 143,100.00 143,100.00 143,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710710 POR COMPRA DE RENUNCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710710 POR COMPRA DE RENUNCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710711 INDEMNIZACIONES LABORALES
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710711 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 286,525.20 286,525.20 286,525.20 286,525.20 286,525.20 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
33 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 286,525.20 286,525.20 0.00 286,525.20 286,525.20 286,525.20 0.00 0.00 0.0002 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 100.00
TOTAL 02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
0.00 286,525.20 286,525.20 0.00 286,525.20 286,525.20 286,525.20 0.00 0.00 0.00 100.00
02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
02 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710507 Honorarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710507 Honorarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
34 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710601 Aporte Patronal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710602 Fondo de Reserva 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 079 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)
02 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES) 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
35 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES) 0.00
TOTAL 02 00 079 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
02 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
0.00
TOTAL 02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
02 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 0.00
TOTAL 02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 02 SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
132,146,222.72 0.00 98.521,968,693.04744,444.66130,921,974.34130,921,974.340.00132,890,667.38128,305,425.994,585,241.39
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
36 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL22
22 00 031 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui
22 00 031 001 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 36,717.96 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 36,717.960.00 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 36,717.96 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.0022 00 031 001 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui 100.00
TOTAL 22 00 031 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui
0.00 36,717.96 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
22 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -166,112.02166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 0.00
TOTAL 22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA
166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
22 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 -1,918,265.26 215,325.22 0.00 215,325.22 215,325.22 215,325.22 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 45,317.19 45,317.19 0.00 45,317.19 45,317.19 45,317.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -1,872,948.072,133,590.48 260,642.41 0.00 260,642.41 260,642.41 260,642.41 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,133,590.48 -1,872,948.07 260,642.41 260,642.41 260,642.41 260,642.41 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 -2,030,854.52 102,735.96 0.00 102,735.96 102,735.96 102,735.96 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
37 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 34,676.35 34,676.35 0.00 34,676.35 34,676.35 34,676.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,996,178.172,133,590.48 137,412.31 0.00 137,412.31 137,412.31 137,412.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 2,133,590.48 -1,996,178.17 137,412.31 137,412.31 137,412.31 137,412.31 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 4,267,180.96 -3,869,126.24 398,054.72 0.00 398,054.72 398,054.72 398,054.72 0.00 0.00 0.0022 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 100.00
TOTAL 22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
4,267,180.96 -3,869,126.24 398,054.72 0.00 398,054.72 398,054.72 398,054.72 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES
22 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,457,702.88 1,457,702.88 0.00 1,402,502.59 801,038.22 801,038.22 55,200.29 656,664.66 0.00 54.95
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 147,062.49 147,062.49 0.00 124,900.57 124,900.57 124,900.57 22,161.92 22,161.92 0.00 84.93
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,604,765.370.00 1,604,765.37 0.00 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.00 57.70
TOTAL 0.00 1,604,765.37 1,604,765.37 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION57.70
TOTAL 0.00 1,604,765.37 1,604,765.37 0.00 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.0022 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES57.70
TOTAL 22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 0.00 1,604,765.37 1,604,765.37 0.00 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.00 57.70
22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS
22 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
38 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 15,774,019.90 15,774,019.90 0.00 15,716,405.80 11,491,748.07 11,491,748.07 57,614.10 4,282,271.83 0.00 72.85
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,120,340.49 2,120,340.49 0.00 1,931,727.70 1,931,727.70 1,931,727.70 188,612.79 188,612.79 0.00 91.10
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 17,894,360.390.00 17,894,360.39 0.00 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.00 75.02
TOTAL 0.00 17,894,360.39 17,894,360.39 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION75.02
TOTAL 0.00 17,894,360.39 17,894,360.39 0.00 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.0022 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS75.02
TOTAL 22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 17,894,360.39 17,894,360.39 0.00 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.00 75.02
22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM
22 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 627,689.89 627,689.89 0.00 627,689.89 588,175.63 588,175.63 0.00 39,514.26 0.00 93.70
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 627,689.890.00 627,689.89 0.00 627,689.89 588,175.63 588,175.63 0.00 39,514.26 0.00 93.70
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 253,516.15 253,516.15 0.00 253,516.15 253,516.15 253,516.15 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 178,744.28 178,744.28 0.00 178,744.28 178,744.28 178,744.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 432,260.430.00 432,260.43 0.00 432,260.43 432,260.43 432,260.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,059,950.32 1,059,950.32 1,059,950.32 1,020,436.06 1,020,436.06 0.00 39,514.26 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION96.27
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 10,152,851.40 10,152,851.40 0.00 10,152,851.40 10,123,062.34 10,123,062.34 0.00 29,789.06 0.00 99.71
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,488,134.14 5,488,134.14 0.00 5,488,134.10 5,488,134.10 5,488,134.10 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,640,985.540.00 15,640,985.54 0.00 15,640,985.50 15,611,196.44 15,611,196.44 0.04 29,789.10 0.00 99.81
TOTAL 0.00 15,640,985.54 15,640,985.54 15,640,985.50 15,611,196.44 15,611,196.44 0.04 29,789.10 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.81
TOTAL 0.00 16,700,935.86 16,700,935.86 0.00 16,700,935.82 16,631,632.50 16,631,632.50 0.04 69,303.36 0.0022 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM 99.59
TOTAL 22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM
0.00 16,700,935.86 16,700,935.86 0.00 16,700,935.82 16,631,632.50 16,631,632.50 0.04 69,303.36 0.00 99.59
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
39 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.
22 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM. 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 8,740.83 8,740.83 0.00 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.00 99.62
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 8,740.830.00 8,740.83 0.00 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.00 99.62
TOTAL 0.00 8,740.83 8,740.83 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.62
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 8,740.83 8,740.83 0.00 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.0022 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM. 99.62
TOTAL 22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.
0.00 8,740.83 8,740.83 0.00 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.00 99.62
22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
22 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD
0.00
TOTAL 22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS
22 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
40 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS 0.00
TOTAL 22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
22 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 222,240.89 322,798.73 545,039.62 0.00 545,039.62 545,039.62 545,039.62 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 189,062.10 189,062.10 0.00 189,062.10 189,062.10 189,062.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 511,860.83222,240.89 734,101.72 0.00 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 222,240.89 511,860.83 734,101.72 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 222,240.89 511,860.83 734,101.72 0.00 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.0022 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
100.00
TOTAL 22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO
222,240.89 511,860.83 734,101.72 0.00 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
22 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 88,544.35 366,471.16 455,015.51 0.00 455,015.51 455,015.51 455,015.51 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,358.99 12,358.99 0.00 12,358.99 12,358.99 12,358.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 378,830.1588,544.35 467,374.50 0.00 467,374.50 467,374.50 467,374.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 88,544.35 378,830.15 467,374.50 467,374.50 467,374.50 467,374.50 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
41 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 88,544.35 378,830.15 467,374.50 0.00 467,374.50 467,374.50 467,374.50 0.00 0.00 0.0022 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
100.00
TOTAL 22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA
88,544.35 378,830.15 467,374.50 0.00 467,374.50 467,374.50 467,374.50 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO
22 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO0.00
TOTAL 22 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM
22 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 7,258.02 7,258.02 0.00 7,258.02 7,258.02 7,258.02 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
42 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 25,162.51 25,162.51 0.00 25,162.49 25,162.49 25,162.49 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 32,420.530.00 32,420.53 0.00 32,420.51 32,420.51 32,420.51 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 0.00 32,420.53 32,420.53 32,420.51 32,420.51 32,420.51 0.02 0.02 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 32,420.53 32,420.53 0.00 32,420.51 32,420.51 32,420.51 0.02 0.02 0.0022 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C
100.00
TOTAL 22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM
0.00 32,420.53 32,420.53 0.00 32,420.51 32,420.51 32,420.51 0.02 0.02 0.00 100.00
22 00 136 PUENTE GUAMANI
22 00 136 001 PUENTE GUAMANI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 136 001 PUENTE GUAMANI0.00
TOTAL 22 00 136 PUENTE GUAMANI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE, INCLUYE VIAS DE SERVICIO, RAMPAS DE INGRESO Y SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS PEATONALES ELEVADOS
22 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL E 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 102,517.65 102,517.65 0.00 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.00 99.87
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
43 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 102,517.650.00 102,517.65 0.00 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.00 99.87
TOTAL 0.00 102,517.65 102,517.65 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.87
TOTAL 0.00 102,517.65 102,517.65 0.00 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.0022 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL E
99.87
TOTAL 22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE, INCLUYE VIAS DE SERVICIO, RAMPAS DE INGRESO Y SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS PEATONALES ELEVADOS
0.00 102,517.65 102,517.65 0.00 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.00 99.87
22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1
22 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1 0.00
TOTAL 22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
44 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
22 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 158,291.88 -158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -158,291.88158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 158,291.88 -158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 158,291.88 -158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA
0.00
TOTAL 22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE
158,291.88 -158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
22 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,030,539.831,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
0.00
TOTAL 22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL
1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL
22 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 560,628.06 1,487,669.41 2,048,297.47 0.00 2,048,297.47 486,295.95 486,295.95 0.00 1,562,001.52 0.00 23.74
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
45 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 116,639.25 116,639.25 0.00 116,639.25 116,639.25 116,639.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
1,604,308.66560,628.06 2,164,936.72 0.00 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.00 27.85
TOTAL 560,628.06 1,604,308.66 2,164,936.72 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION27.85
TOTAL 560,628.06 1,604,308.66 2,164,936.72 0.00 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.0022 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 27.85
TOTAL 22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 560,628.06 1,604,308.66 2,164,936.72 0.00 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.00 27.85
22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
22 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-1,411,952.161,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 0.00
TOTAL 22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD
1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO) ESTUDIOS
22 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,682.41 1,682.41 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,682.410.00 1,682.41 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 1,682.41 1,682.41 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.0022 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA
100.00
TOTAL 22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO) ESTUDIOS
0.00 1,682.41 1,682.41 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
46 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. MINAS-TABLON-PUCARA
22 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.
0.00
TOTAL 22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. MINAS-TABLON-PUCARA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR
22 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR 0.00
TOTAL 22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"
22 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR" 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 4,987.72 4,987.72 0.00 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 4,987.720.00 4,987.72 0.00 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,987.72 4,987.72 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 4,987.72 4,987.72 0.00 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.0022 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"100.00
TOTAL 22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR" 0.00 4,987.72 4,987.72 0.00 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
47 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 161 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
22 00 161 001 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 693,755.22 104,493.43 798,248.65 0.00 798,248.65 798,248.65 798,248.65 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 136,262.27 136,262.27 0.00 136,262.27 136,262.27 136,262.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 240,755.70693,755.22 934,510.92 0.00 934,510.92 934,510.92 934,510.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 693,755.22 240,755.70 934,510.92 934,510.92 934,510.92 934,510.92 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 693,755.22 240,755.70 934,510.92 0.00 934,510.92 934,510.92 934,510.92 0.00 0.00 0.0022 00 161 001 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 100.00
TOTAL 22 00 161 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO
693,755.22 240,755.70 934,510.92 0.00 934,510.92 934,510.92 934,510.92 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
22 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -99,753.8899,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 0.00
TOTAL 22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA
99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
22 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,158,417.371,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO
0.00
TOTAL 22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL
1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO
22 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 160,869.37 160,869.37 0.00 160,348.79 160,348.79 160,348.79 520.58 520.58 0.00 99.68
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
48 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 66,816.50 66,816.50 0.00 65,587.71 65,587.71 65,587.71 1,228.79 1,228.79 0.00 98.16
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 227,685.870.00 227,685.87 0.00 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.00 99.23
TOTAL 0.00 227,685.87 227,685.87 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.23
TOTAL 0.00 227,685.87 227,685.87 0.00 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.0022 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI
99.23
TOTAL 22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO
0.00 227,685.87 227,685.87 0.00 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.00 99.23
22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
22 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 41,528.00 74,883.89 116,411.89 0.00 116,411.89 116,411.89 116,411.89 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 91,242.01 91,242.01 0.00 91,242.00 91,242.00 91,242.00 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 166,125.9041,528.00 207,653.90 0.00 207,653.89 207,653.89 207,653.89 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 41,528.00 166,125.90 207,653.90 207,653.89 207,653.89 207,653.89 0.01 0.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 41,528.00 166,125.90 207,653.90 0.00 207,653.89 207,653.89 207,653.89 0.01 0.01 0.0022 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO
100.00
TOTAL 22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN
41,528.00 166,125.90 207,653.90 0.00 207,653.89 207,653.89 207,653.89 0.01 0.01 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
49 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
22 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -349,655.00349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O
0.00
TOTAL 22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO
349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI
22 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
999 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN LITIGIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00
TOTAL 22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
22 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -663,104.23663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 0.00
TOTAL 22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL
663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
50 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
22 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 97,506.33 -97,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -97,506.3397,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 97,506.33 -97,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 97,506.33 -97,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL
0.00
TOTAL 22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA
97,506.33 -97,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS
22 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 73,779.32 73,779.32 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 73,779.320.00 73,779.32 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 73,779.32 73,779.32 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.0022 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS 100.00
TOTAL 22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS
0.00 73,779.32 73,779.32 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿ UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.
22 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 59,447.95 59,447.95 0.00 59,447.95 59,447.95 59,447.95 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
51 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 70,388.50 70,388.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 129,836.450.00 129,836.45 0.00 129,836.45 129,836.45 129,836.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 129,836.45 129,836.45 129,836.45 129,836.45 129,836.45 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 129,836.45 129,836.45 0.00 129,836.45 129,836.45 129,836.45 0.00 0.00 0.0022 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR
100.00
TOTAL 22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿ UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.
0.00 129,836.45 129,836.45 0.00 129,836.45 129,836.45 129,836.45 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
22 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 1,245,840.14 -1,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,245,840.141,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,245,840.14 -1,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 1,245,840.14 -1,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO
0.00
TOTAL 22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL
1,245,840.14 -1,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
52 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN LA PROV. DE BOLIVAR¿
22 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR
0.00
TOTAL 22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN LA PROV. DE BOLIVAR¿
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN
22 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO: 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,083,338.51 1,083,338.51 0.00 1,083,338.51 718,523.61 718,523.61 0.00 364,814.90 0.00 66.32
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 554,975.45 554,975.45 0.00 554,975.45 554,975.45 554,975.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,638,313.960.00 1,638,313.96 0.00 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.00 77.73
TOTAL 0.00 1,638,313.96 1,638,313.96 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION77.73
TOTAL 0.00 1,638,313.96 1,638,313.96 0.00 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.0022 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO:
77.73
TOTAL 22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN
0.00 1,638,313.96 1,638,313.96 0.00 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.00 77.73
22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO
22 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 525,968.26 525,968.26 0.00 525,968.26 524,339.98 524,339.98 0.00 1,628.28 0.00 99.69
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
53 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 129,735.31 129,735.31 0.00 129,735.31 129,735.31 129,735.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 655,703.570.00 655,703.57 0.00 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.00 99.75
TOTAL 0.00 655,703.57 655,703.57 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.75
TOTAL 0.00 655,703.57 655,703.57 0.00 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.0022 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI
99.75
TOTAL 22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO
0.00 655,703.57 655,703.57 0.00 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.00 99.75
22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE LOS RIOS
22 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA
0.00
TOTAL 22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE LOS RIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM
22 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILIT 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 13,564.20 13,564.20 0.00 13,564.20 13,564.20 13,564.20 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
54 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 30,351.00 30,351.00 0.00 30,351.00 30,351.00 30,351.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 43,915.200.00 43,915.20 0.00 43,915.20 43,915.20 43,915.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 43,915.20 43,915.20 43,915.20 43,915.20 43,915.20 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 43,915.20 43,915.20 0.00 43,915.20 43,915.20 43,915.20 0.00 0.00 0.0022 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILIT
100.00
TOTAL 22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM
0.00 43,915.20 43,915.20 0.00 43,915.20 43,915.20 43,915.20 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA
22 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO
0.00
TOTAL 22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
22 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 134,271.73 134,271.73 0.00 134,271.73 134,271.73 134,271.73 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
55 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 86,652.00 86,652.00 0.00 86,652.00 86,652.00 86,652.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 220,923.730.00 220,923.73 0.00 220,923.73 220,923.73 220,923.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 220,923.73 220,923.73 220,923.73 220,923.73 220,923.73 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 220,923.73 220,923.73 0.00 220,923.73 220,923.73 220,923.73 0.00 0.00 0.0022 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA
100.00
TOTAL 22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
0.00 220,923.73 220,923.73 0.00 220,923.73 220,923.73 220,923.73 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS
22 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PREL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,016,722.33 1,016,722.33 0.00 1,016,722.33 1,016,722.33 1,016,722.33 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 214,137.90 214,137.90 0.00 214,137.90 214,137.90 214,137.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,230,860.230.00 1,230,860.23 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.0022 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PREL
100.00
TOTAL 22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS
0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS
22 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 76,972.14 76,972.14 0.00 76,972.14 76,972.14 76,972.14 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
56 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 40,303.33 40,303.33 0.00 40,303.33 40,303.33 40,303.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 117,275.470.00 117,275.47 0.00 117,275.47 117,275.47 117,275.47 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 117,275.47 117,275.47 117,275.47 117,275.47 117,275.47 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 117,275.47 117,275.47 0.00 117,275.47 117,275.47 117,275.47 0.00 0.00 0.0022 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS100.00
TOTAL 22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 0.00 117,275.47 117,275.47 0.00 117,275.47 117,275.47 117,275.47 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
22 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO 0.00
TOTAL 22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED
22 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMER 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMER
0.00
TOTAL 22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
57 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA
22 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON
0.00
TOTAL 22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS
22 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA
0.00
TOTAL 22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA
22 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA 0.00
TOTAL 22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
58 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
22 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
0.00
TOTAL 22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA
22 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI
0.00
TOTAL 22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES
22 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES
0.00
TOTAL 22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
59 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO
22 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO
0.00
TOTAL 22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO
22 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P
0.00
TOTAL 22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI
22 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,550,638.96 1,550,638.96 0.00 1,550,638.96 1,410,173.56 1,410,173.56 0.00 140,465.40 0.00 90.94
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
60 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 367,915.50 367,915.50 0.00 367,915.50 367,915.50 367,915.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,918,554.460.00 1,918,554.46 0.00 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.00 92.68
TOTAL 0.00 1,918,554.46 1,918,554.46 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION92.68
TOTAL 0.00 1,918,554.46 1,918,554.46 0.00 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.0022 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BAR
92.68
TOTAL 22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI
0.00 1,918,554.46 1,918,554.46 0.00 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.00 92.68
22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO
22 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 428,286.25 428,286.25 0.00 428,286.25 428,286.25 428,286.25 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 146,891.10 146,891.10 0.00 146,891.10 146,891.10 146,891.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 575,177.350.00 575,177.35 0.00 575,177.35 575,177.35 575,177.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 575,177.35 575,177.35 575,177.35 575,177.35 575,177.35 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 575,177.35 575,177.35 0.00 575,177.35 575,177.35 575,177.35 0.00 0.00 0.0022 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO
100.00
TOTAL 22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO
0.00 575,177.35 575,177.35 0.00 575,177.35 575,177.35 575,177.35 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
22 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00
TOTAL 22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
61 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D
22 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.00 41.08
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,767,511.670.00 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.00 41.08
TOTAL 0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION41.08
TOTAL 0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.0022 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE
41.08
TOTAL 22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D
0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.00 41.08
22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALDON
22 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 582,673.52 582,673.52 0.00 582,673.52 514,629.02 514,629.02 0.00 68,044.50 0.00 88.32
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 210,338.30 210,338.30 0.00 210,215.48 210,215.48 210,215.48 122.82 122.82 0.00 99.94
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 793,011.820.00 793,011.82 0.00 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.00 91.40
TOTAL 0.00 793,011.82 793,011.82 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION91.40
TOTAL 0.00 793,011.82 793,011.82 0.00 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.0022 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL
91.40
TOTAL 22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALDON
0.00 793,011.82 793,011.82 0.00 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.00 91.40
22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA
22 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,061,703.02 1,061,703.02 0.00 1,061,703.02 1,061,703.02 1,061,703.02 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
62 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 328,548.55 328,548.55 0.00 328,548.55 328,548.55 328,548.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,390,251.570.00 1,390,251.57 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 0.00 0.0022 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P
100.00
TOTAL 22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA
0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA
22 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,068,305.870.00 1,068,305.87 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.0022 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA 100.00
TOTAL 22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA
0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO
22 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 427,062.23 427,062.23 0.00 427,062.23 427,062.23 427,062.23 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
63 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 153,285.83 153,285.83 0.00 153,285.83 153,285.83 153,285.83 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 580,348.060.00 580,348.06 0.00 580,348.06 580,348.06 580,348.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 580,348.06 580,348.06 580,348.06 580,348.06 580,348.06 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 580,348.06 580,348.06 0.00 580,348.06 580,348.06 580,348.06 0.00 0.00 0.0022 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU
100.00
TOTAL 22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO
0.00 580,348.06 580,348.06 0.00 580,348.06 580,348.06 580,348.06 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 287 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO
22 00 287 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 287 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU
0.00
TOTAL 22 00 287 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
64 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 288 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL
22 00 288 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 228,964.60 228,964.60 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 228,964.600.00 228,964.60 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 228,964.60 228,964.60 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.0022 00 288 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 100.00
TOTAL 22 00 288 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL
0.00 228,964.60 228,964.60 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.00 100.00
22 00 289 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE
22 00 289 001 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 289 001 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE 0.00
TOTAL 22 00 289 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
22 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 307,452.75 307,452.75 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 307,452.750.00 307,452.75 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 307,452.75 307,452.75 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.0022 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL
100.00
TOTAL 22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE
0.00 307,452.75 307,452.75 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
65 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 291 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RIO PINDO E50
22 00 291 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 75,126.20 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 75,126.200.00 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.00 0.00
TOTAL 0.00 75,126.20 75,126.20 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 75,126.20 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.0022 00 291 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RI
0.00
TOTAL 22 00 291 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RIO PINDO E50
0.00 75,126.20 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.00 0.00
22 00 293 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS
22 00 293 001 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 54,181.14 54,181.14 0.00 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.00 99.03
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 54,181.140.00 54,181.14 0.00 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.00 99.03
TOTAL 0.00 54,181.14 54,181.14 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.03
TOTAL 0.00 54,181.14 54,181.14 0.00 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.0022 00 293 001 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS 99.03
TOTAL 22 00 293 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS
0.00 54,181.14 54,181.14 0.00 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.00 99.03
22 00 294 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL ESTATAL
22 00 294 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL E 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 294 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL E
0.00
TOTAL 22 00 294 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL ESTATAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
66 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 295 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOG
22 00 295 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 295 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RES
0.00
TOTAL 22 00 295 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOG
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 296 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L
22 00 296 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 82,500.00 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 82,500.000.00 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 82,500.00 82,500.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 82,500.00 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.0022 00 296 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAM
0.00
TOTAL 22 00 296 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L
0.00 82,500.00 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00
22 00 297 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L
22 00 297 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 115,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 115,000.000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 115,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.0022 00 297 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIE
0.00
TOTAL 22 00 297 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L
0.00 115,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
67 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 298 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN FRANCISCO-Y
22 00 298 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 298 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN
0.00
TOTAL 22 00 298 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN FRANCISCO-Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 299 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL
22 00 299 001 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 256,760.00 256,760.00 0.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.00 74.81
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 256,760.000.00 256,760.00 0.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.00 74.81
TOTAL 0.00 256,760.00 256,760.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION74.81
TOTAL 0.00 256,760.00 256,760.00 0.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.0022 00 299 001 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONA
74.81
TOTAL 22 00 299 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL
0.00 256,760.00 256,760.00 0.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.00 74.81
22 00 301 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA R
22 00 301 001 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE AC 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 301 001 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE AC
0.00
TOTAL 22 00 301 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA R
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
68 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
22 00 303 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE A
22 00 303 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 303 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SA
0.00
TOTAL 22 00 303 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE A
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 304 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 KM
22 00 304 001 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 304 001 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMA
0.00
TOTAL 22 00 304 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 KM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 00 306 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO DE 34 KMS
22 00 306 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMED 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 306 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMED
0.00
TOTAL 22 00 306 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO DE 34 KMS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 22 DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 54,503,893.99 0.00 84.078,737,232.89341,306.5046,107,967.6046,107,967.600.0054,845,200.4942,590,150.1712,255,050.32
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
69 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES23
23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES
23 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 366,523.46 366,523.46 0.00 366,523.46 366,523.46 366,523.46 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 183,727.24 183,727.24 0.00 183,727.24 183,727.24 183,727.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 550,250.700.00 550,250.70 0.00 550,250.70 550,250.70 550,250.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 550,250.70 550,250.70 550,250.70 550,250.70 550,250.70 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,767,222.91 4,767,222.91 0.00 4,767,222.91 4,767,222.91 4,767,222.91 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 61,342.10 61,342.10 0.00 61,342.10 61,342.10 61,342.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,828,565.010.00 4,828,565.01 0.00 4,828,565.01 4,828,565.01 4,828,565.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,828,565.01 4,828,565.01 4,828,565.01 4,828,565.01 4,828,565.01 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 0.00 0.0023 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES100.00
TOTAL 23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS
23 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,177,766.73 4,177,766.73 0.00 4,176,469.68 3,372,953.90 3,372,953.90 1,297.05 804,812.83 0.00 80.74
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 887,361.49 887,361.49 0.00 887,361.48 887,361.48 887,361.48 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,065,128.220.00 5,065,128.22 0.00 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.00 84.11
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,881,724.99 -1,881,724.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,881,724.991,881,724.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,881,724.99 3,183,403.23 5,065,128.22 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS84.11
TOTAL 1,881,724.99 3,183,403.23 5,065,128.22 0.00 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.0023 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS84.11
TOTAL 23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99 3,183,403.23 5,065,128.22 0.00 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.00 84.11
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
70 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA
23 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,043,258.18 1,043,258.18 0.00 1,043,256.16 176,377.66 176,377.66 2.02 866,880.52 0.00 16.91
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 61,504.10 61,504.10 0.00 61,461.50 61,461.50 61,461.50 42.60 42.60 0.00 99.93
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,104,762.280.00 1,104,762.28 0.00 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.00 21.53
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,104,762.28 1,104,762.28 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION21.53
TOTAL 0.00 1,104,762.28 1,104,762.28 0.00 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.0023 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA 21.53
TOTAL 23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA
0.00 1,104,762.28 1,104,762.28 0.00 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.00 21.53
23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
23 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 86,178.94 86,178.94 0.00 86,178.94 86,178.94 86,178.94 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 31,670.52 31,670.52 0.00 24,764.06 24,764.06 24,764.06 6,906.46 6,906.46 0.00 78.19
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 117,849.460.00 117,849.46 0.00 110,943.00 110,943.00 110,943.00 6,906.46 6,906.46 0.00 94.14
TOTAL 0.00 117,849.46 117,849.46 110,943.00 110,943.00 110,943.00 6,906.46 6,906.46 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION94.14
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
71 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 117,849.46 117,849.46 0.00 110,943.00 110,943.00 110,943.00 6,906.46 6,906.46 0.0023 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS94.14
TOTAL 23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 117,849.46 117,849.46 0.00 110,943.00 110,943.00 110,943.00 6,906.46 6,906.46 0.00 94.14
23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS
23 00 111 001 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS 840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos (Bienes Inmuebles) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 1,769,520.470.00 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.0023 00 111 001 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS 100.00
TOTAL 23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS
0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.00 100.00
23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088 Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806
23 00 134 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 6,114.76 6,114.76 0.00 6,114.76 6,114.76 6,114.76 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 18,898.00 18,898.00 0.00 9,447.64 9,447.64 9,447.64 9,450.36 9,450.36 0.00 49.99
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 25,012.760.00 25,012.76 0.00 15,562.40 15,562.40 15,562.40 9,450.36 9,450.36 0.00 62.22
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 98,207.70 98,207.70 0.00 98,207.70 67,524.97 67,524.97 0.00 30,682.73 0.00 68.76
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 25,640.53 25,640.53 0.00 24,262.13 24,262.13 24,262.13 1,378.40 1,378.40 0.00 94.62
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 123,848.230.00 123,848.23 0.00 122,469.83 91,787.10 91,787.10 1,378.40 32,061.13 0.00 74.11
TOTAL 0.00 148,860.99 148,860.99 138,032.23 107,349.50 107,349.50 10,828.76 41,511.49 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION72.11
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
72 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,176,786.72 2,176,786.72 0.00 2,176,786.72 1,409,718.49 1,409,718.49 0.00 767,068.23 0.00 64.76
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 683,630.37 683,630.37 0.00 533,461.94 533,461.94 533,461.94 150,168.43 150,168.43 0.00 78.03
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,860,417.090.00 2,860,417.09 0.00 2,710,248.66 1,943,180.43 1,943,180.43 150,168.43 917,236.66 0.00 67.93
TOTAL 0.00 2,860,417.09 2,860,417.09 2,710,248.66 1,943,180.43 1,943,180.43 150,168.43 917,236.66 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS67.93
TOTAL 0.00 3,009,278.08 3,009,278.08 0.00 2,848,280.89 2,050,529.93 2,050,529.93 160,997.19 958,748.15 0.0023 00 134 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR
68.14
TOTAL 23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088 Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806
0.00 3,009,278.08 3,009,278.08 0.00 2,848,280.89 2,050,529.93 2,050,529.93 160,997.19 958,748.15 0.00 68.14
23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA
23 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 30,262.96 30,262.96 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 30,262.960.00 30,262.96 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 30,262.96 30,262.96 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.0023 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
73 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 134,929.31 134,929.31 0.00 134,929.31 134,929.31 134,929.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 134,929.310.00 134,929.31 0.00 134,929.31 134,929.31 134,929.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 134,929.31 134,929.31 134,929.31 134,929.31 134,929.31 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 134,929.31 134,929.31 0.00 134,929.31 134,929.31 134,929.31 0.00 0.00 0.0023 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 100.00
TOTAL 23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA
0.00 165,192.27 165,192.27 0.00 165,192.27 165,192.27 165,192.27 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA
23 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA0.00
23 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 0.00
TOTAL 23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
74 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
23 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -971,060.13971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
0.00
TOTAL 23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE
23 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 60,480.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
60,480.000.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
75 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 60,480.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.0023 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE
100.00
TOTAL 23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE
0.00 60,480.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 149 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA
23 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO CO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO CO
0.00
TOTAL 23 00 149 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS
23 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS0.00
TOTAL 23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
76 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
23 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA
0.00
TOTAL 23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE
23 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVEN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVEN
0.00
TOTAL 23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
23 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 59,733.88 -59,733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -59,733.8859,733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
77 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.030.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
TOTAL 59,733.88 -59,733.85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 59,733.88 -59,733.85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.0023 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
0.00
TOTAL 23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO
59,733.88 -59,733.85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
23 00 184 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -38,294.2138,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 184 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 0.00
TOTAL 23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO
38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
23 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 39,660.82 39,660.82 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 39,660.820.00 39,660.82 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 39,660.82 39,660.82 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.0023 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
100.00
TOTAL 23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
0.00 39,660.82 39,660.82 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
78 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO
23 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 17,458.58 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 17,458.580.00 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 17,458.58 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.0023 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO100.00
TOTAL 23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO 0.00 17,458.58 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
23 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 293,126.25 293,126.25 0.00 293,126.25 293,126.25 293,126.25 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 293,126.250.00 293,126.25 0.00 293,126.25 293,126.25 293,126.25 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
79 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 293,126.25 293,126.25 293,126.25 293,126.25 293,126.25 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,942,957.47 135,020.11 12,077,977.58 0.00 12,077,977.58 12,077,977.58 12,077,977.58 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,386,099.45 2,386,099.45 0.00 2,386,099.44 2,386,099.44 2,386,099.44 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,521,119.5611,942,957.47 14,464,077.03 0.00 14,464,077.02 14,464,077.02 14,464,077.02 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 11,942,957.47 2,521,119.56 14,464,077.03 14,464,077.02 14,464,077.02 14,464,077.02 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 11,942,957.47 2,814,245.81 14,757,203.28 0.00 14,757,203.27 14,757,203.27 14,757,203.27 0.01 0.01 0.0023 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 100.00
TOTAL 23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES
11,942,957.47 2,814,245.81 14,757,203.28 0.00 14,757,203.27 14,757,203.27 14,757,203.27 0.01 0.01 0.00 100.00
23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON
23 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON 0.00
TOTAL 23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
23 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
80 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -19,356.2019,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
0.00
TOTAL 23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II
19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
23 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -10,797,281.2210,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
0.00
TOTAL 23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO
23 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 312,380.93 312,380.93 0.00 312,380.93 312,380.93 312,380.93 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 105,340.85 105,340.85 0.00 105,340.85 105,340.85 105,340.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 417,721.780.00 417,721.78 0.00 417,721.78 417,721.78 417,721.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 417,721.78 417,721.78 417,721.78 417,721.78 417,721.78 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 9,272,861.82 9,272,861.82 0.00 9,272,861.82 9,272,861.82 9,272,861.82 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
81 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,062,233.85 3,062,233.85 0.00 3,062,233.85 3,062,233.85 3,062,233.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,335,095.670.00 12,335,095.67 0.00 12,335,095.67 12,335,095.67 12,335,095.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 12,335,095.67 12,335,095.67 12,335,095.67 12,335,095.67 12,335,095.67 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 0.00 0.0023 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO 100.00
TOTAL 23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO
0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
23 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 374,896.01 -347,899.24 26,996.77 0.00 26,996.77 26,996.77 26,996.77 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -347,899.24374,896.01 26,996.77 0.00 26,996.77 26,996.77 26,996.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 374,896.01 -347,899.24 26,996.77 26,996.77 26,996.77 26,996.77 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 374,896.02 -282,224.17 92,671.85 0.00 92,671.85 92,671.85 92,671.85 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -282,224.17374,896.02 92,671.85 0.00 92,671.85 92,671.85 92,671.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 374,896.02 -282,224.17 92,671.85 92,671.85 92,671.85 92,671.85 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 749,792.03 -630,123.41 119,668.62 0.00 119,668.62 119,668.62 119,668.62 0.00 0.00 0.0023 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 100.00
TOTAL 23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA
749,792.03 -630,123.41 119,668.62 0.00 119,668.62 119,668.62 119,668.62 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
82 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 226 SOCIO VIVIENDA
23 00 226 001 SOCIO VIVIENDA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 213,840.89 213,840.89 0.00 213,839.89 213,839.89 213,839.89 1.00 1.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 86,516.59 86,516.59 0.00 85,372.48 85,372.48 85,372.48 1,144.11 1,144.11 0.00 98.68
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 300,357.480.00 300,357.48 0.00 299,212.37 299,212.37 299,212.37 1,145.11 1,145.11 0.00 99.62
TOTAL 0.00 300,357.48 300,357.48 299,212.37 299,212.37 299,212.37 1,145.11 1,145.11 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.62
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,873,891.27 3,873,891.27 0.00 3,873,891.27 3,873,891.27 3,873,891.27 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,770,349.12 1,770,349.12 0.00 1,737,474.04 1,737,474.04 1,737,474.04 32,875.08 32,875.08 0.00 98.14
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,644,240.390.00 5,644,240.39 0.00 5,611,365.31 5,611,365.31 5,611,365.31 32,875.08 32,875.08 0.00 99.42
TOTAL 0.00 5,644,240.39 5,644,240.39 5,611,365.31 5,611,365.31 5,611,365.31 32,875.08 32,875.08 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.42
TOTAL 0.00 5,944,597.87 5,944,597.87 0.00 5,910,577.68 5,910,577.68 5,910,577.68 34,020.19 34,020.19 0.0023 00 226 001 SOCIO VIVIENDA99.43
TOTAL 23 00 226 SOCIO VIVIENDA 0.00 5,944,597.87 5,944,597.87 0.00 5,910,577.68 5,910,577.68 5,910,577.68 34,020.19 34,020.19 0.00 99.43
23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
23 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 12,332,195.81 -9,579,237.46 2,752,958.35 0.00 2,752,958.35 2,752,958.35 2,752,958.35 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 949,917.61 949,917.61 0.00 949,917.61 949,917.61 949,917.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -8,629,319.8512,332,195.81 3,702,875.96 0.00 3,702,875.96 3,702,875.96 3,702,875.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,332,195.81 -8,629,319.85 3,702,875.96 3,702,875.96 3,702,875.96 3,702,875.96 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,000,000.00 66,013,551.42 74,013,551.42 0.00 74,013,550.63 73,911,066.31 73,911,066.31 0.79 102,485.11 0.00 99.86
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
83 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 16,059,434.93 16,059,434.93 0.00 16,059,434.93 16,059,434.93 16,059,434.93 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 82,072,986.358,000,000.00 90,072,986.35 0.00 90,072,985.56 89,970,501.24 89,970,501.24 0.79 102,485.11 0.00 99.89
TOTAL 8,000,000.00 82,072,986.35 90,072,986.35 90,072,985.56 89,970,501.24 89,970,501.24 0.79 102,485.11 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.89
TOTAL 20,332,195.81 73,443,666.50 93,775,862.31 0.00 93,775,861.52 93,673,377.20 93,673,377.20 0.79 102,485.11 0.0023 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 99.89
TOTAL 23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
20,332,195.81 73,443,666.50 93,775,862.31 0.00 93,775,861.52 93,673,377.20 93,673,377.20 0.79 102,485.11 0.00 99.89
23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
23 00 228 001 REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 798,139.29 555,191.44 1,353,330.73 0.00 1,353,330.73 1,353,330.73 1,353,330.73 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 470,964.39 470,964.39 0.00 470,964.36 470,964.36 470,964.36 0.03 0.03 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,026,155.83798,139.29 1,824,295.12 0.00 1,824,295.09 1,824,295.09 1,824,295.09 0.03 0.03 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 798,139.29 1,026,155.83 1,824,295.12 1,824,295.09 1,824,295.09 1,824,295.09 0.03 0.03 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 16,131,561.15 9,756,681.05 25,888,242.20 0.00 25,888,241.88 25,582,949.19 25,582,949.19 0.32 305,293.01 0.00 98.82
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 13,361,726.75 13,361,726.75 0.00 13,339,217.67 13,339,217.67 13,339,217.67 22,509.08 22,509.08 0.00 99.83
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 23,118,407.8016,131,561.15 39,249,968.95 0.00 39,227,459.55 38,922,166.86 38,922,166.86 22,509.40 327,802.09 0.00 99.16
TOTAL 16,131,561.15 23,118,407.80 39,249,968.95 39,227,459.55 38,922,166.86 38,922,166.86 22,509.40 327,802.09 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.16
TOTAL 16,929,700.44 24,144,563.63 41,074,264.07 0.00 41,051,754.64 40,746,461.95 40,746,461.95 22,509.43 327,802.12 0.0023 00 228 001 REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE
99.20
TOTAL 23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE
16,929,700.44 24,144,563.63 41,074,264.07 0.00 41,051,754.64 40,746,461.95 40,746,461.95 22,509.43 327,802.12 0.00 99.20
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
84 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
23 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 358,801.96 -3,611.39 355,190.57 0.00 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,611.39358,801.96 355,190.57 0.00 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 358,801.96 -3,611.39 355,190.57 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 358,801.96 -3,611.39 355,190.57 0.00 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.0023 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 100.00
TOTAL 23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY
358,801.96 -3,611.39 355,190.57 0.00 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.00 100.00
23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA
23 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 0.00
TOTAL 23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA
23 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,096,865.62 1,096,865.62 0.00 1,096,865.62 543,282.88 543,282.88 0.00 553,582.74 0.00 49.53
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,096,865.620.00 1,096,865.62 0.00 1,096,865.62 543,282.88 543,282.88 0.00 553,582.74 0.00 49.53
TOTAL 0.00 1,096,865.62 1,096,865.62 1,096,865.62 543,282.88 543,282.88 0.00 553,582.74 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION49.53
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 16,636,270.25 16,636,270.25 0.00 16,636,270.25 13,589,985.00 13,589,985.00 0.00 3,046,285.25 0.00 81.69
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 16,636,270.250.00 16,636,270.25 0.00 16,636,270.25 13,589,985.00 13,589,985.00 0.00 3,046,285.25 0.00 81.69
TOTAL 0.00 16,636,270.25 16,636,270.25 16,636,270.25 13,589,985.00 13,589,985.00 0.00 3,046,285.25 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS81.69
TOTAL 0.00 17,733,135.87 17,733,135.87 0.00 17,733,135.87 14,133,267.88 14,133,267.88 0.00 3,599,867.99 0.0023 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA 79.70
TOTAL 23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA
0.00 17,733,135.87 17,733,135.87 0.00 17,733,135.87 14,133,267.88 14,133,267.88 0.00 3,599,867.99 0.00 79.70
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
85 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON
23 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,541,847.26 4,541,847.26 0.00 4,541,847.23 4,541,847.23 4,541,847.23 0.03 0.03 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,048,531.48 1,048,531.48 0.00 1,048,531.48 1,048,531.48 1,048,531.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,590,378.740.00 5,590,378.74 0.00 5,590,378.71 5,590,378.71 5,590,378.71 0.03 0.03 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,590,378.74 5,590,378.74 5,590,378.71 5,590,378.71 5,590,378.71 0.03 0.03 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 5,590,378.74 5,590,378.74 0.00 5,590,378.71 5,590,378.71 5,590,378.71 0.03 0.03 0.0023 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI
100.00
TOTAL 23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON
0.00 5,590,378.74 5,590,378.74 0.00 5,590,378.71 5,590,378.71 5,590,378.71 0.03 0.03 0.00 100.00
23 00 234 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES
23 00 234 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 767,155.35 767,155.35 0.00 767,155.35 118,002.16 118,002.16 0.00 649,153.19 0.00 15.38
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 767,155.350.00 767,155.35 0.00 767,155.35 118,002.16 118,002.16 0.00 649,153.19 0.00 15.38
TOTAL 0.00 767,155.35 767,155.35 767,155.35 118,002.16 118,002.16 0.00 649,153.19 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION15.38
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 16,163,358.85 16,163,358.85 0.00 16,163,358.85 5,654,464.71 5,654,464.71 0.00 10,508,894.14 0.00 34.98
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 16,163,358.850.00 16,163,358.85 0.00 16,163,358.85 5,654,464.71 5,654,464.71 0.00 10,508,894.14 0.00 34.98
TOTAL 0.00 16,163,358.85 16,163,358.85 16,163,358.85 5,654,464.71 5,654,464.71 0.00 10,508,894.14 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS34.98
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,129,296.55 1,129,296.55 0.00 1,129,296.55 1,129,296.55 1,129,296.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 1,129,296.550.00 1,129,296.55 0.00 1,129,296.55 1,129,296.55 1,129,296.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,129,296.55 1,129,296.55 1,129,296.55 1,129,296.55 1,129,296.55 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 18,059,810.75 18,059,810.75 0.00 18,059,810.75 6,901,763.42 6,901,763.42 0.00 11,158,047.33 0.0023 00 234 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES 38.22
TOTAL 23 00 234 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES
0.00 18,059,810.75 18,059,810.75 0.00 18,059,810.75 6,901,763.42 6,901,763.42 0.00 11,158,047.33 0.00 38.22
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
86 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
23 00 235 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN
23 00 235 001 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.17 18.44
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 29,980,908.210.00 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.17 18.44
TOTAL 0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.170.00 750000 OBRAS PUBLICAS18.44
TOTAL 0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.1723 00 235 001 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLI
18.44
TOTAL 23 00 235 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN
0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.17 18.44
TOTAL 23 PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 256,646,169.97 3,937,976.17 83.5342,310,692.98225,813.69210,623,314.51214,561,290.680.00256,871,983.66192,791,085.3264,080,898.34
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
87 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
DESARROLLO VIAL24
24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM
24 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00 0.00 0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 118,973.150.00 118,973.15 0.00 0.00 0.00 0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00
TOTAL 0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00 0.00 118,973.15 118,973.15 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,694,255.95 5,694,255.95 0.00 5,694,255.95 5,694,255.95 2,599,665.99 0.00 0.00 3,094,589.96 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,790,313.48 1,790,313.48 0.00 1,790,313.47 1,790,313.47 1,790,313.47 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,484,569.430.00 7,484,569.43 0.00 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 0.01 0.01 3,094,589.96 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 7,484,569.43 7,484,569.43 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 0.01 0.01 3,094,589.960.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
88 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 7,603,542.58 7,603,542.58 0.00 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 118,973.16 118,973.16 3,094,589.9624 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PAS
98.44
TOTAL 24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM
0.00 7,603,542.58 7,603,542.58 0.00 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 118,973.16 118,973.16 3,094,589.96 98.44
24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
24 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 20,529.27 20,529.27 0.00 20,529.27 20,529.27 20,529.27 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,549.46 12,549.46 0.00 12,549.46 12,549.46 12,549.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 33,078.730.00 33,078.73 0.00 33,078.73 33,078.73 33,078.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 33,078.73 33,078.73 33,078.73 33,078.73 33,078.73 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 480,665.45 480,665.45 0.00 480,665.45 480,665.45 480,665.45 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 182,413.67 182,413.67 0.00 182,413.67 182,413.67 182,413.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 663,079.120.00 663,079.12 0.00 663,079.12 663,079.12 663,079.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 663,079.12 663,079.12 663,079.12 663,079.12 663,079.12 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 696,157.85 696,157.85 0.00 696,157.85 696,157.85 696,157.85 0.00 0.00 0.0024 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 100.00
TOTAL 24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES
0.00 696,157.85 696,157.85 0.00 696,157.85 696,157.85 696,157.85 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE ATENCION
24 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 61,981.60 61,981.60 0.00 61,981.60 61,981.60 61,981.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 61,981.600.00 61,981.60 0.00 61,981.60 61,981.60 61,981.60 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
89 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 35,328.00 35,328.00 0.00 35,328.00 35,328.00 35,328.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
35,328.000.00 35,328.00 0.00 35,328.00 35,328.00 35,328.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 8,617.28 8,617.28 0.00 8,617.28 8,617.28 8,617.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 8,617.280.00 8,617.28 0.00 8,617.28 8,617.28 8,617.28 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 105,926.88 105,926.88 105,926.88 105,926.88 105,926.88 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 105,926.88 105,926.88 0.00 105,926.88 105,926.88 105,926.88 0.00 0.00 0.0024 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION
100.00
TOTAL 24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE ATENCION
0.00 105,926.88 105,926.88 0.00 105,926.88 105,926.88 105,926.88 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 021 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA
24 00 021 001 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,074,193.390.00 1,074,193.39 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.0024 00 021 001 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA
100.00
TOTAL 24 00 021 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA
0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
24 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
90 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH
0.00
TOTAL 24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 025 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA KM 4+462+94, KM 8+357.36 TR.2 ESMERALDAS KM 8+357.36 8+357.36 KM, 18+580 AD TONSUPA TR. 3 TONSUPA KM 19+580- KM, 24+900 ATACAMES TR. 4 ATACAMES
24 00 025 001 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 025 001 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA
0.00
TOTAL 24 00 025 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA KM 4+462+94, KM 8+357.36 TR.2 ESMERALDAS KM 8+357.36 8+357.36 KM, 18+580 AD TONSUPA TR. 3 TONSUPA KM 19+580- KM, 24+900 ATACAMES TR. 4 ATACAMES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO
24 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
91 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 955,990.55 955,990.55 0.00 955,990.52 955,990.52 955,990.52 0.03 0.03 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 298,915.19 298,915.19 0.00 298,915.19 298,915.19 298,915.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,254,905.740.00 1,254,905.74 0.00 1,254,905.71 1,254,905.71 1,254,905.71 0.03 0.03 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,254,905.74 1,254,905.74 1,254,905.71 1,254,905.71 1,254,905.71 0.03 0.03 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos (Bienes Inmuebles) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 1,254,905.74 1,254,905.74 0.00 1,254,905.71 1,254,905.71 1,254,905.71 0.03 0.03 0.0024 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO 100.00
TOTAL 24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO
0.00 1,254,905.74 1,254,905.74 0.00 1,254,905.71 1,254,905.71 1,254,905.71 0.03 0.03 0.00 100.00
24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO
24 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 200,099.55 200,099.55 0.00 200,098.57 200,098.57 200,098.57 0.98 0.98 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1.00 1.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.99 0.99 0.00 1.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 200,100.550.00 200,100.55 0.00 200,098.58 200,098.58 200,098.58 1.97 1.97 0.00 100.00
TOTAL 0.00 200,100.55 200,100.55 200,098.58 200,098.58 200,098.58 1.97 1.97 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
92 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 6,193.82 6,193.82 0.00 6,193.82 6,193.82 6,193.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 6,193.820.00 6,193.82 0.00 6,193.82 6,193.82 6,193.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 6,193.82 6,193.82 6,193.82 6,193.82 6,193.82 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 206,294.37 206,294.37 0.00 206,292.40 206,292.40 206,292.40 1.97 1.97 0.0024 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL
100.00
TOTAL 24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO
0.00 206,294.37 206,294.37 0.00 206,292.40 206,292.40 206,292.40 1.97 1.97 0.00 100.00
24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA
24 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 10,182.50 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 10,182.500.00 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 10,182.50 10,182.50 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 10,182.50 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.0024 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA 0.00
TOTAL 24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA
0.00 10,182.50 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.00 0.00
24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
24 00 029 001 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,766.91 467,387.65 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
93 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 467,387.6511,766.91 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 11,766.91 467,387.65 479,154.56 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 11,766.91 467,387.65 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.0024 00 029 001 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
100.00
TOTAL 24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO
11,766.91 467,387.65 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
24 00 030 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 110,577.44 4,147,975.14 4,258,552.58 0.00 4,258,552.58 4,258,552.58 4,258,552.58 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,005,098.60 3,005,098.60 0.00 3,005,098.58 3,005,098.58 3,005,098.58 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,153,073.74110,577.44 7,263,651.18 0.00 7,263,651.16 7,263,651.16 7,263,651.16 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 110,577.44 7,153,073.74 7,263,651.18 7,263,651.16 7,263,651.16 7,263,651.16 0.02 0.02 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 110,577.44 7,153,073.74 7,263,651.18 0.00 7,263,651.16 7,263,651.16 7,263,651.16 0.02 0.02 0.0024 00 030 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 100.00
24 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 435,440.69 435,440.69 0.00 435,440.69 435,440.69 435,440.69 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 78,763.05 78,763.05 0.00 78,763.05 78,763.05 78,763.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 514,203.740.00 514,203.74 0.00 514,203.74 514,203.74 514,203.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 514,203.74 514,203.74 514,203.74 514,203.74 514,203.74 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 514,203.74 514,203.74 0.00 514,203.74 514,203.74 514,203.74 0.00 0.00 0.0024 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 100.00
TOTAL 24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2
110,577.44 7,667,277.48 7,777,854.92 0.00 7,777,854.90 7,777,854.90 7,777,854.90 0.02 0.02 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
94 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4
24 00 031 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 106,827.90 514,416.05 621,243.95 0.00 621,243.95 621,243.95 621,243.95 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 75,674.70 75,674.70 0.00 75,674.70 75,674.70 75,674.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 590,090.75106,827.90 696,918.65 0.00 696,918.65 696,918.65 696,918.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 106,827.90 590,090.75 696,918.65 696,918.65 696,918.65 696,918.65 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 106,827.90 590,090.75 696,918.65 0.00 696,918.65 696,918.65 696,918.65 0.00 0.00 0.0024 00 031 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 100.00
TOTAL 24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 106,827.90 590,090.75 696,918.65 0.00 696,918.65 696,918.65 696,918.65 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
24 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -20,058.4820,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
0.00
TOTAL 24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O
20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 034 TOSAGUA-CHONE
24 00 034 001 TOSAGUA-CHONE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 67,073.69 67,073.69 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
95 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 67,073.690.00 67,073.69 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 67,073.69 67,073.69 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.0024 00 034 001 TOSAGUA-CHONE100.00
TOTAL 24 00 034 TOSAGUA-CHONE 0.00 67,073.69 67,073.69 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 036 GONZANAMAQUILANGA
24 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 8,361.50 8,361.50 0.00 8,361.50 0.00 0.00 0.00 8,361.50 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 8,361.500.00 8,361.50 0.00 8,361.50 0.00 0.00 0.00 8,361.50 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 3,472.90 3,472.90 0.00 3,472.90 3,472.90 3,472.90 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 3,472.900.00 3,472.90 0.00 3,472.90 3,472.90 3,472.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 11,834.40 11,834.40 11,834.40 3,472.90 3,472.90 0.00 8,361.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION29.35
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 78,760.44 9,992.27 88,752.71 0.00 88,752.71 88,752.71 88,752.71 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 9,992.2778,760.44 88,752.71 0.00 88,752.71 88,752.71 88,752.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 78,760.44 9,992.27 88,752.71 88,752.71 88,752.71 88,752.71 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 78,760.44 21,826.67 100,587.11 0.00 100,587.11 92,225.61 92,225.61 0.00 8,361.50 0.0024 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 91.69
TOTAL 24 00 036 GONZANAMAQUILANGA 78,760.44 21,826.67 100,587.11 0.00 100,587.11 92,225.61 92,225.61 0.00 8,361.50 0.00 91.69
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
96 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900
24 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900
0.00
TOTAL 24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO
24 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 72,835.78 72,835.78 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 72,835.780.00 72,835.78 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 72,835.78 72,835.78 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.0024 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO 100.00
TOTAL 24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO
0.00 72,835.78 72,835.78 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
97 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE
24 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR
0.00
TOTAL 24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN
24 00 067 001 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 067 001 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN0.00
24 00 067 002 FISCALIZACIÓN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 33,303.81 33,303.81 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 33,303.810.00 33,303.81 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 33,303.81 33,303.81 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.0024 00 067 002 FISCALIZACIÓN100.00
TOTAL 24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN 0.00 33,303.81 33,303.81 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI
24 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI0.00
TOTAL 24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
98 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
24 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 6,831.01 6,831.01 0.00 6,831.01 6,831.01 6,831.01 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 6,591.50 6,591.50 0.00 6,591.50 6,591.50 6,591.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 13,422.510.00 13,422.51 0.00 13,422.51 13,422.51 13,422.51 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 1,212,744.01 -71,294.20 1,141,449.81 0.00 1,141,449.81 1,141,449.81 1,141,449.81 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -71,294.201,212,744.01 1,141,449.81 0.00 1,141,449.81 1,141,449.81 1,141,449.81 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 2,275,991.04 -2,275,991.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -2,275,991.042,275,991.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,488,735.05 -2,333,862.73 1,154,872.32 1,154,872.32 1,154,872.32 1,154,872.32 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 23,989,344.95 6,512,496.82 30,501,841.77 0.00 30,501,841.77 30,501,841.77 28,550,960.84 0.00 0.00 1,950,880.93 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 594,664.77 594,664.77 0.00 594,664.77 594,664.77 594,664.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,107,161.5923,989,344.95 31,096,506.54 0.00 31,096,506.54 31,096,506.54 29,145,625.61 0.00 0.00 1,950,880.93 100.00
750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 23,989,344.95 7,107,161.59 31,096,506.54 31,096,506.54 31,096,506.54 29,145,625.61 0.00 0.00 1,950,880.930.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 64,507.17 64,507.17 0.00 64,507.17 64,507.17 64,507.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 64,507.170.00 64,507.17 0.00 64,507.17 64,507.17 64,507.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 64,507.17 64,507.17 64,507.17 64,507.17 64,507.17 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
99 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 27,478,080.00 4,837,806.03 32,315,886.03 0.00 32,315,886.03 32,315,886.03 30,365,005.10 0.00 0.00 1,950,880.9324 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
100.00
TOTAL 24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA
27,478,080.00 4,837,806.03 32,315,886.03 0.00 32,315,886.03 32,315,886.03 30,365,005.10 0.00 0.00 1,950,880.93 100.00
24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA
24 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 49,068.00 236,980.51 286,048.51 0.00 286,048.51 286,048.51 286,048.51 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 135,809.54 135,809.54 0.00 135,809.54 135,809.54 135,809.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 372,790.0549,068.00 421,858.05 0.00 421,858.05 421,858.05 421,858.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 49,068.00 372,790.05 421,858.05 421,858.05 421,858.05 421,858.05 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 49,068.00 -49,064.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -49,064.0049,068.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
TOTAL 49,068.00 -49,064.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 98,136.00 323,726.05 421,862.05 0.00 421,858.05 421,858.05 421,858.05 4.00 4.00 0.0024 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 100.00
TOTAL 24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00 323,726.05 421,862.05 0.00 421,858.05 421,858.05 421,858.05 4.00 4.00 0.00 100.00
24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA
24 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
100 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI
0.00
TOTAL 24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
24 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 1,328.08 8,855.42 10,183.50 0.00 10,183.50 0.00 0.00 0.00 10,183.50 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 8,855.421,328.08 10,183.50 0.00 10,183.50 0.00 0.00 0.00 10,183.50 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 42,784.37 34,935.73 77,720.10 0.00 77,720.10 77,720.10 77,720.10 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 77,679.00 77,679.00 0.00 77,679.00 77,679.00 77,679.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 112,614.7342,784.37 155,399.10 0.00 155,399.10 155,399.10 155,399.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 44,112.45 121,470.15 165,582.60 165,582.60 155,399.10 155,399.10 0.00 10,183.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION93.85
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,334.39 -11,334.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -11,334.3911,334.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11,334.39 -11,334.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 55,446.84 110,135.76 165,582.60 0.00 165,582.60 155,399.10 155,399.10 0.00 10,183.50 0.0024 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 93.85
TOTAL 24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON
55,446.84 110,135.76 165,582.60 0.00 165,582.60 155,399.10 155,399.10 0.00 10,183.50 0.00 93.85
24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI
24 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
101 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00
24 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00
TOTAL 24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y COLORADO 1 DE 42 M
24 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES.
0.00
TOTAL 24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y COLORADO 1 DE 42 M
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES
24 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 679,782.85 679,782.85 0.00 679,782.85 679,782.85 679,782.85 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
102 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 247,152.64 247,152.64 0.00 247,000.54 247,000.54 247,000.54 152.10 152.10 0.00 99.94
TOTAL 730417 Infraestructura 926,935.490.00 926,935.49 0.00 926,783.39 926,783.39 926,783.39 152.10 152.10 0.00 99.98
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 5,238.94 5,238.94 0.00 5,238.94 5,238.94 5,238.94 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,901.61 1,901.61 0.00 1,901.61 1,901.61 1,901.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 7,140.550.00 7,140.55 0.00 7,140.55 7,140.55 7,140.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 934,076.04 934,076.04 933,923.94 933,923.94 933,923.94 152.10 152.10 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.98
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 150,565.96 -54,553.23 96,012.73 0.00 96,012.73 96,012.73 96,012.73 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -54,553.23150,565.96 96,012.73 0.00 96,012.73 96,012.73 96,012.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 150,565.96 -54,553.23 96,012.73 96,012.73 96,012.73 96,012.73 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 150,565.96 879,522.81 1,030,088.77 0.00 1,029,936.67 1,029,936.67 1,029,936.67 152.10 152.10 0.0024 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES99.99
24 00 077 002 FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -150,000.00150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 077 002 FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 0.00
TOTAL 24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 300,565.96 729,522.81 1,030,088.77 0.00 1,029,936.67 1,029,936.67 1,029,936.67 152.10 152.10 0.00 99.99
24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
24 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
103 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -60,846.0260,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA0.00
24 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -8,509.958,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 0.00
TOTAL 24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA
69,355.97 -69,355.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL
24 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 395,326.88 395,326.88 0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 395,326.880.00 395,326.88 0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.00 100.00
0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
104 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL
TOTAL 0.00 395,326.88 395,326.88 0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.0024 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 100.00
24 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 0.00
TOTAL 24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL
0.00 395,326.88 395,326.88 0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA
24 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 16,932.92 16,932.92 0.00 16,932.92 0.00 0.00 0.00 16,932.92 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 16,932.920.00 16,932.92 0.00 16,932.92 0.00 0.00 0.00 16,932.92 0.00 0.00
TOTAL 0.00 16,932.92 16,932.92 16,932.92 0.00 0.00 0.00 16,932.92 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 21,589,920.00 -20,252,729.39 1,337,190.61 0.00 1,337,190.61 913,867.59 913,867.59 0.00 423,323.02 0.00 68.34
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -20,252,729.3921,589,920.00 1,337,190.61 0.00 1,337,190.61 913,867.59 913,867.59 0.00 423,323.02 0.00 68.34
TOTAL 21,589,920.00 -20,252,729.39 1,337,190.61 1,337,190.61 913,867.59 913,867.59 0.00 423,323.02 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS68.34
TOTAL 21,589,920.00 -20,235,796.47 1,354,123.53 0.00 1,354,123.53 913,867.59 913,867.59 0.00 440,255.94 0.0024 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA67.49
TOTAL 24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00 -20,235,796.47 1,354,123.53 0.00 1,354,123.53 913,867.59 913,867.59 0.00 440,255.94 0.00 67.49
24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
24 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 182,068.50 2,507,814.07 2,689,882.57 0.00 2,689,882.57 2,689,882.57 2,689,882.57 0.00 0.00 0.00 100.00
2,507,814.07182,068.50 2,689,882.57 0.00 2,689,882.57 2,689,882.57 2,689,882.57 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
105 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 100.00
TOTAL 182,068.50 2,507,814.07 2,689,882.57 2,689,882.57 2,689,882.57 2,689,882.57 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 399,365.11 399,365.11 0.00 399,365.11 399,365.11 399,365.11 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 399,365.110.00 399,365.11 0.00 399,365.11 399,365.11 399,365.11 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 399,365.11 399,365.11 399,365.11 399,365.11 399,365.11 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 182,068.50 2,907,179.18 3,089,247.68 0.00 3,089,247.68 3,089,247.68 3,089,247.68 0.00 0.00 0.0024 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 100.00
24 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
0.00
TOTAL 24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS
182,068.50 2,907,179.18 3,089,247.68 0.00 3,089,247.68 3,089,247.68 3,089,247.68 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE
24 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
106 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE
0.00
TOTAL 24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)
24 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 4,752.17 4,752.17 0.00 4,752.17 4,752.17 4,752.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 4,752.170.00 4,752.17 0.00 4,752.17 4,752.17 4,752.17 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 4,752.17 4,752.17 4,752.17 4,752.17 4,752.17 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,751,128.29 2,751,128.29 0.00 2,751,128.29 2,751,128.28 2,751,128.28 0.00 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,577,272.14 1,577,272.14 0.00 1,577,272.14 1,577,272.14 1,577,272.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 4,328,400.430.00 4,328,400.43 0.00 4,328,400.43 4,328,400.42 4,328,400.42 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,328,400.43 4,328,400.43 4,328,400.43 4,328,400.42 4,328,400.42 0.00 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 4,333,152.60 4,333,152.60 0.00 4,333,152.60 4,333,152.59 4,333,152.59 0.00 0.01 0.0024 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS) 100.00
TOTAL 24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)
0.00 4,333,152.60 4,333,152.60 0.00 4,333,152.60 4,333,152.59 4,333,152.59 0.00 0.01 0.00 100.00
24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
24 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
107 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 32,164.73 32,164.73 0.00 32,164.73 32,164.73 32,164.73 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 11,550.95 11,550.95 0.00 11,550.95 11,550.95 11,550.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 43,715.680.00 43,715.68 0.00 43,715.68 43,715.68 43,715.68 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 87,506.25 87,506.25 0.00 87,506.25 87,506.25 87,506.25 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 179,422.43 179,422.43 0.00 81,881.43 81,881.43 81,881.43 97,541.00 97,541.00 0.00 45.64
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 266,928.680.00 266,928.68 0.00 169,387.68 169,387.68 169,387.68 97,541.00 97,541.00 0.00 63.46
730803 Combustibles y Lubricantes
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 310,644.36 310,644.36 213,103.36 213,103.36 213,103.36 97,541.00 97,541.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION68.60
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,721,856.94 -3,085,596.44 1,636,260.50 0.00 1,636,260.50 1,636,260.50 1,636,260.50 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 234,545.94 234,545.94 0.00 234,545.90 234,545.90 234,545.90 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,851,050.504,721,856.94 1,870,806.44 0.00 1,870,806.40 1,870,806.40 1,870,806.40 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 4,721,856.94 -2,851,050.50 1,870,806.44 1,870,806.40 1,870,806.40 1,870,806.40 0.04 0.04 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 50,860.22 50,860.22 0.00 50,860.22 50,860.22 50,860.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 50,860.220.00 50,860.22 0.00 50,860.22 50,860.22 50,860.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 50,860.22 50,860.22 50,860.22 50,860.22 50,860.22 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 4,721,856.94 -2,489,545.92 2,232,311.02 0.00 2,134,769.98 2,134,769.98 2,134,769.98 97,541.04 97,541.04 0.0024 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 95.63
TOTAL 24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL
4,721,856.94 -2,489,545.92 2,232,311.02 0.00 2,134,769.98 2,134,769.98 2,134,769.98 97,541.04 97,541.04 0.00 95.63
24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
24 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
108 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 128,538.31 -22,837.99 105,700.32 0.00 105,700.32 105,700.32 105,700.32 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -22,837.98128,538.31 105,700.33 0.00 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 128,538.31 -22,837.98 105,700.33 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 128,538.31 -22,837.98 105,700.33 0.00 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.0024 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 100.00
TOTAL 24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA
128,538.31 -22,837.98 105,700.33 0.00 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
24 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -11,627,841.3111,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 0.00
TOTAL 24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS
11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
24 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
109 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 221,796.26 221,796.26 0.00 221,796.26 221,796.26 221,796.26 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 77,415.43 77,415.43 0.00 77,415.43 77,415.43 77,415.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 299,211.690.00 299,211.69 0.00 299,211.69 299,211.69 299,211.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 299,211.69 299,211.69 299,211.69 299,211.69 299,211.69 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,802,583.29 2,692,966.28 11,495,549.57 0.00 11,495,549.57 11,495,549.57 11,495,549.57 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,692,966.288,802,583.29 11,495,549.57 0.00 11,495,549.57 11,495,549.57 11,495,549.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 8,802,583.29 2,692,966.28 11,495,549.57 11,495,549.57 11,495,549.57 11,495,549.57 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 8,802,583.29 2,992,177.97 11,794,761.26 0.00 11,794,761.26 11,794,761.26 11,794,761.26 0.00 0.00 0.0024 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 100.00
TOTAL 24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA
8,802,583.29 2,992,177.97 11,794,761.26 0.00 11,794,761.26 11,794,761.26 11,794,761.26 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
24 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 27,814.27 27,814.27 0.00 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
110 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 27,814.270.00 27,814.27 0.00 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.00 100.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -83,056.0183,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 83,056.01 -55,241.74 27,814.27 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 83,056.01 -55,241.74 27,814.27 0.00 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.0024 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
100.00
TOTAL 24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL
83,056.01 -55,241.74 27,814.27 0.00 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO. AV. 24 DE MAYO
24 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO
0.00
TOTAL 24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO. AV. 24 DE MAYO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
24 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -348,115.97348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 0.00
TOTAL 24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY
348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
24 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
111 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -116,719.44116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
0.00
TOTAL 24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM
116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
24 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -449,143.34449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
0.00
TOTAL 24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA
449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
24 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -2,321,498.782,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
0.00
TOTAL 24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO
2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
112 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 222 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,310,174.491,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 222 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 0.00
TOTAL 24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA
1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
24 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -13,873,152.3413,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
0.00
TOTAL 24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM
13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO
24 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -12,913,880.4812,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO0.00
TOTAL 24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
24 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
113 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -26,577,922.9926,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL
0.00
TOTAL 24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA
24 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 864,355.56 864,355.56 0.00 864,355.56 864,355.56 864,355.56 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 457,971.23 457,971.23 0.00 457,971.23 457,971.23 457,971.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,322,326.790.00 1,322,326.79 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 0.00 0.0024 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA
100.00
TOTAL 24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA
0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
24 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
114 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 33,222.40 -17,807.14 15,415.26 0.00 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -17,807.1433,222.40 15,415.26 0.00 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 33,222.40 -17,807.14 15,415.26 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 33,222.40 -17,807.14 15,415.26 0.00 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.0024 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
100.00
TOTAL 24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2
33,222.40 -17,807.14 15,415.26 0.00 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO
24 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 45,742.52 45,742.52 0.00 45,742.52 45,742.52 45,742.52 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 36,281.00 36,281.00 36,281.00 3,719.00 3,719.00 0.00 90.70
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 85,742.520.00 85,742.52 0.00 82,023.52 82,023.52 82,023.52 3,719.00 3,719.00 0.00 95.66
TOTAL 0.00 85,742.52 85,742.52 82,023.52 82,023.52 82,023.52 3,719.00 3,719.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION95.66
TOTAL 0.00 85,742.52 85,742.52 0.00 82,023.52 82,023.52 82,023.52 3,719.00 3,719.00 0.0024 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO 95.66
TOTAL 24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO
0.00 85,742.52 85,742.52 0.00 82,023.52 82,023.52 82,023.52 3,719.00 3,719.00 0.00 95.66
24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA
24 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 58,121.17 58,121.17 0.00 58,120.35 58,120.35 58,120.35 0.82 0.82 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 20,282.42 20,282.42 0.00 20,282.42 20,282.42 20,282.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 78,403.590.00 78,403.59 0.00 78,402.77 78,402.77 78,402.77 0.82 0.82 0.00 100.00
TOTAL 0.00 78,403.59 78,403.59 78,402.77 78,402.77 78,402.77 0.82 0.82 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,773,018.01 -4,593,092.05 1,179,925.96 0.00 1,179,925.96 1,179,925.96 1,179,925.96 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 110,308.64 110,308.64 0.00 110,308.64 110,308.64 110,308.64 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
115 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,482,783.415,773,018.01 1,290,234.60 0.00 1,290,234.60 1,290,234.60 1,290,234.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 5,773,018.01 -4,482,783.41 1,290,234.60 1,290,234.60 1,290,234.60 1,290,234.60 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 5,773,018.01 -4,404,379.82 1,368,638.19 0.00 1,368,637.37 1,368,637.37 1,368,637.37 0.82 0.82 0.0024 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA100.00
TOTAL 24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01 -4,404,379.82 1,368,638.19 0.00 1,368,637.37 1,368,637.37 1,368,637.37 0.82 0.82 0.00 100.00
24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
24 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 250,108.46 250,108.46 0.00 250,108.45 0.00 0.00 0.01 250,108.46 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 250,108.460.00 250,108.46 0.00 250,108.45 0.00 0.00 0.01 250,108.46 0.00 0.00
TOTAL 0.00 250,108.46 250,108.46 250,108.45 0.00 0.00 0.01 250,108.46 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,286,590.34 5,118.79 3,291,709.13 0.00 3,291,709.13 801,989.07 801,989.07 0.00 2,489,720.06 0.00 24.36
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 77,697.22 77,697.22 0.00 0.00 0.00 0.00 77,697.22 77,697.22 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 82,816.013,286,590.34 3,369,406.35 0.00 3,291,709.13 801,989.07 801,989.07 77,697.22 2,567,417.28 0.00 23.80
TOTAL 3,286,590.34 82,816.01 3,369,406.35 3,291,709.13 801,989.07 801,989.07 77,697.22 2,567,417.28 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS23.80
TOTAL 3,286,590.34 332,924.47 3,619,514.81 0.00 3,541,817.58 801,989.07 801,989.07 77,697.23 2,817,525.74 0.0024 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 22.16
TOTAL 24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO
3,286,590.34 332,924.47 3,619,514.81 0.00 3,541,817.58 801,989.07 801,989.07 77,697.23 2,817,525.74 0.00 22.16
24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE POROTOS-JATUMPAMBA
24 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 740,374.74 740,374.74 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 740,374.740.00 740,374.74 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 740,374.74 740,374.74 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.0024 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA;
100.00
TOTAL 24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE POROTOS-JATUMPAMBA
0.00 740,374.74 740,374.74 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
116 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM
24 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6
0.00
TOTAL 24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
24 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 242,246.02 242,246.02 0.00 242,245.74 242,245.74 242,245.74 0.28 0.28 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 33,179.08 33,179.08 0.00 33,179.08 33,179.08 33,179.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 275,425.100.00 275,425.10 0.00 275,424.82 275,424.82 275,424.82 0.28 0.28 0.00 100.00
TOTAL 0.00 275,425.10 275,425.10 275,424.82 275,424.82 275,424.82 0.28 0.28 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,888,160.00 -281,637.34 5,606,522.66 0.00 5,606,522.66 5,606,522.66 5,606,522.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,941,024.95 1,941,024.95 0.00 1,941,024.95 1,941,024.95 1,941,024.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,659,387.615,888,160.00 7,547,547.61 0.00 7,547,547.61 7,547,547.61 7,547,547.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 5,888,160.00 1,659,387.61 7,547,547.61 7,547,547.61 7,547,547.61 7,547,547.61 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 5,888,160.00 1,934,812.71 7,822,972.71 0.00 7,822,972.43 7,822,972.43 7,822,972.43 0.28 0.28 0.0024 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L
100.00
TOTAL 24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA
5,888,160.00 1,934,812.71 7,822,972.71 0.00 7,822,972.43 7,822,972.43 7,822,972.43 0.28 0.28 0.00 100.00
24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.
24 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS. 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710510 Servicios Personales por Contrato
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
117 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 17,776.00 17,776.00 0.00 17,775.90 17,775.90 17,775.90 0.10 0.10 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
17,776.000.00 17,776.00 0.00 17,775.90 17,775.90 17,775.90 0.10 0.10 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 709,067.11 709,067.11 0.00 709,067.10 709,067.10 709,067.10 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 231,501.50 231,501.50 0.00 231,501.50 231,501.50 231,501.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 940,568.610.00 940,568.61 0.00 940,568.60 940,568.60 940,568.60 0.01 0.01 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 958,344.61 958,344.61 958,344.50 958,344.50 958,344.50 0.11 0.11 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 32,374,215.08 32,374,215.08 0.00 32,374,212.82 32,374,212.82 32,374,212.82 2.26 2.26 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 17,018,263.50 17,018,263.50 0.00 17,018,263.50 17,018,263.50 17,018,263.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 49,392,478.580.00 49,392,478.58 0.00 49,392,476.32 49,392,476.32 49,392,476.32 2.26 2.26 0.00 100.00
TOTAL 0.00 49,392,478.58 49,392,478.58 49,392,476.32 49,392,476.32 49,392,476.32 2.26 2.26 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 12,088,025.56 12,088,025.56 0.00 12,088,025.56 12,088,025.56 12,088,025.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 12,088,025.560.00 12,088,025.56 0.00 12,088,025.56 12,088,025.56 12,088,025.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 12,088,025.56 12,088,025.56 12,088,025.56 12,088,025.56 12,088,025.56 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 62,438,848.75 62,438,848.75 0.00 62,438,846.38 62,438,846.38 62,438,846.38 2.37 2.37 0.0024 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.
100.00
TOTAL 24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.
0.00 62,438,848.75 62,438,848.75 0.00 62,438,846.38 62,438,846.38 62,438,846.38 2.37 2.37 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
118 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
24 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 31,066.82 31,066.82 0.00 31,066.82 31,066.82 31,066.82 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,753.51 1,753.51 0.00 1,753.51 1,753.51 1,753.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 32,820.330.00 32,820.33 0.00 32,820.33 32,820.33 32,820.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 32,820.33 32,820.33 32,820.33 32,820.33 32,820.33 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 719,836.97 -10,087.96 709,749.01 0.00 709,749.01 709,749.01 709,749.01 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 299,772.82 299,772.82 0.00 290,711.47 290,711.47 290,711.47 9,061.35 9,061.35 0.00 96.98
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 289,684.86719,836.97 1,009,521.83 0.00 1,000,460.48 1,000,460.48 1,000,460.48 9,061.35 9,061.35 0.00 99.10
TOTAL 719,836.97 289,684.86 1,009,521.83 1,000,460.48 1,000,460.48 1,000,460.48 9,061.35 9,061.35 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.10
TOTAL 719,836.97 322,505.19 1,042,342.16 0.00 1,033,280.81 1,033,280.81 1,033,280.81 9,061.35 9,061.35 0.0024 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB
99.13
TOTAL 24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
719,836.97 322,505.19 1,042,342.16 0.00 1,033,280.81 1,033,280.81 1,033,280.81 9,061.35 9,061.35 0.00 99.13
24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS
24 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 614,022.26 614,022.26 0.00 614,022.26 614,022.26 614,022.26 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 92,586.06 92,586.06 92,586.06 17,413.94 17,413.94 0.00 84.17
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 724,022.260.00 724,022.26 0.00 706,608.32 706,608.32 706,608.32 17,413.94 17,413.94 0.00 97.59
TOTAL 0.00 724,022.26 724,022.26 706,608.32 706,608.32 706,608.32 17,413.94 17,413.94 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION97.59
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 12,787,136.66 12,787,136.66 0.00 12,787,136.66 12,787,136.66 12,787,136.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,316,366.19 4,316,366.19 0.00 4,316,366.19 4,316,366.19 4,316,366.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 17,103,502.850.00 17,103,502.85 0.00 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
119 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 763,473.30 763,473.30 0.00 763,473.30 763,473.30 763,473.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 763,473.300.00 763,473.30 0.00 763,473.30 763,473.30 763,473.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 763,473.30 763,473.30 763,473.30 763,473.30 763,473.30 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 18,590,998.41 18,590,998.41 0.00 18,573,584.47 18,573,584.47 18,573,584.47 17,413.94 17,413.94 0.0024 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS
99.91
TOTAL 24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS
0.00 18,590,998.41 18,590,998.41 0.00 18,573,584.47 18,573,584.47 18,573,584.47 17,413.94 17,413.94 0.00 99.91
24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 42,965.20 42,965.20 0.00 42,965.20 42,965.20 42,965.20 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 35,922.33 35,922.33 0.00 35,922.32 35,922.32 35,922.32 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 78,887.530.00 78,887.53 0.00 78,887.52 78,887.52 78,887.52 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 78,887.53 78,887.53 78,887.52 78,887.52 78,887.52 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 78,887.53 78,887.53 0.00 78,887.52 78,887.52 78,887.52 0.01 0.01 0.0024 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
100.00
TOTAL 24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 78,887.53 78,887.53 0.00 78,887.52 78,887.52 78,887.52 0.01 0.01 0.00 100.00
24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
120 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 155,571.98 155,571.98 0.00 155,571.98 155,571.98 155,571.98 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 31,146.16 31,146.16 0.00 31,146.16 31,146.16 31,146.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 186,718.140.00 186,718.14 0.00 186,718.14 186,718.14 186,718.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 186,718.14 186,718.14 186,718.14 186,718.14 186,718.14 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 186,718.14 186,718.14 0.00 186,718.14 186,718.14 186,718.14 0.00 0.00 0.0024 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
100.00
TOTAL 24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 186,718.14 186,718.14 0.00 186,718.14 186,718.14 186,718.14 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 37,730.33 37,730.33 0.00 37,730.33 37,730.33 37,730.33 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 21,808.60 21,808.60 0.00 21,808.59 21,808.59 21,808.59 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 59,538.930.00 59,538.93 0.00 59,538.92 59,538.92 59,538.92 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 59,538.93 59,538.93 59,538.92 59,538.92 59,538.92 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 59,538.93 59,538.93 0.00 59,538.92 59,538.92 59,538.92 0.01 0.01 0.0024 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
100.00
TOTAL 24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 59,538.93 59,538.93 0.00 59,538.92 59,538.92 59,538.92 0.01 0.01 0.00 100.00
24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
24 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
121 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,562.770.00 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.0024 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
100.00
TOTAL 24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
24 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,562.770.00 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.0024 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
100.00
TOTAL 24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
24 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 74,584.27 74,584.27 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 74,584.270.00 74,584.27 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
0.00 74,584.27 74,584.27 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
122 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 24 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
TOTAL 24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA
0.00 74,584.27 74,584.27 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
24 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 461,638.17 461,638.17 0.00 461,638.17 461,638.17 461,638.17 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 41,211.00 41,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,211.00 41,211.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 502,849.170.00 502,849.17 0.00 461,638.17 461,638.17 461,638.17 41,211.00 41,211.00 0.00 91.80
TOTAL 0.00 502,849.17 502,849.17 461,638.17 461,638.17 461,638.17 41,211.00 41,211.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION91.80
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 1,826,227.66 10,131,828.60 0.00 10,131,828.36 10,131,828.36 10,131,828.36 0.24 0.24 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,681,176.99 3,681,176.99 0.00 3,681,173.19 3,681,173.19 3,681,173.19 3.80 3.80 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,507,404.658,305,600.94 13,813,005.59 0.00 13,813,001.55 13,813,001.55 13,813,001.55 4.04 4.04 0.00 100.00
TOTAL 8,305,600.94 5,507,404.65 13,813,005.59 13,813,001.55 13,813,001.55 13,813,001.55 4.04 4.04 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 603,306.47 603,306.47 0.00 603,001.95 435,195.47 435,195.47 304.52 168,111.00 0.00 72.14
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 603,306.470.00 603,306.47 0.00 603,001.95 435,195.47 435,195.47 304.52 168,111.00 0.00 72.14
TOTAL 0.00 603,306.47 603,306.47 603,001.95 435,195.47 435,195.47 304.52 168,111.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION72.14
TOTAL 8,305,600.94 6,613,560.29 14,919,161.23 0.00 14,877,641.67 14,709,835.19 14,709,835.19 41,519.56 209,326.04 0.0024 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI
98.60
TOTAL 24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,305,600.94 6,613,560.29 14,919,161.23 0.00 14,877,641.67 14,709,835.19 14,709,835.19 41,519.56 209,326.04 0.00 98.60
24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)
24 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 631,569.38 631,569.38 0.00 631,569.38 321,217.12 321,217.12 0.00 310,352.26 0.00 50.86
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
123 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 631,569.380.00 631,569.38 0.00 631,569.38 321,217.12 321,217.12 0.00 310,352.26 0.00 50.86
TOTAL 0.00 631,569.38 631,569.38 631,569.38 321,217.12 321,217.12 0.00 310,352.26 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION50.86
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,466,826.17 5,466,826.17 0.00 5,466,826.17 5,466,826.17 5,466,826.17 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,978,043.05 1,978,043.05 0.00 1,978,043.05 1,978,043.05 1,978,043.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,444,869.220.00 7,444,869.22 0.00 7,444,869.22 7,444,869.22 7,444,869.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 7,444,869.22 7,444,869.22 7,444,869.22 7,444,869.22 7,444,869.22 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 27,303.75 27,303.75 0.00 27,303.75 27,303.75 27,303.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 27,303.750.00 27,303.75 0.00 27,303.75 27,303.75 27,303.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 27,303.75 27,303.75 27,303.75 27,303.75 27,303.75 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 8,103,742.35 8,103,742.35 0.00 8,103,742.35 7,793,390.09 7,793,390.09 0.00 310,352.26 0.0024 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN) 96.17
TOTAL 24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)
0.00 8,103,742.35 8,103,742.35 0.00 8,103,742.35 7,793,390.09 7,793,390.09 0.00 310,352.26 0.00 96.17
24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY
24 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 203,486.19 203,486.19 0.00 203,486.19 60,949.79 60,949.79 0.00 142,536.40 0.00 29.95
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 203,486.190.00 203,486.19 0.00 203,486.19 60,949.79 60,949.79 0.00 142,536.40 0.00 29.95
TOTAL 0.00 203,486.19 203,486.19 203,486.19 60,949.79 60,949.79 0.00 142,536.40 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION29.95
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,243,279.17 3,243,279.17 0.00 3,243,279.17 1,543,210.04 1,543,210.04 0.00 1,700,069.13 0.00 47.58
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,243,279.170.00 3,243,279.17 0.00 3,243,279.17 1,543,210.04 1,543,210.04 0.00 1,700,069.13 0.00 47.58
TOTAL 0.00 3,243,279.17 3,243,279.17 3,243,279.17 1,543,210.04 1,543,210.04 0.00 1,700,069.13 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS47.58
TOTAL 0.00 3,446,765.36 3,446,765.36 0.00 3,446,765.36 1,604,159.83 1,604,159.83 0.00 1,842,605.53 0.0024 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY 46.54
TOTAL 0.00 3,446,765.36 3,446,765.36 0.00 3,446,765.36 1,604,159.83 1,604,159.83 0.00 1,842,605.53 0.00 46.54
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
124 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY
24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA
24 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 160,195.01 160,195.01 0.00 160,195.01 160,195.01 160,195.01 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 23,828.11 23,828.11 0.00 23,828.11 23,828.11 23,828.11 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 184,023.120.00 184,023.12 0.00 184,023.12 184,023.12 184,023.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 184,023.12 184,023.12 184,023.12 184,023.12 184,023.12 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,113,950.51 4,113,950.51 0.00 4,113,950.51 4,113,950.51 4,113,950.51 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,142,922.76 1,142,922.76 0.00 1,142,922.11 1,142,922.11 1,142,922.11 0.65 0.65 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,256,873.270.00 5,256,873.27 0.00 5,256,872.62 5,256,872.62 5,256,872.62 0.65 0.65 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,256,873.27 5,256,873.27 5,256,872.62 5,256,872.62 5,256,872.62 0.65 0.65 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 43,869.00 43,869.00 0.00 43,869.00 43,869.00 43,869.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 43,869.000.00 43,869.00 0.00 43,869.00 43,869.00 43,869.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 43,869.00 43,869.00 43,869.00 43,869.00 43,869.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 5,484,765.39 5,484,765.39 0.00 5,484,764.74 5,484,764.74 5,484,764.74 0.65 0.65 0.0024 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA 100.00
TOTAL 24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA
0.00 5,484,765.39 5,484,765.39 0.00 5,484,764.74 5,484,764.74 5,484,764.74 0.65 0.65 0.00 100.00
24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS
24 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 30,709.38 30,709.38 0.00 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 30,709.380.00 30,709.38 0.00 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.00 100.00
TOTAL 0.00 30,709.38 30,709.38 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
125 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 30,709.38 30,709.38 0.00 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.0024 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA
100.00
TOTAL 24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS
0.00 30,709.38 30,709.38 0.00 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.00 100.00
24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
24 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 14,926.08 14,926.08 0.00 14,926.08 14,926.08 14,926.08 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 14,926.080.00 14,926.08 0.00 14,926.08 14,926.08 14,926.08 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 14,926.08 14,926.08 14,926.08 14,926.08 14,926.08 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 224,472.41 224,472.41 0.00 224,472.41 224,472.41 224,472.41 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 224,472.410.00 224,472.41 0.00 224,472.41 224,472.41 224,472.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 224,472.41 224,472.41 224,472.41 224,472.41 224,472.41 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 239,398.49 239,398.49 0.00 239,398.49 239,398.49 239,398.49 0.00 0.00 0.0024 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L
100.00
TOTAL 24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
0.00 239,398.49 239,398.49 0.00 239,398.49 239,398.49 239,398.49 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
24 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 98,217.68 98,217.68 0.00 98,217.68 98,217.68 98,217.68 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 73,193.72 73,193.72 0.00 73,152.56 73,152.56 73,152.56 41.16 41.16 0.00 99.94
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
126 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 171,411.400.00 171,411.40 0.00 171,370.24 171,370.24 171,370.24 41.16 41.16 0.00 99.98
TOTAL 0.00 171,411.40 171,411.40 171,370.24 171,370.24 171,370.24 41.16 41.16 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.98
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,623,882.46 2,623,882.46 0.00 2,623,882.46 2,623,882.46 2,623,882.46 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,085,739.13 2,085,739.13 0.00 2,080,739.13 2,080,739.13 2,080,739.13 5,000.00 5,000.00 0.00 99.76
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,709,621.590.00 4,709,621.59 0.00 4,704,621.59 4,704,621.59 4,704,621.59 5,000.00 5,000.00 0.00 99.89
TOTAL 0.00 4,709,621.59 4,709,621.59 4,704,621.59 4,704,621.59 4,704,621.59 5,000.00 5,000.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.89
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 308,867.99 308,867.99 0.00 308,867.99 308,867.99 308,867.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 308,867.990.00 308,867.99 0.00 308,867.99 308,867.99 308,867.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 308,867.99 308,867.99 308,867.99 308,867.99 308,867.99 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 5,189,900.98 5,189,900.98 0.00 5,184,859.82 5,184,859.82 5,184,859.82 5,041.16 5,041.16 0.0024 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 99.90
TOTAL 24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 0.00 5,189,900.98 5,189,900.98 0.00 5,184,859.82 5,184,859.82 5,184,859.82 5,041.16 5,041.16 0.00 99.90
24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
24 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI
0.00
TOTAL 24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO
24 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 306,582.63 306,582.63 0.00 306,582.63 306,582.63 306,582.63 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
127 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 102,858.55 102,858.55 0.00 102,858.55 102,858.55 102,858.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 409,441.180.00 409,441.18 0.00 409,441.18 409,441.18 409,441.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 86,055.39 86,055.39 0.00 86,055.39 86,055.39 86,055.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 86,055.390.00 86,055.39 0.00 86,055.39 86,055.39 86,055.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 495,496.57 495,496.57 495,496.57 495,496.57 495,496.57 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,723,599.04 7,723,599.04 0.00 7,723,599.04 7,723,599.04 7,723,599.04 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,748,752.88 2,748,752.88 0.00 2,748,752.88 2,748,752.88 2,748,752.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 10,472,351.920.00 10,472,351.92 0.00 10,472,351.92 10,472,351.92 10,472,351.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 10,472,351.92 10,472,351.92 10,472,351.92 10,472,351.92 10,472,351.92 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 0.00 0.0024 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO
100.00
TOTAL 24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO
0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT
24 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNV 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,060,714.80 8,060,714.80 0.00 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,060,714.800.00 8,060,714.80 0.00 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.00 100.00
TOTAL 0.00 8,060,714.80 8,060,714.80 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos (Bienes Inmuebles) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
128 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 8,060,714.80 8,060,714.80 0.00 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.0024 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNV
100.00
TOTAL 24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT
0.00 8,060,714.80 8,060,714.80 0.00 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.00 100.00
24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO
24 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 78,917.21 78,917.21 0.00 78,917.17 78,917.17 78,917.17 0.04 0.04 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 28,636.26 28,636.26 0.00 28,636.26 28,636.26 28,636.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 107,553.470.00 107,553.47 0.00 107,553.43 107,553.43 107,553.43 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 0.00 107,553.47 107,553.47 107,553.43 107,553.43 107,553.43 0.04 0.04 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 512,006.56 512,006.56 0.00 512,006.56 489,096.72 489,096.72 0.00 22,909.84 0.00 95.53
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 184,761.69 184,761.69 0.00 184,761.69 175,168.10 175,168.10 0.00 9,593.59 0.00 94.81
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 696,768.250.00 696,768.25 0.00 696,768.25 664,264.82 664,264.82 0.00 32,503.43 0.00 95.34
TOTAL 0.00 696,768.25 696,768.25 696,768.25 664,264.82 664,264.82 0.00 32,503.43 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS95.34
TOTAL 0.00 804,321.72 804,321.72 0.00 804,321.68 771,818.25 771,818.25 0.04 32,503.47 0.0024 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO
95.96
TOTAL 24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO
0.00 804,321.72 804,321.72 0.00 804,321.68 771,818.25 771,818.25 0.04 32,503.47 0.00 95.96
24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO
24 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 25,167.85 25,167.85 0.00 25,167.85 25,167.85 25,167.85 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 676,405.73 676,405.73 0.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 633,805.73 633,805.73 0.00 6.30
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 701,573.580.00 701,573.58 0.00 67,767.85 67,767.85 67,767.85 633,805.73 633,805.73 0.00 9.66
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
129 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 701,573.58 701,573.58 67,767.85 67,767.85 67,767.85 633,805.73 633,805.73 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION9.66
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 243,839.10 243,839.10 0.00 243,839.10 243,770.97 243,770.97 0.00 68.13 0.00 99.97
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 182,897.51 182,897.51 0.00 81,071.02 81,071.02 81,071.02 101,826.49 101,826.49 0.00 44.33
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 426,736.610.00 426,736.61 0.00 324,910.12 324,841.99 324,841.99 101,826.49 101,894.62 0.00 76.12
TOTAL 0.00 426,736.61 426,736.61 324,910.12 324,841.99 324,841.99 101,826.49 101,894.62 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS76.12
TOTAL 0.00 1,128,310.19 1,128,310.19 0.00 392,677.97 392,609.84 392,609.84 735,632.22 735,700.35 0.0024 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO 34.80
TOTAL 24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO
0.00 1,128,310.19 1,128,310.19 0.00 392,677.97 392,609.84 392,609.84 735,632.22 735,700.35 0.00 34.80
24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
24 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 916,161.30 916,161.30 0.00 916,161.30 916,161.30 916,161.30 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 537,405.63 537,405.63 0.00 537,405.61 537,405.61 537,405.61 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,453,566.930.00 1,453,566.93 0.00 1,453,566.91 1,453,566.91 1,453,566.91 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,453,566.93 1,453,566.93 1,453,566.91 1,453,566.91 1,453,566.91 0.02 0.02 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 1,453,566.93 1,453,566.93 0.00 1,453,566.91 1,453,566.91 1,453,566.91 0.02 0.02 0.0024 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
100.00
TOTAL 24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
0.00 1,453,566.93 1,453,566.93 0.00 1,453,566.91 1,453,566.91 1,453,566.91 0.02 0.02 0.00 100.00
24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA
24 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
130 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 174,929.17 174,929.17 0.00 174,929.16 174,929.16 174,929.16 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 132,980.22 132,980.22 0.00 132,980.22 132,980.22 132,980.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 307,909.390.00 307,909.39 0.00 307,909.38 307,909.38 307,909.38 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 307,909.39 307,909.39 307,909.38 307,909.38 307,909.38 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 307,909.39 307,909.39 0.00 307,909.38 307,909.38 307,909.38 0.01 0.01 0.0024 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 100.00
TOTAL 24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 0.00 307,909.39 307,909.39 0.00 307,909.38 307,909.38 307,909.38 0.01 0.01 0.00 100.00
24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA
24 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI
0.00
TOTAL 24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION
24 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
131 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
24 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 299,971.71 299,971.71 0.00 299,971.71 256,278.25 256,278.25 0.00 43,693.46 0.00 85.43
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 106,308.35 106,308.35 0.00 92,687.43 92,687.43 92,687.43 13,620.92 13,620.92 0.00 87.19
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 406,280.060.00 406,280.06 0.00 392,659.14 348,965.68 348,965.68 13,620.92 57,314.38 0.00 85.89
TOTAL 0.00 406,280.06 406,280.06 392,659.14 348,965.68 348,965.68 13,620.92 57,314.38 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION85.89
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,644,753.55 3,644,753.55 0.00 3,644,753.55 3,644,753.55 3,644,753.55 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,993,673.81 1,993,673.81 0.00 1,993,673.81 1,993,673.81 1,993,673.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,638,427.360.00 5,638,427.36 0.00 5,638,427.36 5,638,427.36 5,638,427.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,638,427.36 5,638,427.36 5,638,427.36 5,638,427.36 5,638,427.36 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 6,044,707.42 6,044,707.42 0.00 6,031,086.50 5,987,393.04 5,987,393.04 13,620.92 57,314.38 0.0024 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 99.05
TOTAL 24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
0.00 6,044,707.42 6,044,707.42 0.00 6,031,086.50 5,987,393.04 5,987,393.04 13,620.92 57,314.38 0.00 99.05
24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
24 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
132 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 0.00
TOTAL 24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA
24 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,084.81 1,084.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.81 1,084.81 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,084.810.00 1,084.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.81 1,084.81 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 164,574.72 164,574.72 0.00 164,573.73 164,573.73 164,573.73 0.99 0.99 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 132,858.88 132,858.88 0.00 132,858.88 132,858.88 132,858.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 297,433.600.00 297,433.60 0.00 297,432.61 297,432.61 297,432.61 0.99 0.99 0.00 100.00
TOTAL 0.00 298,518.41 298,518.41 297,432.61 297,432.61 297,432.61 1,085.80 1,085.80 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.64
TOTAL 0.00 298,518.41 298,518.41 0.00 297,432.61 297,432.61 297,432.61 1,085.80 1,085.80 0.0024 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA 99.64
TOTAL 24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA
0.00 298,518.41 298,518.41 0.00 297,432.61 297,432.61 297,432.61 1,085.80 1,085.80 0.00 99.64
24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES
24 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
133 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES 0.00
TOTAL 24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI
24 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI
0.00
TOTAL 24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 284 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION
24 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 526,630.63 526,630.63 0.00 526,491.23 525,329.64 525,329.64 139.40 1,300.99 0.00 99.75
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 526,630.630.00 526,630.63 0.00 526,491.23 525,329.64 525,329.64 139.40 1,300.99 0.00 99.75
TOTAL 0.00 526,630.63 526,630.63 526,491.23 525,329.64 525,329.64 139.40 1,300.99 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.75
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,675,371.71 8,675,371.71 0.00 8,675,371.71 8,675,371.71 8,675,371.71 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,575,354.26 3,575,354.26 0.00 3,068,882.68 3,068,882.68 3,068,882.68 506,471.58 506,471.58 0.00 85.83
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,250,725.970.00 12,250,725.97 0.00 11,744,254.39 11,744,254.39 11,744,254.39 506,471.58 506,471.58 0.00 95.87
TOTAL 0.00 12,250,725.97 12,250,725.97 11,744,254.39 11,744,254.39 11,744,254.39 506,471.58 506,471.58 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS95.87
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
134 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00
TOTAL 0.00 12,777,356.60 12,777,356.60 0.00 12,270,745.62 12,269,584.03 12,269,584.03 506,610.98 507,772.57 0.0024 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION
96.03
TOTAL 24 00 284 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION
0.00 12,777,356.60 12,777,356.60 0.00 12,270,745.62 12,269,584.03 12,269,584.03 506,610.98 507,772.57 0.00 96.03
24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION
24 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION
0.00
TOTAL 24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
24 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 0.00
TOTAL 24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
24 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
135 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
24 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
0.00
TOTAL 24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC
24 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA -
0.00
TOTAL 24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
24 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 0.00
TOTAL 24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
136 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
24 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 994,767.57 994,767.57 0.00 994,767.12 994,767.12 994,767.12 0.45 0.45 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 354,887.19 354,887.19 0.00 354,887.19 354,887.19 354,887.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,349,654.760.00 1,349,654.76 0.00 1,349,654.31 1,349,654.31 1,349,654.31 0.45 0.45 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,349,654.76 1,349,654.76 1,349,654.31 1,349,654.31 1,349,654.31 0.45 0.45 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 23,438,848.82 23,438,848.82 0.00 23,438,848.82 23,438,848.82 21,304,812.50 0.00 0.00 2,134,036.32 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,030,326.77 8,030,326.77 0.00 8,007,062.14 8,007,062.14 7,092,475.14 23,264.63 23,264.63 914,587.00 99.71
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 31,469,175.590.00 31,469,175.59 0.00 31,445,910.96 31,445,910.96 28,397,287.64 23,264.63 23,264.63 3,048,623.32 99.93
TOTAL 0.00 31,469,175.59 31,469,175.59 31,445,910.96 31,445,910.96 28,397,287.64 23,264.63 23,264.63 3,048,623.320.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.93
TOTAL 0.00 32,818,830.35 32,818,830.35 0.00 32,795,565.27 32,795,565.27 29,746,941.95 23,265.08 23,265.08 3,048,623.3224 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO
99.93
TOTAL 24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
0.00 32,818,830.35 32,818,830.35 0.00 32,795,565.27 32,795,565.27 29,746,941.95 23,265.08 23,265.08 3,048,623.32 99.93
24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICAD
24 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG
0.00
TOTAL 24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE
24 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
137 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE
0.00
TOTAL 24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:
24 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA
0.00
TOTAL 24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
24 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES0.00
TOTAL 24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA
24 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
138 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 0.00
TOTAL 24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
24 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 0.00
TOTAL 24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 272,060.76 272,060.76 0.00 272,060.76 272,060.76 272,060.76 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 106,490.70 106,490.70 0.00 106,490.70 106,490.70 106,490.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 378,551.460.00 378,551.46 0.00 378,551.46 378,551.46 378,551.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 378,551.46 378,551.46 378,551.46 378,551.46 378,551.46 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 378,551.46 378,551.46 0.00 378,551.46 378,551.46 378,551.46 0.00 0.00 0.0024 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
100.00
TOTAL 24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 378,551.46 378,551.46 0.00 378,551.46 378,551.46 378,551.46 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
24 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 19,676.68 19,676.68 0.00 19,676.68 19,676.68 19,676.68 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 7,327.22 7,327.22 0.00 7,327.22 7,327.22 7,327.22 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
139 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 27,003.900.00 27,003.90 0.00 27,003.90 27,003.90 27,003.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 27,003.90 27,003.90 27,003.90 27,003.90 27,003.90 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 27,003.90 27,003.90 0.00 27,003.90 27,003.90 27,003.90 0.00 0.00 0.0024 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
100.00
TOTAL 24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 27,003.90 27,003.90 0.00 27,003.90 27,003.90 27,003.90 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA
24 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI
0.00
TOTAL 24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
24 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 378,716.48 378,716.48 0.00 378,716.48 327,490.43 327,490.43 0.00 51,226.05 0.00 86.47
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 227,761.74 227,761.74 0.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 128,761.74 128,761.74 0.00 43.47
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 606,478.220.00 606,478.22 0.00 477,716.48 426,490.43 426,490.43 128,761.74 179,987.79 0.00 70.32
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 111,091.81 111,091.81 0.00 111,091.81 111,091.81 111,091.81 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
140 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 40,006.12 40,006.12 0.00 40,006.12 40,006.12 40,006.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 151,097.930.00 151,097.93 0.00 151,097.93 151,097.93 151,097.93 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 757,576.15 757,576.15 628,814.41 577,588.36 577,588.36 128,761.74 179,987.79 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION76.24
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,377,964.91 7,377,964.91 0.00 7,377,964.80 7,047,808.32 7,047,808.32 0.11 330,156.59 0.00 95.53
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,935,141.05 1,935,141.05 0.00 1,787,779.49 1,787,779.49 1,787,779.49 147,361.56 147,361.56 0.00 92.38
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 9,313,105.960.00 9,313,105.96 0.00 9,165,744.29 8,835,587.81 8,835,587.81 147,361.67 477,518.15 0.00 94.87
TOTAL 0.00 9,313,105.96 9,313,105.96 9,165,744.29 8,835,587.81 8,835,587.81 147,361.67 477,518.15 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS94.87
TOTAL 0.00 10,070,682.11 10,070,682.11 0.00 9,794,558.70 9,413,176.17 9,413,176.17 276,123.41 657,505.94 0.0024 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 93.47
TOTAL 24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
0.00 10,070,682.11 10,070,682.11 0.00 9,794,558.70 9,413,176.17 9,413,176.17 276,123.41 657,505.94 0.00 93.47
24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA
24 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 525,667.67 525,667.67 0.00 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.00 72.29
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 525,667.670.00 525,667.67 0.00 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.00 72.29
TOTAL 0.00 525,667.67 525,667.67 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS72.29
TOTAL 0.00 525,667.67 525,667.67 0.00 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.0024 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA 72.29
TOTAL 24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA
0.00 525,667.67 525,667.67 0.00 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.00 72.29
24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN
24 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,563,751.98 1,563,751.98 0.00 1,563,751.98 1,563,751.98 1,563,751.98 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 250,209.16 250,209.16 0.00 250,209.16 250,209.16 250,209.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,813,961.140.00 1,813,961.14 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 0.00 0.0024 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MA
100.00
TOTAL 24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN
0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
141 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA
24 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA 750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA
0.00
TOTAL 24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL
24 00 309 001 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 309 001 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL 0.00
TOTAL 24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D
24 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRAD 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
142 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRAD
0.00
TOTAL 24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO
24 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO0.00
TOTAL 24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS
24 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS 0.00
TOTAL 24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA
24 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA
0.00
TOTAL 24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
143 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA
24 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 11,395,996.85 11,395,996.85 0.00 11,395,996.85 8,694,515.29 8,694,515.29 0.00 2,701,481.56 0.00 76.29
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,944,620.74 5,944,620.74 0.00 5,944,620.74 5,944,620.74 5,944,620.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 17,340,617.590.00 17,340,617.59 0.00 17,340,617.59 14,639,136.03 14,639,136.03 0.00 2,701,481.56 0.00 84.42
TOTAL 0.00 17,340,617.59 17,340,617.59 17,340,617.59 14,639,136.03 14,639,136.03 0.00 2,701,481.56 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS84.42
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 455,651.86 455,651.86 0.00 455,651.86 455,651.86 455,651.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 455,651.860.00 455,651.86 0.00 455,651.86 455,651.86 455,651.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 455,651.86 455,651.86 455,651.86 455,651.86 455,651.86 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 17,796,269.45 17,796,269.45 0.00 17,796,269.45 15,094,787.89 15,094,787.89 0.00 2,701,481.56 0.0024 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA 84.82
TOTAL 24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA
0.00 17,796,269.45 17,796,269.45 0.00 17,796,269.45 15,094,787.89 15,094,787.89 0.00 2,701,481.56 0.00 84.82
24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR
24 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 485,632.60 485,632.60 0.00 485,632.60 485,632.60 485,632.60 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 380,463.22 380,463.22 0.00 380,463.16 380,463.16 380,463.16 0.06 0.06 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 866,095.820.00 866,095.82 0.00 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
144 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 866,095.82 866,095.82 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 0.00 866,095.82 866,095.82 0.00 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.0024 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ
100.00
TOTAL 24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR
0.00 866,095.82 866,095.82 0.00 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.00 100.00
24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO
24 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 622,082.57 622,082.57 0.00 622,082.57 622,082.57 622,082.57 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 481,413.64 481,413.64 0.00 481,413.64 481,413.64 481,413.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,103,496.210.00 1,103,496.21 0.00 1,103,496.21 1,103,496.21 1,103,496.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,103,496.21 1,103,496.21 1,103,496.21 1,103,496.21 1,103,496.21 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840201 Terrenos (Bienes Inmuebles) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 142,920.37 142,920.37 0.00 142,920.37 142,920.37 142,920.37 0.00 0.00 0.00 100.00
999 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN LITIGIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 142,920.370.00 142,920.37 0.00 142,920.37 142,920.37 142,920.37 0.00 0.00 0.00 100.00
840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 142,920.37 142,920.37 142,920.37 142,920.37 142,920.37 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 0.00 0.0024 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON
100.00
TOTAL 24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO
0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)
24 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE) 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
145 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE) 0.00
TOTAL 24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE
24 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA P 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 258,863.01 258,863.01 0.00 258,860.01 168,963.57 168,963.57 3.00 89,899.44 0.00 65.27
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,411.04 43,411.04 0.00 43,091.92 43,091.92 43,091.92 319.12 319.12 0.00 99.26
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 302,274.050.00 302,274.05 0.00 301,951.93 212,055.49 212,055.49 322.12 90,218.56 0.00 70.15
TOTAL 0.00 302,274.05 302,274.05 301,951.93 212,055.49 212,055.49 322.12 90,218.56 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION70.15
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 6,172,175.71 6,172,175.71 0.00 6,172,175.71 5,338,031.57 5,338,031.57 0.00 834,144.14 0.00 86.49
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 834,645.33 834,645.33 0.00 785,920.64 785,920.64 785,920.64 48,724.69 48,724.69 0.00 94.16
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,006,821.040.00 7,006,821.04 0.00 6,958,096.35 6,123,952.21 6,123,952.21 48,724.69 882,868.83 0.00 87.40
TOTAL 0.00 7,006,821.04 7,006,821.04 6,958,096.35 6,123,952.21 6,123,952.21 48,724.69 882,868.83 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS87.40
TOTAL 0.00 7,309,095.09 7,309,095.09 0.00 7,260,048.28 6,336,007.70 6,336,007.70 49,046.81 973,087.39 0.0024 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA P
86.69
TOTAL 24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE
0.00 7,309,095.09 7,309,095.09 0.00 7,260,048.28 6,336,007.70 6,336,007.70 49,046.81 973,087.39 0.00 86.69
24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR
24 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA
0.00
TOTAL 24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 326
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
146 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS
24 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 41,151.72 41,151.72 0.00 41,151.72 41,151.72 41,151.72 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 32,533.42 32,533.42 0.00 32,533.42 32,533.42 32,533.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 73,685.140.00 73,685.14 0.00 73,685.14 73,685.14 73,685.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 73,685.14 73,685.14 73,685.14 73,685.14 73,685.14 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 473,087.99 473,087.99 0.00 473,087.99 473,087.99 473,087.99 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 376,102.75 376,102.75 0.00 376,102.75 376,102.75 376,102.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 849,190.740.00 849,190.74 0.00 849,190.74 849,190.74 849,190.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 849,190.74 849,190.74 849,190.74 849,190.74 849,190.74 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 922,875.88 922,875.88 0.00 922,875.88 922,875.88 922,875.88 0.00 0.00 0.0024 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS 100.00
TOTAL 24 00 326 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS
0.00 922,875.88 922,875.88 0.00 922,875.88 922,875.88 922,875.88 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI
24 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 962,949.47 962,949.47 0.00 961,465.78 944,205.68 944,205.68 1,483.69 18,743.79 0.00 98.05
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 962,949.470.00 962,949.47 0.00 961,465.78 944,205.68 944,205.68 1,483.69 18,743.79 0.00 98.05
TOTAL 0.00 962,949.47 962,949.47 961,465.78 944,205.68 944,205.68 1,483.69 18,743.79 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION98.05
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,391,374.79 2,391,374.79 0.00 2,391,374.79 2,369,634.91 2,369,634.91 0.00 21,739.88 0.00 99.09
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 613,275.00 613,275.00 0.00 613,275.00 613,275.00 613,275.00 0.00 0.00 0.00 100.00
999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
147 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN LITIGIO
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 3,004,649.790.00 3,004,649.79 0.00 3,004,649.79 2,982,909.91 2,982,909.91 0.00 21,739.88 0.00 99.28
TOTAL 0.00 3,004,649.79 3,004,649.79 3,004,649.79 2,982,909.91 2,982,909.91 0.00 21,739.88 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.28
TOTAL 0.00 3,967,599.26 3,967,599.26 0.00 3,966,115.57 3,927,115.59 3,927,115.59 1,483.69 40,483.67 0.0024 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA
98.98
TOTAL 24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI
0.00 3,967,599.26 3,967,599.26 0.00 3,966,115.57 3,927,115.59 3,927,115.59 1,483.69 40,483.67 0.00 98.98
24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR
24 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 129,249.39 129,249.39 0.00 129,249.39 112,749.47 112,749.47 0.00 16,499.92 0.00 87.23
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,000.00 43,000.00 0.00 41,249.81 41,249.81 41,249.81 1,750.19 1,750.19 0.00 95.93
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 172,249.390.00 172,249.39 0.00 170,499.20 153,999.28 153,999.28 1,750.19 18,250.11 0.00 89.40
TOTAL 0.00 172,249.39 172,249.39 170,499.20 153,999.28 153,999.28 1,750.19 18,250.11 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION89.40
TOTAL 0.00 172,249.39 172,249.39 0.00 170,499.20 153,999.28 153,999.28 1,750.19 18,250.11 0.0024 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR
89.40
TOTAL 24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR
0.00 172,249.39 172,249.39 0.00 170,499.20 153,999.28 153,999.28 1,750.19 18,250.11 0.00 89.40
24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
24 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 557,558.66 557,558.66 0.00 557,558.66 557,558.66 557,558.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 202,089.44 202,089.44 0.00 202,089.44 202,089.44 202,089.44 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
148 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 759,648.100.00 759,648.10 0.00 759,648.10 759,648.10 759,648.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 759,648.10 759,648.10 759,648.10 759,648.10 759,648.10 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 12,376,329.10 12,376,329.10 0.00 12,376,329.09 12,376,329.09 12,376,329.09 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,391,305.58 4,391,305.58 0.00 4,391,305.58 4,391,305.58 4,391,305.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 16,767,634.680.00 16,767,634.68 0.00 16,767,634.67 16,767,634.67 16,767,634.67 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 16,767,634.68 16,767,634.68 16,767,634.67 16,767,634.67 16,767,634.67 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 17,527,282.78 17,527,282.78 0.00 17,527,282.77 17,527,282.77 17,527,282.77 0.01 0.01 0.0024 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 100.00
TOTAL 24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS
0.00 17,527,282.78 17,527,282.78 0.00 17,527,282.77 17,527,282.77 17,527,282.77 0.01 0.01 0.00 100.00
24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
24 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 381,052.46 381,052.46 0.00 381,052.44 345,327.49 345,327.49 0.02 35,724.97 0.00 90.62
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 381,052.460.00 381,052.46 0.00 381,052.44 345,327.49 345,327.49 0.02 35,724.97 0.00 90.62
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 381,052.46 381,052.46 381,052.44 345,327.49 345,327.49 0.02 35,724.97 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.62
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,338,989.53 8,338,989.53 0.00 8,338,972.04 7,663,575.24 7,663,575.24 17.49 675,414.29 0.00 91.90
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 143,962.24 143,962.24 0.00 143,962.24 143,962.24 143,962.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,482,951.770.00 8,482,951.77 0.00 8,482,934.28 7,807,537.48 7,807,537.48 17.49 675,414.29 0.00 92.04
TOTAL 0.00 8,482,951.77 8,482,951.77 8,482,934.28 7,807,537.48 7,807,537.48 17.49 675,414.29 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS92.04
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 7,540,007.50 7,540,007.50 0.00 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
7,540,007.500.00 7,540,007.50 0.00 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
149 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
100.00
TOTAL 0.00 16,404,011.73 16,404,011.73 0.00 16,403,994.22 15,692,872.47 15,692,872.47 17.51 711,139.26 0.0024 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
95.66
TOTAL 24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.00 16,404,011.73 16,404,011.73 0.00 16,403,994.22 15,692,872.47 15,692,872.47 17.51 711,139.26 0.00 95.66
24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM
24 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,967,524.66 1,967,524.66 0.00 1,967,524.61 1,967,524.61 1,967,524.61 0.05 0.05 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 716,659.40 716,659.40 0.00 649,624.76 649,624.76 649,624.76 67,034.64 67,034.64 0.00 90.65
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,684,184.060.00 2,684,184.06 0.00 2,617,149.37 2,617,149.37 2,617,149.37 67,034.69 67,034.69 0.00 97.50
TOTAL 0.00 2,684,184.06 2,684,184.06 2,617,149.37 2,617,149.37 2,617,149.37 67,034.69 67,034.69 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS97.50
TOTAL 0.00 2,684,184.06 2,684,184.06 0.00 2,617,149.37 2,617,149.37 2,617,149.37 67,034.69 67,034.69 0.0024 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM 97.50
TOTAL 24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM
0.00 2,684,184.06 2,684,184.06 0.00 2,617,149.37 2,617,149.37 2,617,149.37 67,034.69 67,034.69 0.00 97.50
24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON
24 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 687,676.10 687,676.10 0.00 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.00 11.41
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 687,676.100.00 687,676.10 0.00 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.00 11.41
TOTAL 0.00 687,676.10 687,676.10 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS11.41
TOTAL 0.00 687,676.10 687,676.10 0.00 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.0024 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON
11.41
TOTAL 24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON
0.00 687,676.10 687,676.10 0.00 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.00 11.41
24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM
24 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 330,156.33 330,156.33 0.00 330,156.33 131,268.18 131,268.18 0.00 198,888.15 0.00 39.76
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
150 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 330,156.330.00 330,156.33 0.00 330,156.33 131,268.18 131,268.18 0.00 198,888.15 0.00 39.76
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 330,156.33 330,156.33 330,156.33 131,268.18 131,268.18 0.00 198,888.15 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION39.76
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,332,101.76 7,332,101.76 0.00 7,332,101.76 3,068,719.14 3,068,719.14 0.00 4,263,382.62 0.00 41.85
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,332,101.760.00 7,332,101.76 0.00 7,332,101.76 3,068,719.14 3,068,719.14 0.00 4,263,382.62 0.00 41.85
TOTAL 0.00 7,332,101.76 7,332,101.76 7,332,101.76 3,068,719.14 3,068,719.14 0.00 4,263,382.62 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS41.85
TOTAL 0.00 7,662,258.09 7,662,258.09 0.00 7,662,258.09 3,199,987.32 3,199,987.32 0.00 4,462,270.77 0.0024 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC
41.76
TOTAL 24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM
0.00 7,662,258.09 7,662,258.09 0.00 7,662,258.09 3,199,987.32 3,199,987.32 0.00 4,462,270.77 0.00 41.76
24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA
24 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 377,408.93 377,408.93 0.00 377,369.71 377,369.71 377,369.71 39.22 39.22 0.00 99.99
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 377,408.930.00 377,408.93 0.00 377,369.71 377,369.71 377,369.71 39.22 39.22 0.00 99.99
TOTAL 0.00 377,408.93 377,408.93 377,369.71 377,369.71 377,369.71 39.22 39.22 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.99
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 8,408,592.49 8,408,592.49 0.00 8,408,592.49 8,408,592.49 8,408,592.49 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,063,445.32 3,063,445.32 0.00 3,010,855.17 3,010,855.17 3,010,855.17 52,590.15 52,590.15 0.00 98.28
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,472,037.810.00 11,472,037.81 0.00 11,419,447.66 11,419,447.66 11,419,447.66 52,590.15 52,590.15 0.00 99.54
TOTAL 0.00 11,472,037.81 11,472,037.81 11,419,447.66 11,419,447.66 11,419,447.66 52,590.15 52,590.15 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.54
TOTAL 0.00 11,849,446.74 11,849,446.74 0.00 11,796,817.37 11,796,817.37 11,796,817.37 52,629.37 52,629.37 0.0024 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI
99.56
TOTAL 24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA
0.00 11,849,446.74 11,849,446.74 0.00 11,796,817.37 11,796,817.37 11,796,817.37 52,629.37 52,629.37 0.00 99.56
24 00 338 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM UBICADO EN
24 00 338 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
151 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 338 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM
0.00
TOTAL 24 00 338 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM UBICADO EN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 339 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA
24 00 339 001 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 339 001 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA 0.00
TOTAL 24 00 339 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 340 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PAR
24 00 340 001 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUEN 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 340 001 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUEN
0.00
TOTAL 24 00 340 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PAR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 341 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAMO: PUENTE R
24 00 341 001 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
152 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 341 001 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAM
TOTAL 24 00 341 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAMO: PUENTE R
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC
24 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 8,545,093.11 8,545,093.11 0.00 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.00 90.54
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 8,545,093.110.00 8,545,093.11 0.00 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.00 90.54
TOTAL 0.00 8,545,093.11 8,545,093.11 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS90.54
TOTAL 0.00 8,545,093.11 8,545,093.11 0.00 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.0024 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42
90.54
TOTAL 24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC
0.00 8,545,093.11 8,545,093.11 0.00 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.00 90.54
24 00 345 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION
24 00 345 001 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 908,083.71 908,083.71 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 908,083.710.00 908,083.71 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 908,083.71 908,083.71 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.0024 00 345 001 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION 100.00
TOTAL 24 00 345 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION
0.00 908,083.71 908,083.71 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.00 100.00
24 00 346 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE
24 00 346 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 235,940.95 235,940.95 0.00 235,928.43 192,689.11 192,689.11 12.52 43,251.84 0.00 81.67
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 235,940.950.00 235,940.95 0.00 235,928.43 192,689.11 192,689.11 12.52 43,251.84 0.00 81.67
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
153 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL
TOTAL 0.00 235,940.95 235,940.95 235,928.43 192,689.11 192,689.11 12.52 43,251.84 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION81.67
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 6,801,000.72 6,801,000.72 0.00 6,801,000.72 6,798,596.39 6,798,596.39 0.00 2,404.33 0.00 99.96
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 6,801,000.720.00 6,801,000.72 0.00 6,801,000.72 6,798,596.39 6,798,596.39 0.00 2,404.33 0.00 99.96
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 6,801,000.72 6,801,000.72 6,801,000.72 6,798,596.39 6,798,596.39 0.00 2,404.33 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.96
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 28,952.61 28,952.61 0.00 28,952.61 28,952.61 28,952.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 28,952.610.00 28,952.61 0.00 28,952.61 28,952.61 28,952.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 28,952.61 28,952.61 28,952.61 28,952.61 28,952.61 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 7,065,894.28 7,065,894.28 0.00 7,065,881.76 7,020,238.11 7,020,238.11 12.52 45,656.17 0.0024 00 346 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE 99.35
TOTAL 24 00 346 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE
0.00 7,065,894.28 7,065,894.28 0.00 7,065,881.76 7,020,238.11 7,020,238.11 12.52 45,656.17 0.00 99.35
24 00 347 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES
24 00 347 001 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 246,513.94 246,513.94 0.00 246,513.94 87,883.15 87,883.15 0.00 158,630.79 0.00 35.65
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 246,513.940.00 246,513.94 0.00 246,513.94 87,883.15 87,883.15 0.00 158,630.79 0.00 35.65
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 3,518,181.57 3,518,181.57 0.00 3,518,181.45 1,071,116.71 1,071,116.71 0.12 2,447,064.86 0.00 30.45
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3,518,181.570.00 3,518,181.57 0.00 3,518,181.45 1,071,116.71 1,071,116.71 0.12 2,447,064.86 0.00 30.45
TOTAL 0.00 3,764,695.51 3,764,695.51 3,764,695.39 1,158,999.86 1,158,999.86 0.12 2,605,695.65 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION30.79
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
154 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,250,888.54 7,250,888.54 0.00 7,250,888.54 4,767,037.11 4,767,037.11 0.00 2,483,851.43 0.00 65.74
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,250,888.540.00 7,250,888.54 0.00 7,250,888.54 4,767,037.11 4,767,037.11 0.00 2,483,851.43 0.00 65.74
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 7,250,888.54 7,250,888.54 7,250,888.54 4,767,037.11 4,767,037.11 0.00 2,483,851.43 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS65.74
TOTAL 0.00 11,015,584.05 11,015,584.05 0.00 11,015,583.93 5,926,036.97 5,926,036.97 0.12 5,089,547.08 0.0024 00 347 001 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 53.80
TOTAL 24 00 347 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES
0.00 11,015,584.05 11,015,584.05 0.00 11,015,583.93 5,926,036.97 5,926,036.97 0.12 5,089,547.08 0.00 53.80
24 00 348 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD
24 00 348 001 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.00 8.05
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,539,838.630.00 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.00 8.05
TOTAL 0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS8.05
TOTAL 0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.0024 00 348 001 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD
8.05
TOTAL 24 00 348 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD
0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.00 8.05
24 00 349 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VIA PLAYAS PO
24 00 349 001 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 327,818.12 327,818.12 0.00 327,818.12 0.00 0.00 0.00 327,818.12 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 327,818.120.00 327,818.12 0.00 327,818.12 0.00 0.00 0.00 327,818.12 0.00 0.00
TOTAL 0.00 327,818.12 327,818.12 327,818.12 0.00 0.00 0.00 327,818.12 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,033,454.76 3,033,454.76 0.00 3,033,454.76 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 1,809,774.16 0.00 40.34
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,033,454.760.00 3,033,454.76 0.00 3,033,454.76 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 1,809,774.16 0.00 40.34
TOTAL 0.00 3,033,454.76 3,033,454.76 3,033,454.76 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 1,809,774.16 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS40.34
TOTAL 0.00 3,361,272.88 3,361,272.88 0.00 3,361,272.88 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 2,137,592.28 0.0024 00 349 001 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VI
36.41
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
155 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 24 00 349 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VIA PLAYAS PO
0.00 3,361,272.88 3,361,272.88 0.00 3,361,272.88 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 2,137,592.28 0.00 36.41
24 00 350 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES
24 00 350 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 350 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES 0.00
TOTAL 24 00 350 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 351 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN LA CANTON
24 00 351 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.880.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.0024 00 351 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN
0.00
TOTAL 24 00 351 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN LA CANTON
0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00
24 00 352 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA
24 00 352 001 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.00 17.36
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,624,457.850.00 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.00 17.36
TOTAL 0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS17.36
TOTAL 0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.0024 00 352 001 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA 17.36
TOTAL 24 00 352 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA
0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.00 17.36
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
156 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 353 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGU
24 00 353 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 353 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JU
0.00
TOTAL 24 00 353 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGU
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 354 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
24 00 354 001 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 354 001 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
0.00
TOTAL 24 00 354 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 355 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS
24 00 355 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 355 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS 0.00
TOTAL 24 00 355 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 356 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
157 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
24 00 356 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 356 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM 0.00
TOTAL 24 00 356 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 357 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM
24 00 357 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 357 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM 0.00
TOTAL 24 00 357 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 358 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETERA TRANSVER
24 00 358 001 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 358 001 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETE
0.00
TOTAL 24 00 358 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETERA TRANSVER
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 359 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS
24 00 359 001 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 359 001 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
158 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 24 00 359 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 360 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN
24 00 360 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 360 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN 0.00
TOTAL 24 00 360 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 361 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD
24 00 361 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 361 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD 0.00
TOTAL 24 00 361 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 362 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA
24 00 362 001 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 362 001 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA 0.00
TOTAL 24 00 362 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 363 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-POSORIA
24 00 363 001 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-P 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
159 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 24 00 363 001 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-P
TOTAL 24 00 363 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-POSORIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 364 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR
24 00 364 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 364 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR 0.00
TOTAL 24 00 364 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 00 365 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO
24 00 365 001 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 392,869.37 392,869.37 0.00 392,869.37 0.00 0.00 0.00 392,869.37 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 392,869.370.00 392,869.37 0.00 392,869.37 0.00 0.00 0.00 392,869.37 0.00 0.00
TOTAL 0.00 392,869.37 392,869.37 392,869.37 0.00 0.00 0.00 392,869.37 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,087,208.06 7,087,208.06 0.00 7,087,208.06 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,292,074.86 0.00 67.66
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,087,208.060.00 7,087,208.06 0.00 7,087,208.06 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,292,074.86 0.00 67.66
TOTAL 0.00 7,087,208.06 7,087,208.06 7,087,208.06 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,292,074.86 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS67.66
TOTAL 0.00 7,480,077.43 7,480,077.43 0.00 7,480,077.43 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,684,944.23 0.0024 00 365 001 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO 64.11
TOTAL 24 00 365 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO
0.00 7,480,077.43 7,480,077.43 0.00 7,480,077.43 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,684,944.23 0.00 64.11
24 00 366 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA
24 00 366 001 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 66,198.80 66,198.80 0.00 66,198.80 0.00 0.00 0.00 66,198.80 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 66,198.800.00 66,198.80 0.00 66,198.80 0.00 0.00 0.00 66,198.80 0.00 0.00
TOTAL 0.00 66,198.80 66,198.80 66,198.80 0.00 0.00 0.00 66,198.80 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
160 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 1,828,481.47 1,828,481.47 0.00 1,828,481.47 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 315,055.13 0.00 82.77
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,828,481.470.00 1,828,481.47 0.00 1,828,481.47 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 315,055.13 0.00 82.77
TOTAL 0.00 1,828,481.47 1,828,481.47 1,828,481.47 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 315,055.13 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS82.77
TOTAL 0.00 1,894,680.27 1,894,680.27 0.00 1,894,680.27 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 381,253.93 0.0024 00 366 001 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA 79.88
TOTAL 24 00 366 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA 0.00 1,894,680.27 1,894,680.27 0.00 1,894,680.27 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 381,253.93 0.00 79.88
24 00 371 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE (SAYAUSI, D
24 00 371 001 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
1,000,000.000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.0024 00 371 001 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE
100.00
TOTAL 24 00 371 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE (SAYAUSI, D
0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 24 DESARROLLO VIAL 435,232,211.21 8,094,094.21 91.9835,094,689.792,099,444.21394,142,871.42402,236,965.630.00437,331,655.42279,949,178.63157,382,476.79
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
161 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
MANTENIMIENTO VIAL 25
25 00 000 SIN PROYECTO
25 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 510000 GASTOS EN PERSONAL
510203 Decimotercer Sueldo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 75,629.84 75,629.84 0.00 55,857.97 55,857.97 55,614.22 19,771.87 19,771.87 243.75 73.86
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 75,629.840.00 75,629.84 0.00 55,857.97 55,857.97 55,614.22 19,771.87 19,771.87 243.75 73.86
510204 Decimocuarto Sueldo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 29,331.33 29,331.33 0.00 16,732.06 16,732.06 16,069.56 12,599.27 12,599.27 662.50 57.05
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 29,331.330.00 29,331.33 0.00 16,732.06 16,732.06 16,069.56 12,599.27 12,599.27 662.50 57.05
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510306 ALIMENTACION
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 3,100.00 3,100.00 0.00 91.14
TOTAL 510306 ALIMENTACION 35,000.000.00 35,000.00 0.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 3,100.00 3,100.00 0.00 91.14
510507 Honorarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510507 Honorarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510510 Servicios Personales por Contrato
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 710,110.00 710,110.00 0.00 648,367.57 648,367.57 648,367.57 61,742.43 61,742.43 0.00 91.31
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 710,110.000.00 710,110.00 0.00 648,367.57 648,367.57 648,367.57 61,742.43 61,742.43 0.00 91.31
510601 Aporte Patronal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 75,238.88 75,238.88 0.00 62,523.61 62,523.61 62,523.61 12,715.27 12,715.27 0.00 83.10
TOTAL 510601 Aporte Patronal 75,238.880.00 75,238.88 0.00 62,523.61 62,523.61 62,523.61 12,715.27 12,715.27 0.00 83.10
510602 Fondo de Reserva
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 81,630.95 81,630.95 0.00 21,974.80 21,974.80 21,974.80 59,656.15 59,656.15 0.00 26.92
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 81,630.950.00 81,630.95 0.00 21,974.80 21,974.80 21,974.80 59,656.15 59,656.15 0.00 26.92
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
162 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 43,962.27 43,962.27 38,970.27 64,037.73 64,037.73 4,992.00 40.71
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
108,000.000.00 108,000.00 0.00 43,962.27 43,962.27 38,970.27 64,037.73 64,037.73 4,992.00 40.71
TOTAL 0.00 1,114,941.00 1,114,941.00 881,318.28 881,318.28 875,420.03 233,622.72 233,622.72 5,898.250.00 510000 GASTOS EN PERSONAL79.05
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530299 Otros Servicios Generales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -130,000.00130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
163 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530405 Vehiculos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530405 Vehiculos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530603 Servicio de Capacitacion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530801 Alimentos y Bebidas
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
164 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530804 Materiales de Oficina
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530805 Materiales de Aseo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
165 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 130,000.00 984,941.00 1,114,941.00 0.00 881,318.28 881,318.28 875,420.03 233,622.72 233,622.72 5,898.2525 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 79.05
25 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00
TOTAL 530101 Agua Potable 700.000.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00
530104 Energia Electrica
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530105 Telecomunicaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530106 Servicio de Correo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530202 Fletes y Maniobras
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
166 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 9,151.20 9,151.20 9,151.20 2,348.80 2,348.80 0.00 79.58
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 2,620.00 2,620.00 0.00 73.80
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
21,500.000.00 21,500.00 0.00 16,531.20 16,531.20 16,531.20 4,968.80 4,968.80 0.00 76.89
530205 Espectaculos Culturales y Sociales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530206 Eventos Publicos y Oficiales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530210 Servicio de Guarderia
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530210 Servicio de Guarderia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
167 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530217 Difusión e Información
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 Pasajes al Interior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 500.00 500.00 0.00 89.75 89.75 89.75 410.25 410.25 0.00 17.95
TOTAL 530301 Pasajes al Interior 500.000.00 500.00 0.00 89.75 89.75 89.75 410.25 410.25 0.00 17.95
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 20,950.00 20,950.00 0.00 10,040.64 10,009.42 10,009.42 10,909.36 10,940.58 0.00 47.78
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 20,950.000.00 20,950.00 0.00 10,040.64 10,009.42 10,009.42 10,909.36 10,940.58 0.00 47.78
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530401 Terrenos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530401 Terrenos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 400.00 400.00 0.00 56.00 56.00 56.00 344.00 344.00 0.00 14.00
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
400.000.00 400.00 0.00 56.00 56.00 56.00 344.00 344.00 0.00 14.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
168 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530403 Mobiliarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530403 Mobiliarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 1,000.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
530405 Vehiculos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
TOTAL 530405 Vehiculos 200.000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
530417 Infraestructura
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00
TOTAL 530417 Infraestructura 4,400.000.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00
530503 Mobiliarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530503 Mobiliarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 31,360.00 31,360.00 0.00 31,360.00 31,360.00 31,360.00 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 494,000.00 494,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,000.00 494,000.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
525,360.000.00 525,360.00 0.00 31,360.00 31,360.00 31,360.00 494,000.00 494,000.00 0.00 5.97
530602 Servicio de Auditoria
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
169 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530603 Servicio de Capacitacion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
1,500.000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
530801 Alimentos y Bebidas
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 33,894.27 33,894.27 0.00 33,056.64 19,120.64 19,120.64 837.63 14,773.63 0.00 56.41
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
33,894.270.00 33,894.27 0.00 33,056.64 19,120.64 19,120.64 837.63 14,773.63 0.00 56.41
530803 Combustibles y Lubricantes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 50.00 50.00 0.00 7.00 7.00 7.00 43.00 43.00 0.00 14.00
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 50.000.00 50.00 0.00 7.00 7.00 7.00 43.00 43.00 0.00 14.00
530804 Materiales de Oficina
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,125.10 1,125.10 1,125.10 274.90 274.90 0.00 80.36
TOTAL 530804 Materiales de Oficina 1,400.000.00 1,400.00 0.00 1,125.10 1,125.10 1,125.10 274.90 274.90 0.00 80.36
530805 Materiales de Aseo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
TOTAL 530805 Materiales de Aseo 200.000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
170 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
154.000.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00
530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
TOTAL 530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
200.000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00
530813 Repuestos y Accesorios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531403 Mobiliarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531403 Mobiliarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
1,200.000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
531408 Bienes Artisticos y Culturales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531408 Bienes Artisticos y Culturales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531409 Libros y Colecciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531409 Libros y Colecciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
171 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
531411 Partes y Repuestos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 531411 Partes y Repuestos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 613,608.27 613,608.27 92,266.33 78,299.11 78,299.11 521,341.94 535,309.16 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO12.76
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 100.00 100.00 0.00 8.00 8.00 8.00 92.00 92.00 0.00 8.00
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
100.000.00 100.00 0.00 8.00 8.00 8.00 92.00 92.00 0.00 8.00
TOTAL 0.00 100.00 100.00 8.00 8.00 8.00 92.00 92.00 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES8.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,156.96 22,156.96 22,156.96 343.04 343.04 0.00 98.48
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 22,500.000.00 22,500.00 0.00 22,156.96 22,156.96 22,156.96 343.04 343.04 0.00 98.48
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 67,005.73 67,005.73 0.00 67,005.73 67,005.73 67,005.73 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 8,193.90 8,193.90 8,193.90 806.10 806.10 0.00 91.04
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
76,005.730.00 76,005.73 0.00 75,199.63 75,199.63 75,199.63 806.10 806.10 0.00 98.94
TOTAL 0.00 98,505.73 98,505.73 97,356.59 97,356.59 97,356.59 1,149.14 1,149.14 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION98.83
TOTAL 0.00 712,214.00 712,214.00 0.00 189,630.92 175,663.70 175,663.70 522,583.08 536,550.30 0.0025 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS 24.66
TOTAL 25 00 000 SIN PROYECTO 130,000.00 1,697,155.00 1,827,155.00 0.00 1,070,949.20 1,056,981.98 1,051,083.73 756,205.80 770,173.02 5,898.25 57.85
25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
25 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
172 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 647,948.50 647,948.50 0.00 647,948.50 647,948.50 647,948.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 647,948.500.00 647,948.50 0.00 647,948.50 647,948.50 647,948.50 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
173 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730302 Pasajes al Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730302 Pasajes al Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,042.72 1,042.72 0.00 1,042.72 1,042.72 1,042.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
1,042.720.00 1,042.72 0.00 1,042.72 1,042.72 1,042.72 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 24,134.39 24,134.39 0.00 24,134.39 24,134.39 24,134.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
24,134.390.00 24,134.39 0.00 24,134.39 24,134.39 24,134.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 14,896.61 14,896.61 0.00 14,896.61 14,896.61 14,896.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
14,896.610.00 14,896.61 0.00 14,896.61 14,896.61 14,896.61 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 215,412.78 215,412.78 0.00 215,412.78 189,012.78 189,012.78 0.00 26,400.00 0.00 87.74
TOTAL 730417 Infraestructura 215,412.780.00 215,412.78 0.00 215,412.78 189,012.78 189,012.78 0.00 26,400.00 0.00 87.74
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
174 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 406.30 406.30 0.00 406.30 406.30 406.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
406.300.00 406.30 0.00 406.30 406.30 406.30 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 484.59 484.59 0.00 484.59 484.59 484.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 484.590.00 484.59 0.00 484.59 484.59 484.59 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,792.00 1,792.00 0.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,792.000.00 1,792.00 0.00 1,792.00 1,792.00 1,792.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,493.70 2,493.70 0.00 2,493.70 2,493.70 2,493.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
2,493.700.00 2,493.70 0.00 2,493.70 2,493.70 2,493.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 104,352.42 104,352.42 0.00 104,352.42 104,352.42 104,352.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 104,352.420.00 104,352.42 0.00 104,352.42 104,352.42 104,352.42 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
175 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 194,481.75 194,481.75 0.00 194,481.75 160,367.25 160,367.25 0.00 34,114.50 0.00 82.46
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
194,481.750.00 194,481.75 0.00 194,481.75 160,367.25 160,367.25 0.00 34,114.50 0.00 82.46
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 135,277.41 135,277.41 0.00 135,277.41 135,277.41 135,277.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 135,277.410.00 135,277.41 0.00 135,277.41 135,277.41 135,277.41 0.00 0.00 0.00 100.00
730820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
001 Recursos Fiscales 0.00 1,036.86 1,036.86 0.00 1,036.86 1,036.86 1,036.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
1,036.860.00 1,036.86 0.00 1,036.86 1,036.86 1,036.86 0.00 0.00 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 670.92 670.92 0.00 670.92 670.92 670.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
670.920.00 670.92 0.00 670.92 670.92 670.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,344,430.95 1,344,430.95 1,344,430.95 1,283,916.45 1,283,916.45 0.00 60,514.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION95.50
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
176 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750109 Construcciones Agropecuarias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750109 Construcciones Agropecuarias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 3,422,926.68 -3,422,926.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -3,422,926.683,422,926.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 3,510,852.35 3,510,852.35 0.00 3,510,852.35 406,388.71 406,388.71 0.00 3,104,463.64 0.00 11.58
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 115,597.40 115,597.40 0.00 115,597.40 115,597.40 115,597.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 3,626,449.750.00 3,626,449.75 0.00 3,626,449.75 521,986.11 521,986.11 0.00 3,104,463.64 0.00 14.39
TOTAL 3,422,926.68 203,523.07 3,626,449.75 3,626,449.75 521,986.11 521,986.11 0.00 3,104,463.64 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS14.39
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 31,676.48 31,676.48 0.00 31,676.48 31,676.48 31,676.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 31,676.480.00 31,676.48 0.00 31,676.48 31,676.48 31,676.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 31,676.48 31,676.48 31,676.48 31,676.48 31,676.48 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 4,883.17 4,883.17 0.00 4,883.17 4,883.17 4,883.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 4,883.170.00 4,883.17 0.00 4,883.17 4,883.17 4,883.17 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
177 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,200.64 1,200.64 0.00 1,200.64 1,200.64 1,200.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
1,200.640.00 1,200.64 0.00 1,200.64 1,200.64 1,200.64 0.00 0.00 0.00 100.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,351.01 2,351.01 0.00 2,351.01 2,351.01 2,351.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 2,351.010.00 2,351.01 0.00 2,351.01 2,351.01 2,351.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 8,434.82 8,434.82 8,434.82 8,434.82 8,434.82 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 3,422,926.68 1,588,065.32 5,010,992.00 0.00 5,010,992.00 1,846,013.86 1,846,013.86 0.00 3,164,978.14 0.0025 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 36.84
TOTAL 25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
3,422,926.68 1,588,065.32 5,010,992.00 0.00 5,010,992.00 1,846,013.86 1,846,013.86 0.00 3,164,978.14 0.00 36.84
25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR
25 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
178 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 45,643.05 45,643.05 0.00 45,643.05 45,643.05 45,643.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 45,643.050.00 45,643.05 0.00 45,643.05 45,643.05 45,643.05 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 8,591.29 8,591.29 0.00 8,591.29 8,591.29 8,591.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 8,591.290.00 8,591.29 0.00 8,591.29 8,591.29 8,591.29 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
179 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 6,195.23 6,195.23 0.00 6,195.23 6,195.23 6,195.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
6,195.230.00 6,195.23 0.00 6,195.23 6,195.23 6,195.23 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 3,008.82 3,008.82 0.00 3,008.82 3,008.82 3,008.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
3,008.820.00 3,008.82 0.00 3,008.82 3,008.82 3,008.82 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,039,534.74 1,039,534.74 0.00 1,039,534.74 1,039,534.74 1,039,534.74 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 283,354.10 283,354.10 0.00 283,354.10 283,354.10 283,354.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 1,322,888.840.00 1,322,888.84 0.00 1,322,888.84 1,322,888.84 1,322,888.84 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 1,287,368.15 -1,287,368.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-1,287,368.151,287,368.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 1,254.40 1,254.40 0.00 1,254.40 1,254.40 1,254.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
1,254.400.00 1,254.40 0.00 1,254.40 1,254.40 1,254.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
180 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 64,559.22 64,559.22 0.00 64,559.22 64,559.21 64,559.21 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 64,559.220.00 64,559.22 0.00 64,559.22 64,559.21 64,559.21 0.00 0.01 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 99,918.64 99,918.64 0.00 99,918.64 99,918.63 99,918.63 0.00 0.01 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
181 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 99,918.640.00 99,918.64 0.00 99,918.64 99,918.63 99,918.63 0.00 0.01 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,287,368.15 264,691.34 1,552,059.49 1,552,059.49 1,552,059.47 1,552,059.47 0.00 0.02 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
182 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 1,287,368.15 264,691.34 1,552,059.49 0.00 1,552,059.49 1,552,059.47 1,552,059.47 0.00 0.02 0.0025 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR100.00
TOTAL 25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15 264,691.34 1,552,059.49 0.00 1,552,059.49 1,552,059.47 1,552,059.47 0.00 0.02 0.00 100.00
25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
25 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 254.67 254.67 0.00 164.08 164.08 42.85 90.59 90.59 121.23 64.43
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 254.670.00 254.67 0.00 164.08 164.08 42.85 90.59 90.59 121.23 64.43
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 159.00 159.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 0.00 159.00 100.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 159.000.00 159.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 0.00 159.00 100.00
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 3,056.00 3,056.00 0.00 2,915.47 2,915.47 2,915.47 140.53 140.53 0.00 95.40
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 3,056.000.00 3,056.00 0.00 2,915.47 2,915.47 2,915.47 140.53 140.53 0.00 95.40
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 371.30 371.30 0.00 353.50 353.50 353.50 17.80 17.80 0.00 95.21
TOTAL 710601 Aporte Patronal 371.300.00 371.30 0.00 353.50 353.50 353.50 17.80 17.80 0.00 95.21
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 203.73 203.73 0.00 96.99 96.99 0.00 106.74 106.74 96.99 47.61
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
203.730.00 203.73 0.00 96.99 96.99 0.00 106.74 106.74 96.99 47.61
TOTAL 0.00 4,044.70 4,044.70 3,689.04 3,689.04 3,311.82 355.66 355.66 377.220.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION91.21
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
183 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 226,905.90 226,905.90 0.00 226,905.90 226,905.87 226,905.87 0.00 0.03 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 226,905.900.00 226,905.90 0.00 226,905.90 226,905.87 226,905.87 0.00 0.03 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 64,624.65 64,624.65 0.00 64,624.65 64,624.65 64,624.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
64,624.650.00 64,624.65 0.00 64,624.65 64,624.65 64,624.65 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
184 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 343,971.99 343,971.99 0.00 343,971.99 343,971.99 343,971.99 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 114,278.27 114,278.27 0.00 114,278.25 114,278.25 114,278.25 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 458,250.260.00 458,250.26 0.00 458,250.24 458,250.24 458,250.24 0.02 0.02 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730501 Terrenos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730501 Terrenos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 46,051.02 46,051.02 0.00 46,051.02 46,051.02 46,051.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 46,051.020.00 46,051.02 0.00 46,051.02 46,051.02 46,051.02 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 100,849.67 100,849.67 0.00 100,849.67 100,849.66 100,849.66 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 100,849.670.00 100,849.67 0.00 100,849.67 100,849.66 100,849.66 0.00 0.01 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
185 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 207,727.51 207,727.51 0.00 207,727.51 207,727.45 207,727.45 0.00 0.06 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
207,727.510.00 207,727.51 0.00 207,727.51 207,727.45 207,727.45 0.00 0.06 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 197,454.66 197,454.66 0.00 197,454.66 194,942.83 194,942.83 0.00 2,511.83 0.00 98.73
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 197,454.660.00 197,454.66 0.00 197,454.66 194,942.83 194,942.83 0.00 2,511.83 0.00 98.73
TOTAL 0.00 1,301,863.67 1,301,863.67 1,301,863.65 1,299,351.72 1,299,351.72 0.02 2,511.95 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.81
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
186 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 830,560.09 -830,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -830,560.09830,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 830,560.09 -830,560.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 13,631.51 13,631.51 0.00 13,631.51 13,631.51 13,631.51 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 13,631.510.00 13,631.51 0.00 13,631.51 13,631.51 13,631.51 0.00 0.00 0.00 100.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,405.00 1,405.00 0.00 1,405.00 1,405.00 1,405.00 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 1,405.000.00 1,405.00 0.00 1,405.00 1,405.00 1,405.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 3,292.20 3,292.20 0.00 3,292.20 3,292.20 3,292.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
3,292.200.00 3,292.20 0.00 3,292.20 3,292.20 3,292.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 18,328.71 18,328.71 18,328.71 18,328.71 18,328.71 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 830,560.09 493,676.99 1,324,237.08 0.00 1,323,881.40 1,321,369.47 1,320,992.25 355.68 2,867.61 377.2225 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 99.78
TOTAL 25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR
830,560.09 493,676.99 1,324,237.08 0.00 1,323,881.40 1,321,369.47 1,320,992.25 355.68 2,867.61 377.22 99.78
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
187 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
25 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 37,493.66 37,493.66 0.00 37,493.66 37,493.66 35,029.74 0.00 0.00 2,463.92 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 37,493.660.00 37,493.66 0.00 37,493.66 37,493.66 35,029.74 0.00 0.00 2,463.92 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 410,120.88 410,120.88 0.00 410,120.88 410,120.88 410,120.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 410,120.880.00 410,120.88 0.00 410,120.88 410,120.88 410,120.88 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
188 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 22,492.84 22,492.84 0.00 22,492.84 22,492.84 22,492.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
22,492.840.00 22,492.84 0.00 22,492.84 22,492.84 22,492.84 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 36,249.17 36,249.17 0.00 36,249.17 36,249.17 36,249.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
36,249.170.00 36,249.17 0.00 36,249.17 36,249.17 36,249.17 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 450,862.59 450,862.59 0.00 450,862.59 450,862.59 450,862.59 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 63,426.78 63,426.78 0.00 63,426.78 63,426.78 63,426.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 514,289.370.00 514,289.37 0.00 514,289.37 514,289.37 514,289.37 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 2,906,960.33 -2,906,960.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-2,906,960.332,906,960.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
189 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 16,945.60 16,945.60 0.00 16,945.60 16,945.60 16,945.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
16,945.600.00 16,945.60 0.00 16,945.60 16,945.60 16,945.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730503 Mobiliarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 296.35 296.35 0.00 296.35 296.35 296.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730503 Mobiliarios (Arrendamientos) 296.350.00 296.35 0.00 296.35 296.35 296.35 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 424.16 424.16 0.00 424.16 424.16 424.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
424.160.00 424.16 0.00 424.16 424.16 424.16 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 95,584.54 95,584.54 0.00 95,584.54 95,584.54 95,584.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 95,584.540.00 95,584.54 0.00 95,584.54 95,584.54 95,584.54 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
190 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,410.40 1,410.40 0.00 1,410.40 1,410.40 1,410.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
1,410.400.00 1,410.40 0.00 1,410.40 1,410.40 1,410.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 7,598.30 7,598.30 0.00 7,598.30 7,598.30 7,598.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
7,598.300.00 7,598.30 0.00 7,598.30 7,598.30 7,598.30 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 192,025.58 192,025.58 0.00 192,025.58 192,025.58 192,025.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 192,025.580.00 192,025.58 0.00 192,025.58 192,025.58 192,025.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 2,906,960.33 -1,572,029.48 1,334,930.85 1,334,930.85 1,334,930.85 1,332,466.93 0.00 0.00 2,463.920.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
191 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 2,906,960.33 -1,572,029.48 1,334,930.85 0.00 1,334,930.85 1,334,930.85 1,332,466.93 0.00 0.00 2,463.9225 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 100.00
TOTAL 25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
2,906,960.33 -1,572,029.48 1,334,930.85 0.00 1,334,930.85 1,334,930.85 1,332,466.93 0.00 0.00 2,463.92 100.00
25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI
25 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
192 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 43,635.20 43,635.20 0.00 43,635.20 43,635.20 43,635.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 43,635.200.00 43,635.20 0.00 43,635.20 43,635.20 43,635.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 5,213.60 5,213.60 0.00 5,213.60 5,213.60 5,213.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
5,213.600.00 5,213.60 0.00 5,213.60 5,213.60 5,213.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 5,429.78 5,429.78 0.00 5,429.78 5,429.78 5,429.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
5,429.780.00 5,429.78 0.00 5,429.78 5,429.78 5,429.78 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
193 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 4,813.76 4,813.76 0.00 4,813.76 4,813.76 4,813.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
4,813.760.00 4,813.76 0.00 4,813.76 4,813.76 4,813.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 65,729.60 65,729.60 0.00 65,729.60 65,729.60 65,729.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 65,729.600.00 65,729.60 0.00 65,729.60 65,729.60 65,729.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
194 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 31.36 31.36 0.00 31.36 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
31.360.00 31.36 0.00 31.36 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 56,223.40 56,223.40 0.00 56,223.40 56,223.40 56,223.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 56,223.400.00 56,223.40 0.00 56,223.40 56,223.40 56,223.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 181,076.70 181,076.70 181,076.70 181,076.70 181,076.70 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 1,332.80 1,332.80 0.00 1,332.80 1,332.80 1,332.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
1,332.800.00 1,332.80 0.00 1,332.80 1,332.80 1,332.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,332.80 1,332.80 1,332.80 1,332.80 1,332.80 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 182,409.50 182,409.50 0.00 182,409.50 182,409.50 182,409.50 0.00 0.00 0.0025 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI100.00
TOTAL 25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 0.00 182,409.50 182,409.50 0.00 182,409.50 182,409.50 182,409.50 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
195 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
25 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 1,631.52 1,631.52 0.00 1,631.52 1,631.52 1,631.52 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 1,631.520.00 1,631.52 0.00 1,631.52 1,631.52 1,631.52 0.00 0.00 0.00 100.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 120,787.97 120,787.97 0.00 120,787.97 120,787.97 120,787.97 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 120,787.970.00 120,787.97 0.00 120,787.97 120,787.97 120,787.97 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 226,510.68 226,510.68 0.00 226,510.62 226,510.62 226,510.62 0.06 0.06 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 226,510.680.00 226,510.68 0.00 226,510.62 226,510.62 226,510.62 0.06 0.06 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
196 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 19,177.80 19,177.80 0.00 19,177.80 19,177.80 19,177.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
19,177.800.00 19,177.80 0.00 19,177.80 19,177.80 19,177.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 3,785.17 3,785.17 0.00 3,785.17 3,785.15 3,785.15 0.00 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
3,785.170.00 3,785.17 0.00 3,785.17 3,785.15 3,785.15 0.00 0.02 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 179,525.39 179,525.39 0.00 179,525.39 179,525.39 179,525.39 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 179,525.390.00 179,525.39 0.00 179,525.39 179,525.39 179,525.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 1,456.00 1,456.00 0.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
1,456.000.00 1,456.00 0.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
197 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,843.17 2,843.17 0.00 2,843.17 2,843.17 2,843.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
2,843.170.00 2,843.17 0.00 2,843.17 2,843.17 2,843.17 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 94,162.97 94,162.97 0.00 94,162.97 94,162.95 94,162.95 0.00 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 94,162.970.00 94,162.97 0.00 94,162.97 94,162.95 94,162.95 0.00 0.02 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
198 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 17,721.98 17,721.98 0.00 17,721.98 17,721.98 17,721.98 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
17,721.980.00 17,721.98 0.00 17,721.98 17,721.98 17,721.98 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 134,479.66 134,479.66 0.00 131,179.66 131,179.65 131,179.65 3,300.00 3,300.01 0.00 97.55
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 134,479.660.00 134,479.66 0.00 131,179.66 131,179.65 131,179.65 3,300.00 3,300.01 0.00 97.55
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 802,082.31 802,082.31 798,782.25 798,782.20 798,782.20 3,300.06 3,300.11 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.59
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,772,842.61 -1,772,842.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,772,842.611,772,842.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 999,013.85 999,013.85 0.00 999,013.85 999,013.85 999,013.85 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 7,452.76 7,452.76 0.00 7,452.76 7,452.76 7,452.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 1,006,466.610.00 1,006,466.61 0.00 1,006,466.61 1,006,466.61 1,006,466.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 1,772,842.61 -766,376.00 1,006,466.61 1,006,466.61 1,006,466.61 1,006,466.61 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 23,942.91 23,942.91 0.00 23,942.91 23,942.91 23,942.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 23,942.910.00 23,942.91 0.00 23,942.91 23,942.91 23,942.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 23,942.91 23,942.91 23,942.91 23,942.91 23,942.91 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
199 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 1,772,842.61 59,649.22 1,832,491.83 0.00 1,829,191.77 1,829,191.72 1,829,191.72 3,300.06 3,300.11 0.0025 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 99.82
TOTAL 25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
1,772,842.61 59,649.22 1,832,491.83 0.00 1,829,191.77 1,829,191.72 1,829,191.72 3,300.06 3,300.11 0.00 99.82
25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
25 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 5,043.00 5,043.00 0.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 5,043.000.00 5,043.00 0.00 5,043.00 5,043.00 5,043.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
200 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 3,681.16 3,681.16 0.00 3,681.16 3,681.16 3,681.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
3,681.160.00 3,681.16 0.00 3,681.16 3,681.16 3,681.16 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 248,657.76 248,657.76 0.00 248,657.76 248,657.76 248,657.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 248,657.760.00 248,657.76 0.00 248,657.76 248,657.76 248,657.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 527,923.66 527,923.66 0.00 527,923.66 527,923.56 527,923.56 0.00 0.10 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 527,923.660.00 527,923.66 0.00 527,923.66 527,923.56 527,923.56 0.00 0.10 0.00 100.00
730217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 2,932.55 2,932.55 0.00 2,932.55 2,932.55 2,932.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730217 Difusión e Información 2,932.550.00 2,932.55 0.00 2,932.55 2,932.55 2,932.55 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
201 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 38,251.43 38,251.43 0.00 38,251.42 38,251.42 38,251.42 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
38,251.430.00 38,251.43 0.00 38,251.42 38,251.42 38,251.42 0.01 0.01 0.00 100.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 48,621.44 48,621.44 0.00 48,621.44 48,621.44 48,621.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
48,621.440.00 48,621.44 0.00 48,621.44 48,621.44 48,621.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 83,169.26 83,169.26 0.00 82,870.54 82,870.54 82,870.54 298.72 298.72 0.00 99.64
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
83,169.260.00 83,169.26 0.00 82,870.54 82,870.54 82,870.54 298.72 298.72 0.00 99.64
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 447,307.72 447,307.72 0.00 447,307.72 415,577.97 415,577.97 0.00 31,729.75 0.00 92.91
TOTAL 730417 Infraestructura 447,307.720.00 447,307.72 0.00 447,307.72 415,577.97 415,577.97 0.00 31,729.75 0.00 92.91
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730503 Mobiliarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730503 Mobiliarios (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 103,543.19 103,543.19 0.00 103,543.19 103,543.19 103,543.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 103,543.190.00 103,543.19 0.00 103,543.19 103,543.19 103,543.19 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
202 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 560.00 560.00 0.00 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
560.000.00 560.00 0.00 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,919.92 2,919.92 0.00 2,919.92 2,919.92 2,919.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
2,919.920.00 2,919.92 0.00 2,919.92 2,919.92 2,919.92 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 176,629.05 176,629.05 0.00 175,528.51 175,528.42 175,528.42 1,100.54 1,100.63 0.00 99.38
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 176,629.050.00 176,629.05 0.00 175,528.51 175,528.42 175,528.42 1,100.54 1,100.63 0.00 99.38
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 642.88 642.88 0.00 642.88 642.88 642.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
642.880.00 642.88 0.00 642.88 642.88 642.88 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 25,772.67 25,772.67 0.00 25,772.67 25,772.67 25,772.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
25,772.670.00 25,772.67 0.00 25,772.67 25,772.67 25,772.67 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
203 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 257,930.77 257,930.77 0.00 257,930.77 257,877.39 257,877.39 0.00 53.38 0.00 99.98
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 257,930.770.00 257,930.77 0.00 257,930.77 257,877.39 257,877.39 0.00 53.38 0.00 99.98
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 358.87 358.87 0.00 358.87 358.87 358.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
358.870.00 358.87 0.00 358.87 358.87 358.87 0.00 0.00 0.00 100.00
731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,938.27 2,938.27 0.00 2,938.27 2,938.27 2,938.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
2,938.270.00 2,938.27 0.00 2,938.27 2,938.27 2,938.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,976,883.60 1,976,883.60 1,975,484.33 1,943,701.01 1,943,701.01 1,399.27 33,182.59 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION98.32
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,555,795.60 2,555,795.60 0.00 2,555,795.60 2,105,275.14 2,105,275.14 0.00 450,520.46 0.00 82.37
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
999 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN LITIGIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 2,555,795.600.00 2,555,795.60 0.00 2,555,795.60 2,105,275.14 2,105,275.14 0.00 450,520.46 0.00 82.37
TOTAL 0.00 2,555,795.60 2,555,795.60 2,555,795.60 2,105,275.14 2,105,275.14 0.00 450,520.46 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS82.37
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 4,568.68 4,568.68 0.00 4,568.68 4,568.68 4,568.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
4,568.680.00 4,568.68 0.00 4,568.68 4,568.68 4,568.68 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
204 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 29,005.08 29,005.08 0.00 29,005.08 29,005.08 29,005.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 29,005.080.00 29,005.08 0.00 29,005.08 29,005.08 29,005.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 33,573.76 33,573.76 33,573.76 33,573.76 33,573.76 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840111 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 13,832.00 13,832.00 0.00 13,832.00 13,832.00 13,832.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840111 Partes y Repuestos 13,832.000.00 13,832.00 0.00 13,832.00 13,832.00 13,832.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 13,832.00 13,832.00 13,832.00 13,832.00 13,832.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 4,580,084.96 4,580,084.96 0.00 4,578,685.69 4,096,381.91 4,096,381.91 1,399.27 483,703.05 0.0025 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 89.44
TOTAL 25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO
0.00 4,580,084.96 4,580,084.96 0.00 4,578,685.69 4,096,381.91 4,096,381.91 1,399.27 483,703.05 0.00 89.44
25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS
25 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,059.40 1,059.40 0.00 1,059.40 1,059.40 794.07 0.00 0.00 265.33 100.00
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 1,059.400.00 1,059.40 0.00 1,059.40 1,059.40 794.07 0.00 0.00 265.33 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
205 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 821.50 821.50 0.00 636.00 636.00 0.00 185.50 185.50 636.00 77.42
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 821.500.00 821.50 0.00 636.00 636.00 0.00 185.50 185.50 636.00 77.42
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 12,712.80 12,712.80 0.00 12,284.00 12,284.00 12,284.00 428.80 428.80 0.00 96.63
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 12,712.800.00 12,712.80 0.00 12,284.00 12,284.00 12,284.00 428.80 428.80 0.00 96.63
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 1,544.61 1,544.61 0.00 1,484.98 1,484.98 1,484.98 59.63 59.63 0.00 96.14
TOTAL 710601 Aporte Patronal 1,544.610.00 1,544.61 0.00 1,484.98 1,484.98 1,484.98 59.63 59.63 0.00 96.14
710602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710602 Fondo de Reserva 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 568.33 568.33 0.00 496.34 496.34 0.00 71.99 71.99 496.34 87.33
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
568.330.00 568.33 0.00 496.34 496.34 0.00 71.99 71.99 496.34 87.33
TOTAL 0.00 16,706.64 16,706.64 15,960.72 15,960.72 14,563.05 745.92 745.92 1,397.670.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION95.54
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
206 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 0.00 11,700.00 11,700.00 0.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730201 Transporte de Personal 11,700.000.00 11,700.00 0.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 193,865.92 193,865.92 0.00 193,856.92 193,856.92 193,856.92 9.00 9.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 193,865.920.00 193,865.92 0.00 193,856.92 193,856.92 193,856.92 9.00 9.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 52,987.86 52,987.86 0.00 52,028.48 52,028.48 52,028.48 959.38 959.38 0.00 98.19
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
52,987.860.00 52,987.86 0.00 52,028.48 52,028.48 52,028.48 959.38 959.38 0.00 98.19
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,014,435.44 1,014,435.44 0.00 1,014,435.44 911,947.99 911,947.99 0.00 102,487.45 0.00 89.90
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 277,149.34 277,149.34 0.00 277,149.34 277,149.34 277,149.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 1,291,584.780.00 1,291,584.78 0.00 1,291,584.78 1,189,097.33 1,189,097.33 0.00 102,487.45 0.00 92.06
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
207 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 51,506.50 51,506.50 0.00 51,472.64 51,472.64 51,472.64 33.86 33.86 0.00 99.93
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 51,506.500.00 51,506.50 0.00 51,472.64 51,472.64 51,472.64 33.86 33.86 0.00 99.93
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 83,088.33 83,088.33 0.00 81,869.93 81,869.93 81,869.93 1,218.40 1,218.40 0.00 98.53
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 83,088.330.00 83,088.33 0.00 81,869.93 81,869.93 81,869.93 1,218.40 1,218.40 0.00 98.53
TOTAL 0.00 1,684,733.39 1,684,733.39 1,682,512.75 1,580,025.30 1,580,025.30 2,220.64 104,708.09 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION93.78
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 8,286,260.13 8,286,260.13 0.00 8,286,260.13 7,354,209.48 7,354,209.48 0.00 932,050.65 0.00 88.75
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,229,985.81 2,229,985.81 0.00 2,229,985.81 2,229,985.80 2,229,985.80 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 10,516,245.940.00 10,516,245.94 0.00 10,516,245.94 9,584,195.28 9,584,195.28 0.00 932,050.66 0.00 91.14
TOTAL 0.00 10,516,245.94 10,516,245.94 10,516,245.94 9,584,195.28 9,584,195.28 0.00 932,050.66 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS91.14
0.00 12,217,685.97 12,217,685.97 0.00 12,214,719.41 11,180,181.30 11,178,783.63 2,966.56 1,037,504.67 1,397.6725 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS91.51
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
208 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL
TOTAL 25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 0.00 12,217,685.97 12,217,685.97 0.00 12,214,719.41 11,180,181.30 11,178,783.63 2,966.56 1,037,504.67 1,397.67 91.51
25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
25 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 617.07 617.07 0.00 491.07 491.07 448.01 126.00 126.00 43.06 79.58
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 617.070.00 617.07 0.00 491.07 491.07 448.01 126.00 126.00 43.06 79.58
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 371.00 371.00 0.00 318.00 318.00 0.00 53.00 53.00 318.00 85.71
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 371.000.00 371.00 0.00 318.00 318.00 0.00 53.00 53.00 318.00 85.71
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 7,404.94 7,404.94 0.00 6,380.22 6,380.22 6,380.22 1,024.72 1,024.72 0.00 86.16
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 7,404.940.00 7,404.94 0.00 6,380.22 6,380.22 6,380.22 1,024.72 1,024.72 0.00 86.16
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 899.69 899.69 0.00 767.18 767.18 767.18 132.51 132.51 0.00 85.27
TOTAL 710601 Aporte Patronal 899.690.00 899.69 0.00 767.18 767.18 767.18 132.51 132.51 0.00 85.27
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 493.67 493.67 0.00 191.99 191.99 0.00 301.68 301.68 191.99 38.89
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
493.670.00 493.67 0.00 191.99 191.99 0.00 301.68 301.68 191.99 38.89
TOTAL 0.00 9,786.37 9,786.37 8,148.46 8,148.46 7,595.41 1,637.91 1,637.91 553.050.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION83.26
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 55,509.08 55,509.08 0.00 55,509.08 55,509.08 55,509.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 55,509.080.00 55,509.08 0.00 55,509.08 55,509.08 55,509.08 0.00 0.00 0.00 100.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
209 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 516,355.13 516,355.13 0.00 516,354.19 516,354.19 516,354.19 0.94 0.94 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 516,355.130.00 516,355.13 0.00 516,354.19 516,354.19 516,354.19 0.94 0.94 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 268,858.66 268,858.66 0.00 268,858.66 268,858.66 268,858.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 268,858.660.00 268,858.66 0.00 268,858.66 268,858.66 268,858.66 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 201,618.64 201,618.64 0.00 200,631.70 178,700.49 178,700.49 986.94 22,918.15 0.00 88.63
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 91,177.26 91,177.26 0.00 91,177.26 91,177.26 91,177.26 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
210 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
292,795.900.00 292,795.90 0.00 291,808.96 269,877.75 269,877.75 986.94 22,918.15 0.00 92.17
730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 28,294.28 28,294.28 0.00 28,294.28 28,294.28 28,294.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
28,294.280.00 28,294.28 0.00 28,294.28 28,294.28 28,294.28 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 830,278.78 830,278.78 0.00 830,278.78 631,419.63 631,419.63 0.00 198,859.15 0.00 76.05
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 67,985.04 67,985.04 0.00 67,985.04 67,985.04 67,985.04 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 898,263.820.00 898,263.82 0.00 898,263.82 699,404.67 699,404.67 0.00 198,859.15 0.00 77.86
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-2,000,000.002,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 4,480.00 4,480.00 0.00 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
4,480.000.00 4,480.00 0.00 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,152.48 1,152.48 0.00 1,152.48 1,152.48 1,152.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 1,152.480.00 1,152.48 0.00 1,152.48 1,152.48 1,152.48 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
211 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 2,512,593.09 -2,255,279.25 257,313.84 0.00 257,313.84 237,551.91 237,551.91 0.00 19,761.93 0.00 92.32
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 86,565.72 86,565.72 0.00 86,565.72 86,565.72 86,565.72 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -2,168,713.532,512,593.09 343,879.56 0.00 343,879.56 324,117.63 324,117.63 0.00 19,761.93 0.00 94.25
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 76,751.09 76,751.09 0.00 76,751.09 76,701.06 76,701.06 0.00 50.03 0.00 99.93
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 76,751.090.00 76,751.09 0.00 76,751.09 76,701.06 76,701.06 0.00 50.03 0.00 99.93
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730808 Instrumental Medico Menor
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
212 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 44,998.56 44,998.56 0.00 44,998.56 44,998.56 44,998.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
44,998.560.00 44,998.56 0.00 44,998.56 44,998.56 44,998.56 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 97,542.16 97,542.16 0.00 97,542.16 97,536.27 97,536.27 0.00 5.89 0.00 99.99
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 97,542.160.00 97,542.16 0.00 97,542.16 97,536.27 97,536.27 0.00 5.89 0.00 99.99
TOTAL 4,512,593.09 -1,883,712.37 2,628,880.72 2,627,892.84 2,387,284.63 2,387,284.63 987.88 241,596.09 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.81
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,726,757.96 5,726,757.96 0.00 5,726,757.96 5,653,064.63 5,653,064.63 0.00 73,693.33 0.00 98.71
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,605,401.70 1,605,401.70 0.00 1,536,322.05 1,536,322.05 1,536,322.05 69,079.65 69,079.65 0.00 95.70
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,332,159.660.00 7,332,159.66 0.00 7,263,080.01 7,189,386.68 7,189,386.68 69,079.65 142,772.98 0.00 98.05
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 583,911.20 583,911.20 0.00 583,911.20 498,748.90 498,748.90 0.00 85,162.30 0.00 85.42
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 35,796.75 35,796.75 0.00 35,796.75 35,796.75 35,796.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 619,707.950.00 619,707.95 0.00 619,707.95 534,545.65 534,545.65 0.00 85,162.30 0.00 86.26
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 7,951,867.61 7,951,867.61 7,882,787.96 7,723,932.33 7,723,932.33 69,079.65 227,935.28 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS97.13
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
213 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 4,512,593.09 6,077,941.61 10,590,534.70 0.00 10,518,829.26 10,119,365.42 10,118,812.37 71,705.44 471,169.28 553.0525 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 95.55
TOTAL 25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
4,512,593.09 6,077,941.61 10,590,534.70 0.00 10,518,829.26 10,119,365.42 10,118,812.37 71,705.44 471,169.28 553.05 95.55
25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA
25 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 75.56 75.56 0.00 39.04 39.04 1.26 36.52 36.52 37.78 51.67
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 75.560.00 75.56 0.00 39.04 39.04 1.26 36.52 36.52 37.78 51.67
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 53.00 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 53.00 100.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 53.000.00 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 53.00 100.00
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 906.70 906.70 0.00 906.70 906.70 906.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 906.700.00 906.70 0.00 906.70 906.70 906.70 0.00 0.00 0.00 100.00
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 110.16 110.16 0.00 110.16 110.16 110.16 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
214 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 710601 Aporte Patronal 110.160.00 110.16 0.00 110.16 110.16 110.16 0.00 0.00 0.00 100.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 60.45 60.45 0.00 30.22 30.22 0.00 30.23 30.23 30.22 49.99
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
60.450.00 60.45 0.00 30.22 30.22 0.00 30.23 30.23 30.22 49.99
TOTAL 0.00 1,205.87 1,205.87 1,139.12 1,139.12 1,018.12 66.75 66.75 121.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION94.46
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 2,590.34 2,590.34 0.00 2,590.34 2,590.34 2,590.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 2,590.340.00 2,590.34 0.00 2,590.34 2,590.34 2,590.34 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 102,424.92 102,424.92 0.00 102,424.92 102,424.92 102,424.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 102,424.920.00 102,424.92 0.00 102,424.92 102,424.92 102,424.92 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
215 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 4,547.38 4,547.38 0.00 4,547.38 4,547.38 4,547.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
4,547.380.00 4,547.38 0.00 4,547.38 4,547.38 4,547.38 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 23,030.22 23,030.22 0.00 23,030.22 23,030.22 23,030.22 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
23,030.220.00 23,030.22 0.00 23,030.22 23,030.22 23,030.22 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 8,615,882.80 8,615,882.80 0.00 8,615,882.80 6,261,906.12 6,261,906.12 0.00 2,353,976.68 0.00 72.68
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,760,055.00 1,760,055.00 0.00 1,760,054.06 1,760,054.06 1,760,054.06 0.94 0.94 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 10,375,937.800.00 10,375,937.80 0.00 10,375,936.86 8,021,960.18 8,021,960.18 0.94 2,353,977.62 0.00 77.31
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 10,183.50 10,183.50 0.00 10,183.50 0.00 0.00 0.00 10,183.50 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 10,183.500.00 10,183.50 0.00 10,183.50 0.00 0.00 0.00 10,183.50 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 81,471.77 81,471.77 0.00 81,471.28 41,979.34 41,979.34 0.49 39,492.43 0.00 51.53
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 81,471.770.00 81,471.77 0.00 81,471.28 41,979.34 41,979.34 0.49 39,492.43 0.00 51.53
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 68,472.32 68,472.32 0.00 68,472.32 68,472.32 68,472.32 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
216 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 68,472.320.00 68,472.32 0.00 68,472.32 68,472.32 68,472.32 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,866.48 1,866.48 0.00 1,866.48 1,866.48 1,866.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
1,866.480.00 1,866.48 0.00 1,866.48 1,866.48 1,866.48 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 42,021.79 42,021.79 0.00 42,021.79 42,021.79 42,021.79 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 42,021.790.00 42,021.79 0.00 42,021.79 42,021.79 42,021.79 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,179.69 2,179.69 0.00 2,179.69 2,179.69 2,179.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
2,179.690.00 2,179.69 0.00 2,179.69 2,179.69 2,179.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 82,447.10 82,447.10 0.00 82,447.10 82,447.10 82,447.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
82,447.100.00 82,447.10 0.00 82,447.10 82,447.10 82,447.10 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 61,454.43 61,454.43 0.00 61,454.43 61,454.43 61,454.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 61,454.430.00 61,454.43 0.00 61,454.43 61,454.43 61,454.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 10,858,627.74 10,858,627.74 10,858,626.31 8,454,974.19 8,454,974.19 1.43 2,403,653.55 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION77.86
TOTAL 0.00 10,859,833.61 10,859,833.61 0.00 10,859,765.43 8,456,113.31 8,455,992.31 68.18 2,403,720.30 121.0025 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 77.87
TOTAL 25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA
0.00 10,859,833.61 10,859,833.61 0.00 10,859,765.43 8,456,113.31 8,455,992.31 68.18 2,403,720.30 121.00 77.87
25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
25 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 264.25 264.25 0.00 219.50 219.50 214.07 44.75 44.75 5.43 83.07
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 264.250.00 264.25 0.00 219.50 219.50 214.07 44.75 44.75 5.43 83.07
710204 Decimocuarto Sueldo
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
217 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 159.00 159.00 0.00 106.00 106.00 0.00 53.00 53.00 106.00 66.67
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 159.000.00 159.00 0.00 106.00 106.00 0.00 53.00 53.00 106.00 66.67
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 3,171.00 3,171.00 0.00 2,115.34 2,115.34 2,115.34 1,055.66 1,055.66 0.00 66.71
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 3,171.000.00 3,171.00 0.00 2,115.34 2,115.34 2,115.34 1,055.66 1,055.66 0.00 66.71
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 385.28 385.28 0.00 256.88 256.88 256.88 128.40 128.40 0.00 66.67
TOTAL 710601 Aporte Patronal 385.280.00 385.28 0.00 256.88 256.88 256.88 128.40 128.40 0.00 66.67
710602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710602 Fondo de Reserva 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 211.40 211.40 0.00 70.47 70.47 0.00 140.93 140.93 70.47 33.33
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
211.400.00 211.40 0.00 70.47 70.47 0.00 140.93 140.93 70.47 33.33
TOTAL 0.00 4,190.93 4,190.93 2,768.19 2,768.19 2,586.29 1,422.74 1,422.74 181.900.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION66.05
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 18,899.37 18,899.37 0.00 18,899.37 18,899.37 18,899.37 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
218 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 18,899.370.00 18,899.37 0.00 18,899.37 18,899.37 18,899.37 0.00 0.00 0.00 100.00
730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
001 Recursos Fiscales 0.00 1,609.89 1,609.89 0.00 1,609.89 1,609.89 1,609.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
1,609.890.00 1,609.89 0.00 1,609.89 1,609.89 1,609.89 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 322,199.15 322,199.15 0.00 322,199.15 322,199.15 322,199.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 322,199.150.00 322,199.15 0.00 322,199.15 322,199.15 322,199.15 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 463,472.88 463,472.88 0.00 463,472.88 463,472.88 463,472.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 463,472.880.00 463,472.88 0.00 463,472.88 463,472.88 463,472.88 0.00 0.00 0.00 100.00
730217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
219 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 31,758.57 31,758.57 0.00 31,718.57 31,634.57 31,634.57 40.00 124.00 0.00 99.61
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
31,758.570.00 31,758.57 0.00 31,718.57 31,634.57 31,634.57 40.00 124.00 0.00 99.61
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 39,490.80 39,490.80 0.00 39,476.80 39,329.11 39,329.11 14.00 161.69 0.00 99.59
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
39,490.800.00 39,490.80 0.00 39,476.80 39,329.11 39,329.11 14.00 161.69 0.00 99.59
730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,243,001.59 2,243,001.59 0.00 2,243,001.59 2,243,001.59 2,243,001.59 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,701,553.10 1,701,553.10 0.00 1,701,553.10 1,701,553.10 1,701,553.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 3,944,554.690.00 3,944,554.69 0.00 3,944,554.69 3,944,554.69 3,944,554.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 3,500,000.00 -3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-3,500,000.003,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 6,272.00 6,272.00 0.00 6,272.00 6,272.00 6,272.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
6,272.000.00 6,272.00 0.00 6,272.00 6,272.00 6,272.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 5,684.00 5,684.00 0.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 5,684.000.00 5,684.00 0.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
220 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL
730505 Vehiculos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730505 Vehiculos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 27,232.16 27,232.16 0.00 27,232.16 27,232.16 27,232.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 27,232.160.00 27,232.16 0.00 27,232.16 27,232.16 27,232.16 0.00 0.00 0.00 100.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 5,766.18 5,766.18 0.00 5,766.18 5,766.18 5,766.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
5,766.180.00 5,766.18 0.00 5,766.18 5,766.18 5,766.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 173,810.44 173,810.44 0.00 170,180.18 169,347.05 169,347.05 3,630.26 4,463.39 0.00 97.43
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 173,810.440.00 173,810.44 0.00 170,180.18 169,347.05 169,347.05 3,630.26 4,463.39 0.00 97.43
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 229.69 229.69 0.00 229.69 229.69 229.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
229.690.00 229.69 0.00 229.69 229.69 229.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
221 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 9,370.67 9,370.67 0.00 9,270.67 9,009.50 9,009.50 100.00 361.17 0.00 96.15
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
9,370.670.00 9,370.67 0.00 9,270.67 9,009.50 9,009.50 100.00 361.17 0.00 96.15
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 262,772.53 262,772.53 0.00 262,497.53 260,983.30 260,983.30 275.00 1,789.23 0.00 99.32
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 262,772.530.00 262,772.53 0.00 262,497.53 260,983.30 260,983.30 275.00 1,789.23 0.00 99.32
730820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
001 Recursos Fiscales 0.00 109.76 109.76 0.00 109.76 109.76 109.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
109.760.00 109.76 0.00 109.76 109.76 109.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 42,383.37 42,383.37 0.00 42,383.37 42,383.37 42,383.37 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 15,506.11 15,506.11 0.00 15,506.11 15,506.11 15,506.11 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
57,889.480.00 57,889.48 0.00 57,889.48 57,889.48 57,889.48 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
222 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 3,500,000.00 1,871,122.26 5,371,122.26 5,367,063.00 5,364,222.78 5,364,222.78 4,059.26 6,899.48 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.87
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 598,873.06 -598,873.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -598,873.06598,873.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 598,873.06 -598,873.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 3,720.00 3,720.00 0.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
3,720.000.00 3,720.00 0.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 100.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 8,940.00 8,940.00 0.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
8,940.000.00 8,940.00 0.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
223 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840111 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840111 Partes y Repuestos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 4,098,873.06 1,289,100.13 5,387,973.19 0.00 5,382,491.19 5,379,650.97 5,379,469.07 5,482.00 8,322.22 181.9025 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 99.85
TOTAL 25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
4,098,873.06 1,289,100.13 5,387,973.19 0.00 5,382,491.19 5,379,650.97 5,379,469.07 5,482.00 8,322.22 181.90 99.85
25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
25 00 012 001 MANTENIMIENTO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 168.00 0.00 0.00
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 168.000.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 168.00 0.00 0.00
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 79.50 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50 79.50 0.00 0.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 79.500.00 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50 79.50 0.00 0.00
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 2,016.000.00 2,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 244.94 244.94 0.00 0.00 0.00 0.00 244.94 244.94 0.00 0.00
TOTAL 710601 Aporte Patronal 244.940.00 244.94 0.00 0.00 0.00 0.00 244.94 244.94 0.00 0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 134.40 134.40 0.00 0.00 0.00 0.00 134.40 134.40 0.00 0.00
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
134.400.00 134.40 0.00 0.00 0.00 0.00 134.40 134.40 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,642.84 2,642.84 0.00 0.00 0.00 2,642.84 2,642.84 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
224 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 189,252.36 189,252.36 0.00 189,252.25 189,252.25 189,252.25 0.11 0.11 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 189,252.360.00 189,252.36 0.00 189,252.25 189,252.25 189,252.25 0.11 0.11 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 5,200,977.19 -5,116,314.17 84,663.02 0.00 84,663.01 0.00 0.00 0.01 84,663.02 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
-5,116,314.175,200,977.19 84,663.02 0.00 84,663.01 0.00 0.00 0.01 84,663.02 0.00 0.00
730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
225 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 13,339.09 13,339.09 0.00 13,311.09 13,311.09 13,311.09 28.00 28.00 0.00 99.79
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
13,339.090.00 13,339.09 0.00 13,311.09 13,311.09 13,311.09 28.00 28.00 0.00 99.79
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,451.46 2,451.46 0.00 2,419.43 2,419.43 2,419.43 32.03 32.03 0.00 98.69
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
2,451.460.00 2,451.46 0.00 2,419.43 2,419.43 2,419.43 32.03 32.03 0.00 98.69
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,511,346.00 2,511,346.00 0.00 2,511,345.81 2,499,052.25 2,499,052.25 0.19 12,293.75 0.00 99.51
TOTAL 730417 Infraestructura 2,511,346.000.00 2,511,346.00 0.00 2,511,345.81 2,499,052.25 2,499,052.25 0.19 12,293.75 0.00 99.51
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 102,240.61 102,240.61 0.00 102,240.45 102,240.45 102,240.45 0.16 0.16 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 102,240.610.00 102,240.61 0.00 102,240.45 102,240.45 102,240.45 0.16 0.16 0.00 100.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 91,658.30 91,658.30 0.00 91,658.24 91,658.24 91,658.24 0.06 0.06 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
226 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 91,658.300.00 91,658.30 0.00 91,658.24 91,658.24 91,658.24 0.06 0.06 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 465.70 465.70 0.00 465.70 465.70 465.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 465.700.00 465.70 0.00 465.70 465.70 465.70 0.00 0.00 0.00 100.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 819.00 819.00 0.00 818.72 818.72 818.72 0.28 0.28 0.00 99.97
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
819.000.00 819.00 0.00 818.72 818.72 818.72 0.28 0.28 0.00 99.97
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 2,805.60 2,805.60 0.00 2,805.60 2,805.60 2,805.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 2,805.600.00 2,805.60 0.00 2,805.60 2,805.60 2,805.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 2,655.69 2,655.69 0.00 2,655.69 2,655.69 2,655.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
2,655.690.00 2,655.69 0.00 2,655.69 2,655.69 2,655.69 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 118,476.27 118,476.27 0.00 117,885.56 117,402.03 117,402.03 590.71 1,074.24 0.00 99.09
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 118,476.270.00 118,476.27 0.00 117,885.56 117,402.03 117,402.03 590.71 1,074.24 0.00 99.09
TOTAL 5,200,977.19 -2,080,804.09 3,120,173.10 3,119,521.55 3,022,081.45 3,022,081.45 651.55 98,091.65 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION96.86
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,000,000.002,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,253,270.60 1,253,270.60 0.00 1,253,270.60 1,253,270.60 1,253,270.60 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
227 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 641,875.86 641,875.86 0.00 641,875.86 641,875.86 641,875.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 1,895,146.460.00 1,895,146.46 0.00 1,895,146.46 1,895,146.46 1,895,146.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 2,000,000.00 -104,853.54 1,895,146.46 1,895,146.46 1,895,146.46 1,895,146.46 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840108 Bienes Artisticos y Culturales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840108 Bienes Artisticos y Culturales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 7,200,977.19 -2,183,014.79 5,017,962.40 0.00 5,014,668.01 4,917,227.91 4,917,227.91 3,294.39 100,734.49 0.0025 00 012 001 MANTENIMIENTO97.99
TOTAL 25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS
7,200,977.19 -2,183,014.79 5,017,962.40 0.00 5,014,668.01 4,917,227.91 4,917,227.91 3,294.39 100,734.49 0.00 97.99
25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI
25 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 2,871.67 2,871.67 0.00 2,656.43 2,656.43 1,938.43 215.24 215.24 718.00 92.50
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 2,871.670.00 2,871.67 0.00 2,656.43 2,656.43 1,938.43 215.24 215.24 718.00 92.50
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
228 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 2,120.00 2,120.00 0.00 1,961.00 1,961.00 0.00 159.00 159.00 1,961.00 92.50
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 2,120.000.00 2,120.00 0.00 1,961.00 1,961.00 0.00 159.00 159.00 1,961.00 92.50
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 34,460.00 34,460.00 0.00 32,147.50 32,147.50 32,147.50 2,312.50 2,312.50 0.00 93.29
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 34,460.000.00 34,460.00 0.00 32,147.50 32,147.50 32,147.50 2,312.50 2,312.50 0.00 93.29
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 4,186.89 4,186.89 0.00 3,872.42 3,872.42 3,872.42 314.47 314.47 0.00 92.49
TOTAL 710601 Aporte Patronal 4,186.890.00 4,186.89 0.00 3,872.42 3,872.42 3,872.42 314.47 314.47 0.00 92.49
710602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710602 Fondo de Reserva 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 1,435.83 1,435.83 0.00 818.32 818.32 0.00 617.51 617.51 818.32 56.99
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
1,435.830.00 1,435.83 0.00 818.32 818.32 0.00 617.51 617.51 818.32 56.99
TOTAL 0.00 45,074.39 45,074.39 41,455.67 41,455.67 37,958.35 3,618.72 3,618.72 3,497.320.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION91.97
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
229 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 504.00 504.00 0.00 504.00 504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
504.000.00 504.00 0.00 504.00 504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 11,424.00 11,424.00 0.00 11,424.00 11,424.00 11,424.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
11,424.000.00 11,424.00 0.00 11,424.00 11,424.00 11,424.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 170,813.94 170,813.94 0.00 170,813.94 170,813.94 170,813.94 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 170,813.940.00 170,813.94 0.00 170,813.94 170,813.94 170,813.94 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
230 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 8,053.88 8,053.88 0.00 8,053.88 8,053.88 8,053.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
8,053.880.00 8,053.88 0.00 8,053.88 8,053.88 8,053.88 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 28,653.73 28,653.73 0.00 28,653.73 28,653.73 28,653.73 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
28,653.730.00 28,653.73 0.00 28,653.73 28,653.73 28,653.73 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 2,597,308.61 2,597,308.61 0.00 2,597,308.61 2,264,749.64 2,264,749.64 0.00 332,558.97 0.00 87.20
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 45,458.32 45,458.32 0.00 45,458.32 45,458.32 45,458.32 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 2,642,766.930.00 2,642,766.93 0.00 2,642,766.93 2,310,207.96 2,310,207.96 0.00 332,558.97 0.00 87.42
730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 23,851.60 23,851.60 0.00 23,851.60 23,851.60 23,851.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 23,851.600.00 23,851.60 0.00 23,851.60 23,851.60 23,851.60 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
231 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 118,357.75 118,357.75 0.00 78,447.27 58,555.24 58,555.24 39,910.48 59,802.51 0.00 49.47
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 80,017.37 80,017.37 0.00 80,017.37 51,298.08 51,298.08 0.00 28,719.29 0.00 64.11
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 198,375.120.00 198,375.12 0.00 158,464.64 109,853.32 109,853.32 39,910.48 88,521.80 0.00 55.38
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,212.82 2,212.82 0.00 2,212.82 2,212.82 2,212.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
2,212.820.00 2,212.82 0.00 2,212.82 2,212.82 2,212.82 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 114,354.42 114,354.42 0.00 112,481.84 111,783.87 111,783.87 1,872.58 2,570.55 0.00 97.75
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,806.67 43,806.67 0.00 43,806.67 43,806.67 43,806.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 158,161.090.00 158,161.09 0.00 156,288.51 155,590.54 155,590.54 1,872.58 2,570.55 0.00 98.37
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
232 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,128.96 1,128.96 0.00 1,128.96 1,128.96 1,128.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
1,128.960.00 1,128.96 0.00 1,128.96 1,128.96 1,128.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 22.40 22.40 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 22.400.00 22.40 0.00 22.40 22.40 22.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 49,483.27 49,483.27 0.00 47,803.51 47,803.51 47,803.51 1,679.76 1,679.76 0.00 96.61
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 58,604.27 58,604.27 0.00 58,604.27 58,604.27 58,604.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
108,087.540.00 108,087.54 0.00 106,407.78 106,407.78 106,407.78 1,679.76 1,679.76 0.00 98.45
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 257,744.45 257,744.45 0.00 257,744.45 257,744.45 257,744.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 257,744.450.00 257,744.45 0.00 257,744.45 257,744.45 257,744.45 0.00 0.00 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 3,611,800.46 3,611,800.46 3,568,337.64 3,186,469.38 3,186,469.38 43,462.82 425,331.08 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION88.22
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 217,190.58 217,190.58 0.00 217,190.58 18,950.40 18,950.40 0.00 198,240.18 0.00 8.73
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
233 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 217,190.580.00 217,190.58 0.00 217,190.58 18,950.40 18,950.40 0.00 198,240.18 0.00 8.73
TOTAL 0.00 217,190.58 217,190.58 217,190.58 18,950.40 18,950.40 0.00 198,240.18 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS8.73
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 11,516.40 11,516.40 0.00 11,516.40 11,516.40 11,516.40 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,194.00 19,194.00 0.00 19,194.00 19,194.00 19,194.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 30,710.400.00 30,710.40 0.00 30,710.40 30,710.40 30,710.40 0.00 0.00 0.00 100.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840111 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 9,744.00 9,744.00 0.00 9,744.00 9,744.00 9,744.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840111 Partes y Repuestos 9,744.000.00 9,744.00 0.00 9,744.00 9,744.00 9,744.00 0.00 0.00 0.00 100.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 40,454.40 40,454.40 40,454.40 40,454.40 40,454.40 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 3,914,519.83 3,914,519.83 0.00 3,867,438.29 3,287,329.85 3,283,832.53 47,081.54 627,189.98 3,497.3225 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI83.98
TOTAL 25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 0.00 3,914,519.83 3,914,519.83 0.00 3,867,438.29 3,287,329.85 3,283,832.53 47,081.54 627,189.98 3,497.32 83.98
25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
25 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 797.04 797.04 0.00 502.07 502.07 231.90 294.97 294.97 270.17 62.99
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
234 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 797.040.00 797.04 0.00 502.07 502.07 231.90 294.97 294.97 270.17 62.99
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 383.36 383.36 0.00 265.00 265.00 0.00 118.36 118.36 265.00 69.13
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 383.360.00 383.36 0.00 265.00 265.00 0.00 118.36 118.36 265.00 69.13
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 9,564.40 9,564.40 0.00 6,523.68 6,523.68 6,523.68 3,040.72 3,040.72 0.00 68.21
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 9,564.400.00 9,564.40 0.00 6,523.68 6,523.68 6,523.68 3,040.72 3,040.72 0.00 68.21
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 1,162.07 1,162.07 0.00 787.82 787.82 787.82 374.25 374.25 0.00 67.79
TOTAL 710601 Aporte Patronal 1,162.070.00 1,162.07 0.00 787.82 787.82 787.82 374.25 374.25 0.00 67.79
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 662.80 662.80 0.00 216.13 216.13 0.00 446.67 446.67 216.13 32.61
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
662.800.00 662.80 0.00 216.13 216.13 0.00 446.67 446.67 216.13 32.61
TOTAL 0.00 12,569.67 12,569.67 8,294.70 8,294.70 7,543.40 4,274.97 4,274.97 751.300.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION65.99
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
235 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 28,896.00 28,896.00 0.00 28,896.00 28,896.00 28,896.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 28,896.000.00 28,896.00 0.00 28,896.00 28,896.00 28,896.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 535,161.17 535,161.17 0.00 535,161.17 533,915.76 533,915.76 0.00 1,245.41 0.00 99.77
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 535,161.170.00 535,161.17 0.00 535,161.17 533,915.76 533,915.76 0.00 1,245.41 0.00 99.77
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 224.00 224.00 0.00 224.00 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
224.000.00 224.00 0.00 224.00 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 98,773.33 98,773.33 0.00 98,773.33 98,773.33 98,773.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
98,773.330.00 98,773.33 0.00 98,773.33 98,773.33 98,773.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 13,712.44 13,712.44 0.00 13,712.44 13,712.44 13,712.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
13,712.440.00 13,712.44 0.00 13,712.44 13,712.44 13,712.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 520.80 520.80 0.00 520.80 520.80 520.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
520.800.00 520.80 0.00 520.80 520.80 520.80 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
236 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 5,892,237.07 -5,892,237.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-5,892,237.075,892,237.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 10,696.00 10,696.00 0.00 10,696.00 10,696.00 10,696.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 10,696.000.00 10,696.00 0.00 10,696.00 10,696.00 10,696.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 13,243.44 13,243.44 0.00 13,243.44 13,243.44 13,243.44 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 25,318.16 25,318.16 0.00 25,318.16 25,318.16 25,318.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 38,561.600.00 38,561.60 0.00 38,561.60 38,561.60 38,561.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 4,516.39 4,516.39 0.00 4,516.39 4,516.39 4,516.39 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
4,516.390.00 4,516.39 0.00 4,516.39 4,516.39 4,516.39 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 70,201.60 70,201.60 0.00 70,201.60 70,201.60 70,201.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 70,201.600.00 70,201.60 0.00 70,201.60 70,201.60 70,201.60 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
237 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 17,821.48 17,821.48 0.00 17,821.48 17,821.48 17,821.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
17,821.480.00 17,821.48 0.00 17,821.48 17,821.48 17,821.48 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 435,669.67 435,669.67 0.00 435,669.67 435,669.66 435,669.66 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 435,669.670.00 435,669.67 0.00 435,669.67 435,669.66 435,669.66 0.00 0.01 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,892,237.07 -4,637,482.59 1,254,754.48 1,254,754.48 1,253,509.06 1,253,509.06 0.00 1,245.42 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.90
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 102,598.23 102,598.23 0.00 102,598.23 33,920.52 33,920.52 0.00 68,677.71 0.00 33.06
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 102,598.230.00 102,598.23 0.00 102,598.23 33,920.52 33,920.52 0.00 68,677.71 0.00 33.06
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
238 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 102,598.23 102,598.23 102,598.23 33,920.52 33,920.52 0.00 68,677.71 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS33.06
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 5,892,237.07 -4,522,314.69 1,369,922.38 0.00 1,365,647.41 1,295,724.28 1,294,972.98 4,274.97 74,198.10 751.3025 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 94.58
TOTAL 25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
5,892,237.07 -4,522,314.69 1,369,922.38 0.00 1,365,647.41 1,295,724.28 1,294,972.98 4,274.97 74,198.10 751.30 94.58
25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
25 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
239 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730206 Eventos Publicos y Oficiales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 255,120.19 255,120.19 0.00 255,120.19 255,120.19 255,120.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 255,120.190.00 255,120.19 0.00 255,120.19 255,120.19 255,120.19 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 462,087.40 462,087.40 0.00 462,087.40 462,087.40 462,087.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 462,087.400.00 462,087.40 0.00 462,087.40 462,087.40 462,087.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
240 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 82,406.63 82,406.63 0.00 82,406.63 74,842.23 73,448.45 0.00 7,564.40 1,393.78 90.82
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
82,406.630.00 82,406.63 0.00 82,406.63 74,842.23 73,448.45 0.00 7,564.40 1,393.78 90.82
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,724.24 1,724.24 0.00 1,724.24 1,724.24 1,724.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
1,724.240.00 1,724.24 0.00 1,724.24 1,724.24 1,724.24 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 852,248.17 852,248.17 0.00 852,248.17 829,628.33 829,628.33 0.00 22,619.84 0.00 97.35
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 279,528.99 279,528.99 0.00 279,528.99 279,528.99 279,528.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 1,131,777.160.00 1,131,777.16 0.00 1,131,777.16 1,109,157.32 1,109,157.32 0.00 22,619.84 0.00 98.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 8,361.50 8,361.50 0.00 8,361.50 0.00 0.00 0.00 8,361.50 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 8,361.500.00 8,361.50 0.00 8,361.50 0.00 0.00 0.00 8,361.50 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
241 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 36,707.66 36,707.66 0.00 36,707.66 36,707.66 36,707.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 23,316.50 23,316.50 0.00 23,316.50 23,316.50 23,316.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 60,024.160.00 60,024.16 0.00 60,024.16 60,024.16 60,024.16 0.00 0.00 0.00 100.00
730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 11,464.32 11,464.32 0.00 11,464.32 5,732.16 5,732.16 0.00 5,732.16 0.00 50.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
11,464.320.00 11,464.32 0.00 11,464.32 5,732.16 5,732.16 0.00 5,732.16 0.00 50.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 16,090.11 16,090.11 0.00 16,090.11 16,090.11 16,090.11 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 16,090.110.00 16,090.11 0.00 16,090.11 16,090.11 16,090.11 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
242 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 26,917.58 26,917.58 0.00 26,917.58 26,917.58 24,271.22 0.00 0.00 2,646.36 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
26,917.580.00 26,917.58 0.00 26,917.58 26,917.58 24,271.22 0.00 0.00 2,646.36 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 140,269.41 140,269.41 0.00 140,269.41 140,269.41 140,143.41 0.00 0.00 126.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 140,269.410.00 140,269.41 0.00 140,269.41 140,269.41 140,143.41 0.00 0.00 126.00 100.00
731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,196,242.70 2,196,242.70 2,196,242.70 2,151,964.80 2,147,798.66 0.00 44,277.90 4,166.140.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION97.98
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,547,624.17 -5,547,624.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,547,624.175,547,624.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 132,870.76 132,870.76 0.00 132,870.76 128,668.92 128,668.92 0.00 4,201.84 0.00 96.84
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 132,870.760.00 132,870.76 0.00 132,870.76 128,668.92 128,668.92 0.00 4,201.84 0.00 96.84
TOTAL 5,547,624.17 -5,414,753.41 132,870.76 132,870.76 128,668.92 128,668.92 0.00 4,201.84 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS96.84
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 1,176.00 1,176.00 0.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 1,176.000.00 1,176.00 0.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
243 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 5,547,624.17 -3,217,334.71 2,330,289.46 0.00 2,330,289.46 2,281,809.72 2,277,643.58 0.00 48,479.74 4,166.1425 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 97.92
TOTAL 25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO
5,547,624.17 -3,217,334.71 2,330,289.46 0.00 2,330,289.46 2,281,809.72 2,277,643.58 0.00 48,479.74 4,166.14 97.92
25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA
25 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
244 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 42,904.01 42,904.01 0.00 42,904.00 42,904.00 42,904.00 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 42,904.010.00 42,904.01 0.00 42,904.00 42,904.00 42,904.00 0.01 0.01 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 219,523.86 219,523.86 0.00 219,523.86 219,473.79 219,473.79 0.00 50.07 0.00 99.98
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 123,203.06 123,203.06 0.00 113,639.73 113,639.73 113,639.73 9,563.33 9,563.33 0.00 92.24
TOTAL 730417 Infraestructura 342,726.920.00 342,726.92 0.00 333,163.59 333,113.52 333,113.52 9,563.33 9,613.40 0.00 97.20
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 37,250.44 37,250.44 0.00 37,250.44 37,250.44 37,250.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 37,250.440.00 37,250.44 0.00 37,250.44 37,250.44 37,250.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
245 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 5,922.79 5,922.79 0.00 5,922.79 5,922.79 5,922.79 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
5,922.790.00 5,922.79 0.00 5,922.79 5,922.79 5,922.79 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 94,692.25 94,692.25 0.00 94,692.25 94,692.25 94,692.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 94,692.250.00 94,692.25 0.00 94,692.25 94,692.25 94,692.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 523,496.41 523,496.41 513,933.07 513,883.00 513,883.00 9,563.34 9,613.41 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION98.16
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
246 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 840201 Terrenos (Bienes Inmuebles) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
990000 OTROS PASIVOS
990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 990000 OTROS PASIVOS0.00
TOTAL 0.00 523,496.41 523,496.41 0.00 513,933.07 513,883.00 513,883.00 9,563.34 9,613.41 0.0025 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA98.16
TOTAL 25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 0.00 523,496.41 523,496.41 0.00 513,933.07 513,883.00 513,883.00 9,563.34 9,613.41 0.00 98.16
25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
25 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
247 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 51,979.20 51,979.20 0.00 51,979.20 51,979.20 51,979.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 51,979.200.00 51,979.20 0.00 51,979.20 51,979.20 51,979.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,889.06 1,889.06 0.00 1,889.06 1,889.06 1,889.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
1,889.060.00 1,889.06 0.00 1,889.06 1,889.06 1,889.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 23,411.67 23,411.67 0.00 23,411.67 23,411.65 23,411.65 0.00 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
23,411.670.00 23,411.67 0.00 23,411.67 23,411.65 23,411.65 0.00 0.02 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 181,676.92 181,676.92 0.00 181,676.92 40,926.52 40,926.52 0.00 140,750.40 0.00 22.53
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
248 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730417 Infraestructura 181,676.920.00 181,676.92 0.00 181,676.92 40,926.52 40,926.52 0.00 140,750.40 0.00 22.53
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730501 Terrenos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,195.20 2,195.20 0.00 2,195.20 2,195.20 2,195.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730501 Terrenos (Arrendamientos) 2,195.200.00 2,195.20 0.00 2,195.20 2,195.20 2,195.20 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 17,898.59 17,898.59 0.00 17,898.59 17,898.59 17,898.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 17,898.590.00 17,898.59 0.00 17,898.59 17,898.59 17,898.59 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 861.28 861.28 0.00 861.28 861.28 861.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
861.280.00 861.28 0.00 861.28 861.28 861.28 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
249 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 322.00 322.00 0.00 322.00 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
322.000.00 322.00 0.00 322.00 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 38,424.20 38,424.20 0.00 38,424.20 38,424.19 38,424.19 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 38,424.200.00 38,424.20 0.00 38,424.20 38,424.19 38,424.19 0.00 0.01 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 318,658.12 318,658.12 318,658.12 177,907.69 177,907.69 0.00 140,750.43 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION55.83
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 7,524,468.67 -7,524,468.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -7,524,468.677,524,468.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,524,468.67 -7,524,468.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
250 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 15,942.44 15,942.44 0.00 15,942.44 15,942.44 15,942.44 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 15,942.440.00 15,942.44 0.00 15,942.44 15,942.44 15,942.44 0.00 0.00 0.00 100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 4,000,000.00 -3,994,971.20 5,028.80 0.00 5,028.80 5,028.80 5,028.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
-3,994,971.204,000,000.00 5,028.80 0.00 5,028.80 5,028.80 5,028.80 0.00 0.00 0.00 100.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,000,000.00 -3,979,028.76 20,971.24 20,971.24 20,971.24 20,971.24 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 11,524,468.67 -11,184,839.31 339,629.36 0.00 339,629.36 198,878.93 198,878.93 0.00 140,750.43 0.0025 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 58.56
TOTAL 25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
11,524,468.67 -11,184,839.31 339,629.36 0.00 339,629.36 198,878.93 198,878.93 0.00 140,750.43 0.00 58.56
25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
25 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 158.07 158.07 0.00 158.07 158.07 79.04 0.00 0.00 79.03 100.00
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 158.070.00 158.07 0.00 158.07 158.07 79.04 0.00 0.00 79.03 100.00
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 106.00 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 106.00 100.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 106.000.00 106.00 0.00 106.00 106.00 0.00 0.00 0.00 106.00 100.00
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 1,896.84 1,896.84 0.00 1,896.84 1,896.84 1,896.84 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
251 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 1,896.840.00 1,896.84 0.00 1,896.84 1,896.84 1,896.84 0.00 0.00 0.00 100.00
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 230.46 230.46 0.00 230.46 230.46 230.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 710601 Aporte Patronal 230.460.00 230.46 0.00 230.46 230.46 230.46 0.00 0.00 0.00 100.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 126.46 126.46 0.00 63.22 63.22 0.00 63.24 63.24 63.22 49.99
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
126.460.00 126.46 0.00 63.22 63.22 0.00 63.24 63.24 63.22 49.99
TOTAL 0.00 2,517.83 2,517.83 2,454.59 2,454.59 2,206.34 63.24 63.24 248.250.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION97.49
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 121,724.78 121,724.78 0.00 121,724.78 121,724.78 121,724.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 121,724.780.00 121,724.78 0.00 121,724.78 121,724.78 121,724.78 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 122,751.19 122,751.19 0.00 122,751.19 122,751.19 122,751.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 122,751.190.00 122,751.19 0.00 122,751.19 122,751.19 122,751.19 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
252 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 6,442.48 6,442.48 0.00 6,442.48 6,442.48 6,442.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
6,442.480.00 6,442.48 0.00 6,442.48 6,442.48 6,442.48 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 53,865.88 53,865.88 0.00 53,865.88 53,865.88 53,865.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
53,865.880.00 53,865.88 0.00 53,865.88 53,865.88 53,865.88 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 38,569.18 38,569.18 0.00 38,569.18 38,569.18 38,569.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 38,569.180.00 38,569.18 0.00 38,569.18 38,569.18 38,569.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730501 Terrenos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730501 Terrenos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 750.08 750.08 0.00 750.08 750.08 750.08 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
750.080.00 750.08 0.00 750.08 750.08 750.08 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
253 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 71,359.96 71,359.96 0.00 70,918.36 70,918.36 70,918.36 441.60 441.60 0.00 99.38
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 71,359.960.00 71,359.96 0.00 70,918.36 70,918.36 70,918.36 441.60 441.60 0.00 99.38
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 8,840.81 8,840.81 0.00 8,840.81 8,840.81 8,840.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
8,840.810.00 8,840.81 0.00 8,840.81 8,840.81 8,840.81 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 63,215.28 63,215.28 0.00 63,215.28 63,215.27 63,215.27 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 63,215.280.00 63,215.28 0.00 63,215.28 63,215.27 63,215.27 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 487,519.64 487,519.64 487,078.04 487,078.03 487,078.03 441.60 441.61 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.91
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 697,670.48 -697,670.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -697,670.48697,670.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
254 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 697,670.48 -697,670.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 697,670.48 -207,633.01 490,037.47 0.00 489,532.63 489,532.62 489,284.37 504.84 504.85 248.2525 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 99.90
TOTAL 25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
697,670.48 -207,633.01 490,037.47 0.00 489,532.63 489,532.62 489,284.37 504.84 504.85 248.25 99.90
25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE
25 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
255 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 1,770.40 1,770.40 0.00 1,770.40 1,770.40 1,770.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 1,770.400.00 1,770.40 0.00 1,770.40 1,770.40 1,770.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 108,025.33 108,025.33 0.00 108,025.33 108,025.33 108,025.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 108,025.330.00 108,025.33 0.00 108,025.33 108,025.33 108,025.33 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 168,702.62 168,702.62 0.00 168,702.62 168,702.62 168,702.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 168,702.620.00 168,702.62 0.00 168,702.62 168,702.62 168,702.62 0.00 0.00 0.00 100.00
730217 Difusión e Información
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
256 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730301 Pasajes al Interior
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,639.85 2,639.85 0.00 2,639.85 2,639.85 2,639.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
2,639.850.00 2,639.85 0.00 2,639.85 2,639.85 2,639.85 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 65,463.77 65,463.77 0.00 65,463.77 65,463.77 65,463.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
65,463.770.00 65,463.77 0.00 65,463.77 65,463.77 65,463.77 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 14,067.21 14,067.21 0.00 14,067.21 14,067.21 14,067.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
14,067.210.00 14,067.21 0.00 14,067.21 14,067.21 14,067.21 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 325,888.49 325,888.49 0.00 325,888.47 301,235.93 301,235.93 0.02 24,652.56 0.00 92.44
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 194,493.15 194,493.15 0.00 194,493.15 194,493.15 194,493.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 520,381.640.00 520,381.64 0.00 520,381.62 495,729.08 495,729.08 0.02 24,652.56 0.00 95.26
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 9,680.00 9,680.00 0.00 9,680.00 9,680.00 9,680.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
9,680.000.00 9,680.00 0.00 9,680.00 9,680.00 9,680.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
257 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 5,903.51 5,903.51 0.00 5,903.51 5,903.51 5,903.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
5,903.510.00 5,903.51 0.00 5,903.51 5,903.51 5,903.51 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 102,818.40 102,818.40 0.00 102,818.40 102,818.40 102,818.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 102,818.400.00 102,818.40 0.00 102,818.40 102,818.40 102,818.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 212.00 212.00 0.00 212.00 212.00 212.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
212.000.00 212.00 0.00 212.00 212.00 212.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,808.80 1,808.80 0.00 1,808.80 1,808.80 1,808.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
1,808.800.00 1,808.80 0.00 1,808.80 1,808.80 1,808.80 0.00 0.00 0.00 100.00
730808 Instrumental Medico Menor
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 11,929.96 11,929.96 0.00 11,929.95 11,929.95 11,929.95 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 11,929.960.00 11,929.96 0.00 11,929.95 11,929.95 11,929.95 0.01 0.01 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
258 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 167,278.06 167,278.06 0.00 167,278.06 167,278.06 167,278.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 167,278.060.00 167,278.06 0.00 167,278.06 167,278.06 167,278.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos
001 Recursos Fiscales 0.00 5,775.62 5,775.62 0.00 5,775.62 5,775.62 5,775.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos
5,775.620.00 5,775.62 0.00 5,775.62 5,775.62 5,775.62 0.00 0.00 0.00 100.00
730820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
001 Recursos Fiscales 0.00 763.38 763.38 0.00 763.38 763.38 763.38 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
763.380.00 763.38 0.00 763.38 763.38 763.38 0.00 0.00 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 420.00 420.00 0.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
420.000.00 420.00 0.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 100.00
731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)
18.000.00 18.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,187,658.55 1,187,658.55 1,187,658.52 1,163,005.98 1,163,005.98 0.03 24,652.57 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION97.92
750000 OBRAS PUBLICAS
750101 De Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750101 De Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
259 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 2,087.00 2,087.00 0.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
2,087.000.00 2,087.00 0.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 0.00 0.00 0.00 100.00
770104 Contribuciones Especiales y de Mejora
001 Recursos Fiscales 0.00 38.16 38.16 0.00 38.16 38.16 38.16 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770104 Contribuciones Especiales y de Mejora 38.160.00 38.16 0.00 38.16 38.16 38.16 0.00 0.00 0.00 100.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 43,047.07 43,047.07 0.00 43,047.07 43,047.07 43,047.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 43,047.070.00 43,047.07 0.00 43,047.07 43,047.07 43,047.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 45,172.23 45,172.23 45,172.23 45,172.23 45,172.23 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 6,948.92 6,948.92 0.00 6,948.92 6,948.92 6,948.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
6,948.920.00 6,948.92 0.00 6,948.92 6,948.92 6,948.92 0.00 0.00 0.00 100.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 126.54 126.54 0.00 126.54 126.54 126.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
126.540.00 126.54 0.00 126.54 126.54 126.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 7,075.46 7,075.46 7,075.46 7,075.46 7,075.46 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 1,239,906.24 1,239,906.24 0.00 1,239,906.21 1,215,253.67 1,215,253.67 0.03 24,652.57 0.0025 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 98.01
TOTAL 25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 0.00 1,239,906.24 1,239,906.24 0.00 1,239,906.21 1,215,253.67 1,215,253.67 0.03 24,652.57 0.00 98.01
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
260 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
25 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 134.25 134.25 0.00 89.50 89.50 44.75 44.75 44.75 44.75 66.67
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 134.250.00 134.25 0.00 89.50 89.50 44.75 44.75 44.75 44.75 66.67
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 79.50 79.50 0.00 53.00 53.00 0.00 26.50 26.50 53.00 66.67
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 79.500.00 79.50 0.00 53.00 53.00 0.00 26.50 26.50 53.00 66.67
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 1,611.00 1,611.00 0.00 1,083.50 1,083.50 1,083.50 527.50 527.50 0.00 67.26
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 1,611.000.00 1,611.00 0.00 1,083.50 1,083.50 1,083.50 527.50 527.50 0.00 67.26
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 195.74 195.74 0.00 130.52 130.52 130.52 65.22 65.22 0.00 66.68
TOTAL 710601 Aporte Patronal 195.740.00 195.74 0.00 130.52 130.52 130.52 65.22 65.22 0.00 66.68
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 53.70 53.70 0.00 35.80 35.80 0.00 17.90 17.90 35.80 66.67
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
53.700.00 53.70 0.00 35.80 35.80 0.00 17.90 17.90 35.80 66.67
TOTAL 0.00 2,074.19 2,074.19 1,392.32 1,392.32 1,258.77 681.87 681.87 133.550.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION67.13
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
261 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730202 Fletes y Maniobras
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 37,557.05 37,557.05 0.00 37,557.05 37,557.05 37,557.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 37,557.050.00 37,557.05 0.00 37,557.05 37,557.05 37,557.05 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 926,571.42 926,571.42 0.00 926,571.42 926,571.42 926,571.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 926,571.420.00 926,571.42 0.00 926,571.42 926,571.42 926,571.42 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,237.44 1,237.44 0.00 1,237.44 1,237.44 1,237.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
1,237.440.00 1,237.44 0.00 1,237.44 1,237.44 1,237.44 0.00 0.00 0.00 100.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 24,516.90 24,516.90 0.00 24,516.90 24,516.90 24,516.90 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
262 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
24,516.900.00 24,516.90 0.00 24,516.90 24,516.90 24,516.90 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 23,118.13 23,118.13 0.00 23,118.13 23,118.12 23,118.12 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
23,118.130.00 23,118.13 0.00 23,118.13 23,118.12 23,118.12 0.00 0.01 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 31,487.77 31,487.77 0.00 31,487.77 31,487.77 31,487.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 31,487.770.00 31,487.77 0.00 31,487.77 31,487.77 31,487.77 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 6,964.30 6,964.30 0.00 6,964.30 6,964.30 6,964.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 6,964.300.00 6,964.30 0.00 6,964.30 6,964.30 6,964.30 0.00 0.00 0.00 100.00
730505 Vehiculos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730505 Vehiculos (Arrendamientos) 1,100.000.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 4,817.84 4,817.84 0.00 4,817.84 4,817.84 4,817.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
4,817.840.00 4,817.84 0.00 4,817.84 4,817.84 4,817.84 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
263 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 49,792.44 49,792.44 0.00 49,792.44 49,791.71 49,791.71 0.00 0.73 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 49,792.440.00 49,792.44 0.00 49,792.44 49,791.71 49,791.71 0.00 0.73 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 209.91 209.91 0.00 209.91 209.91 209.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
209.910.00 209.91 0.00 209.91 209.91 209.91 0.00 0.00 0.00 100.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 1,232.00 1,232.00 0.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
1,232.000.00 1,232.00 0.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 1,227.07 1,227.07 0.00 1,227.07 1,227.07 1,227.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
1,227.070.00 1,227.07 0.00 1,227.07 1,227.07 1,227.07 0.00 0.00 0.00 100.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 33,883.87 33,883.87 0.00 33,883.87 33,883.83 33,883.83 0.00 0.04 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 33,883.870.00 33,883.87 0.00 33,883.87 33,883.83 33,883.83 0.00 0.04 0.00 100.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 140.00 140.00 0.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
140.000.00 140.00 0.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,143,856.14 1,143,856.14 1,143,856.14 1,143,855.36 1,143,855.36 0.00 0.78 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
264 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 161,137.59 161,137.59 0.00 161,137.59 156,905.44 156,905.44 0.00 4,232.15 0.00 97.37
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 161,137.590.00 161,137.59 0.00 161,137.59 156,905.44 156,905.44 0.00 4,232.15 0.00 97.37
750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 161,137.59 161,137.59 161,137.59 156,905.44 156,905.44 0.00 4,232.15 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS97.37
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 1,307,067.92 1,307,067.92 0.00 1,306,386.05 1,302,153.12 1,302,019.57 681.87 4,914.80 133.5525 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 99.62
TOTAL 25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS
0.00 1,307,067.92 1,307,067.92 0.00 1,306,386.05 1,302,153.12 1,302,019.57 681.87 4,914.80 133.55 99.62
25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
25 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
265 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730201 Transporte de Personal
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 57,330.56 57,330.56 0.00 57,330.56 57,330.56 57,330.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 57,330.560.00 57,330.56 0.00 57,330.56 57,330.56 57,330.56 0.00 0.00 0.00 100.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 177,137.93 177,137.93 0.00 177,137.92 177,137.92 177,137.92 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 177,137.930.00 177,137.93 0.00 177,137.92 177,137.92 177,137.92 0.01 0.01 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,580,223.12 1,580,223.12 0.00 1,580,223.12 1,276,454.07 1,276,454.07 0.00 303,769.05 0.00 80.78
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 408,898.39 408,898.39 0.00 371,586.55 371,586.55 371,586.55 37,311.84 37,311.84 0.00 90.88
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
266 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730417 Infraestructura 1,989,121.510.00 1,989,121.51 0.00 1,951,809.67 1,648,040.62 1,648,040.62 37,311.84 341,080.89 0.00 82.85
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 2,335.07 2,335.07 0.00 2,335.07 2,335.07 2,335.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
2,335.070.00 2,335.07 0.00 2,335.07 2,335.07 2,335.07 0.00 0.00 0.00 100.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 18,794.85 18,794.85 0.00 18,794.85 18,794.85 18,794.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 18,794.850.00 18,794.85 0.00 18,794.85 18,794.85 18,794.85 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
267 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 134,521.46 134,521.46 0.00 134,515.42 133,855.42 133,855.42 6.04 666.04 0.00 99.50
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
134,521.460.00 134,521.46 0.00 134,515.42 133,855.42 133,855.42 6.04 666.04 0.00 99.50
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 234,356.86 234,356.86 0.00 234,356.86 232,882.44 232,882.44 0.00 1,474.42 0.00 99.37
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 234,356.860.00 234,356.86 0.00 234,356.86 232,882.44 232,882.44 0.00 1,474.42 0.00 99.37
731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
001 Recursos Fiscales 0.00 5,505.57 5,505.57 0.00 5,505.57 5,505.57 5,505.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
5,505.570.00 5,505.57 0.00 5,505.57 5,505.57 5,505.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,619,103.81 2,619,103.81 2,581,785.92 2,275,882.45 2,275,882.45 37,317.89 343,221.36 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION86.90
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,153,372.06 -1,153,372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,153,372.061,153,372.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 245,928.71 245,928.71 0.00 245,928.71 240,428.71 240,428.71 0.00 5,500.00 0.00 97.76
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 47,758.56 47,758.56 0.00 47,758.56 47,758.56 47,758.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 293,687.270.00 293,687.27 0.00 293,687.27 288,187.27 288,187.27 0.00 5,500.00 0.00 98.13
750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,153,372.06 -859,684.79 293,687.27 293,687.27 288,187.27 288,187.27 0.00 5,500.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.13
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 31,272.96 31,272.96 0.00 31,272.96 31,272.96 31,272.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 31,272.960.00 31,272.96 0.00 31,272.96 31,272.96 31,272.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 31,272.96 31,272.96 31,272.96 31,272.96 31,272.96 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
268 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 66,000.00 66,000.00 0.00 63,604.80 63,604.80 63,604.80 2,395.20 2,395.20 0.00 96.37
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 66,000.000.00 66,000.00 0.00 63,604.80 63,604.80 63,604.80 2,395.20 2,395.20 0.00 96.37
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 66,000.00 66,000.00 63,604.80 63,604.80 63,604.80 2,395.20 2,395.20 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION96.37
TOTAL 1,153,372.06 1,856,691.98 3,010,064.04 0.00 2,970,350.95 2,658,947.48 2,658,947.48 39,713.09 351,116.56 0.0025 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 88.34
TOTAL 25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
1,153,372.06 1,856,691.98 3,010,064.04 0.00 2,970,350.95 2,658,947.48 2,658,947.48 39,713.09 351,116.56 0.00 88.34
25 00 089 PALESTINA VINCES
25 00 089 001 PALESTINA VINCES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 148,722.92 -108,699.83 40,023.09 0.00 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -108,699.83148,722.92 40,023.09 0.00 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 148,722.92 -108,699.83 40,023.09 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 148,722.92 -108,699.83 40,023.09 0.00 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.0025 00 089 001 PALESTINA VINCES100.00
TOTAL 25 00 089 PALESTINA VINCES 148,722.92 -108,699.83 40,023.09 0.00 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
25 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
269 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,327.75 2,327.75 0.00 2,327.75 2,327.75 2,327.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
2,327.750.00 2,327.75 0.00 2,327.75 2,327.75 2,327.75 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 3,799.63 3,799.63 0.00 3,799.63 3,799.62 3,799.62 0.00 0.01 0.00 100.00
3,799.630.00 3,799.63 0.00 3,799.63 3,799.62 3,799.62 0.00 0.01 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
270 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 3,765.00 3,765.00 0.00 3,765.00 3,765.00 3,765.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
3,765.000.00 3,765.00 0.00 3,765.00 3,765.00 3,765.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,870.40 1,870.40 0.00 1,870.40 1,870.40 1,870.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 1,870.400.00 1,870.40 0.00 1,870.40 1,870.40 1,870.40 0.00 0.00 0.00 100.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 2,464.00 2,464.00 0.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
2,464.000.00 2,464.00 0.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 162,335.65 162,335.65 0.00 162,335.64 105,343.62 105,343.62 0.01 56,992.03 0.00 64.89
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 162,335.650.00 162,335.65 0.00 162,335.64 105,343.62 105,343.62 0.01 56,992.03 0.00 64.89
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 3,360.00 3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
271 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3,360.000.00 3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 100.00
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 28,592.65 28,592.65 0.00 28,592.16 28,592.16 28,592.16 0.49 0.49 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 28,592.650.00 28,592.65 0.00 28,592.16 28,592.16 28,592.16 0.49 0.49 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 71,264.75 71,264.75 0.00 71,264.27 71,264.27 71,264.27 0.48 0.48 0.00 100.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 71,264.750.00 71,264.75 0.00 71,264.27 71,264.27 71,264.27 0.48 0.48 0.00 100.00
TOTAL 0.00 279,779.83 279,779.83 279,778.85 222,786.82 222,786.82 0.98 56,993.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION79.63
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,818,504.90 -1,378,046.38 1,440,458.52 0.00 1,440,458.52 966,148.58 966,148.58 0.00 474,309.94 0.00 67.07
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
272 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,378,046.382,818,504.90 1,440,458.52 0.00 1,440,458.52 966,148.58 966,148.58 0.00 474,309.94 0.00 67.07
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 5,716,682.23 5,716,682.23 0.00 5,716,682.23 5,362,182.36 5,362,182.36 0.00 354,499.87 0.00 93.80
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 294,103.63 294,103.63 0.00 294,103.63 294,103.63 294,103.63 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 6,010,785.860.00 6,010,785.86 0.00 6,010,785.86 5,656,285.99 5,656,285.99 0.00 354,499.87 0.00 94.10
TOTAL 2,818,504.90 4,632,739.48 7,451,244.38 7,451,244.38 6,622,434.57 6,622,434.57 0.00 828,809.81 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS88.88
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 95.60 95.60 0.00 95.60 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 770201 Seguros 95.600.00 95.60 0.00 95.60 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
273 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840111 Partes y Repuestos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840111 Partes y Repuestos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 2,818,504.90 4,912,614.91 7,731,119.81 0.00 7,731,118.83 6,845,316.99 6,845,316.99 0.98 885,802.82 0.0025 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 88.54
TOTAL 25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA
2,818,504.90 4,912,614.91 7,731,119.81 0.00 7,731,118.83 6,845,316.99 6,845,316.99 0.98 885,802.82 0.00 88.54
25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO
25 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO
0.00
TOTAL 25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA
25 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
274 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA
0.00
TOTAL 25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR
25 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 380,305.21 380,305.21 0.00 380,305.21 380,305.21 380,305.21 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 128,234.76 128,234.76 0.00 128,234.76 128,234.76 128,234.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 508,539.970.00 508,539.97 0.00 508,539.97 508,539.97 508,539.97 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 29,346.68 29,346.68 0.00 29,346.68 29,346.68 29,346.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 29,346.680.00 29,346.68 0.00 29,346.68 29,346.68 29,346.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 537,886.65 537,886.65 537,886.65 537,886.65 537,886.65 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 12,887,750.55 12,887,750.55 0.00 12,883,744.70 12,883,744.70 12,883,744.70 4,005.85 4,005.85 0.00 99.97
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,733,172.21 2,733,172.21 0.00 2,733,172.21 2,733,172.21 2,733,172.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,620,922.760.00 15,620,922.76 0.00 15,616,916.91 15,616,916.91 15,616,916.91 4,005.85 4,005.85 0.00 99.97
TOTAL 0.00 15,620,922.76 15,620,922.76 15,616,916.91 15,616,916.91 15,616,916.91 4,005.85 4,005.85 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.97
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 9,031.84 9,031.84 0.00 9,031.84 9,031.84 9,031.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 9,031.840.00 9,031.84 0.00 9,031.84 9,031.84 9,031.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 9,031.84 9,031.84 9,031.84 9,031.84 9,031.84 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 16,167,841.25 16,167,841.25 0.00 16,163,835.40 16,163,835.40 16,163,835.40 4,005.85 4,005.85 0.0025 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR 99.98
TOTAL 25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR
0.00 16,167,841.25 16,167,841.25 0.00 16,163,835.40 16,163,835.40 16,163,835.40 4,005.85 4,005.85 0.00 99.98
25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
25 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
275 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion
001 Recursos Fiscales 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion
-971,558.15971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS
0.00
TOTAL 25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS
971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
25 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 1,607.33 1,607.33 0.00 683.19 683.19 515.19 924.14 924.14 168.00 42.50
TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 1,607.330.00 1,607.33 0.00 683.19 683.19 515.19 924.14 924.14 168.00 42.50
710204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 795.00 795.00 0.00 318.00 318.00 0.00 477.00 477.00 318.00 40.00
TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 795.000.00 795.00 0.00 318.00 318.00 0.00 477.00 477.00 318.00 40.00
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 8,110.50 8,110.50 0.00 8,110.50 8,110.50 8,110.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 8,110.500.00 8,110.50 0.00 8,110.50 8,110.50 8,110.50 0.00 0.00 0.00 100.00
710601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 2,343.49 2,343.49 0.00 979.80 979.80 979.80 1,363.69 1,363.69 0.00 41.81
TOTAL 710601 Aporte Patronal 2,343.490.00 2,343.49 0.00 979.80 979.80 979.80 1,363.69 1,363.69 0.00 41.81
710602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710602 Fondo de Reserva 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 839.07 839.07 0.00 291.20 291.20 0.00 547.87 547.87 291.20 34.71
TOTAL 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
839.070.00 839.07 0.00 291.20 291.20 0.00 547.87 547.87 291.20 34.71
TOTAL 0.00 13,695.39 13,695.39 10,382.69 10,382.69 9,605.49 3,312.70 3,312.70 777.200.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION75.81
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
276 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 141,140.85 141,140.85 0.00 141,140.85 141,140.85 141,140.85 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 141,140.850.00 141,140.85 0.00 141,140.85 141,140.85 141,140.85 0.00 0.00 0.00 100.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 57,752.99 57,752.99 0.00 57,752.99 57,230.82 57,230.82 0.00 522.17 0.00 99.10
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 57,752.990.00 57,752.99 0.00 57,752.99 57,230.82 57,230.82 0.00 522.17 0.00 99.10
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
277 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 34,125.14 34,125.14 0.00 34,119.74 34,119.74 34,119.74 5.40 5.40 0.00 99.98
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
34,125.140.00 34,125.14 0.00 34,119.74 34,119.74 34,119.74 5.40 5.40 0.00 99.98
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 3,146.45 3,146.45 0.00 3,146.45 3,146.45 3,146.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
3,146.450.00 3,146.45 0.00 3,146.45 3,146.45 3,146.45 0.00 0.00 0.00 100.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 1,142,911.08 1,142,911.08 0.00 1,142,911.08 1,096,480.87 1,096,480.87 0.00 46,430.21 0.00 95.94
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 237,656.57 237,656.57 0.00 237,656.35 237,656.35 237,656.35 0.22 0.22 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 1,380,567.650.00 1,380,567.65 0.00 1,380,567.43 1,334,137.22 1,334,137.22 0.22 46,430.43 0.00 96.64
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
278 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 18,173.83 18,173.83 0.00 18,173.83 18,173.83 18,173.83 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 18,173.830.00 18,173.83 0.00 18,173.83 18,173.83 18,173.83 0.00 0.00 0.00 100.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 108.45 108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 108.45 108.45 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 108.450.00 108.45 0.00 0.00 0.00 0.00 108.45 108.45 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,635,015.36 1,635,015.36 1,634,901.29 1,587,948.91 1,587,948.91 114.07 47,066.45 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION97.12
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 43,356.21 43,356.21 0.00 43,355.09 43,355.09 43,355.09 1.12 1.12 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 43,356.210.00 43,356.21 0.00 43,355.09 43,355.09 43,355.09 1.12 1.12 0.00 100.00
TOTAL 0.00 43,356.21 43,356.21 43,355.09 43,355.09 43,355.09 1.12 1.12 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770201 Seguros
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
279 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 1,692,066.96 1,692,066.96 0.00 1,688,639.07 1,641,686.69 1,640,909.49 3,427.89 50,380.27 777.2025 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 97.02
TOTAL 25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO
0.00 1,692,066.96 1,692,066.96 0.00 1,688,639.07 1,641,686.69 1,640,909.49 3,427.89 50,380.27 777.20 97.02
25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
25 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,661,120.19 -1,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,661,120.191,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,661,120.19 -1,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,661,120.19 -1,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 0.00
TOTAL 25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES
1,661,120.19 -1,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
25 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
280 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -35,100.5235,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 0.00
TOTAL 25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM
35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
25 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,194,697.361,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
0.00
TOTAL 25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM
1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
25 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-178,570.42178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 0.00
TOTAL 25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI
178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
25 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-1,445,399.651,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
281 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
0.00
TOTAL 25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
25 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-702,954.50702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 0.00
TOTAL 25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA
25 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA 0.00
TOTAL 25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
25 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 750000 OBRAS PUBLICAS
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
282 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -5,813,920.655,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 0.00
TOTAL 25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI
5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
25 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 143,468.66 143,468.66 0.00 143,456.65 143,456.65 143,456.65 12.01 12.01 0.00 99.99
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,074.19 8,074.19 0.00 8,074.19 8,074.19 8,074.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 151,542.850.00 151,542.85 0.00 151,530.84 151,530.84 151,530.84 12.01 12.01 0.00 99.99
TOTAL 0.00 151,542.85 151,542.85 151,530.84 151,530.84 151,530.84 12.01 12.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.99
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,075,357.09 2,075,357.09 0.00 2,075,357.09 2,075,357.09 2,075,357.09 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 196,865.88 196,865.88 0.00 196,865.88 196,865.88 196,865.88 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,272,222.970.00 2,272,222.97 0.00 2,272,222.97 2,272,222.97 2,272,222.97 0.00 0.00 0.00 100.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 5,397,480.00 -5,397,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -5,397,480.005,397,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,397,480.00 -3,125,257.03 2,272,222.97 2,272,222.97 2,272,222.97 2,272,222.97 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 5,397,480.00 -2,973,714.18 2,423,765.82 0.00 2,423,753.81 2,423,753.81 2,423,753.81 12.01 12.01 0.0025 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
100.00
TOTAL 25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA
5,397,480.00 -2,973,714.18 2,423,765.82 0.00 2,423,753.81 2,423,753.81 2,423,753.81 12.01 12.01 0.00 100.00
25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO
25 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
283 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS
0.00
TOTAL 25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
25 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 0.00
TOTAL 25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
284 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS
25 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00
TOTAL 25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
25 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730208 Servicio de Vigilancia
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
285 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA0.00
TOTAL 25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO
25 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 4,277.91 4,277.91 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 4,277.910.00 4,277.91 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 4,277.91 4,277.91 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.0025 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO 100.00
TOTAL 25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO
0.00 4,277.91 4,277.91 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
25 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
286 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 0.00
TOTAL 25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA
25 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 10,771.93 10,771.93 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 10,771.930.00 10,771.93 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
287 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 10,771.93 10,771.93 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.0025 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA 100.00
TOTAL 25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA
0.00 10,771.93 10,771.93 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE
25 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE 0.00
TOTAL 25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY
25 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
288 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 4,870.64 4,870.64 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 4,870.640.00 4,870.64 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.00 100.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
289 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
290 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 4,870.64 4,870.64 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.0025 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY
100.00
TOTAL 25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY
0.00 4,870.64 4,870.64 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA
25 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 4,983.95 4,983.95 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 4,983.950.00 4,983.95 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.00 100.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
291 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 4,983.95 4,983.95 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.0025 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA 100.00
TOTAL 25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA
0.00 4,983.95 4,983.95 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
25 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730210 Servicio de Guarderia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
292 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730210 Servicio de Guarderia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 0.00
TOTAL 25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
25 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS0.00
TOTAL 25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
25 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 164,006.24 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 164,006.240.00 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.00 0.00
TOTAL 0.00 164,006.24 164,006.24 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 164,006.24 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.0025 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
0.00
TOTAL 25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
0.00 164,006.24 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.00 0.00
25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
25 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 9,359.28 9,359.28 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 9,359.280.00 9,359.28 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.00 100.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
293 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 9,359.28 9,359.28 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.0025 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 100.00
TOTAL 25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA
0.00 9,359.28 9,359.28 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.00 100.00
25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
25 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO
001 Recursos Fiscales 0.00 4,632.15 4,632.15 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 4,632.150.00 4,632.15 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 4,632.15 4,632.15 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.0025 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
100.00
TOTAL 25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS
0.00 4,632.15 4,632.15 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 25 MANTENIMIENTO VIAL 103,546,958.93 20,566.77 89.6310,832,100.54954,043.7993,648,335.4193,668,902.180.00104,501,002.7233,154,499.8171,346,502.91
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
294 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III28
28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
28 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 313,536.44 -313,536.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -313,536.44313,536.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 313,536.44 -313,536.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 195,236.51 195,236.51 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 195,236.510.00 195,236.51 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 313,536.44 -118,299.93 195,236.51 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.0028 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 100.00
TOTAL 28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA
313,536.44 -118,299.93 195,236.51 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO
28 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
295 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30 METROS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30 METROS 0.00
28 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO 0.00
TOTAL 28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
28 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 63,316.03 256,755.99 320,072.02 0.00 320,072.02 320,072.02 320,072.02 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 37,811.35 37,811.35 0.00 37,811.35 37,811.35 37,811.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 294,567.3463,316.03 357,883.37 0.00 357,883.37 357,883.37 357,883.37 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 63,316.03 294,567.34 357,883.37 357,883.37 357,883.37 357,883.37 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 63,316.03 294,567.34 357,883.37 0.00 357,883.37 357,883.37 357,883.37 0.00 0.00 0.0028 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 100.00
TOTAL 28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES
63,316.03 294,567.34 357,883.37 0.00 357,883.37 357,883.37 357,883.37 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
296 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
28 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 8,341.43 8,341.43 0.00 8,341.43 0.00 0.00 0.00 8,341.43 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 8,341.430.00 8,341.43 0.00 8,341.43 0.00 0.00 0.00 8,341.43 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 8,341.43 8,341.43 8,341.43 0.00 0.00 0.00 8,341.43 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 68,465.99 -26,883.17 41,582.82 0.00 41,582.82 41,582.82 41,582.82 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -26,883.1768,465.99 41,582.82 0.00 41,582.82 41,582.82 41,582.82 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 68,465.99 -26,883.17 41,582.82 41,582.82 41,582.82 41,582.82 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 68,465.99 -18,541.74 49,924.25 0.00 49,924.25 41,582.82 41,582.82 0.00 8,341.43 0.0028 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 83.29
TOTAL 28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES
68,465.99 -18,541.74 49,924.25 0.00 49,924.25 41,582.82 41,582.82 0.00 8,341.43 0.00 83.29
28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
28 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 62,407.44 1,524,271.24 1,586,678.68 0.00 1,586,678.68 1,586,678.68 1,586,678.68 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,524,271.2462,407.44 1,586,678.68 0.00 1,586,678.68 1,586,678.68 1,586,678.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 62,407.44 1,524,271.24 1,586,678.68 1,586,678.68 1,586,678.68 1,586,678.68 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
297 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 21,115.03 21,115.03 0.00 21,115.03 21,115.03 21,115.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 21,115.030.00 21,115.03 0.00 21,115.03 21,115.03 21,115.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 21,115.03 21,115.03 21,115.03 21,115.03 21,115.03 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 62,407.44 1,545,386.27 1,607,793.71 0.00 1,607,793.71 1,607,793.71 1,607,793.71 0.00 0.00 0.0028 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 100.00
TOTAL 28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2
62,407.44 1,545,386.27 1,607,793.71 0.00 1,607,793.71 1,607,793.71 1,607,793.71 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
28 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 720.76 720.76 0.00 720.76 720.76 720.76 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 720.760.00 720.76 0.00 720.76 720.76 720.76 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 101,711.15 101,711.15 0.00 101,711.15 101,711.15 101,711.15 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 96,902.48 96,902.48 0.00 95,842.72 95,842.72 95,842.72 1,059.76 1,059.76 0.00 98.91
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 198,613.630.00 198,613.63 0.00 197,553.87 197,553.87 197,553.87 1,059.76 1,059.76 0.00 99.47
TOTAL 0.00 199,334.39 199,334.39 198,274.63 198,274.63 198,274.63 1,059.76 1,059.76 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.47
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 65,318.22 2,968,547.89 3,033,866.11 0.00 3,033,866.09 3,033,866.09 3,033,866.09 0.02 0.02 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,968,547.8965,318.22 3,033,866.11 0.00 3,033,866.09 3,033,866.09 3,033,866.09 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 65,318.22 2,968,547.89 3,033,866.11 3,033,866.09 3,033,866.09 3,033,866.09 0.02 0.02 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 65,318.22 3,167,882.28 3,233,200.50 0.00 3,232,140.72 3,232,140.72 3,232,140.72 1,059.78 1,059.78 0.0028 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA
99.97
TOTAL 28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA
65,318.22 3,167,882.28 3,233,200.50 0.00 3,232,140.72 3,232,140.72 3,232,140.72 1,059.78 1,059.78 0.00 99.97
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
298 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS
28 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 43,788.33 43,788.33 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 43,788.330.00 43,788.33 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 43,788.33 43,788.33 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.0028 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS 100.00
TOTAL 28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS
0.00 43,788.33 43,788.33 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE
28 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 267,810.94 267,810.94 0.00 267,739.72 101,587.32 101,587.32 71.22 166,223.62 0.00 37.93
TOTAL 730417 Infraestructura 267,810.940.00 267,810.94 0.00 267,739.72 101,587.32 101,587.32 71.22 166,223.62 0.00 37.93
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 267,810.94 267,810.94 267,739.72 101,587.32 101,587.32 71.22 166,223.62 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION37.93
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
299 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,812,804.23 4,812,804.23 0.00 4,812,804.23 4,812,804.23 4,812,804.23 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 454,337.93 454,337.93 0.00 354,724.98 354,724.98 354,724.98 99,612.95 99,612.95 0.00 78.08
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,267,142.160.00 5,267,142.16 0.00 5,167,529.21 5,167,529.21 5,167,529.21 99,612.95 99,612.95 0.00 98.11
TOTAL 0.00 5,267,142.16 5,267,142.16 5,167,529.21 5,167,529.21 5,167,529.21 99,612.95 99,612.95 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.11
TOTAL 0.00 5,534,953.10 5,534,953.10 0.00 5,435,268.93 5,269,116.53 5,269,116.53 99,684.17 265,836.57 0.0028 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE 95.20
TOTAL 28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE
0.00 5,534,953.10 5,534,953.10 0.00 5,435,268.93 5,269,116.53 5,269,116.53 99,684.17 265,836.57 0.00 95.20
28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE
28 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 123,399.30 12,723.30 136,122.60 0.00 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,723.30123,399.30 136,122.60 0.00 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.00 100.00
TOTAL 123,399.30 12,723.30 136,122.60 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 123,399.30 12,723.30 136,122.60 0.00 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.0028 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 100.00
28 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
300 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 0.00
TOTAL 28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30 12,723.30 136,122.60 0.00 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.00 100.00
28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
28 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 132,292.70 132,292.70 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 132,292.700.00 132,292.70 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 132,292.70 132,292.70 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.0028 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
301 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -77,335.3877,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 0.00
TOTAL 28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES
77,335.38 54,957.32 132,292.70 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA
28 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 157,588.75 157,588.75 0.00 157,588.75 157,588.75 157,588.75 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 82,818.43 82,818.43 0.00 82,818.43 82,818.43 82,818.43 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 240,407.180.00 240,407.18 0.00 240,407.18 240,407.18 240,407.18 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 151,168.92 151,168.92 0.00 151,168.92 151,168.92 151,168.92 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 120,272.97 120,272.97 0.00 120,272.96 120,272.96 120,272.96 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 271,441.890.00 271,441.89 0.00 271,441.88 271,441.88 271,441.88 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 511,849.07 511,849.07 511,849.06 511,849.06 511,849.06 0.01 0.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,168,791.91 744,750.14 3,913,542.05 0.00 3,913,542.05 3,913,542.05 3,913,542.05 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 335,551.61 335,551.61 0.00 335,197.30 335,197.30 335,197.30 354.31 354.31 0.00 99.89
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,080,301.753,168,791.91 4,249,093.66 0.00 4,248,739.35 4,248,739.35 4,248,739.35 354.31 354.31 0.00 99.99
TOTAL 3,168,791.91 1,080,301.75 4,249,093.66 4,248,739.35 4,248,739.35 4,248,739.35 354.31 354.31 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.99
TOTAL 3,168,791.91 1,592,150.82 4,760,942.73 0.00 4,760,588.41 4,760,588.41 4,760,588.41 354.32 354.32 0.0028 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA99.99
TOTAL 28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91 1,592,150.82 4,760,942.73 0.00 4,760,588.41 4,760,588.41 4,760,588.41 354.32 354.32 0.00 99.99
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
302 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY
28 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 7,077,234.31 7,077,234.31 0.00 7,077,234.31 7,077,234.31 7,077,234.31 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 83,873.53 83,873.53 0.00 83,873.53 83,873.53 83,873.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,161,107.840.00 7,161,107.84 0.00 7,161,107.84 7,161,107.84 7,161,107.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 7,161,107.84 7,161,107.84 7,161,107.84 7,161,107.84 7,161,107.84 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 104,274.68 104,274.68 0.00 104,274.68 104,274.68 104,274.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 104,274.680.00 104,274.68 0.00 104,274.68 104,274.68 104,274.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 104,274.68 104,274.68 104,274.68 104,274.68 104,274.68 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 7,265,382.52 7,265,382.52 0.00 7,265,382.52 7,265,382.52 7,265,382.52 0.00 0.00 0.0028 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY100.00
28 00 020 002 FISCALIZACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 3,579,011.35 -3,559,436.74 19,574.61 0.00 19,574.61 19,574.61 19,574.61 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -3,559,436.743,579,011.35 19,574.61 0.00 19,574.61 19,574.61 19,574.61 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 3,579,011.35 -3,559,436.74 19,574.61 19,574.61 19,574.61 19,574.61 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 3,579,011.35 -3,559,436.74 19,574.61 0.00 19,574.61 19,574.61 19,574.61 0.00 0.00 0.0028 00 020 002 FISCALIZACION100.00
TOTAL 28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY 3,579,011.35 3,705,945.78 7,284,957.13 0.00 7,284,957.13 7,284,957.13 7,284,957.13 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)
28 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
303 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRA
0.00
TOTAL 28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL
28 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 52,287.36 52,287.36 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 52,287.360.00 52,287.36 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 52,287.36 52,287.36 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.0028 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL 100.00
TOTAL 28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL 0.00 52,287.36 52,287.36 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
28 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
304 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 113,896.08 659,388.58 773,284.66 0.00 773,284.66 773,284.66 773,284.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 659,388.58113,896.08 773,284.66 0.00 773,284.66 773,284.66 773,284.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 113,896.08 659,388.58 773,284.66 773,284.66 773,284.66 773,284.66 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 4,153.59 4,153.59 0.00 4,153.59 4,153.59 4,153.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 4,153.590.00 4,153.59 0.00 4,153.59 4,153.59 4,153.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,153.59 4,153.59 4,153.59 4,153.59 4,153.59 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 113,896.08 663,542.17 777,438.25 0.00 777,438.25 777,438.25 777,438.25 0.00 0.00 0.0028 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN
100.00
TOTAL 28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS
113,896.08 663,542.17 777,438.25 0.00 777,438.25 777,438.25 777,438.25 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1
28 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 10.00
TOTAL 28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
305 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
28 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 364,225.93 364,225.93 0.00 364,225.93 364,225.93 364,225.93 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 123,259.57 123,259.57 0.00 117,298.87 117,298.87 117,298.87 5,960.70 5,960.70 0.00 95.16
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 487,485.500.00 487,485.50 0.00 481,524.80 481,524.80 481,524.80 5,960.70 5,960.70 0.00 98.78
TOTAL 0.00 487,485.50 487,485.50 481,524.80 481,524.80 481,524.80 5,960.70 5,960.70 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION98.78
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 9,336,076.24 9,336,076.24 0.00 9,336,076.24 9,336,076.24 9,336,076.24 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,361,858.69 3,361,858.69 0.00 3,027,572.63 3,027,572.63 3,027,572.63 334,286.06 334,286.06 0.00 90.06
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 12,697,934.930.00 12,697,934.93 0.00 12,363,648.87 12,363,648.87 12,363,648.87 334,286.06 334,286.06 0.00 97.37
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 2,597,458.21 -2,597,458.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -2,597,458.212,597,458.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,597,458.21 10,100,476.72 12,697,934.93 12,363,648.87 12,363,648.87 12,363,648.87 334,286.06 334,286.06 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS97.37
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 2,597,458.21 10,587,962.22 13,185,420.43 0.00 12,845,173.67 12,845,173.67 12,845,173.67 340,246.76 340,246.76 0.0028 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
97.42
TOTAL 28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM
2,597,458.21 10,587,962.22 13,185,420.43 0.00 12,845,173.67 12,845,173.67 12,845,173.67 340,246.76 340,246.76 0.00 97.42
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
306 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES
28 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 121,359.88 261,710.36 383,070.24 0.00 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 261,710.36121,359.88 383,070.24 0.00 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 121,359.88 261,710.36 383,070.24 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 121,359.88 261,710.36 383,070.24 0.00 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.0028 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES100.00
TOTAL 28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88 261,710.36 383,070.24 0.00 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI
28 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 93,008.12 93,008.12 0.00 93,008.12 93,008.12 93,008.12 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 50,594.78 50,594.78 0.00 50,594.78 50,594.78 50,594.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 143,602.900.00 143,602.90 0.00 143,602.90 143,602.90 143,602.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 143,602.90 143,602.90 143,602.90 143,602.90 143,602.90 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,539,894.91 5,581,819.93 13,121,714.84 0.00 13,121,714.84 11,484,556.91 11,484,556.91 0.00 1,637,157.93 0.00 87.52
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,581,819.937,539,894.91 13,121,714.84 0.00 13,121,714.84 11,484,556.91 11,484,556.91 0.00 1,637,157.93 0.00 87.52
TOTAL 7,539,894.91 5,581,819.93 13,121,714.84 13,121,714.84 11,484,556.91 11,484,556.91 0.00 1,637,157.93 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS87.52
TOTAL 7,539,894.91 5,725,422.83 13,265,317.74 0.00 13,265,317.74 11,628,159.81 11,628,159.81 0.00 1,637,157.93 0.0028 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI87.66
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
307 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 039 002 FISCALIZACION FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 65,486.33 65,486.33 0.00 65,486.33 0.00 0.00 0.00 65,486.33 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 65,486.330.00 65,486.33 0.00 65,486.33 0.00 0.00 0.00 65,486.33 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 65,486.33 65,486.33 65,486.33 0.00 0.00 0.00 65,486.33 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 65,486.33 65,486.33 0.00 65,486.33 0.00 0.00 0.00 65,486.33 0.0028 00 039 002 FISCALIZACION FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 0.00
TOTAL 28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91 5,790,909.16 13,330,804.07 0.00 13,330,804.07 11,628,159.81 11,628,159.81 0.00 1,702,644.26 0.00 87.23
28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE
28 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 636,260.05 636,260.05 0.00 636,260.05 567,360.21 567,360.21 0.00 68,899.84 0.00 89.17
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 231,225.12 231,225.12 0.00 231,144.80 202,703.85 202,703.85 80.32 28,521.27 0.00 87.67
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 867,485.170.00 867,485.17 0.00 867,404.85 770,064.06 770,064.06 80.32 97,421.11 0.00 88.77
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 867,485.17 867,485.17 867,404.85 770,064.06 770,064.06 80.32 97,421.11 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION88.77
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 11,283,929.62 11,283,929.62 0.00 11,283,929.58 11,283,929.58 11,283,929.58 0.04 0.04 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 5,607,108.86 5,607,108.86 0.00 5,603,152.35 5,603,152.35 5,603,152.35 3,956.51 3,956.51 0.00 99.93
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 16,891,038.480.00 16,891,038.48 0.00 16,887,081.93 16,887,081.93 16,887,081.93 3,956.55 3,956.55 0.00 99.98
TOTAL 0.00 16,891,038.48 16,891,038.48 16,887,081.93 16,887,081.93 16,887,081.93 3,956.55 3,956.55 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.98
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
308 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,168,833.45 2,168,833.45 0.00 2,168,833.45 2,167,430.97 2,167,430.97 0.00 1,402.48 0.00 99.94
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 2,168,833.450.00 2,168,833.45 0.00 2,168,833.45 2,167,430.97 2,167,430.97 0.00 1,402.48 0.00 99.94
TOTAL 0.00 2,168,833.45 2,168,833.45 2,168,833.45 2,167,430.97 2,167,430.97 0.00 1,402.48 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION99.94
TOTAL 0.00 19,927,357.10 19,927,357.10 0.00 19,923,320.23 19,824,576.96 19,824,576.96 4,036.87 102,780.14 0.0028 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3
99.48
TOTAL 28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE
0.00 19,927,357.10 19,927,357.10 0.00 19,923,320.23 19,824,576.96 19,824,576.96 4,036.87 102,780.14 0.00 99.48
28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS
28 00 045 001 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 20,532.46 20,532.46 0.00 20,532.46 20,532.46 20,532.46 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 97,908.31 97,908.31 0.00 97,908.31 97,908.31 97,908.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 118,440.770.00 118,440.77 0.00 118,440.77 118,440.77 118,440.77 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 118,440.77 118,440.77 118,440.77 118,440.77 118,440.77 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 185,956.93 -185,956.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -185,956.93185,956.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 185,956.93 -185,956.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 185,956.93 -67,516.16 118,440.77 0.00 118,440.77 118,440.77 118,440.77 0.00 0.00 0.0028 00 045 001 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 100.00
TOTAL 28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 185,956.93 -67,516.16 118,440.77 0.00 118,440.77 118,440.77 118,440.77 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR
28 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,612,025.78 -1,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
309 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,612,025.781,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,612,025.78 -1,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,612,025.78 -1,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR0.00
TOTAL 28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78 -1,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA
28 00 049 001 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 049 001 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA 0.00
TOTAL 28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
28 00 064 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 064 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00
TOTAL 28 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
310 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR
28 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR
0.00
TOTAL 28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.
28 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM. 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.
0.00
TOTAL 28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO
28 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
311 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO
0.00
TOTAL 28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG
28 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,265.17 3,265.17 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,265.170.00 3,265.17 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 3,265.17 3,265.17 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.0028 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG100.00
TOTAL 28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG 0.00 3,265.17 3,265.17 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA
28 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
312 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA 0.00
TOTAL 28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA
28 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA 0.00
TOTAL 28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R
28 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 60,764.41 60,764.41 0.00 60,764.41 60,764.41 60,764.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730417 Infraestructura 60,764.410.00 60,764.41 0.00 60,764.41 60,764.41 60,764.41 0.00 0.00 0.00 100.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 60,764.41 60,764.41 60,764.41 60,764.41 60,764.41 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
313 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 229,513.80 229,513.80 0.00 229,513.80 229,513.80 229,513.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 229,513.800.00 229,513.80 0.00 229,513.80 229,513.80 229,513.80 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 229,513.80 229,513.80 229,513.80 229,513.80 229,513.80 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 290,278.21 290,278.21 0.00 290,278.21 290,278.21 290,278.21 0.00 0.00 0.0028 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO
100.00
TOTAL 28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R
0.00 290,278.21 290,278.21 0.00 290,278.21 290,278.21 290,278.21 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
28 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 607,508.70 4,522,485.69 5,129,994.39 0.00 5,129,994.38 5,129,994.38 5,129,994.38 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,011,629.59 3,011,629.59 0.00 3,011,629.59 3,011,629.59 3,011,629.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,534,115.28607,508.70 8,141,623.98 0.00 8,141,623.97 8,141,623.97 8,141,623.97 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 607,508.70 7,534,115.28 8,141,623.98 8,141,623.97 8,141,623.97 8,141,623.97 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 607,508.70 7,534,115.28 8,141,623.98 0.00 8,141,623.97 8,141,623.97 8,141,623.97 0.01 0.01 0.0028 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 100.00
28 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
314 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 0.00
TOTAL 28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO
607,508.70 7,534,115.28 8,141,623.98 0.00 8,141,623.97 8,141,623.97 8,141,623.97 0.01 0.01 0.00 100.00
28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
28 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 28,613.04 36,826.41 65,439.45 0.00 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 36,826.4128,613.04 65,439.45 0.00 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 28,613.04 36,826.41 65,439.45 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 28,613.04 36,826.41 65,439.45 0.00 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.0028 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 100.00
28 00 121 002 FISCALIZACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 121 002 FISCALIZACION0.00
TOTAL 28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2
28,613.04 36,826.41 65,439.45 0.00 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA
28 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 275,778.24 275,778.24 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 275,778.240.00 275,778.24 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
315 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770213 Devolucion de Garantias
001 Recursos Fiscales 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770213 Devolucion de Garantias -124,584.01124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
TOTAL 124,584.01 151,194.23 275,778.24 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.0028 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA100.00
TOTAL 28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01 151,194.23 275,778.24 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
28 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 205,702.07 205,702.07 0.00 205,702.07 205,702.07 205,702.07 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 205,702.070.00 205,702.07 0.00 205,702.07 205,702.07 205,702.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 205,702.07 205,702.07 205,702.07 205,702.07 205,702.07 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 205,702.07 205,702.07 0.00 205,702.07 205,702.07 205,702.07 0.00 0.00 0.0028 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
28 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,611.78 1,611.78 0.00 1,611.78 1,611.78 1,611.78 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,714.76 3,714.76 0.00 3,714.76 3,714.76 3,714.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 5,326.540.00 5,326.54 0.00 5,326.54 5,326.54 5,326.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,326.54 5,326.54 5,326.54 5,326.54 5,326.54 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 5,326.54 5,326.54 0.00 5,326.54 5,326.54 5,326.54 0.00 0.00 0.0028 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
0.00 211,028.61 211,028.61 0.00 211,028.61 211,028.61 211,028.61 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
316 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
28 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 49,948.27 49,948.27 0.00 49,948.27 49,948.27 49,948.27 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 49,948.270.00 49,948.27 0.00 49,948.27 49,948.27 49,948.27 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 49,948.27 49,948.27 49,948.27 49,948.27 49,948.27 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 49,948.27 49,948.27 0.00 49,948.27 49,948.27 49,948.27 0.00 0.00 0.0028 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
28 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 867.16 867.16 0.00 867.16 867.16 867.16 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,417.64 3,417.64 0.00 3,417.64 3,417.64 3,417.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 4,284.800.00 4,284.80 0.00 4,284.80 4,284.80 4,284.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,284.80 4,284.80 4,284.80 4,284.80 4,284.80 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 4,284.80 4,284.80 0.00 4,284.80 4,284.80 4,284.80 0.00 0.00 0.0028 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO
0.00 54,233.07 54,233.07 0.00 54,233.07 54,233.07 54,233.07 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30
28 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 197,088.36 197,088.36 0.00 197,088.36 197,088.36 197,088.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 197,088.360.00 197,088.36 0.00 197,088.36 197,088.36 197,088.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 197,088.36 197,088.36 197,088.36 197,088.36 197,088.36 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 197,088.36 197,088.36 0.00 197,088.36 197,088.36 197,088.36 0.00 0.00 0.0028 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30
100.00
28 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 680.44 680.44 0.00 680.44 680.44 680.44 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
317 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 562.07 562.07 0.00 562.07 562.07 562.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,242.510.00 1,242.51 0.00 1,242.51 1,242.51 1,242.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,242.51 1,242.51 1,242.51 1,242.51 1,242.51 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 1,242.51 1,242.51 0.00 1,242.51 1,242.51 1,242.51 0.00 0.00 0.0028 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30
0.00 198,330.87 198,330.87 0.00 198,330.87 198,330.87 198,330.87 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)
28 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)
0.00
28 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PUCHUCHOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 4,217.89 4,217.89 0.00 4,217.89 4,217.89 4,217.89 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
318 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 15,830.64 15,830.64 0.00 15,830.64 15,830.64 15,830.64 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 20,048.530.00 20,048.53 0.00 20,048.53 20,048.53 20,048.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 20,048.53 20,048.53 20,048.53 20,048.53 20,048.53 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 20,048.53 20,048.53 0.00 20,048.53 20,048.53 20,048.53 0.00 0.00 0.0028 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PUCHUCHOA 100.00
TOTAL 28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)
0.00 20,048.53 20,048.53 0.00 20,048.53 20,048.53 20,048.53 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES
28 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES0.00
28 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 3,203.74 3,203.74 0.00 3,203.74 3,203.74 3,203.74 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
319 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,791.77 12,791.77 0.00 12,791.77 12,791.77 12,791.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 15,995.510.00 15,995.51 0.00 15,995.51 15,995.51 15,995.51 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 15,995.51 15,995.51 15,995.51 15,995.51 15,995.51 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 15,995.51 15,995.51 0.00 15,995.51 15,995.51 15,995.51 0.00 0.00 0.0028 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 100.00
TOTAL 28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 0.00 15,995.51 15,995.51 0.00 15,995.51 15,995.51 15,995.51 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2
28 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 15,859.000.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.0028 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 20.00
TOTAL 28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00
28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA
28 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,804.95 4,804.54 9,609.49 0.00 9,609.49 9,609.49 9,609.49 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 6,661.97 6,661.97 0.00 6,661.97 6,661.97 6,661.97 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,466.514,804.95 16,271.46 0.00 16,271.46 16,271.46 16,271.46 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 4,804.95 11,466.51 16,271.46 16,271.46 16,271.46 16,271.46 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 4,804.95 11,466.51 16,271.46 0.00 16,271.46 16,271.46 16,271.46 0.00 0.00 0.0028 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 100.00
TOTAL 28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95 11,466.51 16,271.46 0.00 16,271.46 16,271.46 16,271.46 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
320 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS
28 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS0.00
28 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 761.68 761.68 0.00 761.68 761.68 761.68 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 3,561.680.00 3,561.68 0.00 3,561.68 3,561.68 3,561.68 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 3,561.68 3,561.68 3,561.68 3,561.68 3,561.68 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 3,561.68 3,561.68 0.00 3,561.68 3,561.68 3,561.68 0.00 0.00 0.0028 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS100.00
TOTAL 28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 0.00 3,561.68 3,561.68 0.00 3,561.68 3,561.68 3,561.68 0.00 0.00 0.00 100.00
28 00 136 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIAN DE 54 KM
28 00 136 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD BIBLIAN DE 54 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 547,525.17 547,525.17 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 547,525.170.00 547,525.17 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 547,525.17 547,525.17 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.0028 00 136 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD BIBLIAN DE 54 KM 100.00
TOTAL 28 00 136 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIAN DE 54 KM
0.00 547,525.17 547,525.17 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 28 EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 80,509,911.15 0.00 96.992,437,122.31461,240.9578,534,029.7978,534,029.790.0080,971,152.1060,513,467.5520,457,684.55
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
321 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
CONSTRUCCIONES VIALES30
30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA
30 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA 0.00
TOTAL 30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)
30 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA
0.00
TOTAL 30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
30 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 2,491,680.28 -2,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
-2,491,680.282,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,491,680.28 -2,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
322 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.00 100.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
9,997,016.730.00 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.00 100.00
TOTAL 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
TOTAL 2,491,680.28 7,505,336.45 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.0030 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO
100.00
TOTAL 30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS
2,491,680.28 7,505,336.45 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.00 100.00
30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
30 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
0.00
TOTAL 30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
30 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 97,554.04 97,554.04 0.00 97,554.04 97,554.04 97,554.04 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 36,346.06 36,346.06 0.00 36,346.06 36,346.06 36,346.06 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 133,900.100.00 133,900.10 0.00 133,900.10 133,900.10 133,900.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 133,900.10 133,900.10 133,900.10 133,900.10 133,900.10 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
323 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,541,012.62 1,541,012.62 0.00 1,541,012.62 1,541,012.62 1,541,012.62 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 419,056.34 419,056.34 0.00 419,056.34 419,056.34 419,056.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,960,068.960.00 1,960,068.96 0.00 1,960,068.96 1,960,068.96 1,960,068.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,960,068.96 1,960,068.96 1,960,068.96 1,960,068.96 1,960,068.96 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 0.00 0.0030 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
100.00
TOTAL 30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 0.00 0.00 100.00
30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)
30 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 91,807.60 91,807.60 0.00 91,807.60 91,807.60 91,807.60 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 48,319.13 48,319.13 0.00 31,903.48 31,903.48 31,903.48 16,415.65 16,415.65 0.00 66.03
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 140,126.730.00 140,126.73 0.00 123,711.08 123,711.08 123,711.08 16,415.65 16,415.65 0.00 88.29
TOTAL 0.00 140,126.73 140,126.73 123,711.08 123,711.08 123,711.08 16,415.65 16,415.65 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION88.29
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,191,159.54 1,191,159.54 0.00 1,191,159.54 1,191,159.54 1,191,159.54 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 502,971.58 502,971.58 0.00 427,893.71 427,893.71 427,893.71 75,077.87 75,077.87 0.00 85.07
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,694,131.120.00 1,694,131.12 0.00 1,619,053.25 1,619,053.25 1,619,053.25 75,077.87 75,077.87 0.00 95.57
TOTAL 0.00 1,694,131.12 1,694,131.12 1,619,053.25 1,619,053.25 1,619,053.25 75,077.87 75,077.87 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS95.57
TOTAL 0.00 1,834,257.85 1,834,257.85 0.00 1,742,764.33 1,742,764.33 1,742,764.33 91,493.52 91,493.52 0.0030 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)
95.01
TOTAL 30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)
0.00 1,834,257.85 1,834,257.85 0.00 1,742,764.33 1,742,764.33 1,742,764.33 91,493.52 91,493.52 0.00 95.01
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
324 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION
30 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION 0.00
TOTAL 30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
30 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 0.00
TOTAL 30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
30 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 849,689.44 849,689.44 0.00 849,689.44 849,689.44 849,689.44 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 404,001.12 404,001.12 0.00 404,001.12 404,001.12 404,001.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,253,690.560.00 1,253,690.56 0.00 1,253,690.56 1,253,690.56 1,253,690.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,253,690.56 1,253,690.56 1,253,690.56 1,253,690.56 1,253,690.56 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
325 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 18,784,207.06 18,784,207.06 0.00 18,784,207.06 18,784,207.06 18,784,207.06 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 6,923,696.01 6,923,696.01 0.00 6,923,696.01 6,923,696.01 6,923,696.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 25,707,903.070.00 25,707,903.07 0.00 25,707,903.07 25,707,903.07 25,707,903.07 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 25,707,903.07 25,707,903.07 25,707,903.07 25,707,903.07 25,707,903.07 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,238,013.19 1,238,013.19 0.00 1,238,013.19 1,238,013.19 1,238,013.19 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 1,238,013.190.00 1,238,013.19 0.00 1,238,013.19 1,238,013.19 1,238,013.19 0.00 0.00 0.00 100.00
840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 102,019.90 102,019.90 0.00 102,019.90 102,019.90 102,019.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)
102,019.900.00 102,019.90 0.00 102,019.90 102,019.90 102,019.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,340,033.09 1,340,033.09 1,340,033.09 1,340,033.09 1,340,033.09 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 0.00 0.0030 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
100.00
TOTAL 30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 0.00 0.00 100.00
30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE
30 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 43,461.01 43,461.01 0.00 43,461.01 43,461.01 43,461.01 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 84,810.00 84,810.00 0.00 14,950.31 14,950.31 14,950.31 69,859.69 69,859.69 0.00 17.63
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 128,271.010.00 128,271.01 0.00 58,411.32 58,411.32 58,411.32 69,859.69 69,859.69 0.00 45.54
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 128,271.01 128,271.01 58,411.32 58,411.32 58,411.32 69,859.69 69,859.69 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION45.54
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
326 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 88,013.36 88,013.36 0.00 88,013.36 88,013.36 88,013.36 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 674,511.15 674,511.15 0.00 665,976.71 665,976.71 665,976.71 8,534.44 8,534.44 0.00 98.73
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 762,524.510.00 762,524.51 0.00 753,990.07 753,990.07 753,990.07 8,534.44 8,534.44 0.00 98.88
TOTAL 0.00 762,524.51 762,524.51 753,990.07 753,990.07 753,990.07 8,534.44 8,534.44 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.88
TOTAL 0.00 890,795.52 890,795.52 0.00 812,401.39 812,401.39 812,401.39 78,394.13 78,394.13 0.0030 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE 91.20
TOTAL 30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE
0.00 890,795.52 890,795.52 0.00 812,401.39 812,401.39 812,401.39 78,394.13 78,394.13 0.00 91.20
30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I
30 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 119,342.57 119,342.57 0.00 119,342.57 119,342.57 119,342.57 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,440.30 43,440.30 0.00 43,440.30 43,440.30 43,440.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 162,782.870.00 162,782.87 0.00 162,782.87 162,782.87 162,782.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 162,782.87 162,782.87 162,782.87 162,782.87 162,782.87 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 4,276,909.18 4,276,909.18 0.00 4,276,909.18 4,276,909.18 4,276,909.18 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,560,104.10 1,560,104.10 0.00 1,560,104.10 1,560,104.10 1,560,104.10 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,837,013.280.00 5,837,013.28 0.00 5,837,013.28 5,837,013.28 5,837,013.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,837,013.28 5,837,013.28 5,837,013.28 5,837,013.28 5,837,013.28 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 0.00 0.0030 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I 100.00
TOTAL 30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I
0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 0.00 0.00 100.00
30 00 109 METRO DE QUITO
30 00 109 001 METRO DE QUITO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
327 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 28,517,723.950.00 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.00 100.00
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.0030 00 109 001 METRO DE QUITO100.00
TOTAL 30 00 109 METRO DE QUITO 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.00 100.00
30 00 110 CONSTRUYENDO CAMINOS II
30 00 110 001 CONSTRUYENDO CAMINOS II 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 110 001 CONSTRUYENDO CAMINOS II0.00
TOTAL 30 00 110 CONSTRUYENDO CAMINOS II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
328 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
30 00 111 TRANVIA DE CUENCA
30 00 111 001 TRANVIA DE CUENCA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
5,188,960.000.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
TOTAL 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.0030 00 111 001 TRANVIA DE CUENCA100.00
TOTAL 30 00 111 TRANVIA DE CUENCA 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00
30 00 112 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN
30 00 112 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 112 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN
0.00
TOTAL 30 00 112 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 00 113 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (INCLUYE LA FI
30 00 113 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (IN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 486,163.42 486,163.42 0.00 486,163.42 158,929.11 158,929.11 0.00 327,234.31 0.00 32.69
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 486,163.420.00 486,163.42 0.00 486,163.42 158,929.11 158,929.11 0.00 327,234.31 0.00 32.69
TOTAL 0.00 486,163.42 486,163.42 486,163.42 158,929.11 158,929.11 0.00 327,234.31 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION32.69
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
329 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,982,832.18 5,982,832.18 0.00 5,982,832.18 2,520,862.42 2,520,862.42 0.00 3,461,969.76 0.00 42.13
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,982,832.180.00 5,982,832.18 0.00 5,982,832.18 2,520,862.42 2,520,862.42 0.00 3,461,969.76 0.00 42.13
TOTAL 0.00 5,982,832.18 5,982,832.18 5,982,832.18 2,520,862.42 2,520,862.42 0.00 3,461,969.76 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS42.13
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 6,468,995.60 6,468,995.60 0.00 6,468,995.60 2,679,791.53 2,679,791.53 0.00 3,789,204.07 0.0030 00 113 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (IN
41.43
TOTAL 30 00 113 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (INCLUYE LA FI
0.00 6,468,995.60 6,468,995.60 0.00 6,468,995.60 2,679,791.53 2,679,791.53 0.00 3,789,204.07 0.00 41.43
TOTAL 30 CONSTRUCCIONES VIALES 89,123,253.93 3,000,000.00 95.573,959,091.72169,887.6582,334,049.8685,334,049.860.0089,293,141.5886,801,461.302,491,680.28
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
330 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
OBRAS PÚBLICAS31
31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)
31 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 2,070,751.37 2,070,751.37 0.00 2,070,608.43 1,827,976.14 1,827,976.14 142.94 242,775.23 0.00 88.28
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 336,968.30 336,968.30 0.00 327,040.75 327,040.75 327,040.75 9,927.55 9,927.55 0.00 97.05
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 2,407,719.670.00 2,407,719.67 0.00 2,397,649.18 2,155,016.89 2,155,016.89 10,070.49 252,702.78 0.00 89.50
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 144,101.56 144,101.56 0.00 144,101.56 144,101.56 144,101.56 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 117,306.14 117,306.14 0.00 117,306.14 117,306.14 117,306.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 261,407.700.00 261,407.70 0.00 261,407.70 261,407.70 261,407.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,669,127.37 2,669,127.37 2,659,056.88 2,416,424.59 2,416,424.59 10,070.49 252,702.78 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.53
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 53,782,030.09 53,782,030.09 0.00 53,782,030.09 48,792,519.21 48,792,519.21 0.00 4,989,510.88 0.00 90.72
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 8,192,655.43 8,192,655.43 0.00 7,652,248.35 7,652,248.35 7,652,248.35 540,407.08 540,407.08 0.00 93.40
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 61,974,685.520.00 61,974,685.52 0.00 61,434,278.44 56,444,767.56 56,444,767.56 540,407.08 5,529,917.96 0.00 91.08
TOTAL 0.00 61,974,685.52 61,974,685.52 61,434,278.44 56,444,767.56 56,444,767.56 540,407.08 5,529,917.96 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS91.08
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
331 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 619,217.47 619,217.47 0.00 619,216.10 610,817.47 610,817.47 1.37 8,400.00 0.00 98.64
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 619,217.470.00 619,217.47 0.00 619,216.10 610,817.47 610,817.47 1.37 8,400.00 0.00 98.64
TOTAL 0.00 619,217.47 619,217.47 619,216.10 610,817.47 610,817.47 1.37 8,400.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION98.64
TOTAL 0.00 65,263,030.36 65,263,030.36 0.00 64,712,551.42 59,472,009.62 59,472,009.62 550,478.94 5,791,020.74 0.0031 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I
91.13
TOTAL 31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)
0.00 65,263,030.36 65,263,030.36 0.00 64,712,551.42 59,472,009.62 59,472,009.62 550,478.94 5,791,020.74 0.00 91.13
TOTAL 31 OBRAS PÚBLICAS 64,712,551.42 0.00 91.135,791,020.74550,478.9459,472,009.6259,472,009.620.0065,263,030.3665,263,030.360.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
332 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
PLAN RELAMPAGO33
33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME
33 00 003 001 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,273,302.750.00 1,273,302.75 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 0.00 0.0033 00 003 001 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME 100.00
33 00 003 002 FISCALIZACIÓN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 104,561.90 104,561.90 0.00 104,561.90 104,561.90 104,561.90 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 77,724.00 77,724.00 0.00 52,704.00 52,704.00 52,704.00 25,020.00 25,020.00 0.00 67.81
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 182,285.900.00 182,285.90 0.00 157,265.90 157,265.90 157,265.90 25,020.00 25,020.00 0.00 86.27
TOTAL 0.00 182,285.90 182,285.90 157,265.90 157,265.90 157,265.90 25,020.00 25,020.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION86.27
TOTAL 0.00 182,285.90 182,285.90 0.00 157,265.90 157,265.90 157,265.90 25,020.00 25,020.00 0.0033 00 003 002 FISCALIZACIÓN86.27
TOTAL 33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME
0.00 1,455,588.65 1,455,588.65 0.00 1,430,568.65 1,430,568.65 1,430,568.65 25,020.00 25,020.00 0.00 98.28
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
333 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA
33 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 100,836.83 11,689.88 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.00 96.46
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,689.88100,836.83 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.00 96.46
TOTAL 100,836.83 11,689.88 112,526.71 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS96.46
TOTAL 100,836.83 11,689.88 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.0033 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA96.46
TOTAL 33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83 11,689.88 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.00 96.46
33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
33 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL
0.00
TOTAL 33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 011 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
33 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 136,009.18 776,528.67 912,537.85 0.00 912,537.85 912,537.85 912,537.85 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,000,022.75 3,000,022.75 0.00 3,000,022.75 3,000,022.75 3,000,022.75 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,776,551.42136,009.18 3,912,560.60 0.00 3,912,560.60 3,912,560.60 3,912,560.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 136,009.18 3,776,551.42 3,912,560.60 3,912,560.60 3,912,560.60 3,912,560.60 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 136,009.18 3,776,551.42 3,912,560.60 0.00 3,912,560.60 3,912,560.60 3,912,560.60 0.00 0.00 0.0033 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
334 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 011 002 FISCALIZACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 42,756.22 42,756.22 0.00 42,756.22 42,756.22 42,756.22 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 32,450.48 32,450.48 0.00 32,450.48 32,450.48 32,450.48 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 75,206.700.00 75,206.70 0.00 75,206.70 75,206.70 75,206.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 75,206.70 75,206.70 75,206.70 75,206.70 75,206.70 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 75,206.70 75,206.70 0.00 75,206.70 75,206.70 75,206.70 0.00 0.00 0.0033 00 011 002 FISCALIZACION100.00
TOTAL 33 00 011 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY
136,009.18 3,851,758.12 3,987,767.30 0.00 3,987,767.30 3,987,767.30 3,987,767.30 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES
33 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,434,382.31 1,434,382.31 0.00 1,434,382.31 1,270,803.10 1,270,803.10 0.00 163,579.21 0.00 88.60
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 183,139.49 183,139.49 0.00 183,139.47 183,139.47 183,139.47 0.02 0.02 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,617,521.800.00 1,617,521.80 0.00 1,617,521.78 1,453,942.57 1,453,942.57 0.02 163,579.23 0.00 89.89
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,617,521.80 1,617,521.80 1,617,521.78 1,453,942.57 1,453,942.57 0.02 163,579.23 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION89.89
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 38,849,772.84 38,849,772.84 0.00 38,849,772.84 38,849,772.84 38,849,772.84 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
335 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 14,267,057.57 14,267,057.57 0.00 14,133,092.39 14,133,092.39 14,133,092.39 133,965.18 133,965.18 0.00 99.06
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 53,116,830.410.00 53,116,830.41 0.00 52,982,865.23 52,982,865.23 52,982,865.23 133,965.18 133,965.18 0.00 99.75
TOTAL 0.00 53,116,830.41 53,116,830.41 52,982,865.23 52,982,865.23 52,982,865.23 133,965.18 133,965.18 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.75
TOTAL 0.00 54,734,352.21 54,734,352.21 0.00 54,600,387.01 54,436,807.80 54,436,807.80 133,965.20 297,544.41 0.0033 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES 99.46
TOTAL 33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES
0.00 54,734,352.21 54,734,352.21 0.00 54,600,387.01 54,436,807.80 54,436,807.80 133,965.20 297,544.41 0.00 99.46
33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL
33 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 163,863.77 163,863.77 0.00 163,863.77 133,531.17 133,531.17 0.00 30,332.60 0.00 81.49
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 40,054.26 40,054.26 0.00 40,054.23 40,054.23 40,054.23 0.03 0.03 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 203,918.030.00 203,918.03 0.00 203,918.00 173,585.40 173,585.40 0.03 30,332.63 0.00 85.13
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 203,918.03 203,918.03 203,918.00 173,585.40 173,585.40 0.03 30,332.63 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION85.13
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,823,957.87 1,823,957.87 0.00 1,823,957.87 1,615,974.02 1,615,974.02 0.00 207,983.85 0.00 88.60
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 881,672.03 881,672.03 0.00 869,750.19 869,750.19 869,750.19 11,921.84 11,921.84 0.00 98.65
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,705,629.900.00 2,705,629.90 0.00 2,693,708.06 2,485,724.21 2,485,724.21 11,921.84 219,905.69 0.00 91.87
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
336 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,705,629.90 2,705,629.90 2,693,708.06 2,485,724.21 2,485,724.21 11,921.84 219,905.69 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS91.87
TOTAL 0.00 2,909,547.93 2,909,547.93 0.00 2,897,626.06 2,659,309.61 2,659,309.61 11,921.87 250,238.32 0.0033 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 91.40
TOTAL 33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 0.00 2,909,547.93 2,909,547.93 0.00 2,897,626.06 2,659,309.61 2,659,309.61 11,921.87 250,238.32 0.00 91.40
33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN
33 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 2,072,555.36 2,072,555.36 0.00 2,072,555.36 2,072,555.36 2,072,555.36 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,775,886.47 1,775,886.47 0.00 1,775,886.47 1,775,886.47 1,775,886.47 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3,848,441.830.00 3,848,441.83 0.00 3,848,441.83 3,848,441.83 3,848,441.83 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 3,848,441.83 3,848,441.83 3,848,441.83 3,848,441.83 3,848,441.83 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,545,846.73 6,956,078.40 8,501,925.13 0.00 8,501,805.92 8,290,464.58 8,290,464.58 119.21 211,460.55 0.00 97.51
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,922,251.65 1,922,251.65 0.00 1,922,251.65 1,922,251.65 1,922,251.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,878,330.051,545,846.73 10,424,176.78 0.00 10,424,057.57 10,212,716.23 10,212,716.23 119.21 211,460.55 0.00 97.97
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 92,145.26 92,145.26 0.00 92,145.26 58,867.75 58,867.75 0.00 33,277.51 0.00 63.89
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 92,145.260.00 92,145.26 0.00 92,145.26 58,867.75 58,867.75 0.00 33,277.51 0.00 63.89
TOTAL 1,545,846.73 8,970,475.31 10,516,322.04 10,516,202.83 10,271,583.98 10,271,583.98 119.21 244,738.06 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS97.67
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
337 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 14,374.36 14,374.36 0.00 14,374.36 14,374.36 14,374.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 14,374.360.00 14,374.36 0.00 14,374.36 14,374.36 14,374.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 14,374.36 14,374.36 14,374.36 14,374.36 14,374.36 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 1,545,846.73 12,833,291.50 14,379,138.23 0.00 14,379,019.02 14,134,400.17 14,134,400.17 119.21 244,738.06 0.0033 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN98.30
33 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 133,135.38 133,135.38 0.00 133,135.38 133,135.38 133,135.38 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
181,135.380.00 181,135.38 0.00 181,135.38 181,135.38 181,135.38 0.00 0.00 0.00 100.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 496,087.72 496,087.72 0.00 496,087.70 496,087.70 496,087.70 0.02 0.02 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 90,783.21 90,783.21 0.00 90,783.21 90,783.21 90,783.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 586,870.930.00 586,870.93 0.00 586,870.91 586,870.91 586,870.91 0.02 0.02 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,836,401.85 1,836,401.85 0.00 1,836,401.84 1,836,401.84 1,836,401.84 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 668,459.18 668,459.18 0.00 668,458.98 668,458.98 668,458.98 0.20 0.20 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 2,504,861.030.00 2,504,861.03 0.00 2,504,860.82 2,504,860.82 2,504,860.82 0.21 0.21 0.00 100.00
TOTAL 0.00 3,272,867.34 3,272,867.34 3,272,867.11 3,272,867.11 3,272,867.11 0.23 0.23 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 3,272,867.34 3,272,867.34 0.00 3,272,867.11 3,272,867.11 3,272,867.11 0.23 0.23 0.0033 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN100.00
TOTAL 33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73 16,106,158.84 17,652,005.57 0.00 17,651,886.13 17,407,267.28 17,407,267.28 119.44 244,738.29 0.00 98.61
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
338 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin
33 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 0.00
TOTAL 33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS
33 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 196,230.87 196,230.87 0.00 196,230.34 196,230.34 196,230.34 0.53 0.53 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 196,230.870.00 196,230.87 0.00 196,230.34 196,230.34 196,230.34 0.53 0.53 0.00 100.00
TOTAL 0.00 196,230.87 196,230.87 196,230.34 196,230.34 196,230.34 0.53 0.53 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 4,182.66 4,182.66 0.00 4,182.66 4,182.66 4,182.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 4,182.660.00 4,182.66 0.00 4,182.66 4,182.66 4,182.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 4,182.66 4,182.66 4,182.66 4,182.66 4,182.66 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 200,413.53 200,413.53 0.00 200,413.00 200,413.00 200,413.00 0.53 0.53 0.0033 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS100.00
33 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 536,162.86 -536,162.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -536,162.86536,162.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 536,162.86 -536,162.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 536,162.86 -536,162.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 0.00
TOTAL 33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 536,162.86 -335,749.33 200,413.53 0.00 200,413.00 200,413.00 200,413.00 0.53 0.53 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
339 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
33 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,258,537.66 1,258,537.66 0.00 1,258,537.66 1,258,537.66 1,258,537.66 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 636,185.92 636,185.92 0.00 636,185.92 636,185.92 636,185.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,894,723.580.00 1,894,723.58 0.00 1,894,723.58 1,894,723.58 1,894,723.58 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 309,433.15 309,433.15 0.00 309,433.15 309,433.15 309,433.15 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 113,207.25 113,207.25 0.00 113,207.25 113,207.25 113,207.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 422,640.400.00 422,640.40 0.00 422,640.40 422,640.40 422,640.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,317,363.98 2,317,363.98 2,317,363.98 2,317,363.98 2,317,363.98 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 80,410,400.62 80,410,400.62 0.00 80,410,400.62 80,410,400.62 80,410,400.62 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 25,693,200.98 25,693,200.98 0.00 25,655,601.92 25,655,601.92 25,655,601.92 37,599.06 37,599.06 0.00 99.85
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 106,103,601.600.00 106,103,601.60 0.00 106,066,002.54 106,066,002.54 106,066,002.54 37,599.06 37,599.06 0.00 99.96
750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 106,103,601.60 106,103,601.60 106,066,002.54 106,066,002.54 106,066,002.54 37,599.06 37,599.06 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.96
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 670,322.02 670,322.02 0.00 670,322.02 670,322.02 670,322.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 670,322.020.00 670,322.02 0.00 670,322.02 670,322.02 670,322.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 670,322.02 670,322.02 670,322.02 670,322.02 670,322.02 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 109,091,287.60 109,091,287.60 0.00 109,053,688.54 109,053,688.54 109,053,688.54 37,599.06 37,599.06 0.0033 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM 99.97
TOTAL 33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS
0.00 109,091,287.60 109,091,287.60 0.00 109,053,688.54 109,053,688.54 109,053,688.54 37,599.06 37,599.06 0.00 99.97
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
340 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
33 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 437,381.45 926,211.83 1,363,593.28 0.00 1,363,593.28 1,363,593.28 1,363,593.28 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
341 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,037,788.85 1,037,788.85 0.00 1,025,422.26 1,025,422.26 1,025,422.26 12,366.59 12,366.59 0.00 98.81
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,964,000.68437,381.45 2,401,382.13 0.00 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.00 99.49
TOTAL 437,381.45 1,964,000.68 2,401,382.13 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.49
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
770199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 770199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 437,381.45 1,964,000.68 2,401,382.13 0.00 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.0033 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 99.49
TOTAL 33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
437,381.45 1,964,000.68 2,401,382.13 0.00 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.00 99.49
33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
33 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
342 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 640,003.96 640,003.96 0.00 640,003.96 640,003.96 640,003.96 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 640,003.960.00 640,003.96 0.00 640,003.96 640,003.96 640,003.96 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
343 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 640,003.96 640,003.96 640,003.96 640,003.96 640,003.96 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 14,950,081.68 17,769,175.06 32,719,256.74 0.00 32,718,610.33 32,718,610.33 32,718,610.33 646.41 646.41 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 703,714.54 703,714.54 0.00 703,714.54 703,714.54 703,714.54 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 18,472,889.6014,950,081.68 33,422,971.28 0.00 33,422,324.87 33,422,324.87 33,422,324.87 646.41 646.41 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 14,950,081.68 18,472,889.60 33,422,971.28 33,422,324.87 33,422,324.87 33,422,324.87 646.41 646.41 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 14,950,081.68 19,112,893.56 34,062,975.24 0.00 34,062,328.83 34,062,328.83 34,062,328.83 646.41 646.41 0.0033 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 100.00
TOTAL 33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS
14,950,081.68 19,112,893.56 34,062,975.24 0.00 34,062,328.83 34,062,328.83 34,062,328.83 646.41 646.41 0.00 100.00
33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA
33 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA 0.00
TOTAL 33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
344 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
33 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,660,262.92 -5,517,357.21 142,905.71 0.00 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,517,357.215,660,262.92 142,905.71 0.00 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 5,660,262.92 -5,517,357.21 142,905.71 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 5,660,262.92 -5,517,357.21 142,905.71 0.00 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.0033 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
345 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN
5,660,262.92 -5,517,357.21 142,905.71 0.00 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA
33 00 062 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,060,253.600.00 1,060,253.60 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.0033 00 062 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 100.00
33 00 062 002 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 062 002 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 0.00
TOTAL 33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA
0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
33 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 18,249.67 18,249.67 0.00 18,249.67 18,249.67 18,249.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 18,249.670.00 18,249.67 0.00 18,249.67 18,249.67 18,249.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 18,249.67 18,249.67 18,249.67 18,249.67 18,249.67 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 51,790.60 -1,880.58 49,910.02 0.00 49,910.02 49,910.02 49,910.02 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 35,315.70 35,315.70 0.00 35,315.70 35,315.70 35,315.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 33,435.1251,790.60 85,225.72 0.00 85,225.72 85,225.72 85,225.72 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
346 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 51,790.60 33,435.12 85,225.72 85,225.72 85,225.72 85,225.72 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00
TOTAL 51,790.60 51,684.79 103,475.39 0.00 103,475.39 103,475.39 103,475.39 0.00 0.00 0.0033 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 100.00
TOTAL 33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM
51,790.60 51,684.79 103,475.39 0.00 103,475.39 103,475.39 103,475.39 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
33 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 584,561.78 584,561.78 0.00 584,561.78 584,561.78 584,561.78 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,699.28 43,699.28 0.00 43,699.28 43,699.28 43,699.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 628,261.060.00 628,261.06 0.00 628,261.06 628,261.06 628,261.06 0.00 0.00 0.00 100.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 628,261.06 628,261.06 628,261.06 628,261.06 628,261.06 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 15,923,106.89 -4,108,733.19 11,814,373.70 0.00 11,809,962.91 11,809,962.61 11,809,962.61 4,410.79 4,411.09 0.00 99.96
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,192,215.45 3,192,215.45 0.00 3,191,800.42 3,191,800.42 3,191,800.42 415.03 415.03 0.00 99.99
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -916,517.7415,923,106.89 15,006,589.15 0.00 15,001,763.33 15,001,763.03 15,001,763.03 4,825.82 4,826.12 0.00 99.97
TOTAL 15,923,106.89 -916,517.74 15,006,589.15 15,001,763.33 15,001,763.03 15,001,763.03 4,825.82 4,826.12 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.97
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 60,355.13 60,355.13 0.00 60,355.13 25,204.71 25,204.71 0.00 35,150.42 0.00 41.76
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 60,355.130.00 60,355.13 0.00 60,355.13 25,204.71 25,204.71 0.00 35,150.42 0.00 41.76
TOTAL 0.00 60,355.13 60,355.13 60,355.13 25,204.71 25,204.71 0.00 35,150.42 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION41.76
TOTAL 15,923,106.89 -227,901.55 15,695,205.34 0.00 15,690,379.52 15,655,228.80 15,655,228.80 4,825.82 39,976.54 0.0033 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
99.75
TOTAL 33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA
15,923,106.89 -227,901.55 15,695,205.34 0.00 15,690,379.52 15,655,228.80 15,655,228.80 4,825.82 39,976.54 0.00 99.75
33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)
33 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MA
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
347 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 187,245.65 187,245.65 0.00 187,245.65 187,245.65 187,245.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 187,245.650.00 187,245.65 0.00 187,245.65 187,245.65 187,245.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 187,245.65 187,245.65 187,245.65 187,245.65 187,245.65 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 22,449,636.41 22,449,636.41 0.00 22,449,636.40 22,449,636.40 22,449,636.40 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 574,708.89 574,708.89 0.00 574,708.89 574,708.89 574,708.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 23,024,345.300.00 23,024,345.30 0.00 23,024,345.29 23,024,345.29 23,024,345.29 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 23,024,345.30 23,024,345.30 23,024,345.29 23,024,345.29 23,024,345.29 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 161,923.70 161,923.70 0.00 161,923.70 161,923.70 161,923.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 161,923.700.00 161,923.70 0.00 161,923.70 161,923.70 161,923.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 161,923.70 161,923.70 161,923.70 161,923.70 161,923.70 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 23,373,514.65 23,373,514.65 0.00 23,373,514.64 23,373,514.64 23,373,514.64 0.01 0.01 0.0033 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MA
100.00
33 00 069 002 FISCALIZACIÓN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 762,295.39 762,295.39 0.00 762,295.39 587,692.54 587,692.54 0.00 174,602.85 0.00 77.10
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 207,300.86 207,300.86 0.00 207,300.86 207,300.86 207,300.86 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 969,596.250.00 969,596.25 0.00 969,596.25 794,993.40 794,993.40 0.00 174,602.85 0.00 81.99
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 969,596.25 969,596.25 969,596.25 794,993.40 794,993.40 0.00 174,602.85 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION81.99
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
348 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 969,596.25 969,596.25 0.00 969,596.25 794,993.40 794,993.40 0.00 174,602.85 0.0033 00 069 002 FISCALIZACIÓN 81.99
TOTAL 33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)
0.00 24,343,110.90 24,343,110.90 0.00 24,343,110.89 24,168,508.04 24,168,508.04 0.01 174,602.86 0.00 99.28
33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE
33 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 334,374.02 334,374.02 0.00 334,373.03 334,373.03 334,373.03 0.99 0.99 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 119,253.67 119,253.67 0.00 119,253.67 119,253.67 119,253.67 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 453,627.690.00 453,627.69 0.00 453,626.70 453,626.70 453,626.70 0.99 0.99 0.00 100.00
TOTAL 0.00 453,627.69 453,627.69 453,626.70 453,626.70 453,626.70 0.99 0.99 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 37,430.61 37,430.61 0.00 37,430.61 37,430.61 37,430.61 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 21,553.92 21,553.92 0.00 21,553.92 21,553.92 21,553.92 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 58,984.530.00 58,984.53 0.00 58,984.53 58,984.53 58,984.53 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 58,984.53 58,984.53 58,984.53 58,984.53 58,984.53 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 512,612.22 512,612.22 0.00 512,611.23 512,611.23 512,611.23 0.99 0.99 0.0033 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE 100.00
TOTAL 33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE
0.00 512,612.22 512,612.22 0.00 512,611.23 512,611.23 512,611.23 0.99 0.99 0.00 100.00
33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
33 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA) 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,892,564.88 5,892,564.88 0.00 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,892,564.880.00 5,892,564.88 0.00 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 5,892,564.88 5,892,564.88 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
349 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
TOTAL 0.00 5,892,564.88 5,892,564.88 0.00 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.0033 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
100.00
33 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
0.00
TOTAL 33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)
0.00 5,892,564.88 5,892,564.88 0.00 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.00 100.00
33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
33 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 107,386.55 95,197.11 202,583.66 0.00 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 95,197.11107,386.55 202,583.66 0.00 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 107,386.55 95,197.11 202,583.66 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 107,386.55 95,197.11 202,583.66 0.00 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.0033 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M
100.00
TOTAL 33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO
107,386.55 95,197.11 202,583.66 0.00 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
33 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 259,789.51 -107,941.64 151,847.87 0.00 151,847.87 151,847.87 151,847.87 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 91,228.41 91,228.41 0.00 91,228.41 91,228.41 91,228.41 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -16,713.23259,789.51 243,076.28 0.00 243,076.28 243,076.28 243,076.28 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 259,789.51 -16,713.23 243,076.28 243,076.28 243,076.28 243,076.28 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 259,789.51 -16,713.23 243,076.28 0.00 243,076.28 243,076.28 243,076.28 0.00 0.00 0.0033 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
100.00
33 00 076 002 FISCALIZACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
350 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 076 002 FISCALIZACION0.00
TOTAL 33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI
259,789.51 -16,713.23 243,076.28 0.00 243,076.28 243,076.28 243,076.28 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
33 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,549,769.06 2,313,739.84 5,863,508.90 0.00 5,863,508.90 5,863,508.90 5,863,508.90 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,247,237.52 2,247,237.52 0.00 2,246,042.02 2,246,042.02 2,246,042.02 1,195.50 1,195.50 0.00 99.95
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,560,977.363,549,769.06 8,110,746.42 0.00 8,109,550.92 8,109,550.92 8,109,550.92 1,195.50 1,195.50 0.00 99.99
TOTAL 3,549,769.06 4,560,977.36 8,110,746.42 8,109,550.92 8,109,550.92 8,109,550.92 1,195.50 1,195.50 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.99
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 435,740.99 435,740.99 0.00 435,740.99 435,740.99 435,740.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 435,740.990.00 435,740.99 0.00 435,740.99 435,740.99 435,740.99 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 435,740.99 435,740.99 435,740.99 435,740.99 435,740.99 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 3,549,769.06 4,996,718.35 8,546,487.41 0.00 8,545,291.91 8,545,291.91 8,545,291.91 1,195.50 1,195.50 0.0033 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
99.99
33 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 301,897.44 301,897.44 0.00 301,897.44 301,897.44 301,897.44 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 80,882.56 80,882.56 0.00 80,859.52 80,859.52 80,859.52 23.04 23.04 0.00 99.97
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
351 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 382,780.000.00 382,780.00 0.00 382,756.96 382,756.96 382,756.96 23.04 23.04 0.00 99.99
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 382,780.00 382,780.00 382,756.96 382,756.96 382,756.96 23.04 23.04 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.99
TOTAL 0.00 382,780.00 382,780.00 0.00 382,756.96 382,756.96 382,756.96 23.04 23.04 0.0033 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
99.99
TOTAL 33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA
3,549,769.06 5,379,498.35 8,929,267.41 0.00 8,928,048.87 8,928,048.87 8,928,048.87 1,218.54 1,218.54 0.00 99.99
33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))
33 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA)) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 16,572.36 16,572.36 0.00 16,572.36 16,572.36 16,572.36 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,443.20 12,443.20 0.00 12,443.20 12,443.20 12,443.20 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 29,015.560.00 29,015.56 0.00 29,015.56 29,015.56 29,015.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 29,015.56 29,015.56 29,015.56 29,015.56 29,015.56 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 29,015.56 29,015.56 0.00 29,015.56 29,015.56 29,015.56 0.00 0.00 0.0033 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))
100.00
TOTAL 33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))
0.00 29,015.56 29,015.56 0.00 29,015.56 29,015.56 29,015.56 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
33 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -176,639.70176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
352 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00
TOTAL 176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 0.00
TOTAL 33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO
176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
33 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 42,042.95 -18,796.51 23,246.44 0.00 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -18,796.5142,042.95 23,246.44 0.00 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 42,042.95 -18,796.51 23,246.44 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 42,042.95 -18,796.51 23,246.44 0.00 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.0033 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
100.00
TOTAL 33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO
42,042.95 -18,796.51 23,246.44 0.00 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
33 00 083 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730106 Servicio de Correo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730208 Servicio de Vigilancia
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
353 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730299 Otros Servicios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 529,356.59 529,356.59 0.00 529,356.59 459,764.91 459,764.91 0.00 69,591.68 0.00 86.85
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 125,950.05 125,950.05 0.00 125,950.05 125,950.05 125,950.05 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 655,306.640.00 655,306.64 0.00 655,306.64 585,714.96 585,714.96 0.00 69,591.68 0.00 89.38
730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
354 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 730704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730803 Combustibles y Lubricantes
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730813 Repuestos y Accesorios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 655,306.64 655,306.64 655,306.64 585,714.96 585,714.96 0.00 69,591.68 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION89.38
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,627,841.31 6,781,337.91 18,409,179.22 0.00 18,409,179.22 18,409,179.22 18,409,179.22 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
355 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 6,262,822.02 6,262,822.02 0.00 6,262,822.02 6,262,822.02 6,262,822.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 13,044,159.9311,627,841.31 24,672,001.24 0.00 24,672,001.24 24,672,001.24 24,672,001.24 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 11,627,841.31 13,044,159.93 24,672,001.24 24,672,001.24 24,672,001.24 24,672,001.24 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 11,627,841.31 13,699,466.57 25,327,307.88 0.00 25,327,307.88 25,257,716.20 25,257,716.20 0.00 69,591.68 0.0033 00 083 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
99.73
TOTAL 33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM
11,627,841.31 13,699,466.57 25,327,307.88 0.00 25,327,307.88 25,257,716.20 25,257,716.20 0.00 69,591.68 0.00 99.73
33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL
33 00 084 001 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 30,199,727.61 30,199,727.61 0.00 30,199,727.60 30,199,727.60 30,199,727.60 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 4,006,070.52 4,006,070.52 0.00 3,936,743.91 3,936,743.91 3,936,743.91 69,326.61 69,326.61 0.00 98.27
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 34,205,798.130.00 34,205,798.13 0.00 34,136,471.51 34,136,471.51 34,136,471.51 69,326.62 69,326.62 0.00 99.80
TOTAL 0.00 34,205,798.13 34,205,798.13 34,136,471.51 34,136,471.51 34,136,471.51 69,326.62 69,326.62 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.80
TOTAL 0.00 34,205,798.13 34,205,798.13 0.00 34,136,471.51 34,136,471.51 34,136,471.51 69,326.62 69,326.62 0.0033 00 084 001 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU
99.80
33 00 084 002 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 901,345.45 901,345.45 0.00 901,345.45 831,840.47 831,840.47 0.00 69,504.98 0.00 92.29
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 283,072.80 283,072.80 0.00 283,072.80 283,072.80 283,072.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,184,418.250.00 1,184,418.25 0.00 1,184,418.25 1,114,913.27 1,114,913.27 0.00 69,504.98 0.00 94.13
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
356 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 1,184,418.25 1,184,418.25 1,184,418.25 1,114,913.27 1,114,913.27 0.00 69,504.98 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 94.13
TOTAL 0.00 1,184,418.25 1,184,418.25 0.00 1,184,418.25 1,114,913.27 1,114,913.27 0.00 69,504.98 0.0033 00 084 002 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU
94.13
TOTAL 33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL
0.00 35,390,216.38 35,390,216.38 0.00 35,320,889.76 35,251,384.78 35,251,384.78 69,326.62 138,831.60 0.00 99.61
33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
33 00 088 001 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 088 001 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
0.00
33 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -2,172.752,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
0.00
TOTAL 33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO
2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA
33 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,143,531.560.00 2,143,531.56 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
357 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00
TOTAL 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.0033 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA 100.00
TOTAL 33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA
0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM
33 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 278,365.60 278,365.60 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 278,365.600.00 278,365.60 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 278,365.60 278,365.60 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.0033 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM 100.00
TOTAL 33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM
0.00 278,365.60 278,365.60 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
33 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 178,028.85 178,028.85 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 178,028.850.00 178,028.85 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 178,028.85 178,028.85 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.0033 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
100.00
33 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
358 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
0.00
TOTAL 33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO
0.00 178,028.85 178,028.85 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
33 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 65,616.32 10,691.49 76,307.81 0.00 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 10,691.4965,616.32 76,307.81 0.00 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 65,616.32 10,691.49 76,307.81 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 65,616.32 10,691.49 76,307.81 0.00 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.0033 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
100.00
TOTAL 33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE
65,616.32 10,691.49 76,307.81 0.00 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.00 100.00
33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ
33 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 527,279.12 527,279.12 0.00 525,557.08 519,281.20 519,281.20 1,722.04 7,997.92 0.00 98.48
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 86,204.91 86,204.91 0.00 81,805.19 81,805.19 81,805.19 4,399.72 4,399.72 0.00 94.90
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 613,484.030.00 613,484.03 0.00 607,362.27 601,086.39 601,086.39 6,121.76 12,397.64 0.00 97.98
TOTAL 0.00 613,484.03 613,484.03 607,362.27 601,086.39 601,086.39 6,121.76 12,397.64 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION97.98
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 17,295,216.56 17,295,216.56 0.00 17,295,216.56 17,121,378.02 17,121,378.02 0.00 173,838.54 0.00 98.99
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,345,656.65 1,345,656.65 0.00 1,315,519.74 1,315,519.74 1,315,519.74 30,136.91 30,136.91 0.00 97.76
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 18,640,873.210.00 18,640,873.21 0.00 18,610,736.30 18,436,897.76 18,436,897.76 30,136.91 203,975.45 0.00 98.91
TOTAL 0.00 18,640,873.21 18,640,873.21 18,610,736.30 18,436,897.76 18,436,897.76 30,136.91 203,975.45 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.91
TOTAL 0.00 19,254,357.24 19,254,357.24 0.00 19,218,098.57 19,037,984.15 19,037,984.15 36,258.67 216,373.09 0.0033 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S
98.88
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
359 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ
0.00 19,254,357.24 19,254,357.24 0.00 19,218,098.57 19,037,984.15 19,037,984.15 36,258.67 216,373.09 0.00 98.88
33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)
33 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 50,452.88 50,452.88 0.00 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 50,452.880.00 50,452.88 0.00 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 50,452.88 50,452.88 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 50,452.88 50,452.88 0.00 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.0033 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE
100.00
TOTAL 33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)
0.00 50,452.88 50,452.88 0.00 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.00 100.00
33 00 111 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
33 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 331,737.04 331,737.04 0.00 330,481.34 63,059.14 63,059.14 1,255.70 268,677.90 0.00 19.01
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,817.42 12,817.42 0.00 12,812.52 12,812.52 12,812.52 4.90 4.90 0.00 99.96
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 344,554.460.00 344,554.46 0.00 343,293.86 75,871.66 75,871.66 1,260.60 268,682.80 0.00 22.02
TOTAL 0.00 344,554.46 344,554.46 343,293.86 75,871.66 75,871.66 1,260.60 268,682.80 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION22.02
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 658,788.58 8,964,389.52 0.00 8,964,389.52 4,268,119.55 4,268,119.55 0.00 4,696,269.97 0.00 47.61
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 337,149.37 337,149.37 0.00 328,789.97 328,789.97 328,789.97 8,359.40 8,359.40 0.00 97.52
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 995,937.958,305,600.94 9,301,538.89 0.00 9,293,179.49 4,596,909.52 4,596,909.52 8,359.40 4,704,629.37 0.00 49.42
TOTAL 8,305,600.94 995,937.95 9,301,538.89 9,293,179.49 4,596,909.52 4,596,909.52 8,359.40 4,704,629.37 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS49.42
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 20,867.02 20,867.02 0.00 20,867.02 20,867.02 20,867.02 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 20,867.020.00 20,867.02 0.00 20,867.02 20,867.02 20,867.02 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
360 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 0.00 20,867.02 20,867.02 20,867.02 20,867.02 20,867.02 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00
TOTAL 8,305,600.94 1,361,359.43 9,666,960.37 0.00 9,657,340.37 4,693,648.20 4,693,648.20 9,620.00 4,973,312.17 0.0033 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
48.55
TOTAL 33 00 111 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG
8,305,600.94 1,361,359.43 9,666,960.37 0.00 9,657,340.37 4,693,648.20 4,693,648.20 9,620.00 4,973,312.17 0.00 48.55
33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
33 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,607,778.00 -6,383,490.78 224,287.22 0.00 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,383,490.786,607,778.00 224,287.22 0.00 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 6,607,778.00 -6,383,490.78 224,287.22 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 6,607,778.00 -6,383,490.78 224,287.22 0.00 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.0033 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 100.00
TOTAL 33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM
6,607,778.00 -6,383,490.78 224,287.22 0.00 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.00 100.00
33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
33 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,152,800.47 -108,920.75 4,043,879.72 0.00 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.00 81.02
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -108,920.754,152,800.47 4,043,879.72 0.00 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.00 81.02
TOTAL 4,152,800.47 -108,920.75 4,043,879.72 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS81.02
TOTAL 4,152,800.47 -108,920.75 4,043,879.72 0.00 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.0033 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
81.02
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
361 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 82,409.80 82,409.80 0.00 82,409.12 45,101.86 45,101.86 0.68 37,307.94 0.00 54.73
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 82,409.800.00 82,409.80 0.00 82,409.12 45,101.86 45,101.86 0.68 37,307.94 0.00 54.73
TOTAL 0.00 82,409.80 82,409.80 82,409.12 45,101.86 45,101.86 0.68 37,307.94 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION54.73
TOTAL 0.00 82,409.80 82,409.80 0.00 82,409.12 45,101.86 45,101.86 0.68 37,307.94 0.0033 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO
54.73
TOTAL 33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO
4,152,800.47 -26,510.95 4,126,289.52 0.00 4,126,288.83 3,321,527.53 3,321,527.53 0.69 804,761.99 0.00 80.50
33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.
33 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D
0.00
TOTAL 33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
33 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -4,437.694,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 0.00
TOTAL 33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM
4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
362 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
33 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -411,042.54411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 0.00
TOTAL 33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM
411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
33 00 137 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 126,117.00 126,117.00 0.00 126,116.99 78,477.80 78,477.80 0.01 47,639.20 0.00 62.23
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 25,564.57 25,564.57 0.00 25,564.57 25,564.57 25,564.57 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 151,681.570.00 151,681.57 0.00 151,681.56 104,042.37 104,042.37 0.01 47,639.20 0.00 68.59
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 151,681.57 151,681.57 151,681.56 104,042.37 104,042.37 0.01 47,639.20 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION68.59
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 2,278,081.95 2,278,081.95 0.00 2,278,081.95 1,087,102.27 1,087,102.27 0.00 1,190,979.68 0.00 47.72
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 490,834.89 490,834.89 0.00 490,834.89 490,834.89 490,834.89 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,768,916.840.00 2,768,916.84 0.00 2,768,916.84 1,577,937.16 1,577,937.16 0.00 1,190,979.68 0.00 56.99
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 172,915.57 -172,915.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -172,915.57172,915.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 172,915.57 2,596,001.27 2,768,916.84 2,768,916.84 1,577,937.16 1,577,937.16 0.00 1,190,979.68 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS56.99
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
363 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 172,915.57 2,747,682.84 2,920,598.41 0.00 2,920,598.40 1,681,979.53 1,681,979.53 0.01 1,238,618.88 0.0033 00 137 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
57.59
TOTAL 33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA
172,915.57 2,747,682.84 2,920,598.41 0.00 2,920,598.40 1,681,979.53 1,681,979.53 0.01 1,238,618.88 0.00 57.59
33 00 138 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS - ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.
33 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE
0.00
TOTAL 33 00 138 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS - ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
33 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -581,392.07581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 0.00
TOTAL 33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA
581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
33 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
364 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
001 Recursos Fiscales 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -25,413,118.9425,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
0.00
TOTAL 33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG
25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
33 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 750000 OBRAS PUBLICAS
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -21,611,173.6321,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 0.00
TOTAL 33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA
21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBASTIAN-PICHIN
33 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 574,867.60 574,867.60 0.00 574,867.60 517,780.10 517,780.10 0.00 57,087.50 0.00 90.07
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 574,867.600.00 574,867.60 0.00 574,867.60 517,780.10 517,780.10 0.00 57,087.50 0.00 90.07
TOTAL 0.00 574,867.60 574,867.60 574,867.60 517,780.10 517,780.10 0.00 57,087.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.07
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 5,786,819.31 5,786,819.31 0.00 5,786,819.31 4,809,332.59 4,809,332.59 0.00 977,486.72 0.00 83.11
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,039,572.28 2,039,572.28 0.00 1,687,637.24 1,687,637.24 1,687,637.24 351,935.04 351,935.04 0.00 82.74
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,826,391.590.00 7,826,391.59 0.00 7,474,456.55 6,496,969.83 6,496,969.83 351,935.04 1,329,421.76 0.00 83.01
TOTAL 0.00 7,826,391.59 7,826,391.59 7,474,456.55 6,496,969.83 6,496,969.83 351,935.04 1,329,421.76 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS83.01
TOTAL 0.00 8,401,259.19 8,401,259.19 0.00 8,049,324.15 7,014,749.93 7,014,749.93 351,935.04 1,386,509.26 0.0033 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS
83.50
TOTAL 33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBASTIAN-PICHIN
0.00 8,401,259.19 8,401,259.19 0.00 8,049,324.15 7,014,749.93 7,014,749.93 351,935.04 1,386,509.26 0.00 83.50
TOTAL 33 PLAN RELAMPAGO 391,128,301.65 0.00 97.479,915,938.65694,825.52381,907,188.52381,907,188.520.00391,823,127.17269,390,130.03122,432,997.14
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
365 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
PUERTOS Y AEROPUERTOS34
34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA
34 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA 750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 2,510,106.76 2,510,106.76 0.00 2,510,105.84 2,510,105.84 2,510,105.84 0.92 0.92 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 2,510,106.760.00 2,510,106.76 0.00 2,510,105.84 2,510,105.84 2,510,105.84 0.92 0.92 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,510,106.76 2,510,106.76 2,510,105.84 2,510,105.84 2,510,105.84 0.92 0.92 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,329.60 2,329.60 0.00 2,329.60 2,329.60 2,329.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 2,329.600.00 2,329.60 0.00 2,329.60 2,329.60 2,329.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,329.60 2,329.60 2,329.60 2,329.60 2,329.60 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 2,512,436.36 2,512,436.36 0.00 2,512,435.44 2,512,435.44 2,512,435.44 0.92 0.92 0.0034 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA 100.00
TOTAL 34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA
0.00 2,512,436.36 2,512,436.36 0.00 2,512,435.44 2,512,435.44 2,512,435.44 0.92 0.92 0.00 100.00
34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA
34 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA 0.00
TOTAL 34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
366 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
34 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -2,074,923.502,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
0.00
TOTAL 34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE
2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
34 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750199 Otras Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -3,203,721.363,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 0.00
TOTAL 34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL
3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
367 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO
34 00 014 001 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO P 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 014 001 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO P
0.00
TOTAL 34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
34 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 439,960.53 439,960.53 0.00 439,960.53 346,255.66 346,255.66 0.00 93,704.87 0.00 78.70
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 439,960.530.00 439,960.53 0.00 439,960.53 346,255.66 346,255.66 0.00 93,704.87 0.00 78.70
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 439,960.53 439,960.53 439,960.53 346,255.66 346,255.66 0.00 93,704.87 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION78.70
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,110,402.37 3,887,782.52 14,998,184.89 0.00 14,998,184.89 14,998,184.89 12,880,556.89 0.00 0.00 2,117,628.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,278,992.74 3,278,992.74 0.00 3,088,882.42 3,088,882.42 3,088,882.42 190,110.32 190,110.32 0.00 94.20
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,166,775.2611,110,402.37 18,277,177.63 0.00 18,087,067.31 18,087,067.31 15,969,439.31 190,110.32 190,110.32 2,117,628.00 98.96
TOTAL 11,110,402.37 7,166,775.26 18,277,177.63 18,087,067.31 18,087,067.31 15,969,439.31 190,110.32 190,110.32 2,117,628.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.96
TOTAL 11,110,402.37 7,606,735.79 18,717,138.16 0.00 18,527,027.84 18,433,322.97 16,315,694.97 190,110.32 283,815.19 2,117,628.0034 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
98.48
TOTAL 34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS
11,110,402.37 7,606,735.79 18,717,138.16 0.00 18,527,027.84 18,433,322.97 16,315,694.97 190,110.32 283,815.19 2,117,628.00 98.48
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
368 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO
34 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 8,518.29 8,518.29 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 8,518.290.00 8,518.29 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 8,518.29 8,518.29 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.0034 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE
100.00
TOTAL 34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO
0.00 8,518.29 8,518.29 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.00 100.00
34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
34 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 60,480.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
60,480.000.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 11,600,297.45 -2,678,064.73 8,922,232.72 0.00 8,922,232.72 8,922,230.72 8,922,230.72 0.00 2.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 11,029,352.64 11,029,352.64 0.00 10,952,416.71 7,728,975.68 7,728,975.68 76,935.93 3,300,376.96 0.00 70.08
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
8,351,287.9111,600,297.45 19,951,585.36 0.00 19,874,649.43 16,651,206.40 16,651,206.40 76,935.93 3,300,378.96 0.00 83.46
TOTAL 11,600,297.45 8,351,287.91 19,951,585.36 19,874,649.43 16,651,206.40 16,651,206.40 76,935.93 3,300,378.96 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION83.46
TOTAL 11,600,297.45 8,411,767.91 20,012,065.36 0.00 19,935,129.43 16,711,686.40 16,711,686.40 76,935.93 3,300,378.96 0.0034 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 83.51
TOTAL 34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR
11,600,297.45 8,411,767.91 20,012,065.36 0.00 19,935,129.43 16,711,686.40 16,711,686.40 76,935.93 3,300,378.96 0.00 83.51
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
369 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA
34 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA 0.00
TOTAL 34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA
34 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA
0.00
TOTAL 34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
370 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
34 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 497,021.79 497,021.79 0.00 497,021.79 497,021.79 497,021.79 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 87,205.79 87,205.79 0.00 87,205.79 87,205.79 87,205.79 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 584,227.580.00 584,227.58 0.00 584,227.58 584,227.58 584,227.58 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 584,227.58 584,227.58 584,227.58 584,227.58 584,227.58 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 12,554,943.16 12,554,943.16 0.00 12,554,942.93 12,554,942.93 12,554,942.93 0.23 0.23 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,467,837.84 1,467,837.84 0.00 1,467,837.84 1,467,837.84 1,467,837.84 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 14,022,781.000.00 14,022,781.00 0.00 14,022,780.77 14,022,780.77 14,022,780.77 0.23 0.23 0.00 100.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 9,360,081.16 -9,360,081.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -9,360,081.169,360,081.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 9,360,081.16 4,662,699.84 14,022,781.00 14,022,780.77 14,022,780.77 14,022,780.77 0.23 0.23 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 9,360,081.16 5,246,927.42 14,607,008.58 0.00 14,607,008.35 14,607,008.35 14,607,008.35 0.23 0.23 0.0034 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE
100.00
TOTAL 34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA
9,360,081.16 5,246,927.42 14,607,008.58 0.00 14,607,008.35 14,607,008.35 14,607,008.35 0.23 0.23 0.00 100.00
34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
34 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 158,523.72 158,523.72 0.00 158,523.72 158,523.72 158,523.72 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
371 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 19,419.77 19,419.77 0.00 19,419.77 19,419.77 19,419.77 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 177,943.490.00 177,943.49 0.00 177,943.49 177,943.49 177,943.49 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 177,943.49 177,943.49 177,943.49 177,943.49 177,943.49 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 3,452,340.74 3,452,340.74 0.00 3,452,340.74 3,452,340.74 3,452,340.74 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 396,348.73 396,348.73 396,348.73 3,651.27 3,651.27 0.00 99.09
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,852,340.740.00 3,852,340.74 0.00 3,848,689.47 3,848,689.47 3,848,689.47 3,651.27 3,651.27 0.00 99.91
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 12,992,242.70 -12,992,242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -12,992,242.7012,992,242.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,992,242.70 -9,139,901.96 3,852,340.74 3,848,689.47 3,848,689.47 3,848,689.47 3,651.27 3,651.27 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.91
TOTAL 12,992,242.70 -8,961,958.47 4,030,284.23 0.00 4,026,632.96 4,026,632.96 4,026,632.96 3,651.27 3,651.27 0.0034 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA
99.91
TOTAL 34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI
12,992,242.70 -8,961,958.47 4,030,284.23 0.00 4,026,632.96 4,026,632.96 4,026,632.96 3,651.27 3,651.27 0.00 99.91
34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
34 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 184,758.32 184,758.32 0.00 184,758.32 184,758.32 184,758.32 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 26,938.18 26,938.18 0.00 26,938.18 26,938.18 26,938.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 211,696.500.00 211,696.50 0.00 211,696.50 211,696.50 211,696.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 211,696.50 211,696.50 211,696.50 211,696.50 211,696.50 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
372 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 4,220,190.49 -3,964,139.44 256,051.05 0.00 256,051.05 256,051.05 256,051.05 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 89,396.26 89,396.26 0.00 89,396.26 89,396.26 89,396.26 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -3,874,743.184,220,190.49 345,447.31 0.00 345,447.31 345,447.31 345,447.31 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 4,220,190.49 -3,874,743.18 345,447.31 345,447.31 345,447.31 345,447.31 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 4,220,190.49 -3,663,046.68 557,143.81 0.00 557,143.81 557,143.81 557,143.81 0.00 0.00 0.0034 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE
100.00
TOTAL 34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
4,220,190.49 -3,663,046.68 557,143.81 0.00 557,143.81 557,143.81 557,143.81 0.00 0.00 0.00 100.00
34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
34 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -1,360,947.731,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST
0.00
TOTAL 34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA
1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
34 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 750000 OBRAS PUBLICAS
750504 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750504 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 990,000.00 990,000.00 0.00 990,000.00 990,000.00 990,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
373 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 810,000.00 810,000.00 0.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
1,800,000.000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.0034 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 100.00
TOTAL 34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA
34 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA 840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,933,052.00 1,933,052.00 0.00 1,933,052.00 1,933,052.00 1,933,052.00 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,582,000.00 1,582,000.00 0.00 1,581,588.00 1,581,588.00 1,581,588.00 412.00 412.00 0.00 99.97
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
3,515,052.000.00 3,515,052.00 0.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.00 99.99
TOTAL 0.00 3,515,052.00 3,515,052.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION99.99
TOTAL 0.00 3,515,052.00 3,515,052.00 0.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.0034 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA
99.99
TOTAL 34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA
0.00 3,515,052.00 3,515,052.00 0.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.00 99.99
34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE
34 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 810,828.16 810,828.16 0.00 809,886.40 719,889.20 719,889.20 941.76 90,938.96 0.00 88.78
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 95,736.20 95,736.20 0.00 61,598.31 61,598.31 61,598.31 34,137.89 34,137.89 0.00 64.34
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 906,564.360.00 906,564.36 0.00 871,484.71 781,487.51 781,487.51 35,079.65 125,076.85 0.00 86.20
TOTAL 0.00 906,564.36 906,564.36 871,484.71 781,487.51 781,487.51 35,079.65 125,076.85 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION86.20
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
374 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 14,108,350.90 14,108,350.90 0.00 14,108,350.90 13,239,761.91 13,239,761.91 0.00 868,588.99 0.00 93.84
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,237,875.65 2,237,875.65 0.00 2,237,875.65 2,237,875.65 2,237,875.65 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 17,196,226.550.00 17,196,226.55 0.00 16,346,226.55 15,477,637.56 15,477,637.56 850,000.00 1,718,588.99 0.00 90.01
TOTAL 0.00 17,196,226.55 17,196,226.55 16,346,226.55 15,477,637.56 15,477,637.56 850,000.00 1,718,588.99 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS90.01
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780499 Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780499 Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 18,102,790.91 18,102,790.91 0.00 17,217,711.26 16,259,125.07 16,259,125.07 885,079.65 1,843,665.84 0.0034 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O
89.82
TOTAL 34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE
0.00 18,102,790.91 18,102,790.91 0.00 17,217,711.26 16,259,125.07 16,259,125.07 885,079.65 1,843,665.84 0.00 89.82
34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL AEROPUERTO DE
34 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 88,576.03 88,576.03 0.00 88,497.15 76,505.15 76,505.15 78.88 12,070.88 0.00 86.37
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 42,165.23 42,165.23 0.00 42,165.23 42,165.23 42,165.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 130,741.260.00 130,741.26 0.00 130,662.38 118,670.38 118,670.38 78.88 12,070.88 0.00 90.77
TOTAL 0.00 130,741.26 130,741.26 130,662.38 118,670.38 118,670.38 78.88 12,070.88 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.77
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,070,691.17 1,070,691.17 0.00 1,069,293.16 1,056,638.92 1,056,638.92 1,398.01 14,052.25 0.00 98.69
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 189,651.12 189,651.12 0.00 189,651.12 189,651.12 189,651.12 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,260,342.290.00 1,260,342.29 0.00 1,258,944.28 1,246,290.04 1,246,290.04 1,398.01 14,052.25 0.00 98.89
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
375 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,260,342.29 1,260,342.29 1,258,944.28 1,246,290.04 1,246,290.04 1,398.01 14,052.25 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.89
TOTAL 0.00 1,391,083.55 1,391,083.55 0.00 1,389,606.66 1,364,960.42 1,364,960.42 1,476.89 26,123.13 0.0034 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A
98.12
TOTAL 34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL AEROPUERTO DE
0.00 1,391,083.55 1,391,083.55 0.00 1,389,606.66 1,364,960.42 1,364,960.42 1,476.89 26,123.13 0.00 98.12
34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,
34 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL
0.00
TOTAL 34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPU
34 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR 750000 OBRAS PUBLICAS
750501 En Obras de Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
376 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR
0.00
TOTAL 34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPU
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS AERONAUTI
34 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO 840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO
0.00
TOTAL 34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS AERONAUTI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II
34 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II 840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
5,456,300.640.00 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00
TOTAL 0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.0034 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II 0.00
TOTAL 34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II
0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
377 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 180 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACION HANGARETAS
34 00 180 001 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACI 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 459,159.94 459,159.94 0.00 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.00 62.44
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 459,159.940.00 459,159.94 0.00 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.00 62.44
TOTAL 0.00 459,159.94 459,159.94 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS62.44
TOTAL 0.00 459,159.94 459,159.94 0.00 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.0034 00 180 001 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACI
62.44
TOTAL 34 00 180 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACION HANGARETAS
0.00 459,159.94 459,159.94 0.00 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.00 62.44
34 00 183 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO
34 00 183 001 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 183 001 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO
0.00
TOTAL 34 00 183 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 00 184 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS
34 00 184 001 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRAT 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 184 001 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRAT
0.00
TOTAL 34 00 184 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
378 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 185 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCIAL A LA REG
34 00 185 001 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 8,975,000.000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.0034 00 185 001 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCI
100.00
TOTAL 34 00 185 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCIAL A LA REG
0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00
34 00 186 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA
34 00 186 001 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,188,367.480.00 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.0034 00 186 001 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA 0.00
TOTAL 34 00 186 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA
0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
379 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
34 00 187 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
34 00 187 001 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 187 001 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
0.00
TOTAL 34 00 187 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 34 PUERTOS Y AEROPUERTOS 100,174,682.10 2,117,628.00 87.8912,275,172.781,157,667.2186,939,548.5389,057,176.530.00101,332,349.3145,409,542.5555,922,806.76
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
380 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 135
35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO
35 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO 0.00
TOTAL 35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
35 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 750000 OBRAS PUBLICAS
750107 Construcciones y Edificaciones
001 Recursos Fiscales 4,023,700.29 -4,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -4,023,700.294,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,023,700.29 -4,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
381 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,738,645.91 1,738,645.91 0.00 1,738,645.91 1,738,645.91 1,738,645.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
1,738,645.910.00 1,738,645.91 0.00 1,738,645.91 1,738,645.91 1,738,645.91 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,738,645.91 1,738,645.91 1,738,645.91 1,738,645.91 1,738,645.91 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)
001 Recursos Fiscales 0.00 2,036,994.55 2,036,994.55 0.00 2,036,994.55 2,036,994.55 2,036,994.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 2,036,994.550.00 2,036,994.55 0.00 2,036,994.55 2,036,994.55 2,036,994.55 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 2,036,994.55 2,036,994.55 2,036,994.55 2,036,994.55 2,036,994.55 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00
TOTAL 4,023,700.29 -248,059.83 3,775,640.46 0.00 3,775,640.46 3,775,640.46 3,775,640.46 0.00 0.00 0.0035 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
100.00
TOTAL 35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ
4,023,700.29 -248,059.83 3,775,640.46 0.00 3,775,640.46 3,775,640.46 3,775,640.46 0.00 0.00 0.00 100.00
35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA
35 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA 0.00
TOTAL 35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)
35 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO) 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
382 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO) 0.00
TOTAL 35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
35 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 0.00
35 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 201,939.55 -201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -201,939.55201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 201,939.55 -201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
383 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 201,939.55 -201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
0.00
TOTAL 35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA
201,939.55 -201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
35 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00
35 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 248,352.53 -248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -248,352.53248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 248,352.53 -248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
384 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 248,352.53 -248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00
TOTAL 35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
248,352.53 -248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
35 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00
35 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 422,175.13 -422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -422,175.13422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 422,175.13 -422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
385 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 422,175.13 -422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00
TOTAL 35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
422,175.13 -422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
35 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 360,195.64 -360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -360,195.64360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 360,195.64 -360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 360,195.64 -360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00
35 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO) 0.00
TOTAL 35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO
360,195.64 -360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
386 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
35 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 531,436.78 -294,288.47 237,148.31 0.00 237,148.31 237,148.31 237,148.31 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 33,033.59 33,033.59 0.00 33,033.59 33,033.59 33,033.59 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -261,254.88531,436.78 270,181.90 0.00 270,181.90 270,181.90 270,181.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 531,436.78 -261,254.88 270,181.90 270,181.90 270,181.90 270,181.90 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 531,436.78 -261,254.88 270,181.90 0.00 270,181.90 270,181.90 270,181.90 0.00 0.00 0.0035 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 100.00
35 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 8,634.87 8,634.87 0.00 8,634.87 8,634.87 8,634.87 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,264.34 1,264.34 0.00 1,264.34 1,264.34 1,264.34 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 9,899.210.00 9,899.21 0.00 9,899.21 9,899.21 9,899.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 9,899.21 9,899.21 9,899.21 9,899.21 9,899.21 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 9,899.21 9,899.21 0.00 9,899.21 9,899.21 9,899.21 0.00 0.00 0.0035 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 100.00
TOTAL 35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA
531,436.78 -251,355.67 280,081.11 0.00 280,081.11 280,081.11 280,081.11 0.00 0.00 0.00 100.00
35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
35 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 335,335.24 -156,997.33 178,337.91 0.00 178,337.91 178,337.91 178,337.91 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
387 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 89,025.78 89,025.78 0.00 89,025.78 89,025.77 89,025.77 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -67,971.55335,335.24 267,363.69 0.00 267,363.69 267,363.68 267,363.68 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 335,335.24 -67,971.55 267,363.69 267,363.69 267,363.68 267,363.68 0.00 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 335,335.24 -67,971.55 267,363.69 0.00 267,363.69 267,363.68 267,363.68 0.00 0.01 0.0035 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 100.00
35 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 33,249.05 33,249.05 0.00 33,247.06 33,247.06 33,247.06 1.99 1.99 0.00 99.99
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 13,535.87 13,535.87 0.00 13,535.87 13,535.87 13,535.87 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 46,784.920.00 46,784.92 0.00 46,782.93 46,782.93 46,782.93 1.99 1.99 0.00 100.00
TOTAL 0.00 46,784.92 46,784.92 46,782.93 46,782.93 46,782.93 1.99 1.99 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 46,784.92 46,784.92 0.00 46,782.93 46,782.93 46,782.93 1.99 1.99 0.0035 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 100.00
TOTAL 35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA
335,335.24 -21,186.63 314,148.61 0.00 314,146.62 314,146.61 314,146.61 1.99 2.00 0.00 100.00
35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS
35 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 379,146.97 -137,649.68 241,497.29 0.00 241,497.29 241,497.29 241,497.29 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 53,644.62 53,644.62 0.00 53,644.62 53,644.61 53,644.61 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -84,005.06379,146.97 295,141.91 0.00 295,141.91 295,141.90 295,141.90 0.00 0.01 0.00 100.00
TOTAL 379,146.97 -84,005.06 295,141.91 295,141.91 295,141.90 295,141.90 0.00 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 379,146.97 -84,005.06 295,141.91 0.00 295,141.91 295,141.90 295,141.90 0.00 0.01 0.0035 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
388 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
35 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 10,198.02 10,198.02 0.00 10,198.02 10,198.02 10,198.02 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 7,606.21 7,606.21 0.00 7,606.21 7,606.21 7,606.21 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 17,804.230.00 17,804.23 0.00 17,804.23 17,804.23 17,804.23 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 17,804.23 17,804.23 17,804.23 17,804.23 17,804.23 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 17,804.23 17,804.23 0.00 17,804.23 17,804.23 17,804.23 0.00 0.00 0.0035 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 100.00
TOTAL 35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97 -66,200.83 312,946.14 0.00 312,946.14 312,946.13 312,946.13 0.00 0.01 0.00 100.00
35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
35 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 284,838.78 -211,177.00 73,661.78 0.00 73,661.78 73,661.78 73,661.78 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -211,177.00284,838.78 73,661.78 0.00 73,661.78 73,661.78 73,661.78 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 284,838.78 -211,177.00 73,661.78 73,661.78 73,661.78 73,661.78 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 284,838.78 -211,177.00 73,661.78 0.00 73,661.78 73,661.78 73,661.78 0.00 0.00 0.0035 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00
35 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 1,627.40 1,627.40 0.00 1,627.40 1,627.40 1,627.40 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
389 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,627.400.00 1,627.40 0.00 1,627.40 1,627.40 1,627.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,627.40 1,627.40 1,627.40 1,627.40 1,627.40 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 1,627.40 1,627.40 0.00 1,627.40 1,627.40 1,627.40 0.00 0.00 0.0035 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
284,838.78 -209,549.60 75,289.18 0.00 75,289.18 75,289.18 75,289.18 0.00 0.00 0.00 100.00
35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
35 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 272,796.72 -247,297.35 25,499.37 0.00 25,499.37 25,499.37 25,499.37 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -247,297.35272,796.72 25,499.37 0.00 25,499.37 25,499.37 25,499.37 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 272,796.72 -247,297.35 25,499.37 25,499.37 25,499.37 25,499.37 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 272,796.72 -247,297.35 25,499.37 0.00 25,499.37 25,499.37 25,499.37 0.00 0.00 0.0035 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00
35 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 531.74 531.74 0.00 531.74 531.74 531.74 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 531.740.00 531.74 0.00 531.74 531.74 531.74 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 531.74 531.74 531.74 531.74 531.74 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 531.74 531.74 0.00 531.74 531.74 531.74 0.00 0.00 0.0035 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
272,796.72 -246,765.61 26,031.11 0.00 26,031.11 26,031.11 26,031.11 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
390 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
35 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 484,805.15 -353,207.59 131,597.56 0.00 131,597.56 131,597.56 131,597.56 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 43,164.62 43,164.62 0.00 43,164.62 43,164.62 43,164.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -310,042.97484,805.15 174,762.18 0.00 174,762.18 174,762.18 174,762.18 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 484,805.15 -310,042.97 174,762.18 174,762.18 174,762.18 174,762.18 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 484,805.15 -310,042.97 174,762.18 0.00 174,762.18 174,762.18 174,762.18 0.00 0.00 0.0035 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00
35 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 75,479.15 75,479.15 0.00 75,479.15 75,479.15 75,479.15 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 75,479.150.00 75,479.15 0.00 75,479.15 75,479.15 75,479.15 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 75,479.15 75,479.15 75,479.15 75,479.15 75,479.15 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 75,479.15 75,479.15 0.00 75,479.15 75,479.15 75,479.15 0.00 0.00 0.0035 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00
TOTAL 35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO
484,805.15 -234,563.82 250,241.33 0.00 250,241.33 250,241.33 250,241.33 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
391 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 33+710 36+450 39+000
35 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 3 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 3
0.00
TOTAL 35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 33+710 36+450 39+000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
35 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 156,804.35 -156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -156,804.35156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 156,804.35 -156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 156,804.35 -156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
0.00
TOTAL 35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
156,804.35 -156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
35 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 147,751.25 -128,119.89 19,631.36 0.00 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -128,119.89147,751.25 19,631.36 0.00 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 147,751.25 -128,119.89 19,631.36 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 147,751.25 -128,119.89 19,631.36 0.00 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.0035 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 100.00
TOTAL 35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO
147,751.25 -128,119.89 19,631.36 0.00 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
392 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR
35 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR 0.00
TOTAL 35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 35 PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 5,054,007.31 0.00 100.002.011.995,054,007.295,054,007.290.005,054,009.30-2,795,269.087,849,278.38
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
393 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 38
38 00 000 SIN PROYECTO
38 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 510000 GASTOS EN PERSONAL
510105 Remuneraciones Unificadas
001 Recursos Fiscales 0.00 443,154.29 443,154.29 0.00 443,154.29 443,154.29 443,154.29 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 443,154.290.00 443,154.29 0.00 443,154.29 443,154.29 443,154.29 0.00 0.00 0.00 100.00
510106 Salarios Unificados
001 Recursos Fiscales 0.00 26,856.00 26,856.00 0.00 26,856.00 26,856.00 26,856.00 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 10,696.40 10,696.40 10,696.40 15,303.60 15,303.60 0.00 41.14
TOTAL 510106 Salarios Unificados 52,856.000.00 52,856.00 0.00 37,552.40 37,552.40 37,552.40 15,303.60 15,303.60 0.00 71.05
510203 Decimotercer Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 58,780.21 58,780.21 0.00 58,780.21 58,780.21 58,780.21 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 121,000.00 121,000.00 0.00 36,949.26 36,949.26 36,674.34 84,050.74 84,050.74 274.92 30.54
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 179,780.210.00 179,780.21 0.00 95,729.47 95,729.47 95,454.55 84,050.74 84,050.74 274.92 53.25
510204 Decimocuarto Sueldo
001 Recursos Fiscales 0.00 930.17 930.17 0.00 915.50 915.50 915.50 14.67 14.67 0.00 98.42
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 27,861.75 27,861.75 0.00 8,625.74 8,625.74 7,830.74 19,236.01 19,236.01 795.00 30.96
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 28,791.920.00 28,791.92 0.00 9,541.24 9,541.24 8,746.24 19,250.68 19,250.68 795.00 33.14
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
001 Recursos Fiscales 0.00 6,254.66 6,254.66 0.00 6,254.66 6,254.66 6,254.66 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA
6,254.660.00 6,254.66 0.00 6,254.66 6,254.66 6,254.66 0.00 0.00 0.00 100.00
510304 Compensacion por Transporte
001 Recursos Fiscales 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
394 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510304 Compensacion por Transporte 660.000.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00
510306 ALIMENTACION
001 Recursos Fiscales 0.00 1,008.00 1,008.00 0.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510306 ALIMENTACION 1,008.000.00 1,008.00 0.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 100.00
510401 Por Cargas Familiares
001 Recursos Fiscales 0.00 381.60 381.60 0.00 64.20 64.20 64.20 317.40 317.40 0.00 16.82
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510401 Por Cargas Familiares 381.600.00 381.60 0.00 64.20 64.20 64.20 317.40 317.40 0.00 16.82
510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
001 Recursos Fiscales 0.00 500.00 500.00 0.00 152.54 152.54 152.54 347.46 347.46 0.00 30.51
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 4.00 4.00 0.00 2.68 2.68 2.68 1.32 1.32 0.00 67.00
TOTAL 510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 504.000.00 504.00 0.00 155.22 155.22 155.22 348.78 348.78 0.00 30.80
510507 Honorarios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
TOTAL 510507 Honorarios 5,000.000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
001 Recursos Fiscales 0.00 18,080.09 18,080.09 0.00 18,080.09 18,080.09 18,080.09 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 13,542.28 13,542.28 13,542.28 26,457.72 26,457.72 0.00 33.86
TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 58,080.090.00 58,080.09 0.00 31,622.37 31,622.37 31,622.37 26,457.72 26,457.72 0.00 54.45
510510 Servicios Personales por Contrato
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
395 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,084,000.00 1,084,000.00 0.00 613,467.59 613,467.59 613,467.59 470,532.41 470,532.41 0.00 56.59
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 1,084,000.000.00 1,084,000.00 0.00 613,467.59 613,467.59 613,467.59 470,532.41 470,532.41 0.00 56.59
510512 SUBROGACION
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
TOTAL 510512 SUBROGACION 10,000.000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
510513 ENCARGOS
001 Recursos Fiscales 0.00 1,170.83 1,170.83 0.00 1,170.83 1,170.83 1,170.83 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
TOTAL 510513 ENCARGOS 21,170.830.00 21,170.83 0.00 1,170.83 1,170.83 1,170.83 20,000.00 20,000.00 0.00 5.53
510601 Aporte Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 46,277.23 46,277.23 0.00 46,277.23 46,277.23 46,277.23 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 109,000.00 109,000.00 0.00 60,551.52 60,551.52 60,551.52 48,448.48 48,448.48 0.00 55.55
TOTAL 510601 Aporte Patronal 155,277.230.00 155,277.23 0.00 106,828.75 106,828.75 106,828.75 48,448.48 48,448.48 0.00 68.80
510602 Fondo de Reserva
001 Recursos Fiscales 0.00 34,793.55 34,793.55 0.00 34,793.55 34,793.55 34,793.55 0.00 0.00 0.00 100.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 22,596.99 22,596.99 22,596.99 52,403.01 52,403.01 0.00 30.13
TOTAL 510602 Fondo de Reserva 109,793.550.00 109,793.55 0.00 57,390.54 57,390.54 57,390.54 52,403.01 52,403.01 0.00 52.27
510603 Jubilacion Patronal
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 510603 Jubilacion Patronal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510704 Compensacion por Desahucio
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
396 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 134.25 134.25 0.00 134.25 134.25 134.25 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 134.250.00 134.25 0.00 134.25 134.25 134.25 0.00 0.00 0.00 100.00
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
001 Recursos Fiscales 0.00 14,276.81 14,276.81 0.00 13,947.81 13,947.81 13,947.81 329.00 329.00 0.00 97.70
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 10,368.49 10,368.49 8,108.41 19,631.51 19,631.51 2,260.08 34.56
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
44,276.810.00 44,276.81 0.00 24,316.30 24,316.30 22,056.22 19,960.51 19,960.51 2,260.08 54.92
TOTAL 0.00 2,201,123.44 2,201,123.44 1,428,390.11 1,428,390.11 1,425,060.11 772,733.33 772,733.33 3,330.000.00 510000 GASTOS EN PERSONAL64.89
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530101 Agua Potable
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
1,036.00 3,964.00 5,000.00 0.00 270.10 270.10 270.10 4,729.90 4,729.90 0.00 5.40
TOTAL 530101 Agua Potable 3,964.001,036.00 5,000.00 0.00 270.10 270.10 270.10 4,729.90 4,729.90 0.00 5.40
530104 Energia Electrica
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
2,383.00 37,000.00 39,383.00 0.00 12,839.79 12,839.79 12,839.79 26,543.21 26,543.21 0.00 32.60
TOTAL 530104 Energia Electrica 37,000.002,383.00 39,383.00 0.00 12,839.79 12,839.79 12,839.79 26,543.21 26,543.21 0.00 32.60
530105 Telecomunicaciones
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
5,000.00 6,345.54 11,345.54 0.00 5,987.69 5,720.19 5,720.19 5,357.85 5,625.35 0.00 50.42
TOTAL 530105 Telecomunicaciones 6,345.545,000.00 11,345.54 0.00 5,987.69 5,720.19 5,720.19 5,357.85 5,625.35 0.00 50.42
530106 Servicio de Correo
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
2,000.00 6,000.00 8,000.00 0.00 3,319.89 3,206.65 3,206.65 4,680.11 4,793.35 0.00 40.08
TOTAL 530106 Servicio de Correo 6,000.002,000.00 8,000.00 0.00 3,319.89 3,206.65 3,206.65 4,680.11 4,793.35 0.00 40.08
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
397 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530201 Transporte de Personal
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
25,000.00 43,474.24 68,474.24 0.00 66,614.56 64,414.56 64,414.56 1,859.68 4,059.68 0.00 94.07
TOTAL 530201 Transporte de Personal 43,474.2425,000.00 68,474.24 0.00 66,614.56 64,414.56 64,414.56 1,859.68 4,059.68 0.00 94.07
530202 Fletes y Maniobras
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 936.00 936.00 0.00 936.00 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 936.000.00 936.00 0.00 936.00 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 100.00
530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
51,840.00 115,886.30 167,726.30 0.00 9,789.21 9,055.11 9,055.11 157,937.09 158,671.19 0.00 5.40
TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
115,886.3051,840.00 167,726.30 0.00 9,789.21 9,055.11 9,055.11 157,937.09 158,671.19 0.00 5.40
530205 Espectaculos Culturales y Sociales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 710.00 710.00 0.00 681.68 611.84 611.84 28.32 98.16 0.00 86.17
TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 710.000.00 710.00 0.00 681.68 611.84 611.84 28.32 98.16 0.00 86.17
530206 Eventos Publicos y Oficiales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
10,000.00 79,500.00 89,500.00 0.00 87,851.56 87,851.56 87,851.56 1,648.44 1,648.44 0.00 98.16
TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 79,500.0010,000.00 89,500.00 0.00 87,851.56 87,851.56 87,851.56 1,648.44 1,648.44 0.00 98.16
530207 Difusion Informacion y Publicidad
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
14,987.00 -14,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -14,987.0014,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
19,000.00 72,395.90 91,395.90 0.00 88,242.57 87,748.60 87,748.60 3,153.33 3,647.30 0.00 96.01
TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 72,395.9019,000.00 91,395.90 0.00 88,242.57 87,748.60 87,748.60 3,153.33 3,647.30 0.00 96.01
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
398 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
15,500.00 18,000.00 33,500.00 0.00 32,975.20 32,660.82 32,660.82 524.80 839.18 0.00 97.49
TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
18,000.0015,500.00 33,500.00 0.00 32,975.20 32,660.82 32,660.82 524.80 839.18 0.00 97.49
530217 Difusión e Información
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 6,425.04 6,425.04 0.00 5,931.74 5,931.74 5,931.74 493.30 493.30 0.00 92.32
TOTAL 530217 Difusión e Información 6,425.040.00 6,425.04 0.00 5,931.74 5,931.74 5,931.74 493.30 493.30 0.00 92.32
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 5,250.00 5,250.00 0.00 3,796.40 3,639.20 3,639.20 1,453.60 1,610.80 0.00 69.32
TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
5,250.000.00 5,250.00 0.00 3,796.40 3,639.20 3,639.20 1,453.60 1,610.80 0.00 69.32
530299 Otros Servicios Generales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -4,000.004,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530301 Pasajes al Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
21,000.00 119,800.00 140,800.00 0.00 82,828.88 81,670.54 81,670.54 57,971.12 59,129.46 0.00 58.00
TOTAL 530301 Pasajes al Interior 119,800.0021,000.00 140,800.00 0.00 82,828.88 81,670.54 81,670.54 57,971.12 59,129.46 0.00 58.00
530302 Pasajes al Exterior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
12,000.00 10,000.00 22,000.00 0.00 8,259.22 8,247.22 8,247.22 13,740.78 13,752.78 0.00 37.49
TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 10,000.0012,000.00 22,000.00 0.00 8,259.22 8,247.22 8,247.22 13,740.78 13,752.78 0.00 37.49
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
18,500.00 223,000.00 241,500.00 0.00 108,416.23 105,020.36 105,020.36 133,083.77 136,479.64 0.00 43.49
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 223,000.0018,500.00 241,500.00 0.00 108,416.23 105,020.36 105,020.36 133,083.77 136,479.64 0.00 43.49
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
399 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
14,500.00 20,000.00 34,500.00 0.00 11,110.74 11,110.74 11,110.74 23,389.26 23,389.26 0.00 32.21
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 20,000.0014,500.00 34,500.00 0.00 11,110.74 11,110.74 11,110.74 23,389.26 23,389.26 0.00 32.21
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
26,000.00 15,284.00 41,284.00 0.00 17,016.56 16,621.12 16,621.12 24,267.44 24,662.88 0.00 40.26
TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
15,284.0026,000.00 41,284.00 0.00 17,016.56 16,621.12 16,621.12 24,267.44 24,662.88 0.00 40.26
530403 Mobiliarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
8,894.00 5,000.00 13,894.00 0.00 1,268.88 1,261.08 1,261.08 12,625.12 12,632.92 0.00 9.08
TOTAL 530403 Mobiliarios 5,000.008,894.00 13,894.00 0.00 1,268.88 1,261.08 1,261.08 12,625.12 12,632.92 0.00 9.08
530404 Maquinarias y Equipos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
9,394.00 9,256.00 18,650.00 0.00 6,109.60 5,981.29 5,981.29 12,540.40 12,668.71 0.00 32.07
TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 9,256.009,394.00 18,650.00 0.00 6,109.60 5,981.29 5,981.29 12,540.40 12,668.71 0.00 32.07
530405 Vehiculos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
15,314.00 19,567.00 34,881.00 0.00 21,125.19 20,753.30 20,753.30 13,755.81 14,127.70 0.00 59.50
TOTAL 530405 Vehiculos 19,567.0015,314.00 34,881.00 0.00 21,125.19 20,753.30 20,753.30 13,755.81 14,127.70 0.00 59.50
530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
15,157.00 -15,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones
-15,157.0015,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
13,000.00 93,000.00 106,000.00 0.00 85,835.88 68,905.48 68,905.48 20,164.12 37,094.52 0.00 65.01
TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
93,000.0013,000.00 106,000.00 0.00 85,835.88 68,905.48 68,905.48 20,164.12 37,094.52 0.00 65.01
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
400 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
735,291.00 275,306.74 1,010,597.74 0.00 513,873.45 513,873.45 513,873.45 496,724.29 496,724.29 0.00 50.85
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 308,003.50 308,003.50 0.00 308,003.50 308,003.50 308,003.50 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
583,310.24735,291.00 1,318,601.24 0.00 821,876.95 821,876.95 821,876.95 496,724.29 496,724.29 0.00 62.33
530603 Servicio de Capacitacion
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
10,000.00 36,029.76 46,029.76 0.00 30,465.16 29,870.38 29,870.38 15,564.60 16,159.38 0.00 64.89
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 36,029.7610,000.00 46,029.76 0.00 30,465.16 29,870.38 29,870.38 15,564.60 16,159.38 0.00 64.89
530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 20,168.96 20,168.96 0.00 16,622.22 16,622.22 16,622.22 3,546.74 3,546.74 0.00 82.41
TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
20,168.960.00 20,168.96 0.00 16,622.22 16,622.22 16,622.22 3,546.74 3,546.74 0.00 82.41
530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
70,000.00 -3,576.00 66,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,424.00 66,424.00 0.00 0.00
TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
-3,576.0070,000.00 66,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,424.00 66,424.00 0.00 0.00
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
5,367.00 1,000.00 6,367.00 0.00 924.00 924.00 924.00 5,443.00 5,443.00 0.00 14.51
TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
1,000.005,367.00 6,367.00 0.00 924.00 924.00 924.00 5,443.00 5,443.00 0.00 14.51
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
401 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530801 Alimentos y Bebidas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
27,265.00 74,824.00 102,089.00 0.00 49,777.05 42,784.43 42,784.43 52,311.95 59,304.57 0.00 41.91
TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 74,824.0027,265.00 102,089.00 0.00 49,777.05 42,784.43 42,784.43 52,311.95 59,304.57 0.00 41.91
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
8,657.00 3,845.00 12,502.00 0.00 779.22 779.22 779.22 11,722.78 11,722.78 0.00 6.23
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
3,845.008,657.00 12,502.00 0.00 779.22 779.22 779.22 11,722.78 11,722.78 0.00 6.23
530803 Combustibles y Lubricantes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
10,640.00 10,400.00 21,040.00 0.00 15,647.08 15,389.96 15,389.96 5,392.92 5,650.04 0.00 73.15
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 10,400.0010,640.00 21,040.00 0.00 15,647.08 15,389.96 15,389.96 5,392.92 5,650.04 0.00 73.15
530804 Materiales de Oficina
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
16,600.00 116,644.68 133,244.68 0.00 56,128.87 52,315.40 52,315.40 77,115.81 80,929.28 0.00 39.26
TOTAL 530804 Materiales de Oficina 116,644.6816,600.00 133,244.68 0.00 56,128.87 52,315.40 52,315.40 77,115.81 80,929.28 0.00 39.26
530805 Materiales de Aseo
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
4,000.00 11,579.32 15,579.32 0.00 9,517.44 9,417.30 9,417.30 6,061.88 6,162.02 0.00 60.45
TOTAL 530805 Materiales de Aseo 11,579.324,000.00 15,579.32 0.00 9,517.44 9,417.30 9,417.30 6,061.88 6,162.02 0.00 60.45
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
6,735.00 10,000.00 16,735.00 0.00 7,820.20 7,820.20 7,820.20 8,914.80 8,914.80 0.00 46.73
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
10,000.006,735.00 16,735.00 0.00 7,820.20 7,820.20 7,820.20 8,914.80 8,914.80 0.00 46.73
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
402 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 21,121.14 21,121.14 0.00 20,854.40 20,854.40 20,854.40 266.74 266.74 0.00 98.74
TOTAL 530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
21,121.140.00 21,121.14 0.00 20,854.40 20,854.40 20,854.40 266.74 266.74 0.00 98.74
530813 Repuestos y Accesorios
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,580.33 1,493.71 1,493.71 419.67 506.29 0.00 74.69
TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 2,000.000.00 2,000.00 0.00 1,580.33 1,493.71 1,493.71 419.67 506.29 0.00 74.69
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -8,000.008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
531404 Maquinarias y Equipos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
600.00 2,000.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00
TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 2,000.00600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00
531406 Herramientas
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
TOTAL 531406 Herramientas 1,000.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
8,000.00 5,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
5,000.008,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
531409 Libros y Colecciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
8,025.00 2,000.00 10,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.00 10,025.00 0.00 0.00
TOTAL 531409 Libros y Colecciones 2,000.008,025.00 10,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.00 10,025.00 0.00 0.00
TOTAL 1,223,685.00 1,765,997.12 2,989,682.12 1,693,200.49 1,654,605.46 1,654,605.46 1,296,481.63 1,335,076.66 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO55.34
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
403 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 30.00 30.00 0.00 28.49 28.49 28.49 1.51 1.51 0.00 94.97
TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
30.000.00 30.00 0.00 28.49 28.49 28.49 1.51 1.51 0.00 94.97
570201 Seguros
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 6,770.00 6,770.00 0.00 1,999.13 1,944.98 1,944.98 4,770.87 4,825.02 0.00 28.73
TOTAL 570201 Seguros 6,770.000.00 6,770.00 0.00 1,999.13 1,944.98 1,944.98 4,770.87 4,825.02 0.00 28.73
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 318.00 318.00 318.00 682.00 682.00 0.00 31.80
TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
1,000.000.00 1,000.00 0.00 318.00 318.00 318.00 682.00 682.00 0.00 31.80
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 358.69 358.69 358.69 841.31 841.31 0.00 29.89
TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
1,200.000.00 1,200.00 0.00 358.69 358.69 358.69 841.31 841.31 0.00 29.89
TOTAL 0.00 9,000.00 9,000.00 2,704.31 2,650.16 2,650.16 6,295.69 6,349.84 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES29.45
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580301 A Organismos Multilaterales
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 38,059.30 38,059.30 0.00 38,059.30 38,059.30 38,059.30 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 580301 A Organismos Multilaterales 38,059.300.00 38,059.30 0.00 38,059.30 38,059.30 38,059.30 0.00 0.00 0.00 100.00
580499 Otras Participaciones
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 580499 Otras Participaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 38,059.30 38,059.30 38,059.30 38,059.30 38,059.30 0.00 0.00 0.000.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 100.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 40,530.96 40,530.96 0.00 40,352.28 40,009.99 40,009.99 178.68 520.97 0.00 98.71
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 54,430.60 54,430.60 0.00 54,430.60 54,430.60 54,430.60 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 94,961.560.00 94,961.56 0.00 94,782.88 94,440.59 94,440.59 178.68 520.97 0.00 99.45
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
404 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 127,341.60 127,341.60 0.00 124,871.60 124,871.60 124,871.60 2,470.00 2,470.00 0.00 98.06
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
127,341.600.00 127,341.60 0.00 124,871.60 124,871.60 124,871.60 2,470.00 2,470.00 0.00 98.06
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones
0.00 115,262.96 115,262.96 0.00 110,446.76 110,446.56 110,446.56 4,816.20 4,816.40 0.00 95.82
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 122,648.40 122,648.40 0.00 122,648.40 122,648.40 122,648.40 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
237,911.360.00 237,911.36 0.00 233,095.16 233,094.96 233,094.96 4,816.20 4,816.40 0.00 97.98
TOTAL 0.00 460,214.52 460,214.52 452,749.64 452,407.15 452,407.15 7,464.88 7,807.37 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION98.30
TOTAL 1,223,685.00 4,474,394.38 5,698,079.38 0.00 3,615,103.85 3,576,112.18 3,572,782.18 2,082,975.53 2,121,967.20 3,330.0038 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 62.76
TOTAL 38 00 000 SIN PROYECTO 1,223,685.00 4,474,394.38 5,698,079.38 0.00 3,615,103.85 3,576,112.18 3,572,782.18 2,082,975.53 2,121,967.20 3,330.00 62.76
TOTAL 38 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL
3,615,103.85 3,330.00 62.762,121,967.202,082,975.533,572,782.183,576,112.180.005,698,079.384,474,394.381,223,685.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
405 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL39
39 00 002 GUAYAQUILSALINAS
39 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 556,379.20 402,861.26 959,240.46 0.00 958,315.31 766,583.21 766,583.21 925.15 192,657.25 0.00 79.92
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 103,377.14 103,377.14 0.00 103,377.14 103,377.14 103,377.14 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 506,238.40556,379.20 1,062,617.60 0.00 1,061,692.45 869,960.35 869,960.35 925.15 192,657.25 0.00 81.87
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 596,173.07 596,173.07 0.00 596,173.07 582,898.07 582,898.07 0.00 13,275.00 0.00 97.77
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 374,865.55 374,865.55 0.00 368,790.55 368,790.55 368,790.55 6,075.00 6,075.00 0.00 98.38
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 971,038.620.00 971,038.62 0.00 964,963.62 951,688.62 951,688.62 6,075.00 19,350.00 0.00 98.01
TOTAL 556,379.20 1,477,277.02 2,033,656.22 2,026,656.07 1,821,648.97 1,821,648.97 7,000.15 212,007.25 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION89.58
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 556,379.21 14,103,476.52 14,659,855.73 0.00 14,659,614.87 11,962,949.73 11,962,949.73 240.86 2,696,906.00 0.00 81.60
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,530,636.81 1,530,636.81 0.00 1,530,636.81 1,530,636.81 1,530,636.81 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,634,113.33556,379.21 16,190,492.54 0.00 16,190,251.68 13,493,586.54 13,493,586.54 240.86 2,696,906.00 0.00 83.34
TOTAL 556,379.21 15,634,113.33 16,190,492.54 16,190,251.68 13,493,586.54 13,493,586.54 240.86 2,696,906.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS83.34
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) -556,379.21556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 1,669,137.62 16,555,011.14 18,224,148.76 0.00 18,216,907.75 15,315,235.51 15,315,235.51 7,241.01 2,908,913.25 0.0039 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS84.04
39 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
406 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -556,379.21556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA 0.00
TOTAL 39 00 002 GUAYAQUILSALINAS 2,225,516.83 15,998,631.93 18,224,148.76 0.00 18,216,907.75 15,315,235.51 15,315,235.51 7,241.01 2,908,913.25 0.00 84.04
39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
39 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,702,462.54 -1,415,099.58 2,287,362.96 0.00 2,287,362.96 2,287,362.96 2,287,362.96 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,415,099.583,702,462.54 2,287,362.96 0.00 2,287,362.96 2,287,362.96 2,287,362.96 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 3,702,462.54 -1,415,099.58 2,287,362.96 2,287,362.96 2,287,362.96 2,287,362.96 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 3,702,462.54 -1,415,099.58 2,287,362.96 0.00 2,287,362.96 2,287,362.96 2,287,362.96 0.00 0.00 0.0039 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
407 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 841,398.15 -463,006.25 378,391.90 0.00 378,391.90 378,391.90 378,391.90 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -463,006.25841,398.15 378,391.90 0.00 378,391.90 378,391.90 378,391.90 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 841,398.15 -463,006.25 378,391.90 378,391.90 378,391.90 378,391.90 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 841,398.15 -463,006.25 378,391.90 0.00 378,391.90 378,391.90 378,391.90 0.00 0.00 0.0039 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 100.00
TOTAL 39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO
4,543,860.69 -1,878,105.83 2,665,754.86 0.00 2,665,754.86 2,665,754.86 2,665,754.86 0.00 0.00 0.00 100.00
39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
39 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 1,279,809.02 -611,324.67 668,484.35 0.00 668,484.35 668,484.35 668,484.35 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 252,480.00 252,480.00 0.00 252,480.00 252,480.00 252,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -358,844.671,279,809.02 920,964.35 0.00 920,964.35 920,964.35 920,964.35 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 1,279,809.02 -358,844.67 920,964.35 920,964.35 920,964.35 920,964.35 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,987,777.04 5,394,255.07 11,382,032.11 0.00 11,382,032.11 9,536,088.01 9,536,088.01 0.00 1,845,944.10 0.00 83.78
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 3,477,232.30 3,477,232.30 0.00 3,439,231.32 3,439,231.32 3,439,231.32 38,000.98 38,000.98 0.00 98.91
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,871,487.375,987,777.04 14,859,264.41 0.00 14,821,263.43 12,975,319.33 12,975,319.33 38,000.98 1,883,945.08 0.00 87.32
TOTAL 5,987,777.04 8,871,487.37 14,859,264.41 14,821,263.43 12,975,319.33 12,975,319.33 38,000.98 1,883,945.08 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS87.32
TOTAL 7,267,586.06 8,512,642.70 15,780,228.76 0.00 15,742,227.78 13,896,283.68 13,896,283.68 38,000.98 1,883,945.08 0.0039 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
88.06
TOTAL 39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO
7,267,586.06 8,512,642.70 15,780,228.76 0.00 15,742,227.78 13,896,283.68 13,896,283.68 38,000.98 1,883,945.08 0.00 88.06
39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
39 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 593,959.19 179,669.27 773,628.46 0.00 773,628.39 773,628.39 773,628.39 0.07 0.07 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
408 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 181,113.66 181,113.66 0.00 181,112.72 181,112.72 181,112.72 0.94 0.94 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 360,782.93593,959.19 954,742.12 0.00 954,741.11 954,741.11 954,741.11 1.01 1.01 0.00 100.00
TOTAL 593,959.19 360,782.93 954,742.12 954,741.11 954,741.11 954,741.11 1.01 1.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,374,805.71 -2,789,369.96 3,585,435.75 0.00 3,585,434.75 3,585,434.75 3,585,434.75 1.00 1.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 559,587.03 559,587.03 0.00 559,587.03 559,587.03 559,587.03 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,229,782.936,374,805.71 4,145,022.78 0.00 4,145,021.78 4,145,021.78 4,145,021.78 1.00 1.00 0.00 100.00
TOTAL 6,374,805.71 -2,229,782.93 4,145,022.78 4,145,021.78 4,145,021.78 4,145,021.78 1.00 1.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 6,968,764.90 -1,869,000.00 5,099,764.90 0.00 5,099,762.89 5,099,762.89 5,099,762.89 2.01 2.01 0.0039 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
100.00
TOTAL 39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL
6,968,764.90 -1,869,000.00 5,099,764.90 0.00 5,099,762.89 5,099,762.89 5,099,762.89 2.01 2.01 0.00 100.00
39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
39 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 847,624.37 -587,916.43 259,707.94 0.00 259,707.94 259,707.94 259,707.94 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 378,368.86 378,368.86 0.00 377,983.24 377,983.24 377,983.24 385.62 385.62 0.00 99.90
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -209,547.57847,624.37 638,076.80 0.00 637,691.18 637,691.18 637,691.18 385.62 385.62 0.00 99.94
TOTAL 847,624.37 -209,547.57 638,076.80 637,691.18 637,691.18 637,691.18 385.62 385.62 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.94
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 12,357,477.70 -9,501,820.23 2,855,657.47 0.00 2,855,657.47 2,855,657.47 2,855,657.47 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
409 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 1,521,870.64 1,521,870.64 0.00 1,505,826.87 1,505,826.87 1,505,826.87 16,043.77 16,043.77 0.00 98.95
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,979,949.5912,357,477.70 4,377,528.11 0.00 4,361,484.34 4,361,484.34 4,361,484.34 16,043.77 16,043.77 0.00 99.63
TOTAL 12,357,477.70 -7,979,949.59 4,377,528.11 4,361,484.34 4,361,484.34 4,361,484.34 16,043.77 16,043.77 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.63
TOTAL 13,205,102.07 -8,189,497.16 5,015,604.91 0.00 4,999,175.52 4,999,175.52 4,999,175.52 16,429.39 16,429.39 0.0039 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 99.67
TOTAL 39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR
13,205,102.07 -8,189,497.16 5,015,604.91 0.00 4,999,175.52 4,999,175.52 4,999,175.52 16,429.39 16,429.39 0.00 99.67
39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
39 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 585,053.76 -55,656.68 529,397.08 0.00 529,397.08 529,397.08 529,397.08 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 60,155.62 60,155.62 0.00 60,155.62 60,155.62 60,155.62 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 4,498.94585,053.76 589,552.70 0.00 589,552.70 589,552.70 589,552.70 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 585,053.76 4,498.94 589,552.70 589,552.70 589,552.70 589,552.70 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,532,686.50 -5,543,252.78 1,989,433.72 0.00 1,989,433.72 1,989,433.72 1,989,433.72 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 229,753.29 229,753.29 0.00 229,753.29 229,753.29 229,753.29 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,313,499.497,532,686.50 2,219,187.01 0.00 2,219,187.01 2,219,187.01 2,219,187.01 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 7,532,686.50 -5,313,499.49 2,219,187.01 2,219,187.01 2,219,187.01 2,219,187.01 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 8,117,740.26 -5,309,000.55 2,808,739.71 0.00 2,808,739.71 2,808,739.71 2,808,739.71 0.00 0.00 0.0039 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 100.00
TOTAL 39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA
8,117,740.26 -5,309,000.55 2,808,739.71 0.00 2,808,739.71 2,808,739.71 2,808,739.71 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
410 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID
39 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 74,255.20 74,255.20 0.00 74,255.20 47,707.20 47,707.20 0.00 26,548.00 0.00 64.25
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 12,168.00 12,168.00 0.00 12,168.00 12,168.00 12,168.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 86,423.200.00 86,423.20 0.00 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.00 69.28
TOTAL 0.00 86,423.20 86,423.20 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION69.28
TOTAL 0.00 86,423.20 86,423.20 0.00 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.0039 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID69.28
TOTAL 39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 0.00 86,423.20 86,423.20 0.00 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.00 69.28
39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
39 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 499,761.21 499,761.21 0.00 499,761.21 499,761.21 499,761.21 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 172,975.00 172,975.00 0.00 172,974.60 172,974.60 172,974.60 0.40 0.40 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 672,736.210.00 672,736.21 0.00 672,735.81 672,735.81 672,735.81 0.40 0.40 0.00 100.00
TOTAL 0.00 672,736.21 672,736.21 672,735.81 672,735.81 672,735.81 0.40 0.40 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 672,736.21 672,736.21 0.00 672,735.81 672,735.81 672,735.81 0.40 0.40 0.0039 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL
100.00
TOTAL 39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT
0.00 672,736.21 672,736.21 0.00 672,735.81 672,735.81 672,735.81 0.40 0.40 0.00 100.00
39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
39 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 924,993.14 -924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -924,993.14924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 924,993.14 -924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 924,993.14 -924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR
0.00
TOTAL 39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
924,993.14 -924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
411 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
39 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 147,204.00 -147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -147,204.00147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 147,204.00 -147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 147,204.00 -147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG
0.00
TOTAL 39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM
147,204.00 -147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA
39 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 954,367.63 954,367.63 0.00 954,367.62 954,367.62 954,367.62 0.01 0.01 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 153,524.69 153,524.69 0.00 153,524.69 153,524.69 153,524.69 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,107,892.320.00 1,107,892.32 0.00 1,107,892.31 1,107,892.31 1,107,892.31 0.01 0.01 0.00 100.00
TOTAL 0.00 1,107,892.32 1,107,892.32 1,107,892.31 1,107,892.31 1,107,892.31 0.01 0.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 0.00 1,107,892.32 1,107,892.32 0.00 1,107,892.31 1,107,892.31 1,107,892.31 0.01 0.01 0.0039 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA 100.00
TOTAL 39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA
0.00 1,107,892.32 1,107,892.32 0.00 1,107,892.31 1,107,892.31 1,107,892.31 0.01 0.01 0.00 100.00
39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
39 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 563,393.87 -260,623.99 302,769.88 0.00 302,769.78 302,769.78 302,769.78 0.10 0.10 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
412 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 89,028.42 89,028.42 0.00 89,028.42 89,028.42 89,028.42 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -171,595.57563,393.87 391,798.30 0.00 391,798.20 391,798.20 391,798.20 0.10 0.10 0.00 100.00
TOTAL 563,393.87 -171,595.57 391,798.30 391,798.20 391,798.20 391,798.20 0.10 0.10 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 563,393.87 -171,595.57 391,798.30 0.00 391,798.20 391,798.20 391,798.20 0.10 0.10 0.0039 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
100.00
TOTAL 39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO
563,393.87 -171,595.57 391,798.30 0.00 391,798.20 391,798.20 391,798.20 0.10 0.10 0.00 100.00
39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES
39 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES 0.00
TOTAL 39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO
39 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 195,242.76 195,242.76 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
413 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 195,242.760.00 195,242.76 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 0.00 195,242.76 195,242.76 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.0039 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO 100.00
TOTAL 39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO
0.00 195,242.76 195,242.76 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.00 100.00
39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿ SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿ VOLUNTAD DE DIOS
39 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1
0.00
TOTAL 39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿ SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿ VOLUNTAD DE DIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO
39 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA
0.00
TOTAL 39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
414 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
39 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -178,075.41178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL
0.00
TOTAL 39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM
178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA
39 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE
0.00
TOTAL 39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO
39 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 574,083.88 -110,177.08 463,906.80 0.00 463,906.80 463,906.80 463,906.80 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 257,726.00 257,726.00 0.00 257,726.00 257,726.00 257,726.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
147,548.92574,083.88 721,632.80 0.00 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.00 100.00
TOTAL 574,083.88 147,548.92 721,632.80 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
TOTAL 574,083.88 147,548.92 721,632.80 0.00 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.0039 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO100.00
TOTAL 39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88 147,548.92 721,632.80 0.00 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.00 100.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
415 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA
39 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA 840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 238,072.05 -238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
-238,072.05238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 188,897.00 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.00 63.51
TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
188,897.000.00 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.00 63.51
TOTAL 238,072.05 -49,175.05 188,897.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION63.51
TOTAL 238,072.05 -49,175.05 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.0039 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA63.51
TOTAL 39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05 -49,175.05 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.00 63.51
39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY
39 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHU
0.00
TOTAL 39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO
39 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO 0.00
TOTAL 39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
416 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
39 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 142,297.20 46,680.30 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 46,680.30142,297.20 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.00 0.00
TOTAL 142,297.20 46,680.30 188,977.50 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 142,297.20 46,680.30 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.0039 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y
0.00
TOTAL 39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS
142,297.20 46,680.30 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.00 0.00
39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA
39 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA 0.00
TOTAL 39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
39 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
417 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
001 Recursos Fiscales 0.00 692,941.38 692,941.38 0.00 692,941.38 692,941.38 692,941.38 0.00 0.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 235,821.09 235,821.09 0.00 235,818.00 235,818.00 235,818.00 3.09 3.09 0.00 100.00
TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 928,762.470.00 928,762.47 0.00 928,759.38 928,759.38 928,759.38 3.09 3.09 0.00 100.00
TOTAL 0.00 928,762.47 928,762.47 928,759.38 928,759.38 928,759.38 3.09 3.09 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 13,044,935.48 13,044,935.48 0.00 13,044,915.48 13,044,915.48 13,044,915.48 20.00 20.00 0.00 100.00
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00 2,017,258.78 2,017,258.78 0.00 2,017,254.98 2,017,254.98 2,017,254.98 3.80 3.80 0.00 100.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,062,194.260.00 15,062,194.26 0.00 15,062,170.46 15,062,170.46 15,062,170.46 23.80 23.80 0.00 100.00
TOTAL 0.00 15,062,194.26 15,062,194.26 15,062,170.46 15,062,170.46 15,062,170.46 23.80 23.80 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00
TOTAL 0.00 15,990,956.73 15,990,956.73 0.00 15,990,929.84 15,990,929.84 15,990,929.84 26.89 26.89 0.0039 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO 100.00
TOTAL 39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
0.00 15,990,956.73 15,990,956.73 0.00 15,990,929.84 15,990,929.84 15,990,929.84 26.89 26.89 0.00 100.00
39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA VINCES)-LOS RIOS
39 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO
0.00
TOTAL 39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA VINCES)-LOS RIOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
418 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
39 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -124,087.08124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR
0.00
TOTAL 39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM
124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA
39 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA
0.00
TOTAL 39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N
39 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 176,533.68 176,533.68 0.00 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.00 0.00
TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 176,533.680.00 176,533.68 0.00 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.00 0.00
TOTAL 0.00 176,533.68 176,533.68 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 176,533.68 176,533.68 0.00 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.0039 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N
0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
419 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 316,000.000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00
730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.0039 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR 0.00
39 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MTOP 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730205 Espectaculos Culturales y Sociales
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730205 Espectaculos Culturales y Sociales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730217 Difusión e Información
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
TOTAL 730217 Difusión e Información 20,000.000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
001 Recursos Fiscales 0.00 9,360.00 9,360.00 0.00 9,360.00 9,360.00 9,360.00 0.00 0.00 0.00 100.00
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 125,240.00 125,240.00 0.00 116,500.00 78,000.00 78,000.00 8,740.00 47,240.00 0.00 62.28
TOTAL 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
134,600.000.00 134,600.00 0.00 125,860.00 87,360.00 87,360.00 8,740.00 47,240.00 0.00 64.90
730603 Servicio de Capacitacion
001 Recursos Fiscales 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 17,872.86 17,872.86 17,872.86 2,127.14 2,127.14 0.00 89.36
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 164,000.00 164,000.00 0.00 148,940.48 148,940.47 148,940.47 15,059.52 15,059.53 0.00 90.82
TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 184,000.000.00 184,000.00 0.00 166,813.34 166,813.33 166,813.33 17,186.66 17,186.67 0.00 90.66
TOTAL 0.00 338,600.00 338,600.00 292,673.34 254,173.33 254,173.33 45,926.66 84,426.67 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION75.07
TOTAL 0.00 338,600.00 338,600.00 0.00 292,673.34 254,173.33 254,173.33 45,926.66 84,426.67 0.0039 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MTOP 75.07
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
420 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
39 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730602 Servicio de Auditoria
701 Asistencia Tecnica y Donaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL 0.00
TOTAL 39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N
0.00 831,133.68 831,133.68 0.00 355,673.34 254,173.33 254,173.33 475,460.34 576,960.35 0.00 30.58
39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL
39 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730602 Servicio de Auditoria
001 Recursos Fiscales 0.00 666,064.49 666,064.49 0.00 666,064.47 0.00 0.00 0.02 666,064.49 0.00 0.00
TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 666,064.490.00 666,064.49 0.00 666,064.47 0.00 0.00 0.02 666,064.49 0.00 0.00
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 666,064.49 666,064.49 666,064.47 0.00 0.00 0.02 666,064.49 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
421 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
840000 BIENES DE LARGA DURACION
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
001 Recursos Fiscales 0.00 1,791,900.00 1,791,900.00 0.00 1,791,900.00 0.00 0.00 0.00 1,791,900.00 0.00 0.00
TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
1,791,900.000.00 1,791,900.00 0.00 1,791,900.00 0.00 0.00 0.00 1,791,900.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 1,791,900.00 1,791,900.00 1,791,900.00 0.00 0.00 0.00 1,791,900.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00
TOTAL 0.00 2,457,964.49 2,457,964.49 0.00 2,457,964.47 0.00 0.00 0.02 2,457,964.49 0.0039 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL 0.00
TOTAL 39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL
0.00 2,457,964.49 2,457,964.49 0.00 2,457,964.47 0.00 0.00 0.02 2,457,964.49 0.00 0.00
TOTAL 39 PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL
71,890,735.14 0.00 88.788,128,690.07537,161.7564,299,206.8264,299,206.820.0072,427,896.8927,207,119.4545,220,777.44
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
422 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 201251
51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -21,092.3921,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO
21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,632,625.098,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA
8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
51 00 003 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -677,068.63677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 003 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO
677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
423 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
51 00 004 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -12,637,620.3812,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 004 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
51 00 005 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -27,408,483.0927,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 005 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI
27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
51 00 006 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -705,976.08705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 006 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO
705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
424 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
51 00 007 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -20,658.1520,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 007 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES
20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
51 00 008 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,906,086.554,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 008 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA
4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS
51 00 009 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -5,003,852.585,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 009 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
425 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
51 00 010 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -107,972.81107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 010 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA
107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
51 00 011 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -124,584.01124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 011 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE
124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
51 00 012 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,305,600.948,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 012 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO
8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
426 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY
51 00 013 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,341,560.008,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 013 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY
8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
51 00 014 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,499,398.018,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 014 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO
8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
51 00 015 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -797,337.69797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 015 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO
797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
427 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
51 00 016 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,035,332.731,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 016 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA
1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
51 00 017 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -753,046.32753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 017 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS
753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA
51 00 018 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,385,381.652,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 018 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
428 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
51 00 019 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -54,816.9754,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 019 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 020 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -40,674.1940,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 020 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS
40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 021 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -72,996.2772,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 021 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS
72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 022 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -43,969.0243,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 022 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
429 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS
51 00 023 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -43,969.0243,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 023 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS
43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
51 00 024 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -33,853.4333,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 024 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
51 00 025 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -69,531.9669,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 025 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM
69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
430 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
51 00 026 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -295,731.72295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 026 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA
295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
51 00 027 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,650,000.001,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 027 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION
1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
51 00 028 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,521,881.932,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 028 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES
2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
431 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
51 00 029 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,646,666.092,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 029 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA
2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
51 00 030 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -39,495.6739,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 030 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO
39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA
51 00 031 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -617,825.13617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 031 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA
617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
432 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES
51 00 032 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,488,750.736,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 032 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES
6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
51 00 033 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,644,480.756,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 033 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI
6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 034 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
51 00 034 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,539,007.382,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 034 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 034 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION
2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
433 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
51 00 035 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,850,880.007,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 035 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION
7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
51 00 036 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -959,296.91959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 036 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION
959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
51 00 037 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -83,056.0183,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 037 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO
83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
434 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
51 00 038 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -837,817.19837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 038 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL
837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
51 00 039 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -408,635.57408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 039 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA
408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
51 00 040 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -104,401.40104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 040 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS
104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
435 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
51 00 041 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -147,839.70147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 041 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO
147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
51 00 042 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -207,432.38207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 042 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA
207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
51 00 043 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -323,503.16323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 043 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA
323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
436 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
51 00 044 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -71,345.1171,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 044 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE
71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
51 00 045 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -219,060.22219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 045 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY
219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
51 00 046 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -207,432.38207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 046 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA
207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
437 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
51 00 047 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -153,085.51153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 047 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA
153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
51 00 048 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -41,528.0041,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 048 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION
41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
51 00 049 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,322,240.373,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 049 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA
3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
438 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI
51 00 050 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,396,454.061,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 050 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI
1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
51 00 051 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -12,458,401.4012,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 051 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR
12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
51 00 052 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -248,216.64248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 052 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI
248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
439 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
51 00 053 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -895,484.15895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 053 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM
895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
51 00 054 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,797,281.2210,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 054 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
51 00 055 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -16,100,545.3216,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 055 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO
16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
440 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
51 00 056 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,465,457.737,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 056 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO
7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO
51 00 057 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,797,281.2210,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 057 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
51 00 058 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,553,107.848,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 058 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL
8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
441 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
51 00 059 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -50,086,244.7650,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 059 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1
50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS
51 00 060 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -264,948.67264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 060 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
51 00 061 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,079,728.121,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 061 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS
1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
442 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
51 00 062 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,396,803.783,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 062 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO
3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
51 00 063 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -6,104,616.696,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 063 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA
6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 064 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 064 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
443 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 065 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -249,168.03249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 065 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 066 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -196,272.00196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 066 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 067 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -196,272.00196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 067 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
444 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
51 00 068 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -196,272.00196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 068 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA
196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
51 00 069 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 069 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
51 00 070 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 070 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
445 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
51 00 071 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -193,797.36193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 071 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA
193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA
51 00 072 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -11,835,812.1311,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 072 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA
11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
51 00 073 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,797,281.2210,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 073 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS
10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
446 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
51 00 074 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,767,391.528,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 074 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS
8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES
51 00 075 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -498,336.06498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 075 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
51 00 076 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -409,592.36409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 076 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM
409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
447 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 077 AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
51 00 077 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -23,789,765.3923,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 077 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 077 AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES
23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
51 00 078 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
-88,330.0788,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 078 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS
88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
51 00 079 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
001 Recursos Fiscales 59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
-59,468.1159,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 079 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO
59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
448 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
51 00 080 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -571,245.07571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 080 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO
571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
51 00 081 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,115,839.482,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 081 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS
2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
51 00 082 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,333,239.264,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 082 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO
4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
449 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
51 00 083 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -10,477,637.1110,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 083 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO
10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
51 00 084 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -3,300,709.593,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 084 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN
3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
51 00 085 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,294,090.778,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 085 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI
8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
450 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA
51 00 086 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -8,463,357.938,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 086 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA
51 00 087 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS
750105 Obras Publicas de Transporte y Vias
001 Recursos Fiscales 100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -100,054.16100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00
TOTAL 100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 087 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00
TOTAL 51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA
100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.00-354,264,776.57354,264,776.57
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
451 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC
LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS99
99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730417 Infraestructura
001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 730417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00
TOTAL 99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 99 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2,013EJERCICIO:
SALDO POR PAGAR
SALDO POR DEVENGAR
SALDO PORCOMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
05/06/2014
452 452DE
R00804768.rdlc
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
%EJEC